Bijlage 1 Jaarstukken 2024 (bijgewerkt 7-7-'25)
Tekst van het document
Taakveld: 0.4 Overhead Beoogde resultaten • Identiteit van Voorschoten en organisatieplan onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de organisatie nog beter te laten functioneren. • Met een arbeidsmarktoffensief, aandacht voor behoud van huidige medewerkers en structurele verbetering van ons instrumentarium/processen realiseren we meer vaste invulling van de (moeilijk te vervullen) vacatures door gekwalificeerd personeel waardoor sprake is van minder externe inhuur op vacante formatie. • In 2024 zal het doel van de opzegging van de Dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar worden gerealiseerd. Dat betekent dat Voorschoten volledige vrijheid heeft om de gewenste taken op het Sociaal Domein uit te voeren op de manier waarop zij dat zelf wenst en met de partijen waarmee zij dat wenst te doen. Ten aanzien van Wassenaar geldt dan dat er tussen de beide gemeenten onderling geen aanspraken zijn die kunnen leiden tot kosten of werkzaamheden. • De evaluatie van het jaarverslag klachten is de basis voor een aangepaste en verbeterde klachtenverordening. Identiteit van Voorschoten en organisatieplan In 2024 zijn belangrijke stappen gezet met een nieuwe visie, missie en kernwaarden.
Deze zijn gecombineerd met een hernieuwde, klantgerichte organisatiestructuur, die samen moeten leiden tot een betere dienstverlening richting inwoners, bedrijven en instellingen. In 2025 zetten we de ingezette koers voort om de dienstverlening verder te verbeteren en nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap. Arbeidsmarkt(campagne) Eén van de doelen van de organisatieontwikkeling is om Voorschoten te positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Dit heeft onder andere geresulteerd in: een nieuw concurrerend secundair arbeidsvoorwaardenpakket, een nieuw waarderen- en beloningsbeleid, het opzetten van leergangen voor de ontwikkeling van medewerkers, een uitgebreid inwerkprogramma, en de ontwikkeling van een nieuwe arbeidsmarktcommunicatiestrategie die in het tweede kwartaal van 2025 wereldkundig wordt gemaakt.
24
Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het aantal kandidaten op vacatures in het laatste deel van 2024 is gegroeid, een trend die zich begin 2025 heeft gecontinueerd. Beëindiging DVO Sociaal domein Per 1 mei 2024 is de ontvlechting van de Dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar gerealiseerd. In 2024 heeft het grootste deel van de financiële afwikkeling plaatsgevonden, een klein deel loopt nog door in 2025. Bij de resultaatbestemming wordt dan ook voorgesteld om het resterend budget hiervoor over te hevelen. Klachtenafhandeling Wij blijven streven naar de best mogelijke dienstverlening, door te blijven toetsen en werkprocessen rondom klachten te optimaliseren. Klachten van inwoners werken als een graadmeter voor ons, daarom nemen wij klachten dan ook van harte. Er wordt altijd een gesprek aangegaan met een klager om in eerste instantie tot een oplossing te komen. Deze wijze van aanpak, oftewel een informele aanpak, werpt zijn vruchten af. Daar waar de inwoner niet tevreden is over de klachtafhandeling, wordt de klachtenverordening, die in 2024 is gewijzigd, gevolgd. In 2024 is een toename van het aantal klachten geconstateerd. Het merendeel van de klachten is op informele wijze afgehandeld. De afhandeling van klachten binnen de wettelijke termijnen is in 2024 94% (2023: 92%).
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
01 Formatie
Bron
Realisatie 2024
Landelijk 2024
Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens
8,19 (2024)
*)
02 Bezetting
Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens
7,57 (2024)
*)
03 Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen gegevens
€ 570 (2024)
*)
04 Externe inhuur
Kosten als % van Eigen gegevens totale loonsom + totale kosten inhuur externen
26,3% (2024)
*)
05 Overhead
% van totale lasten
20,4% (2024)
*)
Eigen gegevens
De berekening van deze beleidsindicatoren volgt uit gegevens van de eigen salarisadministratie en worden niet aangereikt via de VNG (waarstaatjegemeente.nl). *) Landelijke cijfers zijn niet gepubliceerd.
Taakveld: 0.5 Treasury Beoogde resultaten • Het voeren van een financieel beleid waarbij we binnen het vastgestelde financiële kader blijven van o.a. de netto schuldquote, kasgeldlimiet en renterisiconorm. In 2024 zijn de vastgestelde financiële kaders van de netto schuldquote, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.
25
Taakveld: 0.61 OZB Woningen Beoogde resultaten • Toepassen inflatiecorrectie. Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen is voor 2024 verhoogd met 4,4 procent. Dat is volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI) die het Centraal Planbureau heeft geraamd. Deze indexering volgt de algemene prijsontwikkeling en is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en budgettaire onevenwichtigheid te voorkomen.
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen Beoogde resultaten • Toepassen inflatiecorrectie. Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen is voor 2024 verhoogd met 4,4 procent. Dat is volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI) die het Centraal Planbureau heeft geraamd. Deze indexering volgt de algemene prijsontwikkeling en is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en budgettaire onevenwichtigheid te voorkomen.
Taakveld: 0.64 Belastingen overig Beoogde resultaten • Toepassen inflatiecorrectie. Onder de overige belastingen vallen de reclamebelasting, toeristenbelasting, precariobelasting en roerenderuimtebelastingen. In 2024 verhoogden we de precariobelasting en de toeristenbelasting met het inflatiepercentage van 4,4 procent. De opbrengst van de reclamebelasting keren we met aftrek van de perceptiekosten (de kosten van vaststelling) uit aan het ondernemersfonds. De opbrengst is voor 2024 niet verhoogd. De opbrengst Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-Dobbewijk keren we met aftrek van de perceptiekosten uit aan de BIZ-vereniging. Op de opbrengst is geen inflatiecorrectie toegepast, omdat de verordening voor de periode van vijf jaar vastgesteld is en de tarieven voor de looptijd vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2027 ongewijzigd blijven. Op grond van artikel 221, derde lid, van de Gemeentewet zijn de tarieven voor de roerenderuimtebelastingen gelijk aan die van de onroerendezaakbelastingen.
26
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Beoogde resultaten • Het volgen van de ontwikkelingen herijking van het gemeentefonds. In het verslagjaar zijn drie circulaires verschenen waarover de gemeenteraad met raadsinformatiebrieven is geïnformeerd: de mei-, september- en decembercirculaire. Voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds waren dit in 2024 de belangrijkste ontwikkelingen: 1. Verdeelmodel gemeentefonds Sinds 2023 geldt het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds. Het Rijk heeft besloten om een ingroeipad voor de herverdeeleffecten te hanteren voor de jaren 2023 tot en met 2025. In 2024 is vastgehouden aan het ingroeipad zoals eerder besloten. Dit betekent een extra nadeel van € 15,00 per inwoner. Samen met het nadeel van € 7,50 per inwoner uit 2023 komt het totale doorgevoerde nadeel eind 2024 uit op € 22,50 per inwoner. 2. Het vroegtijdig invoeren van de nieuwe financieringssytematiek op basis van het bruto binnenlands product (bbp) In de meicirculaire 2024 is de financieringssystematiek die uitgaat van het bbp vervroegd ingevoerd. Eerder was 2027 de beoogde ingangsdatum, maar dat is 2024 geworden. Het Rijk heeft een compensatie gegeven voor het vervroegd invoeren, omdat indexatie op basis van het bbp tot lagere accressen (aangroei) leidt dan voorheen. 3.
