Bijlage 1 Jaarstukken 2022 (aangepaste bijlage SiSa).pdf
Tekst van het document
26
Taakveld: 0.64 Belastingen overig Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Toepassen inflatiecorrectie.
Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, precariobelasting en roerende-ruimtebelastingen. In de begroting 2022 zijn de opbrengsten voor de hondenbelasting en de toeristenbelasting met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd. De opbrengst voor de reclamebelasting wordt onder aftrek van de perceptiekosten (kosten van vaststelling) uitgekeerd aan het ondernemersfonds. De opbrengst is voor 2022 niet verhoogd. De opbrengst van de precariobelasting bestond voor het grootste deel uit precariobelasting op kabels en leidingen. Op basis van een in 2017 aangenomen wet konden gemeenten met ingang van 2022 geen precariobelasting op kabels en leidingen meer heffen. De tarieven voor de overige belastbare feiten zijn met het inflatiepercentage verhoogd. De opbrengst Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)-Dobbewijk wordt onder aftrek van de perceptiekosten uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. Op de opbrengst is geen inflatiecorrectie toegepast. De tarieven voor de roerende-ruimtebelastingen zijn op basis van de wettelijke voorschriften gelijk aan die van de onroerende-zaakbelastingen.
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
De herijking van het gemeentefonds waarvan de gevolgen, naar het zich laat aanzien, eind 2021 bekend zouden moeten worden.
Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
In het verslagjaar zijn drie circulaires verschenen waarover de raad met raadsinformatiebrieven is geïnformeerd. Het betrof de mei-, september- en decembercirculaire. Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen nog altijd drie zaken: 1. het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg; 2. de normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar; 3. de herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds. ad 1. In de meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Kabinet voor 2023 € 1,454 miljard extra beschikbaar stelt voor jeugdzorg. Hierbij gaat het kabinet er vanuit dat gemeenten inzetten op 27
besparingsmaatregelen voor een bedrag van € 374 miljoen op de jeugdzorguitgaven in 2023 (die ook onderdeel is van de reeks van de Commissie van Wijzen). Vanuit de € 1,454 miljard is, vooruitlopend op de nadere invulling van de hervormingsagenda, € 9 miljoen overgeheveld naar de begroting van het ministerie van VWS ten behoeve van de uitvoering van de hervormingsagenda in 2023. De besteding van deze middelen vindt plaats in samenspraak met de VNG. Het overige deel, € 1,445 miljard, is toegevoegd aan de algemene uitkering aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het kabinet zal bij het afsluiten van de Hervormingsagenda ook besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden, waarbij het advies van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt vormt. In het Coalitieakkoord van het Rijk is daarnaast een extra besparing in het jeugddomein opgenomen met een omvang van € 100 miljoen in 2024, oplopend naar € 500 miljoen in 2025 en 2026, en structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet heeft besloten dat deze besparing een Rijksverantwoordelijkheid is. Het is aan het Rijk de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen waarvoor het Rijk aan zet is en die aanvullend zijn op de beoogde Hervormingsagenda.
Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden door middel van de invoering van een eigen bijdrage. ad 2. In de meicirculaire 2022 is door het Rijk een voorstel gedaan aan de VNG om de volumecomponent van het accres te bevriezen voor de jaren 2022 – 2025, de VNG heeft hiermee ingestemd. Dit is gedaan in een poging om het accres stabieler te maken. Dit houdt in dat voor de gemeenten het nominale deel van het accres voor de periode 2022 – 2025 niet meer gaat veranderen. Hierin kunnen dus alleen mutaties plaatsvinden voortkomend uit loon- en prijsontwikkelingen. Dit geeft gemeenten de komende jaren zekerheid over de inkomsten en beschikbare vrije ruimte, ook wanneer uitgaven van het Rijk achterblijven bij de ramingen. In de septembercirculaire 2022 is een nieuwe methodiek geïntroduceerd met betrekking tot de trap-op-trap-af systematiek. Het accres wordt gesplitst in twee delen, een volume- en een prijsdeel. Het volumedeel is voor de komende jaren vastgezet, dus ten opzichte van de meicirculaire kunnen alleen nog voor- of nadelen voortkomen uit het prijsdeel. Dit resulteert in accres dat de komende jaren alleen nog mee daalt of stijgt met de inflatie. ad 3. Het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds is per 1 januari 2023 in werking getreden.
Volgens de laatste gegevens is er voor Voorschoten sprake van een structureel nadeel van € 140 euro per inwoner, totaal ca. € 3,6 miljoen. Hierbij is echter wel sprake van een ingroeipad voor de jaren 2023 tot en met 2025 dat het nadeel maximeert tot € 37,50 in 2025. Dit betekent dat voor het resterende nadeel van € 102,50 nog geen duidelijkheid is. Voor nu wordt rekening gehouden met een bestendige gedragslijn en is een stelpost opgenomen voor een extra nadeel van € 15 nadelig per inwoner bovenop het nadeel van €37,50 per inwoner in 2026. Hierbij wordt dus uitgegaan van het doorzetten van het huidige ingroeipad. Het is nog allerminst zeker dat het huidige nieuwe verdeelmodel stand zal houden bij de evaluatie in 2025. Verder zijn in de decembercirculaire 2022 nog extra middelen ontvangen waar ook lasten tegenover staan. Dit betreft middelen voor de energietoeslag, bijzondere bijstand en het versterken van de sociale basis. Omdat de lasten echter pas in 2023 kunnen worden gerealiseerd is in de Raadsinformatiebrief over de decembercirculaire het voorstel gedaan om middels resultaatbestemming een aantal middelen over te hevelen naar 2023. Voor meer informatie wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief over de decembercirculaire.
28
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.
Niet van toepassing.
Op dit taakveld zijn de lasten en baten verantwoord die niet aan specifieke taakvelden zijn toe te rekenen. Het gaat daarbij onder andere om stelposten, zoals voor loon- en prijsindexatie, de post onvoorzien en eventuele bijstellingen van de voorziening voor dubieuze debiteuren.
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.
Niet van toepassing.
Allesomvattend kan voor nu geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de activiteiten buiten de reikwijdte van de vennootschapsbelasting (Vpb) blijven, omdat deze verlieslatend zijn of kunnen steunen op een (winst)vrijstelling. Rekening dient te worden gehouden met een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting van circa € 500.
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Bestuur en Ondersteuning Naam Holland Rijnland Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
BNG NV Alliander NV Dunea NV
Taakveld 0.1 Bestuur 0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet-Woningen 0.64 Belastingen overig 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.5 Treasury
Wat heeft het gekost?
