Jaarstukken Brielle 2022 definitief

Vervangen ondergrondse glascontainers 2022 Investeringsbedrag: € 206.500. Uitgegeven t/m 2022: € 68.000 Afschrijving: 15 jaar annuïtair Toelichting: : Uit inspectie blijkt dat de glasbakken aan vervanging toe zijn. Hiervoor worden voor de komende jaren enkele investeringen verwacht: 2022 € 206.500 en 2023 € 175.000. De dekking van de kapitaallasten wordt betrokken bij de tariefberekening afvalstoffenheffing.

Herinrichting Burg. H. van Sleenstraat Investeringsbedrag: € 150.000

Uitgegeven t/m 2022: € 0.

Afschrijving: 20 jaar lineair Toelichting: De herinrichting is doorgeschoven tot na 2022. Renovatie kademuren 2020, 2021 en 2022 Investeringsbedrag: € 1.744.000 Uitgegeven t/m 2022: € 1.744.000. Afschrijving: 60 jaar lineair Toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’ en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Duurzaamheidsleningen Investeringsbedrag: € 100.000 Uitgegeven in 2022: € 100.000 Afschrijving: geen; de leningen worden op termijn weer afgelost Toelichting: In 2022 is weer een leningsbudget van € 100.000 verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Daarmee kunnen persoonlijke leningen worden verstrekt aan inwoners voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Voorwaarden: annuïtaire lening tussen € 2.500 en € 25.000 met een looptijd van 15 jaar tegen een vast rentepercentage.

28

2 Wonen Totaal is nu € 500.000 voor leningen in het fonds gestort. Uitvoering Binnenstad- en havenvisie: diverse investeringen Investeringskrediet: totaal € 7.027.000. Uitgegeven tot en met 2022: € 5.979.000. Toelichting: In juli en november 2020 en februari 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de voorlopige ontwerpen van de meeste projecten uit de binnenstad- en havenvisie. Met deze vaststelling is er gestart aan de detailinvulling en de uitvoering van de vastgestelde projecten. De projecten hebben als doel een levendige, leefbare en vitale binnenstad van Brielle voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De deelprojecten zijn als volgt: • Turfkade Investerings(deel)krediet: totaal € 1.602.000 uitgegeven t/m 2022 € 801.000 Subsidiebedrag: € 98.500 ontvangen t/m 2022 € 0 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Herinrichting buitenruimte, realisatie van een terrassenkade, met een locatie voor een kiosk en de plaatsing van het bevrijdingsmonument. •

Herinrichting Kaaistraat, Thoelaverweg, incl. entreegebieden Oostdam en Jumbo Investerings(deel)krediet: totaal € 958.000 uitgegeven t/m 2022 € 1.132.000 Subsidiebedrag: € 29.000 ontvangen t/m 2022 € 0 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: De werkzaamheden aan de Thoelaverweg startten in januari 2021. Het asfalt is verwijderd waarna er klinkerverharding is aangebracht. Er is een laanstructuur aangebracht door het planten van bomen. De bezoekersparkeerplaats is voorzien van toilet en informatieborden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2021. Dit deelproject kon niet voor het geraamde investeringsbedrag worden uitgevoerd. De problemen met de aannemer zijn in minnelijke schikking opgelost. • Herinrichting Slagveld Investerings(deel)krediet: € 1.060.000 uitgegeven t/m 2022: € 931.000 Subsidiebedrag: € 53.350 ontvangen t/m 2022 € 0 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Het ontwerp is in februari-maart 2021 verder uitgewerkt. De uitvoering is eind 2021 gestart, na de herinrichting van de Kaaistraat, en loopt door tot begin 2023. • Herinrichting Pieter van de Wallendam Investerings(deel)krediet: totaal € 214.000 uitgegeven t/m 2022 € 27.000 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: De presentatie van de vesting bij deze entree naar de binnenstad wordt verbeterd. Met de ontwikkeling wordt gewacht totdat de nieuwe Oostdam-Kaaistraat in gebruik genomen is.

Dit deelproject wordt niet meer binnen het project Binnenstad en Havenvisie uitgevoerd. • Veerhaven, entreegebied en aanlegsteiger Investerings(deel)krediet: totaal € 268.000 uitgegeven t/m 2022 € 318.000 Subsidie: € 50.000 ontvangen t/m 2022 € 100.000

29

2 Wonen Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Na de projectvoorbereiding in 2020 is in 2021 gewerkt aan een bestek, waarna het project aanbesteed en uitgevoerd wordt. Eind 2021 is gestart met de werkzaamheden waarna de werkzaamheden in 2022 zijn afgerond. • Steiger Turfkade en brug Zuidspui/Turfkade Investerings(deel)krediet: totaal € 429.000 uitgegeven t/m 2022 € 422.000 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Het concept ontwerp is in juni en juli 2020 gepresenteerd in de Brielse Tafel pop-up store. In tussentijd is het plan aangepast. Nadat het ontwerp verfijnd en definitief is, wordt er eind 2021 gestart met de werkzaamheden. Het plan wordt in 2023 afgerond. • Asylplein, Wellerondom en Sint Catharijnehof Investerings(deel)krediet: totaal € 348.000 uitgegeven t/m 2022 € 466.000 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Er is gewerkt aan een definitief ontwerp voor het Asylplein. In juni 2021 is gestart met straatwerk en het aanbrengen van nieuwe beplantingen. Bij het Sint Catharijnehof ligt de focus op meer verblijfskwaliteit. Aan de achterzijde van de kerk (zijde Wellerondom) is de entree opgeruimd. • Steiger Slagveld Investerings(deel)krediet: totaal € 241.000 uitgegeven t/m 2022 € 51.000 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Dit project betreft de aanleg van een nieuw stuk steiger aan het Slagveld. De werkzaamheden lopen door tot 2023.

• 1-April monument Investerings(deel)krediet: totaal € 768.000 uitgegeven t/m 2022 € 1.095.000 Subsidiebedrag: € 40.000 ontvangen tot en met 2022 € 40.000 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Dit project behelst de opwaardering van Bastion IX. Het definitief ontwerp is een gestileerde houten poortconstructie en symboliseert de Noordpoort zonder de stadsmuren. • Inpassing en aankleding Bastion IX en omgeving Investerings(deel)krediet: totaal € 429.000 uitgegeven t/m 2022 € 32.000 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Deze investering is bedoeld voor de inrichting van de kazemat en omgeving. Om te beleven wat er op deze locatie in 1572 is gebeurd, wordt er gewerkt aan een ontwerp. • •

Briels palet, verlichting, bebording en routes Investerings(deel)krediet: totaal € 709.000 uitgegeven t/m 2022 € 704.000

Subsidiebedrag: € 120.000 ontvangen tot en met 2022 € 120.000 Afschrijving: 20 jaar Toelichting: Binnen het deelproject Briels Palet worden afspraken gemaakt en toegepast voor meer samenhang in de buitenruimte. Dat is onder meer door eenduidigheid 30

2 Wonen in het gebruik van bankjes en bordjes en materialen in de Brielse kleurstellingen. Er wordt gewerkt vanuit een in 2020 opgesteld beeldplan.

Beleidsindicatoren Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is geput uit www.waarstaatjegemeente.nl, tevens is, indien beschikbaar, het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen.