Het schrappen van de oploop van de opschalingskorting In 2024 heeft het Rijk definitief de verdere oploop van de opschalingskorting geschrapt. Dit heeft effect vanaf 2026, en resulteert voor het gemeentefonds in een landelijk voordeel van € 675 miljoen.
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten Beoogde resultaten Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Beoogde resultaten Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Bestuur en Ondersteuning Naam Holland Rijnland Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
BNG NV Alliander NV Dunea NV
Taakveld 0.1 Bestuur 0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet-Woningen 0.64 Belastingen overig 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.5 Treasury 27
Wat heeft het gekost? P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2024
2024
2024
primair
na wijziging
Verschil 2024 Begr. na wijzing / rekening
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten
160
174
106
-69
Lasten
-2.677
-3.172
-3.111
61
Saldo
-2.517
-2.998
-3.006
-8
Baten
382
606
588
-18
Lasten
-973
-1.214
-1.218
-4
Saldo
-590
-607
-630
-22
Baten
39
40
49
9
Lasten
-132
-382
-261
121
Saldo
-93
-342
-212
130
Baten
3.931
1.647
1.665
18
Lasten
-15.344
-16.816
-16.509
307
Saldo
-11.413
-15.169
-14.844
325
Baten
1.107
1.686
1.304
-381
Lasten
-549
-498
-471
26
Saldo
558
1.188
833
-355
Baten
7.186
7.186
7.420
234
Lasten
-334
-402
-383
19
Saldo
6.852
6.784
7.036
253
Baten
1.183
1.321
1.355
34
Lasten
-56
-61
-63
-2
Saldo
1.127
1.260
1.291
31
Baten
243
99
118
20
Lasten
-97
-90
-94
-4
Saldo
146
9
25
16
Baten
42.286
43.046
43.274
228
Lasten
0
0
0
0
Saldo
42.286
43.046
43.274
228
Baten
0
0
0
0
Lasten
-1.572
0
-12
-12
Saldo
-1.572
0
-12
-12
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
-2
-5
-3
Saldo
0
-2
-5
-3
Totaal baten
56.518
55.805
55.878
74
Totaal lasten
-21.734
-22.636
-22.127
509
Saldo van baten en lasten
34.785
33.169
33.751
583
560
2.207
2.037
-170
Toevoeging reserves
0
-1.132
-1.132
0
Mutaties reserves
560
1.076
905
-170
35.345
34.244
34.657
412
Onttrekking reserves
Programma resultaat
28
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 130.000) Dit taakveld kent per saldo een voordeel van € 130.000. Dit is te verklaren door lagere lasten voor de businesscase gemeentehuis van € 59.000, voor onderhoud van het gemeentelijk vastgoed van € 36.000 en voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed van € 28.000. Hiervan wordt voorgesteld om deze budgetten over te hevelen naar 2025. Daarnaast is er sprake van een voordeel op de baten van ontvangen huren en pachten van € 9.000. Het resterend nadeel van € 2.000 betreft overige kleine verschillen. Taakveld 0.4 Overhead (voordeel € 325.000) Dit taakveld heeft per saldo een voordeel van € 325.000. Grotendeels wordt dit verklaard door een voordeel op de kosten voor personeel, inclusief de reorganisatie, van € 310.000. Hiervan is voorgesteld bij de resultaatbestemming voor om € 198.000 over te hevelen naar 2025. Het resterende voordeel van € 112.000 betreft een afwijking van minder dan 1 procent op de personeelskosten. Daarnaast is er sprake van een voordeel op de afrekening van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Informatie en Automatisering (I&A) van € 109.000, en op facilitaire budgetten van € 184.000.
Deels komt dit doordat de onderhoudsbudgetten niet geheel benut zijn, maar ook is er sprake van lagere lasten voor energie en overige factoren. Van het budget voor de ontvlechting van het sociaal domein resteert nog € 24.000, resulterend in een voordeel, waarvan we voorstellen dit over te hevelen naar 2025. In de DVO-ruimte is er sprake van een nadeel van € 47.000 vanwege lagere baten. Verder is er een nadeel op kosten voor voormalig personeel van € 123.000, onder andere doordat hiervoor deels een voorziening wordt gevormd. Ook de voorziening verlofsparen moet worden aangevuld met € 218.000, omdat blijkt dat de werkgeverslasten hier ook onderdeel van moeten uitmaken. De budgetten voor de Wet open overheid zijn niet volledig uitgeput in 2024, dit is een voordeel van € 43.000. Het resterend voordeel van € 43.000 betreft overige kleine verschillen. Taakveld 0.5 Treasury (nadeel € 355.000) De lagere baten van € 381.000 worden door een drietal factoren veroorzaakt: 1. De omslagrente is gecorrigeerd van 0,5 procent naar 0,0 procent. Dit levert een nadeel op van € 339.000. Daarnaast geeft het hanteren van 0,0 procent rente op de grondexploitatie een nadeel van € 54.000. 2. De gemeente heeft het gehele jaar rente verkregen voor de gelden die de gemeente op het schatkistbankieren had staan.
Tezamen met de rente over de gelden op de rekeningen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) levert dit een voordeel op ten opzichte van de raming van € 13.000. 3. Een voordeel van € 25.000 komt door de lagere toerekening van de rentelasten. Het resterend voordeel van € 2.000 betreft overige kleine verschillen. Omslagrente 2024 Het corrigeren van de omslagrente leidt op taakveld 0.5 tot een nadeel van € 339.000, hiertegenover staan voordelen op de taakvelden waar de rente toe wordt omgeslagen. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het saldo. In de begroting is de omslagrente bepaald op 0,50 procent. Bij het opstellen van de jaarrekening is de omslagrente opnieuw bepaald, deze kwam uit op -0,05 procent. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangen rentebaten vanuit het schatkistbankieren. Er is meer rente ontvangen dan voorzien tijdens het opstellen van de begroting. Omdat de werkelijke omslagrente meer dan 25 procent afwijkt van de begrote omslagrente, moet deze volgens de commissie Besluit begroting en verantwoording (commissie-BBV) gecorrigeerd worden naar 0 procent.
29
De tabel maakt het effect per taakveld inzichtelijk. Taakveld
Bedrag
0.1 Bestuur
€ 1.000
0.4 Overhead
€ 8.000
0.5 Treasury
- /- € 339.000
2.1 Verkeer en vervoer
€ 86.000
2.2 Parkeren
€ 1.000
4.1 Openbaar basisonderwijs
€ 4.000
4.2 Onderwijshuisvesting
€ 77.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
€ 1.000
5.2 Sportaccommodaties
€ 13.000
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
€ 17.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
€ 16.000
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
€ 2.000
6.3 Inkomensregelingen
€ 1.000
7.1 Volksgezondheid
€ 1.000
7.2 Riolering
€ 94.000
7.3 Afval
€ 9.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
€ 2.000
8.2 Grondexploitatie (niet bedr. terrein)
€ 1.000
8.3 Wonen en bouwen
€ 5.000
Totaal
€0
Taakveld 0.61 OZB Woningen (voordeel € 253.000) In dit taakveld is er sprake van een voordeel op de baten van de OZB van € 227.000. Dit ontstaat doordat de begroting zich richt op t-1, de werkelijke aanslag is t-0 waarbij t-0 tot en met 31 december van een betreffend jaar in beweging is. Hierdoor ontstaat een afwijking tussen de begroting en de realisatie. Ook is er een voordeel op de bijdrage aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) van € 21.000. Het resterend voordeel van € 5.000 betreft overige kleine verschillen. Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds (voordeel € 228.000) Het voordeel in taakveld 0.7 zit volledig in de baten vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds. We kunnen dat verklaren met vier zaken: 1. Door het moment van verschijnen kan het effect van de decembercirculaire voor 2024 niet tijdig worden verwerkt in de begroting. Hierdoor leidt het effect van de circulaire standaard tot een voor- of nadeel ten opzichte van de raming. Voor 2024 was dit een voordeel van € 138.000 ten opzichte van de raming. Daarnaast heeft voor de jaarrekening een actualisatie plaatsgevonden van de maatstaven, een maatstaf is bijvoorbeeld het aantal inwoners van de gemeente. Gekeken is of het gehanteerde aantal gebruikt bij de decembercirculaire nog actueel is, of dat er inmiddels een wijziging heeft plaatsgevonden.
