Document · PDF

3.2 Rvs jaarrekening 2021 bijlage 1 jaarstukken

Commissie Ruimte 30 juni 2022, gemeente VlissingenBij agendapunt: Jaarrekening 202134.628 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2021

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord....................................................................................................................................... 2 2. Algemeen......................................................................................................................................... 5 2.1 Financiële positie...................................................................................................................................... 5 2.2 Kerngegevens van de gemeente............................................................................................................. 11 2.3 Samenstelling bestuur en verdeling raadszetels.....................................................................................12 3. Jaarverslag 2021 ........................................................................................................................... 16 Programmaverantwoording.......................................................................................................................... 16 3.1 Programma 1: Leefbaarheid................................................................................................................... 16 3.2 Programma 2: Aantrekkelijke stad.........................................................................................................

27 3.3 Programma 3: Sociale samenhang......................................................................................................... 36 3.4 Programma 4: Bestuur............................................................................................................................ 51 3.5 Overhead................................................................................................................................................. 57 3.6 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................61 Paragrafen......................................................................................................................................................61 3.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.............................................................................................

62 3.8 Onderhoud kapitaalgoederen.................................................................................................................71 3.9 Reserves en voorzieningen....................................................................................................................79 3.10 Majeure projecten.................................................................................................................................80 3.11 Bedrijfsvoering...................................................................................................................................... 89 3.12 Verbonden partijen...............................................................................................................................97 3.13 Grondbeleid........................................................................................................................................ 112 3.14 Financiering........................................................................................................................................ 135 3.15 Lokale heffingen................................................................................................................................. 140 3.16 COVID-19 ..........................................................................................................................................

147 3.17 Wind in de Zeilen ............................................................................................................................. 150 4. Jaarrekening 2021....................................................................................................................... 152 4.1 Balans.................................................................................................................................................... 152 4.2 Overzicht van baten en lasten over het verslagjaar............................................................................ 156 4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling............................................................................157 4.4 Toelichtingen op de balans.................................................................................................................. 161 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten................................................................................................. 189 4.6 Onvoorziene uitgaven en Wet Normering Topinkomens (WNT)......................................................

191 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten...............................................................................193 4.8 Begrotingsrechtmatigheid.....................................................................................................................209 4.9 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.................................................................. 212 4.10 Verdelingsprincipe taakvelden........................................................................................................... 214 4.11 SISA bijlage..........................................................................................................................................216 5. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.............................................................. 237 6. Ondertekening jaarrekening....................................................................................................... 238 7. BIJLAGE 1: Sociaal Domein Vlissingen 2021................................................................................239

VOORWOORD

Hierbij presenteren wij het jaarverslag en de jaarrekening over 2021. Hierin verantwoorden wij of en in hoeverre de doelen uit de programmabegroting 2021 zijn bereikt, wat wij daarvoor gedaan hebben en wat het heeft gekost. Waar in dit jaarverslag Vlissingen, stad of gemeente staat, bedoelen we in de meeste gevallen ook Oost- en West Souburg, Groot Abeele en Ritthem. En waar wijken staat, bedoelen we ook dorpen. COVID-19 In begroting 2021 stelden wij onszelf een aantal vragen over COVID-19. Kunnen wij dankzij een vaccin op redelijk korte termijn terug naar ‘business as usual’? Of wordt de anderhalvemetersamenleving het ‘nieuwe normaal’ waar we ons voor langere tijd op moeten instellen? Of blijven we speelbal van opeenvolgende golven van opleving van besmettingen en dientengevolge op- en weer afschalende, beperkende maatregelen die ons dagelijks functioneren beïnvloeden? Inmiddels is gebleken dat we het hele jaar 2021 met op- en afschalen van maatregelen te maken hadden, met een grote impact op de samenleving.Deze maatregelen hadden ook gevolgen voor het functioneren van onze organisatie en dus ook voor de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting konden realiseren. Voor de gemeenteraad was dit ook een bijzondere periode, waarin het noodzakelijk was de commissie- en raadsvergaderingen digitaal te houden.

