Jaarstukken Brielle 2022 definitief
Tekst van het document
2 Wonen ValidSigned door W. Kalkman RA op 13-07-2023
Publieke Sector Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorende bij de controleverklaring d.d. 13 juli 2023 met kenmerk 312017019.23.285
Jaarstukken 2022 0
Inhoudsopgave Jaarverslag 2022 Programmaverantwoording ................................................ 5 1
Bestuur & organisatie .............................................................................. 6 Wat hebben we daarvoor gedaan? .................................................................... 7 Wat heeft het gekost? ....................................................................................11 Beleidsindicatoren .........................................................................................14 Verbonden partijen ........................................................................................15 Beleidsnota’s ................................................................................................15 Taakvelden ...................................................................................................16
2
Wonen ................................................................................................... 17 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................18 Wat heeft het gekost? ....................................................................................25 Beleidsindicatoren .........................................................................................31 Verbonden partijen ........................................................................................32 Beleidsnota’s ................................................................................................32 Taakvelden ...................................................................................................33
3
Werken .................................................................................................. 34 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................35 Wat heeft het gekost? ....................................................................................37 Beleidsindicatoren .........................................................................................38 Verbonden partijen ........................................................................................39 Beleidsnota’s ................................................................................................39 Taakvelden ...................................................................................................40
4
Leven ..................................................................................................... 41 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................43 Beleidsinitiatieven .........................................................................................43 Wat heeft het gekost? ....................................................................................45 Beleidsindicatoren .........................................................................................49 Verbonden partijen ........................................................................................51 Beleidsnota’s ................................................................................................51 Taakvelden ...................................................................................................52
5
Middelen ................................................................................................ 53 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................54 Wat heeft het gekost? ....................................................................................54 Beleidsindicatoren .........................................................................................55 Verbonden partijen ........................................................................................56 Beleidsnota’s ................................................................................................56 Taakvelden ...................................................................................................56 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .............................................................57 Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen ................58 Saldo financieringsfunctie ...............................................................................59 Aanwending van onvoorzien: ..........................................................................60 Taakvelden ...................................................................................................60
Overzicht overhead ...................................................................................... 61
1
Inhoudsopgave Jaarverslag 2022 .......................................................................................... 62 Paragrafen.................................................................................................... 62 Lokale heffingen ........................................................................................... 63 Algemeen .....................................................................................................63 Gerealiseerde inkomsten ................................................................................63 Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen ..................................................63 Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen .............................................64 Onroerendezaakbelastingen ........................................................................64 Rioolheffing ...............................................................................................65 Afvalstoffenheffing .....................................................................................65 Leges .......................................................................................................66 Lijkbezorgingsrechten.................................................................................66 Marktgelden
..............................................................................................66 Precariobelasting .......................................................................................66 Retributies ................................................................................................66 Forensenbelasting ......................................................................................67 Toeristenbelasting ......................................................................................67 Reclamebelasting .......................................................................................67 Hondenbelasting ........................................................................................67 Een aanduiding van de lokale lastendruk ..........................................................67 Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid .................................................68 Beleid ..........................................................................................................68 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................
71 Inventarisatie risico’s .....................................................................................72 Weerstandscapaciteit .....................................................................................74 Berekening weerstandscapaciteit .....................................................................74 Kengetallen ..................................................................................................75 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 81 Algemeen .....................................................................................................81 Wegen .........................................................................................................81 Riolering ......................................................................................................83 Openbaar groen ............................................................................................84 Haven ..........................................................................................................86 Baggeren .....................................................................................................88 Gebouwen ....................................................................................................88 Verkeers- en straatnaamborden
......................................................................89 Financiering.................................................................................................. 91 Algemeen .....................................................................................................91 Verloop financieringstekort/overschot ..............................................................91 Ontwikkeling leningenportefeuille ....................................................................91 Ontwikkelingen lopende leningen, ...................................................................92 Kasgeldlimiet ................................................................................................92 Rentelasten en renteresultaat .........................................................................94
2
Inhoudsopgave Bedrijfsvoering ............................................................................................. 95 Inleiding ......................................................................................................95 Ambitie college .............................................................................................95 Ontwikkeling organisatie ................................................................................95 Corona .........................................................................................................96 Financiële verordeningen ................................................................................96 Personeel en organisatie ................................................................................97 Beheersing fraude risico .................................................................................97 ICT ..............................................................................................................98 Verantwoording Informatiebeveiliging ENSIA ....................................................98 Informatieveiligheid en Privacy ..................................................................... 100 Facilitaire dienstverlening .............................................................................
102 Openbaarheidsparagraaf ............................................................................ 104 Grondbeleid ................................................................................................ 106 Algemeen ................................................................................................... 106 Visie op het grondbeleid ............................................................................... 106 Risico‘s in de grondexploitatie ....................................................................... 107 Wijzigingsbesluit vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) .......... 107 Balanswaardering ........................................................................................ 107 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) .................................................... 108 Financiële positie ......................................................................................... 109 Exploitaties/Resultaatverwachting ................................................................. 110 Verbonden partijen ..................................................................................... 115 Algemeen ................................................................................................... 115 Gemeenschappelijke regelingen ....................................................................
116 Vennootschappen en coöperaties .................................................................. 125 Stichtingen en verenigingen ......................................................................... 126 Overige verbonden partijen .......................................................................... 127 Jaarrekening 2022 ...................................................................................... 128 Balans per 31 december 2022....................................................................... 129 Toelichting op de balans ............................................................................... 132 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ...................................... 157 Europese aanbestedingen ............................................................................. 157 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................... 158 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening ........................ 160 Aanwending van onvoorzien ...................................................................... 163 Overheveling budgetten van 2022 naar 2023 .............................................. 165 Incidentele baten en lasten .......................................................................
166 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................. 168 Wet Normering Topinkomens ........................................................................ 170 Single Information Single Audit (SiSa) ........................................................... 172 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ............................ 181 Overige gegevens ....................................................................................... 187
3
Inhoudsopgave Rapportage IBT ........................................................................................... 188 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................... 191
4
Jaarverslag 2022 Programmaverantwoording
Jaarverslag 2022 Programmaverantwoording
5
1 Bestuur en organisatie
1
Bestuur & organisatie
In de gemeente Brielle is het goed werken, wonen en recreëren. Dit veelzijdig karakter van onze gemeente willen we behouden en versterken. Wij willen onze leefomgeving “mooier” achterlaten in het belang van een duurzame toekomst. Dat kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen nodig, maar evengoed onze omgeving en medeoverheden. Wij betrekken daarom de Briellenaren actief bij onze beleidsplannen en de uitvoering daarvan, we zetten actief in op communicatie en participatie met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking in en buiten onze gemeente Brielle is een vitale en levendige gemeente. In de verschillende kernen hebben we festiviteiten, attracties en horecagelegenheden waar inwoners en bezoekers graag komen. Gastvrijheid en veiligheid zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Onze marketeer speelt hier een belangrijke rol in vanuit de gemeente. Wij hebben deze collegeperiode extra aandacht voor veiligheid en handhaving. In 2022 vierden we dat Brielle 450 jaar is bevrijd. Dit is gevierd , en niet alleen op 1 april. De stichting Brielle 2022 heeft in samenspraak met de Brielse samenleving hiervoor een aansprekend programma ontwikkeld, naast de rol van de gemeente. De impact van het COVID-19 virus op de samenleving is heftig geweest.
