Overzicht ingekomen stukken bijlage

-3.515

-3.485

1.926

-1.901

-3.028

3.181

Deloitte Accountants^;.v. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controlaver&aring d.d. 22 juni 2023 l

2.

Taakstelling sociaal domein 2022

Vergelijk begroting versus werkelijke uitgaven

De werkelijke lasten zijn lager dan begroot. De verschillen lichten we per taakveld toe in hoofdstuk 4.7 programma sociale samenhang. Taakstelling 2022 Taakstelling artikel 12

Bedrag

In de le en 2e bestuursrapportage 2022 hebben we gerapporteerd over de voortgang van de taakstelling sociaal domein en werk en inkomen. In het inspectierapport 2021-2022 heeft de artikel 12-inspecteur de taakstelling voor 2022 naar beneden bijgesteld van € 9,77 miljoen tot € 6,7 miljoen. Zoals in bovenstaande tabel is te zien, hebben we de taakstelling voor 2022 volledig gerealiseerd.

11

Deloitte Accountant^ f.V. Voor identificatiedoel iïiihden. Behorend bij controle /erfdaring d.d. 22 juni 2023

2.

2.2 Kerngegevens van de gemeente

Jaarrekeningsaldi

Het jaarrekeningresultaat over 2022 bedraagt € 17,4 miljoen. De jaarrekeningsaldi van de afgelopen 5 jaar geven het volgende beeld. Jaar bedragen x € 1.000

I

2018 2019 2020 2021 2022

Resultaat

35.878 16.276 23.857 10.798 17.380

De effecten van de grondexploitaties beïnvloeden de resultaten van de jaarrekeningen. In 2015 deden wij, in afstemming met de artikel 12-inspecteur, een aanzienlijke dotatie aan de verliesvoorziening op de grondexploitaties. In 2016 was er een aanpassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV). We voegden een extra bedrag toe aan de verliesvoorziening grondexploitaties voor de eliminatie van de opbrengsten van grondexploitaties na 10 jaar. Dit is voornamelijk een administratieve regel omdat in de jaren 2017 en 2018 juist weer een grote vrijval in de verliesvoorziening is vanwege het niet meer hoeven op nemen van een jaarschijf buiten de 10-jaars termijn. In 2018 stelden wij de verliesvoorziening Scheldekwartier bij vanwege het rente effect van de artikel 12-bijdrages. Daarnaast was er een extra risicoreservering voor het afzetrisico. Voor 2019 heeft er een bijstelling van de rente parameter van het Scheldekwartier plaatsgevonden. Ook is de voorziening voor de 10-jaars termijn weer vervallen. In 2020 valt de risicovoorziening afzet woningmarkt gefaseerd vrij (van €17,0 miljoen naar € 8,9 miljoen).

In 2021 valt een gedeelte van de verliesvoorziening en de risicoreservering vrij (per saldo € 0,7 miljoen). We sloten een aantal exploitatieplannen (positief) af (€ 0,2 miljoen) en konden winstnemingen doen (€ 1,0 miljoen). De verliesvoorziening en risicoreservering vielen in 2022 voor een bedrag van per saldo € 7,5 miljoen vrij. Daarnaast hadden we winstnemingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Fysieke en sociale structuur Fysieke structuur

ja

Leeftijdsopbouw bevolking - waarvan 0 t/m 19 jaar - waarvan 20 t/m 64 jaar - waarvan 65 jaar en ouder

12

34.483

34.483

30.534 521 3.428

30.534 521 3.428

300

296

103 197 23.278 313

99 197 23.111 313

20221

45.142

44.586

8.703 25.286 11.153

8.602 25.035 10.949

Deloitte Accountantè43f.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverldaring d.d. 22 juni 2023 \

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN? Programmadoel Leefbaarheid

Vlissingen wil een stad zijn waarin iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige, schone en leefbare straat, buurt en wijk. In 2022 hebben we daarvoor binnen het begrotingsprogramma Leefbaarheid veel stappen gezet.

Zo hebben wij de pilot opschorting I-criterium voor coffeeshops afgerond en wordt ondermijnende woonfraude aangepakt.

We investeerden in onderwijshuisvesting met een ruimtelijke verkenning voor de nieuwe school in het Scheldekwartier. De nieuwe gymzaal in de Braamstraat werd in november opgeleverd. Ons onderzoek naar een duurzame veilige weginrichting voor de Vlissingsestraat is afgerond en we hebben een start gemaakt met de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP).

Het onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. In 2022 hebben we maatregelen getroffen om de integrale wijkgerichte aanpak van het groenbeheer goed te borgen. Ook is ons rioleringsbeleid in 2022 onder de loep genomen wat heeft geresulteerd in een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat in januari 2023 door uw raad is vastgesteld.

We zetten ons in voor een schone stad en een circulaire economie. Zo hebben wij het aantal gft voorzieningen verder uitgebreid en is het inzamelen van bedrijfsafval grotendeels beëindigd. Voor de pilot 'Aardgasvrije wijken' is hard gewerkt aan een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) en moedigden we onze inwoners en ondernemers met diverse acties aan om te verduurzamen. Bijvoorbeeld met het het gratis tuininspiratieboek 'Iedereen heeft groene vingers' waarin tips worden gedeeld voor een duurzame groene tuin. Beleidsindicatoren

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren

| Omschrijving |

Omvang huishoudelijk restafval - Begroting 2022

kg per inwoner

-Jaarrekening 2022 Hernieuwbare elektriciteit - Begroting 2022

Periode

|

Vlissingen

|

Nederland

2020

344

200

2021

272

169

2019

22,1

20,1

2019

21,9

20

|Bron

Ti

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

%

- Jaarrekening 2022

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

3.1.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

3.1.2.1 Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken die verband houden met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Deze taken hebben wij vanuit de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Wat wilde de raad bereiken?

Een goed Beleidsplan 2022-2025 VRZ met daarin: 1. Inzicht in toekomst brandweerzorg in Zeeland en in Vlissingen.

13

Deloitte Accountants^ Voor identificatiedoeh 'II len. Behorend bij controle /erklaring d.d. 22 juni 2023 1

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

2. Inzicht in het meerjarenperspectief wat betreft de aan de VRZ wettelijk toebedeelde taken in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

GS Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

Status

|Toelichting

1. Het college en de raad bewaken de voortgang en de behaalde doelstellingen in relatie tot het nog vast te stellen Beleidsplan 2022-2025 van de VRZ. We leggen daarbij de focus op 2 punten: Inzicht in toekomst brandweerzorg in Zeeland en in Vlissingen. 2. Inzicht in het meerjarenperspectief wat betreft de aan de VRZ wettelijk toebedeelde taken in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 3.1.2.2 Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Wat wilde de raad bereiken?

1. Een vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2023-2026. 2. Vastgesteld uitvoeringsprogramma van het IVB 2019-2022 voor het jaar 2022. 3. Integriteit en Veiligheid (ondermijning). 4. Aanpak ondermijning in de Vlissingse havens. 5. Aanpak ondermijnende woonfraude/spookbewoning. 6. Inzicht verkrijgen in: ■ de effecten van het loslaten van het I-criterium voor de overlast in de openbare ruimte in de nabijheid van de coffeeshops. ■ de effecten op de straathandel in drugs in de omgeving van de coffeeshops. ■ het effect van het loslaten van het I-criterium op de verkeersoverlast in de directe omgeving van de coffeeshops.

