Lijst Ingekomen stukken raadsvergadering 29 januari 2026 dl 1
Tekst van het document
Bezoekadres
Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info@staatsbosbeheer.nl 53216075 NL39 BNGH 0285 0105 81 BNGHNL2G NL0044.96.942.B.01 www.recreatieschapvoorneputten.nl Volg ons:
Postadres
Gemeente Voorne aan Zee t.a.v. het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis
Telefoon E-mail KvK Bank BNG BIC-code BTW nummer
Contactpersoon
: Hans van Beek
Ons kenmerk
: AB-20251203
Doorkiesnummer
: 06 41421747
Uw kenmerk
:
Betreft
: gewijzigde samenwerkingsovereenkomst RSVP – SBB
Bijlage
: 1 Schiedam, 10-12-2025
Geacht bestuur, Namens het algemeen bestuur van het recreatieschap Voorne Putten ontvangt u bijgaand de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer 20262031 ter kennisname. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn een paar kleine tekstuele wijzigingen aangebracht. Het algemeen bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten heeft op 03.12.2025 ingestemd met deze gewijzigde samenwerkingsovereenkomst. De gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten heeft sinds 1 januari 2021 een samenwerkingsovereenkomst met Staatbosbeheer om gezamenlijk de recreatiegebieden op het eiland Voorne-Putten aantrekkelijk te maken voor de bewoners en bezoekers. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd voor de duur van vijf jaar en eindigt op 31 december 2025. De samenwerking tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer wordt door beide partijen positief ervaren. Deze nieuwe samenwerkingsovereekomst heeft een looptijd van 2026 tot 2031 en zal binnenkort worden ondertekend. Ik vertrouw erop, dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Namens het Algemeen Bestuur Van Recreatieschap Voorne-Putten,
H. van Beek Secretaris van Recreatieschap Voorne-Putten
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN EN STAATSBOSBEHEER
Partijen 1.
De publiekrechtelijke rechtspersoon Staatsbosbeheer, gevestigd en kantoorhoudend op het adres Smallepad 5 te (3811 MG) Amersfoort, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. B.A. Revis, algemeen directeur, hierna te noemen: “Staatsbosbeheer”;
en 2.
De publiekrechtelijke rechtspersoon Recreatieschap Voorne-Putten, gevestigd te Spijkenisse en kantoorhoudend op het adres Overschieseweg 310 te (3112 NC) Schiedam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. R.M. van der Kooi, voorzitter, hierna te noemen: “Het Recreatieschap”;
De partijen bij deze overeenkomst worden samen aangeduid als "partijen". Overwegende dat: - Het Recreatieschap op grond van artikel 2 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten als doel heeft om ‘het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te behartigen voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het werkgebied; - Staatsbosbeheer op grond van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, kort geformuleerd, de taak heeft om natuur- en recreatiegebieden die Staatsbosbeheer in beheer heeft goed te beheren en duurzaam in stand te houden en de natuur- en recreatieve waarden daarvan te vergroten, en in het bijzonder de betekenis van natuur in en nabij de stad wil versterken ten behoeve van een gezond woon-, werk- en leefklimaat; - Het Recreatieschap en Staatsbosbeheer derhalve een gezamenlijke taak en ambitie hebben om de belangen van recreatie en natuur te behartigen en te versterken nabij het stedelijk gebied ten behoeve van een gezond woon-, werk- en leefklimaat; - Partijen naar tevredenheid eerder een horizontale publieke-publieke samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (als bedoeld in art. 12 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU en art.
2.24c Aanbestedingswet) om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken en een duurzame samenwerking te realiseren; - In 2024 en begin 2025 de publieke-publieke samenwerking tussen partijen is geëvalueerd. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie hebben het Recreatieschap en Staatsbosbeheer besloten de publieke-publieke samenwerking voort te zetten voor een periode van vijf jaar.
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
Tevens hebben partijen een uitgangspuntennotitie opgesteld die nader uitgewerkt is in deze samenwerkingsovereenkomst;
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
-
Partijen de voorwaarden waaronder zij horizontale publieke-publieke samenwerking (als bedoeld in art. 12 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU en art. 2.24c Aanbestedingswet) wensen voort te zetten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen (hierna: ‘de samenwerkingsovereenkomst’). In welk verband partijen verklaren,
OVEREEN TE KOMEN ALS VOLGT: Artikel 1. Doelen en inhoud van de samenwerking 1. Het Recreatieschap en Staatsbosbeheer zetten met ingang van 1 januari 2026 hun publieke-publieke samenwerking voor bepaalde tijd van vijf jaar voort. De samenwerking ziet op het beheer, de ontwikkeling en ondersteunende diensten voor de natuur- en recreatiegebieden in eigendom dan wel beheer van het Recreatieschap, gelegen in de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard, één en ander zoals aangegeven op de als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte gebiedskaart (het werkgebied genoemd). 2. Partijen werken verder aan de op- en uitbouw van een duurzame samenwerking om elkaars (gezamenlijke) doelstellingen nog verder te versterken. Deze doelen zien onder andere op het duurzaam beheren en onderhouden van het werkgebied, het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma voor het werkgebied, het optimaliseren van synergie bij inkoop, logistiek en kennis, het benutten van de kennis en het netwerk van partijen, het bevorderen van een toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van het werkgebied en het bevorderen van natuurbeleving voor de verschillende doelgroepen. 3.
Gegeven de competenties van Staatsbosbeheer komen partijen hierbij overeen dat Staatsbosbeheer uitvoering zal geven aan de werkzaamheden voor het Recreatieschap met betrekking tot beheer, ontwikkeling en ondersteunende diensten op basis van zijn Producten- en Dienstencatalogus (PDC, bijlage 3) Een overzicht met de producten- en diensten die geldt ten tijde van het afsluiten van deze overeenkomst, is opgenomen als bijlage 2. 4. In de gezamenlijke communicatie wordt door partijen de samenwerking tussen partijen zichtbaar gemaakt. Artikel 2. Organisatie van de samenwerking 1. Partijen geven hun samenwerking vorm als een horizontale publiek-publieke samenwerking, als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, die gericht is op het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen zoals opgenomen in artikel 1 en voldoet aan de daaraan in de Aanbestedingswet 2012 gestelde voorwaarden, te weten: a. Er is geen sprake van private inbreng in de samenwerking tussen Partijen; b. Geen enkele particuliere dienstverlener wordt bevoordeeld ten opzichte van zijn concurrenten; c. De samenwerking wordt beheerst door overwegingen en eisen die verband houden met het nastreven van een gezamenlijke doelstelling van algemeen belang. 2.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1, lid 3, geldt dat Staatsbosbeheer als uitvoerende partij, binnen het verkregen mandaat, de penvoerder is van eventueel gezamenlijke inkooptrajecten en aanbestedingen die voor beheer en ontwikkeling nodig zijn. 3. Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap draagt zorg voor het aanstellen van een onafhankelijk bestuurssecretaris voor een goede bestuurlijke aansturing van de ontwikkeling en het beheer van de in het schap gelegen recreatiegebieden en de levering van de door het bestuur gewenste dienstverlening, producten en adviezen. Partijen
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
verbinden zich om functionarissen, zoals de bestuurssecretaris en de financieel controller, die in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst taken en werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het Recreatieschap, in staat te stellen deze uit te voeren, ook al zijn de belangen die deze functionarissen in het kader van hun taken en werkzaamheden behartigen tegenstrijdig met de (vermeende) belangen van het Recreatieschap dan wel Staatsbosbeheer of is een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk. In geval dit onvoldoende het geval is, bijvoorbeeld bij een mogelijke of veronderstelde belangentegenstelling, maken de bestuurssecretaris of de financieel controller dit direct kenbaar aan de voorzitter van het recreatieschap en het provinciehoofd Zuid-Holland van Staatsbosbeheer. De voorzitter van het Recreatieschap en het Provinciehoofd Zuid-Holland Staatsbosbeheer treden daarover onverwijld in overleg. Mocht dit overleg voor het Recreatieschap, de betrokken functionaris of het provinciehoofd Zuid-Holland niet tot een bevredigend resultaat leiden dan zal een overleg geïnitieerd worden tussen de voorzitter van het Recreatieschap en een directeur van Staatsbosbeheer. 4. Partijen voeren periodiek gezamenlijk overleg over deze samenwerking op zowel strategisch als operationeel niveau. Hiervoor is een werkproces met overlegstructuur opgesteld. 5.