Ook in Brielle heeft het zijn weerslag gehad. Als college hebben we vanaf maart 2020 intensief contact gehad met ondernemers, instellingen en inwoners over de gevolgen van het virus. Ons doel was om zo veel mogelijk mee te denken met de samenleving in de opgaven waar we voor stonden. Regelmatig zaten daar lastige dilemma’s in; zoals veiligheid (afstand houden) vs economie. We staan voor veiligheid en we zoeken met elkaar wat de mogelijkheden zijn en waar wij als gemeente bij kunnen springen. De contacten met bijvoorbeeld horeca, verenigingen, jongerenwerk en recreatiebedrijven zijn nooit zo intens en dynamisch geweest als in de afgelopen periode. Voor de instandhouding van de gemeentelijke bestuurskracht is intensieve samenwerking met buurgemeenten noodzakelijk. Dat hebben ook de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zich al jaren geleden gerealiseerd. Toen in november 2018 duidelijk werd dat de ambtelijke fusie niet gerealiseerd zou worden, hebben de drie gemeenten elk voor zich de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst verkend. Afzonderlijk van elkaar zijn de drie gemeenteraden tot een gelijke conclusie gekomen. Door alle drie gemeenteraden wordt blijvende zelfstandigheid niet als toekomstbestendige optie gezien.
De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben op 15 april 2021 besloten om met elkaar vanaf 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te willen vormen. De wettelijke procedure is daarvoor opgestart en op 17 december 2021 is het herindelingsontwerp vastgesteld door de raden. In 2022 is, naast alle investeringen binnen gemeente Brielle, ook stevig ingezet om te komen tot een mooie nieuwe gemeente. Raad, college en de ambtelijke organisatie hebben allen binnen hun verantwoordelijkheid gedreven en betrokken de basis gelegd voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. 6
1 Bestuur en organisatie
Wat willen we bereiken? A. B. C. D. E.
Meer samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen Actieve inzet op bestuurlijke en ambtelijke samenwerking Efficiënte, effectieve en duurzame inzet van menskracht en middelen Behoud en versterking openbare orde, handhaving en toezicht Viering van 450 jaar Libertatis Primitiae in 2022 en grotere bekendheid Brielle.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidsinitiatieven Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken Voorbereiding fusie met de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne Wat hebben we daarvoor gedaan? •
Voorbereiding binnen het Bestuurlijk en Ambtelijk regieteam (BRT en ART)
7
1 Bestuur en organisatie •
Communicatie met en participatie van inwoners, instellingen en onderne mers
•
Samenwerking en afstemming met de besturen op Voorne-Putten, binnen de Zuid-Hollandse Delta (Regiodeal) en binnen de MRDH
•
Actief betrekken Provincie Zuid-Holland
Wat heeft het gekost? In 2022 is € 4.672.058 uitgegeven aan gezamenlijke frictiekosten van Brielle, Hellevoetsluis n Westvoorne. Hiervan is door Brielle (als kassier) € 3.114.705 doorbelast aan Hellevoetsluis en Westvoorne. Het aandeel van Brielle in de frictiekosten is derhalve € 1.557.352 (1/3 deel van het totaal). Het aandeel was begroot op € 1.787.000 (€ 5.361.000 als gezamenlijke uitgaven minus € 3.574.000 aan doorbelastingen). De onderuitputting is voornamelijk toe te schrijven aan lager dan geraamde communicatiekosten. De kosten die in verband met de herindeling worden gemaakt worden gedekt door de Rijksvergoeding die voor dit doel in de periode 2022 – 2026 wordt uitbetaald. Onderstaand het geraamde betaalschema van de Arhi-gelden:
De kostenraming voor 2023 bedraagt € 3.200.000. Daarmee komen de totale (gezamenlijke) uitgaven sinds 2020 op bijna € 9 miljoen. Ervaringen in Hoeksche Waard leren ons dat ook in de jaren na de herindeling de (onvoorziene) fusie gerelateerde kosten aanzienlijk kunnen zijn. Planning De fusie is gerealiseerd per 1 januari 2023. Stand van zaken
Organisatie ontwikkeling Wat willen we bereiken?
8
1 Bestuur en organisatie Brielse organisatieontwikkeling sterk en toekomstbestendig (BOOST), mede met het oog op een goede overgang naar de fusie-organisatie per 1 januari 2023 Wat hebben we daarvoor gedaan? •
Uitwerking A&O-pilot Grip op Loslaten/opgavengericht werken
•
Versterking projectmatig werken en strategisch beleidsontwikkeling
•
Incidentele bijeenkomsten, werkbezoeken
•
Kortdurende collectieve trainingen en opleidingen
Wat heeft het gekost? 2021 € 50.000 2022 € 0 Planning 2020, 2021, 2022 Stand van zaken Organisatieontwikkeling is in 2022 overgegaan in de voorbereidingen op de fusie.
Ontwikkelingen bestaand beleid De laatste organisatieverandering van onze organisatie, met de invoering van het sectorenmodel, dateert uit 2002. Deze traditionele wijze van werken kent zijn beperkingen en sluit te weinig aan op de noodzaak om integraler en steeds meer als netwerkpartner te werken aan een grote diversiteit aan maatschappelijke opgaven in een snel veranderende omgeving. Veranderende opgaven, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving maken dat we moeten kijken naar een meer toekomstbestendige inrichting van de ambtelijke organisatie en de manier waarop we in de komende jaren bij nieuwe opgaven onze koers continue, snel en effectief kunnen veranderen. In maart 2019 is de bestuursopdracht Organisatieontwikkeling verstrekt door het college. Gewerkt wordt aan 4 samenhangende deelopdrachten: • Basis op orde (formatie, HR21, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), strategische personeelsplanning (spp), verwerking benchmark) • Professionalisering (zaakgewijs werken, projectmatig werken, procesbeschrijvingen, versterking kwaliteit adm.org en interne controle, zero-based budgetting) • Opgavengericht werken (A&O-pilot Grip op loslaten, versterking zelfregie medewerkers, doorontwikkeling organisatie) • Versterking interne en externe communicatie (nieuwsbrieven, bijeenkomsten)
9
1 Bestuur en organisatie
Tevens is medio 2020 besloten tot aanpassing van de organisatiestructuur. Het sectorenmodel is per 1 oktober 2020 verlaten. Er zijn twee flexteams geintroduceerd, die in wisselende samenstelling werken aan majeure projecten en aan strategische ontwikkeling.
