Document · PDF

Programmabegroting 2025 Voorne aan Zee

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Begroting 202530.136 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

Lasten

66.721

100.124

64.755

68.363

64.566

67.632

Baten

- 43.434

- 77.139

- 43.493

- 48.211

- 43.788

- 46.345

Saldo

23.287

22.984

21.262

20.152

20.778

21.287

164

- 2.815

- 1.176

- 2.628

- 1.714

- 1.549

- 1.150

Waaronder stortingen in reserves Waaronder onttrekkingen aan reserves

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen.

Programma 2 x € 1.000

Lasten / baten

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

Lasten

13.267

14.800

14.587

14.860

15.064

15.002

Baten

- 1.689

- 189

- 192

Lasten

Baten

- 40

- 38

- 65

Lasten

1.259

1.393

1.243

1.124

1.060

1.021

Baten

- 295

- 268

- 275

Lasten

6.033

6.246

7.561

6.635

6.825

6.816

Baten

- 606

- 181

- 100

- 115

- 129

- 144

Lasten

7.115

7.833

8.227

8.276

8.287

8.169

Baten

- 7.852

- 9.254

- 9.803

- 9.821

- 9.806

- 9.845

Lasten

11.386

10.869

11.096

11.050

11.069

10.991

Baten

- 11.783 - 13.066 - 13.908 - 13.938 - 13.966 - 14.004

Lasten

2.245

34.337

3.900

3.909

3.984

Baten

- 893 - 31.379

- 1.291

- 1.300

- 1.375

Lasten

827

1.057

803

795

782

798

Programmabegroting 2025 29

Programma 2 x € 1.000 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijfsterrein) 8.3 Wonen en bouwen

Lasten / baten

Eindtotaal

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

Baten

- 824

- 672

- 767

Lasten

7.166

6.605

6.599

6.886

7.008

7.022

Baten

- 314

- 56

- 58

Lasten

8.136

5.176

- 1.026

- 5.009

- 283

- 3.452

Baten

- 5.169

- 5.306

- 1.402

- 6.576

- 1.799

- 4.240

9.063

12.047

9.442

9.792

10.176

10.377

Lasten Baten

0.102 Mutaties reserves Programma 2

W2023

- 11.156 - 15.554 - 13.004 - 13.390 - 13.806 - 14.230

Lasten

164

Baten

- 2.815

- 1.176

- 2.628

- 1.714

- 1.549

- 1.150

23.287

22.984

21.262

20.152

20.778

21.287

Verschillenanalyse Hieronder wordt een verklaring gegeven voor het verschil tussen 2024 en 2025. Lasten Taakveld

Taakveld omschrijving

2.1

Verkeer en vervoer

Mutaties lasten t.o.v. 2024 De lasten zijn door het wegvallen van het eenmalige budget voor het verkeers- en vervoerplan van € 200.000 uit 2024 lager.

2.2

Parkeren

Geen toelichting

2.3

5.7

7.2

7.3

In 2024 is een eenmalige last in de begroting van € 140.000 opgenomen vanwege de noodzakelijke en niet uit te Recreatieve stellen reparatie van een aantal steigers Havens en loopplanken. De lasten zijn hoger door de eenmalige impulsbudgetten (€ 800.000) en de reguliere indexatie van de budgetten. Daarnaast zijn in 2025 eenmalige budgetten gereserveerd voor het onderzoek naar een vaarverbinding tussen Brielle en Hellevoetsluis Openbaar groen en (€ 100.000) en de (openlucht) uitvoeringsorganisatie kustverzanding recreatie (€ 150.000). Ten opzichte van de budgetten 2024 zijn de lasten met € 393.000 gestegen. Dit zijn de reguliere ontwikkelingen met Riolering betrekking tot de indexatie. Ten opzichte van de budgetten 2024 zijn de lasten met € 227.000 gestegen. Dit zijn de reguliere ontwikkelingen met Afval betrekking tot de indexatie.

Programmabegroting 2025 30

Bedrag voordeel (-) x € 1.000 /nadeel (+)

- 213 Voordeel - 2 Voordeel

- 150 Voordeel

1.315 Nadeel

393 Nadeel

227 Nadeel

Taakveld

Taakveld omschrijving

Mutaties lasten t.o.v. 2024

7.5

In 2024 is er een eenmalige gebiedscompensatie opgenomen van € 30 miljoen. Ook in 2024 was er een eenmalige dekking van € 100.000 voor Milieubeheer soortenmanagementplan De inrichtingskosten voor de modernisering en up-to-date brengen Begraafplaatsen en van de aula's zijn in de begroting 2025 crematoria opgenomen.

8.1

Ruimte en leefomgeving

7.4

8.2

8.3

Het restant voordeel op de lasten bestaat uit diverse overige mutaties. Grondexploitaties wisselen jaarlijks van Grondexploitatie. raming. Raming is gebaseerd op de (niet-bedrijfsterrein) meest recente GREX-berekeningen. Verhoging raming leges omgevingsvergunningen € 318.000. Incidentele bate 2024 SPUK Energiearmoede/isolatie € 2,2 miljoen. Bijstelling inkomsten woonbedrijf Wonen en bouwen € 667.000

Bedrag voordeel (-) x € 1.000 /nadeel (+)

- 30.437 Voordeel

260 Nadeel - 6 Voordeel

- 4.150 Voordeel

- 2.605 Voordeel

Totaal mutaties lasten

- 35.368 Voordeel

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+)

Baten Taakveld

Taakveld omschrijving

Mutaties baten t.o.v. 2024

2.1

Verkeer en vervoer

Geen toelichting

- 3 Voordeel

2.2

Parkeren

Geen toelichting

- 27 Voordeel

2.3

Recreatieve Havens

- 7 Voordeel

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

7.2

Riolering

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

Geen toelichting De eenmalige subsidie voor Lanfs/Toer van € 106.000 en het in 2024 aframen van het reguliere begrotingsbudget van € 25.000 wegens onderbesteding verklaren het verschil met 2025. Ten opzichte van de budgetten 2024 zijn de baten met € 549.000 gestegen. Dit zijn de reguliere ontwikkelingen met betrekking tot de indexatie. Ten opzichte van de budgetten 2024 zijn de baten met € 842.000 gestegen. Dit zijn de reguliere ontwikkelingen met betrekking tot de indexatie. Eenmalige gebiedscompensatie Maasvlakte € 30 miljoen Ten opzichte van de budgetten 2024 zijn de baten met € 96.000 gestegen. Dit zijn de reguliere ontwikkelingen met betrekking tot de indexatie.

8.1

Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein)

7.5

Geen toelichting Grondexploitaties wisselen jaarlijks van raming

Programmabegroting 2025 31

82 Nadeel

- 549 Voordeel

- 842 Voordeel 30.089 Nadeel

- 96 Voordeel - 2 Voordeel 3.904 Nadeel

Taakveld

Taakveld omschrijving

8.3

Wonen en bouwen

0.102

Mutaties reserves

Mutaties baten t.o.v. 2024 Eenmalige middelen SPUK energiearmoede € 1.483.000. Eenmalige middelen SPUK woningisolatie € 721.000. Incidentele middelen wijkbeheer € 360.000.