Partijen zijn verplicht tot een redelijke en billijke samenwerking, met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en zullen elkaar over eventuele risico’s, die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst, steeds tijdig (schriftelijk) informeren. Artikel 3. Financiën 1. Partijen werken binnen het wettelijk kader, waaronder, maar niet uitsluitend, de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Markt en Overheid, ieder op basis van een eigen begroting en met een gescheiden boekhouding. 2. De dienstverlening die Staatsbosbeheer op grond van de samenwerkingsovereenkomst uitvoert voor het Recreatieschap wordt bekostigd uit de begroting van het Recreatieschap. 3. De verwachte uitgaven ten behoeve van de dienstverlening, inclusief projecten blijken uit de programmabegroting welke jaarlijks, met inachtneming van de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. 4. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren maal de van toepassing zijnde tarieven. Onderlinge materiële afwijkingen van meer dan 10% worden toegelicht. Overschrijding op het totaal van de vastgestelde begroting ten aanzien van de dienstverlening, wordt vooraf voorgelegd aan het bestuur van het Recreatieschap en in de zogenoemde najaarsnota. 5.
De begeleidingsuren voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud. Bij de begeleidingsuren voor regulier en groot onderhoud wordt een norm gehanteerd van 30% van de materiele uitgaven van alle lopende projecten in het boekjaar. 6. De tarieven voor inzet personeel en materieel van Staatsbosbeheer voor de te leveren diensten en producten zijn gebaseerd op het door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) geaccepteerde integrale kostentarief en worden uiterlijk in oktober van het lopende jaar kenbaar gemaakt aan het Recreatieschap voor het navolgende jaar. Tussentijdse wijzigingen in de loop van het jaar, zoals CAO-aanpassingen, leiden tot tussentijdse aanpassing en doorberekening van de uurtarieven van Staatsbosbeheer. 7. Betaling van de dienstverlening die Staatsbosbeheer op grond van de samenwerkingsovereenkomst uitvoert, vindt plaats op basis van maandelijkse facturatie achteraf.
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
8. Eindafrekening van de dienstverlening die Staatsbosbeheer op grond van de samenwerkingsovereenkomst uitvoert, vindt plaats voor 1 februari van het opvolgende jaar, zodat de afrekening tijdig beschikbaar is ten behoeve van de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
Artikel 4. Voortgangsrapportage en verantwoording Staatsbosbeheer verzorgt de planning en control overeenkomstig bijlage 4. Artikel 5. Gebruik roerende- en onroerende zaken 1. Het Recreatieschap is eigenaar van de onroerende zaak gelegen aan de Oude Veerdam 12 te Brielle. De werkzaamheden worden grotendeels vanuit deze onroerende zaak verricht. Afspraken over het gebruik van deze onroerende zaak door Staatsbosbeheer zullen in een separate overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. 2. Voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden roerende zaken moeten worden aangeschaft, waaronder bijvoorbeeld machines en werktuigen, worden deze roerende zaken op naam en voor eigen rekening en risico van Staatsbosbeheer aangeschaft, tenzij hier door partijen aparte afspraken over worden gemaakt. Artikel 6. Inschakeling derden Indien ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden, zoals bedoeld in deze samenwerkingsovereenkomst een contractuele relatie met een aannemer, leverancier of koper moet worden aangegaan, wordt de daarop betrekking hebbende overeenkomst uitsluitend tot stand gebracht tussen het Recreatieschap en die derde. Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Ten aanzien van aansprakelijkheid op het gebied van de werkzaamheden, staatssteun, aanbestedingswetgeving en Wet Markt en Overheid, geldt dat: a.
Partijen bij al hetgeen zij doen of nalaten zelf verantwoordelijk zijn voor correcte naleving van de regelgeving, waaronder wet- en regelgeving aangaande staatssteun, aanbestedingsrecht en de Wet Markt en Overheid; b. Waar Staatsbosbeheer handelt namens of ten behoeve van het Recreatieschap vrijwaart het Recreatieschap Staatsbosbeheer voor alles aansprakelijkheden van derden als gevolg van schade hoe ook genaamd, alle tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid aan de zijde van Staatsbosbeheer. 2. Voor de in deze overeenkomst genoemde inkopen en aanbestedingen geldt dat de aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, bij Staatsbosbeheer ligt. Artikel 8. Wijziging 1. Partijen treden in overleg als zich omstandigheden voordoen die afwijken van de situatie waaronder de samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Ook gaan partijen met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, van zodanige aard dat van Staatsbosbeheer of van het Recreatieschap in redelijkheid geen nakoming van de samenwerkingsovereenkomst (meer) gevergd kan worden. Partijen besluiten vervolgens in gezamenlijk overleg en in de geest van deze samenwerkingsovereenkomst op welk(e) onderdeel/onderdelen deze overeenkomst aanpassing behoeft.
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
2. De wijziging als bedoeld in dit artikel wordt schriftelijk vastgelegd en door partijen
getekend. De wijzigingsovereenkomst geldt daarna als addendum op de samenwerkingsovereenkomst. 3. Het uittreden van deelnemers uit de Gemeenschappelijke Regeling heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1 en artikel 1 lid 1 (werkgebied), geen invloed op de werking van en bepalingen in deze overeenkomst. Artikel 9. Overdracht verplichtingen Een partij is gerechtigd haar verantwoordelijkheden over te dragen aan een derde partij, mits de andere partij hiermee instemt en gecompenseerd wordt voor eventuele (nadelige) financiële gevolgen van de overdracht.
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
Artikel 10. Evaluatie, duur en opzegging 1. De samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 januari 2026 en geldt voor periode van vijf jaar, en eindigt van rechtswege op 31 december 2030. 2. Partijen besluiten schriftelijk uiterlijk zes maanden voorafgaand aan de afloop van de overeenkomst, derhalve 1 juli 2030, of zij de samenwerking wensen te verlengen. 3. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Partijen gaan eerst met elkaar in overleg om de gevolgen van de opzegging in kaart te brengen en de opvolging te organiseren. 4. De samenwerkingsovereenkomst wordt tweejaarlijks geëvalueerd: een tussentijdse evaluatie begin 2028 en een eindevaluatie in 2030. 5. Tijdens de evaluatie worden de resultaten van de samenwerking geëvalueerd op basis van de afgesproken monitoringssystematiek. Onder meer het volgende wordt tegen het licht gehouden: a. de resultaten in het beheergebied, b. de samenwerking tussen partijen, c. de mate van tevredenheid over de afgenomen producten en diensten. 6. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie zoals bedoeld in lid 4 wordt door partijen besloten over aanpassing of verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst. 7. In afwijking van het bepaalde in dit artikel, eindigt deze overeenkomst van rechtswege in geval de andere partij ophoudt te bestaan, of in het geval van liquidatie. Artikel 11.
Verzekering De medewerkers van Staatsbosbeheer vallen onder de door Staatsbosbeheer aangegane WAverzekering. Het Recreatieschap heeft een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de werkzaamheden die door Staatsbosbeheer uit hoofde van deze overeenkomst worden uitgevoerd. Artikel 12. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Ieder der partijen verwerkt zelf persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst. Mocht het nodig zijn persoonsgegevens uit te wisselen, dan zullen partijen daarbij alle zorgvuldigheid in acht nemen en slechts die persoonsgegevens uitwisselen die nodig zijn voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het algemeen belang. Partijen zijn beide verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die zij zelf verwerken. Artikel 13. Geschillenregeling 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst, zullen partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. 2. Indien Partijen in onderling overleg niet slagen het geschil op te lossen, is elk der partijen gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Artikel 14.