29
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2022
2022
2022
2022
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
Baten
160
254
260
6
Lasten
-3.691
-4.333
-4.252
81
Saldo
-3.531
-4.079
-3.991
88
Baten
282
409
372
-37
Lasten
-743
-794
-787
8
Saldo
-461
-385
-415
-30
Baten
43
103
171
68
Lasten
-318
-361
-317
45
Saldo
-275
-259
-146
113
Baten
2.019
4.002
3.720
-283
Lasten
-10.472
-15.317
-13.293
2.024
Saldo
-8.452
-11.314
-9.573
1.741
Baten
1.186
879
976
97
Lasten
-428
-416
-438
-22
Saldo
757
463
539
76
Baten
6.677
6.784
6.815
31
Lasten
-289
-314
-315
-2
Saldo
6.388
6.470
6.499
29
Baten
1.099
1.125
1.143
18
Lasten
-53
-53
-53
0
Saldo
1.047
1.072
1.090
18
Baten
246
295
299
4
Lasten
-93
-93
-95
-2
Saldo
153
202
204
2
Baten
33.798
38.273
38.933
659
Lasten
0
0
0
0
Saldo
33.798
38.273
38.933
659
Baten
-304
0
0
0
Lasten
-994
-99
-40
59
Saldo
-1.298
-99
-40
59
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
-3
-3
0
0
-3
-3
Totaal baten
Saldo
45.206
52.125
52.688
563
Totaal lasten
-17.080
-21.780
-19.592
2.188
Saldo van baten en lasten
28.126
30.345
33.096
2.751
Onttrekking reserves
997
3.558
3.181
-378
Toevoeging reserves
0
-1.200
-1.200
0
Mutaties reserves
997
2.358
1.981
-378
29.124
32.703
35.076
2.373
Programma resultaat
30
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 0.1 Bestuur (voordeel € 88.000) Het voordeel op dit taakveld wordt grotendeels bepaald door lagere lasten in de bijdrage aan Holland Rijnland. Door toepassing van de btw-transparantiemethode is € 55.000 doorschuif BTW gerealiseerd, € 34.000 voor 2021 en € 21.000 voor 2022. (Naast de btw die gemeenten zelf betalen kunnen gemeenten ook de btw declareren bij het BTW-compensatiefonds die via de zogenoemde btw-transparantiemethode naar de gemeente wordt doorgeschoven.) Het overige voordeel wordt verklaard door lagere lasten voor de raad en griffie. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen (voordeel € 113.000) Het taakveld heeft een positief resultaat van €113.000 als gevolg van een voordeel op zowel de lasten (€ 45.000) als de baten (€ 68.000). Het voordeel aan de lastenkant betreft niet uitgegeven budget inzake verduurzaming vastgoed. In de begroting is hiertoe een budget van € 62.000 inclusief dekking uit de concernreserve door de raad toegekend. In 2022 is hiervan een bedrag van € 22.000 uitgeven. Er wordt voorgesteld het restantbudget (€ 40.000) inclusief dekking uit de concernreserve over te hevelen naar 2023. Op de baten zijn er meer verkopen van percelen en groenstroken gerealiseerd dan in de begroting geraamd. Het betreft een positieve afwijking van € 78.000.
Het restantbedrag, per saldo een nadeel van € 5.000, wordt verklaard door overige kleine verschillen. Taakveld 0.4 Overhead (voordeel € 1.741.000) Het taakveld heeft een substantieel positief resultaat van ruim € 1,7 miljoen dat grotendeels verklaard wordt door lagere personele lasten. Dit is vooral het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, die volgens de Sociaal Economische Raad (SER) de afgelopen 50 jaar nog nooit zo groot is geweest. De salarislasten van de ambtelijke organisatie kennen een flinke onderuitputting, die voor een deel gecompenseerd wordt door de overschrijding op de inhuurlasten. Per saldo heeft dit een voordeel van € 757.000, waarvan € 380.000 incidenteel salarisbudget betreft voor extra werkzaamheden binnen het sociaal domein. Bij de voorjaarsnota is incidenteel budget (€ 200.000) aangevraagd voor inhuur in verband met de krappe arbeidsmarkt en langdurig verzuim in verband met een relatief groot aantal ernstig zieke medewerkers. Als gevolg van de ruimte op de salarislasten is dit budget nog niet uitgeput en zal worden voorgesteld dit bedrag door te schuiven naar 2023. Daarnaast is een bedrag van € 271.000 aan salarislasten doorbelast naar de opvang van ontheemden uit Oekraïne als gevolg van de inzet van eigen personeel. Hier is de begroting niet op aangepast.
Bij de resultaatbestemming zal worden voor gesteld om dit laatste bedrag als incidenteel inhuurbudget over te hevelen naar 2023 zodat achtergesteld werk ingehaald kan worden. Tot slot zijn ook andere personele budgetten, zoals opleidingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, deels onbenut gebleven (€ 194.000). Op het incidentele budget voor de reorganisatie (€ 450.000), gedekt vanuit de gelijknamige bestemmingsreserve, zijn € 252.000 lasten gerealiseerd. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld het restantbedrag (€ 198.000) over te hevelen naar 2023 zodat dit ingezet kan worden voor de reorganisatie van het sociaal domein. De niet gerealiseerde baten op dit taakveld zijn gerelateerd aan niet uitgevoerd werk binnen de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Mens en Samenleving, die is afgesloten met Wassenaar. Hier staan ook lasten tegenover waardoor dit per saldo geen invloed heeft op het resultaat. Daarbij hebben we ook baten ontvangen die niet waren opgenomen in de begroting, zoals UWVvergoedingen (€ 47.000) en huurbaten als gevolg van de opvang van ontheemden uit Oekraïne (€ 56.000). Het restant voordeel (€ 18.000) wordt verklaard door overige verschillen aan zowel baten- als lastenkant.
Taakveld 0.5 Treasury (voordeel € 76.000) Het voordeel op taakveld 0.5 wordt voor een groot deel veroorzaakt door hogere baten (€ 97.000) en voor een minder deel door hogere lasten (€ 22.000). De hogere baten worden door een drietal 31
factoren verklaard. Vanaf het derde kwartaal van 2022 is weer rente verkregen (€ 51.000) voor de gelden die de gemeente op het schatkistbankieren had staan. Daarnaast is in 2022 ook rente ontvangen (€ 54.000) voor de lening die aan Alliander is verstrekt. Beide extra rentebaten stonden nog niet in de begroting geraamd. Hier staat een kleine afwijking op de toegerekende rente van € 9.000 nadelig tegenover. De hogere lasten worden grotendeels verklaard door hogere bankkosten en -verschillen (€ 5.000 hoger) en door de toerekening van de rentelasten (€ 14.000). Het resterende verschil (€ 3.000) wordt veroorzaakt door overige kleine afwijkingen. Taakveld 0.7 Algemene uitkering (voordeel € 659.000) Het voordeel op taakveld 0.7 zit volledig in extra baten vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds en wordt verklaard door drie zaken. Het grootste deel, € 580.000, wordt verklaard door het effect decembercirculaire. Vanwege het tijdstip van verschijnen kon de decembercirculaire niet meer in de begroting verwerkt worden en resulteert dit in een verschil. Een ander deel wordt verklaard door het actualiseren van aantallen van de maatstaven bij de decembercirculaire, dit resulteerde in een voordeel van € 25.000. Het restant wordt verklaard door mutaties in oude jaren van de algemene uitkering, dit zorgt voor een voordeel van € 54.000.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (voordeel € 59.000) Per saldo is er op dit taakveld sprake van een voordeel van € 59.000. Dit is te verklaren door het niet inzetten van het budget voor onvoorzien (€ 26.000) en daarnaast is er ook geen gebruik gemaakt van de stelpost ten behoeve van het onderhoud van de strategische portefeuille (€ 73.000). Naast deze voordelen is er een dotatie van de voorziening dubieuze debiteuren bij de BSGR (€ 40.000) noodzakelijk.