Ondanks de beperkingen die de maatregelen met zich meebrachten, zijn in 2021 veel goede resultaten geboekt. We zijn de mensen binnen onze organisatie dan ook dankbaar voor de wijze waarop zij zich onder vaak moeilijke omstandigheden hebben ingezet voor Vlissingen. We noemen hierna met trots een aantal resultaten die wij dankzij hen hebben gerealiseerd. Strategische toekomstvisie Vlissingen 2040 De gemeenteraad heeft in 2021 de strategische toekomstvisie Vlissingen 2040 vastgesteld. Ondanks alle beperkende maatregelen vanwege COVID-19 hebben wij in de voorbereiding hierop intensief de inwoners, ondernemers en organisaties kunnen betrekken. Wij hebben strategische keuzes gepresenteerd, die vanaf nu in deelonderwerpen zullen worden uitgewerkt. Wij zien de visie dan ook niet als een eindproduct, maar juist als een baken dat steeds een consequente richting zal geven aan het toekomstige beleid van onze gemeente. In de planning en control producten, zoals de bestuursrapportages, zullen wij aangeven voor welke onderwerpen en op welke wijze dat gebeurt. Doorontwikkeling sociaal domein De inhoudelijke doelen in het plan van aanpak artikel 12zijn voor het grootste deel gerealiseerd en bieden daarom een uitstekend uitgangspunt voor de vervolgtaken in 2022. We hebben de taakstelling ingevuld door een combinatie van incidentele en structurele besparingen.

We hebben verder aansluiting gezocht bij belangrijke externe ontwikkelingen, zoals de Kerngezond-centra en we hebben samen met de overige Zeeuwse gemeenten gewerkt aan de huidige en toekomstige rol van de gemeente Vlissingen als centrumgemeente in het kader van de doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW). We hebben in feite in 2021 het fundament gelegd voor een aantal structurele wijzigingen binnen de ondersteuningsinfrastructuur, zowel op het voorliggend veld als het middenveld. Deze wijzigingen garanderen de kwaliteit in het aanbod van ondersteuning, overeenkomstig onze ambities in de Ontwikkelagenda Sociaal Domein, en leveren een belangrijke bijdrage in het terugdringen van de kosten, zoals beoogd wordt in het plan van aanpak artikel 12.

VOORWOORD

Wind in de Zeilen Het afgelopen jaar is door de organisatie hard gewerkt aan de plannen van aanpak van een aantal zogeheten fiches uit het pakket Wind in de Zeilen. Het betreft met name de Law Delta, de Kenniswerf, het Stationsgebied, Zorg (Kerngezond-centra), Arbeidsmarkt en de Aardgasvrije wijken. We hebben inmiddels al goede resultaten geboekt binnen de fiches. Dit varieert van ruimtelijke procedures in gang zetten (Law Delta), het maken van afspraken op het gebied van de Kerngezond-centra, ontvlechten van Evides uit PZEM en het indienen van een aanvraag voor de proeftuin Aardgasvrije wijken. Andere concrete resultaten zijn dat er inmiddels een derde (intercity)-trein ieder uur tussen Vlissingen en de randstad rijdt, een groot aantal huisartsen in opleiding in Zeeland actief is en groepen werkzoekenden aan hun omscholing werken. Wind in de Zeilen heeft dus ook een brede impact op de sociaal-economische structuur van Vlissingen en Zeeland! Verbeteringen op het gebied van leefbaarheid Wij zijn gestart met het wegwerken van de onderhoudsachterstanden van onze kapitaalgoederen door een integrale wijkaanpak, om zo onze openbare ruimte toekomst bestendig in te richten. Wij hebben onze ambities op het gebied van klimaatadaptatie, recreatie en biodiversiteit geformuleerd.

Wij hebben vervolgens op basis daarvan een aanvraag ingediend voor een rijksbijdrage van 4 miljoen ten behoeve van het aardgasvrij maken van een bestaande woonwijk in Vlissingen. Werken aan een beter woon-, werk- en leefklimaat in Vlissingen Wij werken op diverse terreinen aan een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit uit zich onder andere in de uitvoering van een aantal acties gericht op het toerisme en het realiseren van herinrichtingen van de openbare ruimte voor ondernemers in de binnenstad. Wij stimuleren daarnaast nieuwe bedrijfsvestigingen in de stad en in de havengebieden die zorgen voor extra werkgelegenheid. Daarnaast zijn er veel nieuwe woningen gebouwd (Scheldekwartier, Claverveld, Souburg-Noord), die zorgen voor een positief effect op het aantal inwoners maar uiteraard ook op de leefbaarheid van Vlissingen. Vlissingen, 7 juli 2022 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen, de secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar

VOORWOORD

LEESWIJZER In hoofdstuk 2 lichten wij het resultaat van de jaarrekening op hoofdlijnen toe. Hoofdstuk 3 bevat het jaarverslag. Hierin leggen we verantwoording af over de prestaties die het college heeft verricht om de doelen in de programmabegroting 2021 te kunnen realiseren. Hierbij gebruiken wij de volgende symbolen:

