3.2 Rvs jaarrekening 2021 bijlage 1 jaarstukken
Tekst van het document
Mensen komen naar Vlissingen om te wonen, te ondernemen, te werken, te studeren en te recreëren. Samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers aan de (binnen)stad zorgen wij ervoor dat Vlissingen bruist. Cultuur is belangrijk voor het imago van de stad. Een stad trekt aan als er het nodige te beleven en te doen is. Het liefst een jaarrond. Als Vlissingen zich wil blijven onderscheiden als festivalstad, zullen festivals niet slechts in het hoogseizoen moeten worden gehouden. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners. Het bindt hen in positieve zin aan de stad en en draagt ook bij aan structuurverbetering. We zoeken elkaar op en verbeteren onze dienstverlening door meer te werken vanuit onze inwoners en ondernemers. Wij zijn trots op Vlissingen. Samen zijn we Vlissingen.
27
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Realisatie programma Aantrekkelijke Stad 2021 Wij geven onder 3.2.2. wat wij in 2021 hebben gedaan om de ambities te realiseren. Wij lichten volgens dit systeem alleen zaken toe, die we niet of niet volledig gerealiseerd hebben (rode kruis). Wij willen hierna echter toch een paar onderwerpen kort toelichten, die we wél gerealiseerd hebben. ■ We boeken vooruitgang in de uitvoering van die projecten van Wind in de zeilen, waar Vlissingen het
initiatief voor neemt of waar we nauw bij betrokken zijn. Het gaat hier om de Law Delta, de Kenniswerf, het Stationsgebied, Zorg (Kerngezond-centra), Arbeidsmarkt, en Aardgasvrije wijken. De eerste resultaten zijn inmiddels geboekt. Zie hierover meer in paragraaf 3.17. ■ Er is een uitvoeringsplan gemaakt om Vlissingen toeristischer en gastvrijer te maken. ■ In de binnenstad is voor vijf jaar weer een Bedrijveninvesteringszone voor de ondernemers van toepassing (vanaf 1 januari 2022). Met de opbrengsten van de verplichte financiële bijdragen van de ondernemers in het centrum, gaan de ondernemer zelf aan de slag om het ondernemingsklimaat te verbeteren. ■ De samenwerking van partijen in North Sea Port District krijgt steeds meer vorm en toegevoegde waarde. ■ Het streefbeeld voor het Nollebos/Westduinpark is vastgesteld. ■ De verkenningsfase voor de Visie Spuikom is afgerond. Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
Bron
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15-65jr
- Begroting 2021
2018
116,7
145,9
LISA
- Jaarrekening 2021
2020
127,8
158,4
- Begroting 2021 Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2014
154
211
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2015
148
206
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2016
149
209
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2017
151
216
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2018
154
230
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde
dzd euro
2020
167
271
Gemiddelde WOZ waarde
aantal per 1.000 woningen
2021
181
290
ABF - Systeem Woningvoorraad
Nieuw gebouwde woningen
aantal per 1.000 woningen 2016
1
7,2
ABF - Systeem Woningvoorraad
-Jaarrekening 2021:
- Begroting 2021
28
-
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode
Vlissingen
Nederland
2020
7,8
8,9
2019
76,3
69,8
2021
77,8
70,1
- Begroting 2021
2019
876
669
- Jaarrekening 2021
2021
855
733
- Jaarrekening 2021 Demografische druk
%
- Begroting 2021 - Jaarrekening 2021 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
CBS Bevolkingsstatistiek
euro COELO, Groningen COELO, Groningen
euro
- Begroting 2021
2019
876
739
- Jaarrekening 2021
2021
855
810
- Begroting 2021
2018
656,7
774
- Jaarrekening 2021
2020
656,4
795,9
Banen
Bron
per 1.000 inw.15-65jr LISA
Abuisievelijk zijn in de programmabegroting 2021 de beleidsindicatoren van 2020 opgenomen. Aangezien deze cijfers zijn geaccordeerd door de raad zijn ze ook opgenomen ter vergelijk. 3.2.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.2.2.1 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
We stellen een advies op hoe citymarketing vanuit de gemeente handen en voeten moet krijgen in afstemming met de provinciale organisatie Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO)
Toelichting In juni 2020 zijn we gestart het het maken van een gedragen advies over citymarketing in de gemeente Vlissingen. Dit proces loopt gelijk op met het traject voor de strategische visie. De concept strategie- en organisatievorm voor citymarketing is in juli 2021 vastgesteld. We hebben een kwartiermaker aangesteld, die de organisatie- en programmavorm ontwikkelt in lijn met de voorgestelde strategie en de inmiddels vastgestelde strategische visie. De kwartiermaker is in oktober 2021 gestart en rondt de opdracht af in juni 2022.
3.2.2.2 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. We zorgen voor meer beschikbare hectares bedrijfsgrond op verschillende locaties. De binnenstad maken we aantrekkelijker door herinrichtingen. We stimuleren het toeristisch verblijven in de stad. We zetten in op een betere bereikbaarheid van de stad, met het Stationsgebied als te ontwikkelen mobiliteitshub. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Uitvoering geven aan Visie Stationsgebied (onderdeel van fiche 1E Bereikbaarheid , Wind in de Zeilen
Zie paragraaf 3.17 Wind in de zeilen
Afronden en vaststellen van een nieuw bedrijventerreinprogramma Walcheren.
De drie Walcherse gemeenten en de provincie Zeeland zijn het nog niet eens geworden over het concept Bedrijventerreinprogramma Walcheren 2022-2026 dat in het vierde
29
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Opstellen stedenbouwkundige inrichtingstekening, bestemmingsplan en grondexploitatie voor voormalige sportvelden Baskensburg.
Toelichting kwartaal van 2021 door de gemeenten is opgesteld. De provincie heeft om een nader onderzoek gevraagd van de ruimtevraag waarmee in het programma wordt gerekend. De gemeenten werken aan deze opdrachtmet hulp van een adviesbureau. De verwachting is dat het programma in het derde kwartaal van 2022 in de raadscommissie Ruimte kan worden behandeld (uiten wensen en bedenkingen). In november van 2021 is het inrichtingsplan voor het grootste deel van BaskensburgWest vastgesteld. De gemeenteraad heeft een krediet verleend voor de voorbereiding van de verdere planvorming. In 2022 voeren we een verkeerskundig onderzoek uit, waarna besluitvorming over de noordwestelijke hoek van het gebied plaatsvindt en we de grondexploitatie vaststellen. Ook starten we met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.
Samen met de ondernemers een plan van aanpak maken ten behoeve van gastvrij en toeristisch aantrekkelijk Vlissingen. Formuleren van richtlijnen voor toetsing van kwaliteit van nieuweverblijfsaccommodaties en toetsing van impact op de leefbaarheid van de buurt.
De oplevering is vertraag. Het college stelt de richtlijnen vast in Q2 2022
We faciliteren een nieuwe Bedrijveninvesteringszone samenmet de Vlissingse Ondernemers Centrale. Samen met stakeholders een plan en acties opstellen om de winkel- en horecafuncties beter te positioneren in het centrum. Samen met de ondernemersvereniging een onderzoek en toekomstbeeld (laten) opstellen over het centrumgebied van Oost-Souburg
Het centrum van Oost-Souburg houdt zich goed staande (weinig leegstand) en laat veerkracht zien. De mogelijkheden om het centrumgebied kleiner te maken zijn beperkt. In overleg met de ondernemersvereniging wordt de noodzaak van een onderzoek nader bekeken.