32
P1 Veiligheid
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend. Omdat elke wijk een andere problematiek kent gaan we hierover met onze bewoners in gesprek, om daar waar mogelijk op wijkniveau maatwerk te kunnen bieden. Om problemen beter te kunnen signaleren maar ook aan te pakken, gaan we de samenwerking met de verschillende actoren zoals politie, welzijnsorganisatie, scholen en woningbouwcorporaties verbeteren. Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. We gaan onze BOA's gerichter inzetten om te controleren of mensen zich op straat aan de regels houden.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
De kennis over de risico’s uit het Risicoprofiel 2020-2023 kennen, duiden en vertalen naar maatregelen ten behoeve van: • Advisering omgevingsvisies- en plannen; • Evenementenveiligheid, externe veiligheid; • Veilig Leven-activiteiten; • Toezicht en handhaving.
Analyseren, duiden en implementeren maatregelen van thema’s uit het Regionaal Risicoprofiel: klimaatadaptatie, continuïteit, energietransitie en cultureel erfgoed. Rookmelder- en risico-communicatiecampagne en operationeel maken hollandsmiddenveilig.nl Wervingscampagne en netwerken lokale brandweerkazerne. Opbouwen en trainen nieuwe personele crisisorganisatie voor samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden. Dekkingsplan opkomsttijden brandweer, Visie 2030 brandweer, materiele vervangingstrajecten. Contact houden met (convenant)partners.
Algemeen De Veiligheidsregio Hollands Midden biedt met haar eindrapportage1 inzicht over de voortgang van de beleidsdoelen, activiteiten en planningen over het Jaarplan VRHM 2022. Uit de eindrapportage 1 https://www.vrhm.nl/algemene-onderdelen/documentzoeker/container-0/vrhmstukken/algemeen-bestuur/2023/23-februari-2023/8-t3-rapportage-jaarplan-vrhm-2022/
33
blijkt dat niet alle onderdelen uit het jaarplan zijn behaald. Oorzaken hiervoor liggen in het doorschuiven van werkzaamheden van 2021 naar 2022 wegens opgelopen achterstanden door de coronacrisis, de inzet van medewerkers op de vluchtelingen- en Oekraïnecrisis, een niet passende personele formatie en een te ambitieus jaarplan. Op lokaal niveau heeft Voorschoten te maken gehad met één GRIP-opschaling (storm Eunice) en drie slow-crisissen waaronder de (afwikkeling van de) coronacrisis, de Oekraïne-crisis en de COAopvangcrisis. Voorschoten heeft na de ontvlechting van werkorganisatie WODV een nieuwe personele crisisorganisatie opgebouwd en getraind, inclusief haar collegeleden, waardoor het samenwerkingsverband binnen Bevolkingszorg Regio Leiden stevig staat. Daarnaast zijn er goede contacten met de lokale brandweer. Gezamenlijke doelen VRHM Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Voor het kennen en duiden van de risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel lopen de thema’s energietransitie, continuïteit en cultureel erfgoed grotendeels conform planning, het thema klimaatadaptatie loopt achter. Wel is de regionale planvorming voor het falen van regionale keringen bijna gereed en heeft Voorschoten gewerkt aan haar klimaatadaptiebeleid.
Voor veilig leven-activiteiten is een campagne uitgevoerd over de invoering van de rookmelderplicht in woningen, voorschoten heeft met lokale personen meegedaan aan deze campagne. Op regionaal niveau loopt een maandelijkse campagne op het gebied van risicocommunicatie, is de website “hollandsmiddenveilig.nl” ook voor Voorschoten operationeel inzetbaar bij incidenten en crises en zijn er gesprekken gevoerd met woningbouwcoöperaties over (brand)veiligheid. Ondanks het uitstel van de invoering van de Omgevingswet heeft de veiligheidsregio hierover opleidingen gegeven aan adviseurs, is er een blauwdruk geschreven over de adviesrol en is er aangesloten bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De veiligheidsregio onderhoudt contact met haar vaste (convenant)partners en de samenwerking is bevorderd door de afgelopen crisissen, de basis is op orde. Het is nog niet gelukt om samenwerkingen verder uit te werken aan de hand van de methodiek van Partnerprofiel. Bevolkingszorg De veiligheidsregio is bezig geweest met het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen, hiervoor heeft de regio ook meerdere scenario-uurtjes georganiseerd. In gezamenlijkheid hebben de ambtelijke crisisfunctionarissen van Voorschoten deelgenomen aan 124 opleidingen, trainingen en/of oefeningen.
Ook collegeleden hebben meegedaan aan bestuurlijke crisistrainingen waardoor zij de crisisstructuur kennen en op bestuurlijk niveau weten hoe zij kunnen handelen. De VRHM constateert dat haar informatie- en samenwerkingsplatforms voldoen aan de behoefte van gemeenten en heeft verbeteringen doorgevoerd aan de mobiele crisisapplicatie voor crisisfunctionarissen. Brandweerzorg De veiligheidsregio heeft het dekkingsplan Brandweer Hollands Midden 2022 – 2025 voorgelegd dat gaat over de opkomsttijden van de brandweer. Met dit nieuwe dekkingsplan worden gebiedsgerichte opkomsttijden geïntroduceerd in plaats van objectgebonden opkomsttijden. De veiligheidsregio heeft gewerkt aan het traject Visie 2030 en de voorbereidingen op het nieuwe Regionaal Beleidsplan. De Visie 2030 is een toekomstvisie die input moet leveren voor de doelen van de komende twee beleidsplanperioden en moet zorgen voor samenhang en draagvlak. Het Brandweer risicoprofiel is afgerond, hierin zijn verschillende scenario’s opgesteld die begin 2023 input vormen voor besluitvorming over de implementatie. Tot slot lopen de grote materieel vervangingstrajecten, waar het gaat om aanschaf en implementatie, door binnen de bestaande planning.
Op lokaal niveau is bestuurlijk kennis gemaakt met de nieuwe ploegchef van de brandweer in Voorschoten en zijn inrichtingswensen rondom de kazerne door de ambtelijke organisatie opgepakt. Door een succesvolle wervingscampagne heeft de brandweerkazerne in Voorschoten een aantal nieuwe (vrouwelijke) brandweervrijwilligers aangetrokken.
34
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid
Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Toenemende focus op bewustwording en noodzaak van aanpak van lokale georganiseerde criminaliteit.
Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek.
Toenemende regulering van al dan niet vergunde activiteiten in de openbare ruimte (horeca, evenementen) mede als gevolg van terugtredende politie en -/capaciteit.
Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie.
Toenemende noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van verschillende veiligheidsvraagstukken.