EHEFat heeft het coll

|

laarvoor gedaan in 202;

1. In 2022 leggen wij een Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 aan uw raad voor, mede gebaseerd op een evaluatie van de beleidsperiode 2019-2022.

Status

I

2. Het college gaat uitvoering geven aan het in 4e kwartaal van 2021 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022.

3. Wij stellen in het 4e kwartaal van 2021 een plan van aanpak Ondermijning vast voor de meerjarige uitvoering van deze aanpak vanaf 2022. We voeren dit plan in de jaren 2022 en verder uit.

4. In samenwerking met de Havendriehoek uitvoering geven aan het plan "Integere en weerbare zeehavens Zeeland-West Brabant." 5. Aanpak van ondermijnende woonfraude vormt onderdeel van het totaalproject aanpak woonfraude met een meerjarige uitvoering voor de periode 2022-2026 en voeren we op in de begroting onder het beleidsveld Wonen. 6. Pilot opschorten I-criterium coffeeshops start op 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 voor een periode van 1 jaar. De pilot vindt plaats met

|Toelichtinj

Wij hebben het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 uitgesteld en dit is vastgesteld door uw raad in april 2023. Er was geen harde wettelijke deadline voor dit plan.

fa

X

Wij hebben ons in 2021 allereerst gefocust op het realiseren van plannen van aanpak voor 2 belangrijke ondermijningsvraagstukken in Vlissingen: de aanpak van ondermijnende woonfraude en de ondermijning in de havens. Deze aanpakken zijn gerealiseerd. Een overkoepelend plan van aanpak ondermijning, gebaseerd op de Zeeuwse norm weerbare overheid, is gepland in 2023.

✓

✓

14

De pilot is in 2022 afgerond met een eindmeting waarin de effecten voor de leefbaarheid in de openbare ruimte zijn

Deloitte Accountants^I.v. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlevertelaring d.d. 22 juni 2023 \ '

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

CQ Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

iToelichting

inachtneming van een aantal randvoorwaarden en flankerende maatregelen die wij in 2021 en 2022 gaan implementeren. Deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de pilot goed zal verlopen en de overlast op de locaties beheersbaar blijft. ■ Het in overleg met de coffeeshophouders opstellen en inrichten van een passende vergunningssituatie voor de pilot; ■ Het meetbaar maken van de effecten van de pilot door het verrichten van onderzoek naar de leefbaarheid in de openbare ruimte; ■ Het inrichten van toezicht en handhaving in samenwerking met de coffeeshops, politie en gemeente; ■ Het treffen van maatregelen om de verkeerskundige en bestemmingsplanmatige effecten in de directe omgeving van de coffeeshops te kunnen beheersen; ■ De organisatie van de communicatie en participatie met de doelgroepen en gebruikers. 3.1.2.3 Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Wat wilde de raad bereiken?

1. Een veilig en comfortabel ingerichte route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl. voetganger, fietser en Openbaar Vervoer). 2. De bestaande onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal is weggewerkt. 3. Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat, waarbij functie en gebruik goed op elkaar aansluiten. 4. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de Scheldestraat. 5. Een actueel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid. 6. Minder verkeersslachttoffers in Vlissingen. 7. Een leefbaardere en verkeersveiligere leefomgeving in de binnenstad (en op de boulevards) met een selectief toegangssysteem. 8. Een aantrekkelijke en zichtbare verbinding tussen de boulevards en de binnenstad via de Coosje Buskenstraat (oprit Boulevards), herinrichting van de Aagje Dekenstraat, Walstraat Noord en Coosje Buskenstraat.

EBE

►tatus

1. Opstellen ontwerp voor de herinrichting van een veilig en comfortabel ingerichte route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (inclusief voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).

I

2. Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak in combinatie met herbestrating, natuursteenonderhoud en asfaltonderhoud. 3. Afronden onderzoek naar een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat.

[Toelichl

De variantenstudie verkeer is later opgeleverd dan gepland, maar inmiddels beschikbaar. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf, waardoor delen van de herinrichting pas verder worden uitgewerkt na vaststelling ontwikkelvisie. Vanuit de variantenstudie wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp (DO) voor het deel van de Prins Hendrikweg tussen kruising Oude Veerhavenweg en stationsgebied.

✓

4. Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp Scheldestraat opstellen.

15

I

In het kader van de prioritering van capaciteit wordt de planvorming opgepakt in de 2e helft van 2023.

u.

Deloitte Accountant^ len. Voor identificatiedoeh Behorend bij controldverkiaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

CQ Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

5. Actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GWP).

Status

[Toelichting

I

X

6. Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV).

I

7. Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem.

X

8. Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskenstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskenstraat (overig). 3.1.2.4 Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Wat wilde de raad bereiken?

1. Een goede balans in de verdeling van parkeerplaatsen voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen.

KB! Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

Status

I

1. Evalueren van het parkeerbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende cijfers.

| Toelichting

Deze evaluatie is in concept gereed. Vaststelling door het college van B&W vindt plaats in 2023.

3.1.2.5 Onderwijshuisvesting Wat wilde de raad bereiken?

1. Voldoende en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.

CS Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

— ISSPi'Fitrf^eHchïïn^^ I

1. Begeleiden realisatie van de nieuwbouw van 2 nieuwe scholen en 1 gymzaal.

!

2. Planvorming nieuwe school Centrum.

✓

3.1.2.6 Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: - sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; - (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; - trapveldjes in de wijk.

16

Deloitte Accountant! LV. Voor identificatiedoel^ïbden. Behorend bij controlaverkaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Wat wilde de raad bereiken?

1. Welzijn, leefstijl en participatie inwoners bevorderen. |

EE Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

Status

[Toelichting

1. Voorbereiding nieuwbouw sporthal en sportzaal. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'. 3.1.2.7 Groen

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van openbaar groen en openlucht recreatie. Wat wilde de raad bereiken?

1. De bestaande onderhoudsachterstand van het groenareaal is weggewerkt. 2. Areaalvergrotingen Claverveld en Scheldekwartier. 3. Ecologische verbindingszones versterken en uitbreiding van kwalitatief groen ten bate van het tegengaan van hittestress, wateroverlast en instandhouding van soorten. 4. De bestaande onderhoudsachterstand van het areaal aan speelvoorzieningen is weggewerkt. 5. Een goede balans in de verdeling van groen en grijs voor bewoners, ondernemers, werknemers, bezoekers en toeristen van Vlissingen. Wat heeftfïH'f het ü.'ü I tiT ëgilaarvoor gedaan in

|

1. Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak (bedragen in voorzieningen aangevraagd). 2. Groenonderhoud areaalvergrotingen Claverveld en Scheldekwartier.

Status

I

3. Uitbreiding van het groenareaal.

[Toelichting

Het te onderhouden areaal en de daarmee gemoeide budgetten van Claverveld zijn in het voorjaar van 2023 vanuit het project overgedragen naar beheer en onderhoud. Het Scheldekwartier is dit voorjaar, na de onderhoudsverplichtingen van de aanlegaannemer, aan de hand van deelopleveringen overgedragen naar beheer en onderhoud.