Actief met bedrijven in (zee)havens in gesprek gaan inzake rapportages stikstof. Samen met primaire stakeholders afstemmen over onderzoeken. Deelname aan overleggen met bestuurders van Zeeuwse en Vlaamse gemeenten en provincies, om gezamenlijk te komen tot een district rond North Sea Port. Faciliteren van de vestiging van het Delta Kenniscentrum (fiche 1C Wind in de Zeilen). Sturing vindt plaats door de stuurgroep Wind in de Zeilen
Zie paragraaf 3.17 Wind in de zeilen
3.2.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. We investeren in het vestigingsklimaat op de Kenniswerf en richten winkelstraten in de binnenstad opnieuw in.
30
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Uitvoering ontwerp Lange Zelke Opstellen plan van aanpak, definitief ontwerp maken, uitvoering verzorgen (zie ook programma Leefbaarheid, 3.1.2.3) Samen met Rijk, Provincie, Impuls, Dockwize, kennisinstellingen en bedrijfsleven een ontwikkelplan voor de Kenniswerf (fiche 1D Wind in de zeilen) opstellen en vaststellen. De financiële middelen zijn door het ministerie van BZK uitgekeerd aan Vlissingen.
zie paragraaf 3.17 Wind in de zeilen
3.2.2.4 Cultuur Tot dit taakveld behoren activiteiten die het culturele leven in Vlissingen voor bewoners en toeristen versterken Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
In samenwerking en in overleg met maatschappelijke en culturele organisaties een aansprekend programma samenstellen voor het themajaar 1572.
3.2.2.5 Wonen en bouwen Wonen in Vlissingen wordt steeds diverser. De ontwikkeling en het bouwen van nieuwe woningen vindt plaats in de gehele gemeente in veel verschillende woonmilieus en woningtypen. Daarbij is er uiteraard ook aandacht voor openbaar groen (zie Programma Leefbaarheid). Wel is actualisering van woonbeleid noodzakelijk om in te spelen op de demografische ontwikkelingen, energie en duurzaamheidsvraagstukken, de groeiende bouwopgave en veranderende woonwensen. Hierbij zullen de kwaliteit van de woningvoorraad en het huisvesten van de verschillende doelgroepen nadrukkelijk aandacht krijgen. Zo ontstaat en behouden we een woningvoorraad, waar we ook in de toekomst profijt van hebben. Samen met de woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars en andere betrokkenen wordt dit voortvarend opgepakt. We verwelkomen de nieuwe inwoners en werknemers. Mede dankzij hen groeit en bloeit de stad steeds meer. Woningvoorraad De netto woningvoorraad in Vlissingen is in 2021 gegroeid met 226 woningen, van 22.885 woningen eind 2020 naar 23.111 woningen eind van dit jaar. In totaal zijn er 247 nieuwe woningen toegevoegd aan de voorraad, waarvan er 44 zijn ontstaan door transformatie van gebouwen die een andere functie hadden en 204 woningen die in nieuwbouwprojecten zijn opgeleverd.
Daarnaast zijn er 21 woningen onttrokken aan de voorraad, waarvan er 5 gesloopt zijn en 16 een andere functie (niet-wonen) hebben gekregen. Per saldo is dat een nettogroei met 226 woningen. Dit is een goed resultaat, zeker gezien de lagere bouwproductie in de voorgaande jaren, die mede veroorzaakt werd door de coronacrisis. Met deze groei halen we een stukje achterstand in de bouw in, en dragen we bij aan het huisvesten van de inmiddels ingezette groei van de bevolking. Gelet op de vele bouwplannen en initiatieven die er afgelopen jaar op ons af zijn gekomen, mogen we verwachten dat deze groei zich ook de komende jaren gaat voortzetten. Dat sluit goed aan bij de vastgestelde Strategische Visie en de groeiambitie, met als inzet een nog aantrekkelijkere stad te worden. De eerste stappen daarvoor zijn in 2021 al gezet! (bron: CBS - open data) Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Huisvestingsverordening actualiseren
31
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Plan van aanpak en uitvoering van flankerende maatregelen
Het plan van aanpak en de uitvoering van flankerende maatregelen vormen onderdeel van het project aanpak woonfraude. Voor dit project heeft uw raad voor 2022 €528.000 vrijgemaakt. Het college heeft begin 2022 een projectopdracht vastgesteld om te komen tot uitvoering van het project en werving van de projectgroep.
Opstellen Woonvisie Opstellen woonwagenbeleid als onderdeel van de Woonvisie Onderzoek nieuwe woonwagenlocatie.
Dit is vertraagd door herprioritering en door samenwerkingskansen. Met de gemeente Middelburg, de gemeente Veere en de Provincie Zeeland werken wij aan een gezamenlijke Walcherse Woonvisie. De lokale Vlissingse Woonvisie stemmen wij hierop af. De lokale en Walcherse Woonvisie leggen wij in de tweede helft van 2022 aan de gemeenteraad voor. Het woonwagenbeleid nemen wij op in de lokale Vlissingse Woonvisie.
Begeleiding van de uitvoering van die projecten die een vergunning hebben gekregen (op basis van de selectieprocedure uit het beleidskader Huisvesting internationale werknemers 2020)
3.2.2.6 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Spuikom Het college heeft op 14 december 2021 ingestemd met het afronden van de verkenningsfase (stap 2) voor de Visie Spuikom. Daarna zijn we begonnen met de uitwerkingsfase (stap 3). De uitwerkingsfase wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 afgerond, waarna gestart wordt met het bespiegelen (stap 4), alvorens de Visie Spuikom medio 2022 voor te leggen ter besluitvorming aan de gemeenteraad (stap 5).Ten behoeve van de doorlopende participatie is een klankbordgroep gevormd met 8 betrokkenen. Nollebos/Westduinpark Het streefbeeld is in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het uitvoerings- en financieringsplan wordt in 2022 opgesteld. Voor het opstellen van het plan is wel aanvullende capaciteit nodig. Hiervoor zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 een kredietvoorstel gedaan worden. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Uitvoering van het (participatie)proces om te komen tot de Visie Spuikom. De uitvoering van het participatieproces om te komen toteen visie voor het Arsenaalgebied.
Vanwege de ontwikkelingen in het project (waaronder COVID-19 maatregelen) is besloten om schetssessies per stakeholder te organiseren. Deze sessies worden ingepland in februari en maart 2022. De verwachte vaststellingsdatum van september 2022 blijft dan vooralsnog haalbaar.