Veiligheid, Toezicht en Handhaving Het veiligheidsbeleid is er op gericht om de veiligheid van onze inwoners samen met onze ketenpartners te waarborgen en daar waar nodig te verbeteren. De aanpak vanuit het integraal veiligheidsbeleid is er op gericht om enerzijds dienstverlenend te zijn aan de inwoners, anderzijds treden we handhavend op waar nodig. In 2022 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de jaren 2023-2026 opgesteld in nauwe samenwerking met o.a. de politie en brandweer. Inwonersparticipatie heeft plaatsgevonden door middel van een enquête. Vanaf augustus werken de wijkboa’s met een moderne digitale handhavingsapplicatie waardoor de taken efficiënter worden uitgevoerd. In december is de eerste WPG audit uitgevoerd. Dit betreft een audit op de Wet politie gegevens, oftewel de wijze waarop bij handhaving met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan. Aanpak Ondermijning In 2022 is veel aandacht besteed aan kennismaking met en bewustwording van signalen van ondermijning. In samenwerking met politie en Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) zijn presentaties en trainingen verzorgd voor de ambtelijke organisatie. Het lokaal signalenoverleg is opgestart, waarbij verschillende partijen intern en extern lokale ondermijningssignalen met elkaar delen.
Ondernemers worden geïnformeerd tijdens hiervoor georganiseerde bijeenkomsten of de regisseur ondermijning schuift aan bij besprekingen met de ondernemersverenigingen. De ‘ondermijningsbus’ met informatie over ondermijning was in december aanwezig op de weekmarkt en de website is aangevuld. Vanaf oktober kunnen inwoners via de gemeentelijke website een melding doen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Er zijn in de loop van het jaar met veiligheidspartners controles uitgevoerd, waaronder bij een aantal garageboxen in december. Daarnaast hebben verschillende bezoeken en controles plaatsgevonden in het centrum bij detailhandel en horeca. Er is gestart met het updaten van het Bibob beleid. De gemeente Voorschoten is aangemeld bij het landelijke Digitaal Opkopers Register (DOR) en Digitaal Opkopers Loket (DOL). Verbinding Zorg- en Veiligheidsdomein Diverse focus overleggen hebben plaatsgevonden in samenwerking met het zorgdomein, in gezamenlijkheid wordt per casus een stappenplan doorgesproken en ieders taken bepaald. In 2022 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een integrale jeugdaanpak die vooral is gericht op jeugdoverlast. Hier wordt samengewerkt tussen het zorg- en veilgheidsdomein.
35
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2022 06
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren
Stichting Halt
11 (2021)
08
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
1,0 (2022)
09
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
2,0 (2022)
10
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
1,2 (2022)
11
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
3,9 (2022)
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Veiligheid Naam Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Taakveld 1.1 Crisisbeheer en brandweer
36
Wat heeft het gekost?
Begroting bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
na wijziging
2022 Begr. na wijzing / rekening
119
119
113
-6
Lasten
-1.591
-1.592
-1.564
28
Saldo
-1.471
-1.473
-1.450
23
Baten
101
131
120
-11
Lasten
-612
-687
-688
-1
Saldo
-511
-556
-568
-12
Totaal baten
220
250
233
-17
Totaal lasten
-2.202
-2.279
-2.252
27
Saldo van baten en lasten
-1.982
-2.029
-2.018
10
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
Verschil
Onttrekking reserves
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
-1.982
-2.029
-2.018
10
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000
37
P2 Verkeer en vervoer
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.).
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Aanleg RijnlandRoute
MIRT-verkenning A4 Burgerveen – N14
Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid Verbeteren Lammenschansplein
In stand houden fysieke leefomgeving
Uitvoeringsplan verbeteren fietsveiligheid In juni 2020 is het plan van aanpak Fietsveiligheid unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is gestart met de uitvoering van het aanpakken van de fietsknelpunten en actiepunten uit het plan van aanpak. Op een aantal plaatsen is met kleine ingrepen klein leed aangepakt. Zo zijn er in 2022 op een aantal locaties fietspadpalen verwijderd van fietspaden, en hebben we diverse verkeersveiligheidsacties gedaan zoals: een fietsverlichtingsactie, verbeteren verkeersveiligheid bij de basisschool de Vink, aanbrengen van bakfietsparkeerplaatsen bij de Fortgensschool, verkeersexamens voor basisschoolleerlingen, dodehoeklessen, verkeersplein voor de kleuters gesubsidieerd voor de Nutsschool, enz. Daarnaast werken we gekoppeld aan herbestratingen en rioleringswerkzaamheden mee aan verbetering van de verkeersveiligheid. Zo zijn er in het project Adegeest voorstellen gedaan om de fietsveiligheid te verbeteren van en naar het sportpark en willen we snelheid remmende maatregelen in de wijk Adegeest realiseren. Bereikbaarheid We hebben in 2022 met enige regelmaat overleg met de provincie, Holland Rijnland en de gemeente Leiden gehad over de bereikbaarheid van de regio en over de diverse werkzaamheden op snelwegen, provinciale wegen tot wegen binnen de gemeentegrenzen.
We stemmen werkzaamheden met elkaar af middels het meldingssysteem Melvin en geven actief input aan diversen projecten, zoals Rijnlandroute, werkzaamheden A44, de herinrichting van de N206 Europaweg en het Lammenschansplein e.d., zodat de bereikbaarheid van Voorschoten gewaarborgd blijft de komende jaren. In stand houden fysieke leefomgeving Vanuit de cluster verkeer is het afgelopen jaar inzet gepleegd om de openbare ruimte toegankelijk te houden tijdens de verschillende bouw- en graafwerkzaamheden. Daarnaast zien we nog steeds veel vragen en meldingen van burgers en bedrijven over de openbare ruimte ondanks dat we de website van de gemeente cluster verkeer hebben geactualiseerd. Het beantwoorden van al deze vragen kost de nodige inzet en tijd.
38
In Voorschoten is momenteel een aantal kleinere en grotere bouwlocaties in voorbereiding. Advisering op gebied van ruimtelijke inrichting, toegankelijkheid, veiligheid en parkeren vraagt vanuit cluster verkeer de nodige inzet. Snelfietsroute Velostrada De provincie heeft de ambitie dat Zuid-Holland de best bereikbare provincie is, ook per fiets. Daarom stimuleren ze het gebruik van de fiets; hoe maken we het aantrekkelijk om (een deel van) de reis per fiets af te leggen? Concreet betekent dit dat ze fietsnetwerken willen verbeteren, het makkelijker willen maken om over te stappen van auto of OV op de fiets en dat ze innovatieve fietsprojecten willen ontwikkelen. Via subsidies ondersteunt de provincie de gemeente Voorschoten bij het realiseren van enkele verbeterpunten van de Velostrada (snelfietsroute langs het spoor). In 2022 hebben we bijgedragen aan de voorbereidingen hiervan. In 2023 zal dit nog verder gaan en wordt er een aannemer geselecteerd zodat er in Q2 2024 uitgevoerd kan worden. Verbeteren verkeersveiligheid Om de verkeersveiligheid in Voorschoten te blijven verbeteren richten we ons op zowel fysieke maatregelen als op educatieve maatregelen. Zo hebben we in 2022 de website van de gemeente op gebied van verkeer verbeterd door de teksten te actualiseren en meer toe te voegen.
