Document · PDF

9. BEGROTING 2024 VaZ

Raadsvergadering 9 januari 2024, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Achtergrondinformatie kandidaten burgemeester Voorne aan Zee29.037 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

2023

2024

2025

2026

2027

71.866

106.077

67.731

66.205

67.147

-51.826

-85.157

-48.937

-44.328

-44.439

20.040

20.920

18.793

21.877

22.707

314

150

-2.969

-1.202

-1.150

-546

-496

Waaronder stortingen in reserves Waaronder onttrekkingen aan reserves

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen. Programma x € 1.000

Som 2023 Som 2024 Som 2025 Som 2026 Som 2027

0.10 Mutaties reserves

-2.655

-1.052

-1.000

-397

-346

2.1 Verkeer en vervoer

12.800

13.873

13.675

14.174

14.430

2.2 Parkeren

-21

-19

2.3 Recreatieve havens

902

1.014

1.009

836

771

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.061

5.867

6.074

6.197

6.410

7.2 Riolering

-1.759

-1.423

-1.464

-1.382

-1.340

7.3 Afval

-2.382

-2.211

-2.233

-2.266

-2.237

7.4 Milieubeheer

2.779

2.960

2.477

2.480

135

115

103

104

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

9.165

7.088

7.043

7.079

7.078

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-1.528

-1.519

-3.137

-1.529

8.3 Wonen en bouwen Eindtotaal

17 oktober 2023

-3.457

-3.773

-3.755

-3.421

-3.106

20.040

20.920

18.793

21.877

22.707

Programmabegroting 2024 31

Nieuwe budgetten Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

2024

2025

2026

2027

0.5 Treasury

Energietransitie en wonen. Duurzaamheidslening kleine VvE's. Analoog aan particulieren, investering - collegeprogramma

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer. Bij het Rijk het belang aantonen voor het zo spoedig mogelijk realiseren van de verbreding van de N57 naar 2x 2 rijstroken tot aan de Nieuweweg en de bypass bij de rotonde N497

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer. De bereikbaarheid van Voorne-Putten verbeteren in samenwerking met regiopartners

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer. Regionaal Verkeerseducatie en uiting van verkeersveiligheidscampagnes (drie e's verkeersveiligheid: equipment, education, enforcement)

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer. Aanpassingen Trambaanpad tot snelfietsroute

2.1 Verkeer en vervoer

Aanpassingen Trambaanpad tot snelfietsroute. Uitwerking vraagt om een definitief ontwerp en kosten worden gedragen door de gemeenten VaZ, Nissewaard en het Waterschap Hollandse Delta

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer. Realiseren van veilige fietsroutes door het aanpassen diverse fietsoversteekplaatsen binnen Voorne aan Zee

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer. Realiseren van veilige schoolroutes door te stimuleren dat kinderen lopend of fietsend naar school komen.

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeer. Ontsluiting Buitenplaats Brielle

152

151

2.1 Verkeer en vervoer

Een nulmeting uit 2022 toont aan dat verhoging van de budgetten voor straatmeubilar noodzakelijk is. Dit wordt met een groeipad van circa 19.000 per jaar in de begroting opgenomen

2.1 Verkeer en vervoer

Een nulmeting uit 2022 toont aan dat verhoging van de budgetten voor reiniging noodzakelijk is. Dit wordt met een groeipad van circa 260.000 per jaar in de begroting opgenomen

260

521

781

1.042

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 32

Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2.2 Parkeren

Verkeer. Vrachtwagenparkeerplaats realisatie - aanvullend krediet

2.2 Parkeren

Verkeer. Vrachtwagenparkeerplaats realisatie - baten exploitatie

-26

2.3 Recreatieve havens

Promotie van de havens als onderdeel van de integrale promotie van toerisme en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Een nulmeting uit 2022 toont aan dat verhoging van de budgetten voor groen noodzakelijk is. Dit wordt met een groeipad van circa € 166.000 per jaar in de begroting opgenomen

166

333

499

666

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Een nulmeting uit 2022 toont aan dat verhoging van de budgetten voor speelvoorzieningen noodzakelijk is. Dit wordt met een groeipad van circa € 55.000 per jaar in de begroting opgenomen

109

164

218

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programmabureau LEADER

7.4 Milieubeheer

Energietransitie. Personele capaciteit. CDOKE (SpUk)

1.279

1.291

1.300

7.4 Milieubeheer

Energietransitie. Personele capaciteit. CDOKE (SpUk)

-1.279

-1.291

-1.300

7.4 Milieubeheer

Onderzoeken van de mogelijkheden laadinfrastructuur voor fietsers en scooters alsmede het onderzoeken van mogelijkheden van door derden opgewekte energie en het eventuele gebruik

7.4 Milieubeheer

Energietransitie en wonen. SMP (soortenmanagementplan). Helpt bij versnelling woningbouw en noodzakelijk voor verduurzaming (o.a. vleermuizen), 2024 onderzoek en aanvraag, 2025 en verder monitoring

300

7.4 Milieubeheer

Energietransitie en wonen. SMP (soortenmanagementplan). Noodzakelijk voor verduurzaming (o.a. vleermuizen), 2024 onderzoek en aanvraag, verhaal deel van de kosten bij woningcorporaties als onderdeel van prestatieafspraken

100

7.4 Milieubeheer

Energietransitie en wonen. SMP (soortenmanagementplan). Noodzakelijk voor verduurzaming (o.a. vleermuizen), 2024 onderzoek en aanvraag, verhaal deel kosten woningcorporaties

-100

-75

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 33

Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

2024

2025

2026

2027

7.4 Milieubeheer

Energietransitie en milieu. Aanlanding netten. Gebiedscompensatie Maasvlakte 1, eenmalig fondsvorming

-5.000

7.4 Milieubeheer

Energietransitie en milieu. Aanlanding netten. Gebiedscompensatie Maasvlakte 1, eenmalig fondsvorming

5.000

7.4 Milieubeheer

Energietransitie en milieu. Aanlanding netten. Nederwiek 3, eenmalig fondsvorming

-100

7.4 Milieubeheer

Energietransitie en milieu. Aanlanding netten. Nederwiek 3, eenmalig fondsvorming

100

8.1 Ruimte en leefomgeving

Ruimtelijke plannen. Opstellen gebiedsdekkend omgevingsplan (verplicht). wettelijk - OW verplicht gebiedsdekkendomgevingsplan in 2030. Niet voldoende ruimte binnen bestaand (reeds ingeperkt)budget voor ruimtelijke plannen

100

8.3 Wonen en bouwen

Ruimtelijk beleid. Onvoldoende middelen voor uitvoeren harmoniseren RO-beleid en overige taken. harmoniseren - Afgelopen jaren gekort op drie budgetten van voormalige gemeenten, nu te weinig beschikbaar

8.3 Wonen en bouwen

NPLG/ZH-PLG en ook de NOVEX, de Ruimtelijke Puzzel, de Nota Ruimte: operationeel maken van visie agrarische sector (toezegging) en voorkomende kosten

