Document · PDF

9. BEGROTING 2024 VaZ

Raadsvergadering 9 januari 2024, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Achtergrondinformatie kandidaten burgemeester Voorne aan Zee29.037 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2024 versie 7, definitief

17 oktober 2023

Inhoud Inhoud .............................................................................................................................. 2 Aanbiedingsbrief gemeenteraad .................................................................................... 3 1.

Leeswijzer ............................................................................................................... 11

Programmaplan ...................................................................................................... 12 Programma 1 Bestuur .............................................................................................. 13 Programma 2 Wonen ............................................................................................... 22 Programma 3 Werken .............................................................................................. 36 Programma 4 Leven ................................................................................................. 44 Programma 5 Middelen ............................................................................................ 55

Paragrafen............................................................................................................... 59 § Lokale heffingen .................................................................................................... 60 § Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 66 § Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................ 75 § Financiering ........................................................................................................... 82 § Bedrijfsvoering ....................................................................................................... 89 § Woonbedrijf ........................................................................................................... 96 § Verbonden partijen .............................................................................................. 102 § Grondbeleid ......................................................................................................... 121

Financiële positie ................................................................................................. 128

Bijlagen ................................................................................................................. 146

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 2

Aanbiedingsbrief gemeenteraad

Onderwerp Begroting 2024 gemeente Voorne aan Zee

Hellevoetsluis, 17 oktober 2023

Geachte raadsleden, Wij zijn trots u de eerste echte begroting van Voorne aan Zee te kunnen presenteren. Als bestuur werken we aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente, waarbij de ambities uit ons collegeprogramma centraal staan. Wij staan voor een bloeiende, duurzame en welvarende gemeenschap, waarin iedere inwoner zich gewaardeerd voelt en kansen krijgt om zijn of haar talenten volledig te benutten. In deze begroting staat welke plannen wij hebben voor 2024. De nieuwe wettelijke taken waar we uitvoering aan moeten geven, zijn hierin meegenomen. In 2024 wikkelen we de laatste harmonisaties op verschillende beleidsterreinen af, dat zijn we wettelijk verplicht. We hebben daar twee jaar de tijd voor, te rekenen vanaf de datum van herindeling. Tenslotte geven we aan welke stappen we zetten in het uitvoeren van ons collegeprogramma. In 2023 hebben we te maken met preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland. Het is gelukt voor de jaren 2024 en 2025 een positief evenwichtig begrotingsresultaat te bereiken. Voor de jaren 2026 en 2027 is dat niet het geval. Dat is een landelijk beeld en 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 3

vraagt van onze (nieuwe) regering om een duidelijke uitspraak. We hebben wel nagedacht over mogelijke scenario’s voor 2026 en 2027. Verderop in dit voorwoord gaan we daarop in. De begroting is opgesteld vanuit de twee vragen: ‘Kunnen we het betalen?’ en ‘Kunnen we het maken?’ Het beantwoorden van deze vragen helpt om tot een realistische begroting te komen. Realistisch, omdat we werken aan een financieel, stabiele en gezonde situatie voor de lange termijn voor onze gemeente. En zodat we met de beschikbare capaciteit waar kunnen maken wat we beloven te gaan doen. Voor de beantwoording van beide vragen is het in een eerste jaar van onze gemeente ook nog zoeken en ontdekken. Financieel om een duidelijk en compleet beeld te hebben om realistisch te begroten. Capaciteit om taken uit te voeren, vraagt om een inschatting van de realisatiekracht van de organisatie. Financieel beleid Tijdens de bespreking van de kaderbrief voor het zomerreces, hebben we een heel globaal beeld geschetst van de financiën. Een beeld dat tekorten liet zien in alle jaren van 2024 tot en met 2027. We hebben een aantal concrete stappen gezet om dat beeld bij te stellen. Daarbij hebben we enkele principes gehanteerd als uitgangspunt voor het te voeren financieel begrotingsbeleid. Dit zijn de principes. ▪ De lasten voor onze inwoners en ondernemers mogen vanwege nieuw beleid niet stijgen.

We corrigeren de belastingtarieven met een gematigd inflatiepercentage van 3%. ▪ Geen plan, geen geld. Zonder een concreet plan nemen we geen structurele verplichtingen op. Incidentele middelen zijn beschikbaar, maar eerst moet er een goed plan gemaakt worden. ▪ Geen PM-posten. We nemen geen activiteiten op waarvoor de benodigde middelen niet helder zijn. ▪ Liever discussie bij de jaarrekening dan te ruim begroten. We doen een aanzet om realistisch begroten waarderend toe te passen. ▪ Harmoniseren binnen de kaders van bestaande budgetten. We streven ernaar de harmonisatie niet te laten leiden tot een verhoging van de uitgaven. ▪ Nieuwe plannen met een structureel financieel effect worden integraal gewogen als onderdeel van de planning- en controlcyclus. De volgende tabel geeft inzicht in de totstandkoming van het begrotingssaldo 2024, opgebouwd vanuit het saldo uit de begroting 2023.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 4

-/- = voordeel +/+ = nadeel, bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo vanuit de begroting 2023

-345

8.307

Raadsbesluiten 2023 met structureel effect

1.311

1.214

1.207

Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

1.656

2.120

2.327

Herijking budgetten 2e ronde

-1.135

-1.606

Technische mutaties waaronder de meicirulaire

-10.061

-10.263

-8.229

-8.008

Uitkomsten septembercirculaire

-1.797

-1.599

-1.396

-3.581

Autonome ontwikkelingen, wettelijke taken en harmonisatie

3.569

3.433

4.535

6.856

Nieuwe budgetten

4.559

4.699

5.385

5.914

Waarvan incidenteel dekking uit de alg.reserve

-959

Begrotingssaldo 2024-2027

-3.202

-1.927

10.530

11.416

waarvan saldo incidentele baten / lasten

1.759

1.317

715

588

-1.443

-610

11.245

12.004

Structureel begrotingssaldo

Bij de raadsinformatiebijeenkomst over de begroting op 19 september 2023 hebben wij u bovenstaande informatie verstrekt op basis van de toen bekende gegevens. De opbouw van de begroting was toen nog onderhanden en er zijn nog enkele financieel-technische mutaties uitgevoerd, zoals correcties op rente en kapitaallasten. Daarnaast is de uitkomst van de septembercirculaire over de algemene uitkering van het rijk opgenomen. Dit alles leidt tot een positief saldo in 2024 van € 3,2 miljoen. Om te beoordelen of de begroting structureel sluitend is moet dit saldo gecorrigeerd worden met het saldo van incidentele lasten en baten. Na deze correctie bedraagt het structurele saldo € 1,4 miljoen. Op de totale begroting van Voorne aan Zee is dit afgerond 0,5%. Met deze uitkomst verwachten we te voldoen aan de eisen die de financieel toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, stelt om onder repressief toezicht te komen. Daarmee komt de periode van preventief toezicht als gevolg van de fusie ten einde. De jaren 2026 en 2027 laten een tekort zien. De bijdrage van het Rijk vanuit het Gemeentefonds (de algemene uitkering) is in 2026 en 2027 ruim € 12 miljoen lager dan in de jaren ervoor. Als de bijdrage niet zou dalen, hadden we ook in deze jaren een positief saldo.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 5