Op verzoek van het Adviesraad Sociaal Domein zijn er bij de oversteek nabij de Fortgensschool enkele verbeteringen doorgevoerd voor de toegankelijkheid door enkele obstakels te verminderen. Samen met Veilig Verkeer Nederland en onze buurgemeenten hebben we een Opfriscursus Auto georganiseerd voor automobilisten van 50-plus. Multatulilaan Na uitvoerige participatie is in de zomer van 2022 een deel van de Multatulilaan heringericht. Dit om de veiligheid rondom de basisschool en kinderdagverblijf te vergroten. Ter hoogte van de Krimkade is een kruispuntplateau met een voetgangeroversteekplaats (VOP) gekomen. De bestaande VOP bij de Annie M.G. Schmidtlaan is op een drempelplateau komen te liggen. Daarnaast is met bebording de schoolzone verbeterd. Aanschaf nieuwe snelheidsinformatiedisplay’s In 2022 hebben we 4 nieuwe snelheidsinformatiedisplay’s (SID’s) aangeschaft. De oude waren afgeschreven en hadden mankementen waardoor ze niet goed meer functioneerde. De aanschaf van deze SID’s was met 50 % subsidie van de PZH. Met deze nieuwe SID’s kunnen we meer inspelen op verkeersgedrag van onze weggebruikers op de verschillende locaties in het dorp.
Taakveld: 2.2 Parkeren
Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Toename vraag oplaadpunten voor elektrische auto’s
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s
Laadinfrastructuur faciliteren Het aanbod aan hybride auto’s en volledige elektrische auto’s neemt nog steeds enorm toe. De aanvragen voor laadpalen neemt hiermee een vergelijkbare vlucht In Voorschoten staan nu ca. 80 openbare laadpalen en zijn er ca. 150 openbare parkeerplaatsen beschikbaar voor het opladen van een elektrisch voertuig. Toch gaan de aantallen aanvragen, ook in 2022, nog steeds omhoog.
39
Naast het plaatsen van deze nieuwe palen vragen huidige palen en hun omgeving ook inzet en capaciteit om vragen van burgers en bedrijven te beantwoorden. Ook de afhandeling van bezwaarschriften kost veel tijd. Uitbreiding fietsparkeerterrein station De Vink In de gemeentelijke begroting was een eigen bijdrage van € 46.000 opgenomen voor de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen aan de Voorschotense zijde van station De Vink. De overige kosten van de in totaal circa € 300.000 die voor de uitbreiding noodzakelijk zijn worden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland betaald. In 2022 is gewerkt aan het voorlopig ontwerp van de beoogde uitbreiding. Concreet gaat het ontwerp uit van uitbreiding in de bestaande ruimte met 200 fietsparkeerplaatsen en het verwijderen worden 24 fietskluizen. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2023. Uitvoering maatregelen uit het parkeeronderzoek centrum Medio 2020 is het integrale verkeersonderzoek voor het centrum gestart. Naast diverse interviews en een flitspeiling is er ook een onderzoek uitgevoerd naar het parkeren (auto en fiets) in het centrum. De resultaten van het onderzoek zijn medio 2021 met de raad gedeeld. In de raad is er o.a. overeenstemming bereikt over het niet toestaan van fietsen in de Schoolstraat.
Eind 2022 zijn er een 6 tal verkeersbesluiten genomen om de verkeerssituatie te verbeteren. Begin 2023 zal begonnen worden met de realisatie hiervan door de bebording aan te passen in het centrum. Parkeeronderzoek Voorschoten In geheel Voorschoten is er een parkeeronderzoek geweest naar het aantal geparkeerde auto’s in de straten. Dit is op 3 momenten gebeurt om zo het drukste moment te kunnen bepalen. Dit onderzoek helpt ons o.a. bij het beantwoorden van vragen van burgers over parkeerdruk en bij het bepalen van de parkeereis in bestaande en nieuwe projecten.
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten
Openbaar vervoer-visie Leidse regio De COVID-19 pandemie stelt het openbaar vervoer voor grote opgaven, waaronder een plotselinge drastische teruggang in de reizigersopbrengsten. Vanwege de huidige onzekere marktsituatie was het te prematuur om het programma van eisen voor de nieuwe concessie vrij te geven voor de inspraak. De voorbereidingen voor de nieuwe concessie zijn dan ook opgeschort. De looptijd van de overbruggingsconcessie, die in december 2022 is ingegaan, is daarmee twee jaar verlengd. In de tussentijd hopen we dat de reizigersaantallen zich weer herstellen, en dat de marktwerking in de OV-sector weer zal normaliseren. Eind november 2020 hebben de vervoerders Arriva en EBS noodgedwongen besloten om tijdelijke versoberingen in de dienstregeling voor 2021 (vanaf 3 januari) door te voeren. Dit is gebeurd in overleg tussen de vervoerders en de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en de MRDH (opdrachtgever EBS). Voor Voorschoten heeft dit gelukkig niet geleid tot het verminderen van lijndiensten. Wel zijn er op een aantal dalmomenten minder ritten per tijdseenheid gereden. In 2022 zijn de reizigersaantallen helaas nog niet zodanig gestegen dat de versoberingen teruggedraaid konden worden.
40
Wat heeft het gekost?
Begroting bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.5 Openbaar vervoer
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
na wijziging
Verschil 2022 Begr. na wijzing / rekening
Baten
111
129
214
85
Lasten
-3.147
-3.568
-3.356
213
Saldo
-3.035
-3.439
-3.141
298
Baten
13
38
30
-9
Lasten
-62
-60
-68
-8
Saldo
-49
-22
-39
-17
Baten
0
0
0
0
Lasten
-7
-7
-7
0
Saldo
-7
-7
-7
0
Baten
0
0
0
0
Lasten
-14
-13
-13
0
Saldo
-14
-13
-13
0
125
167
244
76
Totaal baten Totaal lasten
-3.230
-3.648
-3.444
205
Saldo van baten en lasten
-3.105
-3.481
-3.200
281
Onttrekking reserves
130
284
198
-86
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
130
284
198
-86
-2.975
-3.197
-3.002
195
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel € 298.000) Dit taakveld sluit af met een positief saldo van € 298.000 waarvan een voordeel van € 85.000 op de baten en een voordeel van € 213.000 op de lasten. De hogere baten worden veroorzaakt door drie verschillende factoren. De ontvangen straatwerk- en degeneratievergoedingen zijn € 27.000 hoger dan geraamd. In 2022 hebben er in Voorschoten verschillende werkzaamheden plaatsgevonden door nuts- en telecombedrijven. Als gevolg van de uitgevoerde graafwerkzaamheden vermindert de levensduur van de verhardingen en hiervoor verkrijgt de gemeente een vergoeding. Daarnaast is er in 2022 een bedrag van € 39.000 binnengehaald voor incidentele schades in de openbare ruimte. De gemeente heeft de werkzaamheden voor schadeverhaal bij een externe partij ondergebracht die hierin gespecialiseerd is. Tot slot heeft de gemeente in het kader van het aanpakken van de fietsveiligheid een subsidie van € 13.000 verkregen vanuit Holland Rijnland. Het jaar 2022 was voor het beheer van de fysieke leefomgeving en de openbare ruimte een bijzonder jaar. De beheerplannen openbare ruimte werden voorbereid en er werd een startnotitie beheervisie openbare ruimte opgesteld.