8.3 Wonen en bouwen

Energiearmoede en -transitie. Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk). Subsidie

721

8.3 Wonen en bouwen

Energiearmoede en -transitie. Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk). Subsidie

-721

8.3 Wonen en bouwen

Energiearmoede. Specifieke Uitkering Energiearmoede (SpUk). Subsidie

1.483

8.3 Wonen en bouwen

Energiearmoede. Specifieke Uitkering Energiearmoede (SpUk). Subsidie

-1.483

Totaal

1.321

1.503

2.198

2.696

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 34

Eenmalige budgetten te dekken uit een reserve

Toelichting

2024

2025

2026

2027

2.1 Verkeer en vervoer

Voorbereidingen treffen voor de besluitvorming over de ongelijkvloerse kruising Nieuweweg/N57 als eerste stap naar een verbreding van de N57

2.1 Verkeer en vervoer

Mobiliteitsvisie

200

7.4 Milieubeheer

Terugdringen aantal bijplaatsingen bij ondergrondse containers of in de openbare ruimte

7.4 Milieubeheer

Klimaat. Pre-verkenning tracé primaire waterkering vesting Hellevoetsluis

310

Hellev. Westv.

VaZ

Totaal

Beleidsindicatoren Indicator (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)

periode

Brielle

Nieuw gebouwde woningen

2021

10,9

3,2

8,2

6,1

Omvang huishoudelijk restafval

2021

194

233

172

211

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

2020

6,3

10,5

9,8

9,2

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Nieuw-gebouwde woningen ▪ ▪

Per 1.000 woningen Nieuw-gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Omvang huishoudelijk restafval ▪ ▪

kg per inwoner Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit ▪

in %

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 35

Programma 3 Werken Wat staat er in het Programma Werken? Het Programma Werken staat voor een sterke lokale economie en arbeidsmarkt. Wij bieden een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. En waar nodig ondersteunen we toekomstbestendige economische ontwikkelingen die meerwaarde hebben voor onze gemeente. Een belangrijke economische sector in het landelijk gebied van Voorne aan Zee is toerisme en recreatie. Wij gaan samen met ondernemers en regiopartners aan de slag om onze toeristisch recreatieve aantrekkingskracht te versterken. We willen de kwaliteit van de voorzieningen verbeteren. Samen met het Recreatieschap Voorne-Putten beschermen en benutten we onze recreatiegebieden zo efficiënt en effectief mogelijk. Wat willen we bereiken? Het hoofddoel van het Programma Werken is een economisch gezonde en goed bereikbare gemeente Voorne aan Zee met voldoende en gevarieerde werkgelegenheid. Een gemeente die innoveert en daardoor ook voor toekomstige generaties goede kansen biedt. Hieronder is per beleidsterrein uitgewerkt hoe we dit willen bereiken. ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN ONDERNEMERSKLIMAAT 1. Versterken van de lokale economie door het bieden van een gunstig ondernemingsklimaat. 2. We geven ruimte aan werklocaties voor ondernemingen. 3. We versterken de regionale samenwerking. 4. We werken aan een vernieuwende economie die zoveel mogelijk duurzaam en circulair is. 5.

De aanzanding van de Haringvlietmonding zien we als een belangrijke opgave voor Voorne aan Zee. LANDSCHAP, TOERISME EN RECREATIE 6. Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch-recreatieve sector. 7. We professionaliseren de havens. LANDELIJK GEBIED EN TOEKOMSTBESTENDIGE AGRARISCHE SECTOR 8. Brede welvaart versterken door het waarborgen van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied en het stimuleren en ondersteunen van een toekomstbestendige agrarische sector.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 36

ARBEIDSMARKT, PARTICIPATIE EN MINIMABELEID 9. Mensen worden verzekerd van een minimuminkomen als zij daar (deels) zelf niet in kunnen voorzien. 10. Zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, nemen deel aan de arbeidsmarkt. Wat gaan we ervoor doen? ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN ONDERNEMERSKLIMAAT 1. Versterken van de lokale economie door het bieden van een gunstig ondernemingsklimaat. Ondernemers in Voorne aan Zee krijgen de ruimte. Dit gaan we ervoor doen. a. We stimuleren en faciliteren initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige economie. b. We faciliteren startende ondernemers en ZZP’ers. c. We organiseren ondernemersbijeenkomsten om verder invulling te geven aan de rode loper aanpak. Met de rode-loper-aanpak gaan we de dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers verbeteren door onder andere het inrichten van één centraal aanspreekpunt (loket) waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. d. We zetten onze deelname aan het Greenport West-Holland voort, waaronder de Human Capital agenda. e. We bezoeken zakelijke netwerkbijeenkomsten. f.

We stimuleren en faciliteren een stevig en dienstverlenend ondernemersplatform voor Voorne aan Zee als gesprekspartner voor de gemeente. Daarbij bouwen we voort op bestaande ondernemersverenigingen.

g. We harmoniseren de Marktverordening, de Marktgeldverordening en het Standplaatsenbeleid. 2. We geven ruimte aan werklocaties voor ondernemingen. Dit gaan we ervoor doen. a. We faciliteren initiatieven van ondernemers in Voorne aan Zee en actualiseren en harmoniseren de kadernota economie. b. We actualiseren, samen met de ondernemers, de centrumvisie Winkelcentrum De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis. c. We organiseren samen met Stichting Stimular bijeenkomsten over samenwerking en verduurzaming. 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 37

d. We stimuleren de samenwerking met de ondernemers op Kickersbloem 1 en 2. e. We voltooien het in de markt zetten van Kickersbloem 3, fase 3. f.

We stellen samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een marktverkenning en startdocument op om te komen tot een bestemmings- of omgevingsplan voor de nieuwe werklocatie Kickersbloem 3, fase 4.

g. We stimuleren en positioneren de bedrijven in de Business Investeringszone (BIZ) Seggelant. h. We verstevigen de economische positie van de centrumgebieden. i.

We zetten samen met ondernemers in op schoon, heel en veilige bedrijventerreinen en winkelgebieden (Keurmerk Veilig Ondernemen).

We inventariseren de gewenste ontwikkelingen van de detailhandel aan de Rijksstraatweg.