Begroting in één oogopslag

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 6

Nota reserves en voorzieningen Op 10 oktober 2023 heeft het college van B&W de Nota reserves en voorzieningen 2023 behandeld. Op 16 november 2023 wordt deze nota behandeld door de gemeenteraad. In de voorliggende begroting zijn de gevolgen van de nota voor wat betreft de standen van reserves en voorzieningen niet verwerkt. Pas na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de nieuwe opzet in de begroting verwerkt door een wijziging. Het financieel effect van de nota voor de exploitatie, een verwacht voordeel van circa € 800.000 is, met een stelpost, wel verwerkt in de voorliggende begroting. Dit is met instemming van de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. Voorwaarde daarbij is dat de gemeenteraad hierover een expliciet besluit neemt, omdat een financieel effect van nog niet vastgesteld beleid wordt meegenomen. Ook hiervoor geldt dat het juist verwerken van de stelpost in de begroting verwerkt wordt door een wijziging na besluitvorming op 16 november 2023. Tijdens de informatieavond voor de gemeenteraad over de begroting op 19 september 2023 is dit met de aanwezige raadsleden besproken en werd instemmend gereageerd op deze werkwijze. Collegeprogramma Ons collegeprogramma kent zeven ambities. 1. Stevige partner in regionale samenwerking Samenwerking is cruciaal in een snel veranderende wereld.

Wij zullen ons inzetten om een actieve en betrouwbare partner te zijn in regionale samenwerkingsverbanden, met als doel de belangen van onze gemeente te behartigen en onze positie te versterken. 2. Landschap centraal Het prachtige landschap van Voorne aan Zee is ons kostbaarste bezit. In 2024 zullen we ons blijven inspannen om dit erfgoed te beschermen, te behouden en toegankelijk te maken voor al onze inwoners. 3. Vitale en sociale steden, dorpen en wijken Een vitale gemeenschap begint bij gezonde steden, dorpen en wijken. We zullen blijven investeren in voorzieningen, zorg, en sociale programma's om de kwaliteit van leven voor al onze inwoners te verbeteren. 4. Ondernemen stimuleren en ondersteunen Ondernemers zijn de motor van onze economie. In 2024 zullen we ondernemerschap blijven stimuleren en ondersteunen, met name op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 7

5. Energieneutraal en duurzaam Klimaatverandering, geopolitieke ontwikkelingen, het einde van fossiele brandstoffen en de betaalbaarheid van energie vragen om actie. We blijven ons inzetten om energieneutraal te worden. 6. Actieve samenwerking en betrokkenheid Samenwerking en betrokkenheid van onze inwoners zijn van onschatbare waarde. In 2024 zullen we actieve participatie blijven bevorderen, waarbij we luisteren naar uw ideeën en input. 7. Eigen kracht en bestaanszekerheid Iedere inwoner verdient bestaanszekerheid en de mogelijkheid om zelfredzaam te zijn. We zullen blijven werken aan sociale programma's die mensen in staat stellen om hun eigen kracht te benutten. Essentie van de programma’s Het zijn van een sterke partner in de regio, het versterken van de kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid. Deze drie uitgangspunten vormen de basis voor het ontstaan van onze gemeente. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we hier daadwerkelijk betekenis aan willen geven. In de programma’s verderop in deze begroting vertalen wij onze ambities in meer concrete plannen en activiteiten. Enkele hoofdzaken willen wij onder de aandacht brengen, aangezien in de programma’s zelf gekozen is voor meer compacte toelichtingen. De ligging van onze gemeente is uniek. In het noorden ligt één van de grootste economische motoren van ons land, de haven van Rotterdam.

In het zuiden ligt het accent op recreatie en toerisme, de beleving van natuur en open landschap. Een plaats waar rust en ruimte centraal staat. Wij hebben een goede samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De havens schakelen de komende decennia over van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. In onze samenwerking kijken we naar de onderwerpen waar we elkaar op kunnen versterken. Onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs, bereikbaarheid, wonen voor de werknemers van de toekomst en huisvesting voor mensen die tijdelijk werken voor de bedrijven in de havens. De taken die iedere gemeente in Nederland heeft op het brede terrein van duurzaamheid, voeren wij zoveel mogelijk in samenwerking met de gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta uit. We leren van elkaar en we delen de beschikbare capaciteit om aan duurzaamheidsprojecten te werken. In het kader van de tijdelijke meerjarige regeling specifieke uitkering voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE-regeling) ontvangen wij in 2023, 2024 en 2025 ieder jaar een subsidie van ongeveer € 1,2 miljoen. Onze directe buurgemeenten ontvangen vergelijkbare subsidies. Door de krachten te bundelen kunnen we onze duurzaamheidsdoelen realiseren.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 8

Eén van de grotere opgaven waar we de komende jaren aan werken is de kustaanzanding. Dat de aanzanding gevolgen heeft op het gehele open gebied direct voor onze kust, is duidelijk. We werken intensief samen met strategische partners. Er moeten voor de korte en lange termijn oplossingen komen. Oplossingen waarmee we de effecten van de kustaanzanding compenseren waar nodig en benutten als kansen. We zijn als gemeente Voorne aan Zee penvoerder van deze grote opgave. Met onze dienstverlening kunnen we als nieuwe gemeente aan onze inwoners laten zien dat we van toegevoegde waarde zijn. Dat vraagt voor de komende jaren om een meer programmatische aanpak. Dienstverlening is het eerste waar een inwoner (ondernemer of bezoeker) mee in aanraking komt als de gemeente in beeld is. Dat gaat van het onderhouden van openbare ruimte, vergunningen verlenen, handhavend optreden, toezicht houden tot antwoord geven op vragen die inwoners aan ons stellen. In het programma dienstverlening gaan we gericht aan de slag met de gewenste verbeteringen. We monitoren de effecten van onze verbeterstappen en sturen bij zodra blijkt dat de uitwerking nog niet voldoende is. De gemeente Voorne aan Zee heeft een eigen woonbedrijf. Niet veel gemeenten in Nederland kennen dat nog. Wij willen het Woonbedrijf niet alleen behouden, maar ook versterken.

Naast de reguliere taken van het verhuren en onderhouden van sociale woningen zien we kansen. Kansen om het Woonbedrijf in te zetten bij andere opgaven waar wonen een rol speelt. Bouwen voor de zogenaamde middenhuur. Inspelen op de toenemende vraag aan aangepaste woningen. De behoefte aan mantelzorgwoningen en flexwoningen. In 2024 maken we een specifieke bestuursopdracht om het Woonbedrijf als integraal onderdeel van onze gemeente verder te ontwikkelen. Op verschillende plaatsen in onze gemeente spelen vraagstukken rondom bereikbaarheid en ontsluiting. De verbreding en verbetering van de N57 is een bekend vraagstuk. Maar ook meer lokaal kennen we vraagstukken vanuit ontsluiting van nieuwe woonwijken en bedrijfsterreinen. Op sommige plaatsen worden vragen gesteld aan de grenzen van de capaciteit van bestaande wegennet. De aaneenschakeling van losse onderwerpen vraagt echter om een duidelijk perspectief. Een toekomstbeeld waardoor het op de langere termijn duidelijk wordt welke wegenstructuur gewenst is binnen onze gemeente. Om die reden gaan we in 2024 starten met het opzetten van een mobiliteitsvisie. Een plan dat ons gaat helpen om in samenhang de juiste keuzes te maken. Onze inwoners willen in een goed onderhouden en veilige omgeving wonen. We investeren de komende jaren daarom in de kwaliteit van de openbare ruimte.

