Jaarstukken MRDH 2025

We organiseren bijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren ter inspiratie voor nieuwe initiatieven en kansen.

We monitoren structureel de kwaliteit van de data en adviseren gemeenten over de door Rijk en regio afgesproken digitaliseringsopgave.

We ronden de pilot iVRI-communicatie en tram 1 in Delft af. iVRI staat voor intelligente verkeersregelinstallatie. We verkennen het project ‘Verbonden fietsen’ met fietsprioriteit bij verkeerslichten op fietsroutes.

MRDH is actief benaderd voor deelname aan innovaties. Dat gebeurt via het publiek private samenwerkingsverband Connekt en soms worden we rechtstreeks benaderd voor innovaties. De MRDH nam ook in 2025 deel aan de InnOVatieroute. Het rijksprogramma Smart Mobility is afgerond. Voor deelmobiliteit en publieke mobiliteit is een succesvolle aanvraag voor cofinanciering gedaan. Het project Martha (Automatisch Vervoer Last Mile) Rotterdam The Hague Airport is van start gegaan. Daarin leren we samen met de partners. Er is een verzoek binnen gekomen voor ondersteuning van Capelle bij de toekomst van de parkshuttle waar we positief op hebben gereageerd. Georganiseerd: informatiemiddag over data en digitalisering, opening en kennissessie rondom Martha, Bijeenkomsten over deelmobiliteit Bijeenkomst over digitaal verkeersmanagement in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB). 2025 is het laatste jaar van de digitaliseringsopgave afspraken met het Rijk. Hierin hebben we de kwaliteit van de data gemonitord. We blijven de ontwikkelingen volgen in het digitaal stelsel mobiliteitsdata. De datakwaliteit van wegwerkzaamheden monitoring wordt gecontinueerd. De pilot iVRI fase 1 is afgerond. De pilot wordt gecontinueerd omdat brede uitrol nog niet mogelijk is. Het project Verbonden fietsenproject is verkend.

De provincie ZuidHolland heeft middelen beschikbaar gesteld voor een nieuwe app waarbij fietsers bij iVRI's prioriteit kunnen krijgen. Wel is er wat vertraging zodat uitrol pas in 2026 zal plaatsvinden.

Programma duurzame mobiliteit We ontwikkelen kennis en monitoren de effecten van duurzame mobiliteit op CO2-reductie en afname van stikstof en fijnstof. Daarvoor gebruiken we het al ontwikkelde digitale platform: www.mrdh.nl/duurzamemobiliteit. We helpen maatregelen te realiseren die een effectieve bijdrage leveren aan verduurzaming, zoals deelmobiliteit en de werkgeversaanpak. Met deze activiteiten dragen we bij aan de Europese doelstelling, 55% reductie van de CO2-uitstoot in 2030, die in het regeerakkoord is onderschreven. De MRDH is kennismakelaar, adviseert (gevraagd en ongevraagd) de individuele gemeenten over duurzame mobiliteit en stelt de vervoerders in staat om maatregelen voor duurzame mobiliteit uit te voeren. We agenderen uitdagingen en randvoorwaarden voor duurzame mobiliteit bij andere partijen, zoals het Rijk en de provincie Zuid-Holland. De individuele gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen voor duurzame mobiliteit. 24

Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 Kennisontwikkeling en -deling van duurzame mobiliteit en monitoring van de effecten op de reductie van CO2, stikstof en fijnstof.

Hoe droegen de activiteiten bij aan de resultaten? In 2025 is een effectbepaling reductie van CO2-uitstoot, stikstof en fijnstof uitgevoerd. We herhalen deze effectbepaling om de twee of drie jaar.

Minimaal 250 emissievrije bussen laten instromen in de concessies.

In 2025 is 55% van de busvloot elektrisch aangedreven. Bij de HTM zijn in 2025 100 aardgasbussen vervangen door emissievrije bussen, waarmee dit doel ruimschots op koers ligt naar 100% zero-emissie in 2030. De HTM is het in 2025 als eerste vervoerder in Nederland gelukt om de dienstregeling volledig zero-emissie uit te voeren.

Wat deden we daarvoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025

Status

Toelichting

Programma Duurzame Mobiliteit In 2025 laten we veertig nieuwe emissievrije bussen instromen in de regio. Daarmee is in 2025 40% van de busvloot emissievrij. We maken een nieuwe effectbepaling voor duurzame mobiliteit, zodat we jaarlijks kunnen monitoren in hoeverre we als regio bijdragen aan de Europese en Nationale doelstelling 55% CO2-reductie in 2030.

We geven invulling aan de acties die voortkomen uit de in 2024 vastgestelde agenda voor deelmobiliteit, zero-emissiezones en werkgebonden mobiliteit in de metropoolregio. We onderhouden en actualiseren ons digitaal platform voor duurzame mobiliteitsoplossingen, zodat gemeenten en andere partners snel toegang hebben tot actuele oplossingen voor de verduurzaming van mobiliteit. We organiseren kennissessies over laadinfrastructuur, innovaties in mobiliteit en duurzame brandstoffen.

In 2025 is 55% van de busvloot elektrisch aangedreven. Daarmee halen we onze doelstelling ruim: 40% emissievrije bussen in 2025. We hebben, samen met 21 gemeenten een nieuwe effectbepaling uit laten voeren, waarin de reductie van CO2, stikstof en fijnstof als gevolg van het maatregelenpakket duurzame mobiliteit is berekend. Hiermee dragen we bij aan de Europese en Nationale doelstelling 55% CO2reductie in 2030. We hebben, samen met gemeenten de acties uit het plan van aanpak regionale samenwerking op Zero Emissiezones afgerond, met uitzondering van een bijeenkomst over de ‘lessons learned’ vanuit ZEgemeenten (volgt bij behoefte in 2026). We onderhouden en actualiseren ons digitaal platform duurzame mobiliteit doorlopend. We passen de pagina ‘regionaal maatregelenpakket’ periodiek aan naar aanleiding van de nieuwe effectbepaling. We hebben kennissessies georganiseerd in relatie tot de te maken effectbepaling, onder andere over de RMP (Regionale mobiliteitsplannen)-tool van CROW en brede welvaart indicatoren.

25

Deelmobiliteit in de regio In de mobiliteitsvisie is de koppeling gelegd met samenhangende thema’s, zoals ketenmobiliteit, verstedelijking en actieve, duurzame en deelmobiliteit. We bieden de gemeenten (als wegbeheerder) en andere partijen (grondeigenaren) de juiste handvatten om zelf aan de slag te gaan met deeldiensten. Wegbeheerders en de andere partijen (grondeigenaren, vervoerders en marktpartijen) voeren projecten uit. Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 De mobiliteitsvisie geeft de positie van deelmobiliteit weer in het multimodale regionale vervoersysteem van de MRDH.

Kennisontwikkeling en kennisdeling van deelmobiliteit om te kunnen inspelen op de kansen van deelmobiliteit bij het behalen van de doelen van gemeenten en de Strategische Agenda, en hinder van deelmobiliteit collectief gezamenlijk aan te pakken. De MRDH-uitvoeringsorganisatie heeft zelf maar beperkte mogelijkheden om hierop te acteren, de individuele gemeenten daarentegen wel. Kennisontwikkeling kan leiden tot een voorstel om beleid en maatregelen in elk van de regiogemeente uniform in te zetten.

Hoe droegen de activiteiten bij aan de resultaten? In de ontwerp-mobiliteitsvisie is in 2025 de positie van deelmobiliteit weergegeven in het multimodale regionale vervoersysteem van de MRDH. Tegelijk heben we in 2025 een pilot publiek regionaal deelfietsensysteem gestart. We hebben kennis ontwikkeld en gedeeldr over onder andere de marktordening voor deelmobiliteit, maar ook over gebruikservaringen. De standaardverordening staat inmiddels op natuurlijkdeelmobiliteit.nl. We hebben gemeenten geholpen door vragen te beantwoorden.