Streefbeeld met betrekking tbt het Nollebos/Westduinpark wordt terbesluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Besluitvorming over de locatie, oprichting van de regionale projectorganisatie en opstarten van de bestemmingsplanprocedure van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), fiche 1B Wind in de zeilen
zie paragraaf 3.17 Wind in de zeilen
32
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
3.2.2.7 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen
3.2.2.8 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, brengen we er een aantal onder uw aandacht. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd en waar bijzonderheden over te vermelden zijn. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Opstellen van de Kerkenvisie die inzicht biedt in de huidige toestand van kerkgebouwen binnen de gemeente en inventarisering en waardering van het cultureel erfgoed als start voor het opstellen van een erfgoedvisie (2022)
Toelichting Erfgoed Zeeland is de externe partij die de regie heeft bij het opstellen van de Kerkenvisie in samenwerking met kerkeigenaren en de gemeente. Zij doen dit voor alle Zeeuwse gemeenten. Dit heeft vertraging opgelopen als gevolg van COVID-19, omdat fysieke bijeenkomsten en gesprekken niet mogelijk waren. Op 14 februari 2022 is de startbijeenkomst georganiseerd en de Kerkenvisie wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2023 wordt gestart met het schrijven van een erfgoedvisie.
Uitvoering startprojecten RES 1.0 in het kader van commercieel vastgoed en gebouwde omgeving Onderzoeken van mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies met als doel om verduurzaming van bedrijven/bedrijventerreinen en energiebesparing in de bedrijfsvoering van die bedrijven te bevorderen. Wijzigingsplan bedrijventerrein Souburg II: voormalig wegtrace Veerhavenweg (A58 - spoorwegovergang) bestemmen tot bedrijventerrein
We stellen een voorontwerp-wijzigingsplan open leggen dat ter inzage. Het verwerken van de inspraak- en vooroverlegreacties heeft wat meer tijd gevraagd dan we dachten. Daardoor is de vaststelling van het wijzigingsplan vertraagd. Het college heeft het wijzigingsplan in Q1 vastgesteld en het isinmiddels onherroepelijk
Medewerking verlenen door middel van éénmalige financiele bijdrage (€100.000) aan de vernieuwingsplannen van het muZEEum Beleefbaar maken van de toeristische positionering door middel van bijvoorbeeld informatiepanelen of digitale middelen.
* Dit overzicht is niet limitatief
33
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
3.2.3 WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen.
Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting na wijziging Lasten
Baten
Verschil
Rekening Lasten
Baten
(A) Aantrekkelijke Stad
43.741
37.137
Verschil tussen begroting en rekening Verschil (B)
6.604
33.147
29.598
(A-B) 3.550
3.054
In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma.
3.2.4 INVESTERINGEN In het onderstaande overzicht staan de in 2021 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.
Begroot
Werkelijk t/m 2021
Erfp. De Watergeuzen nabij P Hendrwg
-
32
Erfpacht P Hendrikweg/Visserijk k 4L
-
239
Omschrijving
Herinrichting Ravesteynplein
Werkelijk 2021
Overschrijding
-32 2021
32
1
-239 2021
239
1
Restant Afsluiten
770
728
42
240
770
1.000
-230
512
34
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD
Toelichting 1. Dit betreft activering van grond uit de grondexploitatie Kenniswerf welkewe hebben uitgegeven in erfpacht in plaats van verkoop. 3.2.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims. Reserves / voorzieningen
Stand per 1/1 Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31/12
Claimbedrag
(bedragen x € 1.000) Reserve grondexploitatie
-
2.689
2.689
-
Reserve ouderenhuisvesting
223
-
223
-
-
Res marit en/of cult hist evenem/ act
25
25
-
50
50
Reserve Wind in de zeilen
3.183
-
733
2.450
2.450
Totaal reserves
3.431
2.714
3.645
2.500
2.500
-
500
-
500
500
578
-
68
510
510
Voorziening leges Voorziening frictiekosten bibliotheek en muziekschool Voorziening onderhoud Muzeeum
192
-
-
192
192
Totaal voorzieningen
770
500
68
1.202
1.202
4.201
3.214
3.713
3.702
3.702
Programma Aantrekkelijke Stad
De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we in hoofdstuk 4.5 Toelichting op de balans (onderdeel bestemmingsreserves en voorzieningen). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
35
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
3.3.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN? In het programma Sociale Samenhang werken we aan het maatschappelijk belang van een goed functionerend, samenhangend en betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. Ons doel is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden (‘eigen kracht’), zelf regie voert en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms is dan ook ondersteuning nodig. Als ondersteuning nodig is, dan streven we ernaar dat ondersteuning geboden wordt vanuit een effectieve en efficiënte ondersteuningsinfrastructuur. Waar mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol. Soms is dat niet voldoende. Dan zetten we individuele voorzieningen in zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Dat doen we via onze eigen lokale toegang. Voor inwoners met psychische of psychosociale problemen of voor inwoners die hun thuissituatie moeten verlaten, biedt de gemeente beschermd wonen en opvang. Dit gebeurt op basis van wetgeving, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet passend onderwijs.
Er is veel tijd en geld nodig om dit stelsel aan voorzieningen in te richten en in stand te houden. We hebben te maken met grote financiële tekorten, stijgende kosten, een toenemende vraag naar ondersteuning en een tekort aan arbeidskrachten. Vlissingen heeft een zwakke sociale structuur en het aanbod is erg versnipperd. De gemeente moet een maximale bijdrage leveren om dit tekort te reduceren! Daarom hebben wij een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat wij met een nieuwe aanpak, toch iedereen kunnen ondersteunen waar dat nodig is. In de periode 2021-2022 wordt het sociaal domein grondig verbouwd. In deze periode hebben we als gemeente de regie, bepalen we de koers en zorgen voor strakke sturing. De in 2021 door de raad vastgestelde Ontwikkelagenda Sociaal Domein biedt ons de inhoudelijke kaders. Het Plan van Aanpak art. 12 laat het ambitieniveau en de inspanningen zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting. Het Plan van Aanpak art. 12 heeft onze ambities vertaald in maatregelen, inclusief financiële taakstelling. De inhoud van die maatregelen en de financiële taakstellingen zijn vertaald in de begroting. Realisatie programma Sociale Samenhang 2021 Wij geven onder 3.3.2. wat wij in 2021 hebben gedaan om de ambities te realiseren. Wij lichten volgens dit systeem alleen zaken toe, die we niet of niet volledig gerealiseerd hebben (rode kruis).