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+)

2.549 Nadeel - 1.451 Voordeel

Totaal mutaties baten

33.646 Nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

- 1.722 Voordeel

Nieuwe budgetten Lasten Taakveld x € 1.000 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Toelichting nieuwe budgetten

2025

2026

2027

2028

Impuls onderhoud groen

800

Onderzoek vaarweg tussen BR en HV

100

150

7.4 Milieubeheer

Indexatie GRR-en programma 2

190

8.3 Wonen en bouwen

Lagere kap.lstn. Invest. Vestia woningen

- 380

- 365

- 350

865

- 170

- 154

Speelvoorz. Badstrand Rockanje Uitvoeringsorganisatie Kustverzanding Verbeteren van MIVA voorzi. stranden

Eindtotaal

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Waarde

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2022

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2022

198

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

2022

18,2

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Nieuw gebouwde woningen Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Programmabegroting 2025 32

Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per kg per inwoner Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit In percentage

Programmabegroting 2025 33

Programma 3 Werken Wat staat er in het Programma Werken? Het Programma Werken staat voor een sterke lokale economie en arbeidsmarkt. Wij bieden een gunstig en kansrijk ondernemingsklimaat. Wij ondersteunen toekomstbestendige economische ontwikkelingen die meerwaarde hebben voor onze gemeente. Een belangrijke economische sector in het landelijk gebied van Voorne aan Zee is toerisme en recreatie. Wij gaan samen met ondernemers en regiopartners aan de slag om onze toeristisch recreatieve aantrekkingskracht te versterken. We willen de kwaliteit van de voorzieningen verbeteren. Samen met het Recreatieschap Voorne-Putten beschermen en benutten we onze recreatiegebieden zo efficiënt en effectief mogelijk. Wat willen we bereiken? Het hoofddoel van het Programma Werken is een economisch gezonde gemeente Voorne aan Zee met voldoende en gevarieerde werkgelegenheid. Een gemeente die innoveert en daardoor ook voor toekomstige generaties goede kansen biedt. Hieronder is per beleidsterrein uitgewerkt hoe we dit willen bereiken. ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN ONDERNEMERSKLIMAAT 1. Versterken van de lokale economie door het bieden van een gunstig ondernemersklimaat. 2. We geven ruimte aan werklocaties voor ondernemingen. 3. We versterken de regionale en de lokale samenwerking tussen ondernemers. 4. We werken aan een vernieuwende economie die zoveel mogelijk duurzaam, innovatief en inclusief is.

5. De aanzanding van de Haringvlietmonding zien we als een belangrijke opgave voor Voorne aan Zee die verschillende uitdagingen en kansen biedt. LANDSCHAP, TOERISME EN RECREATIE 6. Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch-recreatieve sector. 7. We professionaliseren de havens. LANDELIJK GEBIED EN TOEKOMSTBESTENDIGE AGRARISCHE SECTOR 8. We versterken brede welvaart door het waarborgen van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied en het stimuleren en ondersteunen van een toekomstbestendige agrarische sector.

Programmabegroting 2025 34

ARBEIDSMARKT, PARTICIPATIE EN MINIMABELEID 9. Mensen worden verzekerd van een minimuminkomen als zij daar (deels) zelf niet in kunnen voorzien. 10. Zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, nemen deel aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt. Wat gaan we ervoor doen? ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN ONDERNEMERSKLIMAAT 1. Versterken van de lokale economie door het bieden van een gunstig ondernemersklimaat. Ondernemers in Voorne aan Zee krijgen de ruimte. Dit gaan we ervoor doen. a. We stimuleren en faciliteren initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige economie. b. We faciliteren en zijn een vraagbaak voor startende ondernemers en ZZP’ers. c. We organiseren themabijeenkomsten, lunchsessies en bedrijfsbezoeken om verder invulling te geven aan de rode loper aanpak. Met de rode loper aanpak gaan we de dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers verbeteren. d. We zetten onze deelname (als agenda-lid) aan de Greenport West-Holland voort. e. We zetten in op de Human Capital agenda. f.

We bezoeken zakelijke netwerk- en themabijeenkomsten.

g. We stimuleren en faciliteren een stevig en dienstverlenend ondernemersplatform voor Voorne aan Zee als gesprekspartner voor de gemeente. h. We harmoniseren de Marktverordening, de Marktgeldverordening en het Standplaatsenbeleid. 2. We geven ruimte aan werklocaties voor ondernemingen. Dit gaan we ervoor doen. a. We faciliteren initiatieven van ondernemers in Voorne aan Zee. Er wordt in 2025 een nieuwe kadernota economie ter vaststelling aangeboden. b. Samen met de ondernemers voeren we de vastgestelde centrumvisie Winkelcentrum De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis uit. c. We organiseren samen met Stichting Stimular bijeenkomsten over samenwerking en verduurzaming. Programmabegroting 2025 35

d. We dragen bij aan het versterken van de organisatiegraad op de bedrijventerreinen en faciliteren initiatieven hiertoe. e. We stimuleren de samenwerking met de ondernemers op Kickersbloem 1 en 2. f.

We zetten in op het voltooien van het in de markt zetten van Kickersbloem 3, fase 3.

g. We werken de behoefteraming voor de nieuwe werklocatie Kickersbloem 3, fase 4 uit in een economisch profiel en in selectief vestigingsbeleid voor dat gebied. h. We stimuleren en positioneren de bedrijven in de Business Investeringszone (BIZ) Seggelant. i.

We verstevigen de economische positie van de centrumgebieden.

We zetten samen met ondernemers in op schoon, heel en veilige bedrijventerreinen en centrumgebieden (Keurmerk Veilig Ondernemen).

k. We inventariseren de gewenste ontwikkelingen van de detailhandel aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. 3. We versterken de regionale en lokale samenwerking tussen ondernemers. Dit draagt niet alleen bij aan het economisch draagvlak van de gemeente, maar maakt dat wij ons beter kunnen positioneren in een groter gebied. Dit gaan we ervoor doen. a. We gaan allianties aan en zoeken samenwerking. Dit doen we op Voorne-Putten en in breder verband met de Regio Zuid-Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Haven Industrieel Complex (HIC). b. We nemen in samenwerking met Nissewaard deel aan de ontwikkeling van een toekomstperspectief voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven in balans met de leefomgeving binnen het traject “NOVEX Rotterdamse haven”. c. We voeren breed ondernemersoverleg, onder andere binnen de Economic Board Voorne-Putten, waarbij ondernemers uit de regio aanschuiven. Onderwerpen zijn onder meer stageplaatsen, verbetering van de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs, bereikbaarheid en het stimuleren en verbeteren van het vestigingsklimaat. d. We hernieuwen de samenwerking binnen de Economic Board Voorne-Putten en stellen een uitvoeringsagenda op.