Wat deden we daardoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025

Status

Toelichting

Deelmobiliteit in de regio We monitoren het ecosysteem voor deelmobiliteit (aanbod en gebruik). Uit de regionale Mobiliteitsvisie komen kansen voor deelmobiliteit in regionaal verband naar voren. We gaan gezamenlijk met gemeenten en aanbieders deze kansen vormgeven. De projecten, taken en rollen van de verschillende actoren worden uitgewerkt in een plan van aanpak. We monitoren de voortgang van eenieders inzet. We nemen actief deel aan het landelijk programma deelmobiliteit ‘Natuurlijk! Deelmobiliteit’. Succesprojecten vertalen we door naar onze regio. De kennis die we opdoen delen we met de 21 gemeenten. Hiervoor organiseren we regionale overleggen met de thema’s deelmobiliteit, MaaS en Hubs.

De jaarlijkse monitor vanuit Natuurlijk! Deelmobiliteit is opgeleverd. We zien een bescheiden groei van aanbod en gebruik. Uit de regionale Mobiliteitsvisie zijn kansen gekomen voor regionaal deelmobiliteit. Alle gemeenten zijn benaderd met ideeën over deelmobiliteit. Dit heeft geresulteerd in besluitvorming over de verkenning naar een publiek regionaal deelfietsensysteem. Hier is samen met de gemeenten aan gewerkt. We hebben actief deelgenomen aan het landelijk programma Natuurlijk! Deelmobiliteit. Op natuurlijkdeelmobiliteit.nl staat informatie voor de gemeenten. Er is een themaoverleg geweest over deelfietsen om kennis te delen met de 21 gemeenten. Daarnaast is er veel bilateraal overleg geweest met gemeenten en hebben we kennis gedeeld via de mail. 26

We vullen de Nationale Kennisbank Deelmobiliteit en brengen het onder de aandacht van de gemeenten.

De Nationale Kennisbank Deelmobiliteit is gevuld met de aanpak over deelmobiliteit in de MRDH. De kennisbank is via natuurlijkdeelmobiliteit.nl beschikbaar gesteld.

Mobiliteitsmanagement via Zuid-Holland Bereikbaar De MRDH is mede-initiatiefnemer van Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB), een samenwerkings- en uitvoeringsorganisatie die als doel heeft de bereikbaarheid (acceptabele hinder) in de regio te borgen gedurende de vele infrastructurele beheer-, onderhouds- en aanlegprojecten die in de komende decennia zijn gepland. Dat doen we door in te zetten op maatregelen die mobiliteitstransitie ondersteunen met de ambitie voor duurzame gedragsverandering. Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 Realiseren duurzame gedragsverandering van reizigers.

Hoe droegen de activiteiten bij aan de resultaten? Binnen de werkgeversaanpak hebben 491 bedrijven de mobiliteitsscan ontvangen. 360 bedrijven zijn actief aan de slag met mobiliteitsmanagement. Naast de werkgeversaanpak is in september de Reiswijs app gelanceerd, 1535 gebruikers van de Dumoco app zijn direct overgestapt op de nieuwe Reiswijs app. In 2024 met een doorloop in 2025 hebben we een maatwerkopdracht verleend aan ZHB. Het ging hierbij om fietsstimulering en het bieden van (elektrische)fietsprobeerpools. Dit is uitgezet bij 30 bedrijven waarbij totaal 400 medewerkers gebruik hebben gemaakt van de probeerpools.

Wat deden we daarvoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025

Status

Toelichting

Mobiliteitsmanagement via Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) We geven ZHB de opdracht om mobiliteitsmanagement in de regio uit te voeren, door onder meer bewust reisgedrag en reizen buiten de spits te stimuleren. Afspraken hierover leggen we samen met de andere samenwerkingspartners en ZHB vast in het jaarplan 2025 van ZHB.

In 2025 hebben we met het ministerie van infrastructuur en waterstaat (IenW) afspraken gemaakt over de meerjarige financiering van ZHB. De financiële bijdrage vanuit IenW is gekoppeld aan het landelijk programma Spits Spreiden en Mijden. Ook is in 2025 de strategische koers van ZHB tot 2030 is vastgelegd in het strategisch koersdocument en voor 2026 geconcretiseerd in het jaarplan. Gefinancierd vanuit het landelijk programma Spits Spreiden en Mijden (Fiche A) bouwt ZHB een dashboard om zo nog beter in beeld te brengen de resultaten op straat en hoe de aanpakken bijdragen aan bewust reisgedrag en de doelstellingen vanuit Spits Spreiden en Mijden. Vanuit Spreiden en Mijden (Fiche B) is de werkgeversaanpak in Rotterdam en in Den Haag verder 27

geïntensiveerd. Vanuit die werkgeversaanpak hebben 491 bedrijven een mobiliteitsscan ontvangen, waarvan 360 bedrijven actief aan de slag zijn met mobiliteitsmanagement. Om de werkgeversaanpak te ondersteunen zijn er lunch en learn webinars georganiseerd, bedrijven bijeenkomsten (onder andere rondom de NAVO-Top), is er een start gemaakt met de campagne Vaststaan of meebewegen, wat doe jij? en is de Reiswijs app gelanceerd.

We nemen actief deel aan de werkgroepen Mobiliteitsmanagement, Logistiek en de gebiedstafels. In de gebiedstafels ‘Zuidhollandse Eilanden en havengebied’, ‘Haaglanden inclusief Westland’ en ‘Rotterdam en omgeving’ bepalen we gezamenlijk met gebiedspartijen welke activiteiten uit de gebiedsgerichte aanpakken we in 2025 willen uitvoeren.

In het strategisch koersdocument van ZHB en in het jaarplan 2026 staat het intensiveren van de gebiedsgerichte aanpak hoog op de agenda staat omdat de opgave dermate groot/urgent is. We zien echter dat het tot op heden niet lukt om via ZHB te komen tot breed gedragen aanpakken op gebiedsniveau. Er lopen daarom gesprekken hoe we de gebiedsaanpakken kunnen versterken. Naast de gebiedsaanpakken zijn er ook de inhoudelijke werkgroepen mobiliteitsmanagement en logistiek. Voor logistiek is een bureau ingehuurd om te onderzoeken of en hoe de logistieke aanpak bijdraagt aan de dubbeldoelstellingen van ZHB (hinderaanpak en structurele gedragsverandering). De resultaten hiervan zullen naar verwachting Q1 2026 gedeeld worden. Bij mobiliteitsmanagement staat de voortgang van de ontwikkelagenda mobiliteitsmanagement onder druk. Dat komt doordat het invullen van de fiches voor het landelijk programma Spits Spreiden en Mijden veel tijd heeft gevraagd. Ook vragen de gesprekken met de mobiliteitsadviseurs veel tijd en aandacht vanwege de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Wel is de werkgroep mobiliteitsmanagement gekomen tot een uniforme ZHB-aanpak voor gedragsverandering om de huidige versnippering te bundelen, waarbij de kortetermijnhinder wordt gekoppeld aan lange termijn.

OV-concessies: Rail Rotterdam, Rail Haaglanden, Bus Rotterdam en omstreken, Bus Voorne-Putten en Rozenburg, Bus HaaglandenStad en Bus Haaglanden Streek en jaarlijkse vervoersplannen Via de OV-concessies en de daarbinnen afgesproken jaarlijkse vervoerplannen kunnen wij de OV-maatregelen ‘op straatniveau’ invoeren. De MRDH verleent en managet de concessies voor het ov (per bus, tram en metro). We houden toezicht op de uitvoering en sturen op de uitvoeringskwaliteit en reizigerstevredenheid. De vervoerders stellen jaarlijkse vervoerplannen op voor verbeteringen aan het ov en voeren de verbeteringen uit. De vervoerders doen, conform de afgesloten concessies, voorstellen en gemeenten adviseren vanuit lokaal perspectief op de vervoerplannen. De besluiten over de (randvoorwaarden voor de) concessies worden genomen in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Vervolgens wordt een gedragen vervoerplan na consultatie van gemeenten en consumentenorganisaties goedgekeurd. 28

Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 Een verbeterd ov-systeem, zodat het voor de reiziger makkelijker en aantrekkelijk wordt om het ov te gebruiken, en een ov-systeem dat is afgestemd op lopen en fietsen en past in de buitenruimte.