Door de inzet van boa’s en een goede samenwerking met de politie, werken we aan een veilige leefomgeving.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 9

Financieel beeld 2026-2027 De verlaging van de bijdrage van het Gemeentefonds door het Rijk in 2026 en 2027, zorgt ervoor dat onze begroting in die jaren een financieel tekort laat zien. Een beeld dat voor nagenoeg alle gemeenten in Nederland geldt. Feit is dat dit een uitdaging oplevert die zorgvuldige overweging vereist. Het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is om deze tekorten te laten zien en niet direct te gaan bezuinigen. Dit advies volgen we op. Dat betekent niet dat we de ogen sluiten voor de ontwikkelingen die zich voor kunnen doen in het financiële beeld. De stappen die we dit jaar hebben gezet op gebied van efficiency en kostenbesparing zetten we door in de komende jaren. Zo levert de herijking van de reserves en voorzieningen financiële armslag op. De ontwikkelingen van het (nieuwe) kabinet volgen we op de voet. We verwachten dat we bij de behandeling van de kadernota 2024 in juni volgend jaar het gesprek kunnen voeren over de effecten van het financiële beleid voor de jaren 2026 en 2027.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders,

Dr J.P. (Peter) Rehwinkel

R. (Rudie) Heintjes

Burgemeester

gemeentesecretaris

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 10

1. Leeswijzer De begroting bevat de vijf programma’s, die ook zijn opgenomen in het collegeprogramma. De begroting bevat de volgende onderdelen. Programmaplan In het programmaplan zijn de speerpunten en acties uit het collegeprogramma opgenomen. Ook zijn de (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen en de lasten en baten per programma. De programma’s gaan in op de W-vragen: ▪ Wat willen we bereiken? ▪ Wat gaan we daarvoor doen? ▪ Wat kost het? De lasten en baten per programma zijn onderverdeeld naar de verplichte taakvelden. In de begroting zijn naast de uitwerking van het collegeprogramma ook beleidswijzigingen opgenomen, die het gevolg zijn van nieuwe medebewindstaken en gewijzigde wet- en regelgeving. Medebewindstaken zijn taken die de centrale overheid neerlegt bij lagere overheden, bijvoorbeeld gemeenten. Paragrafen Naast de programma's zijn gemeenten verplicht om minimaal zeven programmaoverstijgende paragrafen in de begroting op te nemen. Deze paragrafen bevatten belangrijke informatie over de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Financiële positie In dit onderdeel gaan we in op de financiële ontwikkelingen. Hierin zijn alle verplichte overzichten opgenomen, waaronder een onderverdeling van de overheadkosten. Ook is aangegeven welke financiële uitgangspunten zijn gehanteerd.

Tenzij anders vermeld, worden in deze begroting de baten of inkomsten met een ‘-‘ teken aangegeven.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 11

2. Programmaplan

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 12

Programma 1 Bestuur Wat staat er in het Programma Bestuur? Voorne aan Zee verdient een sterk bestuur, dát is het uitgangspunt van dit programma. Een goed bestuur krijgt ondersteuning van een professionele organisatie waarin mensen prettig werken en hun kwaliteiten volledig in kunnen zetten. In dit programma staat hoe we hier invulling aan geven. Wat willen we bereiken? Het hoofddoel van het Programma Bestuur is een sterk bestuur dat zich kenmerkt door transparantie, helderheid en visie. Keuzes komen tot stand op basis van duidelijke argumenten, er is open communicatie met inwoners, een solide financiële structuur en onze bestuurders zijn betrouwbaar, zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar. Hoe we dit gaan waarmaken, is hieronder per beleidsterrein uitgewerkt. BESTUUR EN ORGANISATIE 1. Het collegeprogramma is uitgewerkt in duidelijke doelstellingen en opdrachten. 2. We zorgen voor een effectief bestuurlijk-ambtelijk samenspel. 3. De nieuwe organisatie is verbindend, persoonlijk en veerkrachtig. 4. Onze communicatie is begrijpelijk en sluit aan bij de behoefte en voorkeuren van onze inwoners en ondernemers. DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE 5. We streven naar excellente dienstverlening. 6. Iedereen telt mee en kan en mag actief meedoen in Voorne aan Zee. Dat betekent dat een individu of groep invloed kan uitoefenen op de activiteiten van de gemeente. VEILIGHEID 7.

Voorne aan Zee is een veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. REGIONALE SAMENWERKING 8. De bestuurskracht van Voorne aan Zee is versterkt. 9. Voorne aan Zee is een relevante en strategische speler in samenwerkingsverbanden die de gemeentelijke grenzen overstijgen. Wat gaan we ervoor doen? BESTUUR EN ORGANISATIE 1. Het collegeprogramma is uitgewerkt in duidelijke doelstellingen en opdrachten. We beginnen nieuwe beleidsprocessen en projecten met een startnotitie. Dat geldt ook voor aanpassingen van bestaand beleid. In de startnotitie staat onder andere hoe wij

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 13

de omgeving betrekken. We zijn daarbij open over de opgave die we hebben en hoe wij deze gaan oppakken. Dit gaan we ervoor doen. a. Voor elke nieuw beleidsproces wordt een eenduidig startdocument gemaakt. Deze wordt gedeeld met de gemeenteraad. b. Alle nieuwe beleidsprocessen die we starten, worden via een dashboard bijgehouden. Het dashboard geeft een overzichtelijk beeld en wordt bij de bestuursrapportages gedeeld met de gemeenteraad. 2. We zorgen voor een effectief bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Bestuur en ambtelijke organisatie zijn erbij gebaat dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld. We moeten dus altijd aandacht hebben voor dit bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Hier is de gemeenteraad nadrukkelijk bij betrokken. Dit gaan we ervoor doen. a. We werken met een Lange Termijn Agenda (LTA) en BOB-structuur voor de commissie- en raadsvergaderingen. De BOB-structuur staat voor beeldbepalende (informerende thema-avonden), oordeelsvormende (commissie) en besluitvormende (raads)vergaderingen. Dit traject wordt verder uitgewerkt en eind 2024 geëvalueerd. 3. De nieuwe organisatie wil verbindend, persoonlijk en veerkrachtig zijn. Als organisatie willen we dichtbij en bereikbaar zijn voor onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners, zodat we weten wat er speelt. Als gemeente zijn we toekomstgericht en kijken we met een andere bril naar mogelijkheden.