Hernieuwbare elektriciteit Het aandeel Hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente: 2017

12,3% (nb)

2018

11,6% (nb)

2019

12,6% (nb)

2020

6,3% (nb)

2017

240 kg (138 kg)

2018

248 kg (137 kg)

2019

178 kg (126 kg)

2020

195 kg (129 kg)

2021

194 kg (113 kg)

2017

€ 216 (€ 245)

2018

€ 222 (€ nb)

2019

€ 235 (€ 276)

2020

€ 257 (€ 296)

2021

€ 277 (€ 314)

2022

€ 306 (€ 342)

2018

4,5 (8,5)

2019

8,4 (9,2)

2020

10,1 (9,7)

2021

10,9 (8,6)

2022

7,8 (8,9)

Omvang huishoudelijk restafval De hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval per bewoner per jaar:

Gemiddelde WOZ waarde Gemiddelde WOZ waarde van woningen (x €1.000):

Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouwwoningen (per 1.000 woningen):

31

2 Wonen

Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar: 2018 72,1% (78,6%) 2019

73,1% (79,0%)

2020

73,2% (79,4%)

2021

73,6% (79,6%)

2022

73,9% (80,1%)

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten: 2018 € 616 (€ 689) 2019 € 631 (€ 709) 2020 € 693 (€ 749) 2021 € 732 (€ 776) 2022 € 868 (NB)

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten: 2018 € 616 (€ 766) 2019 € 631 (€ 785) 2020 € 693 (€ 827) 2021 € 732 (€ 861) 2022 € 868 (NB)

Verbonden partijen • •

•

Recreatieschap Voorne-Putten Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SWrR)

Voor de geactualiseerde details van deze verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.

Beleidsnota’s Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's: Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan • Regionaal Vervoers- en Verkeersplan • Wegenbeheerplan 2017 – 2025 • Groenbeheerplan 2017 - 2021 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) • Wegsleepverordening Brielle • Structuurvisie • Provinciale Structuurvisie

32

2 Wonen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Regionaal Strategische Agenda Woonvisie Welstandsnota Nota toegankelijkheid openbare gebouwen Gebiedsvisie Voorne-Putten Jaarplan DCMR Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 Stedelijk waterplan Brielle Afkoppelplan Notitie inzake handhavingsbeleid Activiteitenplan VTM (natuur- en milieueducatie) Milieubeleidsplan Routekaart duurzaam Voorne Putten 2040 Regionale visie gastvrijheidseconomie Voorne-Putten Toekomstvisie Brielle Vesting, Uitvoeringsplan vesting Brielle en “In het belang van het Brielse erfgoed” Binnenstad- en Havenvisie incl. Briels palet Verordening rioolheffing en Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit Verordening afvalstoffenheffing Verordening lijkbezorgingsrechten en Begraafplaatsverordening en Uitvoeringsbesluit Havengeldverordening

Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 8.3 Wonen en bouwen

33

3 Werken

3

Werken

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van ons land en dus ook voor onze gemeente. We blijven ons inzetten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat in onze gemeente. Daarbij is er meer en vaker sprake van onderlinge samenwerking tussen de gemeenten op Voorne-Putten bij regionale economische onderwerpen. In Brielle is de nauwe aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt duidelijk zichtbaar geworden hoe beroepsonderwijs en arbeidsmarkt kunnen samenkomen, in de unieke praktijkruimte van de Oefenfabriek van het Scheepsvaart en Transport College. Deltalinqs en haar achterban heeft dit mogelijk gemaakt. Een uniek voorbeeld voor Nederland. De komende jaren worden de Oefenfabriek en het onderwijs toekomstbestendig gemaakt door energietransitie, duurzame productie en digitalisering meer centraal te stellen. Op die manier kan deze MBO-instelling een schakel in een circulaire keten worden, waarbij de regio de agrarische kwaliteiten van het eiland combineert met de groene chemie. Toerisme en recreatie blijven belangrijke economische pijlers voor Brielle en VoornePutten. De visie op de Gastvrijheidseconomie is in 2016 door de raden vastgesteld. De kern van de visie is ‘verbinden en verbeteren’.

Door de in het collegeprogramma genoemde maatregelen met betrekking tot bereikbaarheid, marketing en uitwerking van de binnenstad- en havenvisie geven wij invulling aan de visie op en de doelstellingen van de Gastvrijheidseconomie. Daarnaast zien we dat Voorne-Putten meer dan alleen toeristische mogelijkheden biedt. Wij ondersteunen de verkenning van de mogelijkheid om Voorne-Putten deel te laten zijn van de Groene Cirkels binnen de provincie Zuid-Holland. Wij willen VoornePutten inzetten als praktische proeftuin waar de werkelijke betekenis van het begrip circulaire economie in de praktijk kan worden ervaren in een Beleef- en expertise centrum Circulaire Economie in Brielle.

Om bovenstaande pijlers verder invulling te geven en de bijbehorende doelen te realiseren is het belangrijk dat gemeente Brielle zich op een unieke manier positioneert als aantrekkelijke bestemming voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Inzet van (city)marketing levert hier een belangrijke bijdrage aan.

34

3 Werken Wat willen we bereiken? A. Een bredere economische ontwikkeling van gemeente en regio B. Behoud en versterking van werkgelegenheid C. Versterking van toerisme & recreatie als belangrijke pijler voor economische Ontwikkeling D. Inzet op circulaire economie

Wat hebben we daarvoor gedaan? 3. Werken, € 2.539.461

Overig €(479.288)

Arbeidsparticipatie €215.347 Begeleide Participatie €222.538

Inkomens voorziening €2.580.864

Beleidsinitiatieven Marketing Brielle - breed Wat willen we bereiken Het promoten van de gemeente Brielle in breed perspectief door de inzet van marketing. Wat hebben we daarvoor gedaan • • • •

Gerichte citymarketing en inzet van een citymarketeer Promotie via Vereniging van Nederlandse Vestingsteden Eiland brede marketing via Marketingorganisatie Op Voorne-Putten Intensivering marketing t.a.v. wonen, werken en recreatie

35

3 Werken

Wat heeft het gekost € 25.455 (begroot € 75.000) Planning Het project is in 2019 gestart en loopt door tot na 2022. Stand van zaken In de afgelopen periode is flink geinvesteerd in de marketing van de gemeente Brielle. In 2022 is opgelopen met de activiteiten van het jubileumjaar. Gesteld kan worden dat gemeente Brielle in deze periode echt op de kaart is gezet; plaatselijk, regionaal en ook landelijk. Het project voor gemeente Brielle is met de fusie gestopt. Eind 2022 is gestart met het neerzetten van het ‘merk Voorne aan Zee’; Mooi Voorne aan Zee. De verschillende kernen binnen de nieuwe gemeente, waaronder die van voormalig gemeente Brielle, houden daarin natuurlijk hun eigen karakter.

Nieuwe wet inburgering Wat willen we bereiken Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Het inwerking treden van de Wet inburgering betekent zowel voor de inburgeraars als de gemeente een verandering. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel: per 1 januari 2022 zijn wij als gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van onze inwoners met een inburgeringsplicht. Dit nieuwe inburgeringsstelsel tracht een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in het volgende: inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject. Wat hebben we daarvoor gedaan We bieden de inwoners met inburgeringsplicht trajecten aan en laten ze deelnemen aan de leerroute die aansluit op hun niveau. We hebben onderstaande routes. 1.

