5.2 rvs Jaarstukken 2025 bijlage 1 jaarstukken
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 Voorwoord ............................................................................................................................. 6 2. Algemeen .......................................................................................................................... 7 2.1. Leeswijzer ................................................................................................................... 7 2.2 Financiële positie.......................................................................................................... 9 3. Programma Leefbaarheid ................................................................................................ 12 3.1 Openbare orde en veiligheid ...................................................................................... 12 3.2 Verkeer en vervoer ..................................................................................................... 15 3.3 Circulair ...................................................................................................................... 17 3.4 Duurzaamheid ............................................................................................................
19 3.5 Wat heeft het gekost? ................................................................................................ 21 3.6 Investeringen.............................................................................................................. 21 4. Programma Aantrekkelijke stad ....................................................................................... 24 4.1 Economische promotie ............................................................................................... 25 4.2 Economische ontwikkeling ......................................................................................... 26 4.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur ...................................................................................... 28 4.4 Cultuur ....................................................................................................................... 28 4.5 Wonen en bouwen ..................................................................................................... 28 4.6 Ruimtelijke ordening ................................................................................................... 30 4.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ................................................................... 31 4.8 Continue taken ...........................................................................................................
31 4.9 Wat heeft het gekost? ................................................................................................ 33 4.10 Investeringen............................................................................................................ 33 5. Programma Sociale samenhang...................................................................................... 34 5.1 Toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein ..................................................... 34 5.2 Onderwijs en leerling zaken ....................................................................................... 36 5.3 Sportbeleid en activering ............................................................................................ 37 5.4 Wet inburgering .......................................................................................................... 37 5.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein ............................................. 38 5.6 Werk en inkomensregelingen ..................................................................................... 40 5.7 Maatwerkdienstverlening 18+ ..................................................................................... 41 5.8 Jeugdhulp ..................................................................................................................
42 5.9 Centrumtaken............................................................................................................. 43 5.10 Volksgezondheid ...................................................................................................... 44 5.11 Lokale inclusie agenda ............................................................................................. 45
3
5.12 Wat heeft het gekost?............................................................................................... 46 5.13 Investeringen............................................................................................................ 46 6. Programma Bestuur ........................................................................................................ 47 6.1 Dienstverlening .......................................................................................................... 47 6.2 Participatie ................................................................................................................. 49 6.3 Wat heeft het gekost? ................................................................................................ 51 6.4 Investeringen.............................................................................................................. 51 7. Overhead ........................................................................................................................ 52 7.1 Wat heeft het gekost? ................................................................................................ 52 7.2 Investeringen.............................................................................................................. 53 8.
Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................... 54 8.1 Wat heeft het gekost? ................................................................................................ 55 9. Verplichte beleidsindicatoren ........................................................................................... 56 10. Paragrafen..................................................................................................................... 58 10.1 Paragraaf lokale heffingen........................................................................................ 58 10.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................... 65 10.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ................................................................... 75 10.4 Paragraaf financiering .............................................................................................. 79 10.5 Paragraaf bedrijfsvoering ......................................................................................... 84 10.6 Paragraaf grondbeleid .............................................................................................. 95 10.7 Paragraaf verbonden partijen .................................................................................
117 10.8 Paragraaf wet open overheid.................................................................................. 130 10.9 Paragraaf Majeure projecten .................................................................................. 131 10.10 Paragraaf Wind in de Zeilen ................................................................................. 140 10.11 Paragraaf Reserves en voorzieningen .................................................................. 143 10.12 Paragraaf taakstellingen ....................................................................................... 145 JAARREKENING 2025...................................................................................................... 147 11.1 Balans .................................................................................................................... 147 11.2 Overzicht van baten en lasten over het verslagjaar ................................................ 149 11.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................ 151 11.4 Toelichtingen op de balans ..................................................................................... 155 Vaste activa................................................................................................................
155 Immateriële vaste activa ......................................................................................... 155 Materiële vaste activa ............................................................................................. 155 Financiële vaste activa............................................................................................ 160 Vlottende activa .......................................................................................................... 161 Voorraden ............................................................................................................... 162 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar .................................. 165 4
Liquide middelen..................................................................................................... 166 Overlopende activa ................................................................................................. 166 Vaste passiva ............................................................................................................. 167 Eigen vermogen...................................................................................................... 167 Voorzieningen ......................................................................................................... 178 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer ........................ 183 Vlottende passiva ....................................................................................................... 184 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar .............. 184 Overlopende passiva .............................................................................................. 184 Gewaarborgde geldleningen ...................................................................................... 186 Overige rechten en verplichtingen, niet in de balans opgenomen ............................... 187 Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................
188 11.5 Overzicht incidentele baten en lasten ..................................................................... 189 11.6 Onvoorziene uitgaven en Wet Normering Topinkomens (WNT) ............................. 192 11.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .................................................... 193 11.7.1 Toelichting programma leefbaarheid................................................................ 193 11.7.2 Toelichting programma aantrekkelijke stad ...................................................... 199 11.7.3 Toelichting programma sociale samenhang..................................................... 203 11.7.4 Toelichting programma bestuur ....................................................................... 210 11.7.5 Toelichting overhead ....................................................................................... 212 11.7.6 Toelichting algemene dekkingsmiddelen ......................................................... 214 11.8 Begrotingsrechtmatigheid ....................................................................................... 217 11.9 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld ...................................... 223 11.10 Verdelingsprincipe taakvelden ..............................................................................
226 11.11 SiSa bijlage .......................................................................................................... 228 11.12 Rechtmatigheidsverantwoording van het college van burgemeester en wethouders ....................................................................................................................................... 258 11.13 Overige gegevens ................................................................................................ 260 11.13.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ................................... 260 11.14 Ondertekening jaarrekening ................................................................................ 268
5
Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2025 van de gemeente Vlissingen. In dit document leggen wij verantwoording af over wat we in 2025 hebben gedaan, welke doelen zijn bereikt en wat dit heeft gekost. De jaarstukken geven de gemeenteraad en inwoners een duidelijk beeld van het gevoerde beleid en de resultaten. Het jaar 2025 markeert het laatste volledige jaar van deze raadsperiode. Het grootste deel van de ambities uit het coalitieakkoord is gerealiseerd. Ook dit jaar hebben we belangrijke stappen gezet op het gebied van leefbaarheid, aantrekkelijke stad en het versterken van sociale samenhang. De raad heeft het programma Mobiliteit, het evenementenbeleid en het masterplan voor het Stationsgebied vastgesteld. We hebben gewerkt aan woningbouw in onder meer het Scheldekwartier, Souburg-Noord en middengebied. Ook binnen het sociaal domein hebben we belangrijke resultaten behaald. Het beleidsplan Sociaal Domein 2026–2031 en de Lokale Inclusie Agenda ter goedkeuring vastgelegd. We hebben ingezet op preventie, armoedebestrijding, mentale gezondheid en het stimuleren van sport en bewegen. De samenwerking binnen de Buurtteams en de Vlissingse Zorgdriehoek is verder versterkt. Ook zijn we met de doorbraakmethode gestart om inwoners met complexe problemen beter te helpen. Er zijn belangrijke stappen gezet in 2025 om de artikel 12-status te beëindigen.
