Bijlage 1 Jaarstukken 2022 (aangepaste bijlage SiSa).pdf

Het college waardeert deze en andere initiatieven. Dit neemt niet weg dat er ook uitdagingen zijn zoals de verouderde atletiekvoorziening. Doelstelling streefwaarde aantal niet-sporters gehaald Het percentage niet-sporters staat op 41,7% (GGD, www.waarstaatjegemeente.nl). Hiermee voldoet de gemeente aan de gestelde doelstelling van 42% niet-sporters. Het oude percentage niet-sporters was 43,1% in 2016.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie

2022 20 Niet-sporters

%

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

41,7% (2020)

Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties Belangrijkste ontwikkelingen Herziening en aanpassing van de overeenkomsten.

Beoogde resultaten Er worden in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, nieuwe overeenkomsten opgesteld. Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld. Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen.

53

Inventarisatie hoge energielasten sportverenigingen De hoge gasprijs heeft invloed op de begroting van sportverenigingen. Voor een aantal verenigingen zijn deze kosten een knelpunt voor het aanbieden van hun verengingsactiviteiten. Het college voert een inventarisatie uit naar de hoogte van energiekosten bij verenigingen. Dit is bijna afgerond. Het college bekijkt in het eerste kwartaal van 2023 in hoeverre het verenigingsleven wordt gecompenseerd. Breder gebruik sportaccommodaties Sportverenigingen en andere partijen weten elkaar steeds beter te vinden. De samenwerking tussen de sport en andere sectoren zoals welzijn, zorg en onderwijs wordt groter. De plannen uit het Sport- en Preventieakkoord versterken deze ontwikkeling. Meerdere sportverenigingen stellen hun clubaccommodatie en sportvelden beschikbaar voor een breder aanbod van activiteiten. Exploitatie en beheer sportaccommodaties Sportfondsen Voorschoten heeft een beheer- en exploitatieovereenkomst met de gemeente gesloten. Zij zorgen voor een goede bedrijfsvoering van de binnensportaccommodaties. Het zwembad Het Wedde is één van die accommodaties. Hiermee wordt het zwemmen in Voorschoten tot 2030 behouden. In 2023 staat een nieuw onderhouds- en beheersplan voor de buitensportaccommodaties in de planning.

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Invulling geven aan het uitvoeringsprogramma cultuur In 2021 is de visie op cultuur Voorschoten vastgesteld door de Raad. Het college heeft hieraan een nadere invulling gegeven in het uitvoeringsprogramma cultuur voor 2021 en verder.

Cultuurbeleid Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken. Cultuurfabriek Voorschoten Beknopte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente.

Cultuureducatie met kwaliteit Verdere uitvoering geven aan de landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs (Cultuureducatie met kwaliteit III).

Cultuureducatie met kwaliteit Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.

Cultuurbeleid In 2022 is de cultuurvisie voor Voorschoten afgerond. De visie komt tot stand aan de hand van vijf themasessies en tientallen individuele gesprekken. Er is veel aandacht voor de input vanuit de sector zelf. In het eerste kwartaal van 2023 vindt besluitvorming plaats over de visie. De visie vormt de basis voor een uitvoeringsagenda cultuur. De Cultuurfabriek Voorschoten is een belangrijke partner met betrekking tot de invulling van het uitvoeringsprogramma. Cultuurcoördinator Naar aanleiding van amendement 143 is er een cultuurcoördinator aangesteld. Hij start voortvarend met het stimuleren van verdere verbinding en samenwerking tussen partijen en initiatieven.

54

Samenwerking Samenwerking tussen culturele en andere organisaties wordt ook gestimuleerd op basis van de Maatschappelijke agenda en de bijbehorende subsidieregeling. 15 culturele organisaties ontvangen een subsidie, waarvoor samenwerking een voorwaarde is. Na twee Corona jaren, vindt het Weekend van Voorschoten weer plaats. Verschillende culturele en andere organisaties laten zich hier zien. Ook in de eerdergenoemde cultuurvisie is veel aandacht voor integrale samenwerking. Cultuureducatie met kwaliteit Voorschoten doet mee aan het regionale projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit. De in het kader van de deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit voor Voorschoten beschikbaar gestelde middelen zijn in 2022 gematcht. Daarmee worden de Voorschotense scholen begeleid in hun ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie op de betreffende school. Ook is er een regionaal platform dat de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren zichtbaar maakt. Aan het plan om samen met een wijk activiteiten te ontwikkelen en uitvoeren die kinderen de kans bieden om actief, creatief en onderzoekend aan de slag te gaan is in 2022 geen uitvoering gegeven, door beperkte capaciteit.

Taakveld: 5.4 Musea Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.

Facilitering Museum Voorschoten door:  Het in 2022 verstrekken van subsidie aan Museum Voorschoten op basis van het subsidieplan;  Het, op het verzoek van het museum, aan hen in langdurige bruikleen geven van drie objecten uit het Ambachts- en Baljuwhuis.

Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen    

Beoogde resultaten

Inwerkingtreding Omgevingswet Implementatie verdrag Faro en Granada Klimaatbeleid/ Energietransitie Status Nationaal Park Hollandse Duinen



Uitvoering Erfgoedagenda 2021-2025

Erfgoedagenda 2022-2026 In voorbereiding op het omgevingsplan is in 2022 de cultuurhistorische waardekaart opgesteld. Deze kaart is het gemeentelijk erfgoedregister en is interactief raadpleegbaar via de website van de gemeente. De kaart bevat de Rijksbeschermde dorpsgezichten, rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, de archeologisch verwachtingskaart en de door de provincie aangewezen Natura 2000 en Natuurnetwerk. De komende jaren zal de kaart worden uitgebreid met gebiedskarakteristieken van het gehele grondgebied van de gemeente en de daaraan gekoppelde criteria voor omgevingskwaliteit. Er zal tevens worden onderzocht of de door de provincie

55

aangewezen biotopen op de kaart kunnen worden vermeld. Hierdoor wordt alle informatie met betrekking tot het erfgoed gebundeld en beter beschikbaar voor de inwoners van Voorschoten. Daarnaast is in 2022 begonnen met het actualiseren van de redengevende omschrijvingen uit de jaren 80. Deze omschrijvingen van gemeentelijke monumenten sluiten niet meer aan bij de huidige praktijk en het vastgestelde beleid. De eerste trance zijn de boerderijen. Uitvoering geven aan het verdrag van Faro is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. De bestemmingsreserve monumenten kan hier deels voor worden ingezet. Het afgelopen jaar is op hoofdlijnen een voorstel uitgewerkt op welke wijze deze gelden besteed kunnen worden. Ten tijde van de totstandkoming van de jaarrekening is een raadsvoorstel in besluitvorming gebracht. Kerkenvisie Het project kerkenvisie, waarvoor de gemeente een decentralisatie uitkering heeft ontvangen, heeft door (externe) personele omstandigheden vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat de visie medio 2023 kan worden vastgesteld.

