RIB Jaarverslag 2022 en Jaarrekening 2022 Mondia Scholengroep bijlage 2 Jaarverslag 2022 inclusief controleverklaring
Tekst van het document
Gekozen interventies
Bestuursbreed: 1. Inrichting van het onderwijs. 2. Taal en rekenen. 3. Executieve functies. 4. LOB. Per schoollocatie: 5. Welbevinden. 6. Maatwerk per sectie.
Betrokkenheid ouders, docenten, leerlingen De uitgewerkte plannen zijn in alle onderwijsteams twee keer besproken (kort voor en na de zomer van 2021), waarbij uitkomsten zijn verwerkt. Ouderraden zijn eveneens geraadpleegd. Leerlingen en ouders zijn in de schoolscans geconsulteerd (op individueel niveau).
Medezeggenschap De GMR heeft op 21 september 2021 ingestemd met ons NPO-plan. (Overigens bestaat de GMR uit de twee school-MRen tezamen). In het najaar van 2022 hebben we in een gezamenlijke bijeenkomst van PGMR en schoolleiding de tot dan
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
De volgende zes thema’s (interventies) zijn door ons gekozen:
23
toe uitgevoerde activiteiten met bijbehorende budgetten in beeld gebracht en geëvalueerd. De plannen worden begin 2023 op schoolniveau verder geëvalueerd en bijgesteld.
Participatie van personeel niet in loondienst Digitale geletterdheid Ruim 1,5% van het totale jaarbudget wordt ingezet voor het inhuren van PNIL (€ 25.000 van de 1,6 miljoen), in de persoon van een expert op het gebied van digitale didactiek.
Opbrengsten
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Op dit moment kunnen we vaststellen dat een groot deel van de leervertraging is ingelopen. De sociaal-emotionele schade blijkt veel groter dan in twee jaar tijd te repareren valt!
24
4.
Bedrijfsvoering
4.1
facilitair
De Mondia Scholengroep heeft de beschikking over vier, in het algemeen goed geoutilleerde gebouwen, op drie locaties:
Locatie Nehalennia Breeweg Middelburg: schoolgebouw voor HAVO en VWO van Nehalennia SSG Locatie Nehalennia Kruisweg Middelburg: schoolgebouw voor VMBO en MAVO van Nehalennia SSG Locatie Scheldemond College, Weyevlietplein Vlissingen: campusachtige terrein met schoolgebouwen Wielingen voor VMBO en MAVO en Sardijn voor HAVO en VWO van het Scheldemond College.
De Mondia Scholengroep maakt in de sector Techniek van het VMBO gebruik van het Technum in Vlissingen, een gebouw dat eigendom is van Scalda, het ROC van Zeeland. Ook waren leerlingen van de Mondia Scholengroep in 2022 te vinden in het ISK aan de Griffioenstraat, de structuurgroepen aan de Eisenhowerlaan, de viaBIT groep bij EduConsult of men volgde lessen in het volwassenenonderwijs van Scalda-Middelburg. Bewegingsonderwijs Nehalennia SSG maakte voor bewegingsonderwijs, naast de eigen faciliteiten, ook gebruik van voorzieningen van sportaccommodatie De Sprong en andere gymzalen binnen de gemeente. Daarnaast maakte men gebruik van de sportvelden in de gemeente Middelburg. Het Scheldemond College maakte voor bewegingsonderwijs in 2022, naast de eigen faciliteiten, nog gebruik van de sportzalen Baskensburg en de sportvelden in de gemeente Vlissingen. Beide scholen maken daarnaast incidenteel gebruik van andere sportvoorzieningen in Middelburg en Vlissingen, zoals sportscholen en het zwembad. De sportclubs die met het Scheldemond College samenwerken hebben en/of regelen hun eigen faciliteiten en voorzieningen.
De scholengroep heeft voor alle 4 de gebouwen een meerjarig onderhoudsplan. Dit naast regulier onderhoud (via contracten, zoals o.a. schoonmaak en onderhoud installaties), glasbewassing, onderhoud vloeren, schilderonderhoud binnen, (vervangings)investeringen en investeringen in het kader van de R.I.&E. en energiezuinige gebouwen, in en aan alle gebouwen.
4.2
ICT en Applicaties
Leermiddelen en ICT Binnen het palet van leermiddelen neemt ICT een steeds prominentere plek in, nadrukkelijk als middel, niet als doel. Als gevolg van corona heeft dit een enorme boost gekregen. In de volle breedte van de school is het concept van blended learning dominant. Het van schoolwege verstrekte device wordt ingezet wanneer dit van toegevoegde waarde is op de meer traditionele folio-leermiddelen. Denk daarbij aan remediale programma’s, tempo- of niveaudifferentiatie en soms ook al echt interactieve toepassingen in de adaptieve sfeer. Op dit moment zijn alle gebouwen per verdieping voorzien van gemakkelijk in te zetten chromebook-karren. Dit “wagenpark” wordt per jaar naar behoefte uitgebreid. Daarnaast wordt de ICT-inventaris na afschrijving vervangen.
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Onderhoud
25
In de corona-tijd hebben we kunnen constateren dat ICT veel méér voor en in ons onderwijs kan betekenen dan ooit gedacht. Maar tegelijkertijd heeft de crisis blootgelegd dat dit wel veel meer een revolutie in de vorm dan de inhoud van ons onderwijs heeft teweeg gebracht. Met behulp van de impulsgelden van het Nationaal Programma Onderwijs willen we op drie fronten een sprong vooruit maken en onze medewerkers –en via hen onze leerlingen- optimaal toerusten:
Computational thinking Het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Het probleem moet zodanig worden ge(her)formuleerd dat het mogelijk is om het met computertechnologie op te lossen. Computational thinking is iets anders dan denken als een computer of leren programmeren. Het is het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie. De volgende stappen zijn daarbij van belang: · Ontleding: het probleem moet in kleine stukjes opgedeeld worden en de kleine problemen stuk voor stuk opgelost. · Patronen herkennen: filteren van informatie; het vereenvoudigen van informatie; een schema of tekening van de informatie maken kan daarbij helpen. · Mogelijke oplossingen bedenken en uitproberen door algoritmisch te denken. · De oplossingen algemeen maken door toepassing bij overeenkomstige problemen.
Digitale didactiek De belangrijkste extra’s ten opzichte van folio leermiddelen zijn: Interactiviteit: inspelen op de specifieke leerbehoefte van de leerling n.a.v. diens inbreng. Slimheid: aanbod van leerstof kan steeds passender zijn door lerend vermogen (vergelijk de slimme thermostaat). Herhaling: onvermoeid aanbieden van oefenstof ten behoeve van het memoriseren. Variëteit: naast differentiatie op tempo en niveau, kan ook gevarieerd worden op leerstijl. Bij alle vakken/leergebieden willen we op alle fronten de inzet van ict substantieel vergroten.
Mediawijsheid
De “sprong voorwaarts” op drie fronten is een noodzakelijke voorbereiding op het leergebied Digitale Geletterdheid dat binnen de basisvaardigheden haar intrede zal doen in het VO. Geredeneerd vanuit de subsidievoorwaarden is het aspect van reductie van leervertraging aanvullend relevant. Naast de projectleider Digitale Geletterdheid, die in 2021 aanbevelingen heeft gedaan om de basis van onze ICT-ondersteuning en -middelen op orde te brengen en deze in 2022 verder heeft uitgewerkt, zijn in 2022 drie digi-coaches gestart om naar bovengenoemde punten toe te werken via training, visie- en beleidsvoorstellen en door samen met de ICT-afdeling de basisvoorzieningen te verbeteren. Zermelo, SOM, HR2day Het rooster- en formatieprogramma Zermelo raakt steeds beter gevuld en kan in toenemende mate worden ingezet t.b.v. prognose-doeleinden. Het “knippen” van de twee locaties van Nehalennia leidde ertoe dat de kwaliteit van het rooster verbeterd is. SOMtoday biedt leerlingen en hun ouders toegang tot de cijferregistratie, het aanwezigheidsbeheer, het huiswerk en de dagroosters. In HR2day worden personeelsdossiers, portfolio’s en de gesprekkencyclus gedigitaliseerd. Deze digitalisering wordt stapsgewijs verder uitgebouwd.