B1-route: om het mogelijk te maken dat de meeste inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie jaar, taalniveau B1 behalen en hun perspectief op de arbeidsmarkt vergroten, is het van belang dat het leren van de taal gecombineerd wordt met (vrijwilligers)werk.

2.

Onderwijsroute: gericht op het behalen van een erkend diploma binnen Nederland. Onderwijs zorgt voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Na een taalschakeltraject worden jonge inburgeringsplichtigen daarom zo snel mogelijk doorgeleid naar een Nederlandse opleiding.

3. Zelfredzaamheidsroute (Z-route): voor mensen voor wie de onderwijs- of B1-route buiten bereik ligt, komt er een leerroute waarbij iedereen leert zich in de maatschappij te redden. Er worden geen ontheffingen op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen meer verleend. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk om een sluitend inburgeringsaanbod te doen. Dit aanbod omvat, naast een van de drie leerroutes, in ieder geval kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM), Module Arbeidsmarkt & Participatie

36

3 Werken

(voorheen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) en het participatieverklaringstraject (PVT). Deze inburgeringstrajecten moeten door gemeenten aanbesteed worden. Wat heeft het gekost € 137.985 (€ 103.456 begroot) de ontvangen rijksvergoeding bedraagt € 120.933 Planning Wij informeren periodiek over de stand van zaken van de implementatie van de wet inburgering. Stand van zaken De Wet Inburgering wordt met ingang van 1 januari 2023 uitgevoerd door VaZ

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Omschrijving Lasten Baten Saldo

Begroting 2022

Begroting 2022

Gerealiseerd

primair

Na wijziging

2022

5.845.731

6.936.163

6.740.787

-4.237.266

-4.268.332

-4.201.327

1.608.465

2.667.831

2.539.461

Toelichting: De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: LASTEN Projectbijdrage MRDH – campus Groene Chemie – per saldo € 0 Vanuit de MRDH is een bijdrage van € 275.000 (cofinanciering) toegekend voor het projectcampus Groene Chemie. Hierop is € 220.000 (80%) ontvangen in 2020. De resterende 20% volgt bij definitieve vaststelling van het project. Dit project eindigt – na gevraagde en toegekende verlenging i.v.m. corona - op 15 januari 2023. Na deze datum dient binnen 8 maanden de financiële eindverantwoording ingediend te worden. Het geraamde bedrag van de last en de bate ad. € 55.000 dient hiertoe overgeheveld te worden naar het dienstjaar 2023. In het jubileumjaar is zoals hiervoor gemeld flink ingezet op het vermarkten van Brielle. Ondanks dat zijn de kosten meegevallen. Op het budget is zo’n € 50.000 overgebleven BATEN In 2022 is een grondverkoop/afkoop erfpacht aan ‘t Woud gerealiseerd. De opbrengst van ruim € 112.000 valt onder het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur.

37

3 Werken De exploitatie van de Plas van Heenvliet was € 38.000 voordeliger dan geraamd. Op basis van de in het verleden vastgelegde regels wordt dit saldo toegevoegd aan de reserve.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn in het investeringsschema 2022-2025 geen investeringen opgenomen.

Beleidsindicatoren Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen. Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar: 2018

550,3 (542,7)

2019

458,5 (553,3)

2020

458,2(553,1)

2021

557,9 (560,0)

Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen: 2018 47,7% (48,4%) 2019 43,2% (48,8%) 2020 42,9% (48,6%) 2021: 43,1% (48,9%) Vestigingen van bedrijven Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar: 2018 123,7 (153,4) 2019 127,7 (158,9) 2020 131,2 (165,4) 2021:136,1 (172,0) Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiele) beroepsbevolking: 2018: 69,9 % (68,7) 2019: 70,7 % (69,6)

38

3 Werken 2020: 70,6 % (69,3) 2021: 73,8 % (72,9) Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op basis van de Participatiewet, per 10.000 inwoners 2018: 206,9 (206,7) 2019: 190,6 (194,5) 2020: 202,9 (262,8) 2021: 197,5 (220,4) Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar: 2018: 155,8 (190,8) 2019: 73,0 (148,5) 2020: 63,8 (148,9) 2021: nnb

Verbonden partijen •

Gemeenschappelijke regeling Voorne Putten Werkt

Voor de geactualiseerde details van deze verbonden partij wordt verwezen naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.

Beleidsnota’s Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: • • • • • • • • • • • • •

Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening (2012-2015) Voorstel besteding Klijnsmagelden 2021-2022 Nota Tegenprestatie in de Participatiewet Kadernota Participatiewet 2015 Nota Wsw en Beschut werken onder de Participatiewet Koersdocument 2019-2021 Voorne Putten Werkt Minimabeleid 2023 Diverse bestemmingsplannen Marktverordening Strategische economische visie Structuurvisie Woonvisie Diverse regionale visies waaronder een gebiedsvisie Voorne-Putten en de economische monitor Voorne-Putten

Verordeningen en beleidsregels:

39

3 Werken • • • • •

• • • • • •

Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang 2020 Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie 2020 Beleidsregels 2012 Toelating tot de schulddienstverlening Beleidsregels herziening, terugvordering en verhaal 2020 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard Beleidsregels Participatiewet 2020 De verordening beslistermijn schuldhulpverlening Brielle Verordening forensenbelasting Verordening landtoeristenbelasting Verordening watertoeristenbelasting Marktgeldverordening

Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

40

4 Leven

4

Leven

Wij willen de gemeente Brielle een aantrekkelijke, veilige plek maken en houden om te leven, op te groeien en oud te worden. Wij vinden het belangrijk dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente. We zijn trots op wat we hebben: onze goed onderhouden kernen en wijken met scholen, sportvoorzieningen en sociaal-culturele centra, de vele verenigingen, het overal aanwezige groen en water, de fraaie vesting, de horecavoorzieningen, het winkelaanbod, de zorgcentra, het vrijwilligerswerk, de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning thuis en alles wat Brielle verder biedt. We willen dat nu, maar ook in de toekomst onze inwoners hier gebruik van kunnen maken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan het behoud en versterken van de leefkwaliteit. Wij willen investeren in de binnenstad van Brielle, en samen met alle betrokken partijen inzetten op de noodzakelijke transformatie van ‘place to buy’ tot ‘place to be’. In januari 2018 is de Binnenstads- en havenvisie vastgesteld. De doelstellingen zijn: een levendige binnenstad met veel beleving en passende functies, een aantrekkelijke haven als integraal onderdeel en verrijking van de binnenstad, benutting van de cultuurhistorische kwaliteiten, vergroting toeristisch bezoek als noodzaak voor behoud van leefbaarheid van de binnenstad.