Groen betekent dat wij de prestatie volledig realiseerden dan wel dat het op schema ligt. Rood betekent dat we de prestatie niet (volledig) realiseerden of dat deze achterloopt op de planning. Wanneer het stoplicht op rood staat, lichten wij dit tekstueel kort toe. Hoofdstuk 4 bestaat uit de jaarrekening. Hierin lichten we in de onderdelen 4.1 tot en met 4.9 de balans en het resultaat toe. In onderdeel 4.9 en 4.10 nemen wij de taakvelden op. Onderdeel 4.11 bevat de SiSaverantwoording. Hoofdstuk 5bestaat uit de controleverklaring van de accountant. Hoofdstuk 6 bevat de ondertekening van de jaarrekening. Hoofdstuk 7 betreft een bijlage met een toelichting op het tekort van het sociaal domein 2021, als onderdeel van het artikel 12-traject. Omdat we afgeronde bedragen presenteren kan er op sommige plaatsen een afwijking in de telling ontstaan.

ALGEMEEN

2.1 Financiële positie Inleiding Eén van de doelstellingen van het college is een gezonde financiële positie te creëren voor de gemeente Vlissingen. Een gezonde financiële positie vertaalt zich in een meerjarig sluitende begroting en een gezonde buffer in de vorm van algemene reserves voor mogelijke financiële risico's. Over 2017-2018 heeft de inspecteur zijn definitief rapport geschreven. Naar aanleiding van dit rapport blijft de artikel 12-status voor Vlissingen van kracht zolang Vlissingen een artikel 12-uitkering uit het gemeentefonds ontvangt. In het rapport van de artikel 12-inspecteur is aangegeven dat de gemeente tot2029 een aanvullende uitkering ontvangt. Vanaf 2019 voert de inspecteur onderzoek uit op het vlak van het sociaal domein en werk & inkomen. Daarnaast kwamen wij voor de jaren 2015 tot en met 2018 onder preventief toezicht van de Provincie Zeeland te staan. Dit loopt door, zolang wij de artikel 12-status hebben. Wij hebben een negatieve algemene reserve. Deze negatieve reserve vullen wij in de jaren tot en met 2029 aan tot uiteindelijk een positief bedrag van € 2,753 miljoen door middel van de gemeentelijke eigen bijdrage over die jaren en de aanvullende uitkering vanuit het gemeentefonds. Onze financiële positie hebben wij in 2021 opnieuw verbeterd.

De algemene reserve komt, na verwerking van het jaarrekeningresultaat 2021 en bestemmingen uit op €-59,9miljoen. De verbetering van de financiele positie vindt zijn oorzaak in het positieve jaarrekeningresultaat 2021 van € 10,8 miljoen. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve in 2021: Specificatie opbouw Algemene reserve:

* € 1.000

Stand Algemene Reserve per 1 januari 2021:

-94.468

Primair begrotingstekort 2021

-10.813

Bijdrage Rijk artikel 12

7.000

Bijdrage Vlissingen tekort artikel 12

1.690

1e Berap 2021

492

2e Berap 2021

9.489

Begrotingswijzigingen

-3.199

Jaarrekeningresultaat 2020

23.857

Budgetoverheveling 2020/2021

-4.820

Resultaat 2e herziening 2021 grexen

619

Stand Algemene Reserve: exclusief jaarrekening resultaat 2021:

-70.153

Gerealiseerd resultaat 2021 (na bestemming)

10.272

Stand Algemene Reserve: inclusief jaarrekening resultaat 2021:

-59.881

ALGEMEEN

Resultaat Het gerealiseerde resultaat over het verslagjaar bedraagt € 10,8 miljoen voordelig ten opzichte van een begroot resultaat van nihil. Hieronder lichten wij de afwijkingen toe met invloed op het resultaat welke groter zijn dan € 500.000. Per programma kunt u de meer gedetailleerde toelichting vinden op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. In grote lijnen is opbouw van het resultaat over 2021 als volgt: Analyse

(* € 1.000)

