5.2 rvs Jaarstukken 2025 bijlage 1 jaarstukken
Tekst van het document
Na vaststelling starten we met de voorbereiding/uitvoering. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Toekomstbestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat op bedrijventerreinen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Beleidsstrategie bedrijventerreinen voor Veere, Middelburg en Vlissingen, samen met de provincie Zeeland, vormgeven We vertalen deze strategie in Vlissingen concreet naar het bestemmen van bepaalde bedrijven en uitgiftecriteria. Stand van zaken We ronden de bedrijventerreinstrategie nu af, zodat de raad er in 2026 een besluit over kan nemen. We hebben langer en intensiever aan het document gewerkt dan we eerst hadden gepland.
27
4.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur We hebben in 2025 geen uitvoeringsmaatregelen voor dit taakveld.
4.4 Cultuur Wat wilden we bereiken? Verbreding en versterking cultureel aanbod in Vlissingen, vertaald in onder meer een cultureel programma in de Machinefabriek op het Scheldekwartier. Wat hebben we daarvoor gedaan? We gaan aan de slag met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar het cultureel programma in de Machinefabriek Vlissingen. We geven uitvoering aan het opgeleverde haalbaarheidsonderzoek 'Haalbaarheid cultureel programma Machinefabriek Vlissingen', mede in relatie tot de ambities van de Regio Deal North Sea Port District en het project vanuit Gebiedsinvesteringen Netten op Zee. Het onderzoek richt zich op inhoud, governance en financiële stabiliteit. Stand van zaken Cultuur/Evenementen We maken de Machinefabriek bekender door er tijdelijk (culturele) evenementen te organiseren, terwijl het gebouw nog in aanbouw is. Stand van zaken
4.5 Wonen en bouwen Wat wilden we bereiken? Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers. Wat hebben we daarvoor gedaan? We stellen beleid vast voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers In 2025 stellen we beleid vast met als doel de slagingskans van complexgewijze huisvesting van deze doelgroep te verbeteren en de verwachte toename van huisvesting voor deze doelgroep in het algemeen, kwalitatief en kwantitatief, te vergroten. Dan kijken we ook naar de mogelijkheid van het maken van regionale afspraken. Stand van zaken We hebben de evaluatie bijna afgerond. De aanbevelingen die hieruit komen, vragen om extra of aangepaste doelen. Die doelen leggen we in het eerste kwartaal van 2026 verder vast en ronden we dan af. Wat wilden we bereiken? Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem. Wat hebben we daarvoor gedaan? Beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven voor woningbouw Lopende initiatieven worden afgerond. Eventuele nieuwe initiatieven van derden, die niet binnen het bestemmingsplan vallen (behandeling niet wettelijk) worden, in het kader van prioritering, ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Stand van zaken 28
Wat wilden we bereiken? We gebruiken de wettelijke mogelijkheden om woningen beschikbaar te stellen aan (jonge) inwoners met een sociale en/of economische binding aan Vlissingen. We gaan de Vlissingse Huisvestingsverordening wijzigen, zodanig dat we voorrang kunnen gaan geven aan jonge starters, woningzoekenden met een sociaalmaatschappelijke en/of economische binding aan de gemeente Vlissingen en aan mensen uit cruciale beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten met een baan maar nog geen woning in Vlissingen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Vaststellen Huisvestigingsverordening We evalueren de huisvestingsverordening 2024 en passen de nieuwe Huisvestingsverordening hierop aan, mede naar aanleiding van uitvoeringsmaatregel 12 (Hoofdstuk 3) uit het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028. De aangepaste verordening leggen we voor aan de raad. Stand van zaken De evaluatie geeft geen reden om de Huisvestingsverordening aan te passen. We wachten op veranderende wetgeving en passen in 2026 de Huisvestingsverordening hier op aan en leggen deze voor aan de gemeenteraad. Wat wilden we bereiken? We willen dat ook mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, aantrekkelijk, en waar mogelijk zelfstandig, kunnen wonen en verblijven in Vlissingen.
Tevens willen we voldoen aan onze (verwachte) wettelijke verplichting uit het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting. Wat hebben we daarvoor gedaan? (Wettelijk verplichte) woonzorgvisie We stellen in 2025 de woonzorgvisie vast. Stand van zaken Het traject voor het hoofdstuk ‘wonen met zorg’ in het Volkshuisvestingsprogramma startte eind 2024. Om dit hoofdstuk in 2025 te kunnen vaststellen, had het document in de zomer van 2025 klaar moeten zijn. Dat lukte niet, omdat de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Versterking regie volkshuisvesting’ pas eind juni/begin juli 2025 behandelde en het voorstel via amendementen werd aangepast. De wet is op dit moment nog steeds niet definitief. Daarnaast lopen er nog Zeeuwse en Walcherse trajecten die belangrijke cijfers opleveren voor het hoofdstuk ‘wonen met zorg’. Die informatie willen we meenemen. De verwachting is dat de verplichting voor gemeenten om een volkshuisvestingsprogramma met een onderdeel ‘wonen en zorg’ te hebben, eind 2026 ingaat.
29
4.6 Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken? Een door de inwoners gedragen herinrichting van de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering geven aan een nog op te stellen inrichtingsplan voor de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg We geven uitvoering aan een nog op te stellen inrichtingsplan, door middel van bewonersparticipatie, voor de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied. In de kadernota 2026 komen we met een procesvoorstel met bijbehorend budget om het openbare gebied op een verantwoorde wijze vorm te kunnen geven en in te richten. Wat wilden we bereiken? Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos Westduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld. Wat hebben we daarvoor gedaan? Planvorming sauna en Kanovijver We begeleiden en beoordelen (vanuit onze gemeentelijke rol) de planvorming van de Sauna en de Kanovijver. Het initiatief voor planvorming binnen de kaders van het bestemmingsplan en streefbeeld ligt bij de ondernemers zelf. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Realisatie van de ontsluitingswegen JCV In overleg met waterschap Scheldestromen en het Rijk onderzoeken wij of en hoe de dijkversterking bij de Oostelijke Bermweg en de verbreding van de ontsluitingsweg voor het JCV en Stadslandgoed parallel aan elkaar kunnen plaatsvinden en hierover afspraken gemaakt moeten worden. Op verzoek van het Rijk verwerven wij, bij voorkeur minnelijk, de gronden voor de herinrichting van de Visodeweg en de landbouwontsluitingsweg. Stand van zaken Inmiddels is duidelijk dat het traject dijkversterking parallel kan lopen met het aanpassen van de Oostelijke Bermweg. Hiervoor maken we de komende tijd nadere afspraken. Voor de onteigening van een stukje van de landbouwontsluitingsweg heeft inmiddels een zitting bij de rechtbank plaatsgevonden. We verwachten de uitspraak medio maart 2026.