Slotbepaling Met in achtneming van het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst zal het Recreatieschap in overleg met Staatsbosbeheer tijdig ten behoeve van Staatsbosbeheer een verlenging van het mandaat- en volmachtsbesluit nemen en zorg (laten) dragen voor adequate publicatie. Artikel 15. Rangorde bepalingen overeenkomst en bijlagen De bijlagen bij deze overeenkomst maken onlosmakelijk deel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
overeenkomst en de bijlagen prevaleert de tekst van deze overeenkomst en van de daaruit blijkende bedoelingen van Partijen. Aldus overeengekomen en ondertekend te
op
te
op
Staatsbosbeheer
Recreatieschap Voorne-Putten
Drs. B.A. Revis Algemeen Directeur
Ir. R.M. van der Kooi Voorzitter
Bijlagen: 1. 2. 3. 4.
Gebiedskaart Overzicht producten en diensten Producten en dienstencatalogus Planning en controlcyclus
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
Bijlage 1: Gebiedskaart met werkgebied
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
Bijlage 2: Producten en diensten 1 januari 2026
Dienstverlening Producten en diensten Gebiedsbeheer: Uitvoeren terreinbeheer Beheerplan Kosteninzicht per doeltype Faunabeheer en exotenbestrijding Beheerinformatie Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer Planvorming Uitvoeren terreininspecties Omgevingsmanagement Toezicht en handhaving Beheer vastgoed & gronden (rentmeesterschap) Vergunningen, ontheffingen & toestemmingen Maatschappelijke betrokkenheid: Vrijwilligers
Ondersteunen Bestuurlijke diensten: Accountmanagement Financiële diensten: Financieel beleid Administratie, planning en control Interne Controle Juridische diensten: Juridische ondersteuning Aansprakelijkheid WOO-procedures Gemeenschappelijke regelingen (incidenteel) Procederen (incidenteel)
Bijlage 3: volledige Producten- en dienstencatalogus Bijlage 4: Planning en Control Cyclus
Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Recreatieschap Voorne-Putten
Bezoekadres
Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info@staatsbosbeheer.nl 53216075 NL39 BNGH 0285 0105 81 BNGHNL2G NL0044.96.942.B.01 www.recreatieschapvoorneputten.nl Volg ons:
Postadres
Gemeente Voorne aan Zee t.a.v. het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis
Telefoon E-mail KvK Bank BNG BIC-code BTW nummer
Contactpersoon
: Hans van Beek
Ons kenmerk
: AB-20251203
Doorkiesnummer
: 06 41421747
Uw kenmerk
:
Betreft
: najaarsrapportage 2025
Bijlage
: 1 Schiedam, 10-12-2025
Geacht bestuur, Namens het algemeen bestuur van het recreatieschap Voorne Putten ontvangt u bijgaand de najaarsrapportage 2025 van Recreatieschap Voorne – Putten ter kennisname. Het algemeen bestuur van het recreatieschap Voorne-Putten heeft op 03.12.2025 ingestemd met deze najaarsrapportage 2025. Ik vertrouw erop, dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Namens het Algemeen Bestuur Van Recreatieschap Voorne-Putten,
H. van Beek Secretaris van Recreatieschap Voorne-Putten
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
Najaarsrapportage 2025
Recreatieschap Voorne-Putten
Peildatum: 31 augustus 2025
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
Inhoud 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING
3
2. FINANCIËLE SAMENVATTING OP DE BEGROTINGSWIJZIGING 2025
4
3. TOELICHTING OP DE BEGROTINGSWIJZIGING
5
4. BEGROTINGSWIJZIGING
12
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
1. Bestuurlijke samenvatting De Najaarsrapportage 2025 van Recreatieschap Voorne-Putten (peildatum 31 augustus 2025) geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting. De rapportage richt zich op bestuurlijk relevante punten en financiële afwijkingen. Het zijn financieel moeilijke tijden voor het recreatieschap. De provincie Zuid-Holland is bezig met het ontwikkelen van een nieuw subsidiestelsel. De besluitvorming hierover heeft in juli 2025 plaatsgevonden. Het recreatieschap heeft, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een aanvraag gedaan voor deze nieuwe subsidieregeling. Wat dit financieel gezien betekent voor het recreatieschap is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat eind 2025 / begin 2026 door de provincie een beschikking zal worden afgegeven met een lager subsidiebedrag ten opzichte van wat het recreatieschap tot 2025 van de provincie heeft ontvangen. Dit heeft er toe geleid dat in de loop van 2025 een proces is opgestart om tot scenario’s en een taakstelling om de financiële gevolgen op te kunnen vangen. Bij het verschijnen van deze najaarsrapportage worden concrete stappen gezet om deze taakstelling te kunnen realiseren. Het recreatieschap Voorne Putten werkt toe naar een toekomstbestendig en financieel gezond recreatieschap.
Vanaf 2023 is een tekort ontstaan vanwege het aflopen van de financieringsafspraken die gemaakt waren bij het uittreden van gemeente Rotterdam. Dit tekort is sindsdien in de begroting opgenomen als een taakstellende bezuiniging. In 2025 bedraagt deze €101.707. Vanaf 2026 is er helaas sprake van nieuwe ontwikkelingen die het te kort doen oplopen tot circa € 400.000. In het bestuur is een juli 2025 een uitgebreide lijst met extra maatregelen besproken. Hieruit volgen vele maatregelen om inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. Vele vergen nog een nadere uitwerking. Daarnaast is in 2025 door de gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard een heroriëntatie proces opgestart, met als doel om te bezien of de gemeenschappelijke regeling vanaf 2026 wordt voorgezet of dat er een andere organisatievorm wordt gekozen. Bij het schrijven van deze najaarsrapportage is dit proces nog niet afgerond. De verwachting is dat eind 2025 / begin 2026 de besluitvorming zal zijn afgerond. Ondanks deze taakstelling en heroriëntatie wordt door het recreatieschap volop uitvoering gegeven aan lopende projecten. Het recreatieschap Voorne-Putten werkt samen met Staatsbosbeheer. In de loop van 2025 is de samenwerkingsovereenkomst RSVP en Staatsbosbeheer geëvalueerd. In grote lijnen werd geconcludeerd dat deze samenwerking naar wens verloopt.
Dit is dan ook de reden geweest om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan te gaan. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal een looptijd hebben van 2026 tot 2031. Samen werken we aan een duurzame en houdbare koers die het recreatieschap nodig heeft.