Aan elke maatstaf is een gewicht gekoppeld. Aantal vermenigvuldigd met gewicht leidt tot de uiteindelijke uitkering. Deze actualisatieslag resulteerde in een voordeel van € 47.000. 2. Ook resulteren mutaties in oude jaren tot een voordeel van € 64.000. 3. Tegenover deze voordelen staat ook een nadeel van € 21.000 op de ontvangst die gaat over de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Reserves Per saldo is er binnen programma 0 € 170.000 minder onttrokken dan geraamd. Voor verduurzaming vastgoed en de businesscase gemeentehuis is respectievelijk € 28.000 en € 55.000 minder onttrokken dan geraamd. Dit is dekking voor de voorgestelde overhevelingen. Ditzelfde geldt voor een lagere onttrekking van € 198.000 voor organisatieontwikkeling en een lagere onttrekking van € 24.000 voor de ontvlechting van de DVO sociaal domein.
30
Ten slotte is het volledig saldo van € 135.000 van de bestemmingsreserve Rekenkamercommissie vrijgevallen, zonder dat deze onttrekking geraamd was. Een reserve impliceert eigen vermogen van de gemeente, het is echter een schuld (vreemd vermogen). Tegenover de vrijval van de reserve is een boeking naar de balans opgenomen voor een kortlopende schuld. In deze jaarrekening staat die schuld nu op de balans; voorgesteld wordt deze reserve op te heffen.
P1 Veiligheid
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend. Omdat elke wijk een andere problematiek kent gaan we hierover met onze bewoners in gesprek, om daar waar mogelijk op wijkniveau maatwerk te kunnen bieden. Om problemen beter te kunnen signaleren maar ook aan te pakken, gaan we de samenwerking met de verschillende actoren zoals politie, welzijnsorganisatie, scholen en woningbouwcorporaties verbeteren. Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. We gaan onze BOA's gerichter inzetten om te controleren of mensen zich op straat aan de regels houden.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Beoogde resultaten • Voorkomen, beperken en voorbereiden op risico’s conform het Regionaal Beleidsplan 20242027. • Een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie. • Samenwerken met de Leidse Regio. • Mee ontwikkelen met een veranderende en complexere samenleving. Algemeen We stonden stil bij het treinongeluk van een jaar eerder. Crisisfunctionarissen zijn opgeleid, geoefend en getraind. We voerden kwaliteitsontwikkelingen door. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft zijn Jaarplan 2024 uitgevoerd. We zijn geconfronteerd met een cyberaanval. Verder kwam het weerbaar maken van de samenleving op de agenda, iets waar we in 2025 mee aan de slag gaan. Cyberaanval Vlak voor het paasweekend werd de ICT van de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar aangevallen. Aan het eind van de ochtend van 29 maart werd een piekbelasting geconstateerd. De systemen zijn toen direct uitgezet, waardoor de aanval succesvol werd afgeslagen. Er is direct een crisisteam van de afdeling ICT samengekomen. Inwoners hebben geen nadelige gevolgen ondervonden en de dienstverlening heeft er niet onder geleden.
31
Herdenkingsbijeenkomst treinongeluk Op 4 april 2024 is er een herdenkingsbijeenkomst geweest over het treinongeluk. De herdenking werd bijgewoond door getroffenen, omwonenden, vertegenwoordigers van ProRail, NS, BAM, de politie, Veiligheidsregio Hollands Midden, gemeente Voorschoten en de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland. Burgemeester Stemerdink onthulde een kunstwerk op de plaats van het ongeval. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. In 2024 publiceerde de OVV zijn rapport. Daaruit blijkt dat de Onderzoeksraad niet heeft kunnen vaststellen wat de directe oorzaak van de aanrijding was. Gezamenlijke doelen VRHM Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft in 2024 het Regionaal beleidsplan 2024-2027 en het Jaarplan VRHM 2024 vastgesteld. Vanwege inzichten over langdurige crisis, complexe ontwikkelingen en beperkte capaciteit en middelen heeft het beleidsplan het karakter van een beleidsagenda. De VRHM werkt twaalf ontwikkelopgaven uit in jaarplannen. Dat helpt om focus aan te brengen en keuzes te maken. Het Jaarplan 2024 stond in het teken van een verkenning en verdere verdieping van de twaalf ontwikkelopgaven. In 2024 werkte de VRHM voornamelijk aan het opleveren van visies, jaar-, werk-, project- en programmaplannen.
De eindverantwoording over activiteiten en verkenningen voor de opgaven komen in het jaarverslag. De VRHM agendeert de resultaten van de verkenningen in bestuursvergaderingen, wat kan resulteren in behoefte aan extra geld. Voor de uitwerking van de opgaven in het beleidsplan is op voorhand geen extra geld ter beschikking gesteld. De gemeenteraad heeft met zijn zienswijze op de ontwerpprogrammabegroting laten weten het belangrijk te vinden dat de VRHM toekomstbestendig blijft. De raad is positief gestemd om investeringen goed te laten afwegen door het bestuur. Het moet goed inzichtelijk zijn wanneer welke investering nodig is en welk argument daarvoor is. De raad wil een notitie met ombuigingsvoorstellen of bezuinigingen ontvangen. De VRHM heeft hier in 2024 aan gewerkt met een discussienota als resultaat. Tot slot heeft de raad gevraagd om voor brandweervrijwilligers hetzelfde beleid voor posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) in te voeren als voor beroepsbrandweer mensen. Voor de ontwikkeling van PTSS-beleid is regionale en landelijke aandacht; dit krijgt een vervolg in 2025.Daarnaast heeft de gemeenteraad een zienswijze ingediend op een ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Er was behoefte aan verduidelijking over hoe we volgens de wet invulling geven aan een gemeenschappelijke regeling. Daar is een tekstsuggestie voor gedaan. De VRHM heeft het artikel aangepast.
De colleges van de deelnemende gemeenten hebben met instemming van de raden een nieuwe gemeenschappelijke regeling getroffen. De gemeenschappelijke regeling loopt weer in lijn met de nieuwe wetgeving. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is ondergebracht bij de VRHM, en de regeling is weer actueel. Bevolkingszorg De VRHM heeft crisisfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend. Een deel van de crisisfuncties zijn inzetbaar en uitwisselbaar in regionaal samenwerkingsverband met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest. Dit samenwerkingsverband heet Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL). Een deel van de BRL-crisisfunctionarissen houdt eenmaal in het jaar een grootschalige oefening. In 2024 oefenden zij op 7 december in de gemeente Leiden met een cyberaanval. Daarnaast is een grote regionale oefening gehouden met een regionaal beleidsteam, waarbij de functionarissen oefenden met een grootschalige stroomuitval. Tot slot zijn in 2024 trainingen en oefeningen gehouden in de Corbulotunnel, omdat die in 2024 werd opengesteld. Brandweerzorg De VRHM heeft adviezen gegeven over de omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid, en voerde daarnaast brandveiligheidscontroles uit.