3. We versterken de regionale samenwerking. Dit draagt niet alleen bij aan het economisch draagvlak van de gemeente, maar maakt dat wij ons beter kunnen positioneren in een groter gebied. Dit gaan we ervoor doen. a. We gaan allianties aan en zoeken samenwerking. Dit doen we op Voorne-Putten en in breder verband met de Regio Zuid-Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Haven Industrieel Complex (HIC). We dragen bij aan de organisatie van het congres Blankenburgverbinding (Maasdeltatunnel). b. We doen samen met de regiogemeenten mee aan de MKB-deal digitalisering vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. c. We voeren breed ondernemersoverleg, waarbij ondernemers uit de regio aanschuiven. Onderwerpen zijn onder meer stageplaatsen, verbetering van de afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs, bereikbaarheid en het stimuleren en verbeteren van het vestigingsklimaat. d. We intensiveren de samenwerking met de Economic Board en stellen een uitvoeringsagenda op. e. We werken samen met het Havenbedrijf Rotterdam en overleggen over de verandering van het havengebied. We streven naar een langjarige samenwerkingsagenda.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 38

4. Wij werken aan een vernieuwende economie, die zoveel mogelijk duurzaam en circulair is. Dit gaan we ervoor doen. a. Wij verlengen de overeenkomst met TNO voor het project Zon op Water. We blijven zowel een financiële als inhoudelijke bijdrage leveren aan het Fieldlab. b. We trekken op het gebied van duurzaamheid en milieu samen op met gemeente Nissewaard. Via de website www.energiekvoorneputten.nl delen we de regionaal afgestemde informatie over duurzaamheid. 5. De aanzanding van de Haringvlietmonding zien we als één van de belangrijkste opgaven voor Voorne aan Zee. Met een bestuurlijke coalitie van twaalf partijen met onder meer de provincie Zuid-Holland, gemeenten Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee en Nissewaard, Waterschap Hollandse Delta en Havenbedrijf Rotterdam willen we ervoor zorgen dat: ▪ de waterveiligheid op orde blijft; ▪ het Haringvliet en de monding een aantrekkelijk watersportgebied blijft; ▪ watergebonden bedrijvigheid en de bevaarbaarheid van het Slijkgat voorwaarden zijn; ▪ we de natuurfunctie van ons gebied combineren met extensieve vormen van recreatie en ruimte voor badstrandrecreatie. Dit gaan we ervoor doen. a. We werken mee aan de totstandkoming van de visie van de bestuurlijke coalitie van twaalf partijen. b. We bepalen hoe we de belangen van Voorne aan Zee kunnen borgen binnen het gebied. c.

We zorgen ervoor dat de opgave aanzanding Haringvlietmonding is aangehaakt bij en/of onderdeel geworden is van een groter (rijks-)programma. d. We borgen de betrokkenheid van de maatschappelijke omgeving bij de toekomst en ontwikkeling van het gebied. e. We onderzoeken de juridische aspecten en de rechten en plichten van belanghebbende (beheer)partijen. LANDSCHAP, TOERISME EN RECREATIE 6. Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch-recreatieve sector. We versterken de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Voorne aan Zee. Dit gaan we ervoor doen. 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 39

a. We actualiseren ons toeristisch beleid en stellen hiervoor een startnotitie op. b. We willen de toeristische keurmerken zoals de Blauwe Vlag en Groene Strand Wimpel behouden. c. We stimuleren en faciliteren initiatieven die de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Voorne aan Zee versterken, met name initiatieven die het toeristisch seizoen verlengen. d. Samen met het Recreatieschap Voorne-Putten werken we aan nieuwe ontwikkelingen en beheren en onderhouden we onze recreatiegebieden, waaronder de stranden. e. We bestendigen samen met Nissewaard de samenwerking op het gebied van eilandmarketing (Marketingorganisatie OP Voorne-Putten). f.

We betrekken ondernemers bij de harmonisatie van onze toeristenbelasting.

7. We professionaliseren de havens. Om dit te bereiken is het belangrijk blijvend te investeren in goede infrastructuur, in te spelen op de veranderende marktomstandigheden en de havens blijvend te promoten. Dit gaan we ervoor doen. a. We investeren in kwaliteit en gastheerschap van onze havens. b. We harmoniseren Havenverordeningen, Tarievenverordeningen en het Beleid Permanente Bewoning van Vaartuigen. c. We promoten de havens als onderdeel van de promotie van toerisme en recreatie. LANDELIJK GEBIED EN TOEKOMSTBESTENDIGE AGRARISCHE SECTOR 8. Brede welvaart versterken door het waarborgen van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied en het stimuleren en ondersteunen van een toekomstbestendige agrarische sector. In 2023 is er intensief overleg geweest met onder meer de agrarische sector, de natuur(beherende) organisaties, het waterschap, andere overheden en partijen over het toekomstperspectief voor zowel de land- en tuinbouw, de natuur, de water- en ecologische systemen als over Voorne-Putten in z’n geheel. Deze overleggen worden voortgezet in 2024 en daarna, met als doel om uiteindelijk afgewogen uitspraken te kunnen doen en richtinggevende beslissingen te kunnen nemen over onder andere de ruimteclaims.

Voorne aan Zee zoekt daarvoor nadrukkelijk de samenwerking met partijen, zoals de agrarische sector, natuur(beherende) organisaties, andere overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en onze inwoners. Deze regionale 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 40

samenwerking vindt plaats op Voorne-Putten, in de regio Zuid-Hollandse Delta en binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit gaan we ervoor doen. a. In overleg met de agrarische sector en andere partijen stellen we een visie op voor de agrarische sector met daarin een duurzaam toekomstperspectief voor de landen tuinbouw op Voorne-Putten. ARBEIDSMARKT, PARTICIPATIE EN MINIMABELEID Eigen kracht en zelfredzaamheid is ons basisprincipe. Soms hebben onze inwoners daar tijdelijk ondersteuning bij nodig. Bij het vergroten van bestaanszekerheid speelt werk een belangrijke rol. Vanuit de Participatiewet zorgen we ervoor dat inwoners ondersteuning krijgen bij re-integratie en arbeidsontwikkeling in de volle breedte en dat inwoners verzekerd zijn van een minimuminkomen als zij daar zelf niet (volledig) in kunnen voorzien. 9. Inwoners zijn verzekerd van een minimuminkomen als zij daar (deels) zelf niet in kunnen voorzien. Dit gaan wij in 2024 doen voor inwoners, die wij voorzien van een minimuminkomen. a. Beleid dat inspeelt op de gevraagde menselijke maat in de Participatiewet. b. Een handhavingsverordening gericht op een eerlijke en rechtmatige verstrekking van de Participatiewet-uitkeringen. 10. Zoveel mogelijk inwoners, met en zonder beperking, nemen deel aan de arbeidsmarkt. Dit gaan wij in 2024 doen voor inwoners die hulp nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

a. Begeleiding van werkzoekenden naar werk of een andere zinvolle maatschappelijke bijdrage. Om te bereiken dat iedereen op zijn of haar niveau een zinvolle bijdrage kan leveren aan de arbeidsmarkt: ▪ stellen we een nieuwe re-integratie verordening op; ▪ investeren we in collectieve en individuele ontwikkeltrajecten en zetten we in op diverse re-integratie instrumenten, zoals beschut werk. Daarnaast hebben we extra aandacht voor inwoners die in het kader van de indicatie banenafspraak ingeschreven staan in het doelgroepregister van het UWV; ▪ investeren we in bijstandsgerechtigden, die een grotere kans hebben om langdurig afhankelijk te zijn van een uitkering. Dit doen we door een integrale aanpak van de onderliggende problematiek; ▪ zetten we in op sociale activering en het invullen van maatschappelijk zinvol werk, als opmaat naar werk niet meer tot de mogelijkheden behoort; ▪ blijven we samenwerken met het leer-werkbedrijf Voorne-Putten Werkt.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 41

b. Stimuleren en begeleiden van werkgevers. We maken hiervoor diverse reintegratie instrumenten voor werkgevers beschikbaar. We denken mee over en dragen bij aan het oplossen van knelpunten bij het in dienst nemen van inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt. c. Ondersteunen en begeleiden van asielstatushouders en gezinsmigranten bij hun inburgeringsproces. Voor nieuwkomers ontwikkelen we een programma waarin we inburgering, taal, participatie in de samenleving en toeleiding naar werk onder onze regie combineren. Ook is er aandacht voor financiële zelfredzaamheid als onderdeel van de inburgering. Wat kost het? Programma x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