De Poorten Open (Beleidsplan Historisch Museum Den Briel) De beleidsplanperiode van het museum loopt formeel van 2017 t/m 2023. In 2022 is het beleid conform het beleidsplan uitgevoerd. Aan het voornemen om het beleid voort te zetten en ook vanaf 2023 het huidige niveau van het museum te kunnen handhaven en minimaal de huidige kwaliteit van zowel de collectiebeheertaak als de publiekstaak te behouden is verder gevolg gegeven. Het museum speelt een belangrijke rol als aanbieder binnen de cultuureducatie dan wel voor onderwijsgroepen van Brielle en het eiland Voorne. Daarnaast zijn de publieksprogramma’s van het museum aantrekkelijk gebleken voor toeristen en dagjesmensen. In het jubileumjaar 2022 heeft het museum -conform de meerjarenplanning- in de zomermaanden de tentoonstelling “Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten” georganiseerd. In september werd in de hal van het stadhuis, tevens de toegang tot het Historisch Museum Den Briel, een maquette van Brielle geplaatst: een cadeau van de stichting Eersteling der Vrijheid aan de inwoners van Brielle. De medewerker educatie van het museum voorzag de maquette van inhoudelijke toevoegingen in beeld en geluid. Het bezoekersaantal voor het museum bereikte in 2022 een record: nl. 10.328.

Met het oog op de aankomende fusie, de samensmelting van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot de gemeente Voorne aan Zee, heeft het museum in 2021 in samenwerking met het Streekarchief Voorne-Putten een presentatie samengesteld onder de titel Schatten van Voorne.

Belangrijk onderdeel van het programma Leven is het sociaal domein. De hoofdthema’s in het sociaal domein zijn: participatie, preventie en sociale cohesie. Volwaardig deelnemen aan de samenleving van iedereen naar ieders vermogen, stimuleren 41

4 Leven dat iedereen erbij hoort. Samen op weg naar een duurzame en zorgzame samenleving in Brielle. De afgelopen jaren heeft de transitie in het sociaal domein plaats gevonden: het Rijk heeft in 2015 veel taken, verantwoordelijkheden en middelen naar de gemeenten gedecentraliseerd, met de WMO, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs als wettelijk kader. Het accent heeft de eerste tijd gelegen op een mensvriendelijke invoering. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat er veel dingen goed gaan, maar dat er doorontwikkeling (transformatie) nodig is om nog meer richting de oorspronkelijke doelstellingen (zoals preventie, benutten eigen kracht, voorkomen te zware zorg, maatwerk etc) te komen. Samen met de omliggende gemeenten is een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren, waarin die transformatie verder handen en voeten wordt gegeven. Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Duizenden Oekraïense ontheemden zijn onder andere naar Nederland gekomen voor een veilig onderkomen. Het opvangen van ontheemden uit Oekraïne is een humanitaire verplichting. De gemeente Brielle heeft in 2022 de Oekraïense ontheemden opgevangen op twee verschillende locaties. Er is gezorgd voor zorg, onderwijs en dagbesteding om de Oekraïense ontheemden ook de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het leven in het land.

In 2023, is de situatie in Oekraïne nog steeds precair en wordt er gekeken naar een langetermijnvisie

Wat willen we bereiken? A. Een levendige en leefbare binnenstad van Brielle die meer bezoekers aantrekt B. Een aantrekkelijke, levendige, leefbare, zorgzame en inclusieve samenleving waarin inwoners de kans krijgen om te participeren en naar vermogen bij te dragen aan een Brielle. C. Kinderen en jongeren groeien op in een veilige en stimulerende omgeving. D. Bieden van maatwerk, inzet op preventie, benutten eigen kracht en zo lang mogelijk voorkomen van zware zorg E. Voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport en recreatie zijn goed onderhouden, en fysiek en financieel bereikbaar.

42

4 Leven

Wat hebben we daarvoor gedaan? 4. Leven, € 18.928.198 Overig €1.871.205 Volksgezondheid €726.111

Onderwijs Huisv €3.491.496

Onderw beleid & Leerlz €622.478

Maatw DVL 18€3.609.572

Sportaccomm €2.410.627

Maatw DVL 18+ €1.724.565

Cult pres, prd & Cultureel Musea erfgoed €1.595.673 Wijkteams €384.787 €803.118 Samenkr & Burgerpart €1.688.568

Beleidsinitiatieven Brielle 450 jaar Eersteling der Vrijheid Wat willen we bereiken? Toenemende kennis van en belangstelling voor de (Brielse) geschiedenis Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 is het jubileumjaar 1572 uitgebreid gevierd en herdacht. Dit is gestart met de officiele en landelijke opening op 24 maart 2022 die met het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten is georganiseerd, en de jubileumviering op 1 april, welke is geeindigd op 10 december, de dag van de rechten van de mens. In die periode vonden allerlei grotere en kleinere evenementen plaats. De gemeenteraad heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld, evenals voor marketing, citydressing, een blijvend aandenken voor de inwoners. Een deel van het budget is ter beschikking gesteld aan de stichting Brielle 2022, die de Brielse samenleving stimuleert en via cofinanciering faciliteert om activiteiten voor en door Briellenaren te organiseren. De stichting Eersteling der Vrijheid heeft een aanjaagbudget gekregen om projecten die financieel niet passen binnen de gemeentebegroting, via externe financiering mogelijk te maken. Wat heeft het gekost in 2022 2022: € 411.505 eenmalig 43

4 Leven Planning Project is in 2022 afgerond.2021-2022 Tijdelijke aanstelling sportparkmanager Wat willen we bereiken? Goede overdracht en inbedding van het beleid. De professionele ondersteuning draagt bij aan het overnemen van de beheer- en exploitatietaken door verenigingen. Daarnaast kan de sportparkmanager een rol spelen in het opstarten van het programmabeheer. Dat wil zeggen het samen met verenigingen ontwikkelen van nieuwe initiatieven, zoeken naar samenwerkingsverbanden en het maatschappelijk nutten van het park. Wat hebben we daarvoor gedaan? We kunnen de sportparkmanager onderbrengen bij één van de verenigingen, bij de gemeente zelf of bij een organisatie als Push. Het is wel aan te raden dat de gemeente zelf zorgt voor de aansturing om zo de juiste effecten te bereiken. Wat heeft het gekost? Inzet wordt geschat op 20 tot 28 uur per week Planning Start eind 2023 Renovatie sporthal met driedeling Wat willen we bereiken? Voldoende sportvoorzieningen. Gezien de toename van het aantal leerlingen en het nu niet voldoende kunnen huisvesten van leerlingengroepen t.b.v. van gymonderwijs is een vierde gymzaaldeel noodzakelijk Wat hebben we daarvoor gedaan? College en raad hebben ingestemd met renovatie van de sporthal inclusief een driedeling voor het gymonderwijs.

Eind 2022 is na aanschrijven van externe projectbureaus duidelijk geworden dat de planning niet haalbaar is en de kosten significant hoger uitvallen. In de nieuwe gemeente Voorne aan Zee wordt dit verder opgepakt. Gymzaal Reede dient gesloopt te worden voor nieuwbouw. De gymzaal is in 2022 onderdeel geworden van de gebiedsvisie de Rickse Boomgaert. Wat heeft het gekost? Uitvoering nog niet gestart Planning Afhankelijk van vervolgstappen, uitvoering in 2023 of 2024.