De brandweer is voor 174 incidenten uitgerukt: 36 branden, 22 automatische brandmeldinstallaties, 110 ongevallen en dienstverlening, 2 ongevallen met gevaarlijke stoffen en 4 waterongevallen.
32
De gemeenteraad en het algemeen bestuur hebben aandacht gevraagd voor PTSS-beleid voor beroepskrachten en vrijwilligers. Het PTSS-beleid is landelijk en regionaal in ontwikkeling. Tot slot heeft de VRHM het Beleids- en uitvoeringsplan brandveilig leven 2024-2027 vastgesteld.
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid Beoogde resultaten • De uitwerking van de aanpak Ondermijning krijgt gestalte. • De gemeente Voorschoten heeft het Bibobbeleid op orde. • Wijkgericht werken volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma. In het domein Veiligheid is er in de afgelopen jaren veel veranderd. De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente is groter geworden, en de verwachtingen van inwoners, bestuur en interne afdelingen zijn toegenomen. Veranderingen in de samenleving zorgen ervoor dat het handhaven van de openbare orde een steeds grotere opgave is. Uitdagingen als de opvangopgave, digitale veiligheid en weerbaarheid vroegen in 2024 in Voorschoten meer aandacht. Gemeente Voorschoten heeft in een Integraal Veiligheidsbeleid de prioriteiten op het gebied van veiligheid vastgelegd. De aanpak ondermijning, de verkeersveiligheid en de integrale aanpak jeugdoverlast in samenwerking met de collega’s van preventief jeugdbeleid stonden in 2024 weer hoog op de agenda. In 2024 is het weerbaar maken van de samenleving op de agenda gekomen. Het doel daarvan is dat inwoners van Voorschoten minimaal 72 uur zelfredzaam kunnen zijn in een noodsituatie. Hier gaan we in 2025 mee aan de slag. De aanpak van ondermijning krijgt gestalte In 2024 hebben we Ondermijning gemeente Voorschoten, plan van aanpak 2024 uitgevoerd.
Dit resulteerde in een vergrote ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, een verbeterde informatiepositie, integrale controles en een proactieve aanpak De bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten In 2024 hebben we het thema mensenhandel toegevoegd aan het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. De regisseur ondermijning verzorgt in het introductieprogramma het onderdeel ondermijning. Daarnaast hebben de medewerkers van Burgerzaken en de klantcontactservice in het afgelopen jaar geleerd hoe zij signalen van ondermijning herkennen in hun dagelijkse werk. Zij hebben twee dagdelen een training gevolgd over mensenhandel, waarbij ze gebruikmaakten van VR-brillen. De training is afgesloten met een e-learning. De informatiepositie versterken en informatiedeling organiseren Een sterke informatiepositie – dus de kennis die we over iets hebben– helpt om gegronde keuzes te maken in de aanpak van ondermijning. In 2024 hebben we globaal onderzocht welke risicobranches en kwetsbare branches er zijn op bedrijventerreinen. We hebben een tool ontwikkeld die met indicatoren prioritering aanbrengt in de aanpak. Daarnaast hebben we in samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en de provincie ZuidHolland een risicoscan gemaakt van het buitengebied.
De provincie heeft onderzocht welke indicatoren ons buitengebied kwetsbaar maken voor ondermijning en in welke mate deze indicatoren aanwezig zijn. Om onze informatiepositie te versterken, hebben we maandelijks een lokaal signaaloverleg gevoerd met de politie, de omgevingsdienst, het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) en het RIEC. In dit overleg bespreken we alle ontwikkelingen, casussen en Meld Misdaad Anoniem (MMA)meldingen. Er zijn in totaal 28 signalen in behandeling genomen.
33
Integrale controles uitvoeren In 2024 hebben we op vier actiedagen bedrijven, woningen en garageboxen gecontroleerd. Daarnaast heeft het HEIT twee controles uitgevoerd. In totaal zijn er dertien ondernemingen, drie woningen en 53 opslaglocaties gecontroleerd. Tijdens de controles is het volgende geconstateerd:
• • • • • • •
meerdere milieuovertredingen; inbeslagname van illegale sigaretten, nicotinezakjes en vapes; een onderzoek door de Nederlandse Arbeidsinspectie naar mogelijke arbeidsuitbuiting; illegale prostitutie; het ontbreken van de juiste vergunningen; bestuurlijke boetes en naheffingen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Douane; aangifte van diefstal van stroom door Liander.
Een proactieve aanpak In samenwerking met de Bedrijveninvesteringszone Dobbewijk hebben we een informatieavond over ondermijning georganiseerd voor alle ondernemers van de bedrijventerreinen Dobbewijk, Rouwkooplaan en Leidseweg. Kort na de bijeenkomst is een landelijke MMA-campagne gestart die gericht is op bedrijventerreinen. Daarnaast is via de lokale communicatiekanalen aandacht besteed aan MMA in relatie tot de onderwerpen mensenhandel, misbruik van vastgoed en drugs. Tot slot hebben we na elke integrale controle een persbericht gepubliceerd waarin we verwijzen naar MMA en het meldpunt voor ondermijning van de gemeente. De aanpak van criminaliteit met grote maatschappelijke impact In 2024 hebben we het mensenhandelbeleid vastgesteld. Daarmee sluit de gemeente Voorschoten aan bij het beleid van de regiogemeenten in district Leiden-Bollenstreek. De aanpak richt zich op vroegtijdige signalering, preventie, het bieden van hulp en opvang aan slachtoffers, het opwerpen van barrières, handhaving en het versterken van de samenwerking met externe partners. Criminaliteit met grote maatschappelijke impact bespreken we aan de districtelijke ondermijningstafel, waarvan burgemeester Stemerdink sinds september 2024 voorzitter is. In deze rol neemt zij ook deel aan de stuurgroep van het RIEC.
Privacyprotocol In 2024 zou de gemeente aandacht besteden aan het privacyprotocol voor ondermijning, maar dat hebben uitgesteld. In juni 2024 heeft de Eerste Kamer de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen; de wet gaat in op 1 maart 2025. De WGS schrijft voor hoe gegevens verwerkt moeten worden in samenwerkingsverbanden. Omdat de WGS invloed heeft op de lokale werkprocessen, heeft de gemeente besloten om het privacyprotocol op te stellen na de invoering van de wet op 1 maart 2025. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) De Wet Bibob helpt de gemeente Voorschoten te voorkomen dat vergunningen, aanbestedingen en vastgoedtransacties worden misbruikt voor criminele activiteiten. Door bedrijven en personen vooraf te controleren, kan de gemeente risico’s op ondermijning herkennen en maatregelen nemen. In 2024 hebben we vier Bibob-onderzoeken uitgevoerd om de betrouwbaarheid van aanvragers te toetsen. Alle vier de onderzoeken zijn positief afgerond. Daarnaast is in 2024 de bestaande achterstand in de behandeling van aanvragen voor Alcoholwetvergunningen volledig weggewerkt. Er is tevens een inventarisatie uitgevoerd om vast te stellen wanneer en op welke terreinen we Bibob het best kunnen toepassen. Tot nu toe gebruikten we de Wet Bibob vooral bij aanvragen voor alcoholvergunningen.