Wij willen hierna echter toch een paar onderwerpen kort toelichten, die we wél gerealiseerd hebben: ■ Er is een aanbesteding voor de Aanvullende zorg Wmo doorlopen. We hebben per 1 januari 2022
een contract gesloten met twee strategische partners die elk zorg gaan dragen voor het totaal aan producten voor Aanvullende zorg Wmo. Gedurende de eerste zes maanden van 2022 is er sprake van een implementatieperiode, waarbinnen gewerkt wordt aan een zorgvuldige overdracht van cliënten van niet gecontracteerde organisaties naar de hoofdaannemers. Daarnaast worden in deze periode alle afspraken ten aanzien van aanpak, financiering en verantwoording verder uitgewerkt. Per 1 juli 2022 is de nieuwe werkwijze volledig van kracht. ■ Voorbereidingen zijn uitgevoerd om in 2022 te kunnen starten met een eigen Buurtteam. Zo kunnen we basisondersteuning bieden aan onze inwoners, dichtbij de inwoner in de eigen buurt. ■ In Kerngezond-centra nemen we samen met partijen uit het medisch domein verantwoordelijkheid voor het bouwen aan Positieve Gezondheid van onze inwoners. In 2021 is deze samenwerking verder uitgewerkt. In het jaar 2021 was de invloed van COVID-19 wederom groot. Dat betekent dat we zaken anders hebben moeten aanpakken, veel meer digitaal en minder fysieke bijeenkomsten. Onder die omstandigheden
36
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
is de nieuwe ondersteuningsinfrastructuur in de steigers gezet. Het jaar 2022 zal in het teken staan van implementatie en realisatie. Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren
Omschrijving
Verwijzingen Halt
aantal per 10.000 inw 12-17jr
Periode
Vlissingen
Nederland
- Begroting 2021
2018
210
119
- Jaarrekening 2021
2016
14
14
2017
25
13
2018
21
12
2019
22
13
2020
23
11
- Begroting 2021
2018
2,6
2,2
- Jaarrekening 2021
2021
2,3
1,8
- Begroting 2021
2018
1,9
2,5
- Jaarrekening 2021
2021
0,9
1,3
- Begroting 2021
2018
7
4,8
- Jaarrekening 2021
2021
6
4,3
- Begroting 2021
2018
6,9
5,4
- Jaarrekening 2021
2021
6,9
6,1
2018
44,5
52,8
2020
44
53,2
- Begroting 2021
2018
2,8
1,91
- Jaarrekening 2021
2020
1,7
2,7
- Begroting 2021
2018
16,93
23,28
- Jaarrekening 2021
2019
9
26
- Begroting 2021
2018
2,8
1,9
- Jaarrekening 2021
2020
2,2
1,7
2016
56,3
48,7
Winkeldiefstallen
Diefstallen uit woning
Geweldsmisdrijven
Vernieling
Functiemenging
CBS - Diefstallen
aantal per 1.000 inwoners CBS - Diefstallen
aantal per 1.000 inwoners CBS - Criminaliteit
aantal per 1.000 inwoners CBS - Criminaliteit
%
- Jaarrekening 2021
Relatief verzuim
Stichting Halt
aantal per 1.000 inwoners
- Begroting 2021
Absoluut verzuim
Bron
CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research
per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado
per 1.000 leerlingen DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO % + MBO) %
Niet-sporters - Begroting 2021
DUO/Ingrado
%
37
Gezondheidsmonitor volwassenen (en
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Beleidsindicatoren
Omschrijving
- Jaarrekening 2021 Jongeren met delict voor rechter
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening 2021
- Jaarrekening 2021
2
1
2015
10,53
6,58
2020
10
6
2015
1,92
1,52
2020
3
2
2018
64,6
67,8
2020
65,6
68,4
tweede halfjaar 2018
57,7
39
2021
58,62
43,12
eerste halfjaar 2018
26,9
30,5
2020
10,56
20,2
tweede halfjaar 2018
11,4
10,4
2021
12,7
10,5
tweede halfjaar 2018
1,6
1,1
2021
1,6
1,1
tweede halfjaar 2018
0,4
0,3
2021
0,4
0,3
tweede halfjaar 2018
68
60
2021
91
64,9
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
CBS Arbeidsdeelname
CBS - Participatiewet
CBS - Participatiewet
CBS Beleidsinformatie Jeugd
CBS Beleidsinformatie Jeugd
CBS Beleidsinformatie Jeugd
per 1.000 inw
- Begroting 2021 - Jaarrekening 2021 Melding kindermishandeling
2020
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
%
- Begroting 2021
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
1,45
%
- Begroting 2021
Jongeren met jeugdreclassering
2,6
% van alle jongeren tot 18 jaar
- Begroting 2021
Jongeren met jeugdbescherming
2015
per 1.000 inw.15-65jr
- Begroting 2021
Jongeren met jeugdhulp
49,3
per 1.000 inw 18jr eo
- Begroting 2021
Lopende re-integratievoorzieningen
55,4
%
- Begroting 2021
Personen met een bijstandsuitkering
2020
Bron ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
%
- Begroting 2021
Netto arbeidsparticipatie
Nederland
%
- Begroting 2021
Werkloze jongeren
Vlissingen
%
- Begroting 2021
Kinderen in uitkeringsgezin
Periode
%
38
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Beleidsindicatoren
Periode
Vlissingen
Nederland
- Begroting 2021
Omschrijving
-
onbekend
-
- Jaarrekening 2021
-
onbekend
-
Bron -
Abusievelijk zijn in de programmabegroting 2021 de beleidsindicatoren van 2020 opgenomen. Aangezien deze cijfers zijn geaccordeerd door de raad zijn ze ook opgenomen ter vergelijk. 3.3.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.3.2.1 Ontwikkelagenda Sociaal Domein We moeten in het sociaal domein efficiënt en effectief worden door integraal (samen) te werken in beleid en uitvoering. We willen ondersteuning blijven bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben. Het huidige systeem is niet toekomstbestendig en niet langer betaalbaar. 2021 stond in het teken van grote veranderingen en het maken van andere keuzes. De gemeenteraad heeft 28 januari 2021 de Ontwikkelagenda Sociaal Domein vastgesteld. In de Ontwikkelagenda Sociaal Domein beschrijft de gemeente Vlissingen wat de gewenste situatie in het sociaal domein is. De ondertitel van de ontwikkelagenda is: 'Op weg naar inclusief Vlissingen'. Met de Ontwikkelagenda Sociaal Domein heeft de gemeenteraad de inhoudelijke kaders voor de te maken keuzes vastgesteld. De vastgestelde doelstellingen zijn: ■ De zelf-en samenredzaamheid van de inwoners vergroten.
■ We bieden passende ondersteuning aan inwoners bij een duurzaam financieel evenwicht. ■ Er is een goed vangnet voor de meest kwetsbare inwoners in de gemeente. ■ Integraliteit in kijken en handelen is standaard.
■ We werken vanuit en binnen het integrale budget Sociaal Domein.
■ Ondersteuning is georganiseerd vanuit de vertrouwde woonomgeving van de inwoner.
Dat kunnen we uiteraard niet in één keer realiseren. Daarom gaan we stap voor stap op weg naar de gewenste situatie. Steeds maken we uitvoeringsplannen voor een beperkte periode. Daarna bekijken we de resultaten van de voorbije periode en stellen we een nieuw uitvoeringsplan op op basis van ervaring en data. Om de doelstellingen te bereiken zijn de volgende veranderingen nodig: ■ Terugdringen van het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen;
■ Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht); ■ Een gezonde financiële balans binnen het sociaal domein realiseren;
■ Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, nadruk op sturing en verantwoording;
■ Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente
Vlissingen gericht op de gewenste situatie.
In het Uitvoeringsprogramma 2021-2022, dat is vastgesteld door het college, zijn de 1e stappen op weg naar de gewenste situatie geformuleerd. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Vertalen Ontwikkelagenda en Plan van Aanpak in meerjaren uitvoeringsprogramma. Uitvoeringsprogramma 2021 uitvoeren.