Hoe droegen de activiteiten bij aan de resultaten? Vooruitlopend op de vastgestelde Mobiliteitsvisie en naar aanleiding van de intentie om de railconcessie van RET te verlenen per 2028, stelde MRDH in samenwerking met RET en HTM een eerste versie Nota van Uitgangspunten (NvU) aan het opstellen voor alle toekomstgerichte concessies voor publieke mobiliteit. Dat gaat naast openbaar vervoer ook over andere vormen van publieke mobiliteit. Bestaand beleid (o.a. Plan Toekomstvast Tramnet uit 2023) is hierin meegenomen, Deze NvU wordt naar verwachting medio 2026 vastgesteld. In de vervoerplannen 2025 van de ov-bedrijven is met een gelijkblijvend aantal dienstregelingskilometers (uitgangspunt van de Bestuurscommissie Va) ten opzichte van het voorgaande jaar vraag en aanbod van openbaar vervoer geoptimaliseerd ten behoeve van de dienstregelingen in 2025.

Wat deden we daarvoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025 Ov-concessies: Rail Rotterdam, Rail Haaglanden, Bus Rotterdam en omstreken, Bus Voorne-Putten en Rozenburg, Bus Haaglanden-Stad en Bus Haaglanden Streek en jaarlijkse vervoersplannen We werken aan een nieuwe railconcessie voor de RET. In lijn met de besluiten over borging toekomstbestendig ov in de hele regio wordt deze concessie, eerder dan oorspronkelijk gepland, vernieuwd en gaat deze in per 2027. Deze railconcessie geeft mede invulling aan de ambities en uitgangspunten van de in 2024 opgestelde Mobiliteitsvisie. Op deze wijze werken we aan een eenduidige wijze van contracteren in de hele regio en aan het versterken van de samenwerking tussen HTM en RET. In 2025 werken we in de regio Rotterdam aan een vernieuwd busnet, met onder meer combinaties met maatwerkvervoer, een betere toegankelijkheid en een integratie met het stedelijk 30 kilometer/uur regime.

Status

Toelichting

In de strategische samenwerking MRDH, HTM en RET is de intentie uitgesproken om de nieuwe railconcessie van RET per 2028 te laten ingaan. De MRDH, gemeente Rotterdam en RET zijn in gesprek over verlenging van de Bestuursovereenkomst ‘Toekomstbestendige openbaar vervoer in de regio’ uit juli 2024. In het Plan Busnet werken we (MRDH, RET en gemeente Rotterdam) aan een toekomstvast busnetwerk voor 2029-2040 in de regio Rotterdam. De analysefase, waarin het huidige netwerk en reisgedrag onderzocht werd, is afgerond. De colleges van B&W van de 14 busgemeenten hebben een update van het proces en de analyse notitie ontvangen. 29

We onderzoeken de mogelijkheden voor de combinatie van openbaar vervoer met maatwerkvervoer. Daarna volgt/volgen een of meerdere pilot(s).

Bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de combinatie van openbaar vervoer en maatwerkvervoer. De MRDH heeft wel een aanvraag voor subsidie voor een pilot bij het ministerie van IenW ingediend en heeft financiële middelen toegekend gekregen. De resultaten dienen als leertrajecten voor het verder vormgeven van publieke mobiliteit zoals beoogd wordt met de Mobiliteitsvisie.

Sinds 2024 zijn we weer gestart met het proces van de vervoerplannen van de vervoerders. Dit zetten we door in 2025. De uitwerking van vastgestelde ov-plannen, zoals het Plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam, verloopt mede via het vervoerplan. We sturen op concessieafspraken om de kwaliteit voor de reiziger te garanderen en verbeteringen in de concessies te stimuleren.

We hebben de vervoerplanprocedure doorlopen met als uitgangspunt een gelijkblijvend productieniveau waarmee we binnen de kaders van de begroting zijn gebleven. Begin 2025 was er bij de ov-bedrijven meer dan nu sprake van personeelstekorten met afgeschaalde dienstregelingen en meer uitval dan normaal tot gevolg. We hebben de bestuurders en ambtenaren van onze 21 gemeenten op de hoogte gehouden over de inhoud van de dienstregelingen van de ov-bedrijven. In de concessie-overleggen hebben we met de vervoerders besproken welke maatregelen de vervoerders nemen om de personeelstekorten op te lossen. Samen met de ov-bedrijven blijven we de focus leggen op de kwaliteit van de dienstuitvoering en op noodzakelijk verbeteringen.

2.1.1.3 Opdracht 5: versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk De 21 gemeenten verbeteren de kwaliteit van het bestaande mobiliteitsnetwerk. Dat is inclusief de knooppunten van verschillende vervoerssystemen, zodat meer mensen het netwerk gebruiken en hoger waarderen. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de metropoolregio vanuit kwalitatief oogpunt en benutten we het bestaande netwerk beter. Een robuust, betrouwbaar, veilig en samenhangend netwerk in de metropoolregio is en blijft noodzakelijk. In het bijzonder voor de Mainport en de Greenport. Het vrachtverkeer maakt immers gebruik van hetzelfde autonetwerk. De aankomende decennia worden grootschalige werkzaamheden uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud van de infrastructuur. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van het huidige netwerk op orde te houden. Maar dit betekent structurele (forse) hinder als gevolg van verminderde capaciteit op het wegennetwerk. Daarom werken we met acht partners samen in Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) om de hinder te beperken en om duurzame gedragsverandering te realiseren (zie opdracht 3).

30

Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid We werken vanuit de aanpak ‘Maak een punt van Nul’ aan het verminderen van het aantal slachtoffers in het verkeer. De vastgestelde verkeersveiligheidsagenda geeft een beeld van de risico’s van de infrastructuur, risico-gedragingen en risicogroepen in het verkeer. Vanuit dit beeld is duidelijk waarop de komende jaren wordt ingezet. De MRDH ondersteunt de individuele gemeenten met kennis, accountmanagement en financiële middelen om gedragsinterventies en infrastructurele maatregelen tot uitvoering te brengen. We zijn gesprekspartner van het Rijk over het nationale verkeersveiligheidsbeleid en de inzet in nationale kaders en (financiële) middelen. Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 Circa 160 projecten gerealiseerd voor verbetering van de verkeersveiligheid van het regionale mobiliteitsnetwerk.

Hoe hebben de activiteiten bijgedragen aan de resultaten? De 38 in 2025 gerealiseerde projecten hebben bijgedragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van het regionale mobiliteitsnetwerk.

Een toename van het aantal deelnemende basisscholen aan SCHOOL op SEEF van 33% naar 62%.

In 2025 steeg het aantal deelnemende basisscholen aan het programma SCHOOL op SEEF naar 44%. Voor het programma TotallyTraffic is de deelname in 2025 gestegen naar 46%.

Een toename van het aandeel deelnemende voortgezet onderwijsscholen aan TotallyTraffic van 38% naar 49%.

Wat deden we daarvoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025

Status

Toelichting

Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid We voeren het programmamanagement rond het Regionaal Programma Gedragsbeïnvloeding 2022-2025 en we actualiseren het programma.

Vanuit het programmamanagement voor verkeersveilige gedragsbeïnvloeding gaven we uitvoering aan de verkeerseducatieprogramma’s SCHOOL op SEEF, Totally Traffic en Dode Hoek-lessen. We hielpen gemeenten om verkeerseducatie en campagnes op te nemen in hun beleid- en uitvoeringsplannen. Opdrachten en subsidies in het kader van gedragsbeïnvloeding (educatie) maken onderdeel uit van het programma kleine projecten in het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) en worden daarmee verantwoord via het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer. De regionale uitvoeringsagenda loopt tot en met 2028 en hoeft momenteel niet geactualiseerd te worden

31

Samen met de gemeenten actualiseren we de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid. We rapporteren over de regionale ontwikkeling van de verkeersslachtoffers. Deze ontwikkeling wordt gebruikt om de risicoanalyse te actualiseren en zo nodig nieuwe doelgroepen te benoemen of nieuwe gedragsmaatregelen te ontwikkelen. Voor de optimalisatie van verkeershandhaving voeren we gesprekken met politie en gemeenten. Het streven is dat gemeenten verkeersveiligheid opnemen als onderwerp in het lokale integrale veiligheidsplan. Daarnaast kan de MRDH adviseren over het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en politie. We ontwikkelen samen met de gemeenten voorlichtingscampagnes gericht op de risicogroepen: • scholieren uit het basisonderwijs (0-11 jaar); • scholieren uit het middelbaar onderwijs (12- 15 jaar); • jongeren op snor- en bromfiets (16-17 jaar); • onervaren bestuurders (18-24 jaar); • kwetsbare senioren op een (elektrische) fiets (60+ jaar). Door kennisdeling in het MRDH-verkeersveiligheidsoverleg, subsidies en via de maandelijkse nieuwsbrief Verkeersveiligheid stimuleren we gemeenten om deze voorlichtingscampagnes uit te voeren.