Met het nieuwe beleid breidt de gemeente dit uit: we zetten Bibob voortaan ook in bij subsidies, vastgoedtransacties, aanvragen op grond van de huisvestingsverordening en
34
exploitatievergunningen. Door deze uitbreiding kan de gemeente Voorschoten beter risico’s inschatten en haar beleid sterker maken tegen ondermijning. Veiligheid, toezicht en handhaving Vanwege de behoefte aan het vertalen van prioriteiten naar uitvoering en concrete acties op het gebied van toezicht en handhaving, heeft de gemeente in 2024 het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) vastgesteld. Met het HUP maken we de taken die we uitvoeren en de beschikbare capaciteit inzichtelijk, zodat we waar nodig kunnen bijsturen. De boa’s werken met wijkindeling en met taakaccenten. Om de uitvoering van het beleid te borgen, werken we met een maandelijkse voorspelling en een maandrapportage. De boa’s houden verschillende inloopspreekuren voor inwoners. Daarnaast zijn zij meerdere keren in het jaar aanwezig geweest op de weekmarkt in het centrum om informatie te verstrekken over diverse onderwerpen. Onder de noemer Zomer- en donkeredagenoffensief hebben de boa’s inwoners gewezen op het belang om maatregelen te nemen om inbraak en diefstal te voorkomen. De boa’s houden toezicht en zijn ook ’s avonds aanwezig waar dat nodig is, zoals bij diverse evenementen. Verbinding zorg- en veiligheidsdomein De gemeente heeft de integrale jeugdaanpak verder uitgewerkt.
We werken met het zogeheten 7stappenmodel, dat regionaal deze doelen heeft om problematisch groepsgedrag te beëindigen of verminderen, de sociale positie van jongeren te versterken, negatieve groepsdynamiek te verstoren en nieuwe aanwas voorkomen. Naast een overlegstructuur en de mogelijkheid om onderling informatie uit te wisselen met een informatieconvenant, werken we met een methode van StraatcontactPlusMinMee. Deze methode, die ook in de regio wordt toegepast, is erop gericht te voorkomen dat overlastgevende jongeren afglijden naar criminele activiteiten. Jongerenwerk, handhaving en de politie heeft in 2024 trainingen over de methode gevolgd. Binnen de integrale jeugdaanpak zetten we in op preventie en repressie door activiteiten te organiseren voor en door jongeren, door meer met jongeren in contact te komen, signalen te herkennen en nauw samen te werken met onze ketenpartners. In 2024 hebben we een nieuwe overeenkomst gesloten met de stichting Kwadraad Maatschappelijk Werk voor buurtbemiddelingsgesprekken. Ook de woningcorporaties dragen sinds 2024 financieel bij aan buurtbemiddeling in Voorschoten. Op deze manier is de samenwerking verder versterkt.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie 2024
Landelijk 2024
06 Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren
Stichting Halt
8 (2023)
9 (2023)
08 Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
1,2 (2023)
2,5 (2023)
09 Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2,3 (2023)
4,2 (2023)
10 Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2,5 (2023)
1,3 (2023)
11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2,9 (2023)
5,8 (2023)
35
Verbonden partijen
Tabel Verbonden partijen Veiligheid Naam Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Taakveld 1.1 Crisisbeheer en brandweer
Wat heeft het gekost? P1 Veiligheid
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Begroting
Rekening
2024
2024
2024
primair
na wijziging
Verschil 2024 Begr. na wijzing / rekening
Baten
116
81
77
-4
Lasten
-1.943
-1.944
-1.922
22
Saldo
-1.827
-1.863
-1.845
17
Baten
104
112
117
5
Lasten
-725
-737
-753
-16
Saldo
-621
-626
-636
-10
Totaal baten
220
193
194
1
Totaal lasten
-2.668
-2.681
-2.675
6
Saldo van baten en lasten
-2.448
-2.488
-2.481
7
-2.448
-2.488
-2.481
7
Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutaties reserves Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 De financiële afwijkingen in programma 1 zijn niet toegelicht, omdat deze kleiner zijn dan € 50.000.
36
P2 Verkeer en vervoer
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.).
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer Beoogde resultaten • Voorschoten is bereikbaar; bereikbaarheid is een blijvend aandachtspunt. • De Trompweg is aangesloten op het Fortuyn van Voorschoten. • Verkeersveiligheid is een constante afweging bij alle projecten en/of gebiedsgerichte werkzaamheden in de openbare ruimte. • Vastgestelde uitgangspunten voor de actualisatie van het mobiliteitsbeleid in 2025.
Aanleg Rijnlandroute De Corbulotunnel (N434) is op 5 juli 2024 officieel in gebruik genomen voor het verkeer. In de week daarvoor waren er diversen feestelijke momenten voor het publiek. De gemeente heeft ook de verschillende burgerinitiatieven bedankt die hier destijds bij betrokken waren. Rotonde Raadhuislaan heringericht Eind 2024 is de rotonde Raadhuislaan in Voorschoten succesvol heringericht. De herinrichting is uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers – met name fietsers en voetgangers – te verbeteren. Zo is onder andere een vrijliggend fietspad rondom de rotonde aangelegd, waardoor fietsers beter zichtbaar zijn en veiliger de rotonde kunnen passeren. Met deze ingreep verwachten we een belangrijke verbetering te hebben gerealiseerd in de verkeersveiligheid op deze drukke locatie. Lammenschansplein In 2024 is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het Lammenschansplein. De provincie en gemeente stellen strenge eisen aan de bereikbaarheid en hebben de opdrachtnemer dan ook gevraagd de verkeershinder tot een minimum te beperken, ook voor Voorschoten. Toch is enige overlast tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. De provincie Zuid-Holland zal de hinder zo veel mogelijk beperken. Kruising Trompweg-Leidseweg Met de realisatie van de wijk Het Fortuyn van Voorschoten is eind 2023 de Griffioenlaan aangesloten op de Trompweg.
De kruising Leidseweg met de Trompweg krijgt in maart 2025 een tijdelijke inrichting, waarvoor in 2024 voorbereidingen zijn gedaan. De definitieve inrichting volgt nadat de herinrichting van de Groote Vink is afgerond. Motie 336: Oversteek Leidseweg-Mozartlaan In 2024 hebben we de uitvoering van motie 336 voorbereid. Deze motie richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Leidseweg-Mozartlaan. De voorbereidingen lopen door tot halverwege 2025, daarna stellen we een definitief ontwerp vast. Omdat de kosten afhangen van het ontwerp, hebben we in 2024 nog geen bedrag opgenomen in de begroting. De 37
financiële gevolgen verwerken we in een begrotingswijziging bij de voorjaarsnota van 2025. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het najaar van 2025. Verkeersveiligheid en leefomgeving In 2024 hebben we stappen gezet in het beheer en onderhoud van de fysieke leefomgeving om de verkeersveiligheid te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beheersen. Dit gebeurde onder andere door parkeervakken en fietsoversteken te verbeteren en drempels aan te leggen. Daarnaast hebben we gewerkt aan integrale oplossingen, waarbij we werkzaamheden in de openbare ruimte efficiënt combineerden. Dat kwam de verkeersveiligheid en de functionaliteit van de omgeving ten goede. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • project steenbreek: onwenselijke parkeeractiviteiten op trottoirs tegengaan door die te vergroenen; • parkeervakken breder maken bij herbestratingen; • een drempel aanleggen bij een rioolreparatie. Voetgangers- en fietsveiligheid In 2024 hebben we samen met de Fietsersbond en scholen gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Zo hebben we bij basisschool Het Kompas een kruispunt aangepast om de zichtbaarheid te verbeteren en het oversteken te vergemakkelijken. Op verzoek van de Fietsersbond hebben we daarnaast de fietsoversteek over de Veurseweg bij supermarkt Hoogvliet veiliger gemaakt.