✓

4. - Het verder uitvoeren van de integrale wijkgerichte aanpak. - Investeringen opvoeren, zie Overzicht Investeringen. 5. Evalueren van het groenbeleid met interne capaciteit op basis van de nu bekende gegevens.

I

Eind 2022 is er begonnen met de evaluatie van het huidige groenbeleid. In 2023 wordt uw raad hierover geïnformeerd.

3.1.2.8 Riolering

Riolering is een kapitaalgoed dat doorgaans niet zichtbaar is, maar wel noodzakelijk. Riolering draagt bij aan een duurzame bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan de instandhouding van natuur en milieu. Daarnaast zorgt de riolering op verschillende locaties voor de afvoer van overtollige neerslag. Dit vindt bij voorkeur gescheiden van het afvalwater plaats. In 2022 hebben wij het rioleringsbeleid geëvalueerd. Dat heeft geresulteerd in een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat u (met uitzondering van de financiële paragraaf) in januari 2023 heeft vastgesteld. 3.1.2.9 Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: ■ afvalscheiding en recycling; ■ vuilophaal en afvoer; ■ vuilstort en verwerking;

17

Deloitte Accountants !^'.V. Voor identificatiedoelerihden. Behorend bij controleveridaring d.d. 22 juni 2023 \

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

■ baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; ■ kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing. Wat wilde de raad bereiken?

1. Voldoen aan de Klimaatdoelstellingen. Eén daarvan is het terugdringen van het verbranden van afval. Vertaling daarvan ligt vast in het Landelijk Afvalplan met het programma Van Afval naar Grondstof (VANG).

□2 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

1. In het le kwartaal plan van aanpak voor uitwerking gekozen inzamelsysteem* (afhankelijk van de keuze september 2021, kan die in 2022 deels worden uitgewerkt anders pas in 2023). 2. Uitbreiden gft-voorzieningen hoogbouw.

Status

f

3. In 2022 beperken van toegang inzamelcontainers (rest­ en gftafval) deelgebied 3 en 4.

I

4. Beëindigen inzameling bedrijfsafval 1 augustus 2022,

I

|Toelichting

Wij hebben de uitbreiding van de gftvoorzieningen bij hoogbouw niet volledig uitgevoerd. De leverancier van de modems waarmee deze voorzieningen worden uitgerust, kon mede door mondiale problemen (chipcrisis etc.) niet al haar modems op tijd leveren. Daarom konden wij in 2022 de laatste 2 deelgebieden (Middengebied en binnenstad) niet voorzien van een gft-voorziening. Deze plaatsen wij begin 2023. In deelgebied 4 (binnenstad) is de toegang van de inzamelcontainers (rest- en gft-afval) niet volledig beperkt. Dit komt doordat de leverancier van de modems waarmee deze voorzieningen worden uitgerust mede door mondiale problemen (chipcrisis etc.) haar modems niet op tijd kon leveren. Eind januari 2023 is de toegang van de inzamelcontainers in de binnenstad alsnog beperkt. Wij hebben het inzamelen van bedrijfsafval grotendeels beëindigd. Tijdens de beëindiging van het inzamelen van bedrijfsafval is er een aantal vraagstukken ontstaan doordat onder andere het beperken van de toegang van de inzamelcontainers vertraging op liep en de gemeenteraad positief instemde op de motie om bedrijfsafval op basisscholen gescheiden in te zamelen. Daarom gaat het college het beëindigen van het inzamelen van bedrijfsafval de komende periode (voor 1 juni 2023) evalueren en oplossingen zoeken voor deze ontstane vraagstukken.

3.1.2.10 Klimaat

Wat wilde de raad bereiken?

1. Uitvoeren startprojecten RES 1,0. 2. Uitvoeren Transitievisie Warmte (TVW). 3. Uitvoeren Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ). 4. Vaststellen hernieuwd milieu-/ duurzaamheidsbeleid.

□2 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

Status

[Toelichting

1. Het uitvoeren van de start projecten en concrete activiteiten uit het uitvoeringsplan Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.

18

r

Deloitte Accountants* Voor identificatiedoeh len. Behorend bij controldverfelaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

CB Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

2. In het le kwartaal 2022 ontvangen we de Rijksbijdrage voor Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) III, zoals beschreven in Wind In de Zeilen (WiZ) (mits de aanvraag in 2021 ontvankelijk is). Hiermee kunnen we in 2022 beginnnen met de uitvoering van de aanvraag PAW III, en daarmee met een le Wijk Uitvoerings Plan (WUP). 3. De afspraken uit de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) nakomen volgens de gezamenlijke uitvoeringsagenda van de KaSZ.

Status

[Toelichting

x/ Wij hebben met de communicatie acties "code groen" bewustwording en draagvlak gecreëerd bij inwoners en maatschappelijke organisaties en het tuininspiratie boekje uitgebracht. In verband met prioritering van de werkzaamheden hebben wij dit anders aangepakt. 2023 gebruiken wij om te inventariseren en het participatieproces op te starten. Wij streven er naar om beleid in 2024 door de raad te laten vaststellen.

4. Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/ duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

3.1.2.11 Milieubeheer Wat wilde de raad bereiken?

1. De beoordeling van bodemenergiesystemen is een wettelijke verplichting als gevolg van het klimaatakkoord en het gasloze bouwen. 2. De deelname aan een omgevingsdienst is een wettelijk verplichte taak. Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

1. De uitvoering van de beoordeling van plannen voor de aanleg van bodemenergiesystemen in de wijken Edisonweg-Noord, Claverveld fase 2 en Souburg Noord. Dit dragen wij via het jaarplan 2022 aan de RUDZeeland op; de RUD heeft hiervoor in 2022 een bedrag van € 20.000 nodig. 2. De uitvoering van de werkzaamheden volgens het jaarplan bewaken wij via de maandelijke bestuursrapportages van de RUD-Zeeland. Via het algemeen bestuur vindt bestuurlijke bewaking en beïnvloeding plaats.

Status

f

[Toelichting

Wij hebben de uitvoering bewaakt. Door een gebrek aan capaciteit bij de RUD-Zeeland is niet de volledige uitvoering van het jaarplan gerealiseerd. Dit heeft geen risico opgeleverd voor Vlissingen.

3.1.2.12 Continue taken

Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd.

E5 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

1. Onderwijshuisvesting.

Status

I

Implementeren wijzigingen wetgeving onderwijshuisvesting eventueel huisvesting nieuwe school SIPO (aanvraag minister 2021).

19

[Toelichting

De voorziene wetswijziging is opnieuw uitgesteld, naar verwachting nu in 2024. De minister heeft besloten de nieuwe islamitische basisschool Iqra te bekostigen. Wij nemen de aanvraag voor huisvesting daarom mee in het huisvestingsprogramma voorzieningen onderwijs 2023. Daarvoor is in 2022 een haalbaarheidsonderzoek naar een locatie voor de nieuwe school gedaan. Besluitvorming volgt in het le kwartaal 2023.