We zijn nog in afwachting van een definitief besluit van onze fondsbeheerder, maar verwachten in 2026 deze status definitief af te kunnen sluiten. Het jaar 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3,7 miljoen. Dit is een gunstig resultaat, maar vraagt tegelijkertijd om blijvende voorzichtigheid. De algemene reserve is laag en de financiële risico’s blijven groot. Wij danken de gemeenteraad, onze medewerkers en onze partners voor hun inzet en samenwerking in het afgelopen jaar. Samen blijven we bouwen aan een sterke en toekomstbestendige gemeente Vlissingen. Vlissingen, 8 juli 2026 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen, de secretaris drs. R.D.A. Wiskerke de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar
6
2. Algemeen 2.1. Leeswijzer Digitale presentatie Voor de jaarstukken 2025 maken we gebruik van de digitale rapportagetool. Deze tool maakt het makkelijker om informatie te presenteren en te delen. Vanaf nu is de digitale versie van de jaarstukken het uitgangspunt. De vormgeving van de jaarstukken hebben we hierop aangepast. De digitale jaarstukken zijn te vinden op: https://vlissingen.begrotingsapp.nl/ Deze jaarstukken bestaan uit: 1. financiële positie; 2.
jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen;
3. jaarrekening, waaronder de balans, de toelichting op de balans, de verantwoording van de specifieke uitkeringen (de Sisa-bijlage) en de rechtmatigheidsverantwoording. Algemeen In hoofdstuk 2 Algemeen wordt het resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toegelicht. Programma's Hoofdstukken 3 t/m 6 bevat het jaarverslag van de programma's: •
Leefbaarheid
•
Aantrekkelijke stad
•
Sociale samenhang
•
Bestuur
Daarnaast zijn er in de hoofdstukken 7 en 8 de volgende verplichte onderdelen opgenomen : •
Algemene dekkingsmiddelen
•
Overhead
Hierin legt het college verantwoording af over de prestaties die zijn verricht om de doelen in de programmabegroting 2025 te kunnen realiseren. Er wordt gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen ("Wat wilden we bereiken" en " Wat hebben we daarvoor gedaan") en de continue taken zoals deze waren opgenomen in de programmabegroting 2025. Voor de uitvoeringsmaatregelen hanteren we de kleuren van het stoplicht.
7
Bij elk thema geven we aan hoeveel invloed de gemeente heeft op het bereiken van de doelen. Dit doen we met een cijfer tussen 1 en 5: 1= Zeer klein, 2= Beperkt, 3= Redelijk, 4= Groot, 5= Zeer groot Tot slot geven we in hoofdstuk 9 een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren. Paragrafen In hoofdstuk 10 staan de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). We lichten hier een aantal onderwerpen toe: •
lokale heffingen
•
weerstandsvermogen en risicobeheersing
•
onderhoud kapitaalgoederen
•
financiering
•
bedrijfsvoering
•
grondbeleid
•
verbonden partijen
•
wet open overheid
Daarnaast behandelen we in hoofdstuk 10 een aantal brede thema’s die bij meerdere programma’s horen: •
majeure projecten
•
wind in de Zeilen
•
reserves en voorzieningen
•
taakstellingen
Jaarrekening 2025 De jaarrekening is een financiële verantwoording waarin de balans per ultimo 2025 is opgenomen, een toelichting op alle onderdelen van de balans en de staat van baten en lasten. Zowel in de balans als in de staat van baten en lasten is het resultaat zichtbaar van het afgelopen jaar. In het hoofdstuk 11 Jaarrekening 2025 worden de volgende onderdelen toegelicht. •
balans met toelichting (11.1 t/m 11.4)
•
overzicht incidentele baten en lasten (11.5)
•
onvoorziene uitgaven en Wet Normering Topinkomens (11.6)
•
overzicht baten en lasten met toelichting (11.7)
•
begrotingsrechtmatigheid (11.8)
•
verdelingsprincipe taakvelden (11.10)
•
SiSa bijlage (11.11)
•
rechtmatigheidsverantwoording (11.2)
•
controle verklaring (11.13)
Omdat we afgeronde bedragen presenteren kan er op sommige plaatsen een afwijking in de telling ontstaan.
8
2.2 Financiële positie Inleiding Het gerealiseerde resultaat over het verslagjaar bedraagt € 3,7 miljoen voordelig. Na verwerking van alle raadsbesluiten werd er in 2025 rekening gehouden met een positief rekeningsaldo van € 6,0 miljoen. Analyse resultaat op hoofdlijnen Bedragen x € 1.000 Analyse op hoofdlijnen 1. Vastgestelde raadsbesluiten 2025 (begrotingssaldo)
5.987
2. Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting
-540
3. Taakveld 8.1. Ruimtelijke ordening
550
4. Taakveld 8.3. Wonen en bouwen
-1.680
5. Taakveld 6.3. Inkomensregelingen
1.350
6. Taakveld 0.4. Overhead
-3.406
7. Taakveld 0.1. Bestuur
-1.291
8. Taakveld 0.7. Uitkering gemeentefonds
814
9. Effecten 1e herziening 2026 grondexploitaties
1.332
10. Overige verschillen
536
Totaal
3.652
Hieronder lichten wij de afwijkingen toe met invloed op het resultaat die groter zijn dan € 500.000 op het taakveld. In hoofdstuk 11.7. is een meer gedetailleerde toelichting op de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen. In grote lijnen is opbouw van het resultaat over 2025 als volgt: 1. Vastgestelde raadsbesluiten 2025 (begrotingssaldo) Het begrotingssaldo op basis van de raadsbesluiten tot en met december 2025 bedraagt € 5.987.000. In het onderstaand overzicht zijn alleen de raadsbesluiten opgenomen met effect op het begrotingsresultaat. Raadsdatum
Begrotingswijzigingen 2025 (- = nadeel, bedragen x € 1.000)
14/nov/2024
Begrotingssaldo 2025 primitief
290
12/dec/2024
1e raadswijziging - 2e berap 2024 structurele doorwerking
31
30/jan/2025
4e raadswijziging - Circulaire economie
-61
30/jan/2025
5e raadswijziging - Toeristenbelasting en grafrechten
183
26/jun/2025
11e raadswijziging - Verwerking begrotingswijziging Orionis 2025-2
-29
26/jun/2025
12e raadswijziging - jaarresultaat GGD 2024
108
26/jun/2025
13e raadswijziging - samengaan VRZ en GGD
-208
23/sep/2025
16e raadswijziging - bestuursrapportage 2025 voor- en nadelen
2.899
13/nov/2025
18e raadswijziging - meicirculaire 2025
13/nov/2025
19e raadswijziging - 2e herziening grondexploitaties
-2.218
16/dec/2025
20e raadswijziging - slotwijziging en septembercirculaire 2025
4.400
16/dec/2025
23e raadswijziging- begrotingswijziging Orionis 2025-3
239
Begrotingssaldo
315 5.987
9
2. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Het nadeel is deels veroorzaakt door de juridische kosten van de bouw van de scholen De Tweemaster en de Parelburcht. Daarnaast door tijdelijke huisvesting van de scholen De Tweemaster en De Parelburcht. 3. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening In 2025 hadden we ontvangsten voor het deponeren van grond op het stadslandgoed. Daarnaast is er een eenmalig voordeel op de rijksbijdrage 'participatie kerncentrales', omdat de werkzaamheden grotendeels binnen de huidige formatie zijn uitgevoerd. 4. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen De grondexploitatie Baskensburg-West is niet vastgesteld. Als gevolg daarvan zijn alle kosten die reeds gemaakt zijn in de voorbereiding - waaronder inhuur personeel, sloopkosten en grondwerkzaamheden - afgeboekt. 5. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Het voordeel op dit taakveld wordt met name veroorzaakt doordat er in 2025 minder gebruik is gemaakt van bijstandsuitkeringen dan begroot. Daarnaast bleek het budget voor 'starten inrichting armoedefonds' ruimer te zijn geweest dan nodig. Er was een voordeel op de specifieke uitkering Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (kinderopvangtoeslag) op basis van normbedragen voor overhead, deze lasten staan in het programma overhead. 6. Taakveld 0.4 Overhead Er is een nadeel op de kosten voor inhuur personeel en een voordeel op de personeelskosten.