Wet Open Overheid Wat willen we bereiken Voldoen aan de uitgangspunten van de Wet Open Overheid en daarmee de overheid en in het bijzonder de lokale overheid (Brielle werkend naar Voorne aan Zee) transparant en toegankelijk te maken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op 1 mei 2022 is voornoemde wet in werking Met de beschikbaarstelling van financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. Voor 2022 wordt de Woo ingebed in de huidige organisatie en maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren (lees: beperkte invoering). Het inbedden van de Woo zal met name gericht worden op het goed voorbereiden naar de nieuwe organisatie van Voorne aan Zee. Wat heeft het gekost? Vanuit het het gemeentefonds worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van de incidentele en structurele uitgaven. Incidenteel wordt vanaf 2022 € 51.193 en vervolgens t/m jaar 2026 ± € 52.000 beschikbaar gesteld. Structureel wordt ontvangen: 2022 € 43.164 2023 € 54.475 2024 € 65.973 2025 € 65.973
Planning Is gestart in het tweede kwartaal 2022.
Stand van zaken Eerste acties zijn ondernomen zoals het aanwijzen van een Woo coordinator.
Evenementen 2022 Wat willen we bereiken Mooie, goed georganiseerde en veilige evenementen.
10
1 Bestuur en organisatie
Wat hebben we daarvoor gedaan? Het jaar 2022 werd een bijzonder jubileumjaar. Veel evenementen (meer en langere evenementen dan regulier) en daarmee ook veel bezoekers. Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de evenementen ligtlag natuurlijk bij de organisatoren. De gemeente heeft ook een belangrijke rol (vergunningverlening en afstemming met hulpdiensten) en is aanspreekbaar op een juiste invulling daarvan (verantwoordelijkheid burgemeester). In het voortraject de begeleiding van de aanvragen en toetsing en schouw van begin tot eind van een activiteit (en evaluatie nadien). Dit betekent inzet van ons evenementenbureau op velerlei terrein (meer dan regulier). Veiligheid is daarin een belangrijk element in begeleiding organisatoren, toezicht en ook handhaving. Wat heeft het gekost? Bij benadering bedroegen de kosten € 100.000 waarvoor ook rekening gehouden is met de budgetten binnen de begroting. Planning Start 1 januari 2022 tot eind 2022 Stand van zaken Het jubileumjaar is een ongekend succes geweest.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Begroting 2022
Begroting 2022
Gerealiseerd
primair
Na wijziging
2022
Lasten
10.860.898
16.690.067
16.690.272
Baten
-1.347.016
-4.972.088
-4.537.043
Saldo
9.513.882
11.717.979
12.153.230
Omschrijving
Toelichting: De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: lasten •
Representatiekosten: Overschrijding € 92.726 2022 is een jaar geweest van viering 450 jaar vrijheid en tevens het afscheidsjaar van college en raad. Veel extra kosten zijn hierbij op gebied van representatie gemaakt. Hier is onvoldoende rekening gehouden met de raming in de begroting. Dit resulteert in een overschrijding van € € 92.726.
11
1 Bestuur en organisatie •
•
•
•
• •
• •
Organisatieontwikkeling: Onderbesteding € 48.092 De Organisatieontwikkeling binnen Brielle is in 2022 overgegaan in de voorbereidingen op de fusie. De begrote uitgaven ad. € 50.000 konden grotendeels achterwege blijven. Externe advisering: Overschrijding € 26.845 De post externe advisering is als gevolg van diverse beroeps-en bezwaarschriften en fiscale advisering overschreden. Publiciteit en voorlichting: Onderbesteding € 39.807 Het restant op deze post betreft met name het resterend budget voor de implementatie voor de wet Wet open overheid (Woo). Dit budget is slechts gedeeltelijk besteed. Accountantscontrole: Onderbesteding € 24.055 De kosten van de jaarlijkse accountantscontrole bedragen € 24.055 minder dan was geraamd. Bijdrage strategisch programmabureau VP: Overschijding € 17.761 Decentraal fusiebudget voor inhuur van personeel: Onderbesteding € 39.652 Op deze post resulteert een restantbedrag van € 39.652 (taakveld 600050043/4300000). Zie de toelichting hieronder bij de post inhuur overhead. Bijdrage GR Syntrophos: Overschrijding € 34.016. Kosten verkiezingen: Overschrijding: € 15.600.
Baten • Leges en rechten: € 29.998 Er zijn minder leges en rechten ontvangen dan de begrote € 45.765.
Overhead: Lasten •
Inhuur van personeel De combinatie van het afronden van de werkzaamheden van de gemeente Brielle en de werkzaamheden voor de nieuwe organisatie vereiste veel inzet. Ondertussen is de dienstverlening zonder haperen doorgegaan. Dit was uiteraard niet mogelijk binnen de normale formatie. Hier was al extra geld gereserveerd (decentraal fusiebudget). De overschrijding bedroeg € 249.240. Op het door de gemeenteraad extra beschikbaar verstrekte middelen decentraal fusiebudget resteert een bedrag van € 39.652 (zie hierboven), zodat per saldo de overschrijding op de inhuur onderdeel overhead € 209.588 bedraagt.
•
Personeelskosten De overschrijding van de salariskosten ten opzichte van hetgeen in de najaarswijzigiging van de gemeentebegroting was voorzien (inclusief de kosten van overwerk, generatiepact en ouderschapsverlof) bedraagt + € 272.000 op een totaal van ongeveer 11,1 mln.
•
W.G.A.-uitkering In 2022 is een bedrag van € 28.804 betaald aan het UWV voor een uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (W.G.A.) van een medewerkster. Deze kostenpost was niet geraamd.
12
1 Bestuur en organisatie • • •
•
•
• •
Op de post verplaatsingskosten welke geraamd was op € 101.000 resteert een bedrag van € 38.114. Dit vloeit voort uit het hybride werken van medewerkers. Van het budget ad. € 33.825 voor externe adviezen is slechts beperkt gebruik van gemaakt. Er resteert een bedrag van € 30.129. De uitgaven op post werkkostenregeling, geraamd voor het jaar 2022 op € 80.000 is als gevolg van een hogere afdracht aan de belastingdienst met € 24.479 overschreden. De post voor de uitgaven voor de Informatieveiligheidorganisatie (IV) wordt gezamenlijk met gemeente Westvoorne uitgevoerd. De uitgaven betreffen salariskosten voor de demandmanager, administratieve ondersteuning, Security officer (CISO) en functionaris gegevensbescherming (FG). De in rekening gebracht kosten bedragen € 164.186. De raming (niveau 2020) is € 109.750. Een overschrijding derhalve van € 54.436. De kosten van exploitatie van het stadskantoor vallen aanzienlijk lager uit dan was geraamd. Dit vloeit voort uit lagere kosten voor onderhoud voor een bedrag van ongeveer € 60.000, alsmede lagere kosten voor schoonhouden voor ongeveer € 22.000. Kosten algemeen onderhoud € 55.810 lager dan begroot De dotatie voorziening (verlof)sparen van € 160.684, die m.i.v. 2022 gevormd is, was niet begroot.