Taakveld: 5.6 Media Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022.

In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021. Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.

Naast de van oudsher bekende bibliotheekwerkzaamheden draagt de bibliotheek met haar activiteiten, waaronder gericht op bestrijding van laaggeletterdheid en digibetisme, bij aan het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en preventie. De bibliotheek werkt samen met verschillende maatschappelijke partners. In het kader van de wijziging Wet Inburgering starten de bibliotheek en Voorschoten Voor Elkaar in 2022 met voorbereidingen voor het activeren van inburgeringsplichtigen, naast de taallessen. Lokaal toereikend media-aanbod Onder de uitzendnaam Unity.NU werkt Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal verder aan de uitvoering van een lokaal toereikend media-aanbod.

Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Klimaatverandering



Toename van ziekten, plagen en exoten bestrijding

 

56

Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit

Uitvoering meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0 In 2022 is het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0 vastgesteld. Landschapstafel Duin Horst & Weide heeft als doel het vitaal en authentiek houden van het buitengebied van Duin Horst & Weide. Daarbij is een strategisch partnerschap aangegaan met het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Via het meerjarenprogramma worden groene en recreatieve projecten gekoppeld aan projecten op het gebied van klimaatverandering, natuurvriendelijk boeren, energietransitie, kwaliteitsverbetering en het beter zichtbaar en beleefbaar maken van het cultuurlandschap. Het programma heeft een flexibele opzet om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Door vertraging van de verbreding van de A4 is verkennend onderzoek voor de ecologische verbindingszone over de A4 uitgesteld. Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving Onder de noemer ‘Meedoen met groen’ is het adopteren van groen ook in 2022 onder de aandacht gebracht. Inwoners van Voorschoten nemen op steeds meer locaties het groenbeheer in hun leefomgeving over van de gemeente. Ook worden boomspiegels en geveltuinen onderhouden. Er wordt een hogere onderhoudskwaliteit behaald en de sociale samenhang in de buurt versterkt. In 2022 zijn er een aantal locaties gerealiseerd. De hoeveelheid adoptiegroen is ten opzichte van 2016 gestegen met gemiddeld 564 m2 per jaar.

Inmiddels wordt in 2022 circa 1,3 hectare beheerd door inwoners, die actief ondersteund worden door de gemeente. De komende jaren wordt deze ondersteuning voortgezet. Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2021-2025 Het Uitvoeringsprogramma 2021-2025 van Leidse Ommelanden staat voor versterking en ontwikkeling van de kwaliteit van de groene leefomgeving van de Leidse regio. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) is ondertekend en de bijdrage voor programmamanagement voortgezet (€ 5.000). In het uitvoeringsprogramma staat doorontwikkeling van de genoemde ambitie centraal. Dit betekent een accentverschuiving van het versterken van de groene, recreatieve stad-landverbindingen naar verdere verstedelijking, landbouwtransitie, energietransitie en klimaatverandering. Uitvoering van het programma wordt opgeschort als gevolg van de recente ontwikkelingen van het landelijk gebied. Maatregelen uitvoeren ter vergroting van de biodiversiteit De bij wordt door de gemeente als indicator gebruikt voor de biodiversiteit. Nieuwe inrichtingsplannen voor openbaar groen, zoals Het Fortuyn van Voorschoten worden beoordeeld op bij-vriendelijkheid. Bij de beheeruitvoering wordt keurmerk Kleurkeur gehanteerd dat rekening houdt met bijen en biodiversiteit.

In het kader van het bijenactieplan zijn er in 2022 samen met de bijenambassadeurs een aantal insect-vriendelijke inrichting- en beheermaatregelen uitgevoerd. Grote stukken intensief gazon langs het Franshalsplantsoen zijn omgevormd naar bloemrijk gras in combinatie met bomen en bloembollen. Bij het vervangen van openbaar groen op de Leidseweg is gekozen voor minimaal 50% bijvriendelijke bomen en beplanting. Hierdoor neemt de biodiversiteit in Voorschoten met kleine stapjes toe. Beheer en onderhoud openbaar groen Voor de stand van zaken van onderstaande onderwerpen wordt verwezen naar de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in deze jaarrekening. Actualiseren van de beheerplannen Vooruitlopend op de nieuwe beheerplannen 2023 t/m 2026, hebben er een aantal inspecties plaatsgevonden. Voor het groen een NEN inspectie en voor de bomen een boomveiligheidscontrole (BVC) met de daarbij behorende onderhoudstoestand.

57

Stormschade 2022 In het voorjaar van 2022 heeft Gemeente Voorschoten last gehad van stormen. Er is schade veroorzaakt in het boombestand, waarbij een aantal bomen verwijderd en vervangen zijn. Bestrijding van ziekten, plagen en exoten Op basis van Europese wetgeving wordt de duizendknoop en de reuzen berenklauw bestreden. Het frequent maaien en afvoeren van maaisel van de duizendknoop heeft ervoor gezorgd dat de oppervlakte op enkele locaties is afgenomen. Proactieve bestrijding van de eikenprocessierups heeft tot gevolg dat de rupsen niet voor overlast zorgen. Onderhoud groen In Vlietwijk aan het Franshalsplantsoen zijn populierenbomen vervangen omdat deze aan het einde van hun levensduur waren. Samenwerkingsverbanden Naam

Landschapstafel Duin, Horst en Weide

Juridische vorm

Samenwerkingsverband

Vestigingsplaats

Leischendam-Voorburg (Financiën zijn hier ondergebracht)

Bestuur en toezicht

De Landschapstafel is de bestuurlijke samenwerking van 6 gemeenten (Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer), maatschappelijke organisaties en ondernemers. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen projecten. Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid. Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma, het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. De provincie geeft geen cofinanciering meer voor de uitvoering van het programma.

Doelstelling

Naam

Leidsche Ommelanden

Juridische vorm

Samenwerkingsverband

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

Stuurgroep Leidsche Ommelanden met daarin wethouders van acht deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens de samenwerkende Agrarische natuurverenigingen. Toekomstbestendige kwaliteitsimpuls voor behoud en toegankelijk maken van het landschap in de Leidse regio. Deelnemende gemeenten voeren projecten uit op het gebied van recreatie en biodiversiteit.

Doelstelling

58

Wat heeft het gekost?