3
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
2. Financiële samenvatting op de begrotingswijziging 2025 (V = voordelig, N = nadelig)
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Taakstellende bezuiniging Uitvoeren terreinbeheer (M) Uitvoeren terreinbeheer 30% (P) Overheveling vanuit GO naar investeringsreserve Subsidie natuurbeheer Huren en pachten Rente Reddingsbrigade Afschrijvingen Overig
Lasten Baten Saldo 101.757 N 101.757 N (152.105) V (152.105) V (29.340) V (29.340) V 382.297 V (382.297) V 7.600 V (7.600) V 33.150 V (33.150) V (36.989) V (36.989) V 25.582 N 34.000 V (8.418) V 89.386 N 89.386 N (12.000) V 53.848 V (65.848) V (13.709) N 510.895 V (524.604) V
Overhead Accountmanagement Accountantskosten Rechtmatigheidscontrole Bestuurssecretaris Overige kosten Rentebaten
20.400 15.800 29.600 6.900 (6.000)
N N N N V (130.000) N (130.000) N
20.400 N 15.800 N 29.600 N 6.900 N (6.000) V 130.000 N 196.700 N
66.700
N
36.989
N N
86.000 V 60.813 V 146.813 V
(49.011) V (60.813) V (109.824) V
36.989
Resultaat gewone bedrijfsvoering
89.980
N
527.708 V
(437.728) V
Mutatie kredieten Kredieten
136.139
N
Onvoorzien Algemene Middelen Rente Bijdrage Provincie Zuid-Holland
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Onttrekking Investeringsreserve (dekking kredieten) Onttekking Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Onttrekking Algemene Reserve (dekking kredieten) Onttrekking Afschrijvingsreserve Toevoeging Reserve Reddingsbrigade Toevoeging investeringsreserve Toevoeging Algemene reserve
136.139 N
33.056 V 16.603 V 103.083 V 35.373 V
Resultaat najaarsrapportage
4
8.418 382.297 98.989 489.704
N N N N
188.115 V
(33.056) V (16.603) V (103.083) V (35.373) V 8.418 N 382.297 N 98.989 N 301.589 V
715.823
N
715.823 V
-
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
3. Toelichting op de begrotingswijziging 3.1 Gebiedsbeheer Taakstellende bezuiniging Gebiedsbeheer Vanwege de vermindering van de bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en het beëindigen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (tot 2023) is een taakstellende bezuiniging ter hoogte van € 101.757 opgenomen in de Programmabegroting 2025. Door incidentele effecten wordt deze taakstelling in 2025 behaald. Uitvoeren terreinbeheer Door strakke sturing op de uitvoering van werkzaamheden kan het regulier onderhoud in 2025, zonder verlies van kwaliteit, tegen € 181.000 lagere kosten uitgevoerd worden. Dit is een incidenteel effect dat mede mogelijk is door de extreme droogte waardoor de terreinomstandigheden optimaal waren om werkzaamheden uit te voeren. In 2025 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. verhardingen, bruggen en informatiepanelen. Daarnaast gaat ook dit jaar veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer. In onderstaande tabel worden de projecten toegelicht. Daarbij wordt opgemerkt dat de vaststelling van de Programmabegroting 2025 (door het Algemeen Bestuur in juli 2024) de herijking van het Terrein Beheer Model is uitgevoerd. Het effect van deze herijking is in het najaar van 2024 toegelicht en in onderstaande tabel verwerkt in de prognoses.
Alle afwijkingen van meer dan 10% en meer dan 30.000 euro worden toegelicht.
Project(T)
Bestuurlijk budget
Prognose 2025
Afwijking in %
VP GO 2023 Bos
0,00
75.000,00
0%
VP GO 2023 Solitairen
0,00
62.800,00
0%
VP GO 2024 Bagger
0,00
111.200,00
0%
VP GO Asfalt inspectie 2024
0,00
1.950,00
0%
VP GO Vlonders en Steigers 2025
357.534,00
0,00
nvt
VP GO Infopanelen 2025
67.276,00
0,00
nvt
VP GO Bos 2025 VP GO Solitairen en Knotbomen 2025
157.873,00 15.016,00
130.181,00 48.717,00
>110% 31%
VP GO Asfalt 2025
15.619,00
178.800,00
9%
VP GO Bagger 2025 VP GO Harde Oevers 2025
1.788,00 195.630,00
26.406,00 0,00
7% nvt
VP GO Bruggen 2025
42.386,00
0,00
nvt
Totaal
853.122,00
635.054,00
Afwijking in € Verklaring afwijking 75.000 Overlopend project uit 2024; betreft herplantwerkzaamheden in het werkblok Bernisse-Midden die vanwege natte weers- en terreinomstandigheden uitgesteld zijn naar begin 2025. 62.800 Overlopend project uit 2024; idem (loopt mee met de herplant BernisseMidden. 111.200 Overlopend project uit 2024, betreft baggerwerkzaamheden aan de noordzijde van het Brielse Meer waar extra voorbereiding voor nodig was. Uitvoering najaar 2025. 1.950 nvt -357.534 De GO-werkzaamheden zijn opgenomen in het project Kwaliteitsimpuls Kunstwerken en worden via de projectenlijst gemonitord. -67.276 Vanwege de benodogde zorgvuldigheid in de afstemming met het optimalisatietraject vindt de uitvoering laats in 2026 -27.692 nvt 33.701 In 2024 is een herplanning van het groot onderhoud aan solitairen doorgevoerd. Als gevolg hiervan worden werkzaamheden die in latere uitvoeringsjaren gepland waren in 2025 uitgevoerd. 163.181 In 2024 is een herplanning uitgevoerd waardoor de uitvoering van asfaltonderhoud aansluit op de boswerkzaamheden. Als gevolg hiervan worden werkzaamheden die in latere uitvoeringsjaren gepland waren in 2025 uitgevoerd. 24.618 nvt -195.630 De GO-werkzaamheden zijn opgenomen in het project Kwaliteitsimpuls Kunstwerken en worden via de projectenlijst gemonitord.
-42.386 De GO-werkzaamheden zijn opgenomen in het project Kwaliteitsimpuls Kunstwerken en worden via de projectenlijst gemonitord.
Conform het AB besluit van 11 december 2024 vindt er een overboeking plaats vanuit de Voorziening Groot Onderhoud naar de Investeringsreserve voor het project ‘Kwaliteitsimpuls 2024-regiodeal’ voor een bedrag van € 382.297.
5
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
Subsidie natuurbeheer Door indexering is € 7.600 meer subsidie natuurbeheer ontvangen. Huren en pachten Op huren en pachten wordt een voordelig resultaat van € 33.150 voorzien, voornamelijk veroorzaakt door de indexatie op de contracten. Rente Zie paragraaf 3.3 Algemene dekkingsmiddelen Reddingsbrigade De bedragen voor dienstverlening die het recreatieschap uitvoert in relatie tot de Reddingsbrigade zijn bijgewerkt conform de afgesloten overeenkomst. De wijziging heeft geen effect op het resultaat, omdat de kosten gedragen worden door de gemeente Rotterdam. Afschrijvingen De afschrijvingslasten zijn naar boven toe aangepast vanwege het in 2024 gereedkomen van enkele grote projecten. Grotendeels wordt dit gedekt vanuit de daarvoor beschikbare reserves (Reserve Reddingsbrigade en Afschrijvingsreserve). Overige baten Onder de overige baten zijn enkele incidentele baten verantwoord. Daaronder vallen bijvoorbeeld een bijdrage voor het opruimen van drugsafval (€ 25.500) en een eenmalige bijdrage voor het vestigen van recht van opstal (€ 8.000) en een eenmalige vergoeding voor transformator/gasstation (€ 17.900).
3.2 Overhead Bestuurssecretaris en accountmanagement Op de bestuursproducten wordt naar verwachting een nadelig resultaat gerealiseerd van € 27.300, in hoofdzaak doordat meer inzet nodig blijkt van de accountmanager vanuit Staatsbosbeheer. Accountantskosten en advieskosten rechtmatigheid Vanwege de veranderende wet- en regelgeving betreffende onder andere de rechtmatigheidscontrole wordt op het totaal van financiële diensten € 45.400 hogere lasten verwacht voor het controlejaar 2025. Rente Zie paragraaf 3.4 Algemene dekkingsmiddelen
6
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
3.3 Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bij de provincie Zuid-Holland is indexering van de boekjaarsubsidie 2025 ad. € 60.813 aangevraagd. Aangezien de verwachting is dat de provincie deze aanvraag zal honoreren is deze reeds verwerkt. Rente Conform BBV regelgeving zijn de rentelasten en -baten, geraamd onder respectievelijk Gebiedsbeheer en Overhead, verschoven naar Algemene Middelen. De huidige renteontwikkeling laat een daling zien. Dit laat zich vertalen in de baten die naar zoals het er nu uit ziet met € 44.000 dalen.