We zijn actief, daadkrachtig en sterk genoeg om uitdagingen en veranderingen in goede banen te leiden op alle niveaus. Kortom: verbindend, persoonlijk en veerkrachtig. Dit gaan we ervoor doen. a. Uitwerken van de HR-agenda 2023-2026 ‘Voorne aan Zee als vernieuwende en inspirerende werkgever’. b. We ontwikkelen trainingen en opleidingen voor medewerkers met als pijlers dienstverlening, integrale samenwerking en strategisch denken en werken. Uitvoering vindt plaats via de Voorne Academie. c. Project open overheid (Wet open overheid) Publieke informatie moet transparant en duurzaam toegankelijk worden gemaakt. De invoering van de Woo heeft invloed op nagenoeg alle onderdelen van de gemeentelijk organisatie. Bij de Woo spreken we over actieve (laten zien wat je doet) en passieve openbaarmaking (reageren op vragen om openbaar te maken). ▪ Het invoeren van actieve openbaarmaking verloopt via een gefaseerd wettelijk vastgesteld proces. Het invoeren duurt drie tot vier jaar. We volgen in 2024 de fases overeenkomstig het wettelijk vastgestelde proces.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 14

▪ Voor de passieve openbaarmaking geldt geen gefaseerde invoer en gelden alle regels vanaf mei 2022. We passen deze toe. 4. Onze communicatie is begrijpelijk en sluit aan bij de behoefte en voorkeuren van onze inwoners en ondernemers. We willen dat iedere inwoner onze communicatie begrijpt. Daarom gebruiken we duidelijke en begrijpelijke taal, zowel in een gesprek als in geschreven tekst. Bij ieder onderwerp denken we na over het effect van wat we doen op onze omgeving (omgevingsbewust werken). We gebruiken communicatiemiddelen die aansluiten bij de behoefte en voorkeuren van de mensen die wij willen bereiken. We communiceren tijdig en zijn open over wat we doen en waarom we dat doen. Dit gaan we ervoor doen. a. We optimaliseren onze socialmediakanalen. b. We zorgen dat we ons verbeteren in het schrijven van duidelijke, begrijpelijke teksten. c. In de tweede helft van 2024 onderzoeken we de tevredenheid over en effectiviteit van onze communicatie. d. We maken en houden onze informatie op de website zo goed mogelijk voor iedereen toegankelijk. DIENSTVERLENING EN PARTICIPATIE 5. We streven naar excellente dienstverlening. We geven uitvoering aan de visie excellente dienstverlening, die is opgesteld voorafgaand aan de fusie. We werken met het één-loket principe.

We verlenen onze diensten integraal, zodat iemand die een vraag heeft altijd, ongeacht de vraag, dienst of product, een reactie krijgt. We willen tevreden inwoners en ondernemers die vertrouwen hebben in onze gemeente en betrokken zijn bij Voorne aan Zee. Dit gaan we ervoor doen. a. Dienstverlening wordt in ons werk tastbaar gemaakt. Dit bereiken we door het vaststellen van het Programma Dienstverlening. Dit programma bevat de: ▪ servicenormen die voor de gehele organisatie gaan gelden; ▪ interne afspraken, die zorgen voor de gewenste externe resultaten voor inwoners en ondernemers voor alle producten en diensten van gemeente Voorne aan Zee; ▪ wijze waarop de monitoring op de dienstverlening wordt georganiseerd. 6. Iedereen telt mee en kan en mag actief meedoen in Voorne aan Zee. Dat betekent dat een persoon of groep invloed kan uitoefenen op de activiteiten van de gemeente. Meedoen betekent ook dat we initiatieven en de kracht, kennis en inbreng van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen verwelkomen. In 2023 is het participatiebeleid ‘Samen aan zet’ opgesteld. In 2024 starten we met de implementatie 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 15

van dit beleid. Steeds zal bij de start van een project, beleid of onderwerp afgewogen worden of er ruimte is voor participatie. We werken met een vaste methodiek. Daarbij is in de keuze van middelen altijd sprake van maatwerk, passend bij het onderwerp en bij de verschillende doelgroepen. Medewerkers die participatietrajecten begeleiden of hierbij betrokken zijn, krijgen training, ondersteuning en gereedschappen om dit te kunnen doen. Dit gaan we ervoor doen. a. Vaststellen van de participatieverordening. b. Participatiebeleid zoals vastgesteld in 2023 vertalen in de bestaande werkprocessen. c. Voortzetten en verder opbouwen burgerpanel Voorne aan Zee. VEILIGHEID 7. Voorne aan Zee is een veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Inwoners en bezoekers hebben behoefte aan een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Sterker nog: zij hebben er recht op. De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Inwoners dragen daar zelf ook aan bij. We zijn partner in de regionale samenwerking binnen de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond. Daarnaast werken we samen met belangrijke partners op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en binnen onze eigen gemeente. Dit gaan we ervoor doen. a.

We stellen een Integraal Veiligheidsplan op met aandacht voor de volgende veiligheidsvelden: ▪ Veilige woon- en leefomgeving (woon)overlast, veelvoorkomende criminaliteit zoals inbraken en diefstal en onveiligheidsgevoel). ▪ Bedrijvigheid en veiligheid (veilig ondernemen, veilig uitgaan, veilige evenementen, veilig toerisme). ▪ Jeugd en veiligheid (jeugdoverlast, alcohol- en drugsgebruik, veiligheid in en om scholen). ▪ Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid, reddingsbrigade, rampenbestrijding en crisisbeheersing). ▪ Integriteit en veiligheid (aanpak ondermijnende criminaliteit, polarisatie en radicalisering, informatieveiligheid en integriteit). b. We zetten meer in op ondermijning en we gaan werken met een Handhavingsuitvoeringsplan. In het handhavingsuitvoeringsplan leggen we de thema’s, prioriteiten en inzet van toezicht en handhaving in de openbare ruimte voor de boa's vast. Dit plan is in lijn met het Integraal Veiligheidsplan en afgestemd met de politie, het Openbaar Ministerie en het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum op het gebied van veiligheid). Mede op basis van het advies van het RIEC wordt in 2024 het aantal boa’s uitgebreid om een structurele aanpak van ondermijning te borgen.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 16

c. In 2024 start naar verwachting het experiment gesloten coffeeshopketen. Onze gemeente neemt hieraan deel. d. We gaan in overleg met de politie over de versterking van het basisteam Haringvliet. De zogenaamde motie-Hermans is de basis voor de aanstaande uitbreiding. De prioriteit ligt bij het versterken van het gebiedsgebonden politiewerk, de recherche (opsporing) en de aanpak van cybercriminaliteit. Het wijkpolitieteam van basisteam Haringvliet wordt versterkt met: 1,25 fte voor de wijkagent van de gemeente Voorne aan Zee, 1 fte voor de digitale wijkagent voor het hele basisteam en 2 fte voor de afdeling Veelvoorkomende Criminaliteit in het basisteam (opsporingsonderzoeken naar bijvoorbeeld vernieling, huiselijk geweld of mishandeling). REGIONALE SAMENWERKING 8. De bestuurskracht van Voorne aan Zee versterken als krachtige speler in de regio. We willen de uitdagingen en veranderingen in en rond Voorne aan Zee in goede banen kunnen leiden. We zijn een groene tuin in een economisch vitale regio. Belangrijk is dat we continue aandacht hebben voor een juiste balans tussen groei en groen. Dit gaan we ervoor doen. a. We stellen een Nota Verbonden Partijen op. Deze nota is een aanvulling op de wettelijk verplichte paragraaf Verbonden Partijen in deze begroting. Daarmee is deze nota een kaderstellend en richtinggevend document voor de gemeenteraad en het college van B&W.