Een belangrijke mijlpaal was de herinrichting van de rotonde voor het gemeentehuis eind 2024. Deze aanpassing draagt aanzienlijk bij aan de verkeersveiligheid in Voorschoten en zorgt voor een betere doorstroming en een veiliger fiets- en voetgangersroute. Gedragsverandering Naast infrastructurele verbeteringen hebben we ook ingezet op gedragsverandering. We hebben diverse campagnes georganiseerd, zoals Doortrappen, waarmee we ouderen stimuleren langer en veiliger te blijven fietsen. In 2024 waren er acties om het gebruik van fietsverlichting te bevorderen. Ook hebben we de MONO-campagne gedaan voor ongestoord fietsen zonder afleiding, en de BOB-campagne, die gericht is op alcoholvrij rijden. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren zijn er roulerend snelheidsinformatiedisplays geplaatst door het dorp, die automobilisten tonen hoe snel ze rijden. Daarmee creëren we bewustwording. Daarnaast zijn er bij diverse scholen Dick Bruna-tegels neergelegd bij oversteekvoorzieningen. Hiermee leren kinderen op een speelse manier hoe ze veilig kunnen oversteken.
Taakveld: 2.2 Parkeren Beoogde resultaten • 150 tot 200 laadpalen met ingang van 2025 • Een nota parkeerbeleid
Uitbreiding aantal openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen De vraag naar laadpalen blijft groeien. In 2024 hebben we in Voorschoten ongeveer twintig openbare laadpalen toegevoegd. Met het toenemende aantal elektrische auto’s en bestelbusjes groeit ook de behoefte aan een goed uitgeruste laadinfrastructuur.
38
Naast reguliere aanvragen hanteren we een datagestuurde aanpak bij het plaatsen van laadpalen. We analyseren bezettingsgraad en laadgedrag om strategisch en proactief nieuwe laadpunten te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat op locaties met de grootste vraag voldoende laadpalen beschikbaar zijn. Begin 2024 hebben we op het Treubplein een oplaadpunt geplaatst voor elektrische fietsen en scootmobielen. Dit oplaadpunt werkt op zonne-energie, waardoor gebruikers op een duurzame manier hun voertuigen kunnen opladen. Samen met de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland onderzoeken we de mogelijkheden om snelladers te plaatsen. Met de komst van zero-emissiezones in omliggende grote steden zal de vraag naar snelle laadvoorzieningen voor bestelbusjes en kleinere vrachtwagens toenemen. Door hier tijdig op in te spelen, blijft Voorschoten goed voorbereid op deze ontwikkelingen. In 2024 is op verzoek van de raad een proef gestart met elf kabelgoottegels. De intentie is om dit om te zetten in vaststaand beleid. Begin 2025 volgt hierover het definitieve besluit, mede op basis van een evaluatie van deze proef. Nota Parkeerbeleid Op 4 juli 2024 heeft de gemeenteraad het parkeerbeleid Voorschoten 2024 vastgesteld. Dit beleid biedt een duidelijke visie op parkeren voor auto’s en fietsen en ondersteunt ambities op het gebied van openbare ruimte, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Het vormt een kader voor toekomstige ontwikkelingen en een goed ingerichte openbare ruimte.
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer Beoogde resultaten • De overbruggingsconcessie is in 2024 verlengd. Overgang van ov-concessie naar Qbuzz in Zuid-Holland Noord: start en opstartproblemen Op 15 december 2024 heeft Qbuzz de ov-concessie voor Zuid-Holland Noord overgenomen van Arriva, waarmee het busvervoer in de regio voor de komende dertien jaar is verzekerd. Deze overgang ging gepaard met enkele problemen, waaronder leveringsproblemen van busleveranciers en een chaotische start van de dienstverlening. Dit leidde tot vertragingen en ongemakken voor reizigers. Om deze opstartproblemen te verhelpen en reizigers tegemoet te komen, heeft Qbuzz van 15 december 2024 tot en met 5 januari 2025 gratis reizen aangeboden, dus zonder dat in- en uitchecken noodzakelijk was. De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels een extern onderzoek ingesteld naar de overgang en de opstartproblemen van het busvervoer.
39
Wat heeft het gekost?
P2 Verkeer en vervoer
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
Begroting
Rekening
2024
2024
2024
primair
na wijziging
Verschil 2024 Begr. na wijzing / rekening
Baten
82
257
304
48
Lasten
-3.467
-3.494
-3.290
204
Saldo
-3.384
-3.237
-2.986
252
Baten
3
3
6
3
Lasten
-86
-152
-140
13
Saldo
-83
-149
-133
16
Totaal baten
85
260
310
51
Totaal lasten
-3.552
-3.646
-3.430
217
Saldo van baten en lasten
-3.467
-3.387
-3.119
267
Onttrekking reserves
116
516
516
0
Toevoeging reserves
0
-400
-400
0
Mutaties reserves
116
116
116
0
-3.351
-3.271
-3.003
267
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 252.000) Het voordeel op de hogere baten van € 48.000 worden veroorzaakt door verschillende factoren. In 2024 is een bedrag van € 54.000 binnengehaald voor incidentele schades in de openbare ruimte. De gemeente heeft de werkzaamheden voor schadeverhaal bij een externe partij ondergebracht die hierin gespecialiseerd is. De ontvangen straatwerk- en degeneratievergoedingen zijn € 48.000 hoger dan geraamd. Naast deze hogere baten zijn er ook lagere baten gerealiseerd. Als gevolg van vertraagde werkzaamheden bij het project fietsparkeren station De Vink is de werkelijke gerealiseerde subsidie voor het jaar 2024 € 49.000 lager dan begroot. Daarnaast is er bij het onderdeel zwerfafval een lagere baat gerealiseerd van € 6.000 als gevolg van een subsidieafrekening van voorgaande jaren. De lagere lasten binnen dit taakveld hebben ook meerdere oorzaken. Bij de jaarrekening blijkt dat de lasten bij de disciplines wegen (€ 26.000), civieltechnische kunstwerken (€ 22.000), openbare verlichting (€ 5.000), wegmeubilair (€ 8.000), Verkeer en Mobiliteit (€ 101.000), Rijnlandroute (€ 45.000), VRI (€ 33.000) lager zijn uitgevallen dan begroot. Hier staat tegenover dat er hogere lasten waren bij zwerfafval en straatreiniging (€ 15.000) en tractiekosten (€ 21.000).
Het resterend voordeel van € 1.000 betreft overige kleine verschillen.
40
P3 Economie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca; Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen; Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling Beoogde resultaten • Eind 2024 is de economische agenda 2021-2024 geëvalueerd (opstellen update economische agenda 2025-2028 volgt begin 2025). • We benutten de regionale economische samenwerkingen waar deze voor Voorschoten relevant zijn. • We krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het centrum. • We hebben een marktbeleid die bijdraagt aan een evenwichtig aanbod voor de weekmarkt en standplaatsen. • Economie maakt in samenhang onderdeel uit van de uitwerking van de ontwikkelvisie centrum.