Baten •
De hogere bate ad. € 37.348 voor ontvangen bijdrage op de exploitatie van het stadhuis/museum vloeit voort uit ontvangen gelden SIM subsidie
Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Groot onderhoud stadhuis/museum Investeringsbedrag: € 160.000; uitgegeven t/m 2022 € 4.485 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: De uitgaven ad. € 4.485 betreft uitgevoerde verfwerkzaamheden. De werkzaamheden aan het dak en herstel van het metsel- en voegwerk zijn doorgeschoven naar 2023.
Vervangen 2 laadbakwagens Investeringsbedrag: € 40.000; uitgegeven:€ 42.851 Afschrijving: 10 jaar lineair Toelichting: Het personeel van Voorne-Putten Werkt dat in Brielle de werkzaamheden van het project Schoon, heel en veilig uitvoert is met ingang van 1 juli 2019 in dienst van de gemeente Brielle gekomen. De 2 laadbakwagens waren in 2021 al aan vervanging toe maar de daadwerkelijke vervanging heeft in samenspraak met de fusiepartners in 2022 plaatsgevonden.
13
1 Bestuur en organisatie
Beleidsindicatoren Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat het programmaplan de onderstaande beleidsindicatoren moet bevatten. Om vergelijking mogelijk te maken is, indien beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl, tevens het gemiddelde cijfer van gemeentes <25.000 inwoners opgenomen. Formatie Aantal fte per 1.000 inwoners: 8,8 (2021: 8,7) Bezetting Aantal fte per 1.000 inwoners: 8,1 (2021: 8,2) Apparaatskosten Kosten per inwoner: € 943 (2021: € 911) Externe inhuur Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen: 23,11% (2021: 13,12 %) Overhead Percentage van totale lasten: 12,29% (2021: 13,37%) Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar: Jaar
Brielle
Gemeente landelijk < 25.000 inwoners
2017
4
11
2018
9
10
2019
7
11
2020
4
10
2021
6
8
2022
NB
NB
Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners: Jaar
Brielle
Gemeente landelijk < 25.000 inwoners
2017
0,6
2,2
2018
0,9
2,2
2019
0,6
2,3
2020
0,6
2,0
2021
0,9
1,8
2022
NB
NB
Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.): 14
1 Bestuur en organisatie Jaar
Brielle
Gemeente landelijk < 25.000 inwoners
2017
3,9
5,0
2018
3,5
4,8
2019
4,1
4,9
2020
4,6
4,6
2021
4,9
4,3
2022
NB
NB
Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners: Jaar
Brielle
Gemeente landelijk < 25.000 inwoners
2017
1,8
2,9
2018
2,3
2,5
2019
2,3
2,3
2020
1,7
1,8
2021
0,9
1,3
2022
NB
NB
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners: Jaar
Brielle
Gemeente landelijk < 25.000 inwoners
2017
8,6
6,0
2018
5,9
5,4
2019
5,2
5,9
2020
6,1
6,3
2021
6,9
6,1
Verbonden partijen •
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
•
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
•
Syntrophos
Voor de geactualiseerde details van deze verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf ‘Verbonden Partijen’.
Beleidsnota’s Het beleid binnen Brielle met betrekking tot dit programma is vastgelegd in gemeentelijke beleidsnota's. Tevens wordt gewerkt met provinciale en regionale beleidsnota's. Het betreft onder andere de volgende nota's:
15
1 Bestuur en organisatie
• • • • • • • • • • • • • • •
Programma Ondermijning Voorne 18 december 2018 Buurtbemiddeling 30 oktober 2018 Beleidslijn wet BiBob 30 januari 2018 Beleidsplan BOA’s openbare ruimte 23 april 2019 Startnotitie Veiligheidsplan 2019-2022 19 februari 2019 Damoclesbeleid 4 juli 2017 Handvat burgerparticipatie Brielle, 2017 Handvest Informatievoorziening aan de raad: 10 april 2007 Prestatieafspraken tussen raad en college: 8 mei 2007 Inspraakverordening: 14 maart 2006 Collegeprogramma 2018-2022 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad: 13 mei 2014 Verordening op de ambtelijke bijstand: 9 december 2014 Verordening op de raadscommissies 2011: 13 mei 2014 Legesverordening
Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
16
2 Wonen
2
Wonen
We werken aan het behoud en de versterking van het groene karakter van de gemeente Brielle dat zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en dat uitnodigt tot bewegen, ontspannen en recreëren. De woonaantrekkelijkheid van de gemeente Brielle voor jonge gezinnen willen we vergroten. We zetten in op nieuwe grote woningbouwlocaties, zoals ‘Oude Goote’ en Meeuwenoord. Ons woningaanbod sluit in kwalitatieve zin aan op de behoefte van de inwoners van onze gemeente, ook voor jongeren, starters en middeninkomens. We zetten ons in samenwerking met woningcorporaties in voor voldoende beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector. Om ons voorzieningenniveau op peil te houden richt Brielle zich op verdere groei van de bevolking. We blijven ons verzetten tegen de verkoop of onttrekking van sociale huurwoningen van het huidige bestand.
Samen met de buurgemeenten stellen we beleid op ten behoeve van flexwonen en spoedzoekers. Daarnaast willen we op basis van onderzoek naar arbeidsmigranten ons richten op integrale maatregelen teneinde woonoverlast te voorkomen. Ouderen of zorgbehoeftigen kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving als zij dat wensen. Aangepaste woningen blijven waar mogelijk beschikbaar voor de doelgroep. We zetten in op duurzaamheid en levensloopbestendigheid van woningen in Brielle. Wij willen onze leefomgeving “mooier” achterlaten in het belang van een duurzame toekomst. Als gemeente Brielle zullen wij actief werken aan de uitwerking en concretisering van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten. Deze lange termijnvisie kent twee hoofdthema’s: energieneutraliteit en circulariteit. Energieneutraal betekent dat de totale vraag naar energie op Voorne-Putten op duurzame wijze wordt opgewekt, zo mogelijk binnen het eiland. Onder circulair verstaan we dat we onze economie omvormen naar kringlopen waarin de grondstoffen en reststromen maximaal worden hergebruikt. We proberen met onze buurgemeenten te werken aan Voorne-Putten Circulair. Verder gaan we samen aan de slag met klimaatbestendigheid om te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering. Bereikbaarheid is belangrijk voor woon- en werkverkeer en toerisme.