Uitbreiding scholen Brielle Wat willen we bereiken? De leerlingenprognose laat een groei zien van het aantal leerlingen voor de drie scholen op het Gooteplein en de school in de binnenstad van Brielle. Het effect 44

4 Leven hiervan is dat de komende jaren op het Gooteplein ongeveer vijf klaslokalen extra nodig zijn en in de binnenstad 2 klaslokalen. Wat hebben we daarvoor gedaan? In het leerjaar 2023 / 2024 zal naar verwachting gestart worden op de Anna Hoeve school met tijdelijke huisvesting van 2 a 3 lokalen. Voor de langere termijn is een structurele oplossing gewenst. Onderzoek wordt gedaan naar het verplaatsen van het gebiedsteam vanuit het zorggebouw naar het MCB. Zodoende kan het zorggebouw omgebouwd worden naar schoolgebouw. Voor de binnenstadsschool dienen twee permanente lokalen gerealiseerd te worden om de leerlingengroei op te vangen, naast de twee semi-permanente lokalen. Bovenstaande is echter in een ander licht komen te staan waarvan de effecten op de bestaande scholen nog niet duidelijk is. In 2022 heeft nieuw schoolinitiatief De Verwondering van het ministerie van O.C.&W. toestemming ontvangen zich te vestigen in Brielle. Deze school opent in augustus 2023 en zal starten met ongeveer 150 leerlingen. Een deel van deze leerlingen komt van de bestaande scholen in Brielle. Wat het effect op de bezetting is van deze scholen wordt pas in het tweede kwartaal van 2023 duidelijk. Wat heeft het gekost? De realisatie tijdelijke huisvesting De Verwondering is geraamd om 4.588.000,-Planning Realiseren van de vijf extra lokalen op het Gooteplein leerjaar 2024 / 2025.

Realiseren twee permante lokalen Brielse Veste leerjaar 2024 / 2025. Dit dient waarschijnlijk herzien te worden nadat duidelijk is hoeveel leerlingen vanuit bestaande scholen een overstap maken naar De Verwondering

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Begroting 2022

Begroting 2022

Gerealiseerd

primair

Na wijziging

2022

21.055.521

24.410.568

21.533.622

Baten

-1.468.760

-2.973.219

-2.605.424

Saldo

19.586.761

21.437.349

18.928.198

Omschrijving Lasten

Toelichting: De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: LASTEN DukdalfBRES, algemeen onderhoud (raming € 685.452) De onderbesteding van € 246.782 is grotendeels te verklaren door langere levertijden dan normaal en daardoor zullen een aantal leveringen en onderhoudswerkzaamheden pas in 2023 worden uitgevoerd. Verzoek om een budget van € 79.500 over te hevelen naar 2023 (vervangen filter whirlpool, vervangen circulatieleiding sporthal, vervangen boiler sporthal, vervangen spira olie goederenlift) Het resterende budget € 167.282 kan worden aangemerkt als vrijval.

45

4 Leven

DukdalfBRES, overige aankopen en uitbesteding goederen (raming € 847.945) Deze post betreft de begroting voor de investering van de nieuwe sporthal. Een verzoek tot overheveling van het krediet naar 2023, i.v.m. uitstel van de bouw. DukdalfBRES, kosten van schoonhouden (raming € 117.500) Op deze post bedraagt de overschrijding € 19.662. Na het aangaan van de nieuwe schoonmaakovereenkomst is de raming niet aangepast. DukdalfBRES, afvalcontainers (raming € 12.000) De overschrijding bedraagt € 9.558 Dit betreft echter grotendeels voorgeschoten facturen voor de scholen. Deze kosten zijn doorbelast, maar de opbrengst hiervan is verantwoord op “Bijdragen derden” bij de baten. DukdalfBRES, opstalverzekering (raming € 15.000) De overschrijding bedraagt € 24.392. Deze overschrijding betreft diverse ruitschades vanwege vandalisme. Sportzaal Trompstraat, algemeen onderhoud (raming € 42.676) In 2022 is een bedrag van € 18.676 overgeheveld voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In 2022 zijn niet alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, het saldo onder uitputting bedraagt € 11.010. Dijckhuis, Algemeen onderhoud (raming € 36.090) De overschrijding op deze post bedraagt € 11.019. Dit is het gevolg van vervanging van armaturen in de gymzaal van ’t Dijckhuis (€ 7200) en vervangen alarminstallatie (€ 2874). Twee zaken die niet in dit jaar waren voorzien.

Dijckhuis, Kosten van schoonhouden (raming € 22.000) Het overschrijden van de post schoonhouden met € 17.464, is het gevolg van het niet aanpassen van de raming a.d.h.v. nieuwe schoonmaakovereenkomst. Musea, personeel van derden (raming € 61.000) De overschrijding van €20.758 is grotendeels te verklaren door de kosten van inhuur voor de ondersteuning van de re-integrerende medewerker. Deze extra uitgaven waren niet begroot. Schuldhulpverlening (raming € 13.954) Dit betreft een incidenteel rijksbudget voor extra lasten i.v.m. Corona. Deze extra lasten, die tot nu toe beperkt waren, zijn niet apart geregistreerd en verantwoord op de reguliere post. Budgetbeheer schuldhulpverlening (raming € 28.000) Het restbudget bedraagt € 20.443. Door hoge wachtlijsten en grote problemen bij de budgetbeheerder, is minder gebruik van gemaakt van schuldhulpverlening. Ter compensatie is per klant gekozen voor andere ondersteuning, zoals Budget coaching of bewind voering. Woonvoorzieningen (raming € 150.000) Deze overschrijding van € 28.902, betreft een aantal uitzonderlijk hoge noodzakelijke uitgaven in individuele casuïstiek. Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg (raming € 34.000) Totale onderbesteding activiteit kosten € 17.187. Vanwege de coronamaatregelen hebben in 2022 minder activiteiten plaatsgevonden. 46

4 Leven

Huishoudelijke hulp in natura (raming € 1.000.000) De raming is in 2022 overschreden met € 123.745. Deze overschrijding is te verklaren door onder meer een stijging van het aantal aanvragen, door de toenemende vergrijzing en de omzetting van nieuw beleid, in 2022 zijn de klanten met een beschikking her beoordeeld, van resultaten naar uren. Het effect hiervan was moeilijk in te schatten. Individuele begeleiding Wmo (raming € 455.000) In 2020 is de raming structureel verhoogd van € 345.000 naar € 455.000 door overheveling van de budgetten LVB18+ en Begeleid wonen. Mede doordat het aantal cliënten stabiel is gebleven, is er een onderbesteding van € 121.947 op deze post. Mogelijk is er wel sprake van enig “Coronaeffect”. Wij hebben geconstateerd dat er een hele lichte daling is in het aantal cliënten. Groepsbegeleiding/dagbesteding inclusief vervoer (raming € 222.000) Op deze post is door Corona en verlaging van de tarieven voor dagbesteding sprake van een onderbesteding van € 65.101. In 2022 is geconstateerd dat er sprake is van een structureel voordeel. Deze onderbesteding is gelijk aan de behaalde resultaten in 2021 (€81.815). PGB Jeugd (raming € 100.000) Er zijn minder klanten die gebruik hebben gemaakt van een PGB, deze klanten hebben gebruik gemaakt van de inzet van jeugd met een beperking,hierdoor is er sprake van een onderbesteding van €20.962.