Begroting bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Begroting

Rekening

2022

2022

2022

primair

na wijziging

Baten

Verschil 2022 Begr. na wijzing / rekening

0

20

151

131

Lasten

-244

-259

-243

16

Saldo

-244

-239

-92

147

Baten

49

628

616

-12

Lasten

-1.010

-1.728

-1.578

149

Saldo

-960

-1.100

-962

138

Baten

70

97

74

-23

Lasten

-175

-284

-203

81

Saldo

-105

-187

-129

58

Baten

0

0

0

0

Lasten

-8

-7

-7

0

Saldo

-8

-7

-7

0

Baten

26

26

28

2

Lasten

-225

-320

-665

-346

Saldo

-199

-294

-638

-344

Baten

62

62

64

2

Lasten

-380

-465

-461

4

Saldo

-318

-403

-398

6

Baten

60

60

95

35

Lasten

-2.822

-3.016

-2.856

160

Saldo

-2.762

-2.956

-2.761

195

Totaal baten

267

893

1.028

135

Totaal lasten

-4.864

-6.079

-6.015

65

Saldo van baten en lasten

-4.596

-5.186

-4.987

199

Onttrekking reserves

197

3.264

3.251

-13

Toevoeging reserves

-20

-3.020

-3.020

0

Mutaties reserves

177

244

231

-13

-4.419

-4.943

-4.757

186

Programma resultaat

Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (voordeel € 147.000) Het voordelig saldo wordt grotendeels verklaard door het voordeel op de baten van € 131.000. Dit is het gevolg van de gedeeltelijke vrijval van geraamde lasten voor nog te betalen BTW in het kader van de sportvrijstelling voor de jaren 2019 tot en met 2021 (€ 109.000) en niet geraamde baten voor de specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport (€ 22.000). Het restant voordeel (€ 16.000) wordt verklaard door kleine verschillen aan de lastenkant.

59

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (voordeel € 138.000) Het voordelig resultaat op dit taakveld is het gevolg van een voordeel op het planmatig onderhoud voor de sporthal (€ 225.000). Hiervan is een bedrag van € 44.000 gerelateerd aan niet uitgevoerd planmatig onderhoud voor het boekjaar 2021. Een bedrag van € 181.000 betreft niet uitgevoerd planmatig onderhoud voor het jaar 2022. Dit betreft deels storingsonderhoud dat niet nodig is gebleken en onderhoud dat niet uitgevoerd dient te worden omdat installaties nog in goede staat zijn. Er wordt ook onderhoud doorgeschoven naar 2023, zoals onderhoud van het ketelhuis en het onderhoud aan gevels en daken. Dit past binnen de middelen en onderhoudsplanning van 2023. Daarnaast was voor de sporthal gepland om de luchtbehandelingskast te vervangen. Dit bleek echter niet te kunnen daar het voorbereidende technisch werk niet heeft plaatsgevonden als gevolg van het ontbreken van menskracht. Voorgesteld wordt om een deel van dit budget (€ 30.000) door te schuiven naar 2023. Het positieve resultaat wordt gedempt door een negatief exploitatieresultaat van het zwembad en sporthal De Vliethorst (€ 63.000) en extra kosten voor terreinonderhoud van Voorschoten'97 (€ 13.000). Tot slot zijn er ook minder huurbaten ontvangen (€11.000).

Taakveld 5.3 (voordeel € 58.000) Het voordeel op taakveld 5.3 is te verklaren door lagere lasten van € 30.000 voor de cultuurcoördinator omdat deze later in het jaar is begonnen. Daarnaast is het onderhoud aan een beeld in de buitenruimte (€ 27.000) nog niet uitgevoerd. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit laatste budget over te hevelen naar 2023. Het restant is te verklaren door overige kleine verschillen aan baten- en lastenkant. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (nadeel € 344.000) Het taakveld laat een negatief saldo zien van € 344.000 waarbij het voordeel op de baten € 2.000 bedraagt en het nadeel op de lasten € 346.000. In de civielrechtelijke procedure over de vordering van levering van het Ambachts- en Baljuwhuis te Voorschoten is een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarmee kosten ter hoogte van € 350.000 gemoeid zijn. Het restant betreft overige kleine verschillen. Taakveld 5.7 Openbaar Groen (voordeel € 195.000) Het taakveld laat een voordelig saldo van € 195.000 zien waarbij het voordeel op de baten € 35.000 en het voordeel op de lasten € 160.000 bedraagt. Voor het verbeteren van ecologische inrichting binnen de gemeente is een subsidie ontvangen van € 27.000 welke niet begroot was. Het overige verschil bij de baten (€ 8.000) betreft overige kleine verschillen.

Het jaar 2022 was voor het beheer van de fysieke leefomgeving en de openbare ruimte een bijzonder jaar. De gemeente werd geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van explosieve prijsstijgingen, bijvoorbeeld 15% conform de grond, weg en waterbouw index. Door deze marktontwikkelingen en omstandigheden was het zeer lastig om te bepalen hoeveel lasten er daadwerkelijk gemaakt zouden worden in 2022. Bij de voorjaarsnota 2022 heeft het taalveld 5.7 hiervoor dan ook een aanvullend budget verkregen. Nu bij de jaarrekening blijkt dat de lasten als gevolg hiervan bij disciplines groen (€ 20.000) en speelvoorzieningen (€ 42.000) lager zijn. Bij waterkeringen en afwateringen is hetzelfde financiële effect waarneembaar (€ 13.000). Daarnaast hebben we bij waterkeringen en afwateringen ook te maken met een cyclus voor het baggeren van de watergangen. In 2022 hebben alleen maar de voorbereidingen plaatsgevonden. De uitvoering hiervan gaat pas plaatsvinden in 2023 en dit zorgt voor een voordeel van € 82.000. Het restant (€ 3.000) is te verklaren door overige kleine verschillen.

60

P6 Sociaal Domein

Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:

Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds.

Beoogde resultaten We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners. Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten.

De druk op kwalitatief goede én betaalbare zorg blijft toenemen. Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan/ blijven zo gewoon mogelijk wonen in de wijk. Dit is ingegeven vanuit landelijke ontwikkelingen dat alle mensen een volwaardige plek in de samenleving moeten hebben. Deze ontwikkelingen betekenen een grote uitdaging voor de gemeente die voor deze groep mensen passende ondersteuning moeten organiseren.

Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen. Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen. Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk. In 2021 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.

61

De gemeente wil dat welzijn en zorgvoorzieningen in de buurt beschikbaar zijn voor alle ouderen en kwetsbare inwoners. De Brede Welzijnsorganisatie "Voorschoten voor Elkaar" vormt één laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare centrale toegang voor alle ondersteuningsvragen van inwoners en organisaties. Voor zowel inwoners als professionals is het helder waar ze met hun vragen of signalen terecht kunnen. De aanpak is integraal en vraaggericht en sluit aan op de situatie van de inwoner. Waar nodig vindt snelle toeleiding naar professionele hulp plaats. In 2022 heeft Voorschoten Voor Elkaar samen met partners in het voorliggend veld gewerkt aan een dekkend aanbod van activiteiten die bijdragen aan de gewenste effecten zoals omschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 en de Maatschappelijke Agenda. Aan Voorschoten voor Elkaar is ook gevraagd om hierin nieuw aanbod te genereren dat heel laagdrempelig en toegankelijk is voor inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de buurtcirkel, een initiatief waarbij de zorg- en ondersteuningsstructuur van inwoners met een psychische kwetsbaarheid wordt versterkt waardoor mensen beter in staat zijn om zelfstandig te functioneren en de regie op hun leven te houden.