Er heeft een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening spaarverlof. Het krediet van renovatie stadhuis is vanwege het niet van toepassing zijn van de componenten methode omgezet naar de exploitatie, dit volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 7. Taakveld 0.1 Bestuur In 2025 hebben we € 1,18 miljoen toegevoegd aan de voorziening voor de pensioenuitkering van wethouders. De toevoeging is vooral het gevolg van het volgen van het BBV-advies (Besluit Begroting Verantwoording) omtrent het op te nemen bedrag van de voorziening. De pensioengelden voor Politieke Ambtdragers gaat per 1 januari 2028 in beheer van ABP (Algemeen Burgelijk Pensioenfonds). De opgebouwde voorziene bedragen dienen dan over te worden gedragen aan ABP door de Gemeente. Dit zal gebeuren tegen de dan geldende dekkingsgraad. Daarom verhogen we de voorziening nu ook tegen het nu geldende dekkingspercentage. 8. Taakveld 0.7 Uitkering gemeentefonds Dit betreft de ontvangst van de decembercirculaire 2025, de afwikkeling van de decembercirculaire 2024 en verrekening uit voorgaande jaren. 9. Effecten 1e herziening 2026 grondexploitaties Dit betreft het positieve effect van de 1e herziening 2026 van de grondexploitaties. 10. Overige verschillen Bovenstaand hebben we de verschillen van groter dan € 500.000 toegelicht per taakveld.
Voor een uitgebreidere toelichting en voor een toelichting op de overige verschillen verwijzen we u naar de toelichtingen per programma zoals opgenomen in hoofdstuk 11.7. Resultaatbestemming Het gerealiseerde resultaat (inclusief begrotingssaldo) over het verslagjaar bedraagt € 3,7 miljoen. Via de resultaatbestemming stellen we de raad voor € 146.000 te onttrekken uit de algemene reserve. Deze bedragen hebben betrekking op de ontvangsten uit de decembercirculaire 2025. We hebben deze onttrekking aan de algemene reserve verwerkt in de 5e begrotingswijziging 2026.
10
Reservepositie De algemene reserve komt na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2025 uit op € 10,6 miljoen negatief. Bedragen x € 1.000 Specificatie opbouw algemene reserve Stand algemene reserve per 1 januari 2025
-23.287
Bijdrage Rijk artikel 12
7.000
Bijdrage Vlissingen sanering algemene reserve
1.801
Jaarrekeningresultaat 2024
355
Stand algemene reserve:
-14.131
Gerealiseerd resultaat 2025
3.652
Af: Resultaatbestemming: Decemberciculaire 2025
-146
Stand algemene reserve: inclusief jaarrekeningresultaat 2025
-10.625
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen blijkt uit de confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de omvang van de financiële risico’s. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat met name uit de vrij besteedbare reserves. Dit betreft de algemene reserve (inclusief nog te bestemmen resultaat) die per 31 december 2025 €- 10,6 miljoen bedraagt (2024 € -22,9 miljoen). De omvang van de financiële risico’s bedraagt per 31 december 2025 € 20,1 miljoen (2024 € 31,3 miljoen). Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Jaar
Financiële omvang risico's
Beschikbare weerstandscapaciteit
2020
4,9
-70,6
2021
5,6
-59,4
2022
11,5
-50,2
2023
18,9
-34,3
2024
31,3
-22,9
2025
20,1
-10,6
11
3. Programma Leefbaarheid Mijlpalen programma Leefbaarheid In dit programma zijn in totaal 26 activiteiten benoemd waarvan er: •
21 conform afspraak verlopen;
•
5 in geringe mate afwijken van afspraken.
Voor wat betreft de doelen voor dit programma liggen we grotendeels op koers. De programma’s mobiliteit en toekomstbestendige leefomgeving zijn beide vastgesteld en de samenwerking op het gebied van veiligheid in de havens en tussen regio’s is versterkt. Onder andere het parkeerbeleidsplan en het opzetten van een gemeentelijk overleg over ondermijning is nog niet afgerond en loopt door in 2026.
3.1 Openbare orde en veiligheid Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Openbare orde en veiligheid? •
Uit cijfers en input van professionals concluderen we dat de overlast van mensen met "onbegrepen" gedrag toeneemt en dat de complexiteit en de impact van de overlast toeneemt.
•
De gemiddelde leeftijd van bij jeugdoverlast betrokken jongeren is lager (tussen de 12-15 jaar) dan voorheen.
•
Meer jongeren dan voorheen bezitten wapens (vooral steekwapens). Ook zijn ze vaker dan voorheen betrokken bij criminele handelingen.
•
Overheden in Zeeland werken samen om hun besturen en organisaties weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Openbare orde en veiligheid? •
De aanpak van zorg en veiligheid, in het bijzonder de aanpak van personen met "onbegrepen" gedrag, kenmerkt zich door een casuïstische aanpak. Dit betekent dat veel partners uit de zorg- en veiligheidsdomeinen bij elkaar zitten om een specifieke casus te bespreken. Vanuit de oplossingen uit specifieke casussen moeten we komen tot meer algemeen toepasbare oplossingen die mogelijk al in preventieve zin kunnen leiden tot een daling van het aantal meldingen. Naast deze specifieke aanpak bespreken we ook integraal de lijst met personen met "onbegrepen" gedrag binnen een gemeente. Dit heeft als doel om een duidelijk beeld te hebben en te houden over de aard en omvang van de problematiek.
•
De aanpak van jeugd en veiligheid in preventieve zin moet altijd zijn dat de boodschap een actueel probleem raakt en dat we de doelgroep ook daadwerkelijk bereiken met onze boodschap. Dit alles vanuit een Zeeuwse gemeentelijke aanpak.
•
Bij de aanpak van jeugd en veiligheid in repressieve zin zoeken we samenwerking tussen zorg en veiligheid en de (ambulante) hulpverlening om het overlastgevende gedrag te stoppen en een barrière op te werpen voor het verder afglijden in de criminaliteit. We streven naar een integrale persoonsgerichte aanpak gericht op het oplossen van de problemen voor de individuele jongere.