Deloitte Accountants Bf.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverldaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

EH Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

2. Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. Aan het einde van het project zijn alle situaties conform het inventarisatiedocument (Eiffel 2018) en het aanbestedingsdocument "Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen" afgehandeld: verkocht of terug in eigendom en beheer; Er ligt een advies hoe het illegaal in gebruik nemen van grond wordt voorkomen en hoe hier in de toekomst op gehandhaafd wordt; Indien er sprake is van verjaring zijn deze grondpercelen formeel overgedragen.

Status

I

3. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie. Vaststellen van ambities op het gebied van klimaatadaptatie en de biodiversiteit in een nieuw groenbeleidsplan. Renovatieprojecten welke buiten de scope van de wijkgerichte aanpak vallen (100.000,-).

f

4. Riolering. Herinrichten openbare ruimte, inclusief het vervangen van het riool, door wijkgerichte aanpak.

I 4»

X

5. Afval. Vervanging bovengrondse containers restafval door ondergrondse containers in proefwijk Oost Souburg.

6. Plaagdierenbestrijding. Er is een verhoogde melding van plaagdieren, met name ratten en muizen geconstateerd. Dit strookt met het landelijke beeld. Het budget ter bestrijding van de plaagdieren wordt structureel verhoogd. 7. Begraafplaatsen. Arbeidsintensieve beplanting wordt geleidelijk vervangen. Algemeen aanzicht begraafplaatsen wordt verbeterd. Beleid inzake aanpassing en ruimingen wordt gecontinueerd. 8. Extra formatie Stadsbeheer. Hoe inwoners de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de gemeente Vlissingen wordt flink gebouwd. De laatste jaren heeft er een forse uitbreiding van het te beheren en onderhouden areaal plaatsgevonden en dit neemt de komende jaren nog toe. Denk hierbij aan de projecten Claverveld, Souburg-Noord en Scheldekwartier. De huidige personele bezetting voldoet niet om het bestaande areaal en toekomstige uitbreidingen van het areaal op het afgesproken ambitieniveau te beheren en te onderhouden. Daarnaast zien we een toename van het aantal meldingen (is de afgelopen 5 jaar verdubbeld) en hebben we te maken met de gevolgen van de klimaatverandering (storm, wateroverlast, hitte etc.). Om toch te kunnen voldoen aan het afgesproken

20

|Toelichting

In verband met het op orde krijgen van de bezetting rondom de uitvoering van dit project is de start enigszins vertraagd. Naar verwachting zullen de inkomsten zoals deze eerder geraamd waren voor 2022 worden behaald gedurende het jaar 2023. In 2022 is de uitvoeringsplanning opgesteld, zijn er in december nog circa 25 inwoners aangeschreven en is er een concept advies opgesteld voor wat betreft toekomstig illegaal grondgebruik. Op basis van deze planning zullen de geïnventariseerde situaties binnen de periode van 5 jaar behandeld kunnen worden. Proces om te komen tot een nieuw Groenbeleidplan is aangehouden om het beter af te kunnen stemmen op het Coalitieakkoord en de Stragische Visie. Het geactualiseerde Groenbeleidsplan wordt in 2023 aan de raad aangeboden. De uitvoering van een aantal projecten heeft vertraging opgelopen. Dit komt deels door COVID-19, deels doordat uitgebreide burgerparticipatietrajecten zijn doorlopen en deels doordat we bij de inrichting van de openbare ruimte moesten wachten op de nutsvoorzieningen. In de komende jaren wordt de achterstand ingelopen. De vervanging van de bovengrondse containers in Oost-Souburg heeft nog niet plaatsgevonden, omdat de invoering van het nieuwe inzamelsysteem (2023-2025) van invloed is op de locatie en het type afvalstroom.

x/

Deloitte Accountantè^B:.v. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleveridaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

GE Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

■

Status

Toelichting

ambitieniveau worden er door de medewerkers veel extra uren gemaakt en wordt er veel extra ingehuurd. Om het totale areaal te kunnen beheren en te onderhouden op het afgesproken ambitieniveau moeten er structureel 2 formatieplaatsen extra bij komen in 2022.

* Dit overzicht is niet limitatief

21

Deloitte Accountanf^H.V. Voor identificatiedoeleihden. Behorend bij controlsveridaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.3 WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen.

Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Leefbaarheid

Verschil tussen begroting en realisatie

Realisatie

Begroting na wijziging

Lasten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

41.752

17.383

39.755

21.985

17.770

-387

In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma. 3.1.4 INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de in 2022 onderhanden kredieten.

Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.

Omschrijving____________________

Werkelijk t/l Begroot_____ m 2022

2.166 100 45 1.483 1.677 2.618 50 50 164 242 312 143 116 15 127 2.850 1.802 6.432 4.156 780 3.329 76 781 100 1.423

9 72

1.326 6.432 3.985 375 3.318 54 735 90 1.678

22

Restant

1.249 77 43 -102 -1 46 2 18 -5 -10 -5 143 116 6 55 2.850 476

Afsluiten

2022 2022 2022 2022 2022

2022

2022

171 405 11 22 46 10 -255

Werkelijk! 2022

KTEi 9 33 1.110 34 32 11 218 317

5 26

34 -375 16 8 4

22 2022

1.340

Deloitte Accountant! f.V. Voor identificatiedoeleühden. Behorend bij controleverlUaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Werkelijk t/ Begroot |______ m 2022

Riolering Scheldestraat e.o. fase 2 Riolering Bloemenbuurt 1 Riolering Adriaen Coortelaan e.o. Riolering Schubertlaan Riolering Paauwenburg NoordOost Riolering Coosje Buskenstr (SARCC) Huisvuilauto AF 11 Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11 Grafdelfmachine Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ Herinrichting Lange Zelke Voorb. integr aanpak Boulev-binnenst Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC) Huisvuilauto AF 6 Opbouw belading t.b.v. AF11 Veegmachine SO 7 Cirkelmaaier Riolering Fietspad Gerbrandystraat Ritthem Riolering Van Steveninckstraat Riolering Van Dishoeckstraat e.o. Riolering Westerzicht-klimaatadaptie Riolering Edisonweg Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb Riolering Gildeweg Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl Selectief toegangssysteem binnenstad Rehabilitatie kades Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon Nieuwbouw de Parelburcht Nieuwbouw gymzaal Braamstraat Voorb nieuwbw school Scheldekwartier Achterstallig onderhoud A Coortelaan Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1 Achterstallig onderhoud Edisonweg Achterstallig onderhoud Schubertlaan Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC) Achterst, onderhoud Prins Hendrikweg Achterstallig onderhoud Singel Voorber.

infrastr maatr div locaties Vb herinr boulev Evertsen en Bankert Woningverbetering ouderenhuisvesting Veegmachine SO 18 Veegmachine SO 19 Veegwagen SO20 Riolering Stadhuis eo Riolering Kromwegesingel

Restant

Afsluiten

Werkelijk 2022

567 1.153 127 416 1.356 222 2022

19 47 206 1 741 84 886

35 3.250 750 505 450 280 38 193 25 226 50 50 50 2.429 424 926 1.018 500 190 25 3.250 5.139 5.356 3.166 50 360 400 210 258 191 20 46 45 180 145 185 185 55 50 50

38 193 26 9

7 92 24 19 20 21 8 2.387 3.037 3.083 2.285 50 255

-12 3.044 -1 9 421 -436 280

-1 217 50 50 43 2.337 400 907 998 479 182 25 863 2.102 2.273 881

1 40

23

2022 2022 2022

38 188 26 8

7 92 14 14 20 21 8 1.518 2.174 2.194 1.970 42 255

2022 20 46 14 127 95 185 185 55 49 10

47 72 109 8 655

105 400 210

258 191

31 53 50

2022

258 191

31 53 50

1

40 Deloitte Accountants '.V. Voor identificatiedoeleli len. Behorend bij controleverfelaring d.d. 22 juni 2023

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

| Omschrijving

Begroot |

Werkelijk t/ m 2022

Restant |

Afsluiten

Werkelijk 2022

473

473

44.027

16.529

De overschrijdingen lichten we toe bij 4.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.