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Mediawijsheid staat voor het slim, verantwoord en gewetensvol om kunnen gaan met online en offline media. Je moet daarbij doorhebben hoe media jouw dagelijks leven beïnvloeden en hoe je er het beste uit kan halen - voor jezelf en voor anderen. Volgens Kennisnet is een iemand mediawijs als hij 10 mediawijsheid-competenties beheerst op het gebied van begrip, gebruik, communicatie en strategie.
26
4.3
Groene, duurzame en gezonde school
De Gezonde School Dit thema valt in feite zowel onder onderwijs als bedrijfsvoering. Juist de transfer vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld bij afvalscheiding, het behalen van vignetten en bij vergroening van gebouwen en terreinen worden nadrukkelijk ook leerlingen betrokken in het kader van het lesprogramma. De ‘Gezonde School’ is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , EZ Ministerie van Economische Zaken en OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. Het initiatief Gezonde School helpt scholen om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van leerlingen. Daarmee maakt je een gezonde leefstijl als school vanzelfsprekend en die boodschap meegeven aan onze leerlingen is belangrijk, voor nu en voor later. Wat levert Gezonde School op voor onze leerlingen?
Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel.
Dat draagt bij aan betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
Leerlingen maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun leven iets aan.
De Gezonde School-aanpak: dit is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid.
Gezonde School-activiteiten: concrete lesprogramma's en/of projecten die u kunt inzetten op school. Deze activiteiten vormen een onderdeel van de Gezonde School-aanpak.
Het vignet Gezonde School: hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet heeft behaald, mag zich Gezonde School noemen. Meer effect dankzij de vier pijlers van Gezonde School.
De vier pijlers: Gezondheidsbevordering heeft meer effect als een thema aandacht krijgt op de onderstaande vier pijlers:
Educatie – Uw school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Zo zorgt u ervoor dat leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.
Signaleren – Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
Schoolomgeving – Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders en leraren).
Beleid – Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Gezonde School bestaat onder andere uit:
27
Proces Geheel Mondia heeft het predicaat ‘Gezonde School’ verworven. Dit ben je officieel wanneer je minimaal een themacertificaat hebt behaald. Dit kan zijn ‘Relaties en Seksualiteit’ en/of “Voeding” en/of “Sport en Bewegen”. De ontwikkelingen bij Nehalennia zijn wat verder gevorderd dan op het Scheldemond college Gezonde school binnen het bewegingsonderwijs De sectie bewegingsonderwijs is actief betrokken bij de eerste drie pijlers van de Gezonde School. Per themacertificaat is dit afhankelijk van de mogelijkheden en de raakvlakken met het vak BO. Relaties en seksualiteit: Voor het themacertificaat relaties en seksualiteit hebben wij vooral een signalerende functie. We signaleren wanneer er lichamelijke of sociale aanwijzingen zijn die mogelijk wijzen op grensoverschrijdend relationeel/seksueel gedrag. Dit kan zijn richting de mentor en/of de zorgcoördinator. Daarnaast is er ook aandacht voor thema’s als grenzen bewaken, jezelf kunnen zijn en hoe ga je met elkaar om wanneer er iets opdoet binnen een groep. Wel besteden we ieder jaar aandacht aan seksualiteit door een projectweek vol workshops gelieerd aan het thema met de naam: ‘lang leve de liefde’. Daarnaast zijn we actief op het gebied GSA. Dit komt sterk tot uiting op Paarse Vrijdag, 9 december 2022.
LHBT+ kenmerkt zich door zichtbaarheid, maar in de week van Paarse Vrijdag ook aandacht te besteden aan seksuele en gender diversiteit. In 2022 voor het eerst ook een heuse GSA XXL. Dit overstijgt Nehalennia en raakt heel Walcheren. In het centrum van Middelburg is een koffiepandje afgehuurd om schooloverstijgend met elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Er wordt teruggekeken op een positieve, gezellige bijeenkomst die goed is bezocht.
Sport en bewegen: Voor het themacertificaat sport en beweging besteden wij aandacht aan vooral educatie, maar in mindere mate ook signaleren en de schoolomgeving. We besteden voor wat betreft educatie aandacht aan de bewegingsvaardigheden om de leerlingen voor te bereiden op de Nederlandse bewegingscultuur zodat zij een basis hebben met vaardigheden, attitude en inzicht om zich makkelijk te kunnen aansluiten bij een sportvereniging of een ongeorganiseerde sport. Daarnaast geven wij ook mee waarom voldoende bewegen belangrijk is en wat hierin de richtlijnen zijn. Voor wat betreft signaleren bekijkt de docent bewegingsonderwijs in de eerste periode of er achterstanden zijn op het gebied van bewegingsvaardigheden en bieden wij bij voldoende vraag ondersteuningslessen MRT (Motorische Remedial Teaching) aan. Ook zijn er in de loop der jaren verschillende initiatieven geweest om de inactieve leerling te motiveren om te gaan sporten, dit blijft een uitdaging die wij zullen blijven aangaan als vaksectie. Voor wat betreft de schoolomgeving vinden wij het ook belangrijk dat de leerlingen op het schoolplein, in de school of in de buurt sportieve mogelijkheden hebben. Dit blijft een uitdaging vanwege ruimtegebrek op enkele locaties.
Vergroening Onder invloed van de Groene Revolutie pakken werkgroepen in onze scholen, met hulp van IVN de schoolgebouwen en terreinen aan als leefomgeving. Biodiversiteit, afvalscheiding, binnenklimaat, energiebesparing, gezonde voeding en meer bewegen zijn samenhangende thema’s die steeds meer aandacht krijgen in ons onderwijs in combinatie met ons
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Voeding: Voor het themacertificaat ‘voeding’ hebben we een rol binnen educatie en signalering. De sectie bewegingsonderwijs is al jaren bezig vorm en inhoud te geven aan de educatie van gezonde voeding waarin ze vooral opdrachten hebben gemaakt waarbij de theorie over gezonde voeding op een praktische manier werd meegegeven. Denk aan bijvoorbeeld hoeveel calorieën verbruik je bij het nuttigen van welke voedingsmiddelen en dan de inspanning gaan leveren. Vanaf volgend jaar gaan zij hiernaast ook aan de slag met de methode ‘Weet wat je eet’ van het voedingscentrum. Dit is een erkende interventie vanuit de Gezonde School en deze lessen zullen we over de leerjaren uitsmeren zodat onze leerlingen goed en volledig geïnformeerd worden op dit thema. Voor wat betreft het signaleren is er voor ons een rol weggelegd wanneer er sprake is van ernstig overgewicht. In dit geval is maatwerk nodig waarbij er met de leerling, ouders, mentor en GGD gesproken kan worden over de meest verstandige stappen die genomen dienen te worden om de leerling te helpen.
28
facilitair bedrijf. Dankzij de NPO-middelen krijgt de vergroening en verduurzaming een enorme boost, omdat er een sterke relatie wordt gelegd met het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen.
4.4
Personeel en organisatie
Van Integraal personeelsbeleid naar levensfasebewust personeelsbeleid Mensen zijn de bouwstenen van onze organisatie. Onderwijs is mensenwerk. Het personeelsbeleid vormt zoveel als mogelijk een samenhangend geheel, waarbij door visie en missie ingegeven uitgangspunten, kaders en doelstellingen consistent worden gehanteerd. De integraliteit van ons IPB is ver doorgevoerd en wordt voor beide scholen in hoge mate op elkaar afgestemd. Hierin wordt niet alleen aandacht besteed aan het individu, maar ook aan organisatorische vraagstukken binnen de school, managementstijlen, competentiemanagement, betrokkenheid en welbevinden. In 2022 wordt, onder andere in het kader van duurzame inzetbaarheid, de lijn van levensfasebewust personeelsbeleid verder doorgezet. Levensfasebewust personeelsbeleid richt zich in essentie op alle medewerkers, ongeacht hun leeftijd. Uitdagingen waar scholen nog steeds voor staan zijn: hoe behouden we de oudere leerkracht, hoe bieden we voldoende ruimte en passende begeleiding aan de jonge leerkrachten en hoe motiveren we ervaren leerkrachten? Een goed levensfasebewust personeelsbeleid levert de school een aantal winstkansen op: dalende verzuimkosten; meer gemotiveerde medewerkers; effectievere inzet van personeel; langer behoud van kennis en expertise; minder lesuitval; meer eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers voor hun loopbaan.