Daarnaast zijn zij gestart met het ondersteunen (collectief en individueel) van ontheemden uit Oekraïne en is er één keer in de week een inloopspreekuur ingericht samen met vluchtelingenwerk. De geboden activiteiten bieden structuur waardoor het gevoel van veiligheid en psychosociaal welzijn wordt versterkt. Verder is er extra ingezet op armoedebestrijding (zie taakveld 6.3) en is het integraal jeugdteam gestart (zie taakveld 6.72) en wordt het werkgeverschap van het sport- en preventieakkoord door Voorschoten voor Elkaar verzorgd (zie taakveld 5.1). De gemeente wil dat mensen zich meer betrokken voelen bij hun buurt en bij elkaar. Voorschoten voor Elkaar gaat uit van het principe van wederkerigheid: iedereen heeft talenten, en wie iets komt halen, kan ook iets brengen. Voorschoten voor Elkaar heeft zich afgelopen jaar, samen met een aantal samenwerkingspartners, ingezet voor actieve vrijwilligers, een rijk verenigingsleven en sterke informele netwerken. Voorbeelden hiervan zijn het digitaal platform "Voorschoten voor Elkaar", huis-aan-huiskrant "Iedereen doet mee", activiteiten in het Vliethuis en het Vrijwilligerssteunpunt. Wet Inburgering Op 1 januari 2022 ging de nieuwe Wet inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk de taal leren en mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en met sociale activiteiten.

Dit is een gedecentraliseerde taak. De gemeente is, vanuit haar regierol, verantwoordelijk voor de begeleiding van het inburgeringsproces. Dit betekent onder meer dat de gemeente een brede intake moet afnemen en een passende leerroute moet aanbieden. Opvang ontheemden uit Oekraïne Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Hiermee kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. Het kabinet vroeg op 7 maart 2022 de veiligheidsregio’s om opvang voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren. Door de veiligheidsregio Hollands Midden werd twee keer een beroep op de gemeenten gedaan in de vorm van taakstellingen. Voor Voorschoten betekende dit een taakstelling van in totaal 95 noodopvangplekken. Voorschoten heeft een groot deel van de noodopvang plekken kunnen realiseren door een deel van het gemeentehuis hiervoor beschikbaar te stellen en te verbouwen tot wooneenheden, met alle faciliteiten die daarbij horen. Daarnaast stelde de congregatie van Huize Bijdorp een aantal plekken beschikbaar voor de oudere ontheemden. Voor enkele personen huurt de gemeente Voorschoten een woning. Om de noodopvangplekken te realiseren en alles wat daarbij komt te organiseren is er een projectgroep geformeerd. Naast de zorg voor de ontheemden die verblijven in een gemeentelijke opvang is er ook zorg en aandacht voor de ontheemden die bij particulieren thuis verblijven.

De gemeente ontvangt vanuit het rijk via verschillende regelingen een vergoeding voor de kosten van de opvang. Voor sommige regelingen wordt de vergoeding aan de hand van normbedragen

62

bepaald. Omdat Voorschoten de opvang van de ontheemden in eigen beheer uitvoert, zijn de kosten veelal lager dan de vergoeding die hiervoor wordt ontvangen. Omdat nog onzeker is hoelang de opvang zal duren en hoe de vergoedingen vanuit het rijk er in de toekomst uit komen te zien, wordt in deze jaarrekening voorgesteld om het overschot te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. Zie daarvoor het onderdeel resultaatbestemming.

Taakveld: 6.2 Wijkteams Belangrijkste ontwikkelingen Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds.

Beoogde resultaten Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning. Het bieden van één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar.

De druk op kwalitatief goede én betaalbare zorg blijft toenemen.

Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur. Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.

De gemeente krijgt SPUK-gelden van het Rijk om gedupeerden te ondersteunen. Met behulp van een plan van aanpak doet de gemeente dit. De verantwoording aan het Rijk wordt verricht per plan van aanpak. Wij hebben de ondersteuning van gedupeerden bij Voorschoten voor Elkaar (VVE) belegd. Het Instituut voor Publieke Waarden helpt hen hierbij. Met de jaarlijkse verantwoording door VVE declareren wij de SPUKgelden achteraf bij het Rijk. Er zijn 27 gedupeerden in Voorschoten waarvan er 6 een plan van aanpak krijgen zoals onderstaand beschreven. Er wordt ingeschat door Instituut Publieke Waarden dat er 10 plannen per jaar worden ingediend door VVE.

Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Het rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel van financiële prikkels.

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.

Er is een toenemende vraag van werkenden naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid.

Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd. Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.

Het jaar 2022 was wederom een onzeker jaar voor veel mensen. het jaar begon nogmaals met een lockdown vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Daarnaast stegen de kosten voor energie 63

sterk sinds het najaar van 2021. Door de Russische inval in Oekraïne in februari en de Europese reactie hierop stegen de energiekosten verder. Tot slot kregen we, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, te maken met een historisch hoge inflatie op bijvoorbeeld voedsel en andere levensbehoeften. De forse prijsstijgingen raakt mensen in hun bestaanszekerheid of dat van hun bedrijf. Steeds meer mensen maken zich hier zorgen over. Tegelijkertijd is er sprake van een zeer hoge mate van personeelskrapte in bijna alle sectoren. Het aantal openstaande vacatures in onze arbeidsmarktregio blijft groeien en schept perspectief voor mensen die in een uitkeringssituatie verblijven en een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo vinden inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt vrij snel weer betaald werk. Mede hierdoor daalt het aantal mensen in de bijstand. Eind 2022 ontvingen 276 mensen (huishoudens) een bijstandsuitkering tegenover 296 mensen (huishoudens) aan het begin van het jaar. De afname van bijna 7% ligt boven het landelijk gemiddelde. Minimaregelingen zijn bedoeld voor mensen die moeten rondkomen van een zeer laag inkomen. hieronder vallen mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een laag inkomen uit werk of een andere uitkering. De bestaanszekerheid staat onder druk.