24

Deloitte Accountants'^!.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlaveridaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht geven wij de reserves en voorzieningen weer die op dit programma betrekking hebben. Als er besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve was, dan zit dat in het claimbedrag. Reserves / voorzieningen

Stand per 1/11

Toevoeging| Onttrekking

Stand per 31/12 Claimbedrag

(bedragen x € 1.000)

543 259 1.110

326 2.078 543 259 1.110

326 2.078 543 259 1.110

2.404

1.912

4.316

4.316

6.919 7.188

2.930

847 3.213

6.072 6.906

6.072 6.906

Totaal voorzieningen

14.107

2.930

4.060

12.978

12.978

Programma Leefbaarheid

16.511

4.842

4.060

17.294

17.294

Reserve geluidsaneringen Reserve bomruimingen Reserve transitievisie Reserve Visserijkade Reserve degeneratievergoeding glasvezel

326 2.078

Totaal reserves

Voorziening achterstallig onderhoud Tariefegalisatievoorziening GRP

De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn per definitie incidenteel.

25

Deloitte Accountants Bf.V. Voor identificatiedoeléïiihden. Behorend bij controleverldaring d.d. 22 juni 2023 l

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

3.2.1

WAT WILDEN WE BEREIKEN? SBflS

y -

-ï ■'

* l .. _____......I

i_ , I _Z ' 4 Yj

/!<]

X

r.".'

*<r

' ~~

/

/ /

I

* yh / ïrT;5lr /z-4 7<riffl

Hm I

■S>-

1 «Tl

/•

1

s

«<■»»

'J.’

Er.F

o

r,-

Foto: Aart Bos

Het afgelopen jaar zijn er in Vlissingen binnen het programma Aantrekkelijke Stad veel zaken bereikt. We zijn volop woningen aan het bouwen in Vlissingen. Onder andere in het Scheldekwartier, Claverveld en aan de noordzijde van Oost-Souburg en in Ritthem. Door een divers aanbod trekken we nieuwe inwoners van buiten Vlissingen. Er zijn nieuwe bedrijfsvestigingen verschenen op onder meer de Kenniswerf en in de Binnenhavens. In de binnenstad lag in het kader van de Tall Ships Races een aantal authentieke schepen aan de Albionkade. Een mooie uiting van het maritieme karakter van Vlissingen.

In verschillende stedelijke projecten, zoals de visie op de Spuikom en de visie voor de Boulevards, is voortgang geboekt. In de stad zijn er zichtbare veranderingen in de openbare ruimte. De herinrichting van

26

Deloitte Accountants 9(.V. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controlaverklaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

de Westbeer/Coosje Buskenstraat en de openbare ruimte op het Scheldekwartier zijn daarvan de sprekende voorbeelden.

Vlissingen maakt ook werk van een betere huisvesting van arbeidsmigranten en faciliteert de initiatiefnemers. Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We boeken vooruitgang in de uitvoering van de projecten van Wind in de Zeilen. Vlissingen neemt lokaal zelf het initiatief en is bij regionale projecten nauw betrokken. Het gaat hier om de fiches Law Delta (het ontwerp-bestemmingsplan voor het Justitieel Complex Vlissingen), de Kenniswerf (met een traject voor een ontwikkelvisie en met een gedragen plan voor het Delta Climate Center als belangrijke pijlers). Ook zijn er stappen gezet met het opstellen van een Masterplan voor het Stationsgebied, afgestemd op de ontwikkelingen in de Kenniswerf. De samenwerking van zorgaanbieders binnen het concept Kerngezondcentra loopt op schema. De aanwas voor de omscholingsklassen rondom fiche Arbeidsmarkt lopen is minder dan verwacht. We zoeken naar aanpassingen van het fiche. Een overzicht van de fiches in Wind in de Zeilen is te vinden in paragraaf 3.16. Beleidsindicatoren

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. | Beleidsindicatoren

| Omschrijving |

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.lS-6Sjr

- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022

Periode

|

Vlissingen

|

Nederland

|Bron

2020 2021

127,8 137,4

158,4 165,1

LISA

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

- Begroting 2022 Gemiddelde WOZ waarde

x€ 1.000

2020

167

270

-Jaarrekening 2022: Gemiddelde WOZ waarde Gemiddelde WOZ waarde

x€ 1.000 x € 1.000

2021 2022

181 199

290 317

2019

3,2

9,2

2022

4,8

9,3

2021

77,8

70,1

2022

78,1

70,3

2021 2022

855 946

733 823

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Demografische druk - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden - Begroting 2022 -Jaarrekening 2022

ABF - Systeem Woningvoorraad

ABF - Systeem Woningvoorraad

% CBSBevolkingsstatistiek

€

COELO, Groningen COELO, Groningen

€

2021 2022

27

855 946

810 905

&

Deloitte Accountants* Voor identificatiedoeh len. Behorend bij controlé /ervaring d.d. 22 juni 2023 1

JAARVERSLAG 2022

3.

PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

[Omschrijving |

|

Periode

Vlissingen

|

Nederland |Bron

Banen

- Begroting 2022 -Jaarrekening 2022

656,4 683

2020 2021

795,9 805,5

LISA

3.2.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

3.2.2.1 Economische promotie

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Wat wil de raad bereiken?

1. Het actief positioneren van het wonen, werken, studeren en recrëeren in Vlissingen, zodat welvaart en welzijn van inwoners, bezoekers, werknemers en studenten verbetert. 2. Vlissingen op de kaart zetten als maritieme evenementenstad en daarmee bezoekers (meerdaags) naar de stad trekken. Iff? Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

[

Status

[Toelichting

I

1. Inrichten van de citymarketingorganisatie samen met de partners en onder begeleiding van een kwartiermaker. Uitvoering geven aan het jaarplan Citymarketing Vlissingen samen met de beleidsvelden Communicatie, Economie en Toerisme. 2. In het kader van de Tall Ships Races komen in de zomer 2022 een aantal grote zeilschepen naar Vlissingen en meren aan in de havens. De komst, het verlenen van ligplaatsen en het in verband hiermee organiseren van maritieme activiteiten wordt gefaciliteerd. 3.2.2.2 Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Wat wil de raad bereiken?