3.4 Kredieten Totale uitgaven t/m 2024
Budget Projectnaam Kwaliteitsimpuls Steigers VP Businesscase Regiodeal Voorne Putten GO Kwaliteitsimpuls Kunstwerken VP Verkenning bosuitbreiding Uitwaayer Realisatie bosuitbreiding Uitwaayer KI Quackstrand Fase 3 Optimalisatie Voorne Putten Optimalisatie beheer Upgrade MTB De Uitwaayer Uitbreiding en beheerplan Bos BM en Bernisse Uitbreiding en beheerplan Bos BM en Bernisse pad Haalbaarheidsonderz. ophogen fietsbrug Simonshaven Subsidie Coordinatie Af te sluiten kredieten: Vervangen achterpui Oude Veerdam Ruiterrouteverbinding Totaal Voorne Putten
800.000 549.500 1.906.648 142.285 250.000 112.811 43.300 258.762 209.000 942.804 42.250 70.325 27.500
45.000 118.800
Prognose uitgaven 2025
758.829 346.288 35.963 108.590 43.261 26.691 3.032 112.832 187.362 0 48.894
0 758.829 153.212 499.500 1.082.163 1.118.126 33.056 141.646 250.000 250.000 15.000 58.261 16.610 43.301 150.000 153.032 96.168 209.000 210.000 397.362 0 21.431 70.325 18.975 18.975
Restant Balans/Exploitatie budget of Subsidie (prognose) 41.171 50.000 788.522 639 0 54.550 0 105.731 0 545.442 42.250 0 8.525
Balans Balans/subsidie Balans/subsidie Expl Subsidie Balans/bijdrage Expl Subsidie Balans/bijdrage Subsidie Expl/subsidie Expl Expl
46.067 0
-1.067 118.800
Expl Subsidie
2.092.682 3.764.423
1.754.562
46.067 0
0
5.518.985 1.671.741
Uitgaven t/m 2025
136.139
Toelichting op de tabel: Met de term ‘EXPL’ is aangegeven welke projecten/kredieten rechtstreeks via de Verlies & Winstrekening lopen. Dit is aangegeven met de term ‘Expl'. De uitgaven in 2025 zijn opgenomen in de begrotingswijziging (€ 136.139). De kredieten Realisatie bosuitbreiding De Uitwaayer en Optimalisatie beheer worden volledig gesubsidieerd. De overige kredieten worden conform de geldende BBV-regelgeving geactiveerd op de balans.
Kwaliteitsimpuls Steigers VP (Brielse Meer en Bernisse) Betreft eveneens de volgende projecten: Aanlegvoorziening Haven Middenplaat Renovatie voetgangersbrug Oud Hoenderhoek Oeverbescherming WSV Nautica
7
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
Bovengenoemde objecten zijn in 2024 financieel afgesloten. De overige objecten zijn gekoppeld aan de Regiodeal en worden financieel pas afgewikkeld als de Regiodeal wordt afgerond, naar verwachting eind 2025. Het krediet is verlengd naar 31-12-2025. In de Regiodeal zijn het krediet Kwaliteitsimpuls Steigers VP en het krediet Businesscase Regiodeal Voorne Putten met elkaar verbonden. In de tabel zijn deze in twee kredieten gesplitst. Het krediet Businesscase Regiodeal Voorne Putten is verhoogd met een extra bijdrage vanuit de Regiodeal en een subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland. Businesscase Regiodeal Voorne-Putten De businesscase bestaat uit drie opgaven, te weten: 1. Realiseren van extra aanlegvoorzieningen in de Bernisse Deze opgave is afgerond. 2. Ontwerp en realisatie bewegwijzering en entrees Er is een ontwerp voor de basisinrichting van entreegebieden en bewegwijzering in de gebieden opgesteld en afgestemd met de daar aanwezige ondernemers. Op basis van dit ontwerp is voor twee entreegebieden een nieuwe inrichting gerealiseerd. Het betreft de entreegebieden Geervliet strand en Zuidland strand. Beide liggen in het recreatiegebied De Bernisse. 3. Onderzoek en realisatiemogelijkheden voor sport en bewegen Het onderzoek is afgerond en het rapport “Voorne-Putten in beweging” is opgeleverd en door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.
De aanbevelingen uit dit rapport zijn meegenomen in de nadere uitwerking van de entreegebieden (zie punt 2). GO Kwaliteitsimpuls Kunstwerken Voorne-Putten - Regiodeal 2024: In 2025 zijn de volgende projecten gerealiseerd: - Kwaliteitsimpuls Nollekreek; - Kwaliteitsimpuls Krekenhoekhaven (ligplaats Fluisterboot) inclusief een afmeervoorziening voor kano’s; - Het vergroten/verlengen van de steiger voor horecapaviljoen De Kogeloven; - Kwaliteitsimpuls waterspeelplaats/speeleiland de Meerkoet; - Herstel oeverbeschoeiing Ganzenplaat; - Loswal aan de Oude Veerdam Brielle. Het krediet dient verlengd te worden tot 31-12-2026. Verkenning en realisatie bosuitbreiding De Uitwaayer De planvormingsfase voor het project bosuitbreiding Uitwaayer is op 10 juli 2024 afgerond met de vaststelling van het ontwerpboek ‘Verkenning haalbaarheid bosuitbreiding Uitwaayer’ door het Dagelijks Bestuur. In dit ontwerpboek zijn de mogelijkheden voor bosuitbreiding en een kwaliteitsimpuls voor de recreatieve voorzieningen verwerkt in een schetsontwerp met bijbehorende kostenraming. Deze kostenraming is de basis geweest voor het indienen van een aantal subsidieaanvragen bij de provincie Zuid-Holland en het Havenomgevingsfonds voor o.a. de bosuitbreiding en kwaliteitsimpulsen voor de Oude Uitslag en Willemspolder/ Nieuwe Uitslag.
Voorts is eind juli 2024 een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning bij gemeente Nissewaard.
8
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
Vanaf het tweede kwartaal van 2024 is het schetsontwerp nader uitgewerkt in een definitief ontwerp inclusief een meer gedetailleerde kostenraming. De eerste versie is medio juli 2025 opgeleverd. De verwachting is dat het definitief ontwerp medio oktober gereed is. Op basis hiervan kan in beginsel de realisatiefase starten mits er voldoende middelen zijn en de benodigde vergunningen verleend zijn. De stand van zaken hiervan is als volgt: - medio 2025 zijn voor aangevraagde vergunningen beschikkingen afgegeven. momenteel vindt de voorbereiding plaats voor een aanvullende aanvraag bij de Regiodeal Next Step. - de ruimtelijke procedure bij gemeente Nissewaard is nog niet opgestart. Hierdoor stagneert de voortgang van het project, hetgeen een risico vormt voor de ontvangen subsidies. Hierover is overleg met de gemeente en de provincie. Ondanks bovenvermelde problematiek wordt verwacht dat in het vierde kwartaal 2025 gestart kan worden met de bosaanplant in deelgebied de Nieuwe Uitslag. Binnen het project is ook onderzoek uitgevoerd naar de wateroverlast bij de Wolvenstee. Dit onderzoek is afgerond met een rapportage van bevindingen en oplossingsrichtingen dat op 7 juli 2025 in het Dagelijks Bestuur is besproken. De gemeente Nissewaard heeft het vervolgtraject op zich genomen.