Het koopkrachtpakket van het kabinet moet voorkomen dat meer mensen in armoede terechtkomen. Aanvullend op de landelijke maatregelen komen inwoners van Voorschoten in aanmerking voor verschillende minimaregelingen. In 2022 is een kleine afname te zien van het gebruik van de minimaregelingen ten opzichte van vorig jaar. De energieprijzen zijn flink gestegen in 2022. Het aantal huishoudens dat in energiearmoede leeft is toegenomen. Hierdoor is onder andere in 2022 een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een energietoeslag. De gemeente heeft voor de uitvoering én de uitkering van de energietoeslag financiële middelen gekregen van de Rijksoverheid om alle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de energietoeslag uit te keren. De energietoeslag is aan 729 inwoners van Voorschoten toegekend. Hiermee heeft de gemeente ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te bereiken. Een belangrijke spil in de armoedebestrijding is het sociaal raadsliedenwerk van Voorschoten voor Elkaar. Ook de armoederegisseur speelt hierin een belangrijke verbindende rol. Gezien de toenemende problematiek is in 2022 extra ingezet op het sociaal raadsliedenwerk en is de inzet van de armoederegisseur structureel geborgd.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie

2022 23

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar CBS

27

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

64

4% (2021)

242,4 (2021)

Taakveld: 6.4 Begeleide participatie Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten Het Re-integratie-en Participatiebeleid 20192022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden. Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeield en Participatiebeleid. Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.

De uitvoering van oud en nieuw beschut werk is ondergebracht bij De Zijl Bedrijven Leiden.

Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Het arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot een aparte aanpak van personen die reïntegreren naar werk en degenen die in staat worden gesteld te participeren in de samenleving.

Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.

Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 januari 2022.

Uitvoering arbeidsmarktbeleid en reintegratiebeleid.

Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking aan de arbeidsmarktregio om samenwerking te verstevigen.

Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Economie071 Leidse regio.

Er is uitvoering gegeven aan het re-integratie- en participatiebeleid 2019-2022. Dit betekende meer focus op kandidaten vanuit re-integratie richting werk helpen. Mede door de krappe arbeidsmarkt zijn hier goede ontwikkelingen geweest. Ondanks soms lastige economische omstandigheden. De dalende trend van het aantal mensen met een bijstandsuitkering is ook in de gemeente Voorschoten verder doorgezet. Eind van het jaar is onderzoek gedaan hoe meer mensen vanuit de participatie aan het werk geholpen kunnen worden of richting meedoen geholpen kunnen worden. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de raad en vormen mede input voor het nieuw op te stellen re-integratie en participatiebeleid. In 2022 is er door Voorschoten ingezet op een betere verbinding met de Leidse regio en meer lokale zichtbaarheid. Dit resulteert derhalve (doorlopend in 2023) in extra speeddate activiteiten binnen de gemeentegrenzen door het Werkgeversservicepunt, de aanstelling van een coördinator

65

bij WIJIJ die expliciet Voorschotense ondernemers en werkzoekenden verbindt aan het project WIJIJ dat uitgerold wordt binnen de Holland Rijnland regio. Verder zijn trajecten geselecteerd om mensen uit de bijstand (ook statushouders) aan het ondernemen te helpen. Hiervoor wordt een pilot aangegaan met Meraki. Een programma dat eind 2022 is gestart en in 2023 doorloopt. Vanuit de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal zijn extra gelden ingezet om door middel van het regionaal mobiliteitsteam meer aandacht te besteden aan jongeren, voormalig ondernemers en senioren aan het werk te helpen. In 2022 zijn verschillende voorbereidende gesprekken geweest met betrekking tot de gewenste omklap van Werk en Inkomen naar Leiden. Zowel met Leiden en het voormalig servicepunt071 zelf, als ook met de arbeidsmarktregio, UWV en DZB. Samen met het WerkgeversServicepunt zijn in 2022 de voorbereidingen getroffen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot medewerker huishoudelijke hulp in de thuiszorg. In dit traject leren en werken mensen tegelijkertijd.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie

2022 21 Banen

Aantal per 1.000 CBS/LISA inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar

473,3 (2021)

24 Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

72,4% (2022)

26 Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

1% (2021)

28 Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar

CBS

151,8 (2020)

66

Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer thuis te wonen.

Beoogde resultaten Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid.

In afwachting op landelijke discussie over de nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners in Voorschoten.

Mensen vroegtijdig informeren en adviseren over zelfredzaamheid

Opzetten van collectieve voorzieningen zoals scootmobielpool.

Collectieve voorlichting aan bewoners en samenleving over levensloopbestendig wonen

Algemeen Kostenbesparende maatregelen Er is kleine stijging zichtbaar van de Wmo-kosten. Deze wordt o.a. veroorzaakt door een grote collectieve woonvoorziening en andere grotere voorzieningen. In 2022 is geïnvesteerd in het preventieve veld en de versterking van de uitvoering. De uitvoerders verwijzen vaker door naar algemene voorzieningen en voorkomen een beroep op duurdere zorg. In 2022 zijn diverse kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. De maatregelen die zijn uitgevoerd horen bij zowel 6.6 als 6.71.: De Wmo uitvoering is getraind voor het doen van zorgvuldiger onderzoek en wijzen vaker door naar algemene voorzieningen in het voorliggend veld en algemeen gebruikelijke voorzieningen; -

Daarnaast is Fietsmaatje een succesvol programma dat met externe middelen gefinancierd is.

Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten Kostenbesparende maatregelen Wmo en zelfredzaamheid

Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen die nodig zijn om langer thuis te wonen.

Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025. Verordening Wmo wordt in 2022 aangepast aan decentralisatie opgave van 1-1-2023.

In afwachting op landelijke discussie over de nieuwe wet- en regelgeving blijft een focus nodig op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners. We bereiden in 2021 de decentralisering voor van de maatschappelijke zorg en beschermd wonen.

De kostenbesparende maatregelen en de versterking van de uitvoering hebben ook effect op het beroep op de maatwerkvoorzieningen. Er is geen groei meer bij de aanvragen huishoudelijke ondersteuning.

67

De verordening Wmo is aangepast aan de inkoop van nieuwe begeleidingsproducten en gaat in per 1-1-23. Hiermee wordt aangesloten bij de decentralisatie van beschermd wonen. In het kader van de inkoop van nieuwe begeleidingsproducten in de Leidse regio wordt geïnvesteerd in het voorliggende algemene voorzieningen. Zo heeft Voorschoten voor Elkaar pilots gedraaid voor kwetsbare doelgroepen. Het betreft pilot die er voor zorgen dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. De welzijnsactiviteiten kunnen een beroep op de reguliere zorg voorkomen. Schuldhulpverlening In 2022 is verder gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024. 15 inwoners hebben zich gemeld voor schuldhulpverlening in Voorschoten. Naast schuldbemiddeling werkt de gemeente ook met saneringskrediet. Dat zorgt voor overzicht en rust waardoor de inwoner zich weer kan richten op de toekomst. Het team Eerste Hulp Bij Geldzorgen (vroegsignalering) heeft 182 huishoudens bereikt op basis van signalen van woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven en andere schuldeisers. Mede door het afleggen van huisbezoeken in de avond. Daarnaast is de gemeente aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) om inwoners en ondernemers sneller gepaste hulp aan te kunnen bieden. Het aantal bezoekers Geldfit (toegangspoort NSR) is in 2022 minimaal 420 en er zijn meer dan 84 adviezen gegeven.