Programmabegroting 2025 36

e. Wij streven naar een langjarige samenwerkingsagenda met het Havenbedrijf Rotterdam en het benutten van kansen voor ons gebied, onze inwoners én onze ondernemers. 4. Wij werken aan een vernieuwende economie, die zoveel mogelijk duurzaam en circulair is. Dit gaan we ervoor doen. a. Wij verlengen de overeenkomst met TNO voor het project Zon op Water. We blijven zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage leveren aan het Fieldlab. b. We trekken op het gebied van duurzaamheid en milieu samen op met de gemeente Nissewaard. c. We kijken naar de mogelijkheden voor energyhubs en energieplatforms. 5. De aanzanding van de Haringvlietmonding zien we als een belangrijke opgave voor Voorne aan Zee die verschillende uitdagingen en kansen biedt. Met een bestuurlijke coalitie van tien partijen met de provincie Zuid-Holland, gemeenten Goeree-Overflakkee, en Nissewaard, Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta, Natuurmonumenten, Stichting Zuid-Hollands Landschap, Recreatieschap Voorne-Putten en Havenbedrijf Rotterdam willen we ervoor zorgen dat: ▪ De waterveiligheid op orde blijft; ▪ Het Haringvliet en de monding een aantrekkelijk watersportgebied blijft; ▪ Watergebonden bedrijvigheid en de bevaarbaarheid van het Slijkgat voorwaarden zijn; ▪ We de natuurfunctie van ons gebied combineren met extensieve vormen van recreatie en ruimte voor badstrandrecreatie. Dit gaan we ervoor doen. a.

We werken de nog vast te stellen toekomstvisie van de bestuurlijke coalitie van tien partijen verder uit door het opstellen van een uitvoeringsagenda. b. We borgen dat de juiste partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van een uitvoeringsagenda. c. We borgen de betrokkenheid van de maatschappelijke omgeving bij de toekomst en ontwikkeling van het gebied. LANDSCHAP, TOERISME EN RECREATIE 6. Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch-recreatieve sector. We versterken de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Voorne aan Zee. Dit gaan we ervoor doen.

Programmabegroting 2025 37

a. We actualiseren ons toeristisch beleid en stellen hiervoor een Raadsinformatiebrief op. b. We willen de toeristische keurmerken zoals de Blauwe Vlag en Groene Strand Wimpel behouden. c. We stimuleren en faciliteren initiatieven die de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Voorne aan Zee versterken, met name initiatieven die het toeristisch seizoen verlengen. ▪ Door periodiek beheer en onderhoud aan de recreatiegebieden Badstrand Rockanje, Oostvoornse Meer, Brielse Meer en Quackstrand kunnen inwoners genieten, bewegen en uitrusten in de directe omgeving. Dit doen wij onder andere samen met het Recreatieschap Voorne-Putten. ▪ In samenwerking met gemeente Nissewaard vindt een evaluatie plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen Recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer. ▪ Er is blijvend aandacht voor de doorontwikkeling van de recreatiegebieden, zoals het upgraden van de entreegebieden en het verbeteren van de openbare (speel)voorzieningen. ▪ We bestendigen samen met de gemeente Nissewaard de samenwerking op het gebied van eilandmarketing (marketingorganisatie OP Voorne-Putten). ▪ Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke alternatieve vormen van natte en droge recreatie op de locatie Plas van Heenvliet vindt plaats. Hierin wordt ook de Rijks-driehoek meegenomen. 7. We professionaliseren de havens.

Om dit te bereiken is het belangrijk blijvend te investeren in goede infrastructuur, in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en de havens blijvend te promoten. Dit gaan we ervoor doen. a. We investeren in kwaliteit en gastheerschap van onze havens. b. We werken de opgebouwde relatie met de stakeholders verder uit en stimuleren hen in het nemen van initiatieven in en rond de havens. c. We promoten de havens als onderdeel van de promotie van toerisme en recreatie.

Programmabegroting 2025 38

LANDELIJK GEBIED EN TOEKOMSTBESTENDIGE AGRARISCHE SECTOR 8. We versterken brede welvaart door het waarborgen van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied en het stimuleren en ondersteunen van een toekomstbestendige agrarische sector. In 2024 is er intensief overleg geweest met onder meer de agrarische sector, de natuur(beherende) organisaties, het waterschap, andere overheden en partijen over het toekomstperspectief voor zowel de land- en tuinbouw, de natuur, de water- en ecologische systemen als over Voorne-Putten in z’n geheel. Deze overleggen worden voortgezet in 2025 en daarna, met onder meer als doel om uiteindelijk afgewogen uitspraken te kunnen doen en richtinggevende beslissingen te kunnen nemen over onder andere de ruimteclaims. Voorne aan Zee zoekt daarvoor nadrukkelijk de samenwerking met partijen, zoals de agrarische sector, natuur(beherende) organisaties, andere overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en onze inwoners. Deze regionale samenwerking vindt plaats op Voorne-Putten, in de regio ZuidHollandse Delta en binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit gaan we ervoor doen. a. In overleg met de agrarische sector en andere partijen nemen we in onze omgevingsvisie een duurzaam toekomstperspectief op voor de land- en tuinbouw. b.

Daarnaast ondersteunen we de agrarische sector bij de uitvoering van projecten die aansluiten bij onze omgevingsvisie. ARBEIDSMARKT, PARTICIPATIE EN MINIMABELEID 9. Inwoners zijn verzekerd van een minimuminkomen als zij daar (deels) zelf niet in kunnen voorzien. Dit doen wij in 2025 voor inwoners, die wij voorzien van een minimuminkomen. a. Beleid dat inspeelt op de gevraagde menselijke maat in de Participatiewet. b. Uitvoering geven aan het handhavingsbeleid gericht op een eerlijke en rechtmatige verstrekking van de Participatiewet-uitkeringen. c. We geven uitvoering aan het armoedebeleid. 13. Zoveel mogelijk inwoners, met en zonder beperking, nemen deel aan de arbeidsmarkt. Dit doen wij in 2025 voor inwoners die hulp nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. a. Begeleiding van werkzoekenden naar werk of een andere zinvolle maatschappelijke bijdrage. Om te bereiken dat iedereen op zijn of haar niveau een zinvolle bijdrage kan leveren aan de arbeidsmarkt: ▪ Geven we uitvoering aan de verordening re-integratie.

Programmabegroting 2025 39

▪

Investeren we in collectieve en individuele ontwikkeltrajecten en zetten we in op diverse re-integratie instrumenten, zoals beschut werk. Daarnaast hebben we extra aandacht voor inwoners die in het kader van de indicatie banenafspraak ingeschreven staan in het doelgroepregister van het UWV. Investeren we in bijstandsgerechtigden, die een grotere kans hebben om langdurig afhankelijk te zijn van een uitkering. Dit doen we door een integrale aanpak van de onderliggende problematiek. Zetten we in op sociale activering en het invullen van maatschappelijk zinvol werk, als opmaat naar werk niet meer tot de mogelijkheden behoort.

b. Stimuleren en begeleiden van werkgevers. We maken hiervoor diverse reintegratie instrumenten voor werkgevers beschikbaar. We denken mee over en dragen bij aan het oplossen van knelpunten bij het in dienst nemen van inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt. c. Ondersteunen en begeleiden van statushouders en gezinsmigranten bij hun inburgeringsproces. Voor nieuwkomers ontwikkelen we een programma waarin we inburgering, taal, participatie in de samenleving en toeleiding naar werk onder onze regie combineren. Ook is er aandacht voor financiële zelfredzaamheid als onderdeel van de inburgering. Wat kost het? Programma 3 x € 1.000

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

Lasten

30.029

28.342

27.044

26.891

27.045

26.928

Baten

- 27.361

- 26.804

- 25.858

- 25.853

- 25.859

- 25.903

Saldo

2.668

1.538

1.187

1.038

1.186

1.025

- 39

- 36

- 27

B2025

B2026

B2027

B2028

Waaronder onttrekkingen aan reserves

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen.