De regionale uitvoeringsagenda loopt tot en met 2028 en hoeft momenteel niet geactualiseerd te worden. Vanuit de analyse van de recente verkeersongevalscijfers blijkt dat we met de juiste doelgroepen, zijnde fietsers, jongeren en ouderen en risicogedragingen, zoals afleiding, snelheid, rijden onder invloed, aan de slag zijn. We namen deel aan de klankbordgroep verkeershandhaving, waarvan de provincie, parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), politie en Openbaar Ministerie ook onderdeel zijn. In 4 overleggen per jaar werkten we aan een betere afstemming van een ieders inzet voor een goede samenwerking. In samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland is de campagne “Houdt rekening met elkaar'' ontwikkeld. De campagne is gericht op alle verkeersdeelnemers en werd door verschillende gemeenten ingezet. Voor de jongeren (16-24 jaar) is het programma #IMPACT ontwikkeld en voerden we enkele pilots uit met gemeenten Westland, Vlaardingen, Lansingerland en Zoetermeer en de politie. Om onze kennis te delen en de samenwerking tussen ons en de gemeenten te bevorderen organiseerden we 5x per jaar een verkeersveiligheidsoverleg voor de gemeentelijke contactpersonen. En zonden we iedere 2 maanden een nieuwsbrief naar de gemeenten.

Autonetwerk en verkeersmanagement Met oog op optimalisatie van het bestaande wegennetwerk adviseren we wegbeheerders bij infrastructurele ingrepen in het netwerk. Daarbij zoeken we naar aanvullende kansen (zoals fietsverbindingen) en mobiliteitsoplossingen gericht op duurzame gedragsverandering. Bij de doorstromingsmaatregelen ov wordt samen met de wegbeheerders gekeken waar bus en tram sneller door het netwerk kunnen rijden. We geven opdracht aan ZHB voor het verkeersmanagement (monitoring en informatievoorziening bij ongevallen) en om de programmering van beheer- en onderhoudsprojecten tijdig op elkaar af te stemmen. De MRDH is adviseur voor de wegbeheerders bij infrastructurele ingrepen en is mede-initiatiefnemer van ZHB. De gemeenten, provincie Zuid-Holland en het Rijk (als wegbeheerders) zijn verantwoordelijk voor de realisatie van infrastructurele ingrepen en de afstemming van de wegwerkzaamheden met ZHB als helpende schakel.

32

Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 Advisering bij infrastructurele ingrepen en subsidiering voor optimalisatie in het wegennetwerk door wegbeheerders.

Hoe droegen de activiteiten bij aan de resultaten? De advisering en subsidiëring van de beide projecten A20 en N57 in 2025 leiden na oplevering tot verbetering van de doorstroming en daarmee optimalisatie van het wegennetwerk.

Via ZHB wordt het verkeersmanagement uitgevoerd en organiseren we afstemming rond de multimodale programmering werkzaamheden spoor & weg.

Door met andere overheden binnen uitvoeringsorganisatie ZHB samen te werken, realiseerde we in 2025 gezamenijk het regionaal verkeersmanagemen en een afgestemde planning voor de multimodale programmering van onderhoud en wegwerkzaamheden spoor en weg.

Wat deden we daarvoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025

Status

Toelichting

Autonetwerk en verkeersmanagement We voeren een knelpuntenanalyse uit qua betrouwbaarheid en reistijd van het metropolitaan wegennet over het jaar 2024.

We stellen samen met de wegbeheerders maatregelen en vervolgonderzoeken vast ter oplossing van de knelpunten.

We adviseren bij infrastructurele ingrepen van wegbeheerders door toetsing aan het regionale beleid (Strategische agenda/Mobiliteitsvisie) en het aanleveren van inhoudelijke kennis.

We werken samen met andere overheden aan een afgestemde planning en programmering van onderhoud en verkeersmanagement binnen uitvoeringsorganisatie ZHB.

De knelpuntenanalyse qua betrouwbaarheid en reistijd van het metropolitane wegennet over het jaar 2024 is in april 2025 afgerond, vastgesteld in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 11 juni 2025 en gepresenteerd in de adviescommissie op 3 september 2025. Ten opzichte van 2023 is de doorstroming en betrouwbaarheid op het metropolitane wegennet van de MRDH min of meer gelijk gebleven en een groot deel van de knelpunten bevinden zich op dezelfde plek. De MRDH stelde in de 2e helft van 2025 samen met de wegbeheerders vast voor welke knelpunten uit de knelpuntenanalyse maatregelen of vervolgonderzoeken nodig zijn om de knelpunten op te lossen. Op vrijwel alle knelpunten zijn al maatregelen in uitvoering, uitwerking of in studie. De MRDH leverde in het 2025 inhoudelijk kennis en adviseerde bij de ontwerpen en verkeerskundige onderzoeken naar de ongelijkvloerse kruising N57/Nieuweweg bij Hellevoetsluis (Voorne aan Zee) en de A20 Coldenhovelaan (Westland, aansluiting 6). De projecten zijn vervolgens mede door de MRDH succesvol ingediend voor Rijksmiddelen (Besluit in BO MIRT 5 januari 2026). In 2025 werkten we samen met andere overheden aan een afgestemde planning en programmering van onderhoud en verkeersmanagement binnen uitvoeringsorganisatie ZHB. 33

We beheren en ontwikkelen het verkeer- en vervoermodel, zodanig dat het verkeer en vervoermodel actueel en beschikbaar is om te gebruiken door de gemeenten en de werkorganisatie.

De MRDH leverde het verkeer- en vervoermodel (V-MRDH) voor diverse studies. Daarnaast voerde de MRDH diverse werkzaamheden uit om het model actueel en beleidsrelevant te houden. De MRDH heeft in 2025 gewerkt aan verbetering van de ov-module en een (kleine) update van het V-MRDH waarbij opmerkingen gemeenten zijn verwerkt. Dit kostte meer tijd dan verwacht. Een nieuwe versie van het V-MRDH wordt in april 2026 opgeleverd.

Programma Knooppunten De MRDH, stationsbeheerders en de individuele gemeente(n) zetten gezamenlijk in op een kwaliteitsverbetering van bestaande knooppunten. Ze onderzochten en bepaalden samen welke knooppunten worden aangepakt. De MRDH helpt vervolgens, samen met betrokken partijen, om de opgave uit te werken, de raakvlakken tussen modaliteiten onderling en met de ruimtelijke omgeving (onder meer de verstedelijking) te bespreken en de oplossingsrichtingen te verkennen. Ook helpen we de regio-gemeenten en andere partijen met de planvorming en het opstellen van een startdocument. Daarnaast verstrekt de MRDH subsidie voor de verbetering van het ov-knooppunt. De gemeente (als wegbeheerder) of de stationsbeheerder is verantwoordelijk voor de realisatie van de verbetering. Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 Circa achttien ov-knooppunten zijn verbeterd in 2026. De volgende knooppunten staan op de planning: Capelsebrug, Delft Campus, Den Haag Hoornwijck, Den Haag Ypenburg, Pijnacker Zuid, Nootdorp, Lansingerland Westpolder, Schiedam Vijfsluizen, Maassluis West, Rhoon, Poortugaal, Barendrecht, Zoetermeer Station, Schiedam Centrum, Den Haag Laan van NOI, Rotterdam Beurs, Rotterdam Alexander en Rijswijk Station.