Daarnaast werd de gemeente geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van explosieve prijsstijgingen, bijvoorbeeld 15% conform de grond, weg en waterbouw index. Door deze marktontwikkelingen en omstandigheden was het zeer lastig 41
om te bepalen hoeveel lasten er daadwerkelijk gemaakt zouden worden in 2022. Bij de voorjaarsnota 2022 heeft het taakveld 2.1 een aanvullend budget verkregen van € 209.000. Bij de jaarrekening blijkt dat de lasten bij disciplines wegen (€ 95.000), VRI's (€ 44.000), wegmeubilair (€ 15.000) en openbare verlichting (€ 75.000) lager zijn uitgevallen dan begroot. De lagere lasten bij openbare verlichting worden ook veroorzaakt door lagere beheerskosten als gevolg van minder energieverbruik. Tevens zijn er lagere onderhoudskosten doordat de nieuwe LED armaturen minder onderhoud behoeven. Daarnaast zijn de lasten voor straatreiniging en gladheidsbestrijding ook lager uitgevallen (voordeel € 17.000). Hier tegenover staan hogere lasten bij het onderdeel tractie, voornamelijk veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden en brandstofkosten (nadeel € 43.000). Het restantbedrag op de lasten en de baten (€ 25.000) wordt verklaard door overige kleine verschillen.
42
P3 Economie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca; Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen; Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing
Uitvoering taken economische agenda Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2022 Versterken lokale detailhandelsstructuur
Coalitieakkoord programma 2022-2026 Het afgelopen jaar is een coalitieakkoord 2022-2026 vastgesteld. Hoofdstuk 2 “Een florerende economie” bouwt voort op opgaven die al zijn opgenomen in de economische agenda om de lokale economie te versterken. Stimuleren nieuw ondernemerschap Op verschillende manieren stimuleren wij nieuw ondernemerschap. In 2022 is het project Meraki gestart om mensen met een ondernemersachtergrond uit de bijstand te helpen met een succesvolle start als ondernemer. Daarnaast zijn wij in 2022 gestart met een ontwikkelvisie voor ons dorpscentrum. Een aandachtspunt binnen deze visie is ruimte voor creatieve, culturele en innovatieve startups en mogelijkheden voor ingroeiplekken. Aantrekken bestaande bedrijven In samenwerking met de centrummanager en de bedrijventerreinenregisseur is er blijvende aandacht voor een goede invulling van (toekomstige) leegstaande panden die ruimte bieden voor ondernemerschap en bedrijvigheid.
Toekomstklaar maken winkelcentra In de ontwikkelvisie centrum wordt in de geest van de Omgevingswet een uitwerking gegeven aan de ruimtelijke invulling van de economische kaders opgenomen in het vastgestelde visie document “Stadsdorp in beweging”. Zo wordt ruimte geschept voor behoud van de vitaliteit van het centrum door onder andere meer faciliteiten voor recreatief bezoek in het centrumgebied, behoud van bereikbaarheid en een goede balans tussen wonen en ondernemen. De winkeltijden voor supermarktbezoek zijn het afgelopen jaar verruimd zodat bestedingen niet wegvloeien naar omringende gemeentes waar de zondagsopenstelling ruimer is. Voor winkelcentrum Hofland en Beethovenlaan zijn plannen opgesteld voor een herindeling van de omgeving rondom het winkelcentrum en de winkelstrook voor uitvoering in 2023, zodat deze ook in de toekomst veilig en goed te bereiken blijft.
43
Versterken lokale samenwerking In 2022 is de samenwerking met de Centrum Ondernemers Vereniging (COV) voortgezet. De gezamenlijke inzet met de centrummanager heeft geleid tot een actief evenementenbeleid en een hogere organisatiegraad van de lokale ondernemers. De detailhandelaren weten elkaar daardoor beter te vinden voor gezamenlijke lokale acties. Deze initiatieven zijn een uitwerking van de detailhandelssubsidie vanuit het Corona budget. Ook heeft de centrummanager in opdracht van het college een brancheringsonderzoek uitgevoerd. De bevindingen van dit onderzoek leveren inzicht in het optimaal functioneren van het centrumgebied van Voorschoten. De aandacht is hierbij gevestigd op een passende samenstelling van de detailhandelsfunctie. Versterken regionale samenwerking Eind 2022 is de regionale samenwerking Economie071 verlengd tot 1 januari 2027. Deze samenwerking is aangegaan met 5 buurgemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen om samen de regionale economie versterken. Enkele succesvolle projecten waren WIJIJ, de bedrijventerreinenstrategie en stagepact. Internationalisering De samenwerking met het Leiden International Centre LIC (voorheen Expat Centre Leiden) is tot 1 januari 2025 verlengd.
In 2022 heeft de gemeente ingezet op meer binding met de regionale internationals, door onder andere organisatie van expatbijeenkomsten en een standplaats voor het LIC tijdens het weekend van Voorschoten. Ondernemersfonds Het college is in 2022 door de centrumondernemers verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot oprichting van een ondernemersfonds. Dit verzoek krijgt in 2023 een uitwerking.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2022 14
Functiemenging
%
CBS/ BAG LISA
38,4% (2021)
16
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA
167,4 (2021)
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Versterken en verduurzamen bedrijventerreinen Een toekomstvisie ontwikkelen voor kleine bedrijventerreinen
Samenwerking bedrijventerreinenstrategie In de regionale bedrijventerreinenstrategie is een vraag naar grotere bedrijfspanden geïdentificeerd in 2022. Binnen deze strategie zijn afspraken gemaakt over een goede balans tussen ruimte voor wonen en ondernemen. Voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod is een 44
bedrijventerreinenregisseur aangesteld. Met de bedrijventerreinenregisseur wordt speciale aandacht besteed aan verduurzaming en er is gestart met de initiatiefase voor een regionale ontwikkelmaatschappij. Het college heeft met de vaststelling van het coalitieakkoord ingezet op het opstellen van een gemeentebrede ontwikkelvisie bedrijventerreinen. De uitvoering van deze visie zal in 2023 starten. Deze visie geeft antwoord op de vraag hoe de gemeente ruimte kan bieden aan hierboven genoemde vraag naar grotere bedrijfspanden.
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Verlenging BIZ Dobbewijk Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement
Verlenging BIZ Dobbewijk In 2022 is de Bedrijven-investeringszone (BIZ) Dobbewijk verlengd. Daardoor wordt de BIZbijdrage bij ondernemers gecontinueerd. Het hiermee opgehaalde bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de ondernemers (BIZ Vereniging Dobbewijk) die dit besteden ten gunste van de kwaliteit van de openbare ruimte en/of gezamenlijke belangen op het bedrijventerrein.