Programma 3 x € 1.000 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

Lasten/ Baten

W2023

B2024

Lasten

158

704

195

Lasten

145

423

278

277

275

274

Baten

- 37

Lasten

Baten

- 2.125

- 35

- 36

Lasten

195

343

358

230

Baten

- 142

- 355

- 265

Lasten

620

747

420

397

393

375

Baten

- 2.054

- 2.284

- 2.520

- 2.502

Programmabegroting 2025 40

Programma 3 x € 1.000

Lasten/ Baten

6.3 Inkomensregelingen

Lasten Baten

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

26.053

23.409

23.222

23.232

23.292

- 20.408

- 21.890 - 20.758 - 20.753

- 20.763

- 20.833

6.4 WSW en beschut werk

Lasten

136

140

6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten

2.693

2.537

Baten

- 2.595

- 2.239

Baten

- 39

- 36

- 27

2.668

1.538

1.187

1.038

1.186

1.025

0.103 Mutaties reserves Programma 3 Eindtotaal

Verschillenanalyse Hieronder wordt een verklaring gegeven voor het verschil tussen 2024 en 2025. Lasten

Taakveld

Taakveld omschrijving

2.4

Economische havens en waterwegen

3.1

Economische ontwikkeling

Mutaties lasten t.o.v. 2024 Het baggeren gebeurt met een 8 jaarlijkse cyclus welke in 2024 heeft plaatsgevonden, voor de komende jaren hierdoor geen budget benodigd. In 2024 was er een incidentele ophoging van de lasten in verband met eenmalige kosten (kadernota economie, LT-visie kustontwikkeling)

3.4

Economische promotie

In 2024 was er een incidentele ophoging van de lasten in verband met eenmalige kosten en verschuiving van budgetten (MOVP, St.Promotie Hvs)

6.3

Na herijking van budgetten is een geringe bijstelling ten opzicht van 2024 in de BUIG Inkomensregelingen verwerkt Overig

Overige verschillen lager dan € 50.000 Totaal mutaties lasten

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+)

- 658 Voordeel

- 144 Voordeel

- 326 Voordeel

- 187 Voordeel 19 Nadeel - 1.298 Voordeel

Baten

Taakveld

Taakveld omschrijving

Mutaties baten t.o.v. 2024

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

In 2024 was er een incidentele ophoging van de inkomsten in verband met de hogere legesinkomsten kabels en leidingen

3.4

Economische promotie

Betreft de geraamde meeropbrengst toeristenbelasting

6.3

Het Rijk heeft het BUIG budget in 2024 meerjarig verhoogd. Voor 2025 is deze t.o.v. Inkomensregelingen 2024 wat lager bijgesteld Programmabegroting 2025 41

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 / Nadeel (+)

90 Nadeel -236 Voordeel

1.132 Nadeel

Taakveld

Taakveld omschrijving

Mutaties baten t.o.v. 2024

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 / Nadeel (+)

Overig

Overige verschillen lager dan € 50.000

- 40 Voordeel

Totaal mutaties baten

946 Nadeel

Totaal mutaties lasten en baten

- 351 Voordeel

Nieuwe budgetten Lasten Taakveld x € 1.000

Toelichting nieuwe budgetten

2025

2026

2027

2028

3.4 Economische promotie

Uitvoering rode loper aanpak

6.3 Inkomensregelingen

Borging armoedebestrijding kinderen

300

6.3 Inkomensregelingen

Kwijtschelding bijramen i.v.m. lasten stijging

6.4 WSW en beschut werk

Indexatie GRR-en programma 3

Eindtotaal

370

345

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Waarde

Banen Lopende re-integratievoorzieningen

Per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2022

489

Per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2023

154

Netto arbeidsparticipatie

2023

72,2

Vestigingen (van bedrijven)

Per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2022

131

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Banen, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Programmabegroting 2025 42

Programma 4 Leven Wat staat er in het Programma Leven? Het Programma Leven staat voor een sterke samenleving. In Voorne aan Zee werken we samen met onze inwoners en partners aan vitale en sociale dorpen en wijken. Inwoners leiden een gezond, prettig en veilig leven. Samen maken we Voorne aan Zee een mooie gemeente met goede voorzieningen, zodat iedereen mee kan doen en talenten kan ontwikkelen. Waar nodig bieden we passende en tijdige zorg en ondersteuning. De onderwerpen die in dit programma aan bod komen, vertonen een sterke samenhang. Het gaat om welzijn, ondersteuning en zorg, kunst, cultuur, sport en jeugd(zorg) en onderwijs. Wat willen we bereiken? WELZIJN 1. Inwoners hebben een gezonde leefstijl. 2. Inwoners kijken naar elkaar om, doen mee en ontwikkelen hun talent. 3. We beschermen het welzijn van dieren. ONDERSTEUNING EN ZORG 4. Inwoners die het even niet redden bieden we tijdelijke passende ondersteuning aan. 5. Samen met onze partners maken we de beweging van zorg naar zelfredzaamheid en samenredzaamheid. KUNST, CULTUUR EN SPORT 6. Sport, spel en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met onze wijken en dorpen. 7. We beschikken over gevarieerde culturele en sportieve voorzieningen voor inwoners en bezoekers. 8. Locaties voor cultuur, sport en recreatie hebben belangrijke maatschappelijke waarden en worden daarom goed onderhouden. JEUGD(ZORG) EN ONDERWIJS 9.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich gezond en veilig tot unieke volwassenen 10. Er is een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in toekomstbestendige schoolgebouwen. 11. We verbeteren de aansluiting tussen welzijn, jeugdhulp, sport, cultuur en het onderwijs. Wat gaan we ervoor doen? Hieronder lichten wij per subdoel toe hoe wij werken aan de realisatie.

Programmabegroting 2025 43

WELZIJN 1. Inwoners hebben een gezonde leefstijl. Het huidige gezondheidsbeleid zetten we voort. Daarnaast werken we op basis van de uitgangspunten van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Sportakkoord, maar ook de visie Sociaal Domein, de Wonen, Welzijn, Zorgvisie en de Omgevingsvisie aan gezondheid en preventie. Dit gaan we ervoor doen. a. Terugdringen gezondheidsachterstanden. b. Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. c. Een gezonde leefstijl. d. Versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. e. Vitaal ouder worden. De bovenstaande thema’s van bovenstaande benoemde kaders sluiten aan bij het gezondheidsbeleid. De rode draad hierbij is positieve gezondheid. Samen met onze partners richten we ons, naast de huidige doelen zoals verwoord in het cultuur-, sport-, beweeg en gezondheidsbeleid, op de volgende ketenaanpakken: ▪ kansrijke start ▪ overgewicht bij kinderen ▪ gecombineerde leefstijlinterventie ▪ welzijn op recept ▪ valpreventie 2. Inwoners kijken naar elkaar om, doen mee en ontwikkelen hun talent. We bouwen samen aan een veerkrachtige samenleving. We vinden het belangrijk dat inwoners naar elkaar omzien vanuit een sociale basis die bestaat uit familie, het sociale netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen en het welzijnswerk. Dit gaan we ervoor doen. a.

We stellen een nota Sociale Basis op, waarin we verschillende mogelijkheden voor de aanpak van het versterken van de sociale basis uitwerken. We doen dit dorpswijk- en buurtgericht b. We intensiveren onze samenwerking met de wijk- en dorpsraden en we werken aan een duidelijk handelingsperspectief. We evalueren de werking van de verordening en stellen -waar nodig- de kaders bij. c. We stellen een lokale inclusie agenda op om de kansengelijkheid binnen onze gemeente te vergroten.