30
Wat wilden we bereiken? Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. We richten het Stadslandgoed in op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken). Wat hebben we daarvoor gedaan? Financiering en realisatie van het Stadslandsgoed In 2025 onderzoeken we de mogelijkheden om de financiering van het Stadslandgoed sluitend te krijgen. We kijken naar mogelijkheden van een gefaseerde aanleg en spreiding van onderhoudskosten om te komen tot een sluitende begroting. Stand van zaken Door het uitvallen van de projectleider hebben we de doelstelling niet gehaald. In november 2025 startte een nieuwe projectleider, zodat we de doelstelling in 2026 wél kunnen realiseren. Wat wilden we bereiken? Stedenbouwkundig invulling van het gebied Baskensburg-West met de meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar). Op basis van de ruimtelijke, functionele en financiële kaders wordt in 2024 een GREX opgesteld. Na vaststelling hiervan wordt verder invulling gegeven aan de ontwikkeling van het gebied.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van de ruimtelijke, functionele en financiële kaders stellen we een GREX op. Stand van zaken De raad heeft de grondexploitatie Baskensburg-West niet vastgesteld.
4.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) We hebben in 2025 geen uitvoeringsmaatregelen voor dit taakveld.
4.8 Continue taken Continue taken Aanleveren toeristische content aan het Citymarketing Platform We maken Vlissingen toeristisch aantrekkelijk met behulp van de uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen. We leveren toeristische content (inhoudelijke artikelen over toeristisch Vlissingen) aan het Citymarketing Platform. Stand van zaken Vlissingen toeristisch aantrekkelijk maken m.b.v. uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen We doen onderzoek naar een locatie voor een fysiek toeristisch informatiepunt. Stand van zaken Cultuur We stellen nieuw cultuurbeleid op. 31
Stand van zaken We hebben ervoor gekozen om meer tijd te nemen voor het proces. Zo kunnen we beter inspelen op belangrijke ontwikkelingen en voldoende draagvlak en input uit extra gesprekken meenemen. We streven ernaar om de uitvoeringsagenda cultuur in 2026 af te ronden. Ontwikkelen van een Augmented Reality Tour We ontwikkelen een Augmented Reality Tour (d.m.v. QR codes te lezen informatie over de omgeving) in de binnenstad over kunst, muurschilderingen en maritieme historie. Stand van zaken Deze tour leveren we in de 1e helft van 2026 op. Uitvoering geven aan het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 We voeren de in 2025 geplande uitvoeringsmaatregelen uit het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028 uit. Stand van zaken We voeren verschillende maatregelen uit. Voorbeelden zijn de taskforce Wonen, de evaluatie en waar nodig aanpassing van de Huisvestingsverordening, de evaluatie van de starterslening en de uitvoering van het programma Toekomstbestendige Leefomgeving binnen het Volkshuisvestingsprogramma. Deelname aan BGTS North Sea Port District Samen met 8 partners stellen we de Uitvoerings- en Investeringsagenda op van NOVEXgebied (Nationale Omgevingsvisie Extra) North Sea Port District. We voeren de werkagenda uit met de demonstratieprojecten uit op gebied van cultuur, mobiliteit en vergroening.
Stand van zaken Uitbreiden starterslening We breiden de Starterslening uit om uitvoering te geven aan de strategische visie, het coalitieakkoord en het volkshuisvestingsprogramma. Door het budget voor de starterslening uit te breiden met een bedrag van €1 miljoen per jaar, bieden we kansen aan starters op de Vlissingse woningmarkt en zorgen we voor doorstroming. Stand van zaken
32
4.9 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Saldo 2025
Lasten
30.466
36.951
-6.485
Baten
19.451
25.781
-6.330
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
11.015
11.170
-155
Onttrekkingen
178
4.047
-3.869
Stortingen
5.039
9.128
-4.089
Mutaties reserves
4.861
5.081
-220
Aantrekkelijke stad
15.876
16.251
-375
4.10 Investeringen In het onderstaande overzicht staan de in 2025 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 11.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroot
Werkelijk t/m 2024
Werkelijk 2025
Restant
Afsluiten
1.000
63
86
851
2025
Woningverbetering ouderenhuisvesting
145
142
4
0
2025
Erfpachtgrond 2e Binnenhavenweg Vlis
0
113
-113
0
2025
Gronden locatie vm. grex Vrijburg-W
0
0
699
-699
2025
6.471
0
260
6.211
0
0
0
0
690
0
16
674
Stadsvern V van Goghlaan e.o.
Culturele Invulling Machinefabriek Groot Onderhoud Muzeeum Verbouwing Muzeeum Groot Onderhoud Cult. Erfgoed
0
0
0
0
Voorbereiding Dongestraat
60
20
-20
60
Stadsvern Crocuslaan e.o. 2024
300
0
0
300
Stadsvern Crocuslaan e.o. 2025 Totaal Programma 2 Aantrekkelijke Stad
576
0
0
576
9.242
338
932
7.972
33
2025
5. Programma Sociale samenhang 5.1 Toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein Het sociaal domein in de gemeente Vlissingen staat inhoudelijk, financieel en organisatorisch voor grote uitdagingen. We hebben te maken met grote financiële tekorten, stijgende kosten, een toenemende vraag naar ondersteuning en een tekort aan arbeidskrachten die ook de inzet van beschikbare capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie raakt. Kortom, we moeten meer en anders doen, met minder. In dit programma hebben we in 2025 de volgende mijlpalen gerealiseerd: •
Het Beleidsplan sociaal domein 2026-2031 is vastgesteld.
•
De Lokale Inclusie agenda is vastgesteld.
•
De regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2026-2030 is vastgesteld.
•
Het Zeeuws Actieplan Dakloosheid 2026–2030 is vastgesteld.
•
De integrale verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2026 is vastgesteld.
•
Het platform Wijvlissingen.nl is gelanceerd.
•
De Doorbraakmethode is gestart om op een gestructureerde manier maatwerk te bieden waar de standaard (beleid, regels) tot ongewenste effecten en niet passende oplossingen leidt. De 1e Doorbraakplannen zijn opgesteld en uitgevoerd.
•
De ontwikkeling van een Stevig lokaal team is gestart.
•
Zorgvernieuwing en kostenvermindering heeft blijvende aandacht gekregen. In 2025 heeft de focus gelegen op verbeteringen op data ondersteunend werken, ook in 2026 heeft dit prioriteit.
•
Er is geïnvesteerd in de samenwerking binnen de Vlissingse zorgdriehoek in de samenwerking tussen de partners in de aanvullende zorg, de sociale basis en Kerngezond Vlissingen.
•
Er is geïnvesteerd in preventie, vroegsignalering, laagdrempelige ondersteuning en activering in de woonomgeving van de inwoners. Dit is onder andere ingezet vanuit de GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) -afspraken. Er is een breed collectief programma uitgevoerd op de thema's sociale basis, kansrijk opgroeien, vitaal leven en mentale gezondheid. Een voorbeeld hiervan is Welzijn op recept+.