1. Een betere bereikbare stad (en regio) met het openbaar vervoer en aanvullende slimme mobiliteit, die goed op elkaar aansluit. 2. Stedenbouwkundig verantwoorde invulling van voormalige sportvelden Baskensburg met meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijke en functioneel haalbaar). 3. Vlissingen is gastvrij en is aantrekkelijk voor toeristen. 4. De binnenstad heeft een sterke, economische positie en vergroot daardoor de aantrekkingskracht van de binnenstad. 5. Een aantrekkelijke en aaneengesloten winkel- en horecabestand in de binnenstad. 6. Een compact en aantrekkelijk boodschappen- en winkelgebied in Oost-Souburg. 7. Evenementen bij laten dragen aan het aantrekkelijker maken van Vlissingen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 8. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de (zee)havens. 9. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf (onder andere door spinoff Delta Climate Center en ontwikkel-, test- en demo locatie en het inzetten van fondsen impuls). fat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

1. Uitvoering geven aan fiche F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).

Status

I

28

[Toelichting

De ontwikkeling en oplevering van het Masterplan Stationsgebied, waarin een integrale aanpak wordt beschreven voor de ruimtelijke herontwikkeling van het Stationsgebied, is vertraagd. Het verwachte oplevermoment van eind 2022 / begin 2023 is bijgesteld naar medio 2023. Deloitte Accountants^f.V. Voor identificatiedoeleïihden. Behorend bij controlaverldaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

EB Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

Status

2. Uitvoeren verkeerskundig onderzoek voor noordwestelijke hoek en besluitvorming over de inrichtingstekening voor dit deel van het gebied laten plaatsvinden. - Na besluitvorming gemeenteraad over inrichtingstekening: 1. omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor complexgewijze huisvesting voor complexgewijze huisvesting Baskensburg (Delfaerde); 2. bestemmingsplan; 3. grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg. 3. - Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken om nieuwe doelgroepen effectief te benaderen. - Samen met ondernemers en andere steden opstarten van een promotiecampagne met de toeristische positionering als uitgangspunt.

I

4. We ondersteunen de Vlissingse Ondernemers Centrale (Vloc) in haar verdere professionalisering om de binnenstad aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor bezoekers. 5. Samen met stakeholders zorgen we voor de inzet van een projectleider Compacte Binnenstad.

✓

|Toelichting

__________

9

I

Het plan van aanpak wordt opgepakt samen met de citymarketeer. Deze is in Q4 2022 gestart. Hierdoor is de afstemming vertraagd opgestart. Voor Zeeland is in Q3 een toeristisch marketingplan Zeeland ontwikkeld. De doelen zijn gesteld. Mede door corona en de aanstelling van de citymarketeer in Q4 2022 starten we de promotiecampagnes pas in 2023 op.

ƒ%■' In overleg met Actief Ondernemend Souburg is vastgesteld dat er momenteel geen behoefte is aan een dergelijk onderzoek. Er is nauwelijks leegstand en er blijft animo om te ondernemen. Als de situatie wijzigt kan een onderzoek weer op zijn plaats zijn. We stellen het nieuwe evenementenbeleid in 2023 vast. Dit heeft meer tijd nodig, mede om de geleerde lessen vanuit de gehouden evenementen en de evenementenevaluatie 2022 in te passen en op een zorgvuldige wijze draagvlak te verkrijgen voor het beleid.

6. Een compact en aantrekkelijk boodschappen- en winkelgebied in Oost-Souburg hiervoor samen met ondernemersvereniging onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen.

7. Actualiseren van het evenementenbeleid.

8. Faciliteren van bedrijven in (zee)havens om vestiging en uitbreiding te realiseren (onder andere gelet op rapportages stikstof).

✓

29

Deloitte Accountants^f.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlsverklaring d.d. 22 juni 2023 I

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

9. - Faciliteren vestiging Delta Climate Center, dóórontwikkeling ontwikkel-, test en demolocatie KAAP en groei/vestiging passende bedrijvigheid. - Besluitvorming ontwikkelvisie en grondexploitatie begin 2022 (indien eind 2021 niet gelukt). - Sturing middels Stuurgroep Wind in de Zeilen.

Status

[Toelichting

>/

3.2.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Wat wil de raad bereiken?

1. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf. 2. Een aantrekkelijkere uitstraling van het winkelgebied. Wat he.eft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

1. Zie programma Leefbaarheid, 3.1.2.3 2. Samen met Rijk, Provincie, Impuls, Dockwize, kennisinstellingen en bedrijfsleven een ontwlkkelplan maken. Om zo een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen op de Kenniswerf te verwezenlijken.

Status

[Toelichting

Begin 2022 hebben we besloten om een s/ ontwikkelvisie Kenniswerf op te stellen in co-creatie met de belangrijke sleutelspelers in het gebied: HZ, Scalda en Dockwize. Dit om te komen tot een meer integrale visie. De verwachting is dat de ontwikkelvisie, inclusief grondexploitatie in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.

3.2.2.4 Cultuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten die het culturele leven in Vlissingen voor bewoners en toeristen versterken. Wat wil de raad bereiken?

1. Vlissingen cultureel aantrekkelijker maken door 2022 aan te merken als themajaar. 2. Cultuur-infrastructuur in Vlissingen op peil houden. laarvoor gedaan 202: WAWBHll IH W! I MOlWilWW. AMI!in RKuTM

|

1. In samenwerking en in overleg met maatschappelijke en culturele organisaties een aansprekend programma uitvoeren. 2. Onderzoek laten doen naar structurele mogelijkheden om podium De Piek nieuwe huisvesting te geven in Vlissingen.

Status

[Toelichting

s/

3.2.2.5 Wonen en bouwen Wat wil de raad bereiken?

1. Een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners. 2. Project aanpak woonfraude. 3. Voldoende woningen voor alle doelgroepen in de diverse woonmilieus. 4. Voldoende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor (inter)nationale werknemers.

30

s.

Deloitte Accountants^ Voor identificatiedoef len. Behorend bij controlelverldaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

HQ Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

1. Wij actualiseren de huisvestingsverordening.

2. Wij stellen het projectplan aanpak woonfraude (2022-2026) vast en starten met de meerjarige uitvoering. 3a. Wij stellen een nieuwe Woonvisie op.

Status

I

Wij hadden meer tijd nodig om de actuele jurisprudentie in deze verordening te verwerken. Daarnaast willen wij deze verordening ter inzage leggen, wat de planning heeft beïnvloed. Wij leggen de huisvestingsverordening in 2023 aan uw raad voor.

I

Wij vinden het van belang om de regionale actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Vlissingse Woonvisie op te nemen. Zodat onder andere de Zeeuwse Woondeal in de visie geborgd is. Daarnaast willen wij deze verordening ter inzage leggen, wat de planning heeft beïnvloed. Wij leggen de Woonvisie in 2023 aan uw raad voor. Wij leggen de Woonvisie (inclusief het woonwagenbeleid) in 2023 aan uw raad voor.

f

3b. Wij stellen nieuw woonwagenbeleid op als onderdeel van de Woonvisie.

| Toelichting

3c. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. De genoemde vergunningen hebben

4a. Wij begeleiden de realisatie van de projecten, die vergunningen toegekend hebben gekregen op basis van de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020. 4b. De initiatiefnemers bereiden hun aanvraag omgevingsvergunning voor. Na indiening van de aanvraag, wordt deze in behandeling genomen en de gebruikelijke procedurestappen doorlopen.

op de uitwerking van de plannen en <✓ betrekking niet op de omgevingsvergunningen.