In de nota stellen we doelen en maken we afspraken voor de periode 2024-2026 over de manier waarop wij de samenwerking met onze partners willen versterken. b. We sluiten ons aan bij de R8 samenwerking. Het aantal samenwerkingsverbanden van gemeenten, zoals de G40, G4, M50 en P10 is groot, waarbij juist de R8 interessant is voor Voorne aan Zee. In de R8 zitten grotere gemeenten, die zijn ontstaan uit herindelingen met meerdere kernen, stedelijkheid, een groot oppervlak en landelijk gebied. Zij herpositioneren zich en hebben veel te bieden. Met deze ‘nieuwe’ gemeenten kunnen wij specifieke kennis en kunde uitwisselen. 9. Voorne aan Zee is een relevante en strategische speler in samenwerkingsverbanden die de gemeentelijke grenzen overstijgen. In de Paragraaf Verbonden partijen wordt uitgebreid toegelicht welke samenwerkingsverbanden er zijn. In de programma's worden de belangrijkste punten van deze verbanden benoemd. Het gaat dan om de punten voor dit collegejaar die boven op onze reguliere taken komen. Op inhoud worden de partijen verdeeld over de programma's. Het samenwerkingsverband dat door geografische samenhang is ontstaan is de samenwerking in de regio ZuidHollandse Delta.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 17

In de regio Zuid-Hollandse Delta (Voorne-Putten, Hoeksche Waard, GoereeOverflakkee) wordt binnen de huidige Regio Deal (2020) al stevig samengewerkt. Dit gebeurt op de thema’s duurzaamheid, recreatie en toerisme, innovatieve landbouw en onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit deze basis wil de regio de komende jaren de volgende stap zetten naar een gezamenlijke lange termijn ambitie. Het gaat hier om de grote transities, zoals circulaire economie, voedselvoorziening, gezondheid, mobiliteit, woningmarkt en sociaaleconomische vitaliteit. Dit gaan we ervoor doen. a. Uitvoering geven aan de huidige Regio Deal Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Voor Voorne aan Zee gaat het voornamelijk om projecten binnen de programmalijnen Recreatie en Toerisme (waaronder het weerbaar maken van ondernemers in de toeristische sector tegen de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit) en Onderwijs en Arbeidsmarkt. b. De totstandkoming van een Strategische Agenda ZHD, inclusief regionale investeringsagenda. c. De uitwerking van de aanvraag van een nieuwe Regio Deal tranche 2024. Deze is eind 2023 aangeleverd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wat kost het? Programma x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

65.381

64.898

64.779

64.299

64.251

Baten

-4.852

-2.999

-2.070

-1.587

60.529

61.899

62.708

62.712

62.665

Waaronder stortingen in reserves

Saldo

4.372

2.186

Waaronder onttrekkingen aan reserves

-3.201

-1.450

-725

-242

Lasten en baten per taakveld In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen. Programma x € 1.000

Som 2023 Som 2024 Som 2025 Som 2026 Som 2027

0.1 Bestuur

4.113

4.012

3.962

3.992

3.962

0.10 Mutaties reserves

1.172

736

1.461

1.944

0.2 Burgerzaken

2.028

1.861

1.802

1.800

1.793

0.4 Overhead

45.737

47.180

46.840

46.089

46.083

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.668

5.313

5.846

6.083

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.811

2.796

2.798

2.804

2.799

60.529

61.899

62.708

62.712

62.665

Eindtotaal

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 18

Nieuwe budgetten Taakveld

Toelichting nieuwe budgetten x € 1.000

2024

2025

2026

2027

0.2 Burgerzaken

Formatie-uitbreiding i.v.m. paspoortpiek

0.2 Burgerzaken

Formatie-uitbreiding inschrijvingen buitenland

0.4 Overhead

Ophogen inhuur budget bedrijfsvoering

900

1.800

0.4 Overhead

Personeel. Kosten reisvergoeding (van 21 naar 24 cent)

0.4 Overhead

Personeel. Budget personeel activiteiten volgens afspraken met de bonden

0.4 Overhead

Wettelijke plicht geen plastic wegwerp materiaal

0.4 Overhead

Ondersteuning participatie. Methode, training, begeleiding en middelen participatie

0.4 Overhead

Datagedreven werken/datamodelling/ data-analyse en onderhoud dataplatform

1.2 Openbare orde en veiligheid

Boa's aanpak ondermijning. Uitbreiding met 2 fte boa (start met 1 fte)

131

1.2 Openbare orde en veiligheid

Ondermijning. Functie van bibobcoördinator (1 fte)

1.2 Openbare orde en veiligheid

Horeca. Sus-teams Brielle/Hellevoetsluis

Totaal

1.360

2.290

2.270

2024

2025

2026

2027

Eenmalige budgetten te dekken uit een reserve

Toelichting

0.4 Overhead

Tijdelijke formatie-uitbreiding KCC

0.4 Overhead

Programma dienstverlening. Opstellen en inrichten van een programma dienstverlening

0.4 Overhead

Personeel. Onderzoek naar medewerker tevredenheid

0.4 Overhead

Audit digitale toegankelijkheid

0.4 Overhead

Burgerpeiling. Aansluiting bij de peiling van 'waarstaatjegemeente.nl' om goed te kunnen monitoren en te vergelijken

0.4 Overhead

Nulmeting dienstverlening. Met een nulmeting wordt goed weergegeven hoe onze dienstverlening wordt ervaren

0.4 Overhead

Onderzoek inwoners over gemeentelijke communicatie (nulmeting)

0.4 Overhead

Verplichtingenadministratie

0.4 Overhead

Implementatie Digitaal Loket

0.4 Overhead

Voortzetting project procesinnovatie

0.4 Overhead

Datagedreven werken (project)

0.4 Overhead

Business Architectuur (project)

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 19

Eenmalige budgetten te dekken uit een reserve

Toelichting

1.2 Openbare orde en veiligheid

Horeca. Pilot sus-team Oostvoorne

1.2 Openbare orde en veiligheid

Evenementen. Tour de France Femme Totaal

2024

2025

2026

2027

404

Hellev. Westv.

VaZ

Beleidsindicatoren Indicator (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)

periode

Brielle

Demografische druk

2022

73,9

76,7

77,4

Functiemenging

2021

43,1

37,8

37,7

39,1

Jongeren met een delict voor de rechter

2019

2020

Misdrijven - Diefstallen uit woning

2021

0,9

1,1

1,3

1,1

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

2021

4,9

4,3

2,3

4,1

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

2021

6,9

4,2

3,7

4,7

Misdrijven - Winkeldiefstallen

2021

0,9

0,3

1,4

Verwijzingen Halt

2019

2020

2021

Hieronder staat een toelichting op de beleidsindicatoren. Demografische druk Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het VerweyJonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Misdrijven - Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 20

Misdrijven – Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, enzovoort). Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), per 1.000 inwoners Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. Misdrijven – Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders.

Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 21

Programma 2 Wonen Wat staat er in het Programma Wonen? Het Programma Wonen staat voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor de inwoners van Voorne aan Zee. Daaronder vallen bijvoorbeeld het bouwen van huizen en kantoren, verkeer en infrastructuur, gemeentelijk vastgoed en het onderhouden van de buitenruimte in Voorne aan Zee. De ontwikkeling van het Woonbedrijf is onderdeel van dit programma. Ook het maken van plannen voor de toekomstige inrichting van Voorne aan Zee hoort bij dit programma, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming en de energietransitie. Wat willen we bereiken? Het hoofddoel van het Programma Wonen is een toekomstgerichte gemeente waar je goed kunt wonen en leven. We zorgen voor een groene en goed onderhouden woon- en leefomgeving, die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van onze inwoners. Voor elke levensfase is in Voorne aan Zee een geschikte woning te vinden. Hieronder is per beleidsterrein uitgewerkt hoe we dit gaan bereiken. WONEN EN BOUWEN 1. Een evenwichtig, passend en toekomstbestendig woningaanbod voor alle doelgroepen. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn de uitgangspunten. 2. Een goede kwaliteit en instandhouding van het gemeentelijk vastgoed. 3. Ruimtelijke projecten in voorbereiding of in uitvoering. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 4. Een goede kwaliteit en instandhouding van de openbare ruimte. 5.