De verwachte uitgaven voor de bosuitbreiding en kwaliteitsimpulsen voor de Oude Uitslag en Willemspolder/Nieuwe Uitslag worden in 2025 gedekt door de vooruit ontvangen subsidies. In de tabel is dit verantwoord onder Realisatie bosuitbreiding Uitwaayer. Dit krediet dient te worden verlengd naar 31 december 2026. Kwaliteitsimpuls Quackstrand Fase 3: Het resterend bedrag van € 55.000, in combinatie met middelen die gemeente Voorne aan Zee beschikbaar wil stellen vanuit de 1e tranche Net-op-Zee, biedt de kans om een nieuw toiletgebouw met rolstoelvriendelijk toilet te realiseren. Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen. Het krediet dient te worden verlengd naar 31 december 2026. Optimalisatie Voorne-Putten: In 2023 is gestart met de uitvoering van de opdracht Oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten. Onder de paraplu van deze opdracht zijn twee kredieten/projecten actief: 1. Optimalisatie Voorne-Putten - het krediet dat het recreatieschap beschikbaar heeft gesteld ter uitvoering van de opdracht; 2. Optimalisatie beheer - een projectsubsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van de zogenaamde 50/50-deal met als doel het naar beneden brengen van de jaarlijkse beheerlasten door het doorvoeren van doeltype wijzigingen en/of door meer te gaan werken met vrijwilligers en met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
In september is een voorstel in het Dagelijks Bestuur besproken om drie parkeerterreinen om te vormen en twee toiletgebouwen te verwijderen. Voorts is een projectplan in voorbereiding waarmee o.a. extra personele inzet wordt voorgesteld zodat een programmaleider de bezuinigingsopgave kan aanjagen en de resultaten zichtbaar kan maken. Het krediet dient te worden verlengd naar 31 december 2026. Optimalisatie beheer: Zie Optimalisatie Voorne-Putten.
9
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
Upgrade MTB De Uitwaayer In het Momentenbos is inmiddels het Skillspark gerealiseerd. De kwaliteitsimpuls van de rest van de route door de Uitwaayer is gekoppeld aan de realisatie van de bosuitbreiding.
Ruiterrouteverbinding: Dit project is niet gestart omdat de realisatie van de voorgenomen ruiterrouteverbinding door of langs de stadskern van Brielle niet haalbaar blijkt te zijn. De ontvangen subsidiebedragen zijn teruggestort naar de provincie Zuid-Holland. Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse In het plantseizoen 2024/2025 is in totaal 10,35 hectare nieuw bos gerealiseerd aan de noordwestkant van het Brielse Meer, de oostzijde van de Bernisse nabij Zuidland en de zuidkant van Brielse meer nabij Brielle. Het nieuwe bos is met de volgende middelen bekostigd: - subsidie van de provincie Zuid-Holland; - een bijdrage van Tennet voor de landschappelijke inpassing van haar transformatorstation, inclusief afkoop beheer en onderhoud voor 30 jaar; - een bijdrage van het Buitenfonds voor de realisatie van 5,74 hectare bos. Dit jaar wordt nog ruim 12 hectare bos aangelegd. Daarna zal gekeken worden of met behulp van de subsidie van de provincie nog andere locaties aangeplant kunnen worden. De verwachte kosten voor de hekwerken en aanplant in 2025/2026 is € 450.000. Ook dit plantseizoen zullen de kosten gedekt worden door de subsidie van de provincie en een bijdrage van het Buitenfonds. Welk deel van de uitgaven in de periode september tot en met december 2025 zal vallen is vanwege weersomstandigheden moeilijk in te schatten.
Als voorlopige prognose van de uitgaven in 2025 is € 210.000 aangehouden. Het krediet dient verlengd te worden naar 31 december 2026.
10
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
Uitbreiding en beheerplan Bos Brielse Meer en Bernisse halfverhardingspad Gelet op de bezuinigingsopgave heeft het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2025 besloten het realiseren van de halfverhardingspaden in de nieuwe bosvakken te laten vervallen. Het hiervoor beschikbaar gestelde krediet van € 42.250 wordt afgesloten. Vervangen achterpui Oude Veerdam Het Algemeen Bestuur heeft op 10 juli 2024 een krediet van € 35.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervanging van de achterpui van het werkkantoor aan de Oude Veerdam 12 te Brielle. Dit krediet is 11 december met € 10.000 verhoogd. De vervanging is uitgevoerd. Omdat de constructie waarin het kozijn geplaatst is in slechtere staat was dan voorzien is het krediet met een gering bedrag overschreden. De extra kosten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve. Haalbaarheidsonderzoek ophogen fietsbrug naar Simonshaven Het onderzoek is afgerond. Vanwege de hoge kosten de gemoeid zijn met de realisatie van de ophoging heeft het bestuur besloten hier geen gevolg aan te geven en de verzamelde informatie over te dragen aan gemeente Nissewaard. Het krediet zal worden afgesloten. Subsidiecoördinatie April 2025 is gestart met de opdracht om de subsidiemogelijkheden voor de vijf recreatieschappen, waaronder Recreatieschap Voorne-Putten, in kaart te brengen en waar mogelijk te benutten.
Voor het schap heeft dat geleid tot ondersteuning bij het opnieuw indienen van een aangepast voorstel bij de Regiodeal en het vinden van externe financiële middelen om een toiletgebouw in recreatiegebied Brielse Meer te vervangen. Hiertoe is in overleg met Staatsbosbeheer door Ignite Group een scan gemaakt van de mogelijkheden. Waar nodig ondersteunt Ignite Group bij de aanvragen en verkent nieuwe kansen. Het krediet dient verlengd te worden naar 31-12-2026.
3.5 Stortingen en onttrekkingen reserves In deze najaarsrapportages zijn dekkingen voor de projecten opgenomen als onttrekking aan de Algemene Reserve (€ 103.083) en de Investeringsreserve (€ 33.056). De onttrekking aan de reserve Rotterdamse Reddingsbrigade (€ 16.603) en de reserve afschrijvingen (35.373) zijn als gevolg van de aanpassing in de afschrijvingslast aangepast. De toevoeging aan de reserve Reddingsbrigade is aangepast conform de afgesloten overeenkomst met Rotterdam (€ 8.418). Conform het AB besluit van 11 december 2024 vindt er een overboeking plaats vanuit de voorziening groot onderhoud naar de investeringsreserve voor het project ‘Kwaliteitsimpuls 2024-regiodeal’ voor een bedrag van € 382.297. Na verwerking van alle plussen en minnen in deze najaarsrapportage resteert er een positief saldo van € 98.989. Dit wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.
11
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging financieel
4. Begrotingswijziging Lasten Deelproduct/product
Baten
Saldo
Begroting 2025
1ste begrotingswijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
1.022.100 (101.757) 2.454.946 3.375.289 49.000 49.000 30.900 30.900
(29.340) 101.757 (86.126) (13.709) -
992.760 2.368.820 3.361.580 49.000 49.000 30.900 30.900
1.128.352 1.128.352 -
510.895 510.895 -
Juridische diensten
28.100 114.700 142.800 181.200 22.450 203.650 30.200 7.700 37.900
20.400 3.900 24.300 (10.400) 52.800 42.400 -
48.500 118.600 167.100 170.800 75.250 246.050 30.200 7.700 37.900
130.000 130.000 -
(130.000) (130.000) -
Totaal overhead
384.350
66.700
451.050
130.000
(130.000)
36.989 36.989
1.537.364 960.716 2.498.080
60.813 86.000 146.813
Personeel Taakstellende bezuiniging Materieel Gebiedsbeheer Personeel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Plannen maken
Begroting 2025 -
1ste begrotingswijziging 2025 -
Begroting na wijziging 2025
Begroting 2025
1ste begrotingswijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
1.639.247 1.639.247 -
1.022.100 (101.757) 1.326.594 2.246.937 49.000 49.000 30.900 30.900
(29.340) 101.757 (597.021) (524.604) -
992.760 729.573 1.722.333 49.000 49.000 30.900 30.900
-
28.100 114.700 142.800 181.200 (107.550) 73.650 30.200 7.700 37.900
20.400 3.900 24.300 (10.400) 182.800 172.400 -
48.500 118.600 167.100 170.800 75.250 246.050 30.200 7.700 37.900
-
254.350
196.700
451.050
(1.537.364) (960.716) (2.498.080)
(60.813) (49.011) (109.824)
(1.537.364) (1.021.529) (49.011) (2.607.904)
Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel
Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Rente Algemene middelen
-
36.989 36.989
Onvoorzien
-
-
Saldo gewone bedrijfsvoering
Totaal kredieten
3.839.539
-
-
89.980
3.929.519
136.139
136.139
3.756.432
-
-
527.708
-
1.537.364 1.021.529 86.000 2.644.893 -
4.284.140
-
-
-
-
83.107
(437.728)
(354.621)
-
136.139
136.139
Saldo van baten en lasten
3.839.539
226.119
4.065.658
3.756.432
527.708
4.284.140
83.107
(301.589)
(218.482)
Totaal mutatie reserves
42.000
489.704
531.704
125.107
188.115
313.222
(83.107)
301.589
218.482
3.881.539
715.823
4.597.362
3.881.539
715.823
4.597.362
-
-
-
Saldo
12
Najaarsrapportage 2025 | Begrotingswijziging tekstueel
Opdrachtgever
Recreatieschap Voorne-Putten
Opgesteld door
Staatsbosbeheer
Versie Datum
3 december 2025
Kenmerk Status
Definitief
Deze najaarsrapportage 2025 is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op 03 december 2025 Secretaris
Voorzitter
H. van Beek
R.M. van der Kooi
13
E-mail gemeente@voorneaanzee.nl Telefoonnummer 140181
Aan de raad van de gemeente Voorne aan Zee
Verzenddatum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) ..