28.871

24.265

24.004

24.010

24.005

Baten

-23.866

-23.448

-23.482

5.005

818

523

529

523

Waaronder stortingen in reserves

Waaronder onttrekkingen aan reserves

Saldo

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen. Programma x € 1.000

Som 2023 Som 2024 Som 2025 Som 2026 Som 2027

2.4 Economische havens en waterwegen

951

344

335

334

3.1 Economische ontwikkeling

361

334

277

276

274

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-11

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-44

-37

3.4 Economische promotie

-1.711

-1.631

-1.757

-1.756

-1.759

6.3 Inkomensregelingen

4.451

1.459

1.409

6.4 WSW en beschut werk

237

136

6.5 Arbeidsparticipatie Eindtotaal

708

178

5.005

818

523

529

523

Nieuwe budgetten Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

0.1 Bestuur

2024

2025

2026

2027

Economic Board

3.1 Economische ontwikkeling

Actualiseren/harmoniseren kadernota economie

3.1 Economische ontwikkeling

Onderzoeken mogelijkheden Kickersbloem 1 en 2

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Marktverordening

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 42

Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

2024

2025

2026

2027

3.4 Economische promotie

Marketingorganisatie OP VoornePutten

2024

2025

2026

2027

Totaal

Eenmalige budgetten te dekken uit een reserve

Toelichting

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Harmonisatie standplaatsenbeleid

3.4 Economische promotie

Congres Blankenburgverbinding

3.4 Economische promotie

Organisatie ondernemersbijeenkomst en rode loper aanpak

3.4 Economische promotie

Harmonisatie toeristenbelasting

Totaal

115

periode

Brielle

Hellev. Westv.

VaZ

Banen

2021

557,9

434,8

472,3

472,2

Lopende re-integratievoorzieningen

2020

63,8

200,9

90,2

145,9

Netto arbeidsparticipatie

2022

73,8

70,7

71,1

71,5

Vestigingen (van bedrijven)

2021

136,1

105,9

147

121,4

Beleidsindicatoren Indicator (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Banen, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 43

Programma 4 Leven Wat staat er in het Programma Leven? Het Programma Leven staat voor een sterke samenleving. In Voorne aan Zee werken we samen met onze inwoners en partners aan vitale en sociale dorpen en wijken. Inwoners leiden een gezond, prettig en veilig leven. Samen maken we Voorne aan Zee een mooie gemeente met goede voorzieningen, zodat iedereen mee kan doen en talenten kan ontwikkelen. Waar nodig bieden we passende en tijdige zorg en ondersteuning. De onderwerpen die in dit programma aan bod komen, vertonen een sterke samenhang vanuit het sociaal domein. Het gaat om welzijn, ondersteuning en zorg, kunst, cultuur, sport en jeugd(zorg) en onderwijs. Wat willen we bereiken? Het hoofddoel van het Programma Leven is dat alle inwoners zelf, of met hulp van anderen, meedoen aan de samenleving en zo gezond, gelukkig en zelfstandig mogelijk zijn. We vinden het belangrijk dat er een evenwicht is tussen een gezonde sociale basis voor onze inwoners en gezonde financiën van onze gemeente. Dit is nodig om zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden voor diegenen die het nodig hebben. Ons hoofddoel is hieronder per beleidsterrein uitgewerkt. WELZIJN 1. Inwoners hebben een gezonde leefstijl. 2. Inwoners kijken naar elkaar om, doen mee en ontwikkelen hun talent. 3. We beschermen het welzijn van dieren. ONDERSTEUNING EN ZORG 4.

Inwoners die het even niet redden bieden we tijdelijke, passende ondersteuning aan. 5. Samen met onze partners maken we de beweging van zorg naar zelf- en samenredzaamheid. KUNST, CULTUUR EN SPORT 6. Sport en spel zijn onlosmakelijk verbonden met onze wijken en dorpen. 7. We beschikken over gevarieerde culturele en sportieve voorzieningen voor inwoners en bezoekers. 8. Locaties voor cultuur, sport en recreatie hebben belangrijke maatschappelijke waarden en worden daarom goed onderhouden. JEUGD(ZORG) EN ONDERWIJS 9. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich gezond en veilig tot unieke volwassenen 10. Er is een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in toekomstbestendige schoolgebouwen.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 44

11. We verbeteren de aansluiting tussen welzijn, jeugdhulp, sport, cultuur en het onderwijs. Wat gaan we ervoor doen? WELZIJN 1. Inwoners hebben een gezonde leefstijl. Op basis van de uitgangspunten van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Sportakkoord werken we aan gezondheid, preventie en gelijke kansen voor onze inwoners. Dit gaan we ervoor doen. a. Terugdringen gezondheidsachterstanden. b. Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. c. Een gezonde leefstijl. d. Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. e. Vitaal ouder worden. Het huidige gezondheidsbeleid zetten we voort en versterken we in het GALA en het IZA. Naast de huidige doelen uit het gezondheidsbeleid, richten we ons samen met onze partners op de volgende ketenaanpakken: ▪ kansrijke start; ▪ overgewicht bij kinderen; ▪ gecombineerde Leefstijlinterventie tegen overgewicht bij volwassenen; ▪ Welzijn op Recept; ▪ valpreventie. 2. Inwoners kijken naar elkaar om, doen mee en ontwikkelen hun talent. We bouwen samen aan een veerkrachtige samenleving. We vinden het belangrijk dat inwoners naar elkaar omzien vanuit een sociale basis die bestaat uit familie, het sociale netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen en het welzijnswerk. Dit gaan we doen in 2024 en verdere jaren. a.