39
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
3.3.2.2 Artikel 12 traject Sociaal domein en Werk & Inkomen 2021 is, zoals voorgenomen, een bouwjaar geworden, waarin de bevindingen en onderzoeksresultaten van het jaar daarvoor, zijn vertaald in concrete uitvoeringstrajecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn; aanbesteding wmo aanvullende zorg, verdere uitbouw van de integrale toegang, de voorbereiding op de inrichting van de buurtteams, het nieuwe werkplan Orionis enzovoorts. Ook is er aansluiting gezocht bij belangrijke externe ontwikkelingen, zoals de Kerngezondcentra en hebben we samen met de overige Zeeuwse gemeenten gewerkt aan de huidige en toekomstige rol van de gemeente Vlissingen als centrumgemeente in het kader van de doordecentralisatie BW. In die zin is in 2021 het fundament gelegd voor de uitrol van een aantal structurele wijzigingen binnen de zorginfrastructuur zowel op het voorliggend veld als het middenveld, die niet alleen de kwaliteit in het aanbod van zorg, conform onze ambities in de Ontwikkelagenda, zullen garanderen, maar tevens een belangrijke bijdrage leveren in het terugdringen van de kosten conform de ambities in het kader van het plan van aanpak artikel 12. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Plan van Aanpak uitvoeren. Overzicht bijzondere voorstellen voor aanvullende bezuinigingen formuleren Informatievoorziening, dashboard ontwikkelen
Er was onvoldoende capaciteit om datawarehouse en dashboard te realiseren. Als alternatief werken we met een handmatig gevuld dashboard. Bij de programmabegroting 2022-2025 is er formatie gevraagd voor data-analyse en functioneel beheer. Deze personen zijn nog niet geworven.
Onderzoek Exogene factoren (Inclusief Financiële Impact landelijke ontwikkelingen) Onderzoeksopdracht Jeugd Betrekken overige clusters Gemeentefonds en eigen inkomsten
3.3.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein In 2021 is invulling gegeven aan de structuur, rollen en verantwoordelijkheden voor de Zeeuwse samenwerking. De nieuwe structuur en werkwijze is zo ingericht dat de inbreng van de gemeenten aan de voorkant wordt versterkt (meer grip) en dat er goed afgestemde en integrale adviezen in de richting van de besluitvorming gaan. Hierbij is het principe dat de aan de voorkant goed afgestemde adviezen, na akkoord van de portefeuillehouders, worden aangeboden aan de colleges ter besluitvorming. Iedere gemeente blijft uiteraard verantwoordelijk voor de eigen procedures en advisering om tot een zorgvuldig collegebesluit te komen. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Afspraken maken met de andere Zeeuwse gemeenten.
40
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
3.3.2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Voor gemeente Vlissingen is het belangrijk dat ieder kind (van 0-23 jaar) talenten en kwaliteiten kan ontwikkelen door deelname aan voorschoolse educatie en vanaf 4 jaar naar school te gaan en (passend) onderwijs te volgen. Zodat het kind mee kan doen in de samenleving. In 2021 is ingezet op voortzetting van bestaand beleid. De maatregelen als gevolg van COVID-19 hebben een grote wissel getrokken op de continuïteit van het onderwijs. Zowel op leerlingen en scholieren als op het onderwijzend personeel heeft de afwisseling van afstandsonderwijs en contactonderwijs grote invloed gehad. Door deze situatie zijn onderwijsachterstanden boven water gekomen of vergroot. Naast de programma’s uit het Onderwijsachterstandenbeleid heeft het Rijk hiervoor extra budget toegezegd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Voor de besteding van de gemeentelijke middelen hebben we het gesprek en de samenwerking met het onderwijs voortgezet. De monitoring en begeleiding van scholen vanuit de leerplicht is onverminderd voortgezet om langdurig thuiszitten of vervroegd schoolverlaten te voorkomen. Door COVID-19 zijn we gestart met het aanbrengen van extra voorzieningen in verband met de ventilatie in de schoolgebouwen. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Uitvoeren Vervolgaanpak Regionaal Programma Voortijdig Schoolverlaten(VSV) 2020-2024.
3.3.2.5 Sportbeleid en activering De doelstelling van het sportbeleid is zoals in de begroting aangegeven het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen. Inwoners die door verschillende oorzaken niet in staat zijn om dit zelf op te pakken helpen we hiermee. Financiering hiervan vindt plaats vanuit de rijkssubsidieregeling Brede Impuls combinatiefuncties en middelen die beschikbaar zijn door de deelname van de gemeente aan het Zeeuws Sportakkoord. De uitvoering hiervan in 2021 heeft conform de kaders plaatsgevonden. Hoewel COVID-19natuurlijk invloed heeft gehad, zijn we beter dan in 2020 in staat gebleken om hierop te anticiperen. Het merendeel van de sportactiviteiten vindt altijd al plaats tijdens de periode tussen de voorjaarvakantie en de herfstvakantie. Door COVID-19 wordt dit versterkt. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Status
Toelichting
Uitvoering van het uitvoeringsplan van het sportakkoord. Uitvoering brede impuls combinatiefuncties.
3.3.2.6 Samenkracht en burgerparticipatie Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021? Binnen project Achterstand wegonderhoud aandacht besteden aan toegankelijkheid. De raad een voorstel doen om prioriteiten te stellen obv Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie.
Bij de behandeling van de programmabegroting 2022 is door de raad een amendement aangenomen: het college van burgemeester en wethouders stelt met gebruik van de VNG-handreiking Lokale Inclusie Agenda (verder LIA) in 2022 een LIA op. In de raadsinformatiebrief van 8 december 2021 over de Monitor Discriminatie 2020 Zeeland-
41
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting West Brabant heeft het college aangegeven dat deze handreiking eigenlijk te beperkt is om de ambitie van de gemeente Vlissingen, om een inclusieve gemeente te zijn, te verwezenlijken. Daarom zullen er diverse aanbevelingen van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADBZ), betrokken worden bij de nog op te stellen LIA in 2022.
3.3.2.7 Wet Inburgering Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid, zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Wij bereiden de nieuwe wet inburgering die ingaat per juli 2021 via Zeeuwse samenwerking voor.
Toelichting De leerroutes waren eind 2021 nog niet gegund. Er is met Scalda overeenstemming over de B1 en Z-route. Echter, de gesprekken over de onderwijsroute lopen nog (samen met Middelburg en Veere) en vergen meer tijd dan voorzien. De verwachting is dat er uiterlijk in Q3 2022 een contract afgesloten kan worden. Ook met Vluchtelingenwerk lopen de contractonderhandelingen nog. De financiering vanuit het Rijk voor maatschappelijke begeleiding is verlaagd, hetgeen impact heeft op de dienstverlening door Vluchtelingenwerk. Orionis gaat vanaf 2022 het financieel ontzorgen en de module arbeidsmarkt en participatie verzorgen voor de statushouders. Qua bedrijfsvoering zijn er 2 regisseurs aangesteld binnen de integrale toegang en is de ICT ingericht.