•
Het doel is om te komen tot een Zeeuwse aanpak op ondermijning. Zeeland is kwetsbaar in de beperkte beschikbaarheid van mensen in de uitvoering in relatie tot het grote gebied waar Zeeland voor verantwoordelijk is. Binnen een Zeeuwse samenwerking bundelen we de krachten en zetten we onze kennis en capaciteit gerichter in op een aantal fenomenen.
12
Wat wilden we bereiken? Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Openbare orde en veiligheid? Wat hebben we daarvoor gedaan? Een zichtbaar ingezette daling van het aantal overlastmeldingen van mensen met "onbegrepen" gedrag. Stand van zaken De landelijke en regionale cijfers laten een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Een zichtbaar ingezette daling van het aantal jeugdoverlastmeldingen. Stand van zaken Tijdens het maandelijkse overleg over jeugdoverlast met politie, buurtteams en andere betrokken organisaties, is gezegd dat het aantal meldingen van jeugdoverlast is gedaald. Maar omdat er in het systeem van de gemeente geen aparte categorie voor jeugdoverlast is, kunnen we deze meldingen niet goed tellen. Daardoor kunnen we niet goed aantonen dat er echt een daling is. Een stijging van het aantal integraal opgepakte ondermijningszaken. Stand van zaken Het aantal integrale ondermijningscasussen bij het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Wat wilden we bereiken? Wat zijn de belangrijkste activiteiten voor het thema Openbare orde en veiligheid? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij werken aan een Zeeuwse preventie-agenda, gericht op het bereiken van de jongeren Stand van zaken Wij werken aan een stevige overlegstructuur met de relevante zorg- en veiligheidspartners.
Stand van zaken Wij brengen overlastlocaties en overlastgevende jongeren in kaart. Onze jeugd BOA's surveilleren frequent langs alle bekende hangplaatsen van de jongeren. Zij gaan daarbij met ze in gesprek en leggen eventueel personalia vast. Bij overlast wordt er gehandhaafd. Stand van zaken Wij gaan het aanbod jeugdwerk en sportactiviteiten uitbreiden Stand van zaken Wij bieden trainingen aan havenmedewerkers aan om hen weerbaar te maken tegen druk van criminelen. Stand van zaken Wij gaan een gemeentelijk haventeam inzetten in de havens van Zeeland en WestBrabant om de bestuurlijke aanpak in de haven te versterken. Stand van zaken Wij zetten in op preventie en vroegsignalering van personen met "onbegrepen" gedrag. 13
Stand van zaken Dit is een doorlopend proces waar verbetering in kan worden aangebracht. Vanaf 2026 onderzoeken we welke extra stappen we kunnen ondernemen om dit proces te verbeteren. Wij voeren een pilot uit om te inventariseren op welke wijze een Bestuurlijk Interventieteam Ondermijning in Zeeland de gemeenten kan helpen aan slagkracht en continuïteit in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Stand van zaken Wij werken aan een betere gemeentelijke en integrale informatiepositie in de aanpak van ondermijning. Stand van zaken We hebben in 2025 meerdere voorlichtingssessies voor collega’s georganiseerd over hoe zij signalen van ondermijning kunnen herkennen in hun dagdagelijkse werk. Medio 2026 gaan we een "gemeentelijk signalen overleg" opzetten om de informatiepositie nog meer te verbeteren. We zetten actief in op de aanpak en preventie van jeugdcriminaliteit door/met de inzet van de Preventie met Gezag gelden. Stand van zaken We werken integraal samen aan de integriteit en veiligheid van onze zeehavens binnen het meerjarenprogramma van de Mainportaanpak Zeeland-West Brabant. Stand van zaken Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema? •
In de komende beleidsperiode (2023-2026) een zichtbaar ingezette daling van het aantal overlastmeldingen van mensen met "onbegrepen" gedrag. Beperkt (2): Gemeente fungeert als regievoerder, afhankelijk van externe partijen: Politie- en justitieketen, sociaal domein
•
In de komende beleidsperiode (2023-2026) een zichtbaar ingezette daling van het aantal jeugdoverlastmeldingen Beperkt (2): Gemeente fungeert als regievoerder, afhankelijk van externe partijen: Politie- en justitieketen, jeugdzorg en aanverwante ketenpartners, scholen
•
Een stijging van het aantal integraal opgepakte ondermijningszaken. Beperkt (2): Gemeente fungeert als regievoerder, afhankelijk van externe partijen: Politie- en justitieketen en aanverwante partners in de aanpak van ondermijning.
Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Openbare orde en veiligheid? •
North Sea Port
•
Veiligheidsregio Zeeland
•
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
•
Stadsgewestelijke brandweer (SGB)
•
Buurtbedrijf B.V.
•
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) (excl. jeugdhulp)
14
3.2 Verkeer en vervoer Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Verkeer en Vervoer? •
Hoewel de stijging minder wordt, groeit het aantal elektrische voertuigen. Dit vraagt om robuuste laadinfrastructuur.
•
De provincie Zeeland introduceert een andere vorm van openbaar vervoer volgens de Regionale Mobiliteitstrategie.
•
Snelle fietsen en andere lichte motorvoertuigen (zoals fatbikes) zorgen voor meer snelheid op fietspaden.
•
Mobiliteitsarmoede neemt steeds meer toe door oplopende kosten voor vervoer. Een laagdrempelig verkeer- en vervoerssysteem, met veel verschillende vervoerskeuzen, is nodig.
•
Klimaatadaptatie en het verzwaren van het elektriciteitsnet vraagt om meer ruimte in de openbare ruimte. Dit gaat vaak ten koste van ruimte voor verkeer.
•
Deelmobiliteit (zoals deelfietsen, deelauto’s of deelscooters) is een opkomende trend met kansen en aandachtspunten.
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Verkeer en Vervoer? •
We verlagen op een aantal wegen de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur en we streven naar minder parkeerplaatsen in het centrum ten behoeve van een natuurlijkere, groenere, klimaatbestendigere en gezondere leefomgeving.
•
We zijn vlot bereikbaar van buitenaf per auto door een goede doorstroming over de A58, Sloeweg en Bossenburghweg. We kunnen vlot naar buiten met de fiets en zijn goed verbonden binnen Vlissingen door een sternet van hoogwaardige fietsroutes. We genieten van laagdrempelige en toegankelijke openbaar vervoerverbindingen en stappen vlot over naar andere vervoersmiddelen bij mobiliteitshubs. Hiermee zijn we fysiek en inclusief verbonden en is vervoer voor iedereen toegankelijk.
•
We maken duurzame vervoerskeuzen aantrekkelijk met deelvervoer (deelfietsen en deelauto's) en elektrische laadpalen. Hiermee zijn we duurzaam verbonden en stimuleren we duurzaam vervoer.
•
We stimuleren een sociale en gezonde leefomgeving door lagere gereden snelheden, minder blik op straat en meer ruimte voor comfortabel lopen en fietsen, groen en de beeldkwaliteit.