Professionalisering Professionalisering is een belangrijk element in het personeelsbeleid, evenals alle zaken die daaruit voortvloeien. Het Human Resource Management (HRM) van een school draait eerst en vooral om de vrouw of man voor de klas. Het is tevens één van de ‘antwoorden’ op het lerarentekort en een hoofdelement in het tegengaan van (een beleving van) grote werkdruk. Professionalisering helpt medewerkers beter toegerust te zijn en beter in staat te zijn ‘onderwijs en ondersteuning op maat’ te leveren voor de leerlingen. We leren steeds beter om meer gebruik te maken van in de scholen aanwezige kennis en kunde en deze door middel van good practices. Om die reden heeft de leiding van Nehalennia Kruisweg in 2022 besloten om zowel collegiale consultatie alsook intervisie op te nemen als vaste onderdelen van het kwaliteits- en professionalseringsbeleid. In het geval een bepaalde professionele ontwikkeling niet (volledig) intern kan worden ondersteund of begeleid dan wordt vaak onder de vlag van ZeeProf door de Zeeuwse scholen gezamenlijk scholing ingekocht.
In 2022 is er verder gewerkt aan de uitvoering van een (meerjarig) professionaliseringsplan, waarmee Mondia zich, rekening houdend met de doelstellingen zoals opgenomen in het meerjarenbeleidsplan, zowel richt op de individuele doelstellingen van de scholen alsook op de doelstellingen die voor Mondia als geheel van toepassing zijn.
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Vanuit deze gedachte is in 2017 de ‘regeling generatiepact Mondia Scholengroep’ ontwikkeld. De regeling is in 2022 voor 4 jaar verlengd en zorgt er in essentie voor dat oudere medewerkers op een verantwoorde manier (desgewenst) af kunnen bouwen naar de pensioenleeftijd toe. Deze verlofvorm wordt gedeeltelijk bekostigd door de werkgever met behoud van volledige pensioenopbouw. Hierdoor ontstaat er meer formatieve ruimte voor jongere collega’s, aanvullend kunnen hierdoor de gevolgen van de krimp beter opgevangen worden. Vanaf het begin van het schooljaar 2018/19 konden werknemers voor het eerst gebruik maken van de regeling. Ongeveer 35% van de ‘gerechtigden’ heeft hier in het schooljaar 2022/23 ook feitelijk gebruik van gemaakt. Vooralsnog bestaan de “gebruikers” hoofdzakelijke uit docenten. Gezien de financiële effecten van deelname aan de regeling voor een deel van de onderwijsondersteuners te ingrijpend leek te zijn, werd in 2022 gedifferentieerd beleid geïntroduceerd. In aansluiting op bestaande cao-vo seniorenregelingen wordt vanaf 1 augustus 2022 voor medewerkers tot en met schaal 8 de werkgeversbijdrage met 10 procentpunt verhoogd. Hiermee hoopt Mondia dat een drempel gericht op gefaseerde afbouw voor senioren van de functiegroep OOP wordt verlaagd.
29
Strategisch Personeelsbeleid Steeds meer wordt het personeelsbeleid doelgericht gekoppeld aan de strategische koers van een organisatie, zo ook bij Mondia. Om de doelen van de organisatie te bereiken moet er daarbij passend personeel worden aangetrokken respectievelijk in zittend personeel worden geïnvesteerd. Dit betekent dat in alle stadia van een schoolloopbaan het HRM-beleid wordt geënt op de langjarige koers van de organisatie, dus werving en selectie, opleiding en om-, bij- en nascholing, promotie, levensfasebewust personeelsbeleid e.d. Rekening houdend met het feit dat een deel van de strategische ambities gedeeld worden met andere onderwijsinstellingen in Zeeland is in 2022 verder gewerkt aan een aantal gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van opleiden van nieuwe leerkrachten, het (door)ontwikkelen van een professionele leercultuur en het binden en boeien van huidige medewerkers. Het met succes verwerven van een forse vernieuwde subsidie voor de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) heeft de ‘Zeeuwse sHRM-offensief’, na uitputting van de eerste projectsubsidie RAP, een impuls gegeven t.b.v. strategische vervolgstappen.
Zo wordt in 2022, naast een kwantitatieve analyse van formatiegegevens in het kader van (regionale) strategische personeelsplanning (RSPP), onder andere onderzocht of een kwalitatieve analyse van de regionale en subregionale (onderwijs)formatie aangeboden kan worden via RAP. Gesprekscyclus Beide scholen werken met een vaste gesprekscyclus, die beschouwd wordt als de basis voor de uitvoering van een goed Integraal Personeelsbeleid. Deze cyclus werd in 2012 geharmoniseerd en in 2016 op een sHRM-leest geschoeid. Ter aanvulling op een inhoudelijk gesprek over ontwikkelpunten en ambities is, naast de vastgestelde ‘Rubrics’ LB-C-D, in 2022 ‘270 graden-feedback’ als instrument geïntroduceerd ter aanvulling en verrijking van de gesprekkencyclus. Docenten en, op verzoek, leidinggevenden en ondersteuners kunnen hierdoor feedback van leerlingen en leiding om het jaar betrekken bij het formuleren of bijstellen van de ontwikkelambitie(s). Gezien uit een medewerkersonderzoek bleek dat een meerderheid van de collega’s onvoldoende stimulans ervaart van de loopbaangesprekken, zijn deze in 2022 voorzien van een voorzien van een nieuw format (een concentratie rondom zeven “brandende” vragen) en is het proces gedigitaliseerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de medewerker zélf hoofdeigenaar is, nog verder versterkt, doordat hij -in eerste aanleg- het verslag schrijft.
Het is inmiddels goed gebruik om in het najaar samen met de PGMR te onderzoeken of er vacatureruimte gaat ontstaan voor nieuwe LC- en LD-functies. Uitgangspunt is dat we jaarlijks beoordelen in welke mate de krimp ons “als vanzelf” dichter bij de streefpercentages brengt (resp. ons daarop houdt). Die streefpercentages worden ons (vanaf 2014) door de overheid opgelegd en zijn voorzien van een passend budget. Rekening houdend met de effecten van de krimp werd in 2022 op Nehalennia 5 FTE aan vacatureruimte vrijgegeven op LC-niveau (of 2,5 FTE op niveau LD) en7 FTE aan vacatureruimte op LC-niveau voor het Scheldemond College (of 3,5 fte op niveau LD).
Mobiliteit De kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen van de Mondia Scholengroep kan alleen worden gewaarborgd met gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers. Mobiliteit, intern zowel als extern, zowel horizontaal als verticaal, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de mensen en dus aan het onderwijs van de instelling. De Mondia Scholengroep heeft het beleid rondom mobiliteit vastgelegd in een mobiliteitsplan. Het voornoemde plan is vastgesteld met instemming van de personeelsgeleding van (toen nog) de twee medezeggenschapsraden. Een enkele keer wordt dit plan geraadpleegd inzake “blije” mobiliteit; slechts één keer tot nu toe om de regels m.b.t. gedwongen mobiliteit correct toe te kunnen toepassen.