Samen met de buurgemeenten blijven wij aandacht vragen voor een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten en daarmee Brielle. Het openbaar vervoer en de fiets moeten steeds meer een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor de auto kunnen zijn voor onze inwoners en bezoekers. Vanwege de oorlog in Oekraïne, die begon begin 2022, kregen de gemeenten de opdracht vanuit het Rijk om vluchtelingen / ontheemden uit Oekraïne op te vangen. Om aan deze taakstelling te voldoen is destijds het plan gemaakt om voor de middellange en lange termijn flexwoningen te verwerven om deze ontheemden te kunnen huisvesten. 17
2 Wonen Hiertoe is contact gelegd met een producent van flexwoningen en zijn 25 flexwoningen gekocht. In overleg met de fracties uit de gemeenteraad is beslist dat deze flexwoningen gerealiseerd zouden worden in Meeuwenoord (15 stuks) en Vierpolders en Zwartewaal (elk 5 stuks). De flexwoningen worden in ieder geval gerealiseerd voor een periode van 10 jaren en is mede mogelijk gemaakt middels een financiële bijdrage van het Rijk. De exploitatie en beheer van de flexwoningen vindt na de fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne plaats door het woonbedrijf Voorne aan Zee. Na dat de oorlog is Oekraïne is beëindigd kunnen deze woningen worden gebruikt, via het woonbedrijf van de gemeente Voorne aan Zee, voor het huisvesten van andere doelgroepen, als flexibele woningvoorraad
Wat willen we bereiken? A. B. C. D. E. F.
Een aantrekkelijk woon- en leefmilieu Maximale realisatie van het woningbouwprogramma voor alle doelgroepen Verduurzaming en levensloopbestendigheid van bestaande en nieuwe bouw bevorderen Een integrale aanpak van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en veiligheid Een goede bereikbaarheid van Brielle en Voorne-Putten Een circulair en energieneutraal Brielle en Voorne-Putten
Wat hebben we daarvoor gedaan? 2. Wonen, € 8.929.446 Overig €341.774 Wonen en bouwen €987.219 Begraafplaatsen €253.021
Verkeer & Vervoer €2.776.167
Millieubeheer €1.010.939
Recreatieve Havens €563.115 Openb Groen & Openl Recr €2.997.212
18
2 Wonen
Beleidsinitiatieven
Uitvoering leefbaarheidsvisie Zwartewaal Wat willen we bereiken? Het realiseren van een nieuw dorpshart voor de kern Zwartewaal, waarbij een nieuwe ‘Gaffelaar’ gecombineerd met een nieuwe school voor het primair onderwijs samen met woningbouw wordt gerealiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het organiseren van een integrale aanbesteding voor de realisatie van: • een nieuw dorpshuis ‘De Gaffelaar’ • een nieuwe school voor het primair onderwijs • woningbouw (ca. 85 woningen) • het realiseren van het totale openbaar gebied inclusief de herinrichting van de tijdelijk aangelegde parkeer- en evenemententerrein i.v.m. de bouw van woningen op het Gaffelaarplein. Realisatie parkeerplaatsen in Zwartewaal n.a.v. parkeerbehoefte onderzoek. Aankoop Christinalaan 4 Zwartewaal. Opstellen en vaststellen bestemmingsplan dorpshart Zwartewaal. Projectbegeleiding. Wat heeft het gekost? In 2020 is de grondexploitatie betreffende het dorpshart Zwartewaal vastgesteld. In deze grondexploitatie was de realisatie van een voorzieningencluster verweven. In 2021 zijn de bouw van het cluster en de grondexploitatie ontvlecht. De herziene grondexploitatie laat een klein overschot zien (nader toegelicht bij het grondbeleid). Daarnaast is het bouwkrediet voor het bouwen van een nieuw dorpshuis, sportzaal en een nieuwe school verhoogd. In 2022 heeft de Raad ingestemd met een gecombineerde aanbesteding.
De geraamde bouwkosten komen uit op een bedrag van € 7,9 miljoen. De in 2021 en 2022 gehouden aanbestedingsrondes hebben geen inschrijver opgeleverd. Wel wordt met een belangstellende verder onderhandeld. Voor het aanbrengen van extra parkeerplaatsen in Zwartewaal is voor de komende 4 jaren € 10.000 per jaar geraamd. De kosten zijn doorgeschoven. Voorbereidingskosten t/m 2022 € 956.692.
Planning
19
2 Wonen
De projectvoorbereiding is gestart in 2018. Start bouw was voorzien in 2023 en de oplevering voorjaar 2024/2025, maar doordat de aanbesteding geen directe inschrijver opleverde is er tijd verloren. Met één gegadigde wordt verder onderhandeld en schuift de oplevering door. Stand van zaken Voor de nationale aanbesteding zijn bij het sluiten van de inschrijftermijn geen inschrijvingen ontvangen. Conform de aanbestedingswet is op grond van de reacties vanuit de markt, het gesprek aangegaan met een potentiële marktpartij. De beoordeling van zijn inschrijving loopt en de verwachting is dat medio februari 2023 de definitieve opdracht aan deze partij gegund gaat worden
Binnenstad- en havenvisie Wat willen we bereiken? Een levendige, leefbare en vitale binnenstad is van belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De voorgenomen investeringen door de gemeente in infrastructuur zorgen voor een economische impuls zodat voorzieningen die de binnenstad ook voor inwoners aantrekkelijk maken, in stand blijven en versterkt worden. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Herinrichten van de Turfkade als verblijfsgebied met een steiger op het water en een voetgangersbrug over het Zuidspui naar het Bleijkersbolwerk (komt gereed 2023); 2. Het realiseren van een aanlegsteiger voor het Geuzenveer en evt. de Fluisterboot bij de Veerhaven en de omliggende buitenruimte aanpassen. 3. Realisatie van het 1 Aprilmonument op Bastion IX, met de bijbehorende aansluitingen op de stad (bv. Dijkstraat) en bijbehorende verlichting en informatievoorziening (komt gereed in 2023); 4. Verbeteren van de bebording en routes, aanbrengen van bijzondere verlichting, aanpassing van de Pieter van de Wallendam en het verbeteren van de beleving van de Vestingwerken, inclusief het zichtbaar maken van de Geuzen- en martelarenroute 5. Het volledig opnieuw inrichten van de Thoelaverweg/Oostdam/Entreegebied/ Kaaistraat. Ook Het Slagveld wordt heringericht en is gereed 2023. Opnieuw inrichten van bijzondere plekken Asylplein, Wellerondom en Sint Catharijnehof.
Wat heeft het gekost? De totale projectkosten zijn geraamd op € 7.027.000. Tot en met 2022 is hiervan een bedrag van € 5.979.000 besteed. Er worden op dit project subsidies verwacht tot een bedrag van € 476.000. Hiervan is tot en met 2022 een bedrag van € 265.000 ontvangen. Planning Tot de zomer van 2020 is gewerkt aan het opstellen van Voorlopige Ontwerpen van de grotere infrastructurele werken. Deze zijn vanaf het najaar van 2020 uitgewerkt tot een bestek en aanbesteed zodat uitvoering in 2021, 2022 en deels in 2023 plaatsvindt. Voor een aantal kleinere projecten is in samenspraak met een Klankbordgroep en met omwonenden een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Waarna de uitvoering plaatsvindt. De afronding van de projecten loopt door tot in 2023.