1. Hogere realisatie taakstelling Sociaal domein en Werk & Inkomen

2.217

2. Positieve resultaten fysieke infrastructuur en grondexploitaties

1.953

3. Niet besteed compensatiepakket en taakmutaties algemene uitkering

1.140

4. Minder zorgvraag en aanvragen Wmo door corona lockdown

1.004

5. Hogere baten omgevingsvergunning door veel aanvragen

846

6. Niet bestede extra middelen meicirculaire centrumtaken

700

7. Niet besteed deel middelen COVID-19 budget 2020

695

8. Voordelen diverse grotere budgetten Samenkracht en burgerparticipatie

500

9. Opvoeren opgelopen verlofaanspraken voor personeel

-723

10. Geen onttrekking voorziening taakveld Economische havens en waterwegen

-700

11. Lagere doorbelasting ambtelijke inzet grondexploitaties en investeringen

-604

12. Nagekomen storting voorziening riolering

-594

13. Overige afwijkingen per saldo voordelig

4.364 Resultaat

10.798

1. Hogere realisatie taakstelling Sociaal domein en Werk & Inkomen Deze taakvelden laten een voordeel zien van € 2.217.000. De artikel 12-inspecteur heeft de gemeente Vlissingen een taakstelling opgelegd op het sociaal domein. In totaal hebben we in 2021 een taakstelling begroot van € 3.180.000. In 2021 realiseerden wij hiervan € 5.397.000 wat een voordeel betekent van € 2.217.000. Voor inzicht in de realisatie van de taakstelling verwijzen we naar het onderdeel Begrotingssaldo Sociaal domein en Werk & Inkomen. 2. Positieve resultaten fysieke infrastructuur en grondexploitaties Het totale voordeel dat ontstaat op de grondexploitaties en de bedrijventerreinen bedraagt € 1.953.000. Op basis van de doorrekeningen bij de 1e herziening 2022 vallen de verliesvoorziening en de risicoreservering vrij voor per saldo een bedrag van € 732.000. Verder hadden we winstnemingen voor een bedrag van € 975.000 en sloten een aantal exploitatieplannen af met een voordeel van € 246.000. Voor de nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid. 3. Niet besteed compensatiepakket en taakmutaties algemene uitkering. Het voordelige saldo van € 1.243.000 ten opzichte van de programmabegroting bestaat voornamelijk uit een voordeel van € 841.000 rond het compensatiepakket voor meerkosten en inhaalzorg in het sociaal domein en een voordeel van € 402.000 voor de diverse taakmutaties. 4.

Minder zorgvraag en aanvragen Wmo door corona lockdown Binnen de taakvelden Maatwerkvoorzieningen en –dienstverlening 18+ is een voordeel van € 1.004.000 te zien wat vooral valt te verklaren doordat de aanvragen voor Wmo zorgproducten en Wmo Woonvoorzieningen en Hulpmiddelen vervoer incl. rolstoelen lager zijn geweest dan vooraf ingeschat. De hoofdreden voor het achterblijven van de zorgvraag en de aanvragen is de corona lockdown die begin oktober 2021 begon. De zorgvraag en de aanvragen daalden en daarmee ook de uitgaven.

ALGEMEEN

5. Hogere baten omgevingsvergunning door veel aanvragen Het voordeel van € 846.000 op het taakveld Wonen en bouwen wordt vooral veroorzaakt door hogere baten omgevingsvergunning. Dit is het gevolg van de enorme hoeveelheid aanvragen. In Vlissingen hebben we de afgelopen jaren veel werk verricht en zijn er veel mogelijkheden ontstaan om te ontwikkelen en uit te breiden. Daar is met name in het jaar 2021 veel invulling aan gegeven. Veel kleinere aanvragen voor vrijstaande woningen, kleinere bedrijfsgebouwtjes maar ook grote ontwikkelingen als nieuwe bedrijfsgebouwen, woningbouw/appartementencomplexen, hotelvoorzieningen zijn het afgelopen jaar aangevraagd en verleend. 6. Niet bestede extra middelen meicirculaire centrumtaken Het overschot voor bestemming op de centrumtaken bedraagt € 12,1 miljoen wat vooral veroorzaakt wordt door de rijksbijdrage beschermd wonen welke in 2021 is bijgesteld vanwege de uitstroom van de WLZ cliënten. De uitname/verlaging van de rijksbijdrage is voor ons als centrumgemeente Vlissingen gunstig uitgevallen. De uitstroom naar de WLZ is circa 50%. Hierdoor zijn de cliëntgebonden kosten mede door gunstige inkoopvoorwaarden lager uitgevallen. Elk jaar worden normaliter de niet bestede rijksbijdragen voor de Centrumtaken beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang toegevoegd aan de reserve Centrumtaken.