Versterken van (de verbinding met) de sociale basis. We versterken aan de sociale samenhang van inwoners met hun netwerken en hun leefomgeving. We doen dit buurt-, wijk- en dorpsgericht. ▪ We stellen een nota Sociale Basis op, waarin we verschillende mogelijkheden voor de aanpak van het versterken van de sociale basis uitwerken. Zoals ‘een tegen eenzaamheid’, welzijnswijzer, vrijwilligerswerk, mantel- en respijtzorg, verbinden van formele en informele zorg en collectieve en culturele voorzieningen.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 45

▪ We stimuleren en faciliteren (sport)verenigingen om samen te werken en financieel gezond te blijven via het sportbeleid en het Sportakkoord. ▪ Wij stellen beleid op voor de wijk- en dorpsraden om te komen tot een eenduidige werkwijze binnen de gemeente. b. We stimuleren voorzieningen dichtbij onze wijken en dorpen. Het uitgangspunt is dat voorzieningen voor onze inwoners bereikbaar en toegankelijk zijn. c. Via onze subsidiepartners faciliteren en stimuleren we onze inwoners om mee te doen en talenten te ontwikkelen. ▪ Vanwege de inflatie nemen we een stelpost op om de stijgende kosten op te vangen. 3. We beschermen het welzijn van dieren. Dit gaan we ervoor doen. a. We voeren onze wettelijke taken uit via een overeenkomst met de Dierenbescherming. ONDERSTEUNING EN ZORG 4. Inwoners die het even niet redden bieden we tijdelijke, passende ondersteuning aan. We zetten in op het eerder signaleren van dreigende problemen en maken het mogelijk dat mensen elkaar ondersteunen. Redden inwoners het even niet zelfstandig? Dan bieden we tijdelijke, passende ondersteuning aan. Dit gaan we ervoor doen. a. Domein overstijgende samenwerking via het Integraal Zorgakkoord, het programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en de Hervormingsagenda Jeugd.

▪ Met partners uit het medische domein, de eerstelijnszorg en het welzijn stellen we plannen op met als doel dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. ▪ We ontwikkelen een sluitende aanpak voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd en volwassenen. ▪ We gaan aan de slag met de ontwikkelingen en maatregelen die volgen uit de Hervormingsagenda Jeugd. b. Hulp bij armoede en schulden. ▪ We stellen een armoedebeleid op. ▪ Vooruitlopend op het vaststellen van het armoedebeleid continueren we onze samenwerking met Stichting Leergeld in 2024. ▪ In het kader van harmonisatie stellen we een nieuwe verordening schulddienstverlening en een beleidsplan schulddienstverlening op.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 46

c. Passende woonvormen voor kwetsbare inwoners. ▪ We stellen een beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang op. ▪ Bij het creëren van de woningvoorraad houden we rekening met de behoeften van kwetsbare doelgroepen. Dit doen we samen met onze partners op het gebied van wonen, waaronder ons eigen Woonbedrijf. De ontwikkelingen op het gebied van wonen staan in het Programma Wonen. ▪ We voeren de bestuursopdracht voor duurzame opvanglocaties voor asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden uit. d. Harmonisatie AED’s. We harmoniseren het beleid en hebben daarbij aandacht voor het onderhoud, vervanging van onderdelen en aanmelding en opvolging HartslagNU van de AED’s in onze gemeente. 5. Samen met onze partners maken we de beweging van zorg naar zelf- en samenredzaamheid. We willen evenwicht realiseren tussen een gezonde, sociale basis voor onze inwoners en gezonde financiën om het zorgstelsel toegankelijk en betaalbaar te houden. We zoeken naar een optimale balans tussen deze twee terreinen. Dit gaan we ervoor doen. a. Bestuursopdracht sociaal domein. We werken via een bestuursopdracht aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Dit doen we onder andere door het maken van een financiële analyse inclusief een benchmark met vergelijkbare gemeenten enerzijds.

Anderzijds onderzoeken we binnen de uitvoering van het sociaal domein of de huidige werkwijze en inrichting aansluiten bij de behoefte van de inwoners, de uitgangspunten van het collegeprogramma en de financiële kaders van onze gemeente. b. Harmoniseren en herijken van de subsidies in Voorne aan Zee. De subsidies van de drie voormalige gemeenten worden in 2024 op alle beleidsdomeinen geharmoniseerd. We maken een nieuw subsidiekader voor 2025 en verder. Hierbij is maatwerk nodig voor de verschillende beleidsterreinen. KUNST, CULTUUR EN SPORT 6. Sport en spel zijn onlosmakelijk verbonden met onze wijken en dorpen. Sporten maakt ons fit en vermindert het risico op gezondheidsproblemen. Door sporten voelen we ons fysiek en mentaal sterker. We benaderen sport niet alleen vanuit het individu, maar zien het als een middel voor een sterke en gezonde samenleving. Dit gaan we ervoor doen. a. We werken samen met onze partners aan een nieuw sportbeleid, waar het Sportakkoord II deel van uitmaakt. ▪ Vanuit het huidige Sportakkoord werken we aan Sportakkoord II. De speerpunten daarbij zijn; een sportloket, een veilig sportklimaat, ondersteuning op maat in het kader van vitale en toekomstbestendige sportaanbieders, 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 47

organiseren netwerkbijeenkomsten, verbinden van sport aan gezondheid, inzetten op inclusie, diversiteit en een positief sportklimaat. b. Verhogen van de beweegnorm van onze inwoners. ▪ Bij renovatie of nieuwbouw van schoolpleinen bespreken we met de school de mogelijkheden voor het verwerken van sporten en bewegen. ▪ We zorgen voor een naschools, tussenschools en vakantieaanbod met voldoende sport- en beweegaanbod. ▪ Voor onze inwoners zorgen we voor een digitaal sportplatform waar het sportaanbod in Voorne aan Zee op te vinden is. ▪ We stimuleren sporten gedurende de sportmaand, zodat onze inwoners kennis kunnen maken met het sportaanbod in Voorne aan Zee. 7. We beschikken over gevarieerde culturele en sportieve voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Een gevarieerd, inclusief een inspirerend kunst- en cultuuraanbod draagt bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente én het biedt onze inwoners kansen voor ontwikkeling, draagt bij aan ontmoeting en maakt onze gemeente aantrekkelijk voor toeristen. Dit gaan we ervoor doen. a. We maken een beleidsplan voor kunst en cultuur. Het beleidsplan omvat ook de toekomstige rol en positie van het Historisch Museum Den Briel. Dit komt voort uit de harmonisatie van de drie voormalige gemeenten. b. We houden de Erfgoedlijnen in stand. ▪ We houden de beleving van de monumentale vestingwerken van Hellevoetsluis in stand.