20
2 Wonen
Stand van zaken Het slagveld wordt heringericht en komt in de loop van 2023 gereed. Dit geldt ook voor de herinrichting van de Turfkade. Vanaf april 2023 worden er herstelwerkzaamheden verricht aan de Thoelaverweg, Oostdam en Kaaistraat. Hiertoe is een overeenstemming bereikt met de uitvoerend aannemer. De oostkant van de wallen zullen vanaf 2023, met een subsidie van de provincie Zuid-Holland worden heringericht. Begin 2023 zal ook bastion IX inclusief het monument worden opgeleverd.
Duurzaamheid Wat willen we bereiken? Het stimuleren van het verduurzamen van huur- en koopwoningen en uitvoering Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 Wat hebben we daarvoor gedaan? • Het maken van concrete prestatieafspraken met de toegelaten instellingen in Brielle. • Het initiëren van een onderzoek leidend tot een plan van aanpak met als doel het verduurzamen van de particuliere woningmarkt. • Uitvoering geven aan de Routekaart. De realisatie van wind en zon is niet gerealiseerd in 2022 maar heeft een planning vanaf 2023. Wel zijn er studies verricht om te komen tot een realisatie van onderstaande plannen: • Wijkacties • Ondersteuning Stimular bij scholen • Energiescans bij huishoudens • Onderzoek mogelijke uitbreiding aardwarmteproject (uitvoering in 2023) • De regionale inzet voor de korte termijn is dan ook het realiseren van 100.000 zonnepanelen op woningen en bedrijven (nu is dit aantal 35.000). We hanteren daarbij het standpunt dat we geen bomen kappen voor zonne-energie • 50 ha aan zonnevelden.
Onderzoeken voor diverse locaties zijn gaande • Het realiseren van 12 MW aan windmolens bij de Ondernemingspolder • Het gasloos uitvoeren van nieuwbouwprojecten vanaf 2018 • We onderzoeken samen met Westvoorne, MRDH, PZH en het bedrijfsleven wat de mogelijkheden zijn (voor business cases) om de Geothermie warmtebronnen Tinte /Vierpolders in te zetten voor de bebouwde omgeving. Voorbeelden: Plan Oude Goote en zie ook onze warmte-transitievisie met mogelijkheden voor de wijk Nieuwland • Een dekkende infrastructuur voor elektrische auto’s en stimuleren deelautovervoer en fietsgebruik • Omvormen openbare ruimte naar meer duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossingen • Verstrekken van duurzaamheidsleningen • Het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 (niet vastgesteld door de raad van Brielle) en de RES 2.0 • Het uitvoeren van de warmte-transitievisie waarbij de wijk Nieuwland als eerste van het aardgas zal gaan.
21
2 Wonen
Wat heeft het gekost? Voor het verduurzamen bestaande woningvoorraad is een budget van € 15.000 structureel beschikbaar. Ten laste van dit budget is in 2022 een klimaatcoach ingeschakeld. Ten laste van het budget Uitvoering Routekaart € 50.000 zijn in 2022 verschillende kleine activiteiten uitgevoerd, zoals natuurlessen in de klas, overleggen met de VvE’s, de woonwijzerwinkel en een klimaatcoach voor bedrijven. De uitvoering van duurzaamheidsleningen € 100.000 per jaar tot en met 2023, is in handen gegeven van Svn. Planning In de routekaart Duurzaam Voorne Putten, zijn doelstellingen opgenomen voor de korte termijn en voor de lange termijn. Voor de korte termijn (tot 2021) was de doelstelling om 100.000 zonnepanelen te plaatsen op daken op Voorne Putten. De doelstelling voor de lange termijn (tot 2040) is om 540.000 zonnepanelen te plaatsen op daken op Voorne Putten. In hoeverre de regionale kortetermijndoelstelling is gehaald is niet bekend. De raadsmotie inzake zonnepanelen wordt uitgewerkt. Stand van zaken De anterieure overeenkomst voor wat betreft het realiseren van windturbines in de Ondernemingspolders is met initiatiefnemers aangegaan.
Herstel kademuren Wat willen we bereiken? Het herstellen/renoveren van de kademuren in de kern Brielle Wat hebben we daarvoor gedaan? Het herstellen van de fundering van de kademuur en het opnieuw opbouwen van de te renoveren kademuur. In 2022 is de kademuur aan het Maarland NZ het deel vanaf het Poortwachtershuis tot aan de Julianabrug zo’n 150 m gereedgekomen. De kademuur is voorzien van een nieuwe fundering en volledig opgeknapt. Tevens is de steiger en met de ter plaatse aanwezige Dukdalven vervangen. Daarnaast is gestart met de voorbereiding v oor het herstel van de fundering van ca. 120 m kademuur aan Maarland Zuidzijde, dat is van de Julianabrug naar het oosten. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Wat heeft het gekost? Het investeringskrediet is bij de najaarswijziging 2022 nog verhoogd in verband met tegenvallende kosten. De investering is afgerond voor een bedrag van € 1,7 miljoen. Planning De werkzaamheden aan de kade van Maarland NZ zijn in maart 2022 afgerond. De werkzaamheden aan de fundering voor de kade Maarland Zuidzijde staan gepland tussen september 2023 en maart 2024. Stand van zaken Voor Maarland Zuidzijde wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanbesteding van het zogenaamde “Bouwteam”.
Ook zijn voor-onderzoeken uitgevoerd zoals een verkennend bodemonderzoek, onderzoek naar niet ontplofte explosieven, Aerius berekening (CO2).
22
2 Wonen
Openbare ruimte / wegen Wat willen we bereiken? Het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Wat hebben we daarvoor gedaan? •
Binnen het herinrichten van wegen rekening houden met renovatie van openbaar groen die aangrenzend gelegen zijn • Aanleggen fietsstroken/-paden in Seggelant • Herinrichting Ruggeweg tussen Mgr. Smitstraat en De Rik • Herinrichting Van der Fuyckstraat, inclusief aanleggen nieuw openbaar groen
Wat heeft het gekost? Burg. H. van Sleenstraat € 0 (begroot € 150.000) Seggelant € 27.000 (begroot € 108.000) Reede € 0 (begroot € 300.000) Ruggeweg € 0 (begroot € 75.000) Van der Fuyckstraat € 0 (begroot € 100.000) Planning • 2022 (1e fase) met doorloop in 2023 Fietsstroken Seggelant • 2023 Ruggeweg • 2023 Van der Fuyckstraat Stand van zaken In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van de Ruggeweg en het aanleggen van de fiets/wandelpaden in Seggeland. Eind 2022 is een start gemaakt met de Herinrichting van de Ruggeweg. Dit werk zal eind maart 2023 worden afgerond. Begin 2023 zullen de werkzaamheden aan de fiets/wandelpaden in Seggeland uitgevoerd worden. De Van der Fuyckstraat wordt opnieuw in de meerjarenbegroting opgenomen.