Er is in 2021 € 11,5 miljoen toegevoegd aan de reserve centrumtaken. In de meicirculaire zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de centrumtaken van in totaal € 0,9 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen is uitbetaald. Het niet bestede deel ad € 0,7 miljoen, wordt conform collegebesluit, niet ten gunste van de reserve centrumtaken gebracht maar ten gunste van het tekort artikel 12-jaarschijf 2021. 7. Niet besteed deel middelen COVID-19 budget 2020 Het voordeel op het taakveld Overige baten en lasten bestuur betreft het niet bestede deel van het COVID-19 budget 2020 van € 695.000. 8. Voordelen diverse grotere budgetten Samenkracht en burgerparticipatie Binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie is in totaal een voordelige afwijking van € 0,5 miljoen welke is veroorzaakt doordat op diverse grotere budgetten binnen het Sociaal domein voordelen kleiner dan € 100.000 waren te zien (onder andere bij Sociaal cultureel werk, Leefbaarheid (burgerparticipatie), Jeugd en jongeren en Wmo beleid). 9. Opvoeren opgelopen verlofaanspraken voor personeel Er ontstaateen nadeel van € 723.000 doordat er een bedrag ten behoeve van de uitbetaling van verlofaanspraken is opgenomen waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. 10.

Onttrekking voorziening taakveld Economische havens en waterwegen Binnen het taakveld Economische havens en waterwegen hadden we een totale afwijking van € 700.000 nadelig. Deze afwijking is veroorzaakt doordat ten onrechte in de begroting incidentele onttrekkingen uit de voorziening zijn opgenomen voor achterstallig onderhoud Visserijkade en waterbouwkundige constructie 2e Binnenhaven van in totaal € 700.000 welke (terecht) daadwerkelijk niet zijn gedaan. 11. Lagere doorbelasting ambtelijke inzet naar grondexploitaties en investeringen Vanwege vertraging in de investeringsplannen heeft voor € 604.000 een lagere doorbelasting van het ambtelijke inzet inclusief overhead naar grondexploitaties en investeringen plaatsgevonden. 12. Nagekomen storting voorziening riolering

ALGEMEEN

Het taakveld Riolering laat een nadeel zien van € 594.000 vooral doordat we in 2020 onterecht een bedrag van € 600.000 niet toegevoegd hebben aan de voorziening riolering. Dit doen we in 2021 alsnog waardoor de lasten een nadeel geven ten opzichte van de begroting. 13. Overige afwijkingen per saldo voordelig Per programma hebben we afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht. Veel budgetten laten een voordelige (kleinere) afwijking zien waardoor de overige afwijkingen in totaal € 4.364.000 voordelig bedragen. Voorbeelden van dergelijke voordelige afwijkingen zijn minder onderhoud havens en baggeren (€ 298.000), voordeel inzameling huisafval papier (€ 290.000), geen uitvoering activiteiten milieubeheer (€ 312.000), lagere kosten implementatie Omgevingswet (€ 298.000), overschot op Revitalisering accommodaties (€ 381.000), gunstige CAO-ontwikkelingen (€ 349.000), minder kosten opleiden, woon-werkverkeer ed (€ 366.000) en het niet benutten van de verhoogde post onvoorzien (€ 345.000). Resultaatbestemming Van het gerealiseerde resultaat 2021 van € 10,8miljoenvoegen we het grootste gedeelte toe aan de algemene reserve. Onderstaand het overzicht van de algemene reserve: Algemene reserve (bedragen * € 1.000) -70.153

Stand per 31 december 2021 Gerealiseerd resultaat 2021

10.798

Resultaatbestemming

526

Resultaat na bestemming

10.272

Stand na gerealiseerd resultaat 2021

-59.881

ALGEMEEN

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen blijkt uit de confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de omvang van de financiële risico’s. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat met name uit de vrij besteedbare reserves. Dit betreft de algemene reserve (inclusief nog te bestemmen resultaat) welke per 31 december 2021 € -59,9 mln bedraagt (2020: € -94,5 mln.). De omvang van de financiële risico’s bedraagt per 31 december 2021 € 5,6 mln (2020: € 4,9 mln). Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Jaar

Financiële omvang risico's

beschikbare weerstandscapacitiet

in € mln.