Programmabegroting 2025 44

d. We stimuleren voorzieningen dicht bij onze wijken en dorpen. Het uitgangspunt is dat voorzieningen voor onze inwoners bereikbaar en toegankelijk zijn. e. We faciliteren en stimuleren via onze subsidiepartners onze inwoners om mee te doen en talenten te ontwikkelen. 3. We beschermen het welzijn van dieren. Dit gaan we ervoor doen. a. We voeren onze wettelijke taken uit via een overeenkomst met de Dierenbescherming. b. We stellen een nota dierenwelzijn op. ONDERSTEUNING EN ZORG 4. Inwoners die het even niet redden bieden we tijdelijke passende ondersteuning aan. Door het versterken van de sociale basis kunnen we dreigende problemen eerder signaleren en maken we het mogelijk dat mensen elkaar ondersteunen. Redden inwoners het even niet zelfstandig? Dan bieden we tijdelijke, passende ondersteuning aan. Dit gaan we ervoor doen. a. We borgen landelijke beleid en domein overstijgende ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord, de Wonen Welzijn Zorg visie, Toekomstscenario Kind- en Gezinsbeschermingen, de Hervormingsagenda Jeugd en decentralisatie beschermd wonen. b. Hulp bij armoede en schulden. We voeren het integrale armoedebeleid uit met als onderdeel laaggeletterdheid en schulddienstverlening. c. Passende woonvormen voor kwetsbare inwoners. We hebben een plan van aanpak beschermd wonen en opvang fase 1 gereed en ontwikkelen het plan van aanpak verder in fase 2.

In 2025 werken we plan fase 2 verder uit. Bij het creëren van de woningvoorraad houden we rekening met de behoeften van kwetsbare doelgroepen. Dit doen we samen met onze partners op het gebied van wonen, waaronder ons eigen Woonbedrijf, en zorg met als belangrijke kapstok de Wonen, Welzijn Zorgvisie. De ontwikkelingen op het gebied van wonen staan in het Programma Wonen. d. We voeren de bestuursopdracht voor duurzame opvanglocaties voor asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden uit. 5. Samen met onze partners maken we de beweging van zorg naar zelfredzaamheid en samenredzaamheid. We houden voorzieningen toegankelijk en stimuleren de eigen regie en eigen netwerk. Dit gaan we ervoor doen.

Programmabegroting 2025 45

a. We werken met de bestuursopdracht ‘Van grip en begrip naar resultaat’ aan een evenwicht tussen een gezonde sociale basis voor onze inwoners en gezonde financiën om het zorgstelsel toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we via drie programma’s: ▪ Jeugd(zorg) in Balans; ▪ Subsidies in Lijn en; ▪ Toegang. b. We zetten een algemene voorziening dagbesteding (ouderen) en scootmobielpool op. c. We vervolgen de harmonisatie van het AED-project Hartveilig Voorne aan Zee en zorgen voor een volledige gemeentelijke AED-dekking.

KUNST, CULTUUR EN SPORT 6. Cultuur, sport en spel en zijn onlosmakelijk verbonden met onze wijken en dorpen. Cultuurparticipatie draagt bij aan sociale cohesie, kansengelijkheid en algemeen welbevinden. Het kijken naar sport en sportdeelname is leuk, maakt ons fit en vermindert het risico op gezondheidsproblemen. Door sporten voelen we ons fysiek en mentaal sterker. We benaderen cultuur en sport niet alleen vanuit het individu maar zien het als een middel voor een sterke en gezonde samenleving. Dit gaan we ervoor doen. a. We geven uitvoering aan het vastgestelde cultuurbeleid waarin onder andere nadruk ligt op het sociaalmaatschappelijke belang van de lokale culturele infrastructuur. b. We geven samen met onze partners uitvoering aan een nieuw sport- en beweegbeleid, waar het Sport- en Beweegakkoord II deel van uitmaakt en maken hierbij de verbinding met de Omgevingsvisie. c. We zetten het programma Muziek op School voort. Dit programma speelt een grote rol in de taalontwikkeling en de kansengelijkheid van basisschoolkinderen in Voorne aan Zee. 7. We beschikken over gevarieerde culturele en sportieve voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Dit aanbod draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Voorne aan Zee én aan het behalen van onze doelen uit het sociaal domein.

Het biedt onze inwoners kansen voor ontwikkeling, draagt bij aan ontmoeting, werkt preventief en maakt onze gemeente daarbij aantrekkelijk voor toeristen. Dit gaan we ervoor doen.

Programmabegroting 2025 46

a. We geven uitvoering aan het vastgestelde cultuurbeleid met de volgende strategische doelstellingen: ▪ sociaalmaatschappelijk ▪ historisch/ promotioneel ▪ verbindend ▪ vernieuwend Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van een museaal platform en de positie van Historisch Museum Den Briel. Volgend uit de doelstelling van harmonisatie zijn wij in 2024 een onderzoek gestart naar de toekomstige rol en positie van het Historisch Museum Den Briel in relatie tot het culturele erfgoed van de gemeente Voorne aan Zee. In 2025 tonen we met het museum en in samenwerking met andere culturele instellingen een publieksprogramma dat onder meer bestaat uit: -

de tentoonstelling ‘Bevrijd van WO II - 80 jaar Vrijheid’ en

de tentoonstelling ‘Willem en Charlotte’.

In 2025 geven we het regionale aanbod van cultuureducatie voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs in Voorne aan Zee een boost door uitbreiding van de museale onderwijsprogramma’s, inclusief Cultureel Kunstzinnige Vorming en de Canon van Nederland. We geven uitvoering aan het erfgoedbeleid waarin we ons inzetten voor de instandhouding en het leefbaar maken van de monumenten, beschermde gezichten, cultuurlandschap en archeologische waarden. We stimuleren de verduurzaming en het gebruik van erfgoed. We zetten de actieve deelname aan de Erfgoedlijnen voort. 8. Locaties voor cultuur, sport en recreatie hebben belangrijke maatschappelijke waarden en worden onderhouden. Dit gaan we ervoor doen. a. We zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport, ontmoeting en recreatie. b. We zorgen ervoor dat nieuwe schoollocaties eenzelfde Bibliotheek op School hebben als de huidige basisschoollocaties. c. We stimuleren en faciliteren (sport- en culturele) verenigingen om samen te werken, financieel gezond te blijven en de accommodaties maatschappelijk te gebruiken. d. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de maatschappelijke en financiële exploitatie van (gemeentelijke) culturele en binnensport accommodaties, streven we naar verdere professionalisering.

Voldoende maatschappelijke opbrengst en een gezonde financiële exploitatie zijn hierbij de uitgangspunten.