Onderwerp Neventaak in het dagelijks bestuur van de MRDH Geachte leden van de raad, Graag informeer ik u over mijn recente benoeming tot lid van het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Ik zal de portefeuille Middelen vervullen, als opvolger van voormalig burgemeester Foort van Oosten. De MRDH De MRDH is en samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Rotterdam - Den Haag. De organisatie richt zich op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat in de metropoolregio, onder meer via regionale mobiliteit, openbaar vervoer en programma’s ter ondersteuning van innovatie en duurzame ontwikkeling. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam als voorzitters. Kennisgeving via gemeentelijke website Deze benoeming is direct verbonden aan mijn ambt als burgemeester. Ik zal deze neventaak ook laten vermelden op de gemeentelijke website, zodat inwoners op de hoogte zijn van mijn rol. Met deze brief hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, De burgemeester
Arno Scheepers Bezoekadres Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis Telefoon 14 0181 Email gemeente@voorneaanzee.nl
Postadres Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis KvK 88738388 BTW NL826902273B01
E-mail gemeente@voorneaanzee.nl Telefoonnummer 140181
Aan de raad van de gemeente Voorne aan Zee
Verzenddatum 18 december 2025 Uw kenmerk Ons kenmerk 199203-2025 Bijlage(n) -
Onderwerp Stand van zaken woningbouwprojecten Meeuwenoord en Nieuwe Achterweg Geachte leden van de raad, Zoals eerder gezamenlijk vastgesteld, is het noodzakelijk het woningaanbod te vergroten om aan de groeiende vraag te voldoen. Daarom zetten we in op het versnellen van enkele woningbouwprojecten. Dit sluit aan bij de omgevingsvisie ‘Voorne aan Zee 2040’, die u in april van dit jaar heeft vastgesteld. In juni 2025 bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de gesprekken met de provincie over de ontwikkeling van de Nieuwe Achterweg en Meeuwenoord. Het college is zeer blij met de positieve grondhouding van de provincie ten aanzien van deze locaties. De vaststelling van de provinciale Herziening Omgevingsbeleid 2025 door Provinciale Staten staat gepland in juni 2026. Dit biedt ons de mogelijkheid om samen met uw raad met volle vaart te werken aan de ontwikkeling en besluitvorming van deze projecten. Met deze brief geven wij u een overzicht van het proces voor de komende maanden, waarin we zowel met uw huidige als met de nieuwe raad samenwerken om het aantal woningen binnen onze gemeente snel uit te breiden en de markt daartoe de juiste opdracht te verstrekken. Meeuwenoord Uw raad heeft via een amendement de locatie Meeuwenoord, een gebied van ongeveer 10 hectare aan de noordwestzijde van Brielle, opgenomen als woningbouwlocatie in de Omgevingsvisie.
Dit biedt een sterk strategisch kader om samen een vervolgstap te zetten naar een ambitiedocument, met daarin randvoorwaarden als startpunt. Het college werkt op dit moment hard aan het ambitiedocument voor Meeuwenoord. Wij leggen dit document op 11 februari 2026 ter advisering aan de commissie Ruimte voor. In deze commissie willen wij niet alleen met u spreken over de inhoud van het ambitiedocument, maar ook over de mogelijke vervolgstappen en het tempo waarin de besluitvorming verantwoord kan plaatsvinden.
Bezoekadres Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis Telefoon 14 0181 Email gemeente@voorneaanzee.nl
Postadres Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis KvK 88738388 BTW NL826902273B01
Op basis van de advisering door de commissie Ruimte zal het college bepalen wanneer het ambitiedocument gereed is voor besluitvorming door de gemeenteraad, en op welke wijze we deze ontwikkeling verantwoord naar de markt kunnen brengen. Nieuwe Achterweg In de eerder genoemde raadsinformatiebrief van juni 2025 bent u geïnformeerd dat de provincie, in de provinciale Herziening Omgevingsbeleid 2025, een nieuwe ontwikkellocatie heeft opgenomen aan de oostzijde van Rockanje. De eerder vastgestelde locatie voor een nieuw sportcomplex heeft de provincie hiervoor ingetrokken. Met deze wijziging maakt de provincie in haar beleid ruimte voor ongeveer 600 nieuwe woningen. Vaststelling door Provinciale Staten vindt plaats in juni 2026. Nu de provincie deze locatie heeft opgenomen in de ontwerpherziening, gaan wij met de eigenaren van het gebied verder met de ontwikkeling. Met hen zijn al afspraken gemaakt over de gewenste percentages betaalbare woningen. Tot nu heeft de aandacht gelegen bij het overleg met de provincie. In de komende maanden gaan de ontwikkelaars aan de slag met (het vervolg van) de onderzoeken en het ontwerp. In het tweede kwartaal van 2026 starten de ontwikkelaars de participatie met de gemeenteraad en met diverse stakeholders. De gemeente heeft een belangrijke rol gehad in de gesprekken met de provincie, en heeft in de volgende fase een faciliterende rol.
Wij zijn geen eigenaar van de grond. De gemeente toetst het plan aan de randvoorwaarden. Die randvoorwaarden zijn bepaald door vastgesteld beleid van de gemeente en de provincie. Uiteindelijk willen we voor dit gebied een wijziging van het omgevingsplan opstellen, die wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze twee projecten, waarvoor nu een versnelling van het proces is ingezet, werken we aan de realisatie van ongeveer 850 woningen. Over beide projecten houden we u graag op de hoogte. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee
L. Mans MSc gemeentesecretaris
A.R.C. Scheepers RA MSc burgemeester
E-mail gemeente@voorneaanzee.nl Telefoonnummer 140181
Aan de raad van de gemeente Voorne aan Zee
Verzenddatum 18 december 2025 Uw kenmerk Ons kenmerk 214651-2025 Bijlage(n) -
Onderwerp Informatie over plannen toekomstbestendige opvang Spreidingswet Geachte leden van de raad, De gemeente Voorne aan Zee heeft de wettelijke opgave om te voldoen aan de taakstelling voortvloeiend uit de Spreidingswet. Deze taakstelling verplicht de gemeente om 388 opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De huidige opvanglocatie (het tijdelijke opvangschip) biedt opvang aan 150 personen en is beschikbaar tot en met 31 december 2026. Daarom is een overgang naar een toekomstbestendige opvanglocaties noodzakelijk. Zorgvuldige aanpak Gezien de maatschappelijke, ruimtelijke en bestuurlijke impact van deze overgang, wordt gekozen voor een zorgvuldige, transparante en participatieve aanpak. Dit betekent dat bij de stappen die nodig zijn om geschikte opvanglocaties te vinden en te realiseren de betrokkenheid van inwoners, partners en de gemeenteraad van groot belang is. Uitgangspunten voor participatie en communicatie Om deze betrokkenheid goed en gestructureerd vorm te geven, is een concept participatieen communicatieaanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit vijf fasen, waarbij alle relevante partijen in elke fase worden betrokken. De uitgangspunten van deze aanpak zijn samengevat in vier punten. Om de toekomstbestendige opvang te realiseren: • Betrekken we onze inwoners en partners. Met als basis ons participatiebeleid ‘Samen aan Zet’. • Werken we in afgebakende fasen.