•
Vanuit GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord) hebben we ingezet op Positieve gezondheid en het realiseren en implementeren van de ketenaanpakken vanuit de gemeentelijke IZA-opgaven. We zijn gestart met Kansrijke Start.
Wat wilden we bereiken? Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.
34
Wat hebben we daarvoor gedaan? Realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering Realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering met projecten uit het Investeringsfonds Sociaal Domein 2024-2025 (begroting 2024-2027). In 2025 zetten we in ieder geval in op armoedebestrijding met uitbreiding van de minimaregeling naar 120%, het uitvoeren van de eerste fase van het armoedebeleid en we starten met de opbouw van een sterk lokaal team. Onder ‘lokaal team’ verstaan we een team met professionals binnen de gemeente dat uit meerdere disciplines bestaat, zelf basisondersteuning verleent en dat een intensieve samenwerking heeft met de gemeentelijke toegang, of onderdeel is van de gemeentelijke toegang. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Een kwalitatieve analyse van de huidige situatie en trends om beleid met meer focus vorm te geven in het sociaal domein. Wat hebben we daarvoor gedaan? Data ondersteund werken We hanteren data ondersteund werken als uitgangspunt (onderdeel van het Plan van Aanpak sociaal domein 2024-2026). De focus ligt in eerste instantie op Jeugd, Wmo en werk & inkomen. Daarna breiden wij uit naar het hele sociale domein. Wij hebben de eerste stappen gezet en om dit verder te ontwikkelen realiseren wij in 2025 verbeteringen op de volgende onderdelen: •
A. Datakwaliteit
•
B. Data ontsluiting
•
C. Data-analyse
•
D. Vaardigheden en kennis van onze collega's
Stand van zaken In 2025 hebben we verbeteringen doorgevoerd op deze onderdelen. In 2026 geven we extra prioriteit aan het verbeteren van datakwaliteit, dataontsluiting, data-analyse en de vaardigheden om goed met data te werken. Wat wilden we bereiken? Een toekomstbestendige inrichting van het sociaal domein. Wat hebben we daarvoor gedaan? Opleveren beleidsplan sociaal domein Opleveren van een beleidsplan sociaal domein (onderdeel van het Plan van Aanpak sociaal domein 2024-2026). Stand van zaken Verbinden Vlissingse Zorgdriehoek en overige maatschappelijke partners Het versterken van de relaties tussen de partijen uit de Vlissingse Zorgdriehoek en overige maatschappelijke partners sport, cultuur, onderwijs, werk en inkomen. Daarnaast bieden wij kaders en focus vanuit onze beleidsregisserende rol. Stand van zaken
35
5.2 Onderwijs en leerling zaken We willen kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners met aandacht voor gezin, school en omgeving. Wat wilden we bereiken? Kinderen en jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners. Vanuit het Manifest Kansengelijkheid op Walcheren hebben we ingezet op: 1. alle kinderen doen mee: iedereen mag groeien/zich ontwikkelen; 2. aandacht voor kwetsbare kinderen: we geven prioriteit aan kinderen en jongeren die dit het hardst nodig hebben op schoolniveau met het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB); 3. voorkomen dat kinderen/jongeren uitvallen of thuiszitten. De school is een afspiegeling van de maatschappij van kinderen en jongeren (eigen ‘buurt’) en daarmee belangrijke ‘vindplaats’ van jeugd. Voor de aansluiting van onderwijs en zorg hebben we, ook in 2025, ingezet op regionaal, Walchers en lokaal niveau over diverse aspecten die de aansluiting onderwijs en zorg raken. Dit zijn: goede werkafspraken tussen professionals die betrokken zijn bij kinderen/jongeren, de inzet van collectieve preventieve programma’s en de inzet van een thuiszittercoach. Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijsachterstanden Subsidiëren van actieplannen gericht op het voorkomen of wegwerken van onderwijsachterstanden en hierop monitoren.
Stand van zaken Verbeteren aanpak thuiszitters Afronding van de pilot waarin een tijdelijk thuiszitterscoach bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) is ingezet. Het maken van afspraken over de toekomstige werkwijze met betrekking tot de aanpak thuiszitterscoach. Zodat de toename van het aantal thuiszitters stopt. Stand van zaken Voorkomen Vervroegd School Verlaten Start van de uitvoering van het, door het Rijk geaccordeerd en bekostigd, Vervroegd School Verlaten (VSV)-programma 2025-2029 Walcheren. Met als doel de uitstroom van het aantal vervroegd schoolverlaters op school te verminderen. Na schooljaar 2022/2023 waren dat er 93. Stand van zaken Eind 2025 is het regionaal programma 2026-2030 vastgesteld waarin de Zeeuwse aanpak verder in lijn is gebracht met de landelijke ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan het VSV programma en de komende jaren wordt opgepakt. Het aantal jongeren dat vroegtijdig de school verlaat is niet gedaald, maar de stijging is wél tot stilstand gekomen. Vanuit het regionale programma voor 2026–2030 wordt het VSV-programma, dat beter aansluit bij de landelijke ontwikkelingen, de komende jaren verder uitgevoerd.
36
5.3 Sportbeleid en activering Sport en bewegen zijn onmisbare pijlers voor een vitale en veerkrachtige gemeente Vlissingen. We hebben geïnvesteerd in de lokale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en de sociale basis met speciale aandacht voor de kracht van sport en cultuur als middel. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Ook op het gebied van sport is Positieve Gezondheid het uitgangspunt geweest. Daaruit volgt de sportdoelstelling: het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen. Inwoners die door omstandigheden niet in staat zijn om dit zelf te doen hebben we hierbij geholpen. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd die vervolgens lokaal en regionaal zijn uitgerold. De uitwerking van deze afspraken gaat zorgen voor gezonde en vitale inwoners in de gemeente Vlissingen. Het Sportakkoord geeft de uitvoeringskaders voor ons sportbeleid. Wat wilden we bereiken? Gezonde en vitale inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoering geven aan het Sportakkoord II Uitvoering geven aan het Sportakkoord II. Waarbij de focus voor 2025 ligt op de thema's ''Vitale Sportaanbieders'' en ''Vaardig in bewegen voor basisschool leerlingen''.