Programmabegroting 2025 47

JEUGD(ZORG) & ONDERWIJS 9. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich gezond en veilig tot unieke volwassenen. Wij willen dat onze kinderen veilig, kansrijk en gezond opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen en jongeren zijn de toekomst van Voorne aan Zee. Dit gaan we ervoor doen. a. We zetten in op een positief opvoed- en gezinsklimaat. We zetten in op het vormen van een preventieketen, waarbij het doel is de jeugd in zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen en in de thuissituatie te werken aan een positief opvoedklimaat en een stabiele basis voor onze jeugd. Voorbeelden zijn de beleidsopties steunouders, en het relatie- en scheidingsspreekuur. 10. Er is een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in toekomstbestendige schoolgebouwen. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor een goed leerklimaat. Wij willen daarom zorgen voor toekomstbestendige schoolgebouwen. Wij geven verder uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan voor primair onderwijs door vijf lokalen op het Gooteplein in Brielle te realiseren en te werken aan het integraal kind centrum/-brede school in Oostvoorne. Dit gaan we ervoor doen. a. Wij geven uitvoering aan het beleidsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). b.

We zetten in op het voorkomen en tijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling door een intensieve ketensamenwerking tussen en met zorgen veiligheidspartners. In 2025 wordt een start gemaakt met het lokale uitvoeringsprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling 2025-2027. c. Met onze subsidie en inkoop partners voor de jeugd zetten we in op harmonisatie en hervorming van de inzet. Dit doen we via het programma Jeugd(zorg) in Balans en programma Subsidies in Lijn.

11. We verbeteren de aansluiting tussen welzijn, jeugdhulp, sport, cultuur en het onderwijs. Wij willen dat kinderen gelijke kansen krijgen en daarom pakken wij onderwijsachterstanden aan. Daarnaast is het van belang om de brede ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren op onder andere het gebied van beweging en cultuurparticipatie. Dit gaan we ervoor doen. a. Doorlopende lijn onderwijs-arbeidsmarkt. We investeren in een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt via de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta. Ook verkennen we de mogelijkheden van verbinding van het onderwijs met het werken in de openbare ruimte en het groen.

Programmabegroting 2025 48

Wat kost het? Programma 4 x € 1.000

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

Lasten

81.531

84.402

86.892

83.557

81.674

81.552

Baten

- 32.447

- 13.831

- 15.067

- 13.314

- 11.553

- 11.378

Saldo

49.084

70.570

71.824

70.243

70.121

70.173

Waaronder stortingen in reserves Waaronder onttrekkingen aan reserves

397

771

1.892

337

- 9.361

- 3.484

- 5.480

- 3.933

- 3.110

- 2.935

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen. In onderstaand overzicht is terug te lezen dat de herziening van de taakvelden op het gebied van Jeugd en Wmo is verwerkt.

Programma 4 x € 1.000

Lasten/ baten

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

4.1 Openbaar basisonderwijs

Lasten

120

647

4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten

4.973

5.045

5.127

5.249

5.187

5.150

Baten

- 476

- 633

- 620

4.601

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie/-product./ - participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integr. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (WMO)

Lasten

5.335

4.298

4.535

Baten

- 2.029

- 2.201

- 2.260

- 2.260 - 2.260 - 2.260

Lasten

4.024

2.910

3.046

3.021

2.632

2.631

Baten

- 1.474

- 614

- 589

- 200

6.171

6.103

Lasten

6.779

6.868

6.239

6.361

Baten

- 3.315

- 4.111

- 3.802

- 3.802 - 3.802 - 3.802

Lasten

2.660

3.519

3.314

3.279

3.267

3.202

Baten

- 200

- 368

- 267

Lasten

1.608

1.074

1.459

1.458

1.433

Baten

- 84

- 55

- 56

Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten

585 - 293 1.512 9.355 - 11.684 7.210 - 11 2.311 - 359 7.229 3.740

650 - 217 1.769 6.114 - 544 6.854 2.112 - 314 7.790 4.070

377 - 222 1.791 5.761 - 567 226 1.938 4.775 2.152 - 21 7.657 - 302 -

387 - 222 1.791 5.820 - 567 226 1.938 4.774 2.152 -6 7.657 - 302 -

385 - 222 1.791 5.620 - 567 226 1.938 4.700 2.152 -6 7.657 - 302 -

383 - 222 1.791 5.617 - 567 226 1.938 4.700 2.274 -6 7.657 - 302 -

Programmabegroting 2025 49

Lasten/ baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

W2023 2.435 498 7.397 1.301 5.742 627 - 87 236

B2024 3.319 807 7.977 1.201 5.977 317 1.090 1.116

B2025 3.988 7.642 4.396 8.300 646 339 1.024 -

B2026 3.948 5.942 4.396 8.300 646 339 1.024 -

B2027 3.908 5.907 4.396 8.225 646 339 1.024 -

B2028 3.865 5.907 4.396 8.225 646 339 1.024 -

Baten

- 1.898

- 497

Lasten

802

742

287

Baten

- 64

- 120

- 130

6.81b Maatschapp..- en vrouwenopvang(WMO) Lasten

260

557

Baten

- 44

Programma 4 x € 1.000 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.812 Maatschapp..- en vrouwenopvang(Wmo)

Lasten

584

6.82a Jeugdbescherming

Lasten

1.642

2.154

6.821 Jeugdbescherming

Lasten

2.293

6.82b Jeugdreclassering

Lasten

235

319

6.822 Jeugdreclassering

Lasten

334

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Lasten

302

7.1 Volksgezondheid

Lasten

3.409

5.078

5.305

5.075

4.661

Baten

- 1.219

- 793

- 570

- 11

Lasten

397

771

1.892

337

Baten

- 9.361

- 3.484

- 5.480

- 3.933 - 3.110 - 2.935

49.084

70.570

71.824

70.243 70.121 70.173

0.104 Mutaties Reserves Programma 4 Eindtotaal

Verschillenanalyse Hieronder wordt een verklaring gegeven voor het verschil tussen 2024 en 2025. Door de herziening van de taakvelden op het gebied van Jeugd en Wmo is een eenduidige verschillenanalyse niet mogelijk. De aanpassing van de taakvelden is budgetneutraal uitgevoerd en de onderstaande analyse is opgesteld voor deze aanpassing.

Programmabegroting 2025 50

Lasten Taakveld

Taakveld omschrijving

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1

Sportbeleid en activering

Hogere geraamde lasten als gevolg van de indexering op leerlingenvervoer De exploitatievergoeding aan Sportfondsen Hellevoetsluis is verhoogd; hier staan baten door geraamde verhuuropbrengsten tegenover

Sportaccommodaties

Naast lagere kapitaallasten zijn de kosten voor groot onderhoud naar verwachting lager dan in 2024

5.2

Mutaties lasten t.o.v. 2024 De kapitaallasten van de investering Verwondering zijn verwerkt en er zijn diverse correcties in de activastaat doorgevoerd

5.3

Cultuurpresentatie

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

Lagere onderhoudslasten en lasten voor monumentale vestingwerken die in 2024 zijn begroot en niet in 2025 Voor 2025 is het archiefbewerkingsplan begroot, wat leidt tot hogere lasten dan in 2024 Door harmonisatie van kapitaallasten worden hier lagere lasten voor verwacht dan in 2024

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Lagere verwachte lasten o.a. als gevolg Taallessen Ontheemden in 2024 en vooralsnog niet begroot in 2025. Daarnaast lagere kapitaallasten Buurthuizen

6.2

Voor Praktijkondersteuning-GGZ worden Toegang en hogere lasten verwacht dan in 2025 op eerstelijnsvoorzieningen basis van het nieuwe bestedingsplan

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+)