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Functiemix
30
Beheersing van uitkeringen na ontslag We hebben in beeld welke ex-medewerkers een beroep doen op een uitkering en toetsen de rechtmatigheid daarvan voor zover mogelijk. Dit contingent omvat in 2022 13 ex-medewerkers waarvoor we ruim € 38.140,--aan uitkeringskosten moeten bijdragen. Om te voorkomen dat dit contingent groeit zetten we tijdig in op interventies om doorstroom van werk naar werk te bevorderen, denk aan loopbaanscans, opleidingsmogelijkheden en ondersteuning bij sollicitatie. Ook maken we het mogelijk dat mensen die bij ons weg moeten als gevolg van boventalligheid of onvoldoende functioneren, in eerste instantie worden gedetacheerd naar een nieuwe werkgever. En ten slotte bieden we werknemers die overbelast zijn de mogelijkheid om door middel van partieel onbetaald verlof te verkennen of een betere balans mogelijk is tussen werk en privé. Arbeidsomstandigheden & veiligheid In 2022 is verder uitvoering gegeven aan de verschillende RI&E’s (risico-inventarisatie en evaluatie) die in 2021 zijn vasten bijgesteld. Naast de fysieke veiligheid is ook extra aandacht geschonken aan de (psycho)sociale arbeidsbelasting en veiligheid. Uit een eerder afgenomen medewerkersonderzoek bleek namelijk dat een veilige en gezonde overlegcultuur en structuur op de locatie Nehalennia Breeweg gedeeltelijk zou ontbreken.
Derhalve heeft de (deels vernieuwde) locatiedirectie Breeweg in 2022, naar aanleiding van eerder onderzoek en diverse gesprekken, een werkgroep opgericht die zich mag richten op het bespreken van normen en waarden in relatie tot gewenste interventies. Verder beschikt de Mondia Scholengroep in 2022 over vier interne en één externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen vervullen een belangrijke rol binnen de organisatie en koppelen jaarlijks (altijd geanonimiseerd) terug hoeveel gespreek zijn gevoerd en welke onderwerpen besproken zijn. In 2022 hebben de interne vertrouwenspersonen op Nehalennia 7 klagersgesproken. Op Scheldemond konden de vertrouwenspersonen 6 klagers te woord staan. Allocatie van middelen naar schoolniveau
De opbouw van het personeelsbestand in 2022 In 2022 waren er (op 31 december 2022) 339 personen in dienst met een totaal van 277,01 FTE die als volgt zijn verdeeld: tabel: Personeelsformatie Mondia Scholengroep op 31 december 2022
DIR
WTF
OP
WTF
OOP/OBP
WTF
Pers. totaal
WTF totaal
Nehalennia SSG
5
5,00
135
113,87
53
36,73
193
155,61
Scheldemond College
3
2,80
83
70,94
37
26,23
123
99,97
Koepel
5
4,60
0
0,00
22
16,84
27
21,44
Mondia Scholengroep (totaal)
13
12,40
218
184,82
112
79,80
343
277,01
Het aantal medewerk ers op 31 december 2022 is 339 (4 personen zijn werk zaam op twee locaties) zie toelichting
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Mondia kent één begroting die inzicht biedt in deelbegrotingen per locatie en schoolgebouw. Materiële en personele budgetten worden toegekend op basis van (de ontwikkeling van) leerlingenaantallen. Door dit simpele uitgangspunt te kiezen worden uitgesproken verschillen op het gebied van leeftijdsopbouw en inschaling (functiemix) geneutraliseerd. De ratio’s die DUO hanteert -en die variëren per opleiding en per personeelsgeleding- worden in principe door vertaald naar de vestigingen. De vaste voeten vanuit de bekostigingsgrondslag en de overstijgende diensten (verzorgd door de koepel) worden naar rato verdeeld. De wijze van allocatie wordt in het CMT met de directeuren en het hoofd bedrijfsvoering besproken en vervolgens vastgesteld.
31
De bovengenoemde tabel bevat ook de informatie over zeven medewerkers die gedetacheerd worden (tezamen goed voor ca. 2 FTE op 31-12-22). Aanvullend dient gesteld te worden dat één OOP/OBP medewerker met een tijdelijke benoeming op projectbasis en één OOP/OBP medewerker in vaste dienst aan de hand van een tijdelijke uitbreiding op projectbasis voor de gehele regio van dienst mogen zijn. Het gaat hier op 31-12-22 effectief om 0,7 FTE aan formatie in loondienst bij de Mondia Scholengroep die ingezet wordt ten behoeve van alle Zeeuwse onderwijswerkgevers in het kader van het project RAP (regionale aanpak personeelstekort). Ten opzichte van 2021 kan hierdoor, rekening houdend met het voornoemde, een stijging waargenomen van effectief 5 medewerkers. Gekeken naar een totaal aan FTE’s over de gehele Scholengroep zien we een stijging van 8,05 FTE. Let wel, de voornoemde stijgingen zijn relatief daar de formatiecijfers ook projectmatig inzet bevatten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Indien we de NPO-formatie (opgeteld 13,9 FTE op 31 december 2022) in mindering brengen kan vastgesteld worden dat er 324 medewerkers in loondienst zijn, tezamen goed voor 263,09 FTE. Op 31 december 2022 kan 64,99 FTE toegerekend worden aan de tijdelijke formatie (incl. vervanging). Deze ‘tijdelijke schil’ bestaat derhalve uit 23,5% van de totale formatie.
In 2021 ging het hier nog om 17%. 58% van de ‘tijdelijke schil’ kan in 2022 toebedeeld worden aan de functiecategorie OP, 38% aan de functiecategorie OOP/OBP en 4% aan de functiecategorie DIR. Ook hier weer geldt dat de voornoemde NPO-formatie mogelijk voor enige vervuiling kan zorgen. Exclusief NPOformatie is de tijdelijke schil incl. vervanging goed voor 19,4% van de totale formatie (op 31 december 2021 ging het om 13%). Met het oog op de krimp blijft actief gestreefd worden naar een voldoende grote flexibele schil.
Dir vast
Dir tijdelijk
OP vast
OP tijdelijk
OP vervanging
OOP/OBP vast
OOP/OBP tijdelijk
OOP/OBP vervanging
totaal
Nehalennia SSG
3,00
2,00
88,32
20,66
4,90
24,30
11,53
0,90
155,61
Scheldemond College
2,80
0,00
58,86
10,58
1,50
15,66
9,56
1,00
99,97
Koepel
4,00
0,60
0,00
0,00
0,00
15,09
1,75
0,00
21,44
Mondia Scholengroep (totaal)
9,80
2,60
147,18
31,24
6,40
55,05
22,85
1,90
277,01
Als de leeftijdsopbouw in beschouwing genomen wordt kan geconcludeerd worden dat Mondia in 2022 nog steeds beschikt over een gelijkmatige verdeling van personeel over de verschillende leeftijdscategorieën. Opvallend is wel dat Nehalennia, gemiddeld genomen, beschikt over meer jonge werknemers (categorie 25 tm 34) dan het Scheldemond College en relatief minder medewerkers in dienst heeft binnen de categorie 60+. tabel: Verdeling leeftijdsgroepen binnen de Mondia Scholengroep op 31-12-2022 15 tm 24
25 tm 34
35 tm 44
45 tm 54
55 tm 59
60+
Nehalennia S.S.G.
3%
18%
20%
35%
14%
10%
Scheldemond College
3%
14%
21%
30%
14%
18%
Koepel
0%
4%
11%
19%
37%
30%
Mondia Scholengroep
2%
16%
20%
32%
16%
14%
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
tabel: Verschillende aanstellingsvormen binnen de Mondia Scholengroep op 31-12-2022 (in FTE)
32
Verzuim Indien de landelijke (en meest recente) cijfers in het VO (2021) vergeleken worden met de laatste verzuimcijfers van de Mondia Scholengroep (2022) kan gesteld worden dat de Scholengroep met een verzuimpercentage van 6,3% voor de functiecategorieën OP/DIR en 6,8% voor de functiecategorieën OOP/OBP respectievelijk 1 en 0,7 procentpunt hoger scoort dan het landelijke gemiddelde in het VO. tabel: Vergelijk kerncijfers verzuim landelijk VO (2021) en Mondia (2022) (de landelijke cijfers van 2022 zijn nog niet bekend, hierdoor wordt hier een vergelijk gemaakt tussen VO 2021 en Mondia 2022)
Functiegroep OP/DIR OP/DIR
Populatie Landelijk-VO Mondia
jaar 2021 2022
VP 5,3% 6,3%
VD 20,0 14,9
MF 1,4 1,6
NV 42% 29%
Functiegroep OOP/OBP OOP/OBP
Populatie Landelijk-VO Mondia
jaar 2021 2022
VP 6,1% 6,8%
VD 28,0 11,9
MF 0,9 2,2
NV 53% 17%
Als de overige kerncijfers in beschouwing worden genomen valt een relatief laag nulverzuimpercentage op. We zien dat 71% van de docenten en directieleden van de Mondia Scholengroep zich (minimaal) één keer ziek heeft gemeld in 2022 (tegen 58% landelijk in 2021). Als we kijken naar de functiegroep OOP dan kan een nulverzuimpercentage van 83% vast worden gesteld in 2022 (tegen 47% landelijk in 2021). Een aantal opvallende ontwikkelingen afgeleid uit het jaarlijkse ziekteverzuimrapportage 2022 worden hieronder verder samengevat. Hiermee wordt gezorgd voor een beknopte onderbouwing van de ziekteverzuimcijfers.