Doelgroepen die nog niet sporten, stimuleren om te gaan sporten door een betere toeleiding naar het lokale, passende sportaanbod. Stand van zaken
5.4 Wet inburgering Wet inburgering Sinds 1 januari 2022 is de wet inburgering 2021 in werking getreden. Waar de verantwoordelijkheid en regie bij de oude wet inburgering 2013 lag bij de inburgeraar is die met de komst van de nieuwe wet verschoven naar de gemeente. Het doel van de wet inburgering 2021 is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland. De inburgeraar haalt het voor hem of haar hoogst haalbare niveau van de Nederlandse taal en volgt een duaal traject wat inhoudt dat naast het volgen van Nederlandse taallessen er zo snel mogelijk gestart wordt met (vrijwilligers)werk. Elke inburgeraar start zijn of haar integratie met het volgen van een taalcursus. Daarnaast is het belangrijk dat de inburgeraar zo snel mogelijk meedoet in de maatschappij en start met (vrijwilligers)werk wanneer het taalniveau dit toelaat. Er is ingezet op de begeleiding naar participatieactiviteiten in de buurt om contact te maken met de inwoners en deel uit te maken van onze samenleving. Daarnaast hebben we, vanuit het fiche Impuls werkzoekenden van Wind in de Zeilen, geïnvesteerd op de inburgering en integratie van statushouders richting arbeidsmarkt (zie taakveld Werk en inkomensregelingen).
37
Wat wilden we bereiken? Inburgeraars nemen volwaardig deel aan onze maatschappij. Wat hebben we daarvoor gedaan? Participatie inburgeraars Elke inburgeraar participeert binnen 6 maanden na inschrijving in de gemeente in de samenleving en ontvangt een passend inburgeringsaanbod. Stand van zaken
5.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Preventie en vroegsignalering hebben de focus in de aanpak en ondersteuning in het sociaal domein in de gemeente Vlissingen. We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners, de samenredzaamheid in de buurten en het normaliseren van ondersteuningsvragen. We willen dat inwoners omkijken naar elkaar, gezond en zelfredzaam zijn en zich veilig voelen in hun omgeving. Veel ondersteuningsvragen kunnen inwoners met elkaar en/of met vrijwillige inzet oplossen. Wanneer nodig, hebben we dit aangevuld met professionele inzet. De ondersteuning is in de woonomgeving van inwoners georganiseerd, waar mogelijk collectief en waar noodzakelijk individueel. Voor onze inwoners is de ondersteuningsinfrastructuur met een beperkt aantal partijen toegankelijk en overzichtelijk. Ook in 2025 is het principe Positieve Gezondheid de basis geweest voor de wijze waarop wij onze inwoners hebben benaderd. We hebben een brede benadering op de ondersteuningsbehoefte van de inwoners en dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.
Inzet op preventie vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 Met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd die vervolgens lokaal en regionaal zijn uitgerold. We ontvangen een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) om diverse afspraken uit deze akkoorden ook uit te kunnen voeren. Dit hebben we gedaan vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026, dat bestaat uit de volgende thema’s: •
Kansrijk opgroeien;
•
Mentale gezondheid;
•
Vitaal leven;
•
Sociale basis.
Het versterken van de sociale basis is daarbij een randvoorwaarde. We hebben ingezet op het versterken van het netwerk, grip op geldzaken en bestrijden van armoede van een inwoner. We hebben de kracht van sport, bewegen, cultuur en de omgeving als middel benut om aan andere opgaven te werken. We hebben nadrukkelijk de verbinding gelegd door de samenwerking actief op te zoeken en te stimuleren en opgaven integraal uit te werken. Inzet van de GALA-afspraken is dat activiteiten elkaar zoveel mogelijk versterken. Het GALA is in samenhang met het Sportakkoord en het Integraal Zorg Akkoord uitgevoerd. Collectieve inzet en laagdrempelige ondersteuning door Buurtteams Vlissingen Buurtteams Vlissingen biedt ondersteuning ter versterking van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het netwerk van onze inwoners, van 0 tot 100+ jaar en op alle leefgebieden, zoals vanuit Welzijn op Recept in samenwerking met huisartsen en ondersteuning aan mantelzorgers. Er is een preventief collectief aanbod uitgevoerd vanuit het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 voor het voorkomen van ondersteuningsvragen, het activeren van inwoners en het bevorderen van de samenredzaamheid in de buurten.
38
Buurtteams Vlissingen vormt vanuit de sociale basis samen met de Kerngezondcentra en de aanvullende zorg de Vlissingse zorgdriehoek. Buurtteams Vlissingen staat dicht bij onze inwoners en zijn gemakkelijk benaderbaar. Het is erop gericht om samen met onze inwoners vragen op te lossen. Buurtteams Vlissingen heeft een groot netwerk met vrijwillige inzet en partners in en rondom het onderwijs en veiligheid. Mocht er toch meer nodig zijn bij ondersteuningsvragen dan is er een nauwe samenwerking tussen Buurtteams Vlissingen en de gemeentelijke toegang. De gemeentelijke toegang kan anderzijds ook een beroep op deze teams doen als de ondersteuning weer wat lichter kan of als iemand het weer zelf kan regelen. Wat wilden we bereiken? Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen verminderen en voorkomen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Versterken sociale basis Uitvoering geven aan het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 met de thema's sociale basis, mentale gezondheid, kansrijk opgroeien en vitaal leven. In 2025 verbreden we de aanpak met buurtteams en mijnbuurtje.nl en maximaal € 22.500 van deze middelen is in 2025, ter versterking van de sociale basis, bestemd voor subsidie aan Samen Recht Vinden voor de doorontwikkeling van de proeftuin SRV tot het voorportaal recht en samenleving.
Blijven investeren in preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning en activering in de woonomgeving van de inwoners met inzet van de GALA-afspraken. Stand van zaken Investeren in mentale gezondheid en versterken netwerksamenwerking Uitvoering geven aan het plan van aanpak Brede SPUK 2024-2026 met de thema's sociale basis, mentale gezondheid, kansrijk opgroeien en vitaal leven. In 2025 investeren we in mentale gezondheid en versterken we de netwerksamenwerking; sociaal domein, huisartsenzorg en ggz, voor mensen met mentale problemen. Mentale gezondheid is een aandachtspunt in zowel het GALA als het IZA (Integraal Zorgakkoord). We staan voor de opdracht om laagdrempelige steunpunten in te richten, het vraagverkennend gesprek in te voeren en de ketensamenwerking te versterken. Samen met Buurtteams Vlissingen, de jeugd GGZ, de partners in Kerngezond en het netwerk mentale gezondheid Zeeland werken we aan een integrale aanpak. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doorontwikkeling gecoördineerde aanpak We ontwikkelen de gecoördineerde aanpak voor inwoners met meervoudige problematiek verder door. Stand van zaken
39
Vlissingse opzet sterke lokale teams We vertalen de landelijke kaders voor sterke lokale teams naar de lokale situatie in Vlissingen. Stand van zaken We hebben de ontwikkeling van een Stevig Lokaal Team (SLT) gestart. In het Beleidsplan sociaal domein 2026–2031 hebben we de landelijke afspraken vertaald naar de lokale situatie. We willen in 2027 beginnen met het team.