▪ Project beeldmerk Linie van Voorne. c. We maken één beleidsplan voor evenementen in Voorne aan Zee. 8. Locaties voor cultuur, sport en recreatie hebben een belangrijke maatschappelijke waarde en worden daarom goed onderhouden. Onze dorpshuizen, wijkcentra, verenigingen en zwembaden vervullen een belangrijke rol in onze wijken en dorpen. Dit gaan we doen. a. We houden de exploitatie van onze gemeentelijke voorzieningen tegen het licht en adviseren over de gewenste beheervorm. Het exploitatieonderzoek richt zich op de gemeentelijke binnensport- en cultuuraccommodaties, waarbij we de kwaliteit, financiën en wet- en regelgeving onderzoeken. b. Vanuit de herijking subsidies maken we een analyse van de hoogte van de huur van onze dorpshuizen, wijkcentra en verenigingen. De uitkomsten hiervan nemen we mee bij het opstellen van beleidsregels.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 48

c. Positionering buitensportaccommodaties. We streven naar besluitvorming op de volgende onderwerpen: ▪ verzelfstandiging VV Brielle; ▪ uitwerking van de verzelfstandiging van de verenigingen op het Geuzenpark; ▪ realiseren Tintestein; ▪ keuze huisvesting VV Rockanje. JEUGD(ZORG) EN ONDERWIJS 9. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich gezond en veilig tot unieke volwassenen. Wij willen dat onze kinderen veilig, kansrijk en gezond opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen en jongeren zijn de toekomst van Voorne aan Zee. Dit gaan we doen om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. a. We zetten in op een positief opvoed- en gezinsklimaat. ▪ We zetten in op preventieve interventies, zoals jongerenwerk, steunouders, een echtscheidingsspreekuur en een sterkere verbinding tussen jeugd, verenigingsleven en onderwijs (Kinderogen) en de inkoop daginvulling jeugd om zo vroeg mogelijk en in de thuissituatie te werken aan een positief opvoedklimaat en een stabiele basis voor onze jeugd. ▪ We stellen een beleidsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op. ▪ Met onze praktijkondersteuners GGZ Jeugd in de huisartsenpraktijken borgen we de verbinding tussen het medische en het sociaal domein om zwaardere zorg te voorkomen. ▪ We vangen zoveel mogelijk vragen van of over kinderen en gezinnen op in de wijk.

Voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe vragen is de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp mogelijk. De uitvoering hiervan ligt in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). b. We stimuleren de ontwikkeling van integrale kindercentra (IKC). De ontwikkeling van IKC’s wordt opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). c. We stellen een visie huiselijk geweld en kindermishandeling voor 2024 en verder op. ▪ We zetten in op het voorkomen en tijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling door een intensieve ketensamenwerking tussen en met zorg- en veiligheidspartners. ▪ Aan de landelijke ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming werken we actief mee, via de GRJR. d. We harmoniseren en herijken onze subsidies voor jeugd. We brengen de subsidies in lijn met de doelen en ambities uit het collegeprogramma en de visie sociaal domein. De effecten hiervan zijn zichtbaar vanaf 2025.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 49

10. Er is een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in toekomstbestendige schoolgebouwen. Goed en gevarieerd onderwijs maakt de gemeente aantrekkelijk voor onze inwoners en als vestigingsplaats voor nieuwe inwoners. Goed onderwijs heeft een relatie met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Wij willen daarom zorgen voor toekomstbestendige schoolgebouwen. Dit gaan we ervoor doen. a. We maken een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Begin 2024 is het nieuwe IHP klaar. Hierin krijgt de gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang in één accommodatie (integraal kindcentrum) een nadrukkelijke plaats. 11. We verbeteren de aansluiting tussen welzijn, jeugdhulp, sport, cultuur en het onderwijs. Wij willen dat kinderen gelijke kansen krijgen en daarom pakken wij onderwijsachterstanden aan. Daarnaast is het van belang om de brede ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren op onder andere het gebied van beweging en cultuurparticipatie. Dit gaan we ervoor doen. a. Subsidiëren van VE-plekken (voorschoolse educatie). b. Samen met het onderwijs en kinderopvang voeren we het plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs mede uit. Hierdoor lopen we de onderwijsachterstanden in, die zijn ontstaan door Covid-19. c. Verminderen schooluitval en terugdringen voortijdig schoolverlaters.

We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van leerplicht en gaan het voortijdig schoolverlaten tegen. d. Programma Kinderogen. We zetten in op goede aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs en zorg, waarbij er een integrale werkwijze wordt geïmplementeerd. Dit doen we mede vanuit het programma Kinderogen. e. Doorlopende lijn onderwijs-arbeidsmarkt. We investeren in een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt via de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta. Ook verkennen we de mogelijkheden van verbinding van het onderwijs met werken in de openbare ruimte. Wat kost het? Programma x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

81.310

75.147

75.563

73.927

72.626

Baten

-20.171

-12.143

-11.692

-11.422

-10.390

61.139

63.004

63.871

62.504

62.236

2.698

1.698

3.252

1.698

-10.785

-3.333

-3.314

-3.293

-3.208

Saldo Waaronder stortingen in reserves Waaronder onttrekkingen aan reserves

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 50

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen. Programma x € 1.000

Som 2023 Som 2024 Som 2025 Som 2026 Som 2027

0.10 Mutaties reserves

-8.087

-1.635

-62

-1.595

-1.511

0.8 Overige baten en lasten

800

600

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

5.249

4.520

4.606

4.572

4.512

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.555

2.203

5.1 Sportbeleid en activering

3.450

1.861

1.836

1.835

5.2 Sportaccommodaties

3.961

3.410

3.316

3.374

3.185

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

2.953

2.814

2.701

2.666

2.654

5.4 Musea

1.587

1.622

1.658

1.657

1.631

5.5 Cultureel erfgoed

383

433

153

163

161

5.6 Media

1.437

1.395

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.759

5.602

5.482

5.471

5.469

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.987

6.577

6.576

6.575

6.500

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.962

1.957

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

4.919

6.71b Begeleiding (WMO)

4.453

4.389

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

9.494

9.638

9.803

9.990

590

317

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

8.106

8.529

6.81a Beschermd wonen (WMO)

280

326

236

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.82a Jeugdbescherming

7.1 Volksgezondheid Eindtotaal

2.911

3.096

3.067

3.061

3.074

61.139

63.004

63.871

62.504

62.236

Nieuwe budgetten Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

2024

2025

2026

2027

0.8 Overige baten en lasten

Indexering subsidies

800

600

1.2 Openbare orde en veiligheid

Dierenbescherming

5.1 Sportbeleid en activering

Sportakkoord II

5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie

Monumentale vestingwerken

5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie

Theater Twee Hondjes

5.4 Musea

Kosten archeologie. Uitvoering LGR Rotterdam-VaZ

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Armoedebeleid

120

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 51

Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

2024

2025

2026

2027

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Steunouders

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Echtscheidingsspreekuur

7.1 Volksgezondheid

Harmonisatie AED's materieel

7.1 Volksgezondheid

Harmonisatie AED's subsidie

8.3 Wonen en bouwen

Wijken en dorpenbeleid uitvoeringsbudget

1.233

701

703

725

2024

2025

2026

2027

Totaal

Eenmalige budgetten te dekken uit een reserve

Toelichting

8.3 Wonen en bouwen

Wijken en dorpenbeleid

8.3 Wonen en bouwen

Project beeldmerk linie van Voorne + uitwerking volgend deelproject

100

Totaal

130

periode

Brielle

Hellev. Westv.

VaZ

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

2021

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

2021

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

2022

620

630

622

Jongeren met jeugdbescherming

2022

0,7

1,2

0,6

Jongeren met jeugdhulp

2022

7,2

8,9

Jongeren met jeugdreclassering

2022

Niet-sporters

2020

50,8

60,1

51,4

56,1

Personen met een bijstandsuitkering

2021

197,5

328,1

148

258,8

Relatief verzuim

2021

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2021

2,5

1,6

1,7

1,8

Beleidsindicatoren Indicator (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)

0,2

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 52

cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWVWERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Jongeren met jeugdbescherming In percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’. Jongeren met jeugdhulp In percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hierbuiten.