Verzuimpercentage Verzuimduur Meldingsfrequentie Nulverzuim
2021 4,3% 18,6 1,3 37%
2022 Stijging / daling 6,6% 2,3% 12,7 -5,9 2,0 0,7 21% -16,3%
Aantal personeelsleden Aantal FTE Aantal ziekmeldingen Aantal hersteldmeldingen
360 264 422 421
393 275 679 656
33 11 257 235
Over het geheel van 2022 valt een stijging van het verzuimpercentage op (2,3 procentpunt t.o.v. 2021). Opvallend is hierbij een stijging van kort verzuim en de meldingsfrequentie in 2022 t.o.v. 2021. Kort verzuim stijgt van 0,63% in 2021 naar 1,16% in 2022 en de meldingsfrequentie stijgt van (gemiddeld) 1,29 melding per medewerker per jaar naar 2 meldingen per medewerker per jaar. Respectievelijk gaat het hierbij derhalve om stijgingen van 83% en 54% t.o.v. 2021. Als we de cijfers op schoolniveau bekijken vallen de volgende ontwikkelingen op: -
Het Scheldemond College heeft een verzuimpercentage van 5,66% in 2022 (tegen 4,03% in 2021); Nehalennia heeft een verzuimpercentage van 7,54% in 2022 (tegen 4,11% in 2021).
Al zien we t.o.v. 2021 een stijging op kort- middel- en lang verzuim op beide scholen kan gesteld worden dat op Scheldemond (t.o.v. 2021) kort verzuim relatief hard stijgt (van 0,53% naar 1,23%). Op Nehalennia valt een stijging van lang verzuim op (van 2,42% naar 4,94%). Deels is een stijging van het verzuimpercentage op bestuursniveau ook te verklaren door een daling van het nulverzuimpercentage op beide scholen en een forse stijging van het aantal ziekmeldingen.
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
tabel: Ziekteverzuimcijfers Mondia Scholengroep 2022 (t.o.v. 2021)
33
Als we de kwartaalcijfers in beschouwing nemen valt voornamelijk een stijging van het verzuimpercentage en een daling van het nulverzuimpercentage op tijdens het eerste kwartaal. tabel: Vergelijk overige verzuimgegevens Mondia per kwartaal (Q1 t/m Q4 2022 t.o.v. Q1 t/m Q4 2021)
Meldingsfrequentie Verzuimduur Nulverzuim Ziekmeldingen Hersteld meldingen
1ste kwartaal 2021 1,0 42,22 75,1% 80 76
1ste kwartaal 2022 Stijging / daling 3,0 2,05 6,42 -35,8 42,3% -32,8% 255 175 243 167
2de kwartaal 2021 1,1 15,44 70,6% 90 95
2de kwartaal 2022 Stijging / daling 1,3 0,21 14,74 -0,7 63,9% -6,8% 112 22 114 19
Meldingsfrequentie Verzuimduur Nulverzuim Ziekmeldingen Hersteld meldingen
3de kwartaal 2021 0,8 28,78 79,9% 66 59
3de kwartaal 2022 Stijging / daling 0,8 -0,02 23,31 -5,47 75,3% -4,7% 68 2 72 13
4de kwartaal 2021 2,2 7,6 53,8% 186 191
4de kwartaal 2022 Stijging / daling 2,9 0,63 14,87 7,27 42,2% -11,6% 245 59 248 57
4.5
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg vraagt om een structurele, cyclische aanpak. Van groot belang voor beide scholen is dat het kwaliteitsbeleid een cyclisch proces is. We hanteren daarbij de volgende vijf vragen:
Doet de school de goede dingen?
Doet de school de dingen goed?
Hoe weet de school dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat gaat de school met deze wetenschap doen?
Dit cyclische proces van evaluatie en bijstelling voeren we uit in de vorm van de PDCA-cyclus (Plan – Do – Check – Act). Het cyclische proces zit ook in de al dan niet verplichte schooldocumenten. Dat begint bij het schoolplan. Hierop worden jaarlijks activiteitenplannen gebaseerd. De gesprekscyclus voor medewerkers is onlangs geharmoniseerd en vormt een
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
PDCA Kwaliteit is een containerbegrip. Het is in ieder geval meer dan alleen ‘rendement.’ Kwaliteit is het optimaal vervullen van onze missie conform onze visie. Dit raakt derhalve aan de totale drieslag van onze opdracht: tot kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming van de leerling. Kwaliteitszorg veronderstelt de meetbaarheid van wat wij doen, de ’toegevoegde waarde’. De prestaties van de leerlingen worden gemeten en geanalyseerd tot op docentenniveau, lessen worden geobserveerd en nabesproken en wij krijgen teruggekoppeld hoe onze leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. We leren steeds ’opbrengstgerichter’ te werken. Sociale processen en persoonlijkheidsontwikkeling zijn lastiger meetbaar, wel waarneembaar. In de nabije toekomst worden scholen geacht hun leerlingen naast een cijferrapport te voorzien van een zogenaamd plusdocument, dat op de een of andere wijze inzicht geeft in sociale ontwikkeling en persoonlijke groei.
34
belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus. Alles volgt de PDCA-cyclus. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de financiële cyclus, vanuit een optiek van adequaat risicomanagement. Een aantal interne processen in de bedrijfsvoering is in 2018 o.l.v. een expert opnieuw uitgelijnd. Op basis van dit advies zijn draaiboeken opgesteld. Sinds medio 2021 heeft Mondia Scholengroep een professionele kwaliteitsmedewerker in dienst, die tevens wordt ingezet om het NPO-plan te implementeren. Deze medewerker heeft de stichting medio 2022 verlaten en de vacature zal opnieuw worden opengesteld, waarbij NPO hiervan wordt losgekoppeld. Hoewel we het niet willen overdrijven, heb je een zeker ‘meten’ nodig om voldoende over je school te ‘weten’. Structureel voeren de scholen daarom in het kader van het eerdergenoemde ‘Scholen op de kaart’ leerling-enquêtes uit en een oudertevredenheidonderzoek. Een medewerkers onderzoek is in 2019 afgenomen. De resultaten gebruiken we bijvoorbeeld in voortgangsgesprekken met medewerkers, maar ook in actieplannen vanuit de directie of de teams en afdelingen. Begin 2022 is een tussenmeting gedaan onder de medewerkers n.a.v. verbeterplannen.
Sinds cursusjaar 2017/18 is de Raad van Toezicht met een kwaliteitscommissie van start gegaan, om nadrukkelijk mee te kijken in een aantal processen die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijsproduct en van het personeel dat daarvoor nodig is te borgen. Dit gesprek vindt vier keer per jaar plaats aan de hand van een uitgebreide kwartaalrapportage van de hand van de bestuurder/het stafbureau. Deze zelfde rapportages zijn dan al onderwerp van gesprek geweest in het CMT en worden eveneens gedeeld met de GMR. Sinds 2021 wordt in de gesprekken met de kwaliteitscommissie ook het NPO-plan (en budget) betrokken.
4.6
Communicatie
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Er is aandacht besteed aan diverse communicatielijnen en -middelen: zoals de vaste weekberichten voor medewerkers en de periodieke ouderberichten van beide scholen. Daarnaast is er dit jaar ook weer veel aandacht besteed aan de wervingsbrochures, het aanmeldingsformulier voor brugklassers en zij-instromers en de Open Dagen. De scholengroep heeft een professionele communicatie en PR-medewerker in dienst, huurt daarnaast fors expertise in en de scholen bereiden alle media-uitingen voor in werkgroepen.