5.6 Werk en inkomensregelingen Wij houden rekening met de menselijke maat door op een efficiënte en effectieve wijze te voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Participatiewet, de schuldhulpverlening en het minimabeleid. Wat wilden we bereiken? Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren door intensivering van de samenwerking en het benutten van bij Orionis beschikbare data. Wat hebben we daarvoor gedaan? Vaststellen beleidsplan Werk en Inkomen 2026 Invulling geven aan de beleid regisserende rol van de gemeente. In 2025 wordt het beleidsplan Werk en Inkomen 2026 vastgesteld. Stand van zaken Eerder hebben we gemeld dat we geen apart beleidsplan Werk en Inkomen aan de gemeenteraad voorleggen. Dit beleid hebben we namelijk volledig opgenomen in het Beleidsplan sociaal domein 2026–2031. Wat wilden we bereiken? Minder huishoudens met problematische schulden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Actieplan basisdienstverlening schuldhulpverlening In 2025 gaan we samen met de buurgemeenten en Orionis Walcheren de afspraken uit het actieplan basisdienstverlening schuldhulpverlening uitvoeren. Stand van zaken In 2025 hebben wij samen met Middelburg, Veere en Orionis Walcheren een plan gemaakt om te voldoen aan het actieplan basisdienstverlening schuldhulpverlening. We voeren dit plan vanaf 1 januari 2026 stap voor stap uit.
Wat wilden we bereiken? Meer statushouders participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Wat hebben we daarvoor gedaan? Wind in de Zeilen Fiche I: impuls werkzoekenden Het vastgestelde aangepaste Fiche I impuls werkzoekenden Wind in de Zeilen uitvoeren. In 2025 starten maximaal 75 statushouders met inburgerings- en integratietrajecten richting arbeidsmarkt. Stand van zaken
40
5.7 Maatwerkdienstverlening 18+ Het belangrijkste doel is dat de aanvullende zorg (= ondersteuning binnen de Wmo) in de toekomst beschikbaar blijft voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. Vanuit het gedachtegoed van ‘reablement’ werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen en functioneren. Dit hebben we onder andere met behulp van ergotherapeuten gedaan. De aanvullende zorg is naast de Buurtteams en Kerngezond onderdeel van de ‘Vlissingse Zorgdriehoek’. Samen met onze strategische partners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken zorgen wij voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Vlissingen waarbij de partijen elkaars aanbod versterken en onderling aanvullen. Vanuit onze wettelijke taak bekostigen wij als gemeente het Wmo vervoer. Hiermee willen wij zorgen dat inwoners kunnen (blijven) deelnemen aan het openbare leven. Met als belangrijk speerpunt het behouden en vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor inwoners. Wat wilden we bereiken? De ondersteuning vanuit de Wmo aanvullende zorg blijft in de toekomst beschikbaar voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan? Sturen op naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg We sturen door middel van monitoring en de inzet van contractmanagement en op de naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg.
Samen met onze strategische partners Naerebout Combinatie en Zeeuws Baken zorgen wij voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Vlissingen waarbij de partijen elkaars aanbod versterken en onderling aanvullen. Vanuit het gedachtegoed van ‘reablement’ werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen. Door inwoners in staat te stellen om huishoudelijke taken zelf te doen, zorgen we ervoor dat de schaarse personeelscapaciteit zo optimaal mogelijk wordt ingezet. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Een verordening die is aangepast in verband met de wetswijziging per 1 januari 2026, waarin het abonnementstarief in de Wmo wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voorbereiding invoeren inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmomaatwerkvoorzieningen We anticiperen op de wetswijziging per 1 januari 2026 (Wet vervanging abonnementstarief Wmo/invoering inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen) door het aanpassen van de Verordening. Stand van zaken De Wet vervanging abonnementstarief Wmo 2015 is controversieel verklaard. Dit betekent dat de behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld.
41
Wat wilden we bereiken? Het opnieuw realiseren van betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer voor de inwoners van gemeente Vlissingen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Nieuw contract doelgroepenvervoer We gaan het doelgroepenvervoer contracteren per 01-08-2025 voor de duur van 6 jaar met tweemaal een verlengingsoptie van 1 jaar. In 2025 implementeren wij het nieuwe contract doelgroepenvervoer. Dit omvat het leerlingenvervoer, het leerlingenvervoer GGZ en het Wmo-vervoer. Stand van zaken
5.8 Jeugdhulp Jeugdhulp bestaat uit jeugdhulp ambulant, jeugdhulp met verblijf, jeugdreclassering, jeugdbescherming, Pgb Jeugd en coördinatie & beleid jeugd. Jeugdhulp levert al vele jaren inhoudelijk en financiële zorgen op. Deze zorgen worden in toenemende mate onhoudbaar. Dit maakt structureel ingrijpen noodzakelijk. Op Zeeuws niveau wordt het beleid gevormd op gezamenlijke beleidsthema’s. Deze thema’s worden mede bepaald door landelijke koersdocumenten zoals de Hervormingsagenda, het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, het IZA (Integraal Zorgakkoord) en het GALA (Gezond Actief Leven Akkoord). De gezamenlijke Zeeuwse ambities zijn vastgelegd in de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028. Naast de Zeeuwse samenwerking op beleidsthema’s kopen de Zeeuwse gemeenten jeugdhulp samen in. De nieuwe aanbesteding voor 2028 en verder is Zeeuws in voorbereiding. Op lokaal niveau hebben we geïnvesteerd in normaliseren, preventie, versoberen en voorkomen dat gekozen wordt voor herhaling of verzwaring van jeugdhulp met als doel de juiste inzet (inhoudelijk- en kosteneffectief). We zijn gestart met de ontwikkeling van een stevig lokaal team. Voor vastgelopen casuïstiek werken we met de doorbraakmethode. Wat wilden we bereiken? Passende, efficiëntere en effectieve ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Implementeren van innovaties in de zorg en het verlagen van de kosten Het realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering gebaseerd op het Investeringsfonds Sociaal Domein 2024-2025 (begroting 2024-2027) en de landelijke hervormingsagenda Jeugd. Met beperkte investeringen die deels tijdelijk zijn realiseren we structurele verbeteringen en een vermindering van de kosten. Dat gaan we doen door ons onder andere te richten op het versterken van het lokale team, meer preventief werken, normalisatie van de jeugdhulp en voorkomen dat jeugdhulp die reeds eerder is ingezet wordt herhaald of verzwaard, zonder dat helder is of deze inzet effectief is. Voor cases die vastlopen stellen we de optie open om met onder andere de doorbraakmethode te komen tot een heldere, integrale analyse en een aanpak die passend is en de ontstane impasse kan doorbreken. Verder optimaliseren we onze processen en onze werkwijzen.