Een deel van het tekort op jeugd met een beperking lokaal is hierdoor te verklaren. Jeugd en opvoedhulp lokaal (raming € 508.223) Naast de vaste kosten voor de basisbezetting (€ 292.230 uit de uitvoeringsovereenkomst J&O hulp en de subsidie voor het project Pak je kans € 14.712). Met ingang van 1 juli 2021 is de verantwoordelijkheid voor (nieuwe) trajecten Intensieve vrijwillige hulp (IVH) overgegaan naar de gemeente. Het jeugdbeschermingsplein heeft minder ivh trajecten aangemeld, dan vooraf voorsteld. Dit komt door extra inzet van de medewerkers van het gebiedsteam om ivh trajecten te voorkomen. Verder is gebleken dat de ingekochte zorg zodanig voldoet, waardoor er geen gebruik is gemaakt van de flexibele schil. Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond (raming € 2.239.334) Inleg Op basis van de definitieve jaarstukken 2022 van de GR Jeugdhulp is in de gemeentelijke jaarrekening 2022 de volgende inleg verantwoord: De reguliere inleg 2022 bedraagt € 1.898.658. Extra inleg GRJR 2022 bedraagt € 340.674 Inleg GRJR exclusief auditkosten € 2.239.332 Auditkosten 2021 3.937 Totale inleg GRJR in 2022: € 2.243.269 Uit de definitieve jaarrekening GRJR 2022, blijkt dat Brielle een lagere inleg heeft dan geraamd, namelijk € 2.181.000. Brielle heeft een bedrag van € 148.264 te goed van de GRJR, bestaande uit de extra inleg 2021 ( € 62.269)en de extra inleg 2022 (€ 86.000).

47

4 Leven

Per 1 januari 2023 zal worden overgegaan op een systeem van realistisch begroten. Mede doordat drie gemeenten een apart inkooptraject zijn opgestart, zal de vlaktaks worden afgeschaft. Omdat in 2022 een eerste afrekening over de jaren 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden, dient hiermee in deze jaarrekening al rekening te worden gehouden. De eindafrekening voor de GRJR is op basis van de voorlopige jaarrekening 2022, € 386.173 geworden. Dit bedrag is opgedeeld in een bedrag voor de afrekening van de doorschuif btw 2022, € 6.625 en anderzijds de € 379.548 voor de eindafrekening Vlaktaks. Jeugd met een beperking lokaal (raming € 721.697) Overschrijding van de geraamde zorgkosten met € 70.186. €24.181,- hoort afgeboekt te worden op ‘Versterken preventief veld’. De overige €46.000,- zijn te wijten aan minder inzet PGB, waardoor meer inzet van jeugd met een beperking lokaal noodzakelijk was. Verder is een verschuiving te zien in het aantal klanten vanuit Jeugd GGZ lokaal en de GRJR, dit verklaart de toename van het aantal klanten in jeugd met een beperking. Jeugd GGZ-lokaal (raming € 273.000) Ondanks de verlaagde raming in 2022, is er sprake van een onderbesteding van € 96.124. Voor Dyslexiezorg en de poortwachter Dyslexie is in 2022 €18.497,- minder besteed dan begroot. Dit kan mogelijk een gevolg zijn van de inzet van de poortwachter bij het Samenwerkingsverband Onderwijscollectief.

Hierdoor wordt er op de scholen meer aandacht besteed aan preventie op het gebied van leesonderwijs. Daarnaast hebben beide basis GGZ-aanbieders minder gedeclareerd dan het contractuele bedrag. Wat zo’n €20.000,- scheelt. Ook zijn er in 2022 nieuwe contracten aangegaan waardoor er minder gebruik wordt gemaakt wordt van Maatwerk GGZ.

BATEN DukdalfBRES, opbrengsten bewegingsonderwijs (raming € 104.770) De opbrengsten voor de “droge” en “natte” gymnastiek(schoolzwemmen) over 2022 (€ 108.373) zijn iets hoger dan geraamd. DukdalfBRES, opbrengst leszwemmen (raming € 106.235) Het leszwemmen heeft in 2022 een voordeel van € 61.847 opgeleverd. Vanwege corona zijn meerdere groepen ingepland om de achterstand weg te werken. Een groot aantal groepen is behouden.

DukdalfBRES, rijksbijdrage Corona (raming € 0) De derde SPUK IJZ bijdrage (exploitatietekort ijsbanen en zwembaden) over eind 2021 en begin 2022 is als voorlopige rijksbijdrage SPUK IJZ ontvangen, € 17.798. Dit bedrag was nog niet geraamd. Eigen bijdragen WMO (raming € 92.000) In 2022 is weer sprake van een hoger totaalbedrag (€ 92.606) aan eigen bijdragen. De toename van het aantal cliënten voor huishoudelijke ondersteuning speelt hierbij ook een rol. 48

4 Leven

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Renovatie sporthal met driedeling Investeringsbedrag: € Uitgegeven t/m 2022: Afschrijving: 25 jaar lineair Toelichting: De elektrolyse is in 2021 aangeschaft. De tribune is doorgeschoven, alsook de energiebesparing naar 2023. T.a.v. de renovatie van de sporthal komt er morgen een advies in het college om dit bedragen af te ramen en alleen de brandveiligheid en de akoestiek te herstellen voor de periode van 10 jaar en dan te gaan voor nieuwbouw van de sporthal. Het benodigde bedrag is dan 150.000,- plus 180.000, - voor herstel van de brandscheidingen. Wat betreft gymzaal Reede maakt deze onderdeel uit van het project de Rickse Boomgaert. Dat project wordt in 2023 nog niet gerealiseerd.

Restauratie wachthuis Bastion VII Investeringsbedrag: € 768.073 Uitgegeven t/m 2022: € 1.094.654 Afschrijving: 40 jaar lineair. Toelichting: De restauratie komt in aanmerking voor een provinciale subsidie. Fase 1 is in 2021 uitgevoerd, waarna gedurende 2022 het metselwerk kan uitharden. Fase 2 van de restauratie kan in 2023 uitgevoerd worden. In de begroting 2021 is nog geen rekening gehouden met de kosten, omdat deze pas na opstelling van het restauratieplan inzichtelijk zijn geworden. In de huidige begroting wordt een krediet opgenomen van € 306.625 incl. btw. Het totale krediet zal dan, na aftrek van de subsidie, worden afgeschreven in 40 jaar. Raming provinciale subsidie restauratie rijksmonumenten is € 125.00,00. De kapitaallasten worden berekend over de restinvestering van €181.625.

Beleidsindicatoren Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen. Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school: 2018: 0,0 (1,9) 2019: 0,0 (1,7) 49

4 Leven 2020: nnb 2021: nnb Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is: 2018: 13 (17) 2019: 16 (19) 2020: nnb 2021: 13 (14) Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VO+MBO) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat: 2018: 1,8% (1,4%) 2019: 2,0% (1,5%) 2020: 1,3% (1,3%) 2021: 2,5% (1,5%) Niet sporters Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners: 2012: 47,8% (47,1%) 2016: 41,7% (48,9%) 2020: 50,8% (50,5%) 2021: nnb Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen: 2018: 4% (4%) 2019: 4% (4%) 2020: 4% (4%) 2021: 5% (3%) Werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar): 2018: 1% (1%) 2019: 1% (1%) 2020: 2% (1%) 2021: 1% (1%) Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar: 2021: 6,0% (9,6%) 2022: 7,2% (NB) Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar: 2018: 0,8% (1,0%) 50

4 Leven 2019: 0,7% (1,1%) 2020: 0,7% (1,1%) 2021: 0,7% (nnb) 2022: 0,7% (nnb) Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar): 2018: nb (0,4%) 2019: nb (0,4%) 2020: nb (0,4%) 2021: nb (nnb) Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners: 2018: 660 (520) 2019: 690 (563) 2020: 580 (623) 2021: 610 (573) 2022: 620 (NB)

Verbonden partijen • •

Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR)

• •

Raad voor het publiek Belang (St. CJG Rijnmond) (als onderdeel van de OG-ZRR) Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende gemeente Jeugdhulp Rijnmond

•

GR Leerplichtadministratie

Voor de geactualiseerde details van deze verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.