3.3.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein We streven naar het verbeteren van de randvoorwaarden om alle inwoners in staat te stellen tot hun volle capaciteit gezond te leven en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wanneer ondersteuning nodig is, dan is het belangrijk deze zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij de oorzaak in te zetten, om het ontstaan, terugkeren of verergeren van problemen te voorkomen. Eigen kracht, samenkracht en normaliseren staan centraal. Iedereen draagt een steentje bij, want ‘Samen zijn we Vlissingen’. We zijn in 2021 gestart met het proces voor de verbouwing van de ondersteuningsinfrastructuur. Het voorliggend veld wordt op geheel andere wijze georganiseerd. We gaan werken met buurtteams. We gaan van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte aanpak waarin de inwoner centraal staat. Versnipperingen en dubbelingen in het aanbod gaan eruit. Afgestemd op de samenstelling van de buurt, is een team medewerkers verantwoordelijk voor het oppakken van alle ondersteuningsvragen. Per 2023 worden deze buurtteams structureel geborgd. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de opstart van de ontwikkeling van de buurtteams én een herijking van dit proces. Dit heeft ertoe geleid dat als onderdeel van deze verandering subsidies aan
42
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
organisaties in het voorliggend veld worden beeindigd met ingang van 1 januari 2023 en dat we starten in 2022 aan de bouw van de nieuwe gewenste situatie met het buurtteam in eigen regie. De nieuwe ondersteuningsinfrastructuur in het voorliggend veld wordt zo ontwikkeld dat het aansluit bij werkwijze van de gemeentelijke integrale toegang. De integrale toegang verleenttot en controleert de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen en voert regie op complexe en meervoudige hulpvragen. Sinds januari 2021 heeft het team Wmo en Jeugd een regieteam, dat een specifieke taak heeft bij de domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen. Dit team bestaat uit casusen procesregisseurs, gespreksleiders, gedrags-wetenschappers en juridische specialisten. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Organiseren van buurtteams.
De operationele start volgt in 2022. Het proces is herijkt. De uitvoering van de taken en activiteiten van Maatschappelijk Werk Walcheren, stichting Roat, Stichting Manteling en Emergis preventie zal tot 2023 niet vanuit de buurtteams plaatsvinden.
Vormgeven integrale toegang.
Start onderzoek in het vierde kwartaal van 2021 onderscheid toegang en uitvoering, financiële en juridische gevolgen toegang tot Participatiewet in integrale toegang. De analyse van de judirische aspecten t.a.v. de voorgenomen implementatie van vroegsignalering schulden in de gemeentelijke Integrale Toegang is in behandeling en vraagt nog nader onderzoek en uitwerking. Besluitvorming door het college is in voorbereiding en wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2022.
Inrichten regieteam voor domeinoverstijgende casussen waar risicofactoren en veiligheidsaspecten spelen.
3.3.2.9 Werk en inkomensregelingen We willen komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en zo optimaal mogelijk functionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet, schuldhulpverlening en het minimabeleid. In dit kader hebben we in 2020 een eerste extern onderzoek(en) laten doen naar deze taken die gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren voor ons uitvoert. Deze quick scan Orionis heeft ons belangrijke aanknopingspunten voor verzilvering van het verbeterpotentieel opgeleverd, waarmee we in 2021 concreet verder aan de slag zijn gegaan. In 2021 heeft daarop verdiepend onderzoek plaatgevonden naar verbeteringen voor specifiek het Werkleerbedrijf van Orionis. Aan de hand van het verkregen inzicht en advies uit deze externe doorlichting hebben we medio 2021 Orionis verzocht een implementatieplan op te stellen, op basis waarvan in het Werkleerbedrijf van Orionis wezenlijke verbeteringen van efficiency en effectiviteit worden doorgevoerd en verdere optimalisatie wordt gerealiseerd. Mede op basis van de positieve zienswijze van de gemeenteraad op dit plan is eind 2021 het implementatieplan door het AB Orionis vastgesteld. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Gerichte en efficiente inzet van reintegratiemiddelen en instrumenten. Implementeren verbetervoorstellen uit quick scan onderzoek. Aanpassen bedrijfsconcept Werkleerbedrijf en doorontwikkeling van de SW-infrastructuur gericht op rendementsverbetering. Procesvoorstel tot aanpassing gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren vastgesteld door DB-Orionis en college Vlissingen, Q4 2021.
In het vierde kwartaal van 2021 is, in samenwerking met de andere in de GR deelnemende gemeenten, ambtelijk gestart met inhoudelijke evaluatie en analyse van de tekst van de gemeenschappelijke regeling
43
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting Orionis Walcheren. Dit proces vraagt de nodige (regionale) afstemming. Inhet eerste en tweede kwartaal van 2022 zal een ambtelijk advies worden voorbereid en in het derde of vierde kwartaal van 2022, zo mogelijk met een concreet procesvoorstel tot wijziging van de GR, aan het gemeentebestuur worden voorgelegd.
3.3.2.10 Maatwerkvoorziening (Wmo) De huidige Basis overeenkomst en Deelovereenkomst Wmo sociaal domein is geëindigd op 31 december 2021. Het gaat hierbij om de bouwstenen reguliere en specialistische individuele begeleiding, dagbesteding en dagbestedingsvervoer, huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg en kortdurend verblijf. Voor deze grote aanbesteding was het van belang tijdig te starten. De inkoopprocedure is vooraf gegaan door het bepalen van een inkoopstrategie en een voorbereidingstraject voor de aanbesteding in 2021. De nieuwe aanbesteding stond in het teken van de van toepassing zijnde punten uit het Plan van Aanpak artikel 12. Waarvan de belangrijkste zijn; effeciienter en effectiever werken, meer nog uitgaan van de inwoner zelf en een goede sturing op de ontwikkeling van de uitgaven. Met andere woorden een versterking van de gemeentelijke regie en opdrachtgeverschap. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Voorbereiding van aanbesteding conform uitgangspunten PvA art. 12.
3.3.2.11 Maatwerkdienstverlening 18Financieel gezien was de hoofddoelstelling voor 2021 om de kosten te verlagen, een eventuele stijging hiervan te voorkomen en binnen onze jeugdhulpbegroting te blijven. Dit liep langs twee lijnen. Aan de inkoopkant werden de gestelde ontwikkeldoelen van de Zeeuwse aanbesteding 2020-2024 nader uitgewerkt met jeugdhulpaanbieders. Het gaat ondermeer om: minder (dezelfde) producten, andere en meer lichte jeugdhulpvormen, meer grip (vermindering) op behandeltermijnen en harmoniseren van de toegang tot de zeer specialistische jeugdhulp. Aan de kant van de toegang werden de verordening en nadere regels bezien op versobering. Er was meer aandacht voor hulpvormen en aanbieders die zich kernmerken als ‘verdienmodel’. Ten aanzien van de onafhankelijke verwijzing via huisartsen werd nog meer afstemming gezocht, ondermeer door het bevorderen van de samenwerking met de praktijkondersteuners jeugd in huisartspraktijken (POH-jeugd). Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Vast leveranciersmanagement met de samenwerkingsverbanden jeugdhulpaanbieders op de ontwikkeldoelen uit inkoopbestek 2020-2024. Voeren van meer directe regie op complexe jeugdcasuistiek Meer inzet op gebruik voorliggende voorzieningen
Deze inzet verloopt via de organisatie van de buurtteams.