Hoe droegen de activiteiten bij aan de resultaten? Met het deelnemen aan werkgroepen en overleggen en het werken aan startnotities hebben we in 2025 stappen gezet om een aantal van de geplande ov-knooppunten te verbeteren.

Wat deden we daarvoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025

Status

Toelichting

Programma Knooppunten Met gemeenten en vervoerders maken we afspraken voor het verbeteren van bovengenoemde ov-knooppunten, daar waar het gaat over toegankelijkheid, verblijfskwaliteit en multimodale bereikbaarheid.

Samen met RET, HTM, EBS, NS, ProRail en de gemeenten hebben we in 2025 gewerkt aan het verbeteren van ov-knooppunten. We hebben in 2025 deelgenomen aan werkgroepen en overleggen bij Capelle Schollevaar en de MIRT-projecten Den Haag Laan van NOI en Schiedam Centrum om de knooppunten te verbeteren. Daarnaast hebben we gewerkt aan startnotities voor Rotterdam Rijnhaven, Rotterdam

34

Melanchthonweg en de ov-halte Franciscus. Daarnaast hebben we gewerkt aan het verbteren van Rotterdam Alexander en Rhoon.

Ov-concessies, onderdeel assets Binnen de railconcessies HTM en RET maken we afspraken over het beheer en onderhoud van de gehele portefeuille voor het financiële langeretermijnperspectief. Daarnaast maken we afspraken over de raakvakken met lopen, fietsen, deelmobiliteit, vervoer over water, kwaliteit buitenruimte en verkeersveiligheid. We faciliteren verbeteringen aan het ov-netwerk door de komende jaren extra remisecapaciteit toe te voegen, in Den Haag en in Rotterdam en omstreken voor metro en tram. Dit, zodat er voldoende ruimte is om de nieuwe voertuigen goed te stallen en te onderhouden (onder meer op de locaties GAVI Den Haag, ’s Gravenweg en Waalhaven-Zuid Rotterdam). Gezien de verdere groei van ons ov-systeem neemt daarnaast het aantal voertuigen toe. De MRDH is concessieverlener van het regionale ov en we maken financiële afspraken met HTM en RET over het benodigde beheer en onderhoud van de assets (inclusief remises). Dat doen we op basis van de kaders die in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit worden vastgesteld. Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 We geven in de aankomende vier jaar opdracht voor beheer- en onderhoudsprojecten van het regionaal openbaar vervoer.

De concessiehouders voegen de komende jaren extra remisecapaciteit toe voor metro en tram, zodat het openbaar vervoer de komende jaren verder kan groeien.

Hoe droegen de activiteiten bij aan de resultaten? In afwachting van de vaststelling van de nieuwe Beheervisie in 2026, vormde de vigerende Beheervisie ook in 2025 het kader voor de instandhouding van de regionale railinfrastructuur en het materieel. De MRDH heeft hiermee invulling gegeven aan het verlenen van opdrachten en subsidies voor beheer en groot onderhoud aan de railassets en voertuigen, zoals vastgelegd in de railconcessies met de beheerders RET en HTM. Hiermee is gewaarborgd dat het regionaal openbaar vervoer veilig en betrouwbaar beschikbaar bleef voor de reiziger. De in 2025 uitgevoerde werkzaamheden aan de tramremise Guldenlaan (HTM) en de metroremise Waalhaven (onderdeel van het Programma Metronet van de RET) vormen de noodzakelijke basis voor de uitbreiding van de stallingscapaciteit. Hoewel de volledige capaciteit pas na afronding van de vervolgfasen beschikbaar komt, hebben de inspanningen in 2025 direct bijgedragen aan de voortgang die nodig is om de beoogde groei van het railvervoer in de regio te faciliteren.

35

Wat deden we daarvoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025

Status

Toelichting

OV-concessies, onderdeel assets We toetsen de strategische beheer- en jaarplannen van de beheerders.

We werken aan veilige, betaalbare en beschikbare railassets.

In 2025 zijn we gesprekspartner voor lokaalspoorgemeenten om de veiligheidskaders zo soepel mogelijk in gemeentelijke plannen te effectueren, om in onze groeiende regio ons railvervoerssysteem zo veilig mogelijk te houden. We bepalen, daar waar de beheergrenzen onduidelijk zijn, samen met de gemeenten de grens tussen de fysieke ruimte waar de MRDH c.q. vervoerders verantwoordelijk voor is/zijn en de ruimte waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

De verbouwde remise Harstenhoekplein wordt in 2025 door de HTM in gebruik genomen. We stellen de verkenning vervanging spoorbeveiliging RandstadRail/E-lijn vast (zie ook opdracht 1), inclusief de relatie met de railinfrastructuur van de Zoetermeerse Krakeling (lijn 3). We stellen de verkenning metrowerkplaats Waalhaven-zuid vast.

Op basis van het ons meerjarige Strategisch Asset Management Plan (SAMP) maakten de door ons aangewezen beheerders RET en HTM in 2025 het jaarlijkse Asset Management Plan (AMP). Daarin zijn de activiteiten en de planning van het beheer en (groot) onderhoud van de railassets opgenomen. Per kwartaal rapporteerden RET en HTM in 2025 over de voortgang van de AMP. We toetsten de voortgang aan de plannen en bespraken de uitkomsten in reguliere concessieoverleggen met de beheerders RET en HTM. De MRDH verleende wederom in 2025 subsidie aan HTM en RET voor het beheer en (groot) onderhoud van de railassets en voertuigen, op basis van afspraken in de concessies, de beheervisie, de SAMPs en de AMPs. Tevens is in 2025 verder gewerkt aan het opstellen van de te vernieuwen Beheervisie in samenwerking met de beheerders. Vaststelling in de BcVa is beoogd in 2026. In 2025 zijn we in gesprek getreden met lokaalspoorgemeenten om hen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen met de uitgangspunten uit onze Beheervisie en Veiligheidskaders. Vooruitlopend op het (naar verwachting in 2026) vaststellen van de beheerovereenkomst met de gemeente Den Haag, waarin afspraken gemaakt worden over de beheerverdeling en bekostiging van de uitvoering van het beheer, hebben we in 2025 stappen gezet om de beheergrenzen te verhelderen.

Ook zijn we gesprekken gestart over gelijksoortige afspraken met gemeente Delft en TU Delft over lijn 19b. De beoogde actualisatie van de beheergrenzen en de eigendomsoverdracht van de railassets RandstadRail van ProRail naar MRDH worden in 2026 opgepakt. De remise Harstenhoekplein is in 2025 in gebruik genomen. De préverkenning naar de toekomstbestendigheid van de Krakeling in Zoetermeer is in 2025 afgerond. Een verkenning is gestart. We hebben de verkenning van Metrowerkplaats Waalhaven-zuid in 2025 vastgesteld, dit leidde tot verdere studie en uitwerking, waarbij we

36

We coördineren de activiteiten van HTM en de gemeente Den Haag voor de planologische procedures, gericht op de realisatie van remise Guldenpad (voorheen GAVI-terrein Den Haag).

We nemen een definitief besluit over de aankoop en vervanging van (nieuwe) metrovoertuigen van RET.

verwachten een realisatiebesluit te nemen begin 2026 als onderdeel van het programma Metronet (opgave 1). De coördinatie van de activiteiten van HTM en de gemeente Den Haag voor de planologische procedures, gericht op de realisatie van remise Guldenpad (voorheen GAVI-terrein Den Haag), is in 2025 gecontinueerd waarbij verwacht wordt dat de planologische procedures eind 2026 doorlopen zijn. In 2025 heeft de BcVa een besluit genomen over de aankoop van metrovoertuigen. In 2026 volgt een check op het besloten aantal voertuigen.