Uitvoering taken economische agenda conform prioritering en coalitie programma 2022-2026 Economisch beleid De evaluatie van de economische agenda 2021-2024 voeren we wegens capaciteitsgebrek later uit en ronden we eind 2025 af. Dit komt de kwaliteit van de evaluatie ten goede, omdat het eerste deel van de periode van vier jaar werd verstoord door corona. Daardoor zijn er nauwelijks representatieve gegevens. Vanaf eind 2024 actualiseren we het marktbeleid. Dat komt in november 2025 naar de gemeenteraad. Versterken regionale samenwerking Met Economie071 versterken we samen met vijf buurgemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen de regionale economie. In 2024 heeft de gemeente het mkb begeleid bij digitaliseringsvraagstukken. Ook hebben we begin 2024 de nieuwste editie van de regionale retailmonitor gepubliceerd. Deze monitor geeft onze ondernemers, investeerders en de gemeente zelf waardevolle inzichten om de toekomst van de detailhandel en horeca te begrijpen en vorm te geven. Ook is in 2024 gestart aan een evaluatie van het samenwerkingsverband Economie071 inclusief herijking van de positionering. In 2025 volgen de uitwerkingen hiervan. Om bedrijventerreinen in de regio te versterken is in 2024 verder gewerkt aan een verkenning tot oprichting van een Regionaal Ontwikkelmaatschappij Bedrijventerreinen (ROM-b), ook hiervan wordt de uitwerking in 2025 verwacht.
41
In 2024 werkten we met Holland Rijnland aan een nieuwe bedrijventerreinenstrategie welke inmiddels is opgeleverd, een Koersdocument economie voor de regio, en overige arbeidsmarkt gerelateerde initiatieven. Overige samenwerkingen zijn onder andere het Leiden International Centre, Proef de Streek en Ervaar de Hollandse Plassen. Ondernemerschap stimuleren en bestaande bedrijven aantrekken In het project Meraki werden in 2024 statushouders en bijstandsgerechtigden gestimuleerd om als ondernemer of zelfstandige te starten. Ook was er aandacht voor het aantrekken van bestaande bedrijven. In samenwerking met de centrummanager en de bedrijventerreinenregisseur is in 2024 gewerkt aan een goede invulling van leegstaande panden die ruimte bieden voor bedrijvigheid. Economie maakt in samenhang deel uit van de ontwikkelvisie centrum. Verder hebben we gewerkt aan de ontwikkelvisie voor ons dorpscentrum, die in 2023 is vastgesteld. We hebben een voortvarende start gemaakt met het uitvoeringsplan voor de herinrichting van het Treubplein. en iets verder op de horizon de Schoolstraat en Voorstraat. Ook zijn de plannen voor het revitaliseren, of toekomstbestendig maken van winkelcentrum Hofland verder uitgewerkt dankzij een goede samenwerking met de werkgroep bestaande uit direct omwonenden en ondernemers.
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) – resultaten 2023-2024 De provincie Zuid-Holland heeft in 2023 en 2024 de KVO-samenwerking tussen gemeente en de centrumondernemers gesubsidieerd. De KVO-werkgroep heeft in zijn laatste overleg van 2024 de werkwijze en resultaten over 2023 en 2024 geëvalueerd. De werkgroep besloot om op dezelfde voet verder te gaan en niet het traject voor certificering in te gaan De huidige werkwijze leidt tot goede resultaten dankzij de hoge betrokkenheid van alle partners. Lokale samenwerking versterken De samenwerking met de ondernemersverenigingen is na een onstuimig begin in 2024 hersteld. We werken goed samen met de verschillende ondernemerscollectieven in diverse participatietrajecten en projecten. Met cofinanciering voor de inzet van de centrummanager droeg de gemeente ook in 2024 bij aan de leegstandsaanpak in het centrum. De aandacht is hierbij gericht op een passende samenstelling van de detailhandelsfunctie en de rol van private partijen daarin, zoals staat in de aanbevelingen van het programma 10 vinkjes voor transformatie van de provincie Zuid-Holland. Verder organiseerde het cluster economie in 2024 een drukbezocht ondernemersontbijt. Ook is het Economisch Overleg Voorschoten weer opgestart en voerden wij de economische subsidieregeling uit.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
14 Functiemenging
%
CBS/ BAG LISA 39,0% (2023) 54,2% (2023)
16 Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 LISA inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Realisatie 2024
Landelijk 2024
187,1 (2023) 181,8 (2023)
42
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Beoogde resultaten • Een brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten. • Onderbouwd go/no go-moment voor herontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen Economie071 (RHOM)
Samenwerking bedrijventerreinenstrategie In de samenwerking Economie071 hebben we de actualisatie van de regionale bedrijventerreinenstrategie in 2024 afgerond. Dat is vastgesteld in de raad. Ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten Het college heeft met het coalitieakkoord ingezet op het opstellen van een gemeentebrede ontwikkelvisie bedrijventerreinen. In 2023 zijn hierover verkennende gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en is het college begonnen met een integraal afgestemde startnotitie. De gemeenteraad heeft in maart 2025 deze startnotitie vastgesteld en in november 2024 de kaderstellende notitie. Direct hierop aansluitend zijn we begonnen met de vertaling van de kaderstellende notitie naar de brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen, die we half 2025 aan de raad zullen aanbieden. Regionale ontwikkelingsmaatschappij: ROM-B Eind 2024 is gestart met het beter in beeld brengen van de investeringsbehoefte met een zogenoemde projectenpijplijn. Daarnaast zijn we begonnen met het werven van een kwartiermaker. Deze stappen horen nog bij de verkenning voor de oprichting van de Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B).
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Beoogde resultaten • Uitkomst behoeftebepaling oprichting ondernemersfonds.
Ondernemersfonds We hebben in november de uitkomsten van een eerste verkenning naar de mogelijkheden voor de oprichting van een ondernemersfonds aangeboden aan de ondernemerscollectieven. De verkenning vormde een goede basis om in 2024 verder uit te werken. Maar door een verzwaring van de belastingdruk op de ozb niet-woningen veranderde de uitgangspositie van onze ondernemers. Een verdere verzwaring met het bekostigen van een ondernemersfonds valt voor de ondernemers niet meer op te brengen. De wens voor en noodzaak van een ondernemersfonds bestaat nog wel. De raad heeft in het tweede kwartaal van 2024 een raadsinformatiebrief ontvangen over dit onderwerp. Inmiddels staat het ondernemersfonds weer bij het Centrum Ondernemers Voorschoten (COV) op de agenda in de vorm van een vastgoed-BIZ voor het centrum. De gemeente heeft in 2024 een commitmentbrief geschreven aan de provincie Zuid-Holland, zodat het COV hiervoor een onderzoekssubsidie kan aanvragen.
43
Taakveld: 3.4 Economische promotie Beoogde resultaten • We zetten Voorschoten meer op de kaart door gerichte acties en campagnes. • Een vastgesteld gemeentelijk Bed and Breakfastbeleid. • Voorsorteren ontwikkelen potentieel toerisme Vlietland.
Bed-and-breakfastbeleid In december 2024 heeft de raad de tweede wijzigingsverordening Huisvestingsverordening Voorschoten aangenomen. Hiermee heeft kleinschalige verhuur van accommodaties aan toeristen een plaats gekregen in ons beleid. Versterken van dorpspromotie In 2023 hebben we kritisch gekeken naar welke activiteiten en uitingen de Voorschotense beleving het best uitdragen en Voorschoten goed op de regionale kaart zetten. Onze lokale detailhandel en horecaondernemers zijn geconsulteerd over de wijze waarop zij aandacht voor hun aanbod terugzien in de promotie van ons dorp. Alles overwegende heeft het college besloten een nieuwe koers in te zetten voor de dorpspromotie. Een koers die het Voorschotens aanbod sterker zichtbaar zal maken in de regio. In 2024 hebben we invulling gegeven aan deze nieuwe koers. In september 2024 zijn we gestart met de website en campagne Vaker in Voorschoten. De website ontsluit informatie over horeca, detailhandel en recreatie en toerisme in Voorschoten om bezoekers naar Voorschoten te trekken en zo extra omzet te realiseren bij onze ondernemers. Daarnaast namen wij in 2024 ook deel aan regionale marketinginitiatieven, zoals Proef de Streek en Ervaar de Hollandse Plassen.