Voor preventieve hulp is een apart inkoopperceel 5 ingericht Meer inzet op gebruik POH jeugd via inzet integrale gezondheidscentra, dekking 100% in het vierde kwartaal van 2023 100% dekking.
44
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
3.3.2.12 Geëscaleerde zorg 18+ In het advies van comissie Dannenberg 'Van beschermd wonen naar beschermd thuis' (2016) staat de transformatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang centraal. Kern van dit advies is dat herstel voor inwoners met psychische problematiek of met problemen op meerdere levensdomeinen die ertoe leiden dat iemand (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen, het beste vanuit een eigen woonplek in de wijk (met de nodige ondersteuning in de buurt) kan plaatsvinden. Deze transformatie vereist ook een verschuiving van de financiele middelen van de centrumgemeente naar de regiogemeenten. Om deze transformatie en doordecentralisatie in Zeeland, samen met de stakeholders, op een verantwoorde manier vorm te geven, is in 2021 de Regiovisie Beschermd Wonen - Maatschappelijke Opvang , inclusief de financiele samenwerkingsafspraken (de Partnerschapsafspraken), opgesteld. Deze Regiovisie wordt begin 2022 aan de 13 gemeenteraden ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast is in 2021 gestart met de voorbereiding van de aanbesteding Beschermd Wonen 2023-2025,welke is geent op deze Partnerschapsafspraken. Tot slot hebben in 2021 de voorbereidingen plaats gevonden om de toegang tot Beschermd Wonen te wijzigen van centraal naar lokaal per 2022. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
De landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd wonen invullen.
Toelichting Deels afgerond. In 2021 hebben we de Regiovisie inclusief Partnerschapafspraken uitgewerkt welke door het college zijn vastgesteld in december 2021. Hetzelfde voorstel ligt ter besluitvorming aan de raad voor. Het voorstel voor de inrichting van de nieuwe governance, wat ook onderdeelvormt van de partnerschapsafspraken, wordt Q1 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.
De toegang tot beschermd wordt niet langer centraal verleend via het CZW-bureau maar via de eigen lokale toegang(en) van gemeent(en) in Zeeland De inkoop Beschermd wonen 2022-2025 voorbereiden.
De aanbesteding is met een jaar uitgesteld. In december heeft het college besloten het huidige contract Beschermd Wonen 2021 met één jaar te verlengen. De voorbereiding voor de aanbesteding Beschermd Wonen 2023-2025 ligt op schema.
De SPOR uitbreiden met twee bedden voor inwoners die nietdirect terug naar huis kunnen. Het Zeeuwse Plan van Aanpak dak- en thuisloosheid ‘Herstel begintmet een (t)huis’ vaststellen en uitvoeren.
Streven was om in het tweede kwartaal van 2021 het uitvoeringsplan Voorkomen en terugdringen dak- en thuisloosheid (met inzet van de Blokhuisgelden) door het college te laten vaststellen. Dit is niet gelukt omdat er niet voldoende formatie beschikbaar was. De eerste aanzet voor het uitvoeringsplan, de Bouwstenennotitie, is in december positief ontvangen door de Stuurgroep CZW en is in februari 2022 aan het college ter vaststelling aangeboden.
Ambulantisering beschermd wonen: realisatie visie Dannenberg 'terug naar de woonwijk'
Weer Thuis is gestart, samen met Middelburg en Veere. Een beeld krijgen van alle data duurt langer dan verwacht. De verwachting is dat er eind 2022 een convenant ligt met betrokken partijen (de gemeenten, woningcorporaties en de zorgaanbieders). M.b.t. de pilot ambulantisering wordt onderzocht hoe dit project te financieren. Er is een aanvraag ingediend bij het
45
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Beleidsregie terughalen (onderzoek CZW)
Toelichting Transformatiefonds voor Ambulantisering en Extramuralisering van de GGZ in Zeeland. Met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijkheden om de centrumtaken terug te halen naar de eigen organisatie is deel 1 van dit onderzoek is afgerond (uitkomst: terughalen is in beginsel mogelijk, maar moet in afstemming met de gemeenten in Zeeland). Deze afstemming vindt momenteel plaats en wordt (ook) bekeken in relatie tot de toekomstige governance in het kader van Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Het voorstel voor de inrichting van de nieuwe governance wordt zoals hiervoor aangegeven Q1 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.
3.3.2.13 Geëscaleerde Zorg 18- (Jeugd) Tot dit taakveld behoren jeugdbescherming en jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechtbank, uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI). Sinds 2019 staat het functioneren van de jeugdbeschermingsketen in Zeeland onder grote druk door bedrijfsvoerings problemen bij Intervence, de grootste GI van Zeeland. Dit heeft geleid tot extra uitgaven om deze GI in stand te houden (zie verder continue taken). Daarnaast heeft de Wet verscherpte Meldcode sinds 2019 tot veel extra meldingen voor Veilig Thuis geleid. Het overgrote deel betreft zaken waarmee kinderen zijn gemoeid. De toename van werk maakt extra uitgaven van de gemeenten nodig. Daarbij gaat de personele instroom van de ene organisatie gepaard met uitstroom bij de andere. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Uitwerking besluitvorming over 2 scenario's Intervence Uitwerken opbrengst traject Vaart in Veiligheid .
Na de start per oktober 2020 is de pilot eind januari 2021 in alle 3 pilotgemeenten gestopt wegens de situatie rond GI Intervence. Na intensief Zeeuws bestuurlijk traject is overeenstemming bereikt Vaart in Veiligheid door te starten als landelijke proefregioaanpak ten behoeve van het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Uitvoering vindt vanaf maart 2022 plaats in een andere Zeeuwse gemeente.
3.3.2.14 Volksgezondheid Wij vinden basisgezondheidszorg dichtbij huis zeer belangrijk (Coalitieakkoord). Als onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen zetten we extra in op het toekomstbestendig maken van de zorginfrastructuur. Het Fiche Zorg kent drie onderdelen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken: ■ Het opleiden van huisartsen en physician assistants in Zeeland;
■ Het werken aan een Toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur; ■ Het realiseren van drie Kerngezond-centra in Vlissingen.
Door het versterken van de zorginfrastructuur verbeteren we de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor onze inwoners, juist ook op langere termijn. Een toekomstbestendige zorginfrastructuur levert daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. In Vlissingen realiseren we drie multidisciplinaire gezondheidscentra: Kerngezond-centra. In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS werd het inhoudelijke concept uitgewerkt. Hierbij werd nadrukkelijk de verbinding gelegd tussen het medisch en sociaal domein. In 2020 is hier een start mee
46
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
gemaakt en in 2021 kreeg dit verder vorm. Het inhoudelijke concept wordt vervolgens vertaald naar de fysieke realisatie. De realisatie van de Kerngezond-centra in Vlissingen maakt onderdeel uit van het bredere plan voor het realiseren van een toekomstbestendige zorginfrastructuur in Zeeland. Dit bredere plan levert ook een belangrijke bijdrage aan het tegen gaan van het huisartsentekort. In dit bredere plan werken we in de Zeeuwse Zorg Coalitie (CZ, provincie, Zeeuwse gemeenten, ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, GGD) en met VWS samen aan opgaven op onder meer het gebied van preventie, psychiatrie, ouderenzorg en voldoende zorgpersoneel. We leggen hierbij de verbinding met andere opgaven waar we aan werken, zoals de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak artikel 12. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
We werken in samenwerking met partners het inhoudelijk concept van de Kerngezondcentra mbt de basisgezondheidszorg uit onderdeel fiche 1H Zorg, Wind in de Zeilen).
zie paragraaf 3.17 Wind in de Zeilen
We vertalen dit naar de fysieke realisatie (onderdeel fiche 1H Zorg, Wind in de Zeilen)
Door het later beschikbaar komen van de middelen uit het compensatiepakket zijn het locatieonderzoek en het opstellen van het programma van eisen vertraagd.