Wat wilden we bereiken? Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Verkeer en vervoer? Wat hebben we daarvoor gedaan? Percentage van kilometers wegen waar men 50 km/u mag rijden. Stand van zaken In 2026 werken we duidelijke en goed meetbare criteria uit die logisch voortkomen uit het programma mobiliteit. Hiermee kunnen we in de toekomst beter inzicht krijgen in de effecten van het verkeersbeleid. De indicator die hier nu genoemd staat, vervalt daardoor of krijgt een nieuwe omschrijving. Daarom staat deze indicator nu op rood.
15
Aantal parkeerplaatsen dat is omgevormd naar groen. Stand van zaken We hebben nog geen parkeerplaatsen omgevormd naar groen. Eerst moeten we nieuwe parkeerplaatsen aanleggen aan de rand van het centrum en aan de rand van Vlissingen. Pas daarna kunnen we parkeerplaatsen in het centrum omvormen naar groen. In het parkeerbeleidsplan, dat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 klaar is, staat uitgewerkt waar we de parkeercapaciteit aan de randen kunnen uitbreiden. Aantal minuten dat men kwijt is om op de fiets van Paauwenburg en Souburg-Noord tot het centrum te komen (wijken met grootste afstand tot centrum, daarmee maatgevend i.r.t. fietsnetwerk). Stand van zaken In 2026 werken we duidelijke en goed meetbare criteria uit die logisch voortkomen uit het programma mobiliteit. Hiermee kunnen we in de toekomst beter inzicht krijgen in de effecten van het verkeersbeleid. De indicator die hier nu genoemd staat, vervalt daardoor of krijgt een nieuwe omschrijving. Daarom staat deze indicator nu op rood. Aantal minuten dat men kwijt is om per auto vanuit de Bloemenbuurt op de A58 te komen. Stand van zaken In 2026 werken we duidelijke en goed meetbare criteria uit die logisch voortkomen uit het programma mobiliteit. Hiermee kunnen we in de toekomst beter inzicht krijgen in de effecten van het verkeersbeleid.
De indicator die hier nu genoemd staat, vervalt daardoor of krijgt een nieuwe omschrijving. Daarom staat deze indicator nu op rood. Fijnmazigheid van opstappunten voor openbaar vervoer. Stand van zaken Aantal laadpalen in de gemeente. Stand van zaken Vlissingen telt 149 laadpalen op 1 januari 2026. Wat wilden we bereiken? Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Verkeer en vervoer? Wat hebben we daarvoor gedaan? Programma Mobiliteit en Parkeerbeleidsplan uitwerken. Stand van zaken Het programma mobiliteit is in september 2025 door de raad vastgesteld. Het parkeerbeleidsplan is in ontwikkeling en wordt in het vierde kwartaal van 2026 aan de raad voorgelegd. Verkeerskundige advisering bij herinrichtingsprojecten. Stand van zaken Samenwerkingen met provincie en omliggende wegbeheerders over regionale uitdagingen (Sloeweg, Regionale Mobiliteitstrategie, busconcessie, wegwerkzaamheden, etc.). Stand van zaken Uitvoeren van beleidsambities. Stand van zaken 16
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema? •
We waarderen een aantal 50 km/uur-wegen af naar 30 km/uur. Groot (4): Gemeente besluit over wegencategoriseringsplan.
•
We streven naar minder parkeerplaatsen in het centrum. Groot (4): Deze beleidsvisie is reeds vastgesteld door de gemeenteraad in de Omgevingsvisie.
•
We zijn vlot bereikbaar van buitenaf per auto. Redelijk (3): Gemeente zit aan de knoppen als het gaat om kleinere maatregelen. Het grootste obstakel, de kanaal- en spoorkruising Sloeweg, zal met hulp van provincie, ministerie en overige stakeholders moeten worden gerealiseerd.
•
We kunnen vlot naar buiten met de fiets en we zijn goed verbonden binnen Vlissingen door een sternet van hoogwaardige fietsroutes. Groot (4): Gemeente besluit over hoofdfietsroutenetwerk en kan hoogwaardige fietsroutes inrichten met werk-met-werk.
•
We genieten van laagdrempelige en toegankelijke openbaar vervoerverbindingen en we stappen vlot over naar andere vervoersmiddelen bij mobiliteitshubs. Redelijk (3): Gemeente is voor wat betreft openbaar vervoer afhankelijk van provinciaal beleid.
•
We maken duurzame vervoerskeuzen aantrekkelijk met deelvervoer (deelfietsen en deelauto's) en elektrische laadpalen. Groot (4): Gemeente kan marktpartijen toelaten of stimuleren om deelvervoer of laadinfrastructuur aan te bieden of gemeente kan hier zelfs zelf een grote rol in gaan spelen door het zelf aan te bieden.
Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Verkeer en Vervoer? •
n.v.t.
3.3 Circulair Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Circulair Een circulaire economie is gericht op het langer in de productieketen houden van grondstoffen, met als doel een optimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, dus met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu. Het circulaire beleid is momenteel in ontwikkeling en wordt in 2025 aangeboden aan de raad. Onderstaande ontwikkelingen hebben vooral te maken met huishoudelijk afval. •
Afvalverwerkers stellen hogere kwaliteitseisen aan herbruikbare afvalstromen die gemeenten leveren vanuit het huishoudelijk afval;
•
Zeeuwse milieustraten worden toekomstbestendig gemaakt. Hierbij ligt niet alleen de focus op recycling maar ook op reparatie en hergebruik;
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Circulair? In 2040 heeft Vlissingen (uit de Omgevingsvisie) een nagenoeg circulaire samenleving doordat: •
een inwoner van Vlissingen in 2050 geen huishoudelijk restafval meer heeft. Tussentijdse doelstellingen hiervoor zijn: o
een inwoner op korte termijn maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per jaar heeft;
o
65 procent van al ons huishoudelijk afval wordt in 2035 gerecycled. 17
•
we de bewustwording bij de consument vergroten om voedselverspilling te verminderen en producten zoals elektronica, textiel en meubels zo lang mogelijk hun waarde te laten behouden.
•
de gemeentelijke organisatie in gebruik en inkoop volledig circulair is en haar consumptie met minstens 20% vermindert.
•
wij ondernemers en organisaties stimuleren om grondstoffen en het aantal kilo's bedrijfsafval te verminderen.
•
in 2040 circulair bouwen in Vlissingen de norm is: ontwerp, bouw, renovatie en sloop gebeuren vanuit de circulariteitsgedachte.