Wat heeft het gekost? P3 Economie
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2024
2024
2024
primair
na wijziging
Verschil 2024 Begr. na wijzing / rekening
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Baten
0
0
0
0
Lasten
-215
-331
-286
46
Saldo
-215
-331
-286
46
Baten
109
66
71
5
Lasten
-120
-91
-82
10
Saldo
-11
-26
-11
15
Baten
176
210
204
-6
Lasten
-95
-115
-115
0
81
95
89
-6
Totaal baten
Saldo
285
276
275
-1
Totaal lasten
-430
-538
-482
56
Saldo van baten en lasten
-145
-262
-208
55
Onttrekking reserves
0
33
25
-8
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
33
25
-8
-145
-229
-183
47
Programma resultaat
44
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 De financiële afwijkingen in programma 3 zijn niet toegelicht, omdat deze kleiner zijn dan € 50.000 per taakveld.
P4 Onderwijs
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen; Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is; We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen; We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs Beoogde resultaten • Het college heeft als uitgangspunt om het juridisch eigendom van de scholen over te dragen van de gemeente naar de Stichting Voorschotense Openbare school (VOS) overdragen. De gemeente heeft een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals het aanstellen van het bestuur van een openbare school. De gemeente voldoet aan deze verplichting. In Voorschoten is één openbare school met twee vestigingen van de Stichting Voorschotense Openbare School (Stichting VOS). Het bestuur van Stichting VOS legt verantwoording af aan de gemeente met een begroting en jaarrekening. De gemeenteraad neemt een besluit over de benoeming en het ontslag van bestuurders. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van scholen ligt bij de schoolbesturen. Dit geldt voor de scholen die momenteel juridisch eigendom zijn van de schoolbesturen. In 2024 hebben de gesprekken tussen de gemeente en Stichting VOS geleid tot afspraken op basis waarvan de juridische eigendom van de schoolgebouwen die de openbare basisschool gebruikt overgedragen wordt aan de stichting. In december 2024 vond de juridische overdracht plaats.
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting Beoogde resultaten • In 2024 wordt het vastgestelde IHP gehanteerd als koersdocument om te komen tot goede en duurzame huisvesting voor het onderwijs in de gemeente Voorschoten. De gemeente heeft in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2039 als uitgangspunt dat er onderwijshuisvesting moet komen van goede kwaliteit, waarbij wordt gekeken naar modulaire en duurzame nieuwbouw van de school. Ook staat er een visie in van de schoolbesturen voor een Kindcentrum. We onderzoeken onder meer de behoefte aan meer of minder vierkante meters voor een Kindcentrum november 2024 is adviesbureau HEVO begonnen met dit onderzoek. Het bureau
45
bekijkt tegelijk de aanpassingen die nodig zijn voor een optimaal binnenklimaat en de duurzaamheidsmaatregelen die scholen moeten nemen. In het IHP staat dat de Fortgensschool nieuwbouw zal krijgen. In 2024 is er veel gedaan aan de voorbereidende taken, zoals bodemonderzoek en flora- en faunaonderzoek. Ook was er veel overleg tussen de gemeente en de Fortgensschool over alle stappen die nodig zijn voor nieuwbouw in 2027.
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Beoogde resultaten • De gemeente Voorschoten voert een proactief onderwijsbeleid zodat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar doorlopend onderwijs kunnen volgen binnen de gemeentegrenzen. Passend onderwijs Voorschoten maakt voor passend onderwijs deel uit van het samenwerkingsverband in de Leidse regio. De gemeenten Leiderdorp en Voorschoten zijn bestuurlijk trekker van de regionale werkgroep Het Jonge Kind. Ook in 2024 heeft Voorschoten actief deelgenomen aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio. In 2024 hebben we in overleg met scholen, peuterspeelzalen en andere partners de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verder besteed. De NPO-middelen zijn bedoeld om bij leerlingen achterstanden als gevolg van de coronamaatregelen in te halen. De NPOmiddelen zijn gekoppeld aan drie werkgroepen met de volgende thema’s: • een goede verbinding tussen kinderopvang en zorg en tussen onderwijs en zorg; • voorkomen en bestrijden van stagnatie in de (taal)ontwikkeling; • sterke doorgaande lijnen en goede overgangen. We mogen de NPO-middelen uitgegeven tot en met juli 2025, waarbij we verwachten dat we ze volledig zullen besteden. Via het Lokaal Educatieve Agenda (LEA)-overleg geven we inzicht in de besteding van deze middelen.
Voortijdig schoolverlaters We hebben het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters uitgevoerd in het kader van het regionaal beleid voortijdig schoolverlaters. De uitstroom naar arbeid is in 2024 licht afgenomen vergeleken met 2023. Leerplicht De gemeente heeft de wettelijke taak om te controleren of kinderen ook echt naar school gaan en te bevorderen dat jongeren het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Voor leerplicht heeft het Regionaal Bureau Leerrecht (RBL). Uit zijn jaarverslag blijkt dat het verzuim op de basisscholen in het schooljaar 2023-2024 gehalveerd is ten opzichte van het schooljaar ervoor. Het verzuim van de Voorschotense leerlingen op de middelbare school is minimaal gestegen, van 55 meldingen naar 56. Plaatsing vluchtelingenkinderen coördineren en begeleiden Oekraïense kinderen zitten vanaf mei 2024 op basisschool De Vos (locatie Ter Lips) en krijgen daar in de ochtend een onderwijsprogramma. In de middag krijgen zij een regulier onderwijsprogramma op een van de scholen in Voorschoten. Kinderen van aan Voorschoten toegewezen statushouders plaatsen we in het regulier onderwijs, en zo nodig in een schakelklas. We hebben afspraken gemaakt met de Voorschotense scholen over de plaatsing van deze kinderen.
46
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Vanwege de beschikbare capaciteit en middelen besteden we binnen het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid alleen aandacht aan voorschoolse educatie. Er is nu een aanbod van zestien uur per week voorschoolse educatie (VE). Het beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie loopt van 2024 tot 2026. We zetten hierbij in op het doorontwikkelen van de doorgaande lijn 0-4 jaar. De Stichting Peuterspeelzalen Leiden heeft het VE-beleid uitgevoerd. Lokale Educatieve Agenda (LEA) In 2024 hebben we samen met de LEA-partners onderwijs, welzijn en jeugdhulp een nieuwe opdracht geformuleerd waarin we drie doelen nastreven: 1. een goede verbinding tussen kinderopvang en zorg en onderwijs en zorg; 2. het voorkomen en bestrijden van stagnatie in de (taal)ontwikkeling; 3. sterke doorgaande lijnen en goede overgangen, bijvoorbeeld van primair naar voortgezet onderwijs, met een duidelijk beeld van wie deze kinderen zijn en hoe we ze bereiken. Deze aanpak benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid die gemeente en partners voelen voor het ondersteunen van opgroeiende kinderen in Voorschoten.