2017

2,7

-142,1

2018

3,5

-109,2

2019

19,8

-95,2

2020

4,9

-58,4

2021

5,6

-59,4

Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk&Inkomen (art.12) In onderstaand overzicht wordt het begrotingstekort Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD en W&I) gepresenteerd, waarbij de primaire begroting, de actuele begroting en de werkelijke uitgaven in beeld zijn gebracht. Saldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen (Bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2021 Saldo

Actuele Begroting 2021 Saldo

Jaarrekening Jaarrekening 2021 2021 Verschil Werkelijk begroting Saldo vs realiteit

Cluster Inkomen en participatie: 6.3 Inkomensregelingen

-5.052

-3.040

-3.234

194

6.4 Begeleide participatie

-17.020

-21.375

-18.304

-3.071

6.5 Arbeidsparticipatie

-22.072

-24.415

-21.538

-2.877

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-5.210

-5.105

-4.651

-454

6.2 Wijkteams

-3.427

-3.347

-3.024

-323

Totaal cluster samenkracht en burgerparticipatie

-8.637

-8.452

-7.675

-777

-15.775

-18.026

-18.499

473

-187

-15.962

-18.213

-18.686

473

Totaal cluster inkomen en participatie Cluster Samenkracht en burgerparticipatie:

Cluster Jeugd: 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal cluster Jeugd Cluster Maatschappelijke ondersteuning: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.651

-2.491

-2.113

-378

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-13.815

-14.956

-13.571

-1.385

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-49.759

-46.753

-49.285

2.532

Totaal cluster maatschappelijke ondersteuning

-66.225

-64.200

-64.969

769

0.4 Overhead

-3.794

-4.254

460

Totale lasten

-116.690

-119.074

-117.122

-1.952

0.7 Algemene uitkering en overige gemeentefonds

106.904

109.567

111.635

-2.068

Saldo Sociaal domein en Werk & Inkomen

-9.786

-9.507

-5.487

-4.020

ALGEMEEN

Vergelijk begroting versus werkelijke uitgaven De werkelijke lasten liggen € 4,02 mln. lager dan begroot. De verschillen lichten we per taakveld toe in hoofdstuk 4.7 programma Sociale samenhang. Taakstelling 2021 Taakstelling artikel 12- Sociaal Domein en Werk & Inkomen (bedragen x €1.000)

Bedrag 3.181

Taakstelling art. 12 Gerealiseerde besparing: 2e berap 2021

3.596

Besparing na 2e berap 2021

741

Niet bestede rijksbijdrage 2021 (eenmalig)

1.061

Totaal gerealiseerd

5.398

In de begroting 2021 hebben we 60 % van de door de inspecteur opgelegde taakstelling van € 5.302.000 opgenomen wat leidt tot een bedrag van € 3.181.000. In de 2e bestuursrapportage 2021 is de voortgang van de gerealiseerde taakstelling opgenomen tot een bedrag van € 3.596.000. Naast de 2e bestuursrapportage 2021 is een besparing gerealiseerd van € 741.000. Deze bestaat voor € 591.000 uit de door de artikel 12 inspecteur goedgekeurde besparing naar aanleiding van de 2e begrotingswijziging 2021 van Orionis en voor € 150.000 uit lagere kosten voor PGB WMO. Tot slot is aan niet bestede rijksbijdrage voor coronacompensatie in 2021 een bedrag van € 1.061.000 toegevoegd aan de taakstelling. Dit alles leidt ertoe dat de begrote taakstelling van 60 % van de door de inspecteur opgelegde taakstelling ruimschoots is gerealiseerd en dat achteraf zelfs meer dan 100 % daarvan is gerealiseerd (realisatie € 5.398.000 ten opzichte van 100 % opgelegde taakstelling € 5.302.000). Het voordelige verschil tussen de begrote taakstelling van € 3.181.000 en de gerealiseerde taakstelling van € 5.398.000 bedraagt € 2.217.000. Dit voordeel ten opzichte van de begroting komt tot uitdrukking in de analyse bij de taakvelden 6.4, 6.71 en 6.72 met respectievelijk € 2.890.000 voordeel, € 21.000 nadeel en € 652.000 nadeel welke bedragen optellen tot € 2.217.000 voordeel.