42
Regionaal zetten we ons in om de nieuwe aanbesteding jeugdhulp, die in 2026 start, zo te organiseren dat ook aanbieders medeverantwoordelijke zijn voor de kwalitatieve en financiële doelstellingen. Stand van zaken
5.9 Centrumtaken We geven in Vlissingen vorm aan de opgave die we hebben voor kwetsbare inwoners die (tijdelijk) gebruik moeten maken van beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Dit doen we aan de hand van de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’ en de daaraan gekoppelde 'Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’. Met Weer Thuis op Walcheren hebben we een belangrijke stap gezet voor kwetsbare inwoners waarvoor zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Samen met de woningcorporaties, de zorgaanbieders de toegang en Buurtteams Vlissingen zetten we via Weer Thuis vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een volgende stap richting een inclusieve samenleving waarbij iedereen naar vermogen mee kan doen. We voorkomen dat mensen die uit zorg komen een te grote overgang doormaken naar zelfstandig wonen waardoor de kans groot is dat het mis gaat. We begeleiding als het ware een zachte landing in de wijk. In de regiovisie beschermd wonen en opvang hebben de Zeeuwse gemeenten met elkaar afgesproken de inhoudelijke transformatie van beschermd wonen en opvang te willen monitoren. De centrale monitor voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) draait sinds juli 2025 en wordt in 2026 doorontwikkeld.
Wat wilden we bereiken? Verankering en vertaling van landelijk beleid in lokaal visiedocument (doorontwikkeling regiovisie beschermd wonen en opvang in Zeeland 2026-2026). Wat hebben we daarvoor gedaan? Opstellen nieuwe regiovisie De ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’ evalueren en een nieuwe regiovisie opstellen. Het evalueren van de inzet van het cliënt en naastenperspectief. Q4 2025 regiovisie 2026-2029 aanbieden aan de Raad. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Een evenwichtige spreiding van aandachtsgroepen over de regio (Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen). Wat hebben we daarvoor gedaan? De realisatie van Skaeve Huse op Walcheren starten De inhoudelijke uitwerking Skaeve Huse is door ons vastgesteld met als doel voor deze doelgroep een passende woonplaats te realiseren, met voldoende woonplekken en de juiste begeleiding. Stand van zaken De realisatie van Skaeve Huse duurt langer dan gepland. Het eerste onderzoek naar de mogelijke locaties gaf geen duidelijk antwoord. Daarom doen we nu een verdiepend onderzoek, zodat we toch een goede keuze voor de beste locatie kunnen maken. Dit onderzoek zit in de afrondende fase.
43
Realisatieplan voor Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreiding MO en BW Opstellen van het realisatieplan Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreidingsplan van voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen regio Zeeland. Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen. Stand van zaken Een onderzoeksbureau maakt samen met de Zeeuwse gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders het realisatieplan. Dit gebeurt in gezamenlijke werksessies. Zij leveren het plan naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 op. Daarna rekenen we de financiële gevolgen van dit plan door. Regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang De Zeeuwse gemeenten zien de tekorten op de maatschappelijke opvang en veilige opvang oplopen. Die tekorten worden op basis van partnerafspraken bekostigd uit middelen voor beschermd wonen. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de financiering voor Veilig Thuis ook onder deze dekking valt. Het komende jaar zullen wij toetsen waar de tekorten vandaan komen. Daarvoor is verdere inrichting van de regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang noodzakelijk. Stand van zaken De centrale monitor voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) draait sinds juli 2025. De monitor bevat nu gegevens over aantallen en locaties. De gegevens over de vrouwenopvang worden nog toegevoegd.
Die gegevens worden al bijgehouden, maar staan nog niet in de monitor.
5.10 Volksgezondheid GGD Een groot gedeelte van de uitvoering van de Wet publieke gezondheid hebben we belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. De GGD geeft onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, medische milieukunde (waaronder PFAS-gerelateerde zaken) en psychosociale hulpverlening. Daarnaast zijn we verbonden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie waarin de Zeeuwse gemeenten samenwerken met zorgaanbieders, verzekeraars en inwoners om de groeiende zorgkloof in Zeeland te dichten. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Samenwerking Medisch en Sociaal Domein in Vlissingen Ook in 2025 hebben we ingezet op de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Binnen Kerngezond nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg en ondersteuning in Vlissingen toekomstbestendig te maken. Vanuit GALA (Gezond Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord) hebben we ingezet op Positieve gezondheid en het realiseren en implementeren van de ketenaanpakken vanuit de gemeentelijke IZAopgaven. We zijn gestart met Kansrijke Start en Welzijn op Recept. Kansrijke start is voor ons onderdeel van het bredere thema Kansrijk Opgroeien. Met dit thema werken we aan: kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving.
We hebben bijeenkomsten georganiseerd om het netwerk beter in kaart te brengen en samen te werken. Gezamenlijke deskundigheidsbevordering en casuïstiekbespreking maken hier onderdeel van uit. Voor Welzijn op Recept dragen we vanuit de lokale ervaringen bij aan het realiseren van een Zeeuwse keten.
44
Wat wilden we bereiken? Gezonde en vitale inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan? Plan van aanpak “Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026” Uitvoering geven aan Plan van aanpak “Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026” (brede SPUKGALA). Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving. Wat hebben we daarvoor gedaan? IZA ketenaanpakken Realiseren en implementeren van in ieder geval de IZA ketenaanpakken Kansrijke Start en Welzijn op Recept. Stand van zaken
5.11 Lokale inclusie agenda De Lokale Inclusie Agenda is vastgesteld. Dit is een verplichting die voortkomt uit de bekrachtiging van het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, moeten worden weggenomen. Wat wilden we bereiken? Een vastgestelde Lokale Inclusie Agenda gericht op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten. Wat hebben we daarvoor gedaan? Opstellen en vaststellen van een Lokale inclusie agenda We stellen samen met verschillende stakeholders, waaronder de raadswerkgroep, een Lokale Inclusie Agenda op en bieden deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Stand van zaken
45
5.12 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Saldo 2025
Lasten
184.555
181.818
Baten
38.563
38.023
540
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
145.992
143.795
2197 189
Onttrekkingen
2.737
1.676
1.487
Stortingen
991
966
25
Mutaties reserves
-685
-521
-164
145.307
143.274
2.033
Sociale samenhang
5.13 Investeringen Voor dit programma zijn geen investeringen opgenomen.
46
6. Programma Bestuur Mijlpalen programma Bestuur In het programma bestuur werken we aan 3 hoofdthema’s: 1. de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, ondernemers en instellingen; 2. de samenwerking met andere overheden; 3. het samenspel tussen het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Mijlpalen onder deze thema's zijn: 1. Door middel van participatie zorgen we ervoor dat inwoners actief betrokken zijn bij ontwikkelingen in de gemeente en faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving. In 2025 is er ten opzichte van 2024 sprake van een verdubbeling van het aantal betrokken inwoners en van het aantal gefaciliteerde initiatieven. Ten aanzien van dienstverlening verbeteren we de dienstverlening en verhogen we de klanttevredenheid en is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen van toenemende digitalisering en innovatie. 2. Nauwe samenwerking binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en samenwerking met Het Rijk, provincie en waterschappen. Uitvoering van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. 3. Een goede rolverdeling en rolvastheid tussen raad, college en ambtelijke organisatie is altijd belangrijk en heeft daarom voortdurend onze aandacht.