Het gaat om hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente. Jongeren met jeugdreclassering In percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Als de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 53

met 22 jaar. De jongere krijgt maatwerkbegeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. Niet-sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Relatief verzuim Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar 2020/2021. Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Vsv-ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2 diploma.

Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar 2020/2021.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 54

Programma 5 Middelen Wat staat er in het Programma Middelen? De gemeente Voorne aan Zee wil een financieel stabiele gemeente zijn, die tijdig op veranderingen in kan spelen als de situatie daar om vraagt. In dit programma lichten we de inkomsten toe, die we ontvangen uit het Gemeentefonds van het Rijk. Dit heet de algemene uitkering en is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Ook staan in dit programma de uitgangspunten voor de hoogte van de gemeentebelastingen, zoals onroerendezaakbelasting en hondenbelasting. Wat willen we bereiken? We voeren een terughoudend financieel beleid en bouwen reserves op als dat kan. Het preventieve toezicht, dat de provincie Zuid-Holland vanwege de fusie nog uitvoert, willen we zo snel mogelijk beëindigen. Voor onze inwoners is het belangrijk dat duidelijk is wat zij kunnen verwachten voor wat betreft de ontwikkeling van hun woonlasten. FINANCIEEL BELEID 1. De woonlasten ontwikkelen zich voorspelbaar, zodat onze inwoners weten waar ze aan toe zijn. 2. We streven naar het afschaffen van de hondenbelasting en de parkeerbelasting bij de stranden van Rockanje. 3. We werken aan een gezond financieel beleid voor de lange termijn. Het is voor de stabiliteit van de gemeente belangrijk dat we op tijd kunnen inspelen op veranderingen. 4. We werken aan het versterken van het financiële bewustzijn binnen onze organisatie.

Liever een realistische begroting, dan een groot overschot bij de jaarrekening. Wat gaan we ervoor doen? FINANCIEEL BELEID 1. De woonlasten ontwikkelen zich voorspelbaar, zodat onze inwoners weten waar ze aan toe zijn. Dit gaan we ervoor doen. a. De woonlasten stijgen in principe niet verder dan de inflatie. Zo zorgen we ervoor dat inwoners weten waar zij aan toe zijn. Mogelijk kunnen er verschillen in stijging ontstaan voor inwoners van de voormalige gemeenten, als de tarieven voor de hele gemeente Voorne aan Zee gelijkgetrokken worden. b. In 2024 werken we aan het gelijktrekken van overige belastingen en heffingen. We zijn wettelijk verplicht dit voor 1 januari 2025 voor elkaar te hebben. Het percentage voor de onroerendezaakbelasting is sinds begin 2023 voor de hele gemeente Voorne aan Zee al gelijk.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 55

2. We streven naar het afschaffen van de hondenbelasting en de parkeerbelasting bij de stranden van Rockanje. a. In deze begroting zijn de opbrengsten van de hondenbelasting geschrapt. Daarmee wordt invulling gegeven aan het voornemen in het collegeprogramma om de hondenbelasting af te schaffen. In deze begroting is rekening gehouden met het afschaffen van de parkeerbelasting met ingang van 2025, vanwege nog lopende contracten in 2024. 3. We werken aan een gezond financieel beleid voor de lange termijn. Het is voor de stabiliteit van de gemeente belangrijk dat we op tijd kunnen inspelen op veranderingen. a. Bestaande en nieuwe beleidskeuzes worden financieel kritisch getoetst op juistheid, volledigheid en haalbaarheid. b. Realisme en duidelijke onderbouwingen zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van budget. c. We beoordelen of er voor de uitvoering van de begroting voldoende personele capaciteit is. d. We voeren helder beleid over hoe wij omgaan met onze financiële reserves en voorzieningen. e. We inventariseren doorlopend de risico’s en we treffen beheersmaatregelen als dat nodig is. f.

Jaarlijks beoordelen we de bestaande budgetten op nut en noodzaak.

4. We werken aan het versterken van het financiële bewustzijn binnen onze organisatie. Liever een realistische begroting, dan een groot overschot bij de jaarrekening. a. Om het financiële bewustzijn van de organisatie te vergroten, ontwikkelen we een programma voor het opleiden van budgethouders. b. We voeren een verplichtingenadministratie in, die ervoor zorgt dat we beter inzicht krijgen in de stand van onze budgetten en inkopen sneller en efficiënter kunnen worden afgehandeld.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 56

c. We hebben opdracht gegeven om alle verzekeringspremies onder de loep te nemen. Op voorhand is daarvoor een taakstelling van € 100.000 in de begroting opgenomen. Onderzocht wordt ook in hoeverre de structureel te betalen premies kunnen worden vervangen door een in te stellen voorziening. Hiermee wordt structureel financiële ruimte gecreëerd. Wat kost het? Programma x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

18.841

7.272

8.382

6.764

6.720

Baten

-163.235

-157.115

-156.204

-143.856

-143.435

-144.394

-149.843

-147.822

-137.092

-136.715

Waaronder stortingen in reserves

Saldo

12.799

260

Waaronder onttrekkingen aan reserves

-17.237

-4.216

-2.641

-2.474

-2.264

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen. Programma x € 1.000

Som 2023 Som 2024 Som 2025 Som 2026 Som 2027

0.10 Mutaties reserves

-5.260

-4.689

-3.176

-3.090

-2.944

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.636

2.070

1.942

2.036

2.034

0.5 Treasury

-1.322

-1.233

-126

-122

-111

0.61 OZB woningen

-11.322

-11.899

-11.986

0.62 OZB niet-woningen

-3.053

-3.095

-3.121

0.63 Parkeerbelasting

-484

-543

-93

0.64 Belastingen overig

165

702

713

723

-126.763

-133.726

-134.948

-122.767

-122.555

1.004

2.564

2.968

1.322

1.332

0.7 Alg. en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Eindtotaal

-144.394

-149.843

-147.822

-137.092

-136.715

Vervallen budgetten Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

2024

2025

2026

2027

0.63 Parkeerbelasting

Afschaffen parkeerbelastingen

450

0.64 Belastingen overig

Afschaffen hondenbelasting

489

0.8 Overige baten en lasten

Taakstelling verzekeringspremies

-100

389

839

Totaal

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 57

Beleidsindicatoren Indicator (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)

periode

Brielle

Hellev. Westv.

VaZ

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2022

868

779

993

844

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2022

868

779

1108

868

Gemiddelde WOZ-waarde

2019

237

213

334

244

2020

258

230

363

265

2021

277

245

393

284

2022

306

271

430

313

Het verschil in woonlasten tussen de verschillende kernen wordt veroorzaakt door het verschil in gemiddelde woningwaarde (WOZ) en doordat de afvalstoffen- en rioolheffing nog niet geharmoniseerd zijn.