Beleidsnota’s Het beleid binnen Brielle met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: • • • • • • • • • • • • • • • •

Huisvestingsverordening 2015 Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Brielle Lokaal Educatieve Agenda 2020-2023 Verordening Financiële en materiële gelijkstelling 2015 Verordening leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Notitie samenwerking gemeenten en onderwijs “Samenhang decentralisatie jeugdzorg en Passend Onderwijs Nota Kunst en Cultuur Speerpuntenbeleid sport Uitvoeringsprogramma sport Museumbeleidsplan 2017-2023 Beleidsregels leerlingenvervoer 2022 (concept) Nota toezicht en handhaving wet kinderopvang 2011 Afwegingsmodel Wet Kinderopvang 2012 Koersnota Samen Krachtig! 2020-2023 Nota gezondheidsbeleid 2021-2021 Gezond op Voorne Nota vrijwilligersbeleid 2020-2024

51

4 Leven • • • • • •

Nota mantelzorgbeleid 2020-2024 Uitvoeringsprogramma Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2021-2024 Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang Uitvoeringsprogramma Ouderen Preventieakkoord Gezonde Voeding Voorne Putten 2021-2024 Verordening Participatie Brielle 2015, inclusief wijziging 2018

Verordeningen + beleidsregels: • • • • • • • • • • • •

Algemene Subsidie Verordening (2011 + Beleidsregels) Verordening leerlingenvervoer (2014) Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels betreffende tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang Verordening Jeugdhulp 2015 Beleidsregels jeugdhulp 2017 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brielle 2021 Beleidsregelsmaatschappelijke ondersteuning 2021 Beleidsregels bewonersinitiatieven ten behoeve van de sociale samenhang Beleidsregels Wmo Vervoer Brielle 2019 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Brielle 2020 Verordening voorziening peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Brielle 2020

Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 4.1 Openbaar onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

52

5 Middelen

5

Middelen

Een belangrijk uitgangspunt van het college van burgemeester en wethouders is dat de basis op orde is en daarbij hoort een duurzaam financieel beleid. Dit willen wij realiseren met een evenwichtige meerjarenbegroting, waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Het hanteren van deze uitgangspunten betekent voor het realiseren van onze ambities dat vooraf financiële ruimte aanwezig dient te zijn of dat deze gecreëerd dient te worden. Al vele jaren is het aandeel van onttrekkingen aan financiële reserves in de baten relatief groot in Brielle. Met deze onttrekkingen wordt de begroting sluitend gemaakt. De gemeente bracht de voorzieningen op een hoog niveau en kon de woonlasten, zeker in vergelijking tot gelijksoortige gemeenten relatief laag houden. Hierdoor daalden de reserves snel in omvang en zijn deze onttrekkingen derhalve niet duurzaam. Om ook op de langere termijn het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden is enkele jaren geleden het financiële beleid erop gericht om de onttrekkingen aan de reserves geleidelijk af te bouwen en deze te vervangen met duurzame baten. Om die reden is in 2022 de afvalkostenheffing flink verhoogd. De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval waren al vele jaren substantieel hoger dan de opbrengsten van de afvalstoffenheffing.

Het jaarlijkse tekort was opgelopen tot bijna € 1 miljoen en dit gat moest worden aangevuld vanuit de gemeentelijke financiële reserves. Met de verhoging van de heffing in 2022 zijn de kosten en baten beter in balans gebracht. Herindeling Brielle staat aan de vooravond van een gemeentelijke herindeling waarbij Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op 1 januari 2023 zullen opgaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Het is aan het politieke bestuur van Voorne aan Zee om het beleid ten aanzien van de diverse gemeentelijke belastingen en -heffingen te bepalen en vast te stellen. Wettelijk is bepaald dat in ieder geval de tarieven van de onroerendezaakbelasting (OZB) direct moeten worden geharmoniseerd. Alle overige belastingen en heffingen moeten uiterlijk in het belastingjaar 2025 zijn geharmoniseerd. Wat willen we bereiken? A. B. C.

Solide en duurzaam financieel beleid waarbij structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. Effectief gebruik van mogelijkheden van subsidies, co-financieringsmogelijkheden, fiscale voordelen en bijdragen uit publieke en private fondsen. Effectieve sturing op de gemeentelijke vastgoedportefeuille

53

5. Middelen

Wat hebben we daarvoor gedaan? 5. Middelen, € - 45.262.922 Overig €925.832 Mutatie reserves €(9.229.852)

Treasury €(5.512.115) OZB woningen €(2.418.689) OZB nietwoningen €(806.196)

Algemene uitkeringen €(28.221.902)

(-=voordelig)

Beleidsinitiatieven N.v.t.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Begroting 2022

Begroting 2022

Gerealiseerd

primair

Na wijziging

2022

23.034.999

35.864.572

35.579.700

Baten

-65.681.229

-86.521.197

-80.842.622

Saldo

-42.646.230

-50.656.625

-45.262.922

Omschrijving Lasten

Toelichting:

54

5. Middelen De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Lasten • • • • • •

Specifiek onderhoud gebouwen: Onderbesteding € 132.500 Het geraamde specifieke onderhoud aan de Jacobsker (49.000), Waterschapshuis (71.500) en de Rik (12.000) is niet uitgevoerd. Ingeleend personeel t.b.v. gebouwen en gronden: € 51.000 lager dan begroot Kapitaallasten gebouwen en gronden: Onderbesteding € 142.500 afschrijvingslasten (67.800) en toegerekende rente (74.700) zijn lager dan geraamd. Aan taakvelden doorbelaste rentelasten: € 816.700 lager dan begroot (dit heeft een negatief effect op tv treasury). Dotatie voorziening dubieuze debiteuren: € 77.800 a.g.v. niet meer in te vorderen debiteuren was niet begroot. Toevoeging reserves: € 1.567.368 lager dan begroot. Dit betreft winstneming Seggelant (hoger) en verlaging storting algemene reserve grondexploitatie van € 1.636.553

Baten • • • • • • •

Huuropbrengsten gebouwen en gronden: € 40.700 hoger dan geraamd Bijdrage Rijk: € 23.000 Sim subsidies gebouwen niet geraamd Ontvangen rente: € 60.000. Rente teruggave overdrachtbelasting Maerlantcollege, ontvangen rente BNG en SKB niet begroot. Ontvangen dividend: € 21.700 hoger dan begroot Ontvangen OZB woningen: € 110.600 hoger dan begroot(zie toelichting onder “overzicht algemene dekkingsmiddelen”) Algemene uitkering: € 444.133 hoger dan geraamd (zie toelichting onder “overzicht algemene dekkingsmiddelen”) Beschikking reserve: € 6.362.723 lager dan begroot: Beschikking res. Onderhoud wegen(1.728.759) en renovatie openbaar groen(1.391.569) t.g.v. voorziening is uitgesteld naar 2023,beschikking algemene reserve grondexploitatie inzake Oude Goote is komen te vervallen (€ 2775.221) Bovendien afschr. Lasten lager dan begroot a.g.v. lagere investeringen.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Verbouwing Arsenaal Investeringsbedrag: € 1.750.000 Uitgegeven t/m 2022: € 0 Afschrijving: 25 jaar lineair Toelichting: Het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten heeft definitief besloten om niet te huisvesten in het Arsenaal. De investeringen worden in 2023 omgezet naar een krediet voor nieuwbouw aan de Rik. Het Arsenaal is als pand aangemerkt voor verkoop.