37

2.1.2 Wat heeft het gekost? Programma 1 Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (euro's)

Realisatie

Verschil gewijzigde begroting en realisatie 2025

2025

Gewijzigde begroting 2025

Primaire begroting 2025

Realisatie 2024

Lasten: Beleid en programmering Verkeer

7.209.041

-471.004

7.680.045

4.712.280

6.109.325

Openbaar vervoer

3.568.302

-1.018.566

4.586.868

4.586.868

4.310.314

898.374

-1.626

900.000

900.000

900.000

11.675.718

-1.491.195

13.166.913

10.199.148

11.319.639

503.102.484

-55.236.758

558.339.242

508.632.747

504.367.601

7.660.749

909.497

6.751.252

46.265.883

7.287.788

510.763.233

-54.327.261

565.090.494

554.898.630

511.655.389

3.197.893

-500.100

3.697.993

3.803.899

2.956.888

3.197.893

-500.100

3.697.993

3.803.899

2.956.888

18.365.054

758.961

17.606.093

20.400.920

14.830.174

18.365.054

758.961

17.606.093

20.400.920

14.830.174

251

-149

400

400

242

251

-149

400

400

242

544.002.149

-55.559.744

599.561.893

589.302.997

540.762.332

Onttrekking fonds BDU

494.911.840

-64.699.440

559.611.280

553.382.841

433.721.923

Marktconformiteits-opslag

7.923.011

509.743

7.413.268

7.391.984

6.919.529

Rente

18.745.564

1.139.471

17.606.093

20.400.920

14.831.500

Overige inkomsten

26.421.735

7.490.483

18.931.252

8.127.252

91.289.380

Totaal baten

548.002.149

-55.559.744

603.561.893

589.302.997

546.762.332

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

4.000.000

0

4.000.000

0

6.000.000

Toevoeging risicoreserve financiering

4.000.000

0

4.000.000

0

6.000.000

0

0

0

0

0

Subsidie CROW-KpVV Subtotaal Beleid en programmering Exploitatie openbaar vervoer Concessies Overige kosten Subtotaal Exploitatie OV Apparaatslasten Directe kosten personeel Subtotaal Apparaatslasten Financiering Rente Subtotaal Financiering Vennootschapsbelasting Heffing vennootschapsbelasting Subtotaal vennootschapsbelasting Totaal lasten Baten:

Gerealiseerd resultaat

38

Lasten Lasten beleid en programmering Verkeer (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 0,5 miljoen voordelig) Het budget is nagenoeg conform begroting gerealiseerd. De lagere lasten van € 0,5 miljoen kwamen door: ● De kosten voor het Verkeersmodel MRDH waren € 0,2 miljoen lager dan verwacht. In 2025 is de ontwikkeling van het nieuwe verkeersmodel V-MRDH 4.0 gestart, maar de voorbereiding duurde langer dan vooraf ingeschat vanwege extra mogelijke ontwikkelscenario’s die beschouwd moesten worden. Voor aanvullend onderzoek naar ov-modellering zijn in 2025 wel de opdrachten verleend, maar dit loopt door in 2026. ● Terug ontvangen btw Samenwerkingsovereenkomst Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) € 0,1 miljoen. Deze post is afhankelijk van de btw die binnen het samenwerkingsverband wordt gemaakt en wordt doorgeschoven naar de partners. Vanwege onzekerheid over het precieze bedrag was met deze teruggaaf geen rekening gehouden in de begroting. ● In de begroting was rekening gehouden met een post onvoorzien van € 0,2 miljoen. Die post is uiteindelijk voor ongeveer de helft besteed, een verschil van € 0,1 miljoen. ● Overige kleinere verschillen € 0,2 miljoen.

De grootste bestedingen in 2025 binnen het totaal van € 7,2 miljoen waren: ● bijdrage aan het exploitatiebudget in het kader van de samenwerkingsovereenkomst Zuid-Holland Bereikbaar (MRDH bijdrage € 0,8 miljoen en Rijksbijdrage via BDU € 3,7 miljoen); ● bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie op het gebied van verkeersveiligheid ROV Zuid-Holland van € 0,9 miljoen; ● jaarbijdrage en aanvullende opdrachten op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) in het kader van verkeersmanagement € 0,8 miljoen; ● kosten voor het ontwikkelen en het beheer van het Verkeersmodel MRDH van € 0,5 miljoen. Met het verkeers- en vervoermodel kunnen verschillende verkeerskundige of ruimtelijke scenario’s, planalternatieven en varianten worden doorgerekend op mobiliteitseffecten en met elkaar worden vergeleken. Lasten beleid en programmering Verkeer (verschil realisatie 2025 en realisatie 2024 € 1,1 miljoen) De realisatie binnen Beleid en programmering Verkeer in 2025 is € 1,1 miljoen hoger dan in 2024. Dat heeft voornamelijk te maken met extra bijdragen van het Rijk aan Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) voor 2024 en 2025 die de MRDH via de BDU 2025 heeft ontvangen en heeft doorbetaald aan ZHB. Het gaat om een bedrag van in totaal € 1,2 miljoen.

Lasten beleid en programmering Openbaar Vervoer (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 1 miljoen voordelig) De lagere lasten van € 1 miljoen ontstaan doordat er minder is besteed aan beleid en projecten. Dit komt vooral doordat de studiekosten van de Move projecten grotendeels niet meer uit dit budget worden bekostigd, maar ten laste van (taakstellende) projectbudgetten wordt gebracht.

39

Grootste bestedingen in 2025 binnen het totaal van € 3,5 miljoen waren:  bijdrage aan het samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) van € 1,1 miljoen.  kosten voor het wettelijk toezicht in het kader van het Besluit lokaal spoor van € 0,3 miljoen  het inhuren van externe specifieke kennis om projecten, beleid en concessiebeheer een stap verder te brengen voor € 2,0 miljoen Lasten beleid en programmering Openbaar vervoer (verschil realisatie 2025 en realisatie 2024 € 0,7 miljoen) De realisatie is € 0,7 miljoen lager vanwege minder inhuur in 2025. Lasten beleid en programmering Subsidie CROW-KpVV (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 0,002 miljoen voordelig) De middelen zijn nagenoeg conform begroting gerealiseerd. In 2025 is een afrekening over het jaar 2023 verantwoord, waardoor er een kleine afwijking is. Lasten beleid en programmering Subsidie CROW-KpVV (verschil realisatie 2025 en realisatie 2024 € 0,002 miljoen) In 2025 is de afrekening over het jaar 2023 verantwoord. Er was toen sprake van een kleine onderbesteding. Lasten subtotaal exploitatie concessies (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 58,8 miljoen voordelig) De MRDH is concessieverlener voor acht concessies. In onderstaande tabel zijn de concessies en de overige kosten weergegeven met de begrote cijfers en de realisatie.

De verschillen worden onder de tabel nader verklaard.

Omschrijving concessies Begroting 20025 OV Railconcessie Rotterdam € 215.140.599 OV Railconcessie Haaglanden € 177.661.779 OV Busconcessie Rotterdam e.o. € 48.149.260 OV Busconcessie Haaglanden Stad € 44.254.419 OV Busconcessie Haaglanden Streek € 38.596.099 OV Busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg € 21.568.782 OV Concessie Parkshuttle € 963.971 OV Concessie Personenvervoer over Water € 2.530.581 Subtotaal Concessies € 548.865.490 Overige kosten Regiotaxi en maatwerkvervoer € 3.533.300 Overige kosten € 5.940.452 Totaal Exploitatie € 558.339.242

Realisatie 2025 € 206.600.767 € 158.423.481 € 48.812.913 € 23.943.463 € 38.082.478 € 17.324.079 € 960.188 € 2.461.948 € 496.609.318

Verschil € 8.539.832 € 19.238.298 € -663.653 € 20.310.956 € 513.621 € 4.244.703 € 3.783 € 68.633 € 52.256.172

€ € €

€ € €

2.335.615 4.157.552 503.102.485

1.197.685 1.782.900 55.236.757

40

Algemeen Volgens de concessieafspraken blijft vrijval binnen een jaar voor de railconcessies (onderdeel Assets en Sociale Veiligheid) beschikbaar voor de betreffende concessie. Dit geldt ook voor vrijval uit aanvullende verleningen voor van het realiseren van een nulresultaat. Deze verleningen zijn namelijk gebaseerd op door de vervoerders zelf gerealiseerde bezuinigingen. Daarnaast hebben de vervoerders, met uitzondering van de kapitaallasten van voertuigen, de vrijheid om binnen de assetsubsidies te schuiven binnen het totaal beschikbare budget. Ov-concessie Rail Rotterdam Het verschil van € 8,5 miljoen aan lagere lasten wordt als volgt verklaard:  In 2025 is geen aanspraak gemaakt op het vangnet voor tegenvallende reizigersgroei. Dit leidt € 3,3 miljoen aan lagere lasten. Deze middelen blijven beschikbaar tot de definitieve afrekening van het vangnet eind 2026, dus is er geen sprake van vrijval.  Op basis van de kpi’s in de 4de kwartaalrapportage 2025 valt de verwachte bonusuitkering in 2025 € 1,5 miljoen lager uit dan de maximale beschikbare bonus voor 2025.  Binnen het project Metronet zijn in tegenstelling tot de prognose nog geen kosten in rekening gebracht voor de niet activeerbare voorbereidingskosten voor de aanschaf van nieuwe voertuigen. Dit resulteert in € 2,2 miljoen lagere lasten. - De definitieve vaststelling 2024 is € 1,6 miljoen lager uitgevallen.

Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor vervangingsonderhoud van de infrastructuur in 2024 € 1,6 miljoen lager zijn uitgevallen dan verwacht op basis van 4de kwartaalrapportage 2024. 

Het resterende verschil van € 0,1 miljoen aan hogere lasten wordt veroorzaakt door een aantal kleinere mutaties.

Ov-concessie Rail Haaglanden Het verschil van € 19,2 miljoen aan lagere lasten wordt als volgt verklaard:  De definitieve vaststelling 2024 is € 0,4 miljoen lager uitgevallen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het lager vaststellen van het asset budget voor 2024 ten opzicht van de opgave van de HTM op basis van 4de kwartaalrapportage 2024.  Het nog beschikbare budget van € 3 miljoen voor een aanvullende subsidie uit eerdere jaren is niet in 2025 verleend. De HTM heeft bepaald op basis van de verwachte resultaten dat ze hier in 2025 geen gebruik van willen maken om tot een nul resultaat te komen. De verleende aanvullende subsidie uit 2022 is € 2,6 miljoen lager vastgesteld. Dit komt doordat de aanvullingen worden verleend basis van door de HTM begrote bezuinigingen op assets en sociale veiligheid op basis waarvan ze een aanvullende exploitatie subsidie konden aanvragen. De gerealiseerde bezuinigingen zijn lager uitgevallen, waardoor ze ook minder aanvullende subsidie krijgen.  Op basis van de kpi’s in de 4de kwartaalrapportage 2025 valt de verwachte bonusuitkering in 2025 € 0,7 miljoen lager uit dan de maximale beschikbare bonus voor 2025.  De bestuurscommissie heeft in september 2025 ingestemd met aangepaste normopbrengsten en -kosten voor de HTM-railconcessie, waarbij rekening is gehouden met de SOV.

De gereserveerde € 3,9 miljoen voor de SOV-herijkingscompensatie hoeft daardoor niet te worden ingezet en valt vrij.  Vanuit de kosten voor dagelijks beheer en onderhoud is € 2,1 miljoen doorbelast aan de Abri-concessie, omdat de kosten die de HTM hiervoor maakt niet ten laste van de asset bandbreedte horen te komen, maar gedurende het jaar wel worden meegenomen in de uitvoering van het dagelijks beheer en onderhoud. Daarom vind aan het einde van het jaar een doorbelasting plaats. 41

  

In 2025 stond € 4,9 miljoen gereserveerd aan vrijval uit eerdere jaren als onderdeel van de meerjarige bandbreedte asset en sociale veiligheid. Hier is geen aanspraak op gemaakt. Voor de 6 extra TINA-trams is 2025 € 0,9 miljoen minder besteed dan begroot. Dit komt omdat de indexatie € 0,9 miljoen lager uitvalt dan de stelpost die in de verlening was opgenomen. Het totale beschikbare budget voor de 6 extra trams blijft echter ongewijzigd. Het resterende verschil € 0,7 miljoen aan hogere lasten wordt veroorzaakt door een aantal kleinere mutaties.

Ov-concessie Bus Rotterdam e.o. Het verschil van € 0,7 miljoen aan hogere lasten wordt als volgt verklaard: De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere SOV-bijdrage van € 4,3 miljoen, conform de afspraken tussen RET en MRDH in 2025. De afspraken hebben te maken de verdeling tussen de concessies van de SOV-compensatie en de actuele SOV cijfers voor 2025.Hiertegenover staat een lagere definitieve vaststelling 2023 van € 3,6 miljoen. Ov-concessie Bus Haaglanden stad Het verschil van € 20,3 miljoen aan lagere lasten wordt als volgt verklaard:  Bij de verlening 2025 gaf HTM aan € 10 miljoen nodig te hebben vanuit de 27,5%-regeling om een nulresultaat te behalen. Op basis van de eindejaarsprognose blijkt dit € 1,5 miljoen te zijn, waardoor de lasten € 8,5 miljoen lager uitvallen.  Verwachte verrekeningen van (stel)posten aanvullend op de reguliere concessieafspraken, onder meer over instroom van ZE-bussen, vallen € 4,7 miljoen lager uit op basis van de eindejaarsprognose.  Daarnaast was een reservering opgenomen voor een eenmalige afschrijving van 6,4 miljoen, die zou worden meegenomen bij de vaststelling van 2024. Deze vaststelling heeft nog niet in 2025 plaatsgevonden, waardoor de lasten lager uitvallen.  Het resterende verschil € 0,7 miljoen aan lagere lasten wordt veroorzaakt door een aantal kleinere mutaties.

Ov Busconcessie Haaglanden Streek De lagere lasten worden veroorzaakt door een daling in de verwachte bonus van € 0,4 miljoen. Ov Busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg Het verschil van € 4,2 miljoen aan lagere kosten wordt als volgt verklaard:  In 2025 wordt naar verwachting geen beroep gedaan op de reservering voor een nulresultaat, wat leidt tot € 2 miljoen lagere lasten.  Het verwachte meerwerk daalt met € 1,9 miljoen. Ov-concessie Personenvervoer over water en Parkshuttle. Voor beide geldt dat de verwachte lasten voor 2025 iets lager uitvallen dan begroot. In totaal is het verschil € 0,1 miljoen. Regiotaxi en maatwerkvervoer Gemeenten hebben in 2025 € 1 miljoen minder maatwerkvervoer ingekocht dan het beschikbare budget. Voor de regiotaxi vallen de lasten in 2025 € 0,2 miljoen lager uit. 42

Lasten subtotaal exploitatie concessies (verschil realisatie 2025 en realisatie 2024 € 4,9 miljoen) De totale lasten voor exploitatie van de concessies in 2025 zijn vergelijkbaar qua omvang ten opzichte van 2024. In totaliteit zijn de lasten 1% lager dan 2024. Lasten subtotaal exploitatie Overig (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 0,9 miljoen nadelig) De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat bij de definitieve afrekening van de Abri-concessie de werkelijke kosten over 2025 hoger uitvielen dan begroot. Lasten subtotaal exploitatie Overig (verschil realisatie 2025 en realisatie 2024 € 0,4 miljoen) De lasten in 2025 zijn hoger daar een stijging van de lasten voor de Abri-concessie (€ 0,1 miljoen) en meer lasten (€ 0,3 miljoen) voor beheer en onderhoud van assets die in beheer zijn van de MRDH. Apparaatslasten Aan directe salariskosten is € 0,5 miljoen minder besteed dan begroot. Dit is veroorzaakt door lagere inschalingen dan begroot en de niet volledige invulling van vacatureruimte binnen de afdeling. Invulling van vacatures duurt langer dan verwacht door de krappe arbeidsmarkt. Financiering De rente heeft betrekking op de rentelasten van de door de MRDH aangetrokken leningen voor de investeringen in railvoertuigen en infrastructuur. Deze leningen zijn aangetrokken om door te kunnen lenen aan de regionale ov-bedrijven.