82 Nadeel 237 Nadeel

136 Nadeel

- 629 Voordeel

- 205 Voordeel

385 Nadeel

- 272 Voordeel

- 353 Voordeel

84 Nadeel

6.71c

Dagbesteding WMO

Voor de opzet van een algemene voorziening dagbesteding (AVD) zijn hogere lasten geraamd. Deze zijn meegenomen en nader toegelicht in de kadernota 2025

6.72b

Jeugdzorg behandeling

zie toelichting bij taakveld 6.72c

- 327 Voordeel

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

In de kadernota 2025 is de indexatie gemeenschappelijke regelingen verwerkt, waaronder ook die van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd; dit leidt tot een stijging van de kosten voor Jeugdhulp, verdeeld over diverse taakvelden; zie ook 6.72b, 6.73a, 6.73c, 6.74b, 6.81b

1.104 Nadeel

6.73a

Pleegzorg

zie toelichting bij taakveld 6.72c

91 Nadeel

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

zie toelichting bij taakveld 6.72c

- 100 Voordeel

6.74b

Jeugdhulp crisis

zie toelichting bij taakveld 6.72c

660 Nadeel

Programmabegroting 2025 51

123 Nadeel

Taakveld

Taakveld omschrijving

6.81a

Beschermd wonen WMO

Mutaties lasten t.o.v. 2024 In de begroting 2024 waren overlopende kosten uit 2023 voor Zorg & Veiligheid opgenomen en gerealiseerd. Deze ontbreken in de begroting 2025

6.81b

Maatschappelijke en vrouwenopvang

zie toelichting bij taakveld 6.72c

- 82 Voordeel

6.82a

Jeugdbescherming

zie toelichting bij taakveld 6.72c

207 Nadeel

6.82b

Jeugdreclassering

51 Nadeel

7.1

Volksgezondheid

zie toelichting bij taakveld 6.72c De verhoging bijdrage gemeenschappelijke regeling is verwerkt in de begroting. Daarnaast is in 2024 de Specifieke Uitkering GALA voor een deel ingezet voor dekking van inhuurlasten. Voor de begroting 2025 is nog niet duidelijk of deze middelen weer ingezet worden voor externe inhuur.

Overig

0.104

Mutatie reserves

Overige

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+)

- 314 Voordeel

227 Nadeel

Overige verschillen lager dan € 50.000 Naar aanleiding van de nota Reserves en Voorzieningen zijn er tussen de programma's correcties verwerkt in de mutatie reserves

1.121 Nadeel

Het restant nadeel op de lasten bestaat uit diverse overige mutaties.

202 Nadeel

Totaal mutaties lasten

62 Nadeel

2.490 Nadeel

Baten Taakveld

Taakveld omschrijving

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie

6.81a

Beschermd wonen WMO Overig

0.104

Mutatie reserves

Mutaties baten t.o.v. 2024 Bij Onderwijsachterstandenbeleid is een toename in rijksbijdrage ten opzichte van 2024 te zien In 2025 wordt een afname verwacht in verhuuropbrengsten van sportaccommodaties In 2024 is een bijdrage Cultuur met Kwaliteit begroot, welke voor 2025 nog niet bekend is In 2024 was een bijdrage vanuit Nissewaard voor Beschermd Wonen beschikbaar. Deze is in 2025 vooralsnog niet bekend en daarom nog niet geraamd Overige verschillen lager dan € 50.000 Mutatie reserve dekking kapitaallasten als gevolg van herziene staat van activa (- € 296.000) en dekking uit de algemene reserve stelpost jeugdzorg (- € 1,7 miljoen)

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+) - 58 Voordeel

309 Nadeel

101 Nadeel

433 Nadeel

- 25 Voordeel - 1.996 Voordeel

Totaal mutaties baten

- 1.236 Voordeel

Totaal mutaties lasten en baten

1.254 Nadeel

Programmabegroting 2025 52

Nieuwe budgetten Lasten Taakveld x € 1.000 5.2 Sportaccommodaties

Toelichting nieuwe budgetten Sporthal Dukdalf, ringenstellen, kapitaalslasten

5.6 Media

Muziek op School '21-'24

5.6 Media 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Ophoging exploitatiekosten Bibliotheek

Collectieve scootmobielpools.

6.71c Dagbesteding (WMO) 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

Alg. voorziening dagbesteding Wmo Indexatie GRR-en programma 4+Ophoging Jeugdhulp Indexatie GRR-en programma 4+Ophoging Jeugdhulp

123

- 327

1.104

-1.700

-1.735

1.735

200

6.73a Pleegzorg

Besparing pleegzorg Indexatie GRR-en programma 4+Ophoging Jeugdhulp Indexatie GRR-en programma 4+Ophoging Jeugdhulp Indexatie GRR-en programma 4+Ophoging Jeugdhulp

- 75

- 100

454

Borging coördinatie steunouder

Relatie en scheidingsspreekuur Indexatie GRR-en programma 4+Ophoging Jeugdhulp Indexatie GRR-en programma 4+Ophoging Jeugdhulp Indexatie GRR-en programma 4+Ophoging Jeugdhulp

- 82

172

51 1.882

51 126

51 - 24

51 - 67

6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschapp.- en vrouwenopvang(WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Eindtotaal

Stelpost lastenverlaging jeugdzorg ZIN Jeugd overschrijding

Programmabegroting 2025 53

2025

2026

2027

2028

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Waarde

Absoluut verzuim Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

Per 1.000 leerlingen

2023

2022

4,97

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

2022

0,81

Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo

per 10.000 inwoners

2023

760

Jongeren met jeugdbescherming

2023

1,1

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2023

9,2

Jongeren met jeugdreclassering

2023

0,3

Niet-sporters

2022

50,6

Personen met een bijstandsuitkering

Per 10.000 inwoners

2023

220

Relatief verzuim Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers)

Per 1.000 leerlingen

2023

2,4

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren Personen van 16 tot en met 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV-WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Jongeren met jeugdbescherming In percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.

Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet

Programmabegroting 2025 54

voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’. Jongeren met jeugdhulp In percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hierbuiten. Het gaat om hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente. Jongeren met jeugdreclassering In percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt maatwerkbegeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. Niet-sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Programmabegroting 2025 55

Relatief verzuim Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar 2020/2021. Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar 2020/2021.

Programmabegroting 2025 56

Programma 5 Middelen Wat staat er in het Programma Middelen? Het karakter van het programma middelen is anders dan de beleidsmatige programma’s en gaat in op de dekkingsmiddelen. Daarmee betalen we voor het grootste deel de uitgaven in de beleidsprogramma’s. De algemene uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk is onze belangrijkste inkomstenbron. Met dit programma willen we ervoor zorgen dat bewoners, ondernemers en bezoekers een bijdrage leveren aan de voorzieningen in de gemeente Voorne aan zee. Hiermee zorgen we voor een gezonde financiële positie, nu en in de toekomst. Wat willen we bereiken? We voeren behoedzaam en gedegen financieel beleid. Het Rijk voert vanaf 2025 bezuinigingen door op het gemeentefonds. Dat maakt dat het college niet ontkomt aan het maken van scherpe keuzes om als gemeente financieel verantwoord te kunnen blijven groeien en op termijn herkenbaar, relevant en aantrekkelijk te blijven. De begroting 2025 richt zich op een sluitende begroting. De focus gaat uit naar het ontwikkelen van scenario’s voor de korte en de lange termijn binnen de gestelde kaders. We gaan behoedzaam doorbouwen aan onze jonge gemeente, zodat we onze beloftes en ambities kunnen waarmaken. Voor 2025 betekent dit: FINANCIEEL BELEID 1. Doorontwikkelen van de planning- & controlcyclus; 2. Doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen in de gemeentelijke belastingen; 3.