ALGEMEEN

2.2 Kerngegevens van de gemeente Jaarrekeningsaldi Het jaarrekeningresultaat over 2021 bedraagt € 10,8 mln. De jaarrekeningsaldi van de afgelopen 5 jaar geven het volgende beeld. Jaar

Resultaat bedragen x € 1.000

2017

15.566

2018

35.878

2019

16.276

2020

23.857

2021

10.798

De effecten van de grondexploitaties beïnvloeden de resultaten van de jaarrekeningen. In 2015 deden wij, in afstemming met de artikel 12- inspecteur, een aanzienlijke dotatie aan de verliesvoorziening op de grondexploitaties. In 2016 was er een aanpassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten (BBV). We voegden een extra bedrag toe aan de verliesvoorziening grondexploitaties voor de eliminatie van de opbrengsten van grondexploitaties na 10 jaar. Dit is voornamelijk een administratieve regel omdat in de jaren 2017 en 2018 juist weer een grote vrijval in de verliesvoorziening is vanwege het niet meer hoeven op nemen van een jaarschijf buiten de 10-jaars termijn. In 2018 stelden wij de verliesvoorziening Scheldekwartier bij vanwege het rente effect van de artikel 12bijdrages. Daarnaast was er een extra risicoreservering voor het afzetrisico. Voor 2019 heeft er een bijstelling van de rente parameter van het Scheldekwartier plaatsgevonden. Ook is de voorziening voor de 10-jaars termijn weer vervallen. In 2020 valt de risicovoorziening afzet woningmarkt gefaseerd vrij (van €17,0 mln naar € 8,9 mln). In 2021 valt een gedeelte van de verliesvoorziening en de risicoreservering vrij (per saldo € 0,7 mln). We sloten een aantal exploitatieplannen (positief) af (€ 0,2 mln) en konden winstnemingen doen (€ 1,0 mln). Fysieke en sociale structuur Fysieke structuur

2021

2020

Oppervlakte in hectares

34.483

- waarvan buitenwater

30.534

- waarvan binnenwater

521

- waarvan land

3.428

Oppervlakte bebouwd

296

298

- waarvan buitengebied

103

- waarvan woonkernen

197

195

23.111

22.885

313

Aantal woningen met woonfunctie Aantal rijksmonumenten Sociale structuur Leeftijdsopbouw bevolking

2021

2020

44.586

44.354

- waarvan 0 t/m 19 jaar

8.602

8.592

- waarvan 20 t/m 64 jaar

25.035

24.947

- waarvan 65 jaar en ouder

10.949

10.815

ALGEMEEN

2.3 Samenstelling bestuur en verdeling raadszetels De portefeuilleverdeling van de leden van het college van burgemeester en wethouders ultimo 2021 is als volgt: Burgemeester drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar Beleidsterreinen ■ Handhaving & Veiligheid ■ Algemeen bestuur ■ Communicatie

■ Internationaal beleid (stedenband Ambon) ■ Horecabeleid

■ Juridische zaken

■ Wettelijke taken burgerzaken (Wet op Nederlanderschap, Kieswet, Paspoortwet, reglement rijbewijzen op

grond van Wegenverkeerswet, Wet op lijkbezorging, adviezen geslachtsnaamwijziging)

■ Basisregistratie Personen ■ Dienstverlening

■ Informatisering en Automatisering ■ Personeel en organisatie ■ Strategische agenda

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland, onbezoldigd

■ Lid (voorzitter) dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd ■ Voorzitter van het Van Randwijkcomité, onbezoldigd

■ Lid van het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, onbezoldigd ■ Lid van de VNG commissie bestuur en veiligheid, onbezoldigd

■ Lid van de Taskforce Onze hulpverleners veilig van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, onbezoldigd ■ Voorzitter stichtingsbestuur Zeeuwse Ombudsman, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Geen.

Comité van aanbeveling ■ Lid van het comité van aanbeveling Stichting Samenloop voor Hoop Walcheren 2017, onbezoldigd ■ Lid van het comité van aanbeveling Zeeuws Maritiem muZEEum, onbezoldigd

ALGEMEEN

Wethouder A.A.(Albert) Vader MSc. (1e locoburgemeester) Beleidsterreinen ■ Wmo en Jeugdhulp

■ Stuurgroep College Zorg en Welzijn ■ College Zorg en Welzijn

■ Centrumgemeentefunctie maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang

■ Compensatiepakket Wind in de Zeilen door het niet realiseren Michiel Adriaanszoon de Ruyter kazerne ■ Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein

■ Stedenband Vlissingen Ambon (samen met Burgemeester Van den Tillaar) ■ Toezicht kinderopvang

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Lid (voorzitter) Stuurgroep college Zorg en Welzijn, onbezoldigd ■ Lid college Zorg en Welzijn, onbezoldigd ■ Lid stuurgroep WvGGZ, onbezoldigd

■ Lid stuurgroep Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, onbezoldigd

■ Plv.vz Jeugdhulpregio Zeeland, Zeeuwse Task Force Jeugd/College van inkoop Jeugdhulp, onbezoldigd ■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger bij North Sea Port namens gemeente Vlissingen, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Lid beroepenveldcommissie Social Work en Pedagogiek bijHZ University of Applied Sciences, onbezoldigd

Comité van aanbeveling ■ Geen.