35
5.
Financiën
5.1
Kengetallen
Kengetallen en signaleringswaarden:
De meeste kengetallen zijn hoger geworden onder meer als gevolg van het positieve exploitatieresultaat over 2022 en jaren daarvoor, mede door de extra ontvangen subsidies in het kader van NPO, en de subsidies STOZ en RAP waar Mondia penvoerder voor is. In de tabel staan de kengetallen die op dit moment het meest van toepassing zijn, wat wil zeggen waar het Ministerie van Onderwijs naar kijkt. Liquide middelen en liquiditeit: Deze zijn erg goed. De liquide middelen zijn gestegen mede door de ontvangen NPO gelden die nog te besteden zijn. De liquiditeit Current Ratio is ruim boven de signaleringswaarde van 0,75. Solvabiliteit: Dit solvabiliteitspercentages is nog steeds erg goed, Solvabiliteitspercentage 2 ((Eigen Vermogen + Voorzieningen) / Totale vermogen) ligt ruim boven de signaleringswaarde van 30%. Signaleringswaarde normatief eigen vermogen
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Het ministerie van OCW is sinds 2020 met een nieuwe ratio gekomen, nl. de Signaleringswaarde normatief eigen vermogen. Bij overschrijding van deze grens gaat de inspectie controleren of de school een goed bestedingsplan heeft. Gekeken naar de getallen van 31-12-2022 komt dat voor Mondia neer op een bovenmatig eigen vermogen, dit vooral als gevolg van de ontvangen NPO gelden. De verwachting is dan ook dat we de komende jaren o.a. kijkende naar het actieplan NPO deze ruimte goed zullen besteden.
36
5.2
Exploitatieresultaat
Het werkelijke resultaat (2022) is op € 457.000,= positief uitgekomen. Dit is met name te danken aan de verhoging van de aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim van € 1.141.763,=. Een groot deel hiervan is bestemd voor werkdrukvermindering, waarover in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO afspraken zijn gemaakt. De overige verschillen worden hieronder verder toegelicht. Baten In totaal zijn de werkelijke baten ten opzichte van de begroting toegenomen met ruim € 3,6 miljoen. En is ten opzichte van de baten 2021 € 349.000,= lager. Er is in totaal ruim € 3,1 miljoen meer aan subsidies van OC&W ontvangen en ten gunste van 2022 geboekt dan begroot. Dit zit hem naast de hierboven genoemde verhoging van de aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, in de in 2022 ontvangen NPO bekostiging van € 1.642.000,= en de verhoging van de basisbekostiging voor loon- en prijsbijstelling met 3,29% en 0,16% voor incidentele loonontwikkeling. Het verschil in de gemeentelijke en provinciale bijdragen van € 94.000,= wordt verklaard door alsnog ontvangen gemeentelijke bijdragen van Middelburg en Vlissingen ten behoeve van huisvesting in het Technum, die niet begroot waren. Tot de zomervakantie van 2021 werd er nog (compensatie)vergoeding van de gemeente Middelburg ontvangen ten behoeve van de dependance (tijdelijke huisvesting) aan de Kruisweg.
Dit verklaart dat de gemeentelijke vergoedingen in 2021 hoger waren. De overige bijdragen zijn € 406.000,= hoger dan begroot en € 279.000,= hoger dan vorig jaar. Na de Corona-jaren was er meer verhuur mogelijk, en konden ook de leerlingenactiviteiten, excursies en reizen weer volledig doorgaan, waarvoor ouderbijdragen zijn geïnd. Er waren in 2022 meer detacheringen dan begroot en het jaar daarvoor. Met ingang van schooljaar 2022-2023 heeft het Scheldemond College de kantine-exploitatie in eigen beheer. De kantinebaten in 2022 zijn € 32.000,=. Lasten
De personele lasten zijn € 2,4 miljoen hoger dan begroot en € 1,8 miljoen hoger dan in 2021. Ten opzichte van 2021 is de totale formatie gegroeid. Verder zijn de personele lasten gestegen door een algemene salarismaatregel van 4,75% per 1 juli, een eenmalige bruto-uitkering van € 500,= en een jaarlijks nieuwe bruto-uitkering van € 275,= voor ondersteunend personeel, dit alles conform de nieuwe CAO-VO 2022. In 2022 is een nieuwe personele voorziening ten bedrage van € 174.000,= gevormd voor toekomstige kosten voortvloeiend uit het gebruik van maatregelen in het Generatiepact. De overige personele lasten bevat dit jaar ook een eenmalige uitkering van een ‘Coronabonus’. En in 2022 is het 10-jarig bestaan van de Mondia Scholengroep gevierd. De totale afschrijvingskosten zijn € 17.000,= lager uitgekomen dan begroot, en € 4.000,= lager dan vorig jaar. De totale huisvestingslasten vallen € 370.000,= lager uit dan begroot en € 275.000,= lager dan in 2021. De huurlasten zijn door tariefstijgingen hoger dan begroot, maar door het vervallen van de huur van de tijdelijke huisvesting wel lager dan voorgaand jaar. Onderhoud is lager dan begroot, doordat diverse onderhoudsplannen nog uitgesteld konden worden, en lager dan in 2021 vanwege extra ophoging van de onderhoudsvoorziening in dat jaar.
De kosten voor energie en water zijn wel hoger dan in 2021 door lichte tariefstijgingen en meer gasverbruik, maar nog veel lager dan begroot. De grote tariefstijging volgt per 1 januari 2023. De totale overige lasten komen voor de Mondia Scholengroep € 1 miljoen hoger uit dan begroot, en € 173.000,= lager dan in 2021. In diverse posten hebben we te maken met prijsstijgingen en kosten in het kader van het NPO-programma.
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Voor de Mondia Scholengroep zijn de totale lasten € 3,1 miljoen hoger uitgevallen ten opzichte van de begroting. T.o.v. werkelijk 2021 € 1,4 miljoen hoger.
37
Bij de administratie- en beheerslasten is de post PR/Open dagen flink hoger dan begroot en vorig jaar dit met name door productie van wervingsmateriaal. De uitgaven voor inventaris, apparatuur en leermiddelen is hoger dan begroot door extra activiteiten na de Corona-jaren en door extra uitgaven in het kader van het NPO-programma. De post overige zijn hoger dan begroot, omdat dit jaar weer alle leerlingenactiviteiten, excursies en schoolreizen door konden gaan. Een nieuwe post is kantinekosten, bij het Scheldemond College is de kantine-exploitatie in eigen beheer met ingang van schooljaar 2022-2023. Uit de NPO-middelen wordt extra (ambulante) leerlingbegeleiding georganiseerd. De overige lasten zijn lager dan in 2021, omdat Mondia Scholengroep geen leerlingen ISK meer heeft. Hierdoor is doorbetaling van de bekostiging voor deze leerlingen niet meer aan de orde.
Rente Het saldo van rentebaten en lasten is door de positieve rentestand sinds half september 2022 € 36.000,= positiever dan begroot en dan in 2021.
5.3 Treasuryverslag
Het bedrag aan liquiditeiten op de Rekening-courant van het Ministerie van Financiën per 31-12-2022 is € 10.971.229,=. Het bedrag aan liquiditeiten volgens het portefeuille-overzicht ABN-AMRO per 31-12-2022 is nu: € 85.243,=. Dit aangevuld met kasmiddelen en saldi van nog enkele bankrekeningen bij de Rabobank en Simpled Card, komen we tot de volgende totale liquiditeiten: 1.7.1 Kasmiddelen € 3.747,=. 1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen € 11.083.469,=.