Upgraden groenaccenten binnenstad Wat willen we bereiken? Een openbaar gebied van de kern Brielle dat kwalitatief hoogwaardig is. Wat hebben we daarvoor gedaan? •
•
Binnen de plannen voor de Binnenstad en havenvisie (BHV) is de het Wellerondom, St. Catharijnehof en het Asylplein opgenomen. Bij uitvoering van de andere plannen van de BHV is er extra aandacht voor beplanting en bomen in het algemeen. Een landschapsarchitect heeft diverse plannen en ontwerpen gemaakt. De nieuwe plannen en ontwerpen zijn in de klankbordgroep voor de Binnenstaden Havenvisie in de vorm van participatie bepaald.
Wat heeft het gekost? In het kader van de binnenstad en haven visie worden de groenaccenten bij het Wellerondom, St. Catharijnehof en het Asylplein versterkt. De kosten zijn geraamd 23
2 Wonen
op € 348.000. De kosten van dit deelkrediet zijn tot en met 2022 hoger dan geraamd, namelijk € 462.000. Planning De uitvoering van de plannen voor de Binnenstad- en Havenvisie zijn in 2021 gestart en worden in de loop van 2023 afgerond. Een aantal onderdelen van de visie loopt qua uitvoering door tot 2027. Hierbij moet worden gedacht aan de volledige herinrichting van de wallen. Stand van zaken Asylplein, Catharijnehof en Wellerondom Start budget
Uitgegeven
Restant tbv fase 2
€ 348.331
€ 461.820
€ 113.490
Meerkosten hebben te maken met planaanpassing ten gevolge van juridische procedures en extra wensen en verfraaiingen van het plangebied.
Ontwikkelingen bestaand beleid Overname wegen waterschap Hollandse Delta Het Waterschap Hollandse Delta heeft in 2019 in tegenstelling tot eerdere plannen, na overleggen met de inliggende gemeenten, de overdracht van de wegen van het waterschap naar de gemeenten opgeschort. Er is gekeken naar de kwaliteit van de wegen. Deze bleken niet van goede kwaliteit. Het waterschap wil de discussie weer openen, maar het is onzeker of het waterschap wel de vereiste middelen meebrengt naar deze discussie. Recreatieschap Het wensbeeld voor de toekomst is als volgt geformuleerd: ‘gemeenten willen dat het eiland Voorne-Putten, nog meer dan nu, in de toekomst een aantrekkelijk gebied is voor recreatie en toerisme waardoor een impuls wordt gegeven aan de economische ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving’. Dit kan leiden tot een andersoortig beheer van de gronden van het recreatieschap. Een meer gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook in financiële zin, voor de gemeenten op Voorne-Putten wordt nagestreefd binnen de huidige financiële kaders. Onderzoek kademuren Na het herstel van de fundering van Maarland Zuidzijde is er nog ca. 130 meter kademuur te herstellen. Dit zijn echter een aantal kortere stukken van maximaal 50 meter. Hiervoor zal in de toekomst nog budget geraamd moeten worden. Tegen de huidige tarieven is hier een investering van ongeveer € 1,5 miljoen nodig.
Verzelfstandiging haven Per 1 januari 2019 is er via een aanbesteding een nieuwe exploitant gevonden voor de gemeentehaven. Ten aanzien van de contractuele constructie is er gekozen voor een concessie(overeenkomst). Dit houdt in dat de risico’s en werkzaamheden van de exploitatie naar de markt worden gebracht maar dat de gemeente zelf invloed blijft behouden op de kwaliteit van de voorzieningen, de functies in de stad en de uitstraling van de haven op de binnenstad in overeenstemming met de
24
2 Wonen
binnenstad- en havenvisie. Naar aanleiding van een evaluatie over het nieuwe havenbeheer van “Centrum Haven Brielle” is de concessie verlengd tot en met 2023. Gedurende 2021 is gebruik gemaakt van het bestaande havenkantoor met sanitaire voorzieningen. Er is een plan voor een meer permanente oplossing in het pand van de exploitant. Begin 2023 zal hierover meer informatie volgen. Dan is ook meer duidelijk over de hoogte van de benodigde investering.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Begroting 2022
Begroting 2022
Gerealiseerd
primair
Na wijziging
2022
Lasten
19.554.752
24.746.018
16.860.146
Baten
-7.617.630
-9.912.552
-7.930.699
Saldo
11.937.122
14.833.466
8.929.446
Omschrijving
Toelichting: De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: LASTEN EN BATEN Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer • Uitvoering GVVP De uitvoering van het GVVP heeft in 2022 goeddeels stilgelegen. Er valt een budget van € 35.000 vrij. • Onderhoud bruggen Uit 2021 was een eenmalig budget voor het onderhouden/vervangen van bruggen Nieuwland-oost en Plantage/Johan Beenlaan beschikbaar. De brug in Nieuwland-Oost is vervangen. Het vangen van de slijtlaag op de brug aan de Johan Beenlaan is niet doorgegaan. Dit moet in het onderhoudsplan worden meegenomen. Er valt € 29.000 vrij. • Inhuur verkeerskundige Door beperkte inhuur van een verkeerskundig medewerker valt € 35.000 budget vrij. • Onderhoud deklagen Enkele werken zijn niet meer in 2022 uitgevoerd en schuiven door naar 2023, te weten het pad langs de Lange Kade en het her-straten van de Ruggeweg, en het fietspad bij de rotonde Nolle/Hossenbossendijk. Op onderhoud wegen valt een bedrag van € 267.000 vrij en hiervan wordt € 247.050 overgebracht naar 2023. Binnen de grondexploitatie Seggelant is de aanleg van het fiets/voetpad in 2022 gestart, maar de afronding vindt plaats in 2023. • Onkruidbestrijding wegen Om het onkruid op verhardingen te kunnen beteugelen was een grotere inzet nodig dan het beschikbare budget. Het budget is met € 66.000 overschreden.
• Vorming voorziening onderhoud In de begroting 2022 was de omzetting van de “reserve onderhoud wegen” naar een “voorziening onderhoud wegen”, geraamd. Vanwege het doorschuiven van de actualisering van het wegenbeheerplan is deze administratieve exercitie eveneens uitgesteld. De raming van € 1.729.000 valt vrij. Zie ook de toelichting op het onderdeel reserves.
25
2 Wonen • Kapitaallasten Door fasering van de uitvoering blijven de kapitaallasten ook achter bij de raming. Voordeel voor 2022 € 242.000. • Doorbetaling bijdrage aan het waterschap De bijdrage aan het waterschap voor het onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom, is op grond van de septembercirculaire verhoogd. Meerkosten € 21.000.