Wat wilden we bereiken? Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Circulair? Wat hebben we daarvoor gedaan? Aantal kilo restafval per inwoner per jaar Stand van zaken 229 kg in 2025 Recyclingspercentage 47,7% Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente voor het thema Circulair? Wat hebben we daarvoor gedaan? Ontwikkelen en vaststellen gemeentelijk (beleids)programma (werktitel: Toekomstbestendige Leefomgeving) met als onderdeel circulaire economie (College besluit). Stand van zaken Ontwikkelen en vaststellen beleidsplan Circulaire Economie Zeeuwse Gemeenten (Raadsbesluit). Stand van zaken Invoeren van een nieuw afvalinzamelsysteem waarbij inwoners meer service wordt geboden om afval te scheiden. Stand van zaken Aanpassen van milieustraten (locaties waar inwoners grof huishoudelijk afval kunnen inleveren) zodat deze alleen toegankelijk zijn voor Zeeuwse inwoners. Stand van zaken Onderzoeken van de mogelijkheden voor het oprichten van circulaire ambachtscentra Stand van zaken
18
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema? •
Inwoners van Vlissingen hebben in 2050 geen huishoudelijk restafval meer. Redelijk (3-4): Gemeente bepaalt inzamelsysteem, verwerkers bepalen o.a. kwaliteitseisen afvalstromen, afhankelijk van Europese en landelijk beleid + regelgeving.
•
Bewustwording bij de consument vergroten. Zeer beperkt/ beperkt (1-2): Gemeente kan via communicatiecampagnes bewustwording creëren, afhankelijk van producent en consument.
•
De gemeentelijke organisatie is in gebruik en inkoop volledig circulair en haar consumptie is met minstens 20% vermindert. Redelijk (4): Gemeente kan zelf kaders stellen in haar inkoopbeleid.
•
Wij stimuleren ondernemers en organisaties om grondstoffen en het aantal kilo's bedrijfsafval te verminderen. Zeer beperkt/ beperkt (1-2): Gemeente heeft geen taak bij het inzamelen van bedrijfsafval en besloot in 2024 haar inzameling van bedrijfsafval af te bouwen, gemeente kan ondernemers stimuleren via subsidies en bewustwording creëren via communicatiecampagnes bewustwording creëren, afhankelijk van producent en consument.
•
In 2040 is circulair bouwen in Vlissingen de norm. Beperkt (2): Gemeente kan kaders stellen via beeld-kwaliteitsplan en omgevingsplan.
Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Circulair?
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland - GR. O.L.A.Z. Welke beleidskaders zijn er? •
Grondstoffenbeleid 2020-2024
•
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Vlissingen 2022
3.4 Duurzaamheid Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Duurzaamheid in 2025? •
Netcongestie belemmert de verdere elektrificatie die nodig is om bedrijven, woningen en andere gebouwen van het aardgas af te krijgen.
•
Om de samenwerking op energietransitie te bevorderen gaan de Zeeuwse gemeenten nauwer met elkaar samenwerken.
•
Door klimaatverandering hebben we in toenemende mate last van hittestress, wateroverlast en behoefte aan vergroening van de stad en klimaatbestendig bouwen.
•
Door stijgende energieprijzen worden inwoners die energiearmoede ervaren ondersteund met kleine energiebesparende maatregelen.
•
In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is afgesproken dat Nederland meer inzet op kernenergie, we de uitfasering van gasgestookte cv-installaties schrappen en het stoppen met de salderingsregeling.
19
Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Duurzaamheid? •
Op dit thema moeten de beleidsdoelen nog worden geformuleerd en kunnen dus nog niet hier worden opgenomen. In 2025 stelt het college het Programma toekomstbestendige leefomgeving vast na consultatie van de gemeenteraad en beginnen we met de uitvoering. In dit programma worden de belangrijkste beleidsdoelen voor klimaatadaptatie, energietransitie, milieu en circulaire economie opgenomen.
Wat wilden we bereiken? Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Duurzaamheid? Wat hebben we daarvoor gedaan? In het Programma toekomstbestendige leefomgeving worden de indicatoren per beleidsdoel vastgesteld. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente? Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeren van de Nationaal Isolatie Programma’s Stand van zaken Vergroenen van schoolpleinen en openbare buitenruimte Stand van zaken Bij de scholen die dit jaar door het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) zijn gekozen op basis van hun plannen, hebben wij de schoolpleinen nog niet kunnen vergroenen. Dit komt doordat we nog geen overeenstemming hadden over de gebruikersovereenkomst. Op 19 augustus 2025 hebben wij het beleid voor geveltuintjes en boomspiegeltuintjes vastgesteld. Daarmee zijn de kaders voor het vergroenen van de openbare ruimte door geveltuintjes vastgelegd. Verduurzamen van maatschappelijk vastgoedgebouwen zoals de gebouwen van de gemeente zelf Stand van zaken Voor het opstellen van energie-labels voor de eigen vastgoedportefeuille is opdracht gegeven en loopt.
Verduurzamen van bedrijventerreinen en werken aan oplossingen netcongestie, bijvoorbeeld door het stimuleren van energiehubs Stand van zaken Uitwerken van de transitievisie warmte Stand van zaken Door verbetering van de samenwerking van de Zeeuwse gemeenten ten aanzien van de energietransitie, is de uitvoering van beleidsmaatregelen efficiënter en doelgerichter Stand van zaken
20
Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema? •
Het vaststellen van het Programma toekomstbestendige leefomgeving Groot (5): Gemeente stelt zelf het beleid op en vast.
Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Duurzaamheid? •
n.v.t.
3.5 Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025 na wijziging
Realisatie 2025
Saldo 2025
Lasten
51.840
52.111
Baten
26.166
25.882
284
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
25.674
26.229
-555
Onttrekkingen
1.443
1.400
43
152
155
-3
Stortingen
-271
Mutaties reserves
-1.291
-1.245
-46
Leefbaarheid
24.383
24.984
-601
3.6 Investeringen In het onderstaande overzicht staan de in 2025 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 11.8 Begrotingsrechtmatigheid, onderdeel investeringen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroot
Werkelijk t/m 2024
Verkeersmaatregelen GVVP
100
65
Werkelijk 2025 Restant Afsluiten 0
35
Parkeerverwijssysteem
45
2
0
43
2025
Herstel natte infrastr Kenniswerf f4
1.569
1
0
1.568
Herinrichting Voltaweg - Marconiweg
100
99
0
1
2025
Voorbereiding Bloemenbuurt fase 2/3
0
166
-166
0
2025
3.250
8
463
2.779
Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ
0
0
0
0
Voorbereiding Walstraat Noord
505
407
90
8
2025
Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)
450
207
34
208
2025 2025
Voorbereiding Van Steveninckstraat
50
13
37
0
Selectief toegangssysteem binnenstad
380
250
19
111
Krediet Wrijfgording Kade 1a
40
31
0
9
Voorb nieuwbw school Scheldekwartier
50
63
0
-13
2025
Achterstallig onderhoud Edisonweg
210
210
0
0
2025
Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg
20
0
20
0
2025
Vb herinr boulev Evertsen en Bankert
180
431
-251
0
2025
0
102
-102
0
2025
Nieuwbouw school Scheldekwartier
1.000
0
0
1.000
Renov/Nieuwb Sporthal Weyevliet
300
17
78
205
Renovatie atletiekbaan
300
0
0
300
Renovatie gras voetbalvelden
144
0
0
144
2.000
18
90
1.892
Led verv verl buitensport duurzaam
270
278
-10
2
Herinrichting Walstraat - Noord
800
0
134
666
Vrachtauto klein groen Wijk BE7
40
0
51
-11
Voorbereiding Hermesweg
Sportzaal Scheldekwartier
21
2025
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroot
Werkelijk t/m 2024
Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12
75
0
69
6
2025
Vrachtauto klein met kraan WE1
75
0
71
4
2025
Transportwagen SOR10
45
0
46
-1
2025
Veegwagen SO4/15
50
0
51
-1
2025
Voorber krediet sporthal Baskensburg
100
60
44
-4
VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln
200
70
34
96
Loods buitensport sportpark Irislaan
215
222
6
-13
2025
Voorbereiding Hoofdstructuur Paauwenburg
100
33
4
63
2025
0
126
-126
0
VB Coosje Buskens-Aagje Deken.