6.1 Dienstverlening Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Dienstverlening? •
De ontwikkeling van Omnichannel binnen dienstverlening; door kanalen als persoonlijk contact, e-mail, telefoon en app naadloos op elkaar te laten aansluiten. Bij Omnichannel kan de gebruiker alle kanalen van een organisatie door elkaar gebruiken en telkens dezelfde dienstverlening ervaren.
•
Leveren van op maat gemaakte publieke diensten. Eenvoud en gemak staan hierbij voorop. Het streven is om zoveel mogelijk zaken digitaal af te handelen maar de klant bepaalt zelf welk beschikbaar kanaal deze kiest.
•
Digitalisering en innovatie in dienstverlening nemen steeds meer een vlucht. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën waaronder kunstmatige intelligentie (AI), zoals ChatGPT of CoPilot, kunnen processen binnen de dienstverlening nog toegankelijker worden gemaakt voor onder andere inwoners en ondernemers.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Dienstverlening? Doel 1. In 2025 scoort de telefonische dienstverlening een 6,5. Met als uiteindelijk doel de waardering van een 6,7 in 2028. Doel 2. In 2025 scoort de klanttevredenheid van de bezoeker aan de balie en het stadhuis een 8,0. Met als uiteindelijk doel de waardering van een 8,5 in 2028.
47
Wat wilden we bereiken? Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Dienstverlening? Wat hebben we daarvoor gedaan? Klantwaardering telefonische bereikbaarheid en deskundigheid De totale waardering van de telefonische dienstverlening is gebaseerd op: •
Reactietijd (opnemen, wachtstand en doorverbinden);
•
Deskundigheid (verstrekte informatie, richtlijnen opnemen en afsluiten en doorvragen);
•
Houding (vriendelijkheid, betrokkenheid en beleefdheid).
bronnen: •
Onderzoek Mysteryguest – De Onderzoeksfabriek
•
Kwartaalmonitoring telefoonsysteem TEAMS
Stand van zaken Jaarlijks ontvangt de gemeente zo’n 50.000 telefoontjes. Uit het recente Mystery-onderzoek blijkt dat we in de eerste lijn de telefoon binnen de servicenorm opnemen. Echter het doorverbinden laat soms te wensen over. De bereikbaarheid aan de telefoon verdient dan ook de nodige aandacht. Op het gebied van deskundigheid (6,6) en houding (7,0) van de medewerkers presteert de gemeente boven het gemiddelde van de servicenorm (6,5). Daarmee scoort de gemeente beter dan het soortgelijke mysteryonderzoek uit 2022. Klantwaardering fysieke bezoek De totale waardering van de bezoekers aan de balie en het stadhuis is gebaseerd op: •
Wachttijd (conform servicenormen gemeente Vlissingen)
•
Houding (service, vriendelijkheid, betrokkenheid en beleefdheid).
bronnen: •
Integrale klantreizen
•
Klanttevredenheidsmonitor
Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente? Wat hebben we daarvoor gedaan? Aanscherping proces telefonie en inkomende brieven en uitbreiding kwaliteitscontroles Stand van zaken Frequente afstemming met directie en teamleiders over resultaten kwaliteitscontroles Stand van zaken Mystery-onderzoek (tweejaarlijks) rondom kwaliteit van telefonische dienstverlening Stand van zaken
48
Inhoudelijke reacties bezoekers worden meegenomen in kwartaaloverleg teams Publiekszaken Stand van zaken Jaarlijks integrale klantreizen Deze klantreis geeft het proces weer wat de klanten (inwoners, ondernemers, andere betrokkenen van de gemeente) doorlopen bij interacties met de gemeente Vlissingen. Stand van zaken Door de werkdruk, capaciteitsproblemen en herprioritering van taken binnen de afzonderlijke teams zijn de geplande klantreizen opgeschort. In de nieuwe Visie op Dienstverlening 2026-2030 en de uitvoeringsagenda wordt de prioriteit op klantreizen vergroot. Workshops en trainingen klantvriendelijkheid en gastvrijheid medewerkers Stand van zaken Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema? Om de gestelde doelen te bereiken, is de mate van invloed redelijk groot tot groot (4-5). Met het regelmatig inventariseren van gewenste behoeftes, op maat gemaakte leerprogramma’s (trainingen, workshops) voor de medewerkers van de verschillende teams en duidelijke sturing en begeleiding van de medewerkers kunnen de gewenste doelen worden gerealiseerd. Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Dienstverlening? n.v.t.
6.2 Participatie Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema participatie? •
De samenleving wordt mondiger en wil meer invloed op beleidsontwikkelingen en besluiten.
•
Met de invoering van de Omgevingswet is participatie nog belangrijker geworden. De wet biedt uitdrukkelijk meer ruimte aan ideeën van initiatiefnemers en aan intensievere afstemming met bewoners.
•
Dé inwoner bestaat niet. Dat betekent iets voor de manier van participatie. Dus niet 1 generieke boodschap voor alles en iedereen, maar participatie op maat om zoveel mogelijk effect te genereren.
•
De inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Vlissingen zorgen ervoor dat we mogen werken voor onze mooie gemeente. Hun input is waardevol en kunnen we goed gebruiken bij het realiseren van onze doelen en het mooier maken van onze gemeente. Elke ontwikkeling vraagt om een specifieke aanpak en we zorgen ervoor dat onze burgers, binnen de beleids- en financiële kaders, maximaal kunnen participeren.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Participatie? •
In 2025 zijn 2000 (verdubbeling) meer inwoners betrokken bij bewonersparticipatie op het participatieplatform doemee.vlissingen.nl
•
We blijven initiatieven vanuit de samenleving stimuleren en faciliteren. In 2025 zijn er meer (van 5 naar 10) initiatieven uit de samenleving gefaciliteerd.
49
Wat wilden we bereiken? Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Participatie? Wat hebben we daarvoor gedaan? Aantal unieke inwoners die geregistreerd staan in de Doemee Stand van zaken Aantal initiatieven (per wijk) Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente? Wat hebben we daarvoor gedaan? Doemee.vlissingen.nl wordt voor steeds meer projecten ingezet als één van de participatiemiddelen Stand van zaken Uitgebreide communicatie over het platform doemee.vlissingen.nl Stand van zaken De wijkcoördinatoren sluiten aan bij wijkraden, dorpsraden en andere overleggen in de wijken Stand van zaken De wijkcoördinatoren treden op als verbinder tussen inwoners en de gemeente Stand van zaken De wijkcoördinator is makkelijk te benaderen voor advies en informatie van wijkbewoners en een goede stimulator voor participatie door inwoners Stand van zaken Initiatieven ondersteunen, bekendheid geven aan deze initiatieven en het feit dat wij dit soort initiatieven willen faciliteren Stand van zaken Het participatiebeleid wordt geëvalueerd Stand van zaken Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema? De invloed van de gemeente op de doelstelling meer deelnemers op het participatieplatform aan te laten sluiten is groot.