Taakveld: 3.4 Economische promotie Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Toerisme als middel voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Voortzetting VVV in Museum Voorschoten Versterkte concurrentiekracht Voorschoten Behoud en versterking van verblijfsaanbod
Voortzetting VVV In 2022 is de voortzetting van de VVV in het museum Voorschoten afgestemd. Het VVV is een toeristisch informatiepunt voor bezoekers van Voorschoten en wil ook zorg dragen dat nieuwkomers (internationals) zich welkom voelen en snel hun weg kunnen vinden in winkelaanbod en maatschappelijke en culturele voorzieningen in Voorschoten. De voortzetting van de VVV is vooralsnog geborgd tot 1 januari 2025. Versterken concurrentiekracht In 2022 is met lokale marketing ondernemers gewerkt aan kernwaarden die passen bij Voorschoten. Cultuur, Culinair en Kwaliteit omschrijven de Voorschotense beleving het beste en dragen we uit in onze marketing uitingen. Het college heeft de lokale ondernemers het afgelopen jaar aangespoord gezamenlijk de schouders onder promotionele activiteiten te zetten. Dit gebeurde onder andere door inzet van het Corona detailhandelsbudget. Acties die het afgelopen jaar mede mogelijk zijn gemaakt: een samenwerking cultuur en horeca, Koningsdag 2022, de gemeentebrede koop lokaal eindejaarsactie, de lokale aanbesteding van de gemeentelijke personeelsbonnen. Om de binding met de regionale internationals te versterken is een Engelstalige promotie gemaakt, is in samenwerking met het COV en VVV een expatbijeenkomst georganiseerd en is er een aparte stand geweest voor expats bij het weekend van Voorschoten.
45
Wat heeft het gekost?
Begroting bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
na wijziging
Verschil 2022 Begr. na wijzing / rekening
Baten
0
0
0
0
Lasten
-302
-277
-269
8
Saldo
-302
-277
-269
8
Baten
41
68
57
-11
Lasten
-38
-104
-109
-4
Saldo
4
-36
-52
-16
Baten
164
87
103
17
Lasten
-81
-80
-76
4
Saldo
82
7
27
20
Totaal baten
205
155
160
5
Totaal lasten
-420
-461
-454
7
Saldo van baten en lasten
-216
-306
-294
12
Onttrekking reserves
0
63
30
-33
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
63
30
-33
-216
-243
-264
-21
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000
46
P4 Onderwijs
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen; Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is; We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen; We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
De gemeente geeft invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Jaarlijks wordt de jaarrekening en de begroting goedgekeurd door de gemeenteraad.
De gemeente heeft een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals het aanstellen van het bestuur van een openbare school. De gemeente voldoet aan deze verplichting. In Voorschoten bevindt zich 1 openbare school met twee vestigingen, De Voorschotense Openbare Scholen (VOS). Het bestuur van de VOS legt verantwoording af aan de gemeente door het overleggen van de begroting en jaarrekening. Daarnaast wordt over de benoeming en het ontslag door de gemeenteraad een besluit genomen.
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Het IHP is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Er wordt in 2021 en de daaropvolgende jaren uitvoering gegeven aan de onderwijshuisvestingsplannen van de verschillende scholen die in het IHP zijn opgenomen.
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen. Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen.
Met de Fortgensschool worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe school conform de planning in het IHP.
47
In 2020 is gestart met de implementatie van het IHP. Dit is een beleidsnota met een kaderstellend karakter. Deze nota geeft een doorkijk welke huisvestingsbehoefte er is voor de komende 16 jaar en biedt daardoor gelegenheid financieel en organisatorisch te anticiperen. Het college van B&W stelt jaarlijks het ‘Programma Onderwijshuisvesting’ vast waarin de eventueel goedgekeurde aanvragen voor onderwijshuisvesting van schoolbesturen worden opgenomen. In 2022 heeft de Fortgensschool een aanvraag ingediend voor een definitief bouwkrediet voor de nieuwbouw van de school. De aanvraag is niet opgenomen in het "Programma Onderwijshuisvesting". De reden hiervoor is dat de beoogde bouwlocatie binnen de gestelde termijn niet beschikbaar is. Hierover is overleg geweest met het schoolbestuur van de Fortgensschool en in het Bestuurlijk Overleg met de overige schoolbesturen. De gemeente heeft als uitgangspunt dat er kwalitatief goede onderwijshuisvesting moet komen, waarbij ook moet worden gekeken naar modulaire en duurzame nieuwbouw van de school; dit ook in relatie met het realiseren van een Integraal Kindcentrum. Het IHP geeft de kaders aan en is een koersdocument voor de periode 2020-2035. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van scholen ligt bij de schoolbesturen. Dit geldt voor de scholen die momenteel juridisch eigendom zijn van de schoolbesturen.
Voor de scholen die nog niet juridisch overgedragen zijn door de gemeente geldt dat het onderhoud nog onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De bekostiging voor uitbreiding, renovatie en nieuwbouw is belegd bij de gemeente. De verordening onderwijshuisvesting is de richtlijn waarin de procedures worden beschreven voor de nieuw-, aan- en verbouw en renovatie van schoolgebouwen. De jaarlijkse aanpassing van de normbedragen is niet gedaan, omdat de normbedragen die door de VNG zijn gepubliceerd niet aansluiten bij de bouwkosten die in 2022 veel hoger zijn door grote stijging van de bouwkosten. De normbedragen geven een koers aan, maar een bouwkundige aanpassing zullen volgens de reële bouwkosten worden berekend. In 2022 is er geen start gemaakt met scholenbouw in Voorschoten.
48
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief vormgeven van VVE-beleid door gemeenten.
Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert de trekker voor de werkgroep ‘het jonge kind’.
Er zijn inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijsachterstanden door de Corona maatregelen.
Verbetering samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp met een doorgaande leerlijn;
De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt, door de landelijk stijgende uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen, steeds belangrijker.
Verbeteren van de procedure overdrachtsdossier in samenwerking met lokale partijen.
Project hoogbegaafdheid wordt financieel ondersteund.
Kwaliteit verhoging bij voorschoolse educatie door inzet pedagogische beleidsmedewerker per 1 januari 2022. Een herijkt beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie ter bestrijding van onderwijsachterstanden; Vermindering laaggeletterdheid door uitvoering het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant.
Passend onderwijs Voor het passend onderwijs is Voorschoten ingedeeld bij de Leidse regio. De gemeenten Leiderdorp en Voorschoten zijn bestuurlijk trekker van de regionale werkgroep Het Jonge Kind. Ook in 2022 heeft Voorschoten actief deelgenomen aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio. Er zijn meerdere overleggen geweest met de scholen over de besteding van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen, waarmee achterstanden bij leerlingen als gevolg van Corona maatregelen worden ingehaald. Er is een eerste concept NPO beleidsnotitie opgesteld samen met de scholen. De eerste interventies zijn opgestart en uitgevoerd in 2022. We liggen op koers om de NPO-middelen volledig te besteden voor de daarvoor gestelde doelen. Voortijdig Schoolverlaters Er is uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters. Wel zien we dat de uitstroom naar arbeid is toegenomen gezien de economische situatie. Leerplicht Voor leerplicht zijn de wettelijke taken uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en er is een jaarverslag leerplicht opgesteld. Hieruit blijkt dat het verzuim na Corona in Voorschoten en in de regio is toegenomen. In Voorschoten is het verzuim iets lager dan in de regio.