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Het bestuur van de school heeft, zoals verplicht is volgens de ’Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’, een treasury-statuut opgesteld waarin het beleid uiteengezet wordt en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden beschreven. Er wordt overigens niet belegd en evenmin zijn er leningen en derivaten-overeenkomsten afgesloten. Ook voor de toekomst zijn wij dit niet van plan. Hoogrenderende rekeningen en deposito’s waarvan tegoeden direct opvraagbaar zijn, zijn er op dit moment niet meer. De banken brachten ons vanaf 2020 zelfs boven een bepaald saldo (variërend van € 1 miljoen tot € 2,5 miljoen) aanzienlijk meer kosten en negatieve rentes in rekening, vandaar dat wij in de loop van 2020 zijn overgegaan op schatkistbankieren, wat wil zeggen dat niet dagelijkse noodzakelijke liquide middelen zijn ondergebracht bij de overheid en er daardoor geen hoge negatieve rentekosten en bankkosten worden gemaakt. Sinds half september 2022 is er weer sprake van positieve rentevergoeding over ons tegoed bij schatkistbankieren.
38
6.
Continuïteitsparagraaf en Meerjarenperspectief
De meerjarenbegroting kent de baten en lasten van de Begroting 2023 als uitgangspunt bij de berekeningen. Daarbij zijn veel ontwikkelingen ‘proportioneel’ berekend. Dat wil zeggen dat ze de ontwikkeling van de leerlingenaantallen volgen. Er is getracht een zo realistisch mogelijke begroting te geven.
6.1
Prognose aantal leerlingen vanaf verslagjaar
Leerlingenaantal op 01-10 Bekostiging in jaar
Nehalennia SSG Intern Totaal
Scheldemond College Intern Totaal
Mondia Intern * Totaal *
20212022
20222023
20232024
20242025
2025- 2026 2026 2027
Feit.
Feit.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
1.707 1.732
1.668 1.702
1.605 1.635
1.608 1.638
1.611 1.636
1.589 1.614
1.040 1.049
1.028 1.035
1.075 1.082
1.068 1.075
1.057 1.062
1.083 1.088
2.747 2.781
2.696 2.737
2.680 2.717
2.676 2.713
2.668 2.698
2.672 2.702
* Toelichting: “Intern” is binnen de eigen schoolgebouwen, “totaal” is inclusief ISKW, VAVO en structuurgroepen
In kalenderjaar 2022 werkten we dus zeven maanden met leerlingenaantallen per 1 oktober 2021 en vijf maanden met leerlingenaantallen per 1 oktober 2022, maar was de bekostiging voor 2022 dus twaalf maanden op basis van de leerlingenaantallen 1 oktober 2021.
Op het moment van het schrijven van dit verslag lijken de aanmeldingen en het saldo van tussentijdse in- en uitstroom t.o.v. de prognoses hoger uit te vallen, als gevolg van een iets groter marktaandeel dan voorzien. De hier boven gepresenteerde prognose-cijfers zullen dus naar boven toe bijgesteld kunnen worden (totaal per jaar tussen de 25 a 50 leerlingen per jaar meer).
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Schooljaren 2023-2024 t/m 2026-2027 zijn nog prognoses. De leerlingen-prognoses zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting van eind 2022 en berekend op basis van 3 jaargemiddelden. We zagen eerder al dat de top van het leerlingenaantal in schooljaar 2015-2016 was bereikt en dat de daaropvolgende jaren de krimp zou inzetten. De benodigde formatie is daarvan een (gewogen) afgeleide.
39
6.2
Prognose per 31 december 2022 aantal fte vanaf verslagjaar
6.3
Balans prognose Mondia scholengroep vanaf verslagjaar
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Onderstaande Balans heeft als uitgangspunt verslagjaar 2022 (en 2021 als vergelijkingsjaar) en de daaropvolgende begrotingen zie 6.4. en de NPO gelden.
40
6.4
Meerjarenbegroting Mondia Scholengroep vanaf verslagjaar
Waar een begroting ‘taakstellend’ is, is een meerjarenbegroting ‘richtinggevend’: ze dient om (hoofdlijnen van) beleid mede op te enten. In de meerjarenbegroting wordt gerekend met de leerlingenaantallen zoals eerder gegeven en ontwikkelingen in de bekostiging zoals die op ons afkomen. Deze meerjarenbegroting kent de baten en lasten van de Begroting 2023 als uitgangspunt bij de berekeningen. Daarbij zijn veel ontwikkelingen proportioneel berekend. Dat wil zeggen dat ze de ontwikkeling van de leerlingenaantallen volgen. Er is getracht een zo realistisch mogelijke begroting te geven door het voor 2022 geformuleerde financiële beleid in de jaren erna te extrapoleren. Voor wat betreft meerjarenbegroting op de volgende bladzijde, deze toont de begrote en feitelijke gegevens van het verslagjaar 2022 en de begrotingen/prognoses baten en lasten van 2023 t/m 2027, exclusief de NPO baten en lasten!
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Meerjarenbegroting 2023-2027
Naast het proportioneel doorrekenen na 2023 is er in de meerjarenbegroting rekening gehouden met het volgende:
41
Een set van ambitieuze maatregelen die al jarenlang op stapel staat om de vereenvoudiging van de bekostiging gefaseerd te kunnen opvangen (zie verder in dit hoofdstuk). Het gefaseerd afbouwen van de zachte landing in de formatie door een beperkt negatief resultaat ten laste te brengen van de reserves. De financiële kengetallen/ratio’s zullen ondanks de gepresenteerde meerjarenbegroting met negatieve resultaten binnen de algemeen erkende bandbreedtes blijven. Ook de cashflow toont goed en in sommige jaren, ondanks het gepresenteerde verlies, toch positief, omdat we bijvoorbeeld minder opnemen voor investeringen ten opzichte van de vrijval via afschrijvingen. De rijksbijdragen en lasten zijn veelal proportioneel doorberekend. De gevolgen van de CAO zijn op dezelfde -proportionele- manier verwerkt. Het zogenaamd ‘periodiek-effect, voortkomend uit het feit dat medewerkers tot het einde van hun schaal in principe in augustus een trede omhooggaan in hun loonschaal, is berekend volgens de gegevens uit het salarissysteem Merces. Het resultaat voor de komende vier jaar na 2023 kan worden geschreven met inachtneming van forse maar realistische taakstellingen op het gebied van de personeelsformatie. Naast het inlopen van de jaren met slechts een gewogen bezuiniging wordt de vereenvoudiging van de bekostiging getrapt ingevoerd.
Door deze verandering gaat Mondia uiteindelijk ruim 5 ton aan inkomsten derven.
Kengetallen/ratio’s
Ook de cashflow toont goed en is in sommige jaren, ondanks het gepresenteerde verlies, toch positief, omdat er bijvoorbeeld minder geïnvesteerd wordt. Daarnaast lopen er naast de invoering van de nieuwe vereenvoudigde bekostiging vooralsnog een aantal forse subsidies in het kader van het NPO en zijn wij penvoerder van de tijdelijke subsidies RAP en STOZ. Hier staan uiteraard ook inspanningsverplichtingen tegenover, maar de baten lopen hier vooruit. Maatregelen in het kader van de vereenvoudiging bekostiging Vanaf 2022 wordt dus een vereenvoudigde bekostiging in stappen doorgevoerd tot en met 2026 die voor onze scholengroep nadelig uitpakt, ondanks de verzachtende maatregelen die men voor geïsoleerde scholen in dunbevolkte gebieden en voor brede SG op een unilocatie in petto heeft. De volgende interventies op personeel gebied kunnen helpen om dit op te vangen en worden deels ook al doorgevoerd:
Actief stimuleren van deelname aan het generatiepact: een relatief grote groep ouder/duurder personeel kan dan (partieel) worden vervangen door jonger/goedkoper personeel; Met de GMR is een terughoudend(er) promotiebeleid in het kader van de functiemix overeengekomen (minder LC- en LD-functies uitgeven, zodat we als gevolg van krimp vanzelf bij de verplichte streefpercentages uitkomen); Leeftijdsbewust personeelsbeleid (van curatie, via preventie naar amplitie) onder de noemer #Energiek Mondia, kan leiden tot een dalend ziekteverzuim en dus dalende vervangingskosten;
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Kijkend naar de meerjaren financiële kengetallen/ratio’s waar de overheid oplet, naast de liquide middelen die boven de € 100.000 moeten blijven (zie prognose balans in hoofdstuk 6.3), presenteren we in de tabel hieronder de andere twee. Ook deze blijven ondanks de meerjarenbegroting met negatieve resultaten ruim binnen de algemeen erkende bandbreedtes.