Beleidsindicatoren Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer (tussen haakjes) van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen. 55

5. Middelen

Voor dit programma is dit niet van toepassing.

Verbonden partijen • • • •

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Stedin Holding N.V. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Voor de geactualiseerde details van deze verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.

Beleidsnota’s Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's: • • • • • • • • •

Artikel 212 Artikel 213 Artikel 213a Retributieverordening Verordening precariobelasting Verordening hondenbelasting Verordening onroerendezaakbelastingen Verordening reclamebelasting Verordening kwijtschelding

Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.5

Treasury

0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

56

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste te bevatten: •

lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;

•

algemene uitkeringen (gemeentefonds);

•

dividend;

•

saldo van de financieringsfunctie;

•

overige algemene dekkingsmiddelen.

Voorts dient inzicht te worden verschaft in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien.

Omschrijving 0.5 Treasury dividend Bank Nederlandse Gemeenten rente risico-opslag% KZC rente verstrekte kortlopende geldlening toegerekende rente over eigen vermogen Winstuitkering Stedin Winstuitkering Evides Overig

Begroting 2022 Begroting 2022 Gerealiseerd primair na wijziging 2022 -50.000 -44.641 0 -5.705.130 -50.000 -155.000 0

-55.664 -44.641 0 -6.051.995 -2.925 -155.000 0

-55.664 -44.641 -60.127 -6.051.995 -88.013 -91.574 0

totaal 0.5 0.61 OZB Woningen Onroerende-zaak belasting eigenaren woningen (toegelicht) 0.62 OZB niet-Woningen Onroerende-zaak belasting gebruikers niet-woningen Onroerende-zaak belasting eigenaren niet-woningen 0.64 Belastingen Overig Hondenbelasting Reclamebelasting Precariobelasting Aanmaningen en dwangbevelen

-6.004.771

-6.310.225

-6.392.014

-2.408.787

-2.408.787

-2.502.416

-353.794

-353.794

-354.636

-459.590

-459.590

-481.448

-128.500 -72.500 -33.775 -3.500

-128.500 -72.500 -33.775 -3.500

-128.501 -76.138 -17.270 -736

Totaal 0.6

-3.460.446

-3.460.446

-3.561.145

-23.875.539

-27.743.716 -34.052

-28.221.902 0

-23.875.539

-27.777.768

-28.221.902

0

0

0

-33.340.756

-37.548.439

-38.175.061

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkeringen Gemeentefonds Bijdrage Rijk Corona Totaal 0.7 0.8 Overige baten en lasten Totaal 0.8 Totaal algemene dekkingsmiddelen

57

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: OZB woningen De baten onroerendezaakbelasting (OZB) eigenaren woningen is ruim 3% hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doodat de werkelijke gemiddelde woningwaarde ook ruim 3% hoger is vastgesteld dan de voor 2022 geraamde gemiddelde woningwaarde. Bij het vaststellen van het OZB-tarief voor de begroting 2022 is de gemiddelde woningwaarde, op basis van de prognose van SVHW (september 2021), nog op € 295.345 geraamd (+7,4%). De woningwaardestijging bedroeg uiteindelijk 10,5% (€ 306.000). De tarieven worden bepaald op basis van deze raming omdat op het moment van het opstellen van de begroting de vastgestelde WOZ-waarden nog niet bekend zijn. Door de uiteindelijk iets hogere gemiddelde WOZ-waarde leidt de toepassing van het noodzakelijkerwijs eerder vastgestelde tarief tot een iets hogere opbrengst. Wanneer de vastgestelde WOZwaarde lager is dan de geraamde waarde zal de opbrengst overigens juist lager zijn. Algemene uitkering gemeentefonds De decembercirculaire resulteerde voor Brielle in een toename van de algemene uitkering met € 341.500 tot een bedrag van afgerond € 29.066.000. Deze wijziging kon uiteraard niet meer middels een begrotingswijziging door de raad worden vastgesteld in 2022.

De wijziging wordt in verband met de herindeling per 1/1/2023 verantwoord in de jaarrekening. Naast de de gevolgen van de decembercirculaire heeft de gemeente Brielle in 2021 enkele nabetalingen voor de jaren 2020 en 2021 ontvangen. Het actualiseren van de maatstaven voor deze jaren leidde tot een nabetaling in 2022 van ruim € 47.000. Dit bedrag was niet geraamd.

Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen Omschrijving 0.5 Treasury kapitaallasten aandelen N.V. BNG rente opgenomen langlopende geldleningen rente kortlopende geldleningen rente eigen vermogen reserves rente doorberekening GREX aan taakvelden toegerekende rente kapitaallasten rente

Begroting 2022 Begroting 2022 Gerealiseerd Primair na wijziging 2022 2.642 113.666 0 5.705.130 -33.953 -6.087.785 1.264

2.642 113.666 0 6.051.995 -99.576 -6.011.785 1.264

2.642 113.666 5.021 6.051.995 -66.127 -5.228.575 1.278

-299.036

58.206

879.899

0.61 OZB Woningen uitvoering Wet WOZ door SVHW kosten Waarderingskamer oninbaar

80.000 3.750 1.000

96.000 3.750 1.000

79.330 2.923 1.474

Totaal

84.750

100.750

83.727

Totaal

58

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

0.62 OZB niet-Woningen uitvoering Wet WOZ door SVHW oninbaar

27.000 1.000

27.000 1.000

29.118 770

Totaal

28.000

28.000

29.888

1.000

1.000

0

5.000 1.750

5.000 1.750

1.306 2.753

7.750

7.750

4.059

0 0

0 0

294 77.474

250

250

155

43.958

0

0

0.64 Belastingen Overig lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen kosten SVHW oninbaar Totaal 0.8 Overige baten en lasten overige uitgaven dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorziene uitgaven Totaal kosten algemene dekkingsmiddelen Totaal netto algemene dekkingsmiddelen

-134.328

194.956

1.075.497

-33.475.084

-37.353.483

-37.099.563

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Treasury Aan taakvelden toegerekende rente is € 783.000 lager dan begroot. Overige baten en lasten Gedurende de periode van de Corona maatregelen heeft Brielle de invorderingsprocedure wat versoepeld, met name voor ondernemingen en ZZP-ers. Dit heeft geleid tot een lichte toename van de voorziening dubieuze debiteuren van € 77.474

Saldo financieringsfunctie Het maakt voor de berekening van de kostprijs van een gemeentelijke taak geen verschil of de financiering met eigen of vreemd vermogen plaats vindt. De berekende rentekosten worden als bespaarde rente (ca € 6,0 miljoen) ten gunste van de exploitatie gebracht. Het renteresultaat op het taakveld Treasury voor 2022 is € 771.212 negatief. Dit is het saldo van de externe rentelasten plus de rente eigen vermogen, verminderd met de aan de taakvelden toegerekende rente.