Het werkelijk aantal bezoekers ligt echter veel hoger door de doorontwikkeling van Geldfit met de lancering van verschillende gidsen, zoals bijvoorbeeld de digitale energiegids.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie

2022 32

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

550 (2021)

Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. Uitdaging voor 2022 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van zorg op peil blijft.

In 2022 wordt prioriteit gegeven aan de kostenbesparende maatregelen jeugdhulp

Kostenontwikkeling jeugdhulp De gemeenten hebben sinds de decentralisatie in 2015 te maken met stijgende tarieven en een toenemend gebruik van de jeugdhulp. Ook in 2022 zijn de uitgaven voor jeugdhulp gestegen. Maatregelen jeugdhulp Er zijn verschillende acties ondernomen om de kosten voor jeugdhulp omlaag te krijgen en waar mogelijk om te buigen naar het lokale veld, zoals:  Het doorontwikkelen van het plan voor het vormen van een jeugdteam binnen Voorschoten voor Elkaar en de (gefaseerde) start van het jeugdteam per juni 2022.

68

 

 

Het lokaal uitvoering geven aan de implementatie van Beter Samenspel ter verdere versterking van de jeugdbeschermingsketen. Verdubbeling en structurele inzet van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen (voorheen ondersteuner jeugd en gezin), waardoor het aantal verwijzingen naar de Jeugd-GGZ vanuit de huisartspraktijken verder is teruggedrongen doordat jeugdigen door de praktijkondersteuner jeugd eerder passende hulp hadden. Per juli 2022 wordt de praktijkondersteuner ingezet vanuit het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar. Gebruik van het regionale richtinggevend kader door de jeugdconsulenten met als doel het grip krijgen op zorgzwaarte en duur van de trajecten. Het voortzetten van inzet van GGZ-expertise binnen het preventieve veld. Er zijn binnen Voorschoten voor Elkaar twee medewerkers ingezet met GGZ expertise, die daardoor ouders en jeugdigen konden begeleiden en waar nodig verwijzen naar een passend aanbod. Daarbij kunnen inwoners in 2022 gebruik maken van een uitgebreid preventief GGZ aanbod voor jeugd en volwassenen bij aanbieder Rivierduinen.

Opgave omklappen sociaal domein naar de Leidse regio  In 2022 is gewerkt aan het overbrengen van gezamenlijke de inkoop en afstemming van beleid Wmo begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning naar de Leidse regio per 1 januari 2023. De contracten binnen de regio Haaglanden lopen door tot en met 2023 voor de bestaande cliënten.  De raad heeft in 2022 besloten de gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering per 1 januari 2024 te gaan doen met de gemeenten van de Leidse regio/Holland Rijnland, in plaats van met de gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden. In 2022 heeft hieraan voorafgaand verder onderzoek en overleg met de beide Serviceorganisaties en de gemeenten van beide regionale samenwerkingen plaatsgevonden.  In 2022 heeft verder onderzoek en overleg plaatsgevonden de gemeente Leiden en Leidschendam-Voorburg naar het overbrengen van de taken uitvoering van Werk en Inkomen. In overleg met alle partijen is, vanwege complexiteit op het gebied van bedrijfsvoering besloten het overleg tijdelijk stil te leggen tot 2023. Inkoop lokaal en regionaal  Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding was in 2022 onderdeel van het aanbod dat via de samenwerkingspartners binnen de lokale toegang zonder indicatie in te zetten is voor kwetsbare gezinnen.

Deze taken (en die van de ondersteuner jeugd en gezin) zijn per juni 2022 bij het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar ondergebracht.  De ontwikkel- en resultaatovereenkomsten die in 2021 zijn afgesloten met een groot aantal aanbieders in Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verband hebben we herzien en verlengd. Hierdoor hebben we verbeteringen kunnen doorvoeren in het aanbod en is er een breed scala aan voorzieningen beschikbaar voor de jeugd in Voorschoten.  Er is een addendum meerkosten corona 2022 aan de contracten toegevoegd, waarmee aanbieders met middelen vanuit het Rijk gecompenseerd worden voor de nadelige financiële effecten van de coronapandemie die begin 2022 nog heerste, tevens zijn hierin afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over het bovenmatige ziekteverzuim in 2022.  Diverse zorgaanbieders hebben in 2022 te maken met groot personeelsgebrek en geschikt personeel is moeilijk te vinden. Hierdoor hebben aanbieders niet meer alle jeugdigen met een indicatie kunnen helpen zijn de wachtlijsten bij de aanbieders toegenomen.  De werkwijzen in relatie tot het berichtenverkeer, de bestedingsruimte en het richtinggevend kader zijn aangepast om de administratieve lastendruk voor aanbieders te verlichten. Regiovisie jeugdhulp Haaglanden De Regiovisie is een meerjarenkader en omvat activiteiten die stapsgewijs en veelal doorlopend zullen worden uitgevoerd.

 De tien gemeenten uit de regio Haaglanden hebben, met onder andere hulpverleners, aanbieders, inwoners, onderwijs en huisartsen, de gezamenlijke ambities voor de jeugdhulp 2021 - 2026 geformuleerd en uitgewerkt tot een regiovisie.

69





In 2022 hebben we uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan Regiovisie en hebben we een start gemaakt met de actualisatie ervan. In het uitvoeringsplan zijn de onderwerpen geprioriteerd waaraan uitvoering gegeven wordt; In 2022 hebben we de eerste Regiovisiemonitor opgeleverd, welke inzicht geeft in de behaalde resultaten per thema van de Regiovisie.



Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie

2022 29

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot CBS 18 jaar

9,1% (2022)

Jeugdhulp is een open einde regeling en aantallen jeugdigen in jeugdhulp en kosten van trajecten kunnen variëren. Zo kan het instromen van enkele grote casussen met hoge kosten van grote invloed zijn op de kosten die een gemeente als Voorschoten maakt. Sinds 2017 zien we de aantallen jeugdigen met jeugdzorg licht afnemen. Het percentage jeugdigen uit Voorschoten met jeugdhulp was in 2022 9,1% tegenover 10,7% in Nederland in de eerste helft van 2022 (bron: CBS). De kosten nemen toe, onder andere door meer complexe zorg, langere duur van trajecten en meer gespecialiseerde zorg. Het aantal jeugdigen met zorg met verblijf neemt af, wat ook een doel van de transformatie was. De vraag en kosten naar ambulante hulp nemen toe, wat past binnen de doelen van de transformatie om kinderen zoveel mogelijk thuis of lijkend op thuis te laten opgroeien en de ondersteuning niet alleen te richten op het kind maar op het gezin als geheel.

Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Belangrijkste ontwikkelingen De decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (Maatschappelijke zorg) vanuit centrumgemeente Leiden. We bereiden ons hierop voor en passen ons lokaal beleid aan deze ontwikkeling

Beoogde resultaten Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio. Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Hiervoor worden diverse maatwerkvoorzieningen ingekocht in de Leidse regio. (zie 6.6. en 6.71)

Uitvoering suicidepreventieplan 2021/2022

Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg Naar aanleiding van de doordecentralisatie van de Maatschappelijke zorg is de gemeente Voorschoten per 1 januari 2023 (financieel) verantwoordelijk haar inwoners die dak- en thuisloos raken. In 2022 heeft de gemeente Voorschoten samenwerkingsafspraken opgesteld om deze verantwoordelijkheid in te kleden. De implementatie hiervan is afgerond. Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) Per 2020 geldt de Wet verplichte GGZ. Er wordt uitvoering gegeven aan deze wettelijke taak. In 2022 zijn er geen meldingen geweest vanuit de WvGGZ. Twee GGZ-bijeenkomsten hebben plaatsgevonden waar GGZ-partners elkaar troffen. Dit draagt bij aan stevige GGZ-keten waardoor zorgsignalen eerder worden opgepakt.

70

Uitvoering suïcidepreventieplan 2021/2022 Er is uitvoering gegeven aan het preventieplan. Een ‘supranet community’ in Voorschoten is aangesteld. Dit is een actienetwerk waar diverse ketenpartners aan deelnemen, er is sprake van een integrale en multi-level aanpak. Het doel is om het aantal suïcides en – pogingen terug te dringen door de juiste ondersteuning te bieden. Om het onderwerp bespreekbaar te maken zijn er op diverse plekken bordjes op bankjes geplaatst om hier aandacht voor te vragen.

Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18Belangrijkste ontwikkelingen Het behouden van de trend dat steeds minder jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.

Beoogde resultaten  Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel  Versterken van het voorveld op het gebied van preventie  Q sturing  Contractmanagement, controle en verantwoording

Het percentage jeugdigen dat te maken heeft met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering is de afgelopen jaren stabiel. In de tweede helft van 2022 had 0,7% van alle jeugdigen in Voorschoten een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd gekregen (t.o.v. 1,1% van jeugdigen heel Nederland). Het gaat dus om een klein percentage van het totaal aantal jeugdigen in Voorschoten (bron: www.waarstaatjegemeente.nl). Voorschoten is in 2021 gestart met de lokale implementatie van het programma Beter Samenspel i.s.m. de Gecertificeerde Instellingen, waaraan in 2022 verder vorm en inhoud is gegeven. Voorschoten neemt hiervoor deel aan het regionale projectleidersoverleg, heeft een lokale werkgroep met afgevaardigden van de gemeente en de gecertificeerde instellingen. In overeenstemming met de Gecertificeerde Instellingen heeft de gemeente een uitvoeringsplan opgesteld. Het programma Beter Samenspel stuurt op een betere en efficiëntere manier van samenwerking tussen het lokale team (vrijwillig kader) en de gecertificeerde instellingen (gedwongen kader) en bereidt de gemeente voor op het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming, dat per 2026 in werking treedt. Met de betere samenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader beogen we een afname van het aantal en de duur van kinderbeschermingsmaatregelen.

In 2019 heeft een inkooptraject plaatsgevonden voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, Crisisinterventieteam Haaglanden, Crisisinterventieteam Haaglanden en Regionaal Expertisecentrum Haaglanden en Jeugdhulp-plus. Deze contracten lopen (2020 - 2024), waardoor er een breed aanbod van voorzieningen aanwezig is. Landelijke problematiek speelt echter ook in de regio Haaglanden, zoals het tekort aan medewerkers voor het uitvoeren van door de rechter opgelegde maatregelen en het beschikbaar hebben van aanbod voor zeer gespecialiseerde zorgvragen. Hiervoor is in 2022 verder geïnvesteerd in en uitvoering gegeven aan de Verbeterplannen Jeugdbescherming en wordt op regionaal niveau frequent overleg hierover gevoerd. Door de ambitie om het aantal plaatsingen gesloten jeugdzorg terug te brengen naar nul in 2030, is de instroom in de jeugdhulpplus (JHP) sterk gedaald, sterker dan verwacht. Dit heeft geleid tot financiële problemen bij de aanbieders JHP. Om de zorgcontinuïteit te borgen (plicht voor gemeenten), werken gemeenten en aanbieders JHP aan herstel- en continuïteitsplannen en aan het ontwikkelen van alternatieve zorgvormen binnen de zorglocaties van de JHP aanbieders.

71

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie

2022 22

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS

1% (2020)

30

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot CBS 18 jaar

0,7% (2022)

31

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van CBS 12 tot 23 jaar

Geen data

Zowel het percentage als het absolute aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugd reclasseringsmaatregel is de afgelopen jaren laag en stabiel. De werkprocessen rond de toegang tot het gedwongen kader jeugdhulp zijn de afgelopen jaren uitgekristalliseerd en beter afgestemd.

Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Sociaal Domein Verbonden Partij/ Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 Gemeenschappelijke regeling Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gezamenlijke afdeling werk en inkomen

72

Taakveld 6.72 Maatwerk dienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 186.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.72 Maatwerk dienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

Wat heeft het gekost? bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Begroting