Voorne aan Zee is een klimaatbestendige, natuurinclusieve en duurzame gemeente met een fijne leefomgeving, nu en in de toekomst. 6. Voorne aan Zee is schoon, het afvalbeleid is zo veel mogelijk circulair. 7. Ruimtelijke plannen dragen bij aan het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke, duurzame en gezonde leefomgeving. 8. Vanaf januari 2024 werken we volgens de Omgevingswet, waardoor regelgeving voor onze woon- en leefomgeving inzichtelijk en samenhangend is. Het wordt eenvoudiger om een ruimtelijk project te starten. MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 9. Een veilige en vlotte verkeersafwikkeling, lokaal en regionaal. 10. Om ongevallen te voorkomen en het aantal verkeersslachtoffers zo klein mogelijk te maken, gaan we de verkeersveiligheid vergroten.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 22

WOONBEDRIJF VOORNE AAN ZEE 11. Aanbieden van sociale huurwoningen, middenhuur woningen en koopgarantwoningen, zodat mensen die daarvoor in aanmerking komen in hun huisvesting kunnen voorzien. 12. Het Woonbedrijf draagt bij aan het realiseren van onze woonopgave. Wat gaan we ervoor doen? WONEN EN BOUWEN 1. Een evenwichtig, passend en toekomstbestendig woningaanbod voor alle doelgroepen. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn de uitgangspunten. Dit gaan we ervoor doen. a. We actualiseren het regioakkoord van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Samen met de elf andere gemeenten in de Rotterdamse regio werken we aan de regionale woonopgave: ▪ We geven uitvoering aan het regioakkoord bouwen 2018-2030. Voor 2024 ligt de focus op betaalbaar bouwen zoals in de projecten Beaugaard (Boomgaard), Buitenplaats Brielle (Oude Goote), Dorpshart Zwartewaal en de Drenkeling. ▪ De planning is dat in 2024 wordt gestart met de bouw van meer dan 600 woningen verdeeld over 15 projecten verspreid over de gemeente. De woningen zijn voor verschillende doelgroepen. b. We maken nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties. ▪ Met de woningcorporaties in Voorne aan Zee maken we afspraken over beschikbaarheid, betaalbaarheid, verduurzaming van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. c.

We stimuleren het verbeteren en verduurzamen van huur- en koopwoningen. Uitgangspunt is dat Voorne aan Zee vanaf 2040 CO2-neutraal is en in 2050 aardgasvrij. De gemeente heeft hiervoor een routekaart opgesteld. Stap voor stap gaan we in Voorne aan Zee schoner en duurzamer wonen. Inwoners gaan hierdoor besparen op hun energierekening en hun wooncomfort neemt toe. Dit gaan we hier in 2024 onder meer voor doen. ▪ We zetten de veel gebruikte duurzaamheidslening voor particuliere eigenaren en bedrijven voort. ▪ We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op daken. ▪ We onderzoeken samen met gemeente Nissewaard de mogelijkheden voor een collectief warmtenet voor de aardgasvrije verwarming van woningen en bedrijven op Voorne-Putten. ▪ In 2024 wordt, met een bijdrage van het Rijk (de specifieke uitkeringen SpUk Lokale Aanpak Isolatie en SpUk Energiearmoede), gewerkt aan de isolatieaanpak energiearmoede te bestrijden en te voorkomen. Binnen een afgebakende doelgroep worden inwoners geadviseerd, ontzorgd en worden isolatiemaatregelen aangebracht. Zo worden energiekosten verlaagd en het wooncomfort versterkt. 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 23

d. We voeren de Woonvisie en de Wonen Welzijn Zorgvisie uit. ▪ De nog vast te stellen Woonvisie en Wonen Welzijn Zorgvisie zijn de basis voor de uitvoeringsagenda die we in 2024 opstellen. Hieruit volgt welk beleid noodzakelijk is in 2024 en daarna. e. We verbeteren de woningmarkt, onder andere door nieuwbouw van woningen voor verschillende doelgroepen (mogelijk te maken). Dit doen we onder andere door het: ▪ instellen van een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding bij nieuwbouwwoningen; ▪ bouwen van flexwoningen en onderzoek naar het (laten) realiseren van andere nieuwe woonvormen; ▪ starten met de uitvoering van betaalbaarheidsmaatregelen voor de koopvoorraad. 2. Een goede kwaliteit en instandhouding van het gemeentelijk vastgoed. De gemeente bezit vastgoed dat deels bedrijfsmatig en deels functioneel wordt beheerd. Dit gaan we ervoor doen. a. We harmoniseren de beleids- en beheerplannen en betrekken daarbij de recente resultaten van de verduurzamingsopgave. Dit is de basis voor de strategie rondom onze eigendommen. b. We houden rekening met wettelijke verplichtingen voor verduurzaming bij de uitvoering van klein-, planmatig en meerjarenonderhoud. Als zich bij de uitvoering extra kansen voordoen, zullen we deze zeker benutten. 3. Ruimtelijke projecten in voorbereiding of in uitvoering.

Om de ruimtelijke en economische doelen te behalen, staan verschillende projecten op stapel. We werken onder meer aan twaalf grondexploitaties en meerdere grondexploitaties in voorbereiding. Het gaat onder meer om projecten als Buitenplaats in Brielle, Boomgaard (Beaugaard) in Hellevoetsluis, Dorpshart in Zwartewaal en Drenkeling fase 2 in Rockanje. Maar ook om woonzorgproject Christinaplaats in Hellevoetsluis en bedrijventerrein Kickersbloem 3 in Hellevoetsluis. Dit gaan we doen. a. Voor al deze projecten geven we vorm aan de ruimtelijke procedures door onder meer te werken aan (anterieure) overeenkomsten en omgevingsplannen. Hierbij geldt dat we vanaf 2024 werken volgens de Omgevingswet. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 4. Een goede kwaliteit en instandhouding van de openbare ruimte. De openbare ruimte is de omgeving waar mensen elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen. We zetten ons in voor een goede kwaliteit en mooie uitstraling van 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 24

onze openbare ruimte volgens vastgestelde beeldkwaliteiten en normen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente. Ook maken we het makkelijker voor onze inwoners om meldingen over de openbare ruimte te doen en we zorgen voor een efficiënte en correcte afhandeling van deze meldingen. Dit gaan we ervoor doen. a. We harmoniseren de beleids- en beheerplannen inclusief de verordeningen voor (snipper)groen, wegen, riolering, openbare verlichting, reclame openbare ruimte, begraafplaatsen en civiele kunstwerken. b. We starten met een werkwijze waarbij we zowel onze eigen buitendienst als onze contractpartners over de totale gemeente inzetten. Belangrijk hierbij is de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze eigen medewerkers voor onze inwoners. c. We zetten gerichter in op de beleving van onze openbare ruimte, zoals een schone buitenruimte, de verzorging van het groen en de uitstraling van het straatmeubilair. d. We verbeteren het bomenbestand door meer boomsoorten te planten. e. We houden rekening met de kansen voor duurzaamheid, waaronder klimaatadaptatie en ecologie. f.