Baten Onttrekking fonds BDU (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 64,7 miljoen nadelig) De onttrekking aan het fonds BDU dient ter dekking van de lasten in dit programma. Omdat de lasten € 59,2 miljoen lager waren en de overige opbrengsten binnen dit programma € 5,5 miljoen hoger, was er een lagere onttrekking aan het fonds nodig om de lasten te dekken. Marktconformiteitsopslag/Risico-opslag (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 0,5 miljoen voordelig) De marktconformiteitsopslag van € 7,9 miljoen betreft een opslag van een aantal basispunten op het rentepercentage van de leningen die de MRDH aan regionale ov-bedrijven versterkte. Voor het jaar 2025 is van de ontvangen marktconformiteitsopslag een bedrag van € 4,0 miljoen toegevoegd aan de risicoreservefinancieringen. Hiermee is de ondergrens van € 40 miljoen voor het jaar 2025 bereikt. De overige € 3,9 miljoen wordt ingezet als baat binnen het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer. Rente (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 1,1 miljoen voordelig) De ontvangen rente van € 18,7 miljoen heeft betrekking op de leningen die verstrekt zijn aan regionale ov-bedrijven voor bussen, railvoertuigen en railinfrastructuur. Dit bedrag is € 1,1 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door nieuw aangetrokken leningen die niet begroot waren.

43

Overige inkomsten (verschil realisatie 2025 en gewijzigde begroting 2025 € 7,5 miljoen voordelig) De Bikker-gelden die in 2024 zijn (vooruit) ontvangen, worden voor € 3,6 miljoen in gezet als baten ter dekking van de bestedingen die in 2025 ten laste van deze gelden zijn verantwoord. Voor kosten aan de tramtunnel in Den Haag is € 1,1 miljoen doorbelast aan de gemeente Den Haag, deze lasten waren niet begroot. Daarnaast is € 1,7 miljoen meer uitgekeerd door het Rijk bij de vaststelling van de TVOV 2023 dan de baten die in 2023 al waren opgenomen, dat leidt tot een positief effect in 2025. Verder is er sprake van hogere inkomsten uit rente op de rekening-courant van € 0,7 miljoen. Op basis van de begroting wordt 80% van de werkelijke rente inkomsten verantwoord binnen dit programma. De totale rente inkomsten rekening-courant bedragen € 14,9 miljoen en waren € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Het resterende verschil van € 0,4 miljoen kan worden verklaard door een aantal kleinere baten, zoals inkomsten voor de weekendmetro en hogere inkomsten van de Abri-concessie. Risicoreserve financiering De toevoeging aan deze reserve is conform begroting gerealiseerd Dit betreft de toevoeging van een deel van de aan het verslagjaar toegerekendemarktconformiteitsopslag wegens de aan de HTM, RET en EBS verstrekte geldleningen (zie ook de paragraaf financiering en treasury, hoofdstuk 3.3).

Om de benodigde stand van de reserve te bereiken wordt van deze marktconformiteitsopslag € 4 miljoen toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Zie verder de toelichting in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing, hoofdstuk 3.1). -0-0-0-

44

2.2 Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer Het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer is opgezet langs de opdrachten uit de Strategische Agenda voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Het gaat voor dit programma om de volgende drie opdrachten. Opdracht 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren. Opdracht 3 - Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren. Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk. 2.2.1 Wat wilden we bereiken en wat is ervoor gedaan? De voortgang van de in de begroting 2025 geformuleerde concrete acties is samengevat in onderstaande tabel. Activiteit loopt volgens begroting Activiteit loopt niet volgens begroting

2.2.1.1 Opdracht 1: investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) In dit programma werken regionale partners (provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag en de MRDH) samen met IenW en BZK aan de opgave om verstedelijking en mobiliteit in samenhang op te pakken. We bepalen samen met Rijk en regio welke investeringen op de (middel)lange termijn nodig zijn om de bereikbaarheid in de regio te garanderen en dragen daar financieel aan bij. Wat wilden we bereiken? Resultaten begroting 2025 Realisatie van Viersporigheid bij Schiedam Centrum (emplacement).

Hoe droegen de activiteiten bij aan de resultaten? Het projectemplacement Viersporigheid Schiedam centrum is in 2025 door ProRail afgerond. Dit project is een stapsteen in de het volledig viersporig maken van de hele Oude Lijn in de toekomst.

Uitvoering van No Regret-maatregelen CID-Binckhorst voor de ontsluiting Woningbouw.

De fiets-onderdoorgang bij de Trekvlietbrug ging in 2025 in uitvoering. Andere onderdelen van het No-regret maatregelenpakket lopen door in 2026 en zijn ondersteunend aan de lopende gebiedsontwikkeling de Binckhorst.

Fietsmaatregelen realiseren in het kader van Westland Greenport 3.0.

We hebben in 2025 de samenwerkingsovereenkomsten van twee metropolitane fietsroutes voorbereid, na ondertekening in 2026 worden fietsmaatregelen gerealiseerd in het kader van Westland greenport 3.0.

45

Realisatie van Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV): Metronet vaker en sneller rijden.

In 2025 hebben we een gedeeltelijk realisatiebesluit genomen. Na het volledige realisatiebesluit begin 2026, kan het totale project in uitvoering, met verwachte oplevering tussen 2031 en 2033.

Realisatie van Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV): ‘Gekoppeld Rijden’ RandstadRail.

Het project is in 2025 een stap dichter de realisatiefae gebracht door een inpassingsbesluit van de gemeente Den Haag voor de tramhaltes Lijn 4. Realisatie verwachten we in 2030.

Uitvoering van versnellingsafspraken mobiliteitsprojecten 2022 bij woningbouwprojecten met regionale bijdragen.

We hebben in 2025 afspraken gemaakt over financiële bijdragen aan projecten uit de versnellingsafspraken mobiliteit bij woningbouw 2022 met gemeenten Barendrecht (Stationstuinen), Delft (Schieoevers Noord/Gelatinebrug) en Vlaardingen (Rivierzone).

Wat deden we daarvoor? Aangegeven inspanning/activiteit 2025

Status

Toelichting

Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) Viersporigheid Emplacement: het project is afgerond. In 2025 vindt de financiële afhandeling plaats met het ministerie van IenW en provincie Zuid-Holland. De gemeente Den Haag gaat de projecten Trekvlietbrug en Velostrada aanbesteden als uitwerking van het No Regret-pakket CID-Binckhorst. Ook worden financiële verplichtingen uit het No Regret-pakket afgewikkeld. Fietsmaatregelen Westland: voor de Metropolitane Fietsroutes waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is vastgesteld verlenen we subsidie aan wegbeheerders die (delen van) de routes realiseren.

We verlenen subsidie aan projecten uit Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) Metronet, dat per 2025 in realisatie gaat. Hiermee kunnen de ritfrequenties op het metronet worden verhoogd. Daarnaast werken we aan raakvlakdossiers van MOVV Metronet ,zoals vervanging van de bestaande metrovoertuigen en de vernieuwing van metrowerkplaats Waalhaven-zuid. We nemen een realisatiebesluit over gekoppeld rijden als onderdeel van de

De realisatie van het project Viersporigheid is door ProRail afgerond in de 2025. De financiële verantwoording met de ministerie van IenW vindt plaats in 2026. De gemeente Den Haag heeft voor de Trekvlietbrug een subsidieaanvraag ingediend en het werk wordt uitgevoerd. Voor de uitwerking van de Velostrada is meer tijd nodig mede gelet op de kostenstijging van dit project. De uitvoering en financiële verplichtingen van het No Regret-pakket loopt door na 2026. In 2025 hebben MRDH, gemeente Westland en gemeente Den Haag voorbereidingen getroffen om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen voor de metropolitane fietsroute Den Haag-Westland via Honselersdijk (ondertekening BcVa 4 feb. 2026) en de route tussen Delft en Westland (ondertekening BcVa maart 2026). Realisatie van de route vindt plaats in 2027-2028. Voor diverse tracédelen van de Metropolitane Fietsroute Westland-Rotterdam zijn subsidies aangevraagd en verleend. We hebben in juli een besluit genomen over de aanschaf van 38 metrovoertuigen en start aanleg van extra opstelsporen. We hebben het totale project Metronet inhoudelijk gereed voor besluitvorming.