42
De leraar-leerling ratio ligt landelijk op 17,1 en voor Mondia op 16,3 voor Scheldemond en 17,4 voor Nehalennia. Die zal, hoe lastig ook i.v.m. schaalgrootte, op Scheldmond omhoog moeten. En dit is nog exclusief de extra inzet uit NPO-middelen. Grotere efficiëntie in de ondersteunende diensten, door met andere Zeeuwse onderwijsbesturen toe te werken naar een Shared Service Center (voortbordurend op het huidige Dienstencentrum, DCO). Tevens zouden er in het OBP meer combifuncties mogelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld onderwijsadministratiesecretariaten-receptie/telefonie. Zeker wanneer er vacatures ontstaat wordt er hierop ingezet. Een onderwijsconcept onderzoeken met meer vormen van teamteaching, waarbij een aantal instructeurs (schaal 8/9) en OA’s (schaal 4) naast docenten werken. Het aantal contacturen per leerling/klas terug te brengen naar wettelijk verplichte aantallen, mede door gebruik te maken van de flexibeler definitie van onderwijstijd. Niet iedere vacature in de groepen MT, OOP en OBP worden meer 1 op 1 vervangen, we kijken kritisch naar mogelijkheden.
In materiële zin kan wellicht nog als volgt worden omgebogen:
Maximaal investeringsniveau zeker niet hoger laten worden, dan dalen de afschrijvingskosten (door de al hoger geworden afschrijvingslast na het verhogen van de afschrijvingspercentages afgelopen jaar) en waar kan nog neerwaarts bijstellen. Versobering leermiddelenpakketten. Collectiviteit van DCO, samenwerking met andere scholen en effect van daling leerlingental leidt tot goedkopere inkoop en contracten (onderhoud, licenties e.d.). Door de gedane energiezuinige investeringen in en aan de gebouwen, verwachten wij dat de energieverbruik verder kan dalen. Kritischer naar iedere uitgave kijken, “strakker” budgetteren.
Meerdere scenario’s zijn mogelijk door prioritering aan te brengen in het pakket van mogelijke maatregelen, waarbij maatregelen die de onderwijskwaliteit negatief kunnen beïnvloeden pas worden genomen wanneer andere maatregelen niet het optimale effect sorteren.
De opdracht van de Mondia Scholengroep is om de formatie voor de langere termijn in overeenstemming te brengen met de feitelijke leerlingenaantallen. Zeker wanneer de NPO-middelen uitgegeven zijn. Omdat het weerstandsvermogen royaal op peil is en we NPO-middelen kregen konden we de afgelopen schooljaren royaler met de personele bezetting zijn. Aandachtspunt daarbij was, om in het kader van het meerjarig formatiebeleid de zogenaamde tijdelijke schil die zal worden aangesproken, van een voldoende omvang te houden, ook om bij een gelijkblijvend leerlingenaantal alsnog formatief te krimpen. Om dit verantwoord te kunnen doen zullen de reserves gedurende enkele jaren mogelijk aangesproken moeten worden. Daarnaast zal, afgestemd op het effect van de vereenvoudiging van de bekostiging, meer of minder flankerend beleid nodig zijn. Om duurzaam het onderwijsaanbod op Walcheren te garanderen, zal een intensieve en verregaande samenwerking met CSW in de eerste plaats en de andere onderwijspartners, het PO, Ozeo, Scalda en het hoger onderwijs op Walcheren op korte termijn nader onderzocht moeten worden!
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
Conclusies
43
6.5
Risico’s en onzekerheden
De kunst is om op systematische wijze zicht te krijgen op de factoren die de realisatie van (beleids)doelstellingen in de weg kunnen staan (risicoanalyse) alsmede een systematische afweging inzake de sturing en beheersing van de risico’s (risicobeleid) voor elkaar te krijgen. wat zal de langlopende impact van de Corona-periode zijn op het onderwijs, kijkende met name naar hoe het verder gaat met onze medewerkers en hoe het verder gaat met de voortgangsontwikkeling van onze leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingenaantallen blijft een onzekere factor. Niet zozeer t.g.v. de krimp (zie 2), maar vooral het marktaandeel. Dit risico wordt beoordeeld als substantieel en lastig stuurbaar. Dat is een paar jaar geleden gebleken met 9% verlies van het marktaandeel. Een flexibele schil in het personeelsbestand moet het mogelijk maken om ook dit risico te kunnen opvangen, naast de samenwerking van alle Zeeuwse onderwijsinstellingen in een personeelspool en met name naar een mogelijke samenwerking van het Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De (rijks)overheid gedraagt zich grillig. Soms valt het mee, soms valt het tegen…. Voorbeelden: aanvullende bekostiging voor o.a.
werkdrukvermindering (positief), de vereenvoudiging bekostiging (negatief), techniekversterking (positief, maar duurzaamheid onzeker), verevening LWOO en PRO (negatief), diverse eenmalige corona-budgetten (positief, maar alertheid op tijdelijkheid). We hebben het dan over vele tonnen in de plus en/of in de min met een groot verrassingseffect. Dit risico wordt beoordeeld als substantieel en lastig stuurbaar. Een variant op voorgaande is de procesgang rondom het afsluiten van een nieuwe CAO. De inzet van de sociale partners lijkt wel steeds verder uiteen te lopen. Compromissen worden op onverwachte dossiers gesloten of ontstaan d.m.v. het tegen elkaar uitruilen van wensen. Een akkoord komt soms ineens uit de lucht vallen, waarbij niet zelden sprake is van een invoering van maatregelen met terugwerkende kracht, zoals bij de huidige CAO. De besprekingen voor een nieuwe CAO met hoge looneisen zijn inmiddels gestart. We sturen op budget neutrale invoering, maar het risico op toch een overschrijding wordt beoordeeld als substantieel en lastig stuurbaar.
Een risicofactor van meer betekenis is hoe de keuzes van leerlingen, de niveau-indeling en de klassen- en clustervorming uitvallen. Er zijn immers niet altijd groepen van een (in bedrijfseconomisch opzicht) optimale grootte te vormen. Een basisgroep splitsen kost ruim een ton. Om in het formatieproces meer grip te krijgen op de kosten, is destijds het programma Zermelo Mondia-breed ingevoerd. Dit slimme programma stelt ons in staat om het hele jaar door te werken aan scenario’s op basis van kansberekeningen. Helaas valt er in een relatief kleine school als het Scheldemond College soms niks te splitsen. Heterogenisering in de basisgroepen kan de speelruimte vergroten. Ook verdere verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs op Walcheren kan hier een mogelijke oplossing bieden in de toekomst. Op personeel gebied gaat door afschaffing van de FPU, het opschuiven van de pensioenleeftijd en de verdichting van leerlingenproblematiek, de kans op uitval van medewerkers en de daarmee verbonden extra lasten een risico van betekenis vormen. Temeer daar Mondia om goede redenen (zie 4.c) eigen risicodrager voor ziektekosten is. We richten ons personeelsbeleid “beleidsrijker” in (bv. Het Generatiepact, #Energiek Mondia, alliantie met kinderopvang, verkenningen op (meer) levensfasebewust personeelsbeleid) om aan dit substantiële risico het hoofd te bieden.
Ten slotte vormen de ontwikkelingen binnen passend onderwijs een risico, in die zin dat tekorten van PVOW werden verhaald op de deelnemende schoolbesturen. Dat is m.i.v. 2022 weliswaar achter de rug, maar dat het VSO toch nog steeds omvangrijker is in Zeeland in vergelijking met landelijk, noopt ons alert te blijven. We weten dat de
Jaarverslag Mondia Scholengroep Walcheren 2022
De afnemende betalingsbereidheid van onze achterban (ouders) m.b.t. de vrijwillige ouderbijdragen is een derde risico. De parlementaire aanvaarding van een wetsvoorstel dat voorziet in de totale vrijwilligheid van ouderbijdragen, ook als daar reizen of extra onderwijsaanbod tegenover staat (denk aan tweetalig, LOOT, Technasium) maakt de inning steeds lastiger en dwingt ons tot versobering.