150
0
0
150
Coosje Buskens-Aagje Deken.
350
0
0
350
Selectief toegangssysteem (NO)
20
0
0
20
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
200
0
0
200
Voorbereiding Marnixplein
Werkelijk 2025 Restant Afsluiten
Vervanging LED armaturen: masten
749
0
689
60
VerVervanging LED armaturen: LED
2.268
275
1.072
920
Verkeershinder Badhuisstraat
80
0
0
80
Verbrede aanpak Blvd De Ruyter
700
6
701
-7
Ombouw mobiliteitsnetwerk
200
17
9
173
Ombouw VRI's naar I VRI's
100
0
0
100
Vrachtauto klein met kraan WE 2
70
0
72
-2
Laadschop AF4
100
0
0
100
Veeg/afvalwagen SO2
55
0
0
55
Krediet Openbare Verlichting Masten
378
486
-109
0
Vervanging AF3
74
0
0
74
Herinrichting Vlissingsestraat
2.400
0
0
2.400
Ombouw VRI's naar I VRI's
50
0
0
50
Herinrichting Walstraat-Noord
795
0
4
791
Prins Hendrikweg/ Oude Veerhavenweg
3.000
0
0
3.000
Her. boulevards Evertsen en Bankert
6.200
0
1.171
5.029
Haakarmwagen AF3
240
0
0
240
Aanhangwagens SO4/5/7
20
0
12
8
Elektrische zuiger met kar SO13
35
0
0
35
Zwerfafvalcontainers/bladkorven
25
0
25
0
22.000
107
4.638
17.254
Parkeergarage Machinefabriek Groot Onderhoud Parkeergarages
0
0
0
0
Vernieuwing Kade PSD terrein (K7)
1.442
64
907
471
140
0
0
140
6.010
0
54
5.956
Remmingwerk Rondeel Vervangen en vernieuwen Kade K4 Hout- en Albionkade
236
0
0
236
Leermiddelen en Meubilair Sipo
130
58
0
72
Voorzieningen onderwijshuisvesting
50
37
0
13
Nieuwb.kindcentrum Scheldekwartier
500
15
12
473
Binnenklimaat G.J. v Nassauschool
1.120
0
0
1.120
Nieuwbouw kindcentrum Scheldekw.
11.520
0
0
11.520
Kantopsluiting kgv voetbal 4velden
40
0
0
40
Gras nr kunstgras sportp. Bonedijke
780
765
28
-14
Verv.Tennispark sportp.Bonedijke
200
50
39
111
2.143
1.291
900
-49
460
102
416
-59
1.200
0
0
1.200
Bonedijke vervanging onderlaag/ toplaag
493
0
449
44
Grasklepelmaaier BE22AP1 KP-150
15
0
15
0
Herinr. Karolingische Burg
732
0
0
732
Grondaankoop scholen Scheldekwartier
506
0
0
506
Voorbereiding Paardenstraat e.o.
100
12
44
44
Kunstgrasveld Sprtprk Irisln Kunstgrsvld Vrijburg Inb. Verv. tennispark sp. Bonedijke
22
2025
2025
2025
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroot
Werkelijk t/m 2024
Voorbereiding Wielingenlaan
0
0
Werkelijk 2025 Restant Afsluiten 0
0
2025
Voorbereiding 1e Binnenhavenweg/kade
0
57
-57
0
2025
Voorbereiding Bloemenbuurt fase 2/3
0
0
0
0
2025
Voorbereiding Van Steveninckstraat
50
1
11
38
Voorbereiding J de Moorstraat
50
16
48
-14
Voorbereiding Hermesweg/Industrieweg
0
9
-9
0
Voorbereiding Versluijsweg
50
0
0
50
Voorbereiding Bouwen Ewoutstraat
100
0
0
100
Voorbereiding Nieuwstraat
50
0
0
50
Voorbereiding Paauwenburg ZW/ZO
100
0
0
100
Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem
1.354
434
725
194
Verv. modems OGC
225
78
137
10
Minicontainers
116
61
58
-3
Vrachtauto met laadklep AF2
85
0
18
67
Ondergrondse opslag 2025
130
0
129
1
Invest. Begraafplaatsen
245
0
19
226
Groot Onderhoud Aula's Begr
0
0
0
0
Begraafplaats BE 13
35
0
0
35
Begraafplaats BE19/20
20
0
0
20
Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon/ Parelburcht
13.660
13.460
757
-557
Diverse investeringen wegen
4.546
3.388
-1.179
2.336
Diverse investeringen wegen
1.306
0
598
709
Diverse investeringen Goen
1.671
992
628
51
Diverse investeringen Goen
889
0
394
495
Rioleringskredieten
12.038
5.893
1.334
4.812
Rioleringskredieten
12.968
178
558
12.233
Nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier Totaal Programma 1 Leefbaarheid
50
4
76
-31
130.476
30.735
16.082
83.658
23
2025 2025
2025 2025 2025
4. Programma Aantrekkelijke stad Mijlpalen Aantrekkelijke stad Het programma Aantrekkelijke Stad gaat over wonen, werken, ondernemen, recreëren en studeren in de gemeente Vlissingen. Met als basis het coalitieakkoord ‘Samen kunnen we meer!’ (2022 - 2026) en voor de lange termijn de strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' werken we aan het beter in balans brengen van het ondernemers- , woon- en leefklimaat en het toeristisch verblijfsklimaat in de gemeente Vlissingen. We geven ondernemers de ruimte om duurzaam te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. Dit doen we mede door de inzet van Zeeuwse innovatie-subsidieprogramma’s. Met geld van Wind in de zeilen zetten we in op een versnelling van de verdere economische (campus) ontwikkeling van de Kenniswerf, als hotspot voor delta innovatie (gericht op de thema’s water, energie en voedsel). Dit doen we samen met het hoger en middelbaar onderwijscluster en met incubator Dockwize. Vlissingen draagt haar steentje bij aan grensoverstijgende samenwerking in het North Sea Port District. We zetten met de projecten uit de Regiodeal North Sea Port District aanvullend in op een gezonde, groene leefomgeving, die aantrekkelijk is voor talent om zich te vestigen. We houden de ontwikkeling van landelijke energieprojecten in het havengebied goed bij, want de ruimte daar kan maar 1 keer worden benut.