We creëren draagvlak bij belanghebbenden, zoals nutsbedrijven om tot een integrale meerjarige uitvoeringsplanning te komen. Hierbij zijn klimaatadaptatie en de energietransitie medebepalende factoren. Europese doelstellingen zijn een belangrijk uitgangspunt.

g. We nemen een nieuw, klantvriendelijker meldingssysteem voor de openbare ruimte in gebruik en handelen de meldingen efficiënt en correct af. h. We werken samen met de gemeenten in de regio Zuid-Hollandse Delta aan het LEADER-programma Zuid-Hollandse Eilanden 2023-2027. LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, en is een programma waarmee sociaal-economische impulsen op gebiedsniveau worden gegeven. Met dit programma wordt de plattelandsontwikkeling van onderaf vormgegeven. Dit gebeurt door de financiering van lokale en regionale initiatieven. We nemen deel aan de Lokale Actie Groep (LAG), een groep van lokale private en publieke partijen, die verantwoordelijk is voor de besteding van de middelen aan lokale projecten. 5. Voorne aan Zee is een klimaatbestendige en natuurinclusieve gemeente met een fijne leefomgeving, nu en in de toekomst. Ook in de toekomst moeten onze inwoners goed kunnen wonen, recreëren en leven in Voorne aan Zee. Dit gaan we ervoor doen.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 25

a. We stimuleren biodiversiteit en ecologie. ▪ Wij stimuleren natuurinclusief bouwen bij bestaande bouw, nieuwbouw en gemeentelijke gebouwen door onder andere het plaatsen van nestkasten. ▪ Wij houden rekening met verblijfplaatsen, in het bijzonder die van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. We nemen maatregelen als dat nodig is. ▪ Om woningbouwprocedures te kunnen versnellen, maken we met woningcorporaties afspraken over een soortenmanagementplan voor heel Voorne aan Zee. Dan is voor bepaalde soorten, zoals genoemd in de natuurbeschermingswet geen vergunning nodig. Hiervoor gaan we in 2024 verschillende inventariserende natuuronderzoeken laten uitvoeren voor zwaluwen, huismussen en vleermuizen. ▪ Wij nemen maatregelen voor meer groen en meer biodiversiteit in de openbare ruimte, waaronder het voortzetten, monitoren en waar mogelijk uitbreiden van ecologisch beheer. ▪ Wij stimuleren groene tuinen en bedrijventerreinen. ▪ Wij realiseren ecologische verbindingszones, zowel in de dorpen en wijken als in het buitengebied. Dit versterkt de biodiversiteit en de kwaliteit van de omgeving voor wonen en recreëren. b. We anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering (extreme neerslag, droogte, hitte en zeespiegelstijging). ▪ Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werken we samen met onze partners aan de uitwerking van de Klimaatstrategie Voorne-Putten.

Binnen onze organisatie werken we hiervoor nauw samen met het sociaal, fysiek en ruimtelijk domein. Klimaatadaptatie staat steeds minder op zichzelf en is inmiddels vaak geïntegreerd in uitvoeringsprojecten en buurtaanpakken. ▪ Daarnaast werken we vanuit het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden vanuit het thema waterveiligheid aan een veiligere regio. Dit doen we samen met onder andere het Rijk, de provincie, waterschappen, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam. ▪ In 2024 starten we met een verkenning van de primaire waterkeringen in de vestingen van Voorne aan Zee. We voeren hier gesprekken over met het waterschap. Doel is de historische objecten, die onderdeel zijn van de waterkering, te behouden en inzetten op een goede waterveiligheid. c. We werken aan CO2-reductie door acties uit te voeren die gericht zijn op energiebesparing en nieuwe soorten energie. ▪ Voor het nemen van energiebesparende maatregelen verstrekken we duurzaamheidsleningen aan particulieren en bedrijven, die gevestigd zijn in Voorne aan Zee. Hierbij zetten we SpUk-gelden in. ▪ Binnen de regio committeren wij ons aan de bestaande afspraken over het bouwen van windmolens. We ambiëren geen extra windprojecten op het land. We zijn aangehaakt bij de regionale aanlanding van elektriciteit die op zee wordt opgewekt door windmolens (netten op zee). Dit draagt bij aan de 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 26

vermindering van CO2-uitstoot. Hiervoor komt ter compensatie geld beschikbaar, waar wij als gemeente voorstellen voor kunnen indienen. ▪ We maken gebruik van de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). Deze regeling maakt het mogelijk om met geld en andere middelen onderwerpen op het gebied van warmte(transitie) en energie(transitie), zoals geothermie, programmatisch op te pakken. We maken hiervoor een startnotitie. ▪ We werken aan een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. Ook stimuleren we alternatieve soorten van vervoer en fietsgebruik. ▪ We onderzoeken de mogelijkheden om via de openbare ruimte de zelf opgewekte energie door bewoners en bedrijven te gebruiken voor het opladen van elektrische voertuigen. 6. Voorne aan Zee is schoon, het afvalbeleid is zo veel mogelijk circulair. Dit gaan we ervoor doen. a. We harmoniseren de bestaande afvalinzameling inclusief de verordeningen. Dit geldt ook voor de milieustraten. b. We ondersteunen lokale initiatieven, zoals afvalopruimacties. c. We onderzoeken mogelijkheden voor het inrichten van een circulair ambachtscentrum. d. Met gerichte communicatie stimuleren we gedragsverandering bij inwoners om het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers tegen te gaan. Daarnaast ruimen we het afval op. 7.

Ruimtelijke plannen dragen bij aan het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit gaan we ervoor doen. a. Woningbouw vindt in principe plaats binnen de BSD-grenzen (bestaand stads- en dorpsgebied) van de dorpen. Wel onderzoeken we welke mogelijkheden van bouwen er zijn buiten BSD, tegen de BSD-grenzen aan. We kunnen niet alles binnen onze dorpen realiseren en we willen het kenmerkend karakter van ons landschap behouden. b. De Omgevingsvisie Voorne aan Zee wordt in 2024 vastgesteld. Deze visie is de leidraad voor de inrichting van onze woon- en leefomgeving voor de lange termijn en is een weerspiegeling van de identiteit van onze gemeente. We vertalen de Omgevingsvisie naar een gebiedsdekkend omgevingsplan in 2029. Daarnaast gaan we in het kader van de harmonisatie van ruimtelijk beleid verschillende beleidsstukken uit de voormalige gemeenten samenvoegen.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 27

c. Gezien de initiatieven en landelijke en provinciale ontwikkelingen die beslag leggen op de beschikbare ruimte, onderzoeken we in 2024 of aanvullend beleid nodig is om de doelstellingen voor de woon- en leefomgeving te behalen. Als dat het geval is, stellen we een startnotitie/bestuursopdracht op, zodat we dit kunnen opnemen in het omgevingsplan of in een apart (beleids)programma. d. Voor de uitvoering van de wettelijk vastgestelde archeologische taken is een Lichte Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Voorne aan Zee-Rotterdam aangegaan met Archeologie Rotterdam. De archeologische werkwijze wordt geharmoniseerd, mede in het kader van de Omgevingswet. Verder toetst Archeologie Rotterdam archeologische onderzoeken. Voor grote ruimtelijke ontwikkelingen borgen wij de kosten van archeologie in anterieure overeenkomsten, zodat de ontwikkelende partij hiervan de kosten draagt. 8. Vanaf januari 2024 werken we volgens de Omgevingswet, waardoor regelgeving voor onze woon- en leefomgeving inzichtelijk en samenhangend is. Het wordt eenvoudiger om een ruimtelijk project te starten. Uitgangspunt van de Omgevingswet is een integrale aanpak. Alle verordeningen die betrekking hebben op de woon- en leefomgeving maken deel uit van onze omgevingsvisie en omgevingsplan. Daarnaast harmoniseren we ons grondbeleid. Dit gaan we ervoor doen. a. Voorbereiden Nota Grondprijsbeleid. b.