Begroting

Rekening

Verschil

2022

2022

2022

2022

primair

na wijziging

Begr. na wijzing / rekening

Baten

353

2.826

2.734

-93

Lasten

-1.922

-4.545

-3.661

884

Saldo

-1.569

-1.719

-927

792

Baten

30

30

38

7

Lasten

-584

-465

-482

-17

Saldo

-554

-435

-444

-9

Baten

4.924

5.139

4.910

-229

Lasten

-6.855

-8.504

-8.115

389

Saldo

-1.932

-3.366

-3.205

161

Baten

0

0

0

0

Lasten

-213

-193

-132

61

Saldo

-213

-193

-132

61

Baten

0

113

113

0

Lasten

-861

-989

-870

119

Saldo

-861

-876

-757

119

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.046

-924

-965

-42

Saldo

-1.046

-924

-965

-42

Baten

146

146

136

-11

Lasten

-3.062

-3.225

-3.232

-7

Saldo

-2.916

-3.079

-3.096

-17

Baten

0

0

48

48

Lasten

-6.093

-6.467

-6.030

437

Saldo

-6.093

-6.467

-5.981

485

Baten

14

24

18

-6

Lasten

-259

-312

-283

29

Saldo

-245

-289

-265

24

Baten

0

0

0

0

Lasten

-1.063

-1.218

-1.365

-147

Saldo

-1.063

-1.218

-1.365

-147

Totaal baten

5.468

8.278

7.996

-281

Totaal lasten

-21.958

-26.842

-25.134

1.708

Saldo van baten en lasten

-16.491

-18.564

-17.138

1.426

Onttrekking reserves

286

908

500

-408

Toevoeging reserves

0

-100

-100

0

Mutaties reserves

286

808

400

-408

-16.204

-17.756

-16.738

1.018

Programma resultaat

73

Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 6.1 Inkomensregelingen (voordeel € 792.000) Het voordeel op taakveld 6.1 van per saldo € 792.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een voordeel op de opvang van de Oekraïense vluchtelingen van € 687.000. Hiervan wordt in het hoofdstuk resultaatbestemming voorgesteld om dit te storten in een nieuw in te stellen reserve. Daarnaast zijn de lasten voor Langer thuis wonen € 42.000 lager, net als de opvang van statushouders in de Gouden Leeuw (€ 22.000). Ten slotte is er sprake van een voordeel van per saldo € 54.000 op de Wet Inburgering. Het restant van € 4.000 betreft overige kleine verschillen. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (voordeel € 161.000) Het voordeel van per saldo € 161.000 op dit taakveld is te verklaren door een voordeel op de Gebundelde Uitkering (BUIG) van € 107.000 en op het budget voor de energietoeslag van € 127.000. Van dit laatste budget wordt bij het onderdeel resultaatbestemming voorgesteld om dit over te hevelen naar 2023. Daarnaast is er sprake van een nadeel op de BBZ (bijstandsbesluit zelfstandigen) van € 14.000, de afrekening van de uitvoeringskosten van Werk en Inkomen van € 35.000 en hogere kwijtscheldingen voor belastingen van € 21.000. Het restant van € 3.000 nadelig betreft overige kleine verschillen.

Taakveld 6.4 Begeleide Participatie (voordeel € 61.000) Het voordeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door lagere lasten voor beschut werk (€ 15.000) en voor de bijdrage aan De Zijl Bedrijven (DZB) van € 46.000. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (voordeel € 119.000) Het voordelig saldo op dit taakveld is opgebouwd uit een nadeel op de lasten voor ondersteuning van statushouders van € 30.000, en een voordeel op de afrekening van het uitvoeringskosten van Werk en Inkomen van € 45.000. Daarnaast is het budget op basis van motie 227 nog niet benut. Hiervoor hebben in 2022 wel voorbereidingen plaatsgevonden, maar dit zal starten in 2023. Daarom wordt bij het onderdeel resultaatbestemming voorgesteld om dit budget van € 91.000 over te hevelen naar 2023. Het restantverschil (€13.000) wordt verklaard door overige kleine verschillen. Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen taakvelden jeugd) (voordeel € 326.000) Per saldo is er op de taakvelden maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18-, die samen het onderdeel jeugd bestrijken, sprake van een voordeel van € 326.000. Ten opzichte van de begroting is er sprake van lagere lasten voor de regionaal ingekochte zorg (€ 87.000), de PGB's (€ 25.000) en de preventieve maatregelen (€ 18.000). Op de afrekening van de oude jaren is er een voordeel van € 245.000.

Op de landelijk ingekochte zorg en de overige regionale voorzieningen is er beide sprake van een nadeel van respectievelijk € 63.000 en € 53.000. Ten slotte bleken de kosten voor de omklap van het sociaal domein vergoed te worden middels een bijdrage uit de Leidse regio, met een voordeel van € 55.000 tot gevolg. Hierdoor was geen onttrekking uit de reserve nodig van € 52.000. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld dit over te hevelen naar 2023. Het restant verschil van € 12.000 betreft overige kleine verschillen.

74

P7 Volksgezondheid en milieu

Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl; Vermindering van de hoeveelheid restafval; Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving; Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

RDOG HM geeft in 2022 nader uitvoering aan Programma RDOG2024.

Programma RDOG2024: om tot een verbetering te komen van de governance, slagkracht, kostenbeheersing en organisatie van de RDOG Hollands Midden.

Lokaal Preventie Akkoord Voorschoten gaat uitgevoerd worden.

Lokaal Preventie Akkoord: Uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde Lokaal Preventie Akkoord waarbij tevens zijn opgenomen de in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen en waarbij tevens een vervlechting plaatsvindt met het Lokaal Sportakkoord.

St HVV ondersteunen bij het vergroten van het aantal burgerhulpverleners die getraind zijn in het gebruik van een AED.

AED's buitenruimte: er zijn meer burgerhulpverleners die getraind zijn in het gebruik van een AED.

Lokaal gezondheidsbeleid en preventieakkoord In het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Voorschoten 2020-2022 staat beschreven hoe Voorschoten lokaal het beleid op het gebied van gezondheid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen gaat uitvoeren in de periode 2020-2022. In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en meer specifiek ook in het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat er de komende jaren onverminderd wordt ingezet op het bevorderen van gezondheid van de inwoners. Hierbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal. Daarmee bieden Het Nationaal Preventieakkoord en de landelijke Nota Gezondheidsbeleid uitgangspunten voor het lokale beleid. Gezondheidsbeleid heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden zoals beleid sociaal domein en sportbeleid, maar ook bijvoorbeeld omgevingsbeleid. Om tot een uitvoeringsprogramma te komen, worden daarom relaties gelegd met deze en andere relevante beleidsvelden, zoals met betrekking tot de eerstelijnszorg (huisartsen), onderwijs, sportbeleid, jeugd en ouderen. Dit gezondheidsbeleid hangt naast het Nationaal Preventieakkoord ook samen met het Lokaal Sportakkoord. De focus bij dit lokaal gezondheidsbeleid ligt bij de kwetsbare inwoners onder de 75

jeugd, ouderen en die met een laag sociaal economische status. Aan de hand van de uitgangspunten op het gebied van roken, alcohol, gezonde voeding (tegengaan overgewicht) en bewegen zal samen met onze stakeholders de komende periode gewerkt worden aan het (nog) gezonder maken van onze inwoners. Gemeenschappelijke Regeling Hecht (voorheen: RDOG Hollands Midden) De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden heet vanaf 2021 Hecht. Hecht is een deskundige partner in de zorg- en veiligheidsketen met een duidelijk doel: alles draagt bij aan een beter leven van de inwoners van de regio Hollands Midden. Hecht bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden, Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Hollands Midden en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).