We vergroten de diversiteit van het woningaanbod in Vlissingen. Dit is al zichtbaar in de nieuwe wijken Scheldekwartier, Claverveld en Souburg-Noord. Zo is het voor een bredere groep mensen uit de verschillende sociaaleconomische doelgroepen aantrekkelijk om in Vlissingen te komen wonen. Daarmee brengen we de sociaaleconomische structuur van onze gemeente beter in balans. Vlissingen werkt aan een betere huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe beter deze nodige arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. Daarnaast bieden wij – binnen onze mogelijkheden - onderdak aan vluchtelingen. De binnenstad blijft de huiskamer van de stad voor bewoners en bezoekers. We maken een begin met de laatste fase van de herinrichting van het winkelgebied: we geven de WalstraatNoord en het Scheldeplein een ware ‘facelift’. Ook cultuur en evenementen zijn belangrijk voor het imago van de stad. We werken aan de clustering en samenwerking van de culturele instellingen in de Machinefabriek op het Scheldekwartier. Een stad trekt aan als er - bij voorkeur het gehele jaar - het nodige te beleven en te doen is. We actualiseren het evenementenbeleid met bijbehorende uitvoeringsagenda in relatie tot de Evenementenvisie Vlissingen. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners.
Het bindt hen in positieve zin aan de stad en draagt ook bij aan structuurverbetering. Citymarketing helpt met een modern informatieplatform en een uitagenda om Vlissingen bekender te maken bij de doelgroepen, die wij willen aantrekken (jongeren en jong volwassenen). Behaalde mijlpalen zijn: •
Het evenementenbeleid en de uitvoeringsagenda evenementen stelden we vast.
•
Het masterplan voor de inrichting van het Stationsplein stelden we vast.
•
We ondertekenden een intentieverklaring met Middelburg en Veere om samen onderzoek te doen naar scenario's waar en hoeveel woningbouw en voorzieningen ruimtelijk op Walcheren zijn in te passen (mede in het licht van het Toekomstperspectief Zeeland 2050).
24
4.1 Economische promotie Wat wilden we bereiken? Impact en het bereik van evenementen vergroten zodat dit bijdraagt aan een levendige en aantrekkelijke stad. Wat hebben we daarvoor gedaan? Evenement campagnes In 2025 ondersteunt Citymarketing Vlissingen organisatoren van beeldbepalende evenementen en kleinschaligere activiteiten die onze doelgroepen bereiken of dit potentieel hebben. Deze ondersteuning omvat: •
Doelgroepcampagnes: We zetten campagnes op die gericht zijn op het aantrekken van de gewenste citymarketing doelgroepen in aanloop naar het evenement.
•
Advertentiebudget: We stellen financiële middelen beschikbaar voor advertentiecampagnes om de zichtbaarheid van het evenement te vergroten.
•
Kennisdeling: We bieden expertise en begeleiding op het gebied van online marketing, waaronder het opzetten van campagnes."
Stand van zaken Wat wilden we bereiken? In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door imago versterking. Wat hebben we daarvoor gedaan? Ontwikkeling van citymarketing website Het doel van de citymarketing website van Vlissingen is om de stad te positioneren als een aantrekkelijke plek om te wonen, werken, studeren en bezoeken, met een specifieke focus op delta innovatie en de thema's water, energie, voedsel, veiligheid en maritiem. Stand van zaken Ontwikkeling van de Uitagenda Het doel van de Uitagenda in de citymarketing website is om inwoners, studenten, ondernemers en bezoekers van Vlissingen op de hoogte te houden van alle evenementen, activiteiten en bezienswaardigheden die in en rondom Vlissingen plaatsvinden. Stand van zaken Ontwikkeling Vlissingen kalender We ontwikkelen een kalender (jaarrond) ter ondersteuning van de uitagenda van Vlissingen en laten hiermee zien wat er rondom de evenementen 'nog meer' te doen is in de stad. Deze zogenaamde content-kalender bestaat o.a. uit (achtergrond)verhalen van de organisaties, artiesten en verhalen van Vlissingers uit de stad. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Versterking van de stedelijke economie, onder meer door imago versterking.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Campagnes op social media voor ‘Hotspot voor delta innovatie’ Citymarketing organiseert samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven campagnes op sociale media, gericht op de doelgroepen jonge 'goed opgeleide' gezinnen, young professionals, vakmensen en studenten. Deze campagnes rondom de Kenniswerf en het 25
havengebied richten zich op het positioneren van de stad als een hotspot voor delta innovatie. Door gerichte advertenties, video content en berichten te tonen aan deze specifieke doelgroepen, wekken we hun interesse in de stad. Stand van zaken
4.2 Economische ontwikkeling Wat wilden we bereiken? Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief binnenstadsaanbod met beleving en evenementen (in samenwerking met stakeholders) Wat hebben we daarvoor gedaan? Opstellen nieuw horecabeleid We stellen nieuw horecabeleid op, dat afgestemd is op onder meer de evenementenvisie en andere beleidsdocumenten die te maken hebben met de versterking van de binnenstadseconomie. Stand van zaken In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is de afronding van het horecabeleid in Q2 2026 gepland. Onderzoek organisatie binnenstad We stellen een onderzoek in naar het zo optimaal mogelijk (professioneel) organiseren van die samenhangende functies, die de positie van de Vlissingse (binnenstads)economie versterken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gecombineerde inzet voor binnenstadsmanagement, retail en evenementen(uitvoering) in samenwerking met cultuur en toerisme. Mogelijk zijn er raakvlakken met citymarketing.
Stand van zaken Het onderzoek naar centrummanagement loopt. We verwachten dit in het tweede kwartaal van 2026 af te ronden. Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, studenten en bezoekers, waar evenementen zorgen voor reuring en dynamiek.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Opstellen van het evenementenbeleid, o.b.v. de Evenementenvisie 2030 We stellen het uitvoeringsbeleid van de Evenementenvisie 2030 op. Dit omvat evenementenbeleid, de uitvoeringsagenda en subsidieregels. Stand van zaken Het evenementenbeleid en de uitvoeringsagenda is in januari 2026 vastgesteld door het college van B&W. De subsidieregels voor evenementen zijn in 2025 al vastgesteld door het college.
26
Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI). Wat hebben we daarvoor gedaan? Ontwikkelvisie Kenniswerf uitwerken
De ontwikkelvisie Kenniswerf wordt uitgewerkt in een plan met een programma voor te realiseren campushuisvesting en ruimte voor bedrijven. Met de programma’s worden ook de bouwvolumes bepaald. Dit ruimtelijk plan vormt samen met de ontwikkelvisie de basis voor de daaropvolgende planologische besluiten. In het proces van de wijziging van het omgevingsplan worden verdere afwegingen over de verwervingsstrategie voorbereid. Stand van zaken Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie We stellen een kennis & innovatieagenda op voor de Hotspot Delta Innovatie en bepalen de strategie mede naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. We starten hiermee na invulling van de vacante functie voor dit werkveld. Stand van zaken Opstellen merkstrategie Kenniswerf We stellen samen met de stakeholders een plan op wat de missie, de kernwaarden en doelen zijn van het merk 'de Kenniswerf'. We starten hiermee na invulling van de vacante functie voor dit werkveld. Stand van zaken Wat wilden we bereiken? Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei. Wat hebben we daarvoor gedaan? Vaststellen Masterplan Stationsgebied We stellen het masterplan (dit omvat het inrichtingsplan voor het Stationsplein) in 2025 vast.