3.2.2.6 Ruimtelijke ordening

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Wat wil de raad bereiken?

1. Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het gebied Spuikom. 2. Een stedenbouwkundig, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling voor het Arsenaalgebied. 3. Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos/Westduinpark. 4. Een goed geordende fysieke leefomgeving in Vlissingen die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. 5. Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) op de voormalige Markaz-locatie. leeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

Status

|Toelichting

1. Uitvoering van het (participatie)proces om te komen tot de Visie Spuikom.

2. De uitvoering van het participatieproces om te komen tot de visie. Besluitvorming over de visie Arsenaalgebied is voorzien in september 2022.

31

I

Deloitte Accountant^ B'.V. Voor identificatiedoelëil len. Behorend bij controlaveridaring d.d. 22 juni 2023 l X-

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

52 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

3. Het uitvoerings- en financieringsplan voor het Nollebos/Westduinpark wordt opgesteld. Voor het opstellen van dit plan is wel aanvullende capaciteit nodig.

Status

[Toelichting

I

4. Zie hiervoor de paragraaf majeure projecten 3.10. 5. Besluitvorming over locatiekeuze JCV en facilitering van de benodigde ruimtelijke ontwikkeling van dit initiatief.

✓

3.2.2.7 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen. Wat wil de raad bereiken?

1. Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen.

52| 1. Zie hiervoor de paragraaf grondbeleid. 3.2.2.8 Continue taken

Van de taken die we continu uitvoeren, brengen we er een aantal onder uw aandacht. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd en waar bijzonderheden over te vermelden zijn.

IWfat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

1. Huis van Techniek. In het kader van economisch structuurversterking is het belangrijk dat jeugd in het kader van hun beroepsoriëntatie kennismaakt met de mogelijkheden, die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen. Daarom participeert de gemeente structureel in de activiteiten van het Huis van de Techniek. Het Huis van de Techniek is het centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland. Hier is vanaf 2022 structureel een bedrag van € 7.500 beschikbaar voor. 2. Invoering bedrijveninvesteringszone centrum Vlissingen 2022. Als gevolg van COVID-19 is besloten om in 2021 geen nieuw Bedrijveninvesteringszone Centrum Vlissingen in te voeren. Wanneer de draagvlakmeting eind 2021 succesvol verloopt, kan er per 1-1-2022 een nieuwe periode van 5 jaar BIZ in het centrum van Vlissingen worden ingevoerd. 3. Ruimtelijke ordening/ ondernemen. Wijzigingsplan bedrijventerrein Souburg II: voormalig wegtrace Veerhavenweg (A58 - spoorwegovergang) bestemmen tot bedrijventerrein.

32

Status

I

[Toelichting

We hebben de structurele bijdrage nog niet geformaliseerd. We doen dit op basis van een activiteiten- en businessplan. Het Huis van de Techniek zit in een transitiefase. Onderdeel van deze transitiefase is het opstellen van een nieuw activiteiten- en businessplan. We hebben het definitieve nieuwe plan in het afgelopen jaar nog niet ontvangen.

Deloitte Accountants IJf.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverlUaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

E2 Wat heeft het college daarvoor gedaan in 2022?

|

4. Kerkenvisie. Opstellen van de Kerkenvisie die inzicht biedt in de huidige toestand van kerkgebouwen binnen de gemeente en inventarisering en waardering van het cultureel erfgoed als start voor het opstellen van een erfgoedvisie (2022).

Status

|Toelichting

Wegens vertraging in de projectorganisatie We;

is het ons niet gelukt de X “Kerkenvisie jjErfgoed Zeeland In december 2022 aan de raad voor

<\Z>

te leggen.

* Dit overzicht is niet limitatief

33

Deloitte Accountants^Cv. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controlsverldaring d.d. 22 juni 2023 \

JAARVERSLAG 2022

3.

PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

3.2.3 WAT HEEFT HET GEKOST?

In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting na wijziging) en werkelijke (realisatie) lasten en baten opgenomen. Bij een positief saldo zijn de lasten hoger dan de baten. Bij een negatief saldo zijn de baten hoger dan de lasten. Een positief bedrag in de laatste kolom is een voordeel. Verschil tussen begroting en realisatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Aantrekkelijke Stad

Lasten

Baten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

43.922

22.518 22.518

21.404

29.053

16.349

12.704

8.700

In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma.

-

a.J

tl*

jf'.

ïf

■t

o irn

**

\\

•*

1 ffW

\

' ■

1 - - v-'j

1-

■

k

t

n

y

i'-,- \ 1 I Vb I /0

3.2.4 INVESTERINGEN

In het onderstaande overzicht staan de in 2022 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. [Omschrijving

___

Begroot

Werkelijk t/ m 2022

Restant

Afsluiten |

-155 -25

2022 2022 2022

48

34

Werkelijk 2022

Deloitte Accountant i.V. Voor identificatiedoeljühden. Behorend bij controlaverKlaring d.d. 22 juni 2023 l '

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

Omschrijving

I Werkelijk t/ Begroot | m 2022

Restant

1.190

184

1.418

4

Afsluiten

Werkelijk 2022

De overschrijdingen lichten we toe bij 4.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen. 3.2.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN

In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. | Stand per 1/11

Toevoeging| Onttrekking!

Stand per 31/12| Claimbedrai3

(bedragen x € 1.000)

Reserve grondexploitatie Reserve maritieme en/of cult hist evenem/act Reserve Wind in de zeilen Reserve omgevingswet Reserve stadslandgoed Nieuwerve Totaal reserves

Voorziening leges Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek Voorziening onderhoud Muzeeum

592 25

592 75

303 1.034 250

33

2.753 1.001 250

2.753 1.001 250

2.500

2.204

700

4.004

4.004

500 510

35

150 281

350 263

350 263

50

2.450

192

192

Totaal voorzieningen

1.202

35

623

613

613

Programma Aantrekkelijke Stad

3.702

2.238

1.323

4.617

4.617

De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we in hoofdstuk 4.4 Toelichting op de balans (onderdeel vaste passiva). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.

35

Deloitte Accountants^!.V. Voor identificatiedoeleïi len. Behorend bij controlaveridaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

3.3.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN?

In het programma Sociale Samenhang werken we aan het maatschappelijk belang van een goed functionerend, samenhangend en vooral ook betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. Doel is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden ('eigen kracht'), zelf regie voert en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms is ondersteuning nodig. Als ondersteuning nodig is, dan streven we ernaar dat ondersteuning geboden wordt vanuit een effectieve en efficiënte ondersteuningsinfrastructuur. Waar mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen, zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving en waar nodig met aanvullende individuele voorzieningen. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol. Wanneer inwoners niet op eigen kracht en/of met behulp van het eigen netwerk maatschappelijk kunnen participeren, of gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zetten we individuele voorzieningen in zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Dat doen we via onze eigen lokale toegang.