TV 2.3 Recreatieve havens • Huur havenkantoor Naar aanleiding van een evaluatie over het nieuwe havenbeheer van “Centrum Haven Brielle” is de concessie verlengd tot en met 2023. Gedurende 2021 is gebruik gemaakt van het bestaande havenkantoor met sanitaire voorzieningen. De meer permanente oplossing in het pand van de exploitant is aan het begin van 2022 in gebruik genomen. De huur is opgezegd en een raming van € 24.000 is vrijgevallen. • Budget algemene kosten In de begroting 2022 was een budget van € 50.000 geraamd voor algemene kosten rond de Binnenstad- en Havenvisie. Dit budget is niet aangesproken en valt vrij. Verder wordt verwezen naar de investeringen BHV. TV5.7 Openbaar groen & openluchtrecreatie • Onderhoudskosten De uitbestede onderhoudskosten zijn € 39.000 hoger dan geraamd. Daartegenover is er op het budget voor de inhuur van personeel een overschot van € 106.000. Ook het onderhoud van bloembakken en de onderhoudskosten na wijkschouw zijn samen € 38.000 lager dan geraamd. • Vorming voorziening onderhoud In de begroting 2022 was de omzetting van de “reserve onderhoud groen” naar een “voorziening onderhoud groen”, geraamd. Vanwege het doorschuiven van de actualisering van het groenbeheerplan is deze administratieve exercitie eveneens uitgesteld. De raming van € 1.392.000 valt vrij. Zie ook de toelichting op het onderdeel reserves.
• Volksfeesten Het feestjaar 2022 heeft een veelheid van extra kosten met zich meegebracht die niet zuiver zijn toe te rekenen aan de budgetten 1572. Het betreft met name de inzet van verkeersregelaars, sanitaire voorzieningen en andere kosten rond de festiviteiten in het jubileumjaar. De extra kosten komen op € 100.000. De in het verleden gevormde reserve valt vrij in 2022. Zie voor een toelichting op de festiviteiten Programma 4 Leven en het onderdeel reserves en voorzieningen. TV 7.3 Afval • Afvalverwijdering en -verwerking De kosten van onderhoud en een losse accountantsverklaring zijn € 70.000 hoger dan geraamd. De gemeente is lid geworden van de Stichting Steenbreek, daarnaast heeft de gemeente de module voor de communicatie met de burger over afval verder uitgebreid. In de najaarswijziging 2021 is vanwege de toename van het aantal containers het budget voor onderhoud verhoogd. Dit is niet meer verwerkt in de raming 2022. Het budget is derhalve structureel te laag. Meerkosten 2022 € 29.000. De opbrengst afvalstoffenheffing is hoger dan geraamd. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan het grotere aantal heffingsplichtigen (woningen) dan geraamd. Meeropbrengst € 68.000. De kosten en baten afvalverwerking vormen een gesloten systeem. Dat betekent dat tekorten of overschotten worden verrekend met een voorziening. In verband met een
26
2 Wonen per saldo voordelig resultaat op de budgetten afval, is de onttrekking uit de voorziening € 172.000 lager dan geraamd. TV 7.4 Milieubeheer • Windproject Brielle De inhuur van de winddeskundige voor het project Brielle wordt voortgezet in 2023. Het restbudget van bijna € 59.000 wordt naar 2023 overgebracht. • Warmtetransitievisie Het budget van € 256.000 voor de warmtetransitievisie is in 2022 niet uitgegeven. Dit komt omdat er te weinig capaciteit was om dit uit te voeren. Het budget wordt in 2023 opnieuw geraamd. • SPUK Energiearmoede Bij de septembercirculaire 2022 heeft de gemeente via een specifieke uitkering middelen ontvangen voor de uitvoering van de regeling energiearmoede. De werkzaamheden zijn niet in 2022 uitgevoerd maar moeten in 2023 worden ingehaald. Het budget van € 171.000 wordt overgebracht. TV 7.5 Begraafplaatsen • Onderhoud De uitvoeringskosten begraafplaatsen zijn lager dan geraamd. Dat is ondermeer veroorzaakt door lagere kosten van uitbesteed onderhoud (€ 44.000). TV 8.1 Ruimtelijke ordening • Bestemmingsplannen In 2022 zijn enkele oude kostenposten bij initiatiefnemers in rekening gebracht (€ 17.000). Daarnaast is van de provincie een subsidie ontvangen (€ 18.000) voor het opstellen van een beleidskader voor het Energiepark Brielle.
TV 8.2 Grondexploitatie • Grondexploitaties In 2022 is een extra dotatie van € 1.022.000 aan de verliesvoorziening grex Dorpshart Zwartewaal geboekt. In 2022 zijn de kosten en baten binnen plan Jan Matthijssenlaan geactiveerd. De activering is € 128.000 en een winstneming van € 36.000 ofwel totaal € 164.000. De verliesvoorziening voor de plannen sanering glas/ruimte voor ruimte kavels kan bij de recente herziening met € 857.000 verlaagd. Het plan Seggelant I is per 32 december 2022 afgesloten en een kleine sluitpost werk (€ 107.000) wordt overgebracht naar 2023. In 2022 is een Anterieure Overeenkomst afgesloten voor Oude Goote. De in 2022 gemaakte kosten zijn als te verhalen op de balans opgenomen. • Doorberekening personeelslasten en overige overheadlasten De direct toe te rekenen personeelslasten en overige overheadlasten dienen verantwoord te worden op de diverse programma’s. Dit wordt via doorberekeningen verwerkt. Verschillen ontstaan door wijzigingen in de personeelslasten.
Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen:
27
2 Wonen Vervangingen rioolstelsel 2022 Investeringsbedrag: € 1.757.000. Uitgegeven t/m 2022:€ 998.000. Afschrijving: 30 jaar annuïtair Toelichting: In 2020 is begonnen met de voorbereiding van een herziening van het Gemeentelijk rioleringsplan. In verband met de komende fusie wordt de herziening in overleg met de buurgemeenten doorgeschoven naar 2023. In 2022 is verder gegaan met het afkoppelen van hemelwaterafvoeren in de binnenstad en de overige woonwijken. Bestaande rioolputten, minigemalen en grote gemalen worden voorzien van een levensduur verlengende coating. Het vervangen en renoveren van huis- en kolkaansluitingen. Vervangen hogedrukreiniger riolering Investeringsbedrag: € 40.000. Uitgegeven t/m 2022: € 0. Afschrijving: 30 jaar annuïtair Toelichting: In 2007 is de hogedrukspuit voor de riolering aangeschaft; deze is met een afschrijvingstermijn van 10 jaar eind 2016 afgeschreven. De staat van de hogedrukspuit is nog zo goed dat het de verwachting is dat deze pas na 2022 vervangen behoeft te worden. De investering wordt in de nieuwe gemeente opnieuw overwogen.