Waarborgen van gezonde overheidsfinanciën voor zowel de korte als de lange termijn. Wat gaan we ervoor doen? FINANCIEEL BELEID 1. Doorontwikkelen van de planning- & controlcyclus. a. Digitalisering van de planning- en controlcyclus. b. Financieel bewustzijn van de organisatie vergroten door het opleiden van budgetbeheerders en het intensiveren van financiële advisering op beleidsvoorstellen. c. Verhogen van de kwaliteit op het rapporteren van financiële afwijkingen. 2. Doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen in de gemeentelijke belastingen.

Programmabegroting 2025 57

a. Stapsgewijze woonlastenstijging als gevolg van de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. b. De gemeentelijke belastingen in lijn brengen met de regio. c. De toeristenbelasting evenredig mee laten stijgen met de woonlasten. d. Als gevolg van het harmoniseren van het belastingbeleid wordt de parkeerbelasting bij de stranden van Rockanje afgeschaft met ingang van 1 januari 2025. 3. Waarborgen van gezonde overheidsfinanciën voor zowel de korte als de lange termijn. a. Het in kaart brengen van ombuigingsopties en hierbij kijken naar zowel het verhogen van de belastingen als het verlagen van de uitgaven. b. Doorlopend inventariseren van risico’s en beheersmaatregelen treffen waar nodig. Wat kost het? Programma 5 x € 1.000

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

Lasten

21.236

4.904

4.463

5.105

5.890

6.045

Baten

- 171.492

- 158.981

- 161.833

- 151.853

- 151.401

- 153.156

Saldo

- 150.256

- 154.077

- 157.370

- 146.748

- 145.511

- 147.111

Waaronder stortingen in reserves

15.899

260

Waaronder onttrekkingen aan reserves

- 22.612

- 5.891

- 2.280

- 154

- 29

- 22

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen. Programma 5 x € 1.000 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig

Lasten/ Baten

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

Lasten

2.747

2.844

3.588

3.683

3.681

3.672

Baten

- 639

- 743

- 756

Lasten

795

- 282

- 33

192

291

Baten

- 1.036

- 1.673

- 1.511

Lasten

Baten

- 11.401

- 11.904

- 13.354

Lasten

Baten

- 3.061

- 3.123

- 4.040

Lasten

119

109

Baten

- 435

- 450

Lasten

862

1.155

1.134

1.112

1.125

1.138

Baten

- 625

- 125

- 141

Programmabegroting 2025 58

Programma 5 x € 1.000 0.7 Algemene uitkering/overige uitkering Gemeentefonds

Lasten/ Baten

W2023

B2024

B2025

B2026

B2027

B2028

Lasten

376

- 880

- 3.030

- 2.774

Baten 0.85 Overige baten en lasten Programma 5 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.105 Mutaties Reserves Programma 5

Eindtotaal

- 131.677 - 135.073 - 139.751 - 131.898 - 131.571 - 133.332

Lasten

720

404

270

2.867

3.283

3.595

Baten

-6

Lasten

15.899

260

Baten

- 22.612

- 5.891

- 2.280

- 154

- 29

- 22

- 150.256 - 154.077 - 157.370 - 146.748 - 145.511 - 147.111

Verschillenanalyse Hieronder wordt een verklaring gegeven voor het verschil tussen 2024 en 2025. Lasten Taakveld

Taakveld omschrijving

Mutaties lasten t.o.v. 2024

0.7

Uit het geharmoniseerde MJOP Vastgoed is Beheer overige geconstateerd dat extra middelen nodig zijn voor gebouwen en onvermijdelijke activiteiten vanwege indexering en gronden wettelijke verplichtingen. Het verschil wordt verklaard door een toename van de rentelasten van langlopende financiering € 746.000. Daar staat een voordeel tegenover in de Treasury doorbelaste rentekosten (€ 497.000) Conform de Kadernota 2025 is ten opzichte van de begroting 2024 een stelpost ad € 1,25 miljoen opgenomen (als negatieve last) op het taakveld Algemene en algemene uitkering gemeentefonds voor wat betreft overige onderuitputting BTW compensatiefonds (BCF). uitkeringen Daarnaast is de stelpost voor taakmutaties een gemeentefonds fractie lager dan in 2024.

0.85

Overige baten en lasten

0.3

0.5

De omvang van de stelposten op het taakveld 0.85 is verlaagd. Het restantvoordeel op de lasten bestaat uit diverse overige mutaties. Totaal mutaties lasten

Overig

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+)

744 Nadeel

249 Nadeel

- 1.256 Voordeel - 134 Voordeel - 44 Voordeel - 441 Voordeel

Baten Taakveld

Taakveld omschrijving

0.1

Mutaties reserves

Mutaties baten t.o.v. 2024 Binnen dit programma wordt ruim € 3,6 miljoen minder aan reserves onttrokken dan in 2024.

Programmabegroting 2025 59

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+)

3.611 Nadeel

Taakveld

Taakveld omschrijving

0.5

Treasury

Mutaties baten t.o.v. 2024 De geraamde dividendontvangsten zijn in 2025 lager.

OZB-woningen

Voor 2025 is de opbrengst OZB-woningen, als gevolg van de stijging van de woonlasten en de trendmatige indexatie conform de Kadernota 2025, met circa € 1,45 miljoen verhoogd

- 1.450 Voordeel

OZB niet-woningen

Voor 2025 is de opbrengst OZB nietwoningen, als gevolg van de stijging van 25% en de trendmatige indexatie conform de Kadernota 2025, met circa € 0,9 miljoen verhoogd

- 917 Voordeel

0.61

0.62

0.63

Parkeerbelasting

0.7

Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds

Overig

Bedrag Voordeel (-) x € 1.000 /Nadeel (+) 162 Nadeel

Omdat de parkeerbelasting per 1-1-2025 wordt afgeschaft worden er in 2025 geen opbrengsten meer uit betaald parkeren gegenereerd. Dit leidt tot een nadeel van € 450.000. Ten opzichte van de raming voor de begroting 2024 ontvangen we circa € 4,7 miljoen meer aan algemene uitkering uit het gemeentefonds.

- 4.678 Voordeel

Het restantvoordeel op de baten bestaat uit diverse overige mutaties.

- 29 Voordeel

450 Nadeel

Totaal mutaties baten

- 2.851 Voordeel

Totaal mutaties lasten en baten

- 3.293 Voordeel

Nieuwe budgetten Lasten Taakveld x € 1.000 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.85 Overige baten en lasten Programma 5

Toelichting nieuwe budgetten Wateroverlast parkeerterreinen Rockanje Indexatie GRR-en programma 5

2025

2026

2027

2028

2.080

2.137

Indexatie overig

Eindtotaal

Programmabegroting 2025 60

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Periode

Waarde

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€

2024

929

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2024

952

Gemiddelde WOZ-waarde

x €1.000

2020

265

Gemiddelde WOZ-waarde

x €1.000

2021

284

Gemiddelde WOZ-waarde

x €1.000

2022

313

Gemiddelde WOZ-waarde

x €1.000

2023

369

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000 De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14613414/1