Voorbereiden Nota Grondbeleid en vaststellen in 2024 als onderdeel van de Omgevingsvisie. c. Voorbereiden Nota Kostenverhaal. d. Onderzoeken als vervolg op de omgevingsvisie, welke gebiedsvisies opgesteld moeten worden. e. We starten met het opstellen van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Aan de hand van een vastgesteld plan van aanpak werken we hieraan tot de wettelijke termijn van 2031. f.

We harmoniseren bestaand beleid op het gebied van ruimtelijke ordening.

g. We onderzoeken of we een visie op verbeterlocaties willen opstellen. h. In 2024 zetten we in op de uitvoering van onze wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ons geharmoniseerde VTHbeleid, dat nauw aansluit bij de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), vormt de stevige basis waarop we bouwen. Hiermee streven we naar een effectieve en langdurige bescherming van onze leefomgeving, het

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 28

waarborgen van veiligheid en het bevorderen van verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling. MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 9. We bevorderen een veilige en vlotte verkeersafwikkeling, lokaal en regionaal. Dit versterkt de leefkwaliteit van de dorpen en wijken en hun omgeving en garandeert onze bereikbaarheid. Ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. We stellen een mobiliteitsvisie op, die inzicht geeft in huidige en toekomstige knelpunten, waarna we proactief kunnen handelen. Een goede bereikbaarheid is de sleutel voor een gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zo waarborgen we de groei en ontwikkeling van Voorne aan Zee. Gezien de opgaven die op ons afkomen, zoals de woningbouwopgave, is het van groot belang om vooraf gemeentebreed strategische en integrale keuzes te maken en te investeren in een toekomstbestendige infrastructuur, die ook bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid. Dit gaan we ervoor doen. a. We starten dit jaar met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Met deze visie brengen we alle mobiliteitsknelpunten en -ontwikkelingen in beeld. Zo maken we duidelijk welke prioriteiten we moeten stellen voor Voorne aan Zee. Daaruit volgen een planning en een aanpak voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. b. Aanpassen van de fysieke infrastructuur.

Een goede fysieke infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de gemeente Voorne aan Zee. Om de doorstroming en bereikbaarheid te kunnen behouden en/of te verbeteren, moeten we investeren in onze infrastructuur. De groei van het aantal woningen, het belang van goede verbindingen voor recreatieve bezoekers, het belang voor een goede bereikbaarheid van werk binnen en buiten de gemeente voor onze inwoners, vragen om een toekomstbestendig plan voor de fysieke infrastructuur. In 2024 starten we met het opstellen van dit plan voor de langere termijn. ▪ We bereiden de besluitvorming voor over de ongelijkvloerse kruising Nieuweweg/N57 als eerste stap naar een verbreding van de N57. In 2024 gaan we verder met de lobby voor deze ongelijkvloerse kruising. Daarnaast werken we aan het creëren van financieel draagvlak om deze kruising mogelijk te maken. ▪ Bij het Rijk tonen we het belang aan van het zo snel mogelijk verbreden van de N57 naar twee keer twee rijstroken tot aan de Nieuweweg en de bypass bij de rotonde N497. Dit doen we door te lobbyen en strategische allianties aan te gaan. ▪ We gaan de ontsluiting Buitenplaats Brielle (Oude Goote) verder uitwerken. ▪ We onderzoeken welke infraprojecten onderdeel kunnen worden van de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta.

17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 29

c. Stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Dit doen we door het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden en door het nemen van maatregelen in de infrastructuur. ▪ We werken met gemeente Nissewaard en Waterschap Hollandse Delta aan een definitief ontwerp om van het Trambaanpad een snelfietsroute te maken en starten met de voorbereidingen voor de realisatie. ▪ Rijkswaterstaat vervangt en renoveert de komende tien jaar wegen in de regio. In 2024 is de Hartelbrug aan de beurt, in 2025 de Spijkenissebrug. Hierdoor kan verkeershinder ontstaan. Om ervoor te zorgen dat inwoners hier zo min mogelijk last van hebben, zetten we in op gedragsverandering. 10. Om ongevallen te voorkomen en het aantal verkeersslachtoffers zo klein mogelijk te maken, gaan we de verkeersveiligheid vergroten. Dit gaan we ervoor doen. a. Doorgaand vrachtverkeer en met name het parkeren van vrachtwagens in de dorpen willen we tegengaan. We bereiden de verplaatsing voor van de vrachtwagenparkeerterreinen uit de woonkern van Hellevoetsluis naar het bedrijventerrein Kickersbloem 3. b. Samen met het waterschap plaatsen de gemeenten op Voorne-Putten borden langs de wegen waarop de zes landelijke campagnes, zoals BOB en MONO elke twee maanden zichtbaar zijn. c. We nemen deel aan het programma Doortrappen, dat erop gericht is senioren langer zelfstandig deel te laten nemen aan het verkeer op de fiets.

d. Wij sluiten met onze aanpak aan bij de landelijke campagne ‘Maak een punt van de 0 verkeersslachtoffers’. De focus ligt hierbij op: jongeren, ouderen, alcohol, snelheid, afleiding en blackspots. Dit doen we door in te zetten op de drie E’s van verkeersveiligheid: engineering, education en enforcement. e. In de winterperiode besteden we samen met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROVZH) en de politie extra aandacht aan het voeren van de juiste fietsverlichting. f.

We zetten ons in om kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen.

WOONBEDRIJF VOORNE AAN ZEE 11. Aanbieden van sociale huurwoningen, middenhuur woningen en koopgarantwoningen, zodat mensen die daarvoor in aanmerking komen in hun huisvesting kunnen voorzien. a. In de begroting 2024 is rekening gehouden met de aankoop van 293 zogenaamde Vestia-woningen. Het besluit daadwerkelijk over te gaan tot aankoop wordt einde van het eerste kwartaal 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. 17 oktober 2023

Programmabegroting 2024 30

b. We werken aan de verdere verduurzaming van de woningvoorraad, zodanig dat woningen goed onderhouden en toekomstbestendig zijn en blijven. 12. Het Woonbedrijf draagt bij aan het realiseren van onze woonopgave. Het Woonbedrijf biedt kansen om niet alleen te voorzien in het aanbieden van sociale huurwoningen. We gaan onderzoeken welke rol het Woonbedrijf kan vervullen in de realisatie van huisvesting van doelgroepen, zoals opgenomen in de Woonvisie. a. We maken de bestuursopdracht ‘Woonbedrijf en de woonopgaven’. Wat kost het? Programma x € 1.000 Lasten Baten Saldo

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13679530/1