49
Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen (Oekraïense kinderen van statushouders) De Oekraïense kinderen zijn vanaf september opgevangen in Kruispuntkerk en ontvangen daar een onderwijsprogramma, waarna zij na de pauze naar de verschillende scholen in Voorschoten gaan om daar het reguliere onderwijsprogramma te ontvangen. Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Voorschotense scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er is een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie gerealiseerd. Er is ingezet op het doorontwikkelen van de doorgaande lijn 04 jaar. Er is een digitaal overdrachtsdossier gerealiseerd. Het VE-beleid is uitgevoerd door de Stichting Kinderpeuterspeelzalen Voorschoten (SKV). De subsidieregeling 2022 is uitgevoerd. Lokale educatieve agenda In overleg met de scholen is een eerste concept lokale educatieve agenda opgesteld.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2022 17 Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
3,4 (2021)
18 Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
10 (2021)
19 Vroegtijdig % deelnemers aan het DUO/Ingrado schoolverlaters zonder VO en MBO onderwijs startkwalificatie (vsv-ers)
1,2% (2021)
Het verzuim op school is ten opzichte van 2020-2021 iets toegenomen en ook het aantal thuiszitters is met een fractie toegenomen. Dit is voor een deel toe te schrijven aan Covid-19. We zien dat er een kleine toename is van de schooluitval. Wel is het aantal meldingen in 2022 lager dan de jaren daarvoor, omdat er sprake was van digitaal onderwijs. De voortijdig schoolverlaters wordt door de inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht beter bereikt en er worden ook specifieke trajecten voor hen ingezet. De meest genoemde oorzaak van het schoolverlaten is de verkeerde schoolkeuze. Het absoluut en relatief verzuim in Voorschoten ligt onder het regionaal gemiddelde. De algemene conclusie is dat leerlingen beter in beeld zijn en scholen melden sneller waardoor problemen eerder worden aangepakt. Wel zien we dat de uitstroom naar arbeid de afgelopen tijd is toegenomen, omdat de vraag naar arbeid is toegenomen.
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Onderwijs Naam GR Holland Rijnland (RBL)
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: Leerplicht
50
Wat heeft het gekost?
Begroting bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Begroting
Rekening
2022
2022
2022
primair
na wijziging
Baten
Verschil 2022 Begr. na wijzing / rekening
12
124
105
-19
Lasten
-212
-328
-331
-3
Saldo
-200
-204
-225
-22
Baten
45
61
278
217
Lasten
-917
-932
-977
-45
Saldo
-872
-870
-699
172
Baten
244
554
337
-217
Lasten
-733
-1.059
-760
298
Saldo
-489
-505
-423
82
Totaal baten
302
739
720
-19
Totaal lasten
-1.862
-2.318
-2.068
250
Saldo van baten en lasten
-1.560
-1.579
-1.348
232
0
0
0
Onttrekking reserves
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
-1.560
-1.579
-1.348
232
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 172.000) Het voordeel op dit taakveld komt tot stand door de vrijval van de voorziening buitenonderhoud schoolgebouwen € 232.000. De termijn voor het onderhoud voor het buitenonderhoud ten laste van deze voorziening is verlopen en daarmee ook de wettelijke grond tot het hebben van een voorziening. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag ten gunste van de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting te storten. De reeds gemaakte voorbereidingskosten voor de huisvesting van de Fortgensschool kunnen omwille van wet- en regelgeving niet worden geactiveerd en dienen te worden verantwoord op de exploitatie. De kosten voor de werkzaamheden bedragen €50.000 en zijn verantwoord op taakveld 4.2. Het restant (€ 10.000) betreft overige kleine verschillen. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 82.000) Het voordeel op dit taakveld laat zich verklaren door lagere lasten voor leerlingenvervoer (€ 54.000) en voor vroeg- en voorschoolse opvang (€ 24.000). Het restant (€ 5.000) betreft overige kleine verschillen.
51
P5 Sport, cultuur en recreatie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren; Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen, zodat ze samen sterker worden en minder een beroep hoeven te doen op de gemeente; We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten; We werken aan subsidiebeleid dat gebaseerd is op specifieke doelen die we vervolgens gaan nastreven.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen
Beoogde resultaten
Het Lokaal Sport- en preventieakkoord worden samengevoegd tot één akkoord en verder uitgewerkt.
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sport- en preventie akkoord uitgevoerd.
De Voorschotense sportkoepel wordt officieel opgericht.
Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel en zal o.a. met de gemeente samen jaarlijks een Voorschotens sportgale organiseren.
Er komt een visie op het sportpark Adegeest.
Samen met de verenigingen wordt er een toekomstvisie opgesteld over de sport in Voorschoten in het algemeen en op sportpark Adegeest in het bijzonder.
De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties.
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties. Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.
Samenvoegen Sport- en Preventieakkoord Voorschoten Het Sport- en Preventieakkoord Voorschoten heet vanaf 1 januari 2023 Vitaliteitsakkoord Voorschoten. In juli is een nieuwe projectleider gestart en de kerngroep breidt uit met meer partijen uit het dorp. Stichting Voorschoten voor Elkaar verzorgt het werkgeverschap van de 52
projectleider. De partijen voeren veel activiteiten uit zoals een vitaliteitsmaand met vele workshops, lezingen en kennismakingsactiviteiten, een thema-avond voor sportverenigingen en nieuwe sport- en beweegactiviteiten. Het rijk verlengt beide regelingen met de nieuwe naam Sportakkoord 2.0 en verstrekt tot 2026 budget voor het uitvoeren van activiteiten. Nieuwe sportkoepel Voorschoten De gemeente Voorschoten heeft een nieuwe sportkoepel. In 2022 is de Sporttafel Voorschoten opgericht. Zij vertegenwoordigen de sport- en beweegaanbieders en geven onder andere gevraagd en ongevraagd advies over sportonderwerpen. Ze zijn actief in de kerngroep van het Sport- en Preventieakkoord en hebben goede ideeën meegegeven voor de nieuwe sportvisie. De sporttafel is een belangrijke partij bij het opstellen van de visie. Sportpark Adegeest Het college ondersteunt verenigingen in het verbeteren van sportvoorzieningen op het park. Tennispark Adegeest heeft nieuwe padelbanen aangelegd. Padel is een racketsport met kenmerken van tennis en squash en de snelstgroeiende sport in Nederland. Op het symposium Sport en Bewegen 2022 van de provincie Zuid-Holland is de tweede prijs voor het beste beweeginitiatief uitgereikt aan hockeyclub MHC Forescate voor ‘Buurthuis van de Toekomst’. De club verhoogt hiermee het gebruik van het clubhuis met meer activiteiten voor de inwoners.