Elke fase heeft een eindresultaat, dit is steeds het startpunt van de daaropvolgende fase. • Houdt de gemeente de regie op het gehele proces. • Zorgen we ervoor dat iedereen een gelijk informatieniveau kan hebben.
Bezoekadres Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis Telefoon 14 0181 Email gemeente@voorneaanzee.nl
Postadres Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis KvK 88738388 BTW NL826902273B01
De rol van de raad in de conceptfase Wij vragen u als raad om in deze conceptfase mee te denken over de participatie- en communicatieaanpak. U ontvangt daarvoor separaat een uitnodiging. Na deze fase zal de aanpak via de formele route ter besluitvorming aan u als gemeenteraad worden voorgelegd. Wij vertrouwen erop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,
Lenny Mans MSc. Gemeentesecretaris
Arno Scheepers RA. MSc. Burgemeester
E-mail gemeente@voorneaanzee.nl Telefoonnummer 140181
Aan de raad van de gemeente Voorne aan Zee
Verzenddatum 18 december 2025 Uw kenmerk Ons kenmerk 205308-2025 Bijlage(n) ..
Onderwerp Voortgang uitvoering motie communicatie d.d. 9 november 2023 Geachte leden van de raad, Op 9 november 2023 heeft u een motie aangenomen waarin u het college verzocht om (a) KPI’s op te stellen voor de beantwoording van brieven en e-mails, het verbeteren van de website en het terugbellen, en (b) de Raad hierover periodiek te rapporteren. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken, de doorontwikkeling van de monitoring en de stappen die wij zetten om de dienstverlening structureel te verbeteren. Er zijn inmiddels dashboards ontwikkeld voor telefonie, ontvangstbevestigingen van e-mail en post, en diverse indicatoren die inzicht geven in doorlooptijden en afhandeling. Deze dashboards worden onderdeel van de totaalrapportage dienstverlening, die vanaf de eerste Berap in 2026 structureel wordt opgenomen in de reguliere Planning- en Control-cyclus. Hiermee ontvangt u voortaan vast en herhaalbaar inzicht in de ontwikkeling van de dienstverlening, waardoor trends en verbetermogelijkheden transparant en consistent te volgen zijn. 1 Telefonie De telefonische dienstverlening wordt beoordeeld op bereikbaarheid, tijdigheid, serviceniveau en tijdigheid van terugbelverzoeken.
Bereikbaarheid ligt sinds eind 2024 stabiel rond de 95% (norm bereikt). Serviceniveau is sinds midden 2024 hoger dan 80% (norm bereikt). Tijdigheid ligt sinds 2024 boven 90% (norm bereikt). Tijdigheid terugbelverzoeken blijft achter: gemiddeld circa 68%, waar de norm 95% is. De voornaamste oorzaak is dat terugbel acties niet altijd correct worden geregistreerd/worden afgemeld waardoor het beeld in de monitoring niet volledig is. Met gerichte aandacht op registratie en systeemgebruik werken we aan een betrouwbaarder en scherper beeld van de werkelijke prestaties.
Bezoekadres Oostzanddijk 26 3221 AL Hellevoetsluis Telefoon 14 0181 Email gemeente@voorneaanzee.nl
Postadres Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis KvK 88738388 BTW NL826902273B01
KPI’s Telefonie Bereikbaarheid:
> 95 % van de inkomende oproepen wordt door het KCC beantwoord
Serviceniveau:
> 80% van de inkomende oproepen wordt binnen 30 seconden beantwoord
Tijdigheid:
> 90% van de aangenomen oproepen wordt direct of via een terugbelverzoek tijdig afgehandeld
Tijdigheid terugbelverzoeken: > 95 % van de terugbelverzoeken wordt binnen 1 werkdag teruggebeld
2 E-mail 2.1
Algemeen
Het aantal inkomende e-mails is gedaald. De oorzaak hiervan onderzoeken wij nog; veranderend contactgedrag speelt mogelijk een rol. Deze ontwikkeling volgen we nauwgezet.
2.2 Ontvangstbevestigingen De doelstelling is om binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging te sturen, tenzij de vraag binnen die periode volledig wordt afgehandeld. KPI: 95% van de ingekomen e-mail heeft een ontvangstbevestiging of is afgedaan.
E-MAIL ONTVANGSTBEVESTIGING Ingekomen Ontvangstbevestiging / afgedaan ≤ 5 dagen
Q1 2810
2024 Q2 Q3 2671 2607
Q4 2585
1491
1179
1954
1256
Q1 2330
2025 Q2 2078
Q3 2051
1773
1432
1426
De huidige score is gemiddeld 70%. Dit percentage blijft achter doordat het registratiesysteem nog geen onderscheid kan maken tussen zaaktypes waarvoor wel of geen ontvangstbevestiging verplicht is. Hierdoor worden alle zaaktypes – ook “voor kennisgeving aannemen” en “bestuurlijke besluitvorming” – meegenomen in deze KPI. Met de overgang naar een vernieuwd zaaksysteem (medio 2026) wordt dit onderscheid wel mogelijk. Hierdoor kunnen we gerichter sturen en verwachten we een betrouwbaarder en hoger resultaat 3
Post
3.1
Algemeen
Ook het aantal binnenkomende fysieke poststukken daalt. Mogelijk speelt hierbij ook de toename van digitale communicatie een rol, waardoor inwoners en partners vaker voor digitale kanalen kiezen. Net als bij de e-mails is het op dit moment nog niet mogelijk om deze trend volledig te verklaren. We blijven de ontwikkelingen zorgvuldig volgen en onderzoeken om meer inzicht te krijgen.
3.2
Ontvangstbevestigingen
Doel: ontvangstbevestiging binnen 5 dagen, tenzij afhandeling binnen deze termijn. KPI: 95% van de ingekomen e-mail heeft een ontvangstbevestiging of is afgedaan.
POST ONTVANGSTBEVESTIGING 2024 Ingekomen Ontvangstbevestiging / afgedaan ≤ 5 dagen
Q1 1244
Q2 1238
Q3 887
Q4 1002
Q1 1099
2025 Q2 778
860
750
633
722
835
516
Q3 754 441
De huidige performance ligt rond 65%. Ook hier geldt dat alle zaaktypes worden meegenomen, ongeacht of een ontvangstbevestiging vereist is. Dit leidt tot een vertekend beeld. Komend jaar werken we aan betere gegevenskwaliteit, zodat we nauwkeuriger kunnen rapporteren én gerichter kunnen verbeteren. 3.3 -
-
-
Structurele oorzaken en vervolg Het huidige registratiesysteem maakt nog geen onderscheid tussen zaaktypes die wel of geen ontvangstbevestiging nodig hebben. Daardoor worden in de monitoring alle zaaktypes meegenomen. Dit leidt tot een lager percentage, omdat ook zaken meetellen waarvoor een ontvangstbevestiging niet relevant of verplicht is. Wij verbeteren de gegevenskwaliteit, waaronder het onderscheid tussen deze zaaktypes. Hierdoor kunnen toekomstige rapportages een veel nauwkeuriger beeld geven van de daadwerkelijke prestaties en kunnen wij gerichter sturen op het behalen van de norm van 95%. Het versturen van een ontvangstbevestiging is een middel, geen doel op zich. Het doel blijft een tijdige en zorgvuldige afhandeling van verzoeken. We ontvangen soms signalen dat dit niet altijd gebeurt. Om dit beter te kunnen volgen en verbeteren,