3.3.2.15 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Toelichting
Volksgezondheid: In 2021 werden de resultaten van de gezondheidsmonitor verwacht. Op basis van deze metingen evalueren we het huidige beleid. Deze evaluatie, en de speerpunten van de nieuwe landelijke nota volksgezondheid, hebben we opgenomen in de verdere uitwerking van de Ontwikkelagenda Sociaal Domein. Daarnaast is het lokaal preventieakkoord 2022 ‘Samen gezond in Vlissingen’ opgesteld. Aanpak complexe casuistiek: De regievoering op de complexe casuïstiek met veiligheidsaspecten en risicofactoren wordt sinds 1 januari 2021 uitgevoerd door het regieteam van de integrale toegang. Stichting Roat: uitvoering van risicoaanpak, jongerenwerk, opbouwwerk en de wijknetwerken. Maatschappelijk werk Walcheren: algemeen en Schoolmaatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden Werk en cliëntondersteuning. Stichting Manteling: ondersteuning van mantelzorgers. Maatwerk dienstverlening 18-: crisishulp; In het voorjaar van 2021 heeft de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland een nieuw contract afgesloten voor de crisishulp ('perceel 4'). Geëscaleerde zorg 18-: Na intensief overleg met het ministerie, de Inspectie en de Jeugdautoriteit is Intervence in 2021 overgenomen door JB West. Daarnaast is Briedis failliet gegaan. De financiële gevolgen zijn in de begroting van 2021 verwerkt.
47
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?
Status
Schuldhulpverlening: we implementeerden in 2021 vier wetstrajecten in het schuldendomein ter ondersteuning van het voorkomenen oplossen van schuldenproblematiek. Met de voorbereiding van de implementatie van de wetswijzigingen in het gemeentelijk schuldendomein is in 2020 gestart. Vanaf januari 2021 zijn de wetten ingevoerd. Leerlingenvervoer: in 2021 is het leerlingenvervoeropnieuw aanbesteed. Ook het leerlingenvervoer GGZ maakt hier onderdeel van uit. Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021: In 2021 is uitvoering gegeven aan de integrale verordening Wmo en Jeugd 2021. Deze verordening biedt de gemeente de mogelijkheid om beter te kunnen begrenzen binnen het sociaal domein.
* Dit overzicht is niet uitputtend.
48
Toelichting
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
3.3.3 WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen.
Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting na wijziging Lasten
Baten
Verschil
Rekening Lasten
Baten
(A) Sociale Samenhang
151.117
31.709
119.408
Verschil tussen begroting en rekening Verschil (B)
133.602
31.199
(A-B)
102.403
In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma.
3.3.4 INVESTERINGEN Dit programma bevat geen investeringen. 3.3.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht zijn de op dit programma betrekking hebbende reserves en voorzienigen weergegeven. Daar waar besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve heeft plaatsgevonden, is dat opgenomen onder de claims.
49
17.005
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 3: SOCIALE SAMENHANG
Reserves / voorzieningen
Stand per 1/1 Toevoeging
Onttrekking
Stand per 31/12
Claimbedrag
(bedragen x € 1.000) Reserve centrumtaken
7.299
15.074
369
22.005
22.005
Reserve revitalisering accommodaties
451
-
-
451
451
Totaal reserves
10.899
15.074
369
22.456
22.456
Programma Sociale Samenhang
10.899
15.074
369
22.456
22.456
De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we in hoofdstuk 4.5 Toelichting op de balans (onderdeel bestemmingsreserves en voorzieningen). De mutaties op de reserves zijn incidenteel.
50
3.
JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 4: BESTUUR
3.4.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN? Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van een gezamenlijk vastgestelde strategische koers voor Vlissingen. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'. Samen met de regio willen we het stedelijke gebied op Walcheren versterken en binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) de bestuurlijke krachten bundelen. Maar de wereld om ons heen stopt niet bij deze grenzen. De overheid moet zich positioneren als onderdeel van een veranderende (informatie)samenleving. Met het rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten willen we meer samenwerken aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid. Uiteraard geldt dit in het bijzonder voor het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen'; gemeente, provincie en rijk bewaken de komende jaren gezamenlijk in een aparte stuurgroep de voortgang en integraliteit van de uitvoering van dit pakket. Waar ruimte ontstaat voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van processen worden betrokken, zodat hij goed in positie komt en blijft.
Als het gaat om de samenwerking tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het bestuur. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan. De gemeente wil zich ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte èn betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures. Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers en instellingen en zoeken actief de dialoog en samenwerking. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partner: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en we zoeken dan samen naar oplossingen, in het belang van Vlissingen. Realisatie programma Bestuur 2021 Wij geven onder 3.4.2. wat wij in 2021 hebben gedaan om de ambities te realiseren. Wij lichten volgens dit systeem alleen zaken toe, die we niet of niet volledig gerealiseerd hebben (rode kruis). Wij willen hierna echter toch een paar onderwerpen kort toelichten, die we wél gerealiseerd hebben.
In 2021 is de strategische toekomstvisie Vlissingen 2040door de gemeenteraad vastgesteld. Wij hebben in verschillende participatierondes en met de nodige uitdagingen i.v.m. COVID-19, inwoners, ondernemers en organisaties betrokken bij de totstandkoming van deze visie. Aanvullend op de bekende manieren is er op verschillende manieren digitaal gewerkt, maar bijvoorbeeld ook door huis aan huis “deurinterviews” en buitenvergaderingen. Wij hebben de strategische keuzes in zes samenhangende thema’s gepresenteerd, zodat de keuzes op termijn in visies en beleidsdocumenten kunnen worden uitgewerkt. Wij hebben de gemeenteraad in dit traject ook nauw betrokken en wij zijn trots op de complimenten van veel partijen tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 5 oktober 2021 over de visie zelf, maar vooral over de creatieve wijze waarop we die door participatie tot stand hebben gebracht. Participatie maakt inmiddels standaard onderdeel uit van veel planontwikkeling, beleidsontwikkeling en gemeentelijke projecten. Zo is in 2021 ook het participatietraject voor het project Nollebos-Westduinpark afgerond. Voor de Omgevingsvisie, Spuikom en de aardgasvrije wijk is de participatie opgestart. Deze krijgen een vervolg in 2022. De participatie heeft vanwege de beperkingen in verband met COVID-19 op verschillende manieren plaatsgevonden: digitaal of fysiek, maar dan op afstand.