Door meer projecten en vooral meer variatie in onderwerpen aan te brengen, zal een groter en breder scala aan deelnemers zich aansluiten. De invloed op toename van faciliteren van het aantal gerealiseerde (bewoners)initiatieven is minder, omdat de gemeente daarbij mede afhankelijk is van het aantal nieuwe initiatieven dat zich aandient. Mocht de groei van het aantal initiatieven van derden deels uitblijven, wordt er meer geïnvesteerd in het stimuleren en informeren van bewoners(groepen) door onder andere de wijkcoördinatoren. Dit kan uiteindelijk tot meer en kansrijkere bewonersinitiatieven leiden. Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Participatie?
Buurtteams Vlissingen 50
6.3 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Saldo 2025
Lasten
7.047
7.794
-747
Baten
1.109
996
113
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
5.938
6.798
-860
Bestuur
5.938
6.798
-860
Wat heeft het gekost Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Saldo 2025
Lasten
7.047
7.794
Baten
1.109
996
113
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
5.938
6.798
-860
Onttrekkingen
2.761
2.661
100
Stortingen
1.785
1.786
-1
Mutaties reserves
-975
-875
-101
Bestuur
4.963
5.923
-961
6.4 Investeringen Voor dit programma zijn geen investeringen opgenomen.
51
-747
7. Overhead Overhead Om de raad op eenvoudige wijze inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmabegroting een apart overzicht wordt opgenomen van de overheadkosten. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: •
financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
•
personeel en organisatie;
•
inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
•
juridische zaken;
•
bestuurszaken en bestuursondersteuning;
•
informatievoorziening en automatisering van PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting)-systemen;
•
facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
•
documentaire informatievoorziening (DIV);
•
managementondersteuning primair proces.
7.1 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Saldo 2025
Lasten
26.107
29.325
Baten
6.464
6.276
188
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
19.643
23.049
-3406
507
507
0
0
0
0
-507
-507
0
19.136
22.542
-3.406
Onttrekkingen Stortingen Mutaties reserves Overhead
52
-3.218
7.2 Investeringen In het onderstaande overzicht staan de in 2025 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 11.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroot
Werkelijk t/m 2024
Werkelijk 2025
Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer
1.117
1.550
-425
Restant Afsluiten -7
Nieuwbouw Stadsbeheer
10.756
9.703
941
112
Hybride werken
3.560
889
2.514
156
Totaal Programma 5 Overhead
15.433
12.142
3.030
261
53
2025
8. Algemene dekkingsmiddelen Inleiding De algemene dekkingsmiddelen betreffen de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Onder lokale heffingen worden de verwachte opbrengsten en uitvoeringskosten opgenomen die verband houden met de onroerende zaakbelasting, zoals toeristenbelasting en hondenbelasting aangezien deze middelen niet gebonden zijn aan een specifieke besteding. Daarnaast zijn onder de lasten de kosten van heffing en invordering en informatievoorziening (specifiek gebruikt voor de belastingen) opgenomen. Voor een toelichting op de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar paragraaf lokale heffingen waarin wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid. In deze paragraaf wordt naast bovengenoemde belastingen ook ingegaan op de heffingen niet zijnde algemene dekkingsmiddelen. Algemene uitkeringen Betreft de algemene uitkering Gemeentefonds op basis van de uitgangspunten en ramingen inclusief de septembercirculaire 2024. Dividend Betreft het verwachte dividend over de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Evides Aqua b.v. en Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH).
Saldo van de financieringsfunctie De financieringsfunctie betreft het saldo tussen de externe rentelasten en –baten en de rente die wordt toegerekend aan de grondexploitatie en taakvelden. Hiermee vormt dit het grootste deel van het renteresultaat. Een nadere toelichting op het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf financiering. Vennootschapsbelasting Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen van kracht. De wet houdt in dat de gemeente belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (Vpb) indien en voor zover er sprake is van een onderneming. Dat is momenteel alleen het geval voor de grondexploitaties en voor de opbrengst van de verkoop van restafval. De aangiftes over de jaren 2016 tot en met 2023 zijn definitief. Na het opstellen van de jaarrekening wordt berekend wat de verschuldigde vennootschapsbelasting over het afgelopen jaar is. Uit de rapportage komt naar voren dat we in beginsel een vennootschapsbelastinglast hebben ten aanzien van het cluster afval (opbrengst recyclebare reststromen), wat bij de ingenomen stand- en uitgangspunten resulteert in een negatief belastbaar bedrag over 2025. Over 2025 is een voorlopige aanslag betaald van € 4.684. Op basis van deze fiscale positie is de verwachting dat bij het opmaken van de aangifte 2025 dit bedrag volledig zal worden terugontvangen.
54
8.1 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025 na wijziging
Lasten
Realisatie 2025
7.560
Saldo 2025
1.784
5.776
Baten
226.180
227.210
-1.030
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-218.620
-225.426
6806
0
0
0
Stortingen
8.801
8.801
0
Mutaties reserves
8.801
8.801
0
-209.819
-216.625
6.806
Onttrekkingen
Algemene dekkingsmiddelen
55
9. Verplichte beleidsindicatoren Totaal overzicht verplichte beleidsindicatoren In onderstaand overzicht zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit de Regeling beleidsindicatoren gemeenten verplicht in de begroting en jaarrekening van gemeenten getoond dienen te worden. De laatst bekende gegevens zijn hieronder vermeld en terug te vinden (met uitzondering van eigen indicatoren) op:
Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - Vlissingen Naam indicator
Beschrijving
Jaar Vlissingen Landelijk Bron laatste meting
Omvang huishoudelijk restafval
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar(kg)
2025
229,0
nnb OLAZ, vergelijking is t.o.v. Zeeland i.p.v. landelijk
Hernieuwbare elektriciteit
Elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa
2022
34,6
32,5 RWS
Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
2024
157,8
191,4 LISA
Gemiddelde WOZ waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
2025
259,0
398,0 CBS
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen
2024
12,9
8,4 Basisregistraties adressen en gebouwen
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar
2025
78,4
70,7 CBS
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénperoonshuishouden betaalt aan woonlasten
2025
994,0
957,0 COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerperoonshuishouden betaalt aan woonlasten
2025
1.065,0
1.050,0 COELO
Banen
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
2024
706,5
850,2 CBS
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar.
2024
13
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2024
2,5
2,2 CBS
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).