Voor inwoners met psychische of psychosociale problemen of voor inwoners die, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Dit alles gebeurt onder de paraplu van wetgeving, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet passend onderwijs. Om het bovenstaande stelsel aan voorzieningen te kunnen inrichten en in stand te kunnen houden is veel tijd en geld nodig. De gemeente moet in de komende jaren een maximale bijdrage leveren om het huidige tekort, dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren. Gedurende de transformatieperiode ligt de rol van de gemeente bij regie, koersbepaling en strakke sturing.

In relatief korte tijd zal een gedragsverandering in het sociaal domein gerealiseerd moeten worden. Een gedragsverandering die gevolgen heeft voor alle betrokkenen, de uitvoerende organisaties, onze eigen organisatie en de inwoners. De ontwikkelagenda sociaal domein biedt ons de inhoudelijke kaders daarvoor, het plan van aanpak artikel 12 laat het ambitieniveau en de inspanningen zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting. Het plan van aanpak artikel 12 is als ambitieniveau vertaald in maatregelen, inclusief financiële taakstelling. De inhoud van die maatregelen en de financiële taakstellingen zijn vertaald in deze begroting. Via de in het rapport artikel 12 2019 genoemde hefbomen hebben we met elkaar een ambitieniveau geformuleerd van € 8,1 miljoen voor de te realiseren bezuinigingen vanaf 2023. Wij zullen ons vanzelfsprekend maximaal inspannen om deze bezuinigingen te realiseren. Met deze ambities konden we echter niet de taakstelling van € 15,1 miljoen realiseren om in 2023 het tekort tot nihil te hebben teruggebracht. Bij het realiseren van de benodigde gedragsverandering leggen we nadrukkelijk ook de relatie met andere domeinen, zoals het ruimtelijke domein en het medische domein. In 2022 ontwikkelen we in Vlissingen drie Kemgezond-centra (integrale gezondheidscentra, fiche Zorg - Wind in de Zeilen).

In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS wordt het inhoudelijke concept uitgewerkt.

Met datagaring en data-analyse houden we al deze ontwikkelingen bij ten behoeve van sturing op zowel inhoud - kwalitatieve sociale samenhang - als financiële beheersbaarheid. Realisatie programma Sociale Samenhang 2022

In paragraaf 3.3.2 leest u wat wij in 2022 hebben gedaan om de ambities te realiseren. Beleidsindicatoren

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl.

36

Deloitte Accountants ^'.V. Voor identificatiedoeleïi*hden. Behorend bij controlaverklaring d.d. 22 juni 2023 \

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

| Omschrijving |

Periode

aantal per 1000 jongeren

|

Vlissingen

| Nederland

2019

22

13

2021

19

8

2019 2022

3 3,3

2,3 2,3

CBS - Diefstallen

2019 2022

1,2 0,8

2.3 1.4

CBS - Diefstallen

2020 2022

7 6,3

4,6 4,6

CBS - Criminaliteit

2020 2022

8.3 8.4

6,2 6

CBS - Criminaliteit

2020

44

53,2

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

2021

45

53,3

2019 2021

1.4 2.4

2,4 2,7

DUO/Ingrado

- Begroting 2022 -Jaarrekening 2022 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO % + MBO) % - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 % Niet-sporters - Begroting 2022

2019 2021

9 12

26 20

DUO/Ingrado

2020 2021

2,2 2,6

1,7 1,9

DUO/Ingrado

2016

56,3

48,7

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM

- Jaarrekening 2022 Jongeren met delict voor rechter - Begroting 2022

2020

55,4

49,3

%

2019

2

1

- Jaarrekening 2022 Kinderen in uitkeringsgezin - Begroting 2022

2020

2

1

%

2019

10

6

Beleidsindicatoren

- Jaarrekening 2022

Winkeldiefstallen

- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Diefstallen uit woning - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Geweldsmisdrijven - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Vernieling

- Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Functiemenging - Begroting 2022

- Jaarrekening 2022 Absoluut verzuim - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Relatief verzuim

|Bron

Stichting Halt

aantal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

%

per 1.000 leerlingen

per 1.000 leerlingen

37

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Deloitte Accountants BA/. Voor identificatiedoeleïhden. Behorend bij controleverfelaring d.d. 22 juni 2023 l

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

| Beleidsindicatoren

(Omschrijving I

Periode

Vlissingen

I Nederland (Bron

2021 %

-Jaarrekening 2022 Netto arbeidsparticipatie - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Personen met een bijstandsuitkering - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Lopende re-integratievoorzieningen - Begroting 2022 - Jaarrekening 2022 Jongeren met jeugdhulp

2

2

2021

2

2

2020

65,6

68,4

2022

69,5

72,2

2020 2021

624,5 586,2

459,7 431,2

CBS - Participatiewet

2020 2020

105,6 105,6

202 202

CBS - Participatiewet

2020

14

11,9

CBSBeleidsinformatie Jeugd

2022

12,6

10,7

2020

1,8

1,2

2022

1,8

1,1

2020

0,6

0,4

2022

0,4

0,3

2020

1040

700

2022

680

640

%

CBSArbeidsdeelname

per 10.000 inwoners

per 10.000 inw 15-64jr

% van alle jongeren tot 18 jaar

- Begroting 2022

- Jaarrekening 2022 Jongeren met jeugdbescherming - Begroting 2022

%

-Jaarrekening 2022 Jongeren met jeugdreclassering - Begroting 2022

%

- Jaarrekening 2022 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo - Begroting 2022

per 10.000 inw

- Jaarrekening 2022 Melding kindermishandeling - Begroting 2021 - Jaarrekening 2021

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2019

CBSBeleidsinformatie Jeugd

CBSBeleidsinformatie Jeugd

CBS - Monitor sociaal domein Wmo

%

onbekend onbekend

38

Deloitte Accountants Bf.V. Voor identificatiedoeleii len. Behorend bij controleverfetaring d.d. 22 juni 2023 \

3.

JAARVERSLAG 2022 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG

3.3.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

3.3.2.1 Ontwikkelagenda sociaal domein Wat wilde de raad bereiken?

1. Kaders stellen en sturen op het realiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuningsinfrastructuur. 2. Inwoners, in- en externe professionals worden zich bewust van het gevraagde gedrag en omgangsvormen binnen het sociaal domein. 3. Een eenduidige werkwijze ontwikkelen voor alle professionals die werken in de gemeente Vlissingen gericht op integraal (samen)werken en alleen doen wat echt nodig is.

□21 la. Uitvoeringsprogramma 2022 uitvoeren. lb. Eind 2022 stand van zaken van de gerealiseerde veranderingen en targets in beeld brengen.

lc. Nieuw uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023-2024 opstellen.

I

In 2021 en 2022 hebben wij een aantal grote veranderingen binnen het sociaal domein in gang gezet: de Aanvullende Zorg Wmo, Buurtteams Vlissingen en de ontwikkeling van Kerngezond. Samen vormen die de Vlissingse Zorgdriehoek. Daarnaast is door het Rijk een aantal besluiten genomen waardoor de beoogde veranderingen binnen Beschermd Wonen en Jeugd zijn vertraagd. Deze veranderingen hebben veel tijd gekost waardoor het uitvoeringsprogramma 2023-2024 nog niet tot stand is gekomen. Wij zetten de lijn van de ingezette veranderingen door.