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000 De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 58

3. Paragrafen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting voor een aantal specifieke onderwerpen. Dit hoofdstuk werkt de volgende paragrafen uit: ▪ Lokale heffingen ▪ Weerstandsvermogen en risicobeheersing ▪ Onderhoud kapitaalgoederen ▪ Financiering ▪ Bedrijfsvoering ▪ Woonbedrijf ▪ Verbonden partijen ▪ Grondbeleid

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 59

§ Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf geeft inzicht in de belastingen, heffingen en rechten die de gemeente Voorne aan Zee heft. Volgens artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt in deze begroting een afzonderlijke paragraaf gewijd aan de lokale heffingen. Artikel 10 van het BBV bepaalt dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet zijn voor: ▪ de geraamde inkomsten; ▪ het beleid voor lokale heffingen; ▪ een overzicht op hoofdlijnen van de verschillende heffingen. Door dit overzicht wordt inzichtelijk: - hoe we er bij de berekening van tarieven van heffingen voor zorgen dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Deze tarieven mogen hoogstens kostendekkend zijn; - wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekening; - hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd; ▪ een aanduiding van de lokale lastendruk; ▪ een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond van publiekrechtelijke regels, voornamelijk belastingen, heffingen en retributies. Het onderscheid hiertussen wordt hieronder geschetst. Belastingen: uitvoering van een collectieve vorm van dienstverlening, maar ook publiekindividuele vormen van dienstverlening zonder duidelijke relatie tussen dienstverlening en belasting.

Voorbeelden zijn onroerendezaakbelasting en hondenbelasting. Heffingen:

uitvoering van publiekrechtelijke dienstverlening, een inwoner moet ook betalen als hij de dienst niet wenst. Voorbeelden zijn afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Retributie:

individuele dienstverlening van typische overheidsdiensten van publiekrechtelijke aard. Voorbeelden zijn leges paspoort, rijbewijs en omgevingsvergunning.

Wet algemene regels herindeling Het vaststellen van geharmoniseerde belastingverordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat het volgende. De bevoegdheid tot het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen in toegevoegd gebied over een belastingjaar, dat vóór de datum van herindeling is aangevangen, blijft voorbehouden aan de organen en ambtenaren van de gemeente waartoe dat gebied vóór

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 60

die datum behoorde. De op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling geldende gemeentelijke voorschriften voor een overgaand gebied, behouden gedurende twee jaar na die datum voor dat gebied hun rechtskracht. Tenzij het bevoegde orgaan van de gemeente, waaraan dat gebied is toegevoegd, deze voorschriften eerder vervallen verklaart. Het proces van harmonisatie loopt altijd van het opstellen van deze begroting nog voor een aantal belastingen/heffingen. De totale opbrengsten voor het jaar 2024 uit de lokale heffingen/belastingen/retributies wordt hieronder weergegeven. Geharmoniseerd?

Indexatie?

Totaal 2023

Totaal 2024

1. OZB woningen

11.326.646

11.904.419

2. OZB niet-woningen

3.081.041

3.094.641

3. Afvalstoffenheffing

Nee

10.901.444

4. Reinigingsrecht

Nee

67.277

5. Rioolheffing

Nee

7.646.951

6. Hondenbelasting

N.v.t.

488.695

7. Parkeerbelasting

Nee

617.730

636.262

8. Forensenbelasting

Nee

Nvt.

8. Toeristenbelasting

Nee

2.199.943

2.233.946

9. Precariobelasting

Nee

47.073

10. Begraafplaatsrecht

Nee

641.001

11. Marktgelden

Nee

122.031

12. Havengeld

Nee

37.418

13. Retributie

Nee

4.133

14. Leges

2.954.039

3.045.233

15. Reclamebelasting

Nee

72.500

16. BIZ (bedrijfsinvesteringszone)

Nee

50.000

40.257.921

40.532.008

Eindtotaal

De geraamde opbrengsten van de geharmoniseerde onroerendezaakbelasting en de leges burgerzaken zijn in de begroting 2024 verhoogd met het geraamde inflatiepercentage van 3%. Daarnaast wordt de hondenbelasting afgeschaft per 1 januari 2024. Overzicht op hoofdlijnen van de verschillende heffingen Belastingen ▪

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De aanslag OZB wordt voor het belastingjaar 2024 gebaseerd op OZB-tarieven voor 2024 en de WOZ-waarde naar waarde peildatum 1 januari 2023. Daarbij is rekening gehouden

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 61

met de al in de meerjarenraming van de voormalige gemeenten opgenomen ontwikkeling van de opbrengst en de voor 2024 geldende indexatie. Het uitgangspunt voor de geraamde netto OZB-opbrengst 2024 ziet er als volgt uit: ▪ indexering van de geraamde opbrengst 2023 met 3%; ▪ verwachte areaaluitbreiding 2024. Bij de berekening van de OZB-tarieven voor 2024, die in december ter vaststelling aangeboden worden, houden we rekening met bovenstaande uitgangspunten en met de meest recente gegevens over de verwachte waardeontwikkeling. De voorlopige waardeontwikkeling (op basis van gegevens van juni 2023) gaat uit van een waardestijging van 5,6% voor woningen en 0,7% voor niet-woningen. De belastingverordening OZB wordt gebaseerd op de meest actuele gegevens op dat moment (september 2023). Deze gegevens zijn op het moment van opstellen van deze begroting nog niet voorhanden. ▪

Toeristenbelasting

De opbrengsten van de toeristenbelasting (land en water) blijven ongeveer gelijk. Toeristenbelasting is voor het jaar 2024 nog niet geharmoniseerd. Daarom zijn de tarieven van 2023 ook voor 2024 van toepassing. ▪

Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt met ingang van 2024 afgeschaft. ▪

Forensenbelasting (alleen in de voormalige gemeente Brielle)

Deze belasting wordt geheven bij personen die niet in de gemeente wonen, maar wel een gemeubileerde woning (voor meer dan 90 dagen per jaar) bewonen. Kort gezegd wordt met deze belasting de ‘tweede woningbezitter’ belast. De heffing is een vast bedrag per woning, afhankelijk van de waarde van die woning. Omdat de totale opbrengst zeer beperkt is, is er geen raming opgenomen voor deze belasting. ▪

Precariobelasting

Alle drie de voormalige gemeenten heffen op grond van een verordening precariobelasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. De heffing is in de drie voormalige gemeenten zeer uiteenlopend van aard. Brielle kent een uitgebreide tarieventabel, Westvoorne een bescheiden tarieventabel met name gericht op bouwwerkzaamheden, steigers en dergelijke maar niet op terrassen, terwijl Hellevoetsluis alleen precario berekent op terrassen. In 2023 en in 2024 wordt deze verordeningen geharmoniseerd. De opbrengst uit precario is in de begroting 2024 niet geïndexeerd en zal op de in de voormalige gemeenten gebruikelijke wijze worden geheven.

17 oktober 2023

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13679530/1