Wethouder J.C.G.M. (John) de Jonge (2e loco burgemeester) Beleidsterreinen ■ Financiën

■ Ruimtelijke Ordening: grexen

■ Economie, campus Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Scalda en Impuls

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. PZEM, onbezoldigd

■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. Impuls Zeeland, onbezoldigd ■ Lid algemeen bestuur Stadsgewestelijke Brandweer, onbezoldigd

■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Zeeuwse Visveilingen, onbezoldigd

■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Veiligheidscentrum Zeeland, onbezoldigd ■ DB lid GR Zeeland Seaports, onbezoldigd

■ Lid raad van advies stichting Dok41/Kenniswerf Zeeland, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Geen.

Comité van aanbeveling ■ Geen.

ALGEMEEN

Wethouder drs. J.L.(Rens) Reijnierse MBA MBI (3e loco burgemeester) Beleidsterreinen ■ Cultuur ■ Sport*

■ Accommodaties

■ Onderwijsaccommodaties ■ Milieuhandhaving

■ Toezicht Bowen en wonen ■ Nollebos

■ Subsidiebeleid

■ Evenementenbeleid

*Sport: sportbeleid, sportstimulering, sportaccommodaties binnensport, sportaccommodaties niet in gemeentelijk bezit waaronder de tennisparken. Ambtsgebonden nevenfuncties: ■ Aandeelhoudersvertegenwoordiger Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V., onbezoldigd ■ Lid AB RUD, onbezoldigd

Overige nevenfuncties: ■ Geen.

Wethouder E.(Els) Verhage (4e loco burgemeester) Beleidsterreinen ■ Volksgezondheid ■ Welzijn

■ Wijkgericht werken ■ Armoedebeleid

■ Schuldhulpverlening ■ (Passend) onderwijs

■ Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang

■ Openbare ruimte en beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties* ■ Havenbeheer ■ Strand

■ Dierenwelzijn

■ Milieu- en duurzaamheidsbeleid

*buitensportaccommodaties: buitensportvelden Bonedijke, Irislaan, Souburg, Baskensburg en Vrijburg en alle daarbij bijbehorende voorzieningen. Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Lid DB en AB GGD Zeeland, onbezoldigd ■ Lid AB Orionis, onbezoldigd ■ Lid AB OLAZ, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Geen.

ALGEMEEN

Comité van aanbeveling ■ Geen.

Wethouder S.(Sem) Stroosnijder (5e loco burgemeester) Beleidsterreinen ■ Orionis Walcheren

■ Doelgroepen vervoer

■ Bereikbaarheid en Verkeer ■ Omgevingswet

■ Wonen en verduurzamen gebouwen ■ Stadsvernieuwing

■ Citymarketing en toerisme ■ Binnenstad

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten ■ Lid (voorzitter) dagelijks en algemeen bestuur Orionis Walcheren, onbezoldigd ■ Lid bestuur gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V., onbezoldigd ■ Lid navigatieteam aantrekkelijk Zeeland, onbezoldigd ■ AB lid GR Zeeland Seaports, onbezoldigd

Overige nevenfuncties ■ Geen.

Comité van aanbeveling ■ Geen.

Vervanging: Collegeleden vervangen elkaar. Samenstelling gemeenteraad (voor verkiezingen van 2022): Gemeenteraad

Leden

Wethouders

Partij Souburg Ritthem

Lokale Partij Vlissingen

GroenLinks

0,7

50 plus

0,7

SGP

VVD

Progressief Ondernemend Vlissingen

PvdA

CDA

D66

Christen Unie

Lijst Duijndam

Totaal

4,1

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN? Vlissingen wil een stad zijn waarin iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Hier kan iedereen zich ontwikkelen en krijgt er kansen. Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen in zijn eigen leefomgeving. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone en leefbare straat, buurt en wijk. Het onderhoud van openbaar groen, straten en riolering moet in orde zijn. Nu en in de toekomst. Wij blijven investeren in het wegwerken van achterstallig onderhoud van onze kapitaalgoederen, met een éénmalige bijdrage van circa 8 miljoen van het Rijk in het kader van het art. 12 traject. Daarnaast gaan wij investeren in rehabilitatie (volledige vervanging). We ondersteunen plannen die een bijdrage leveren aan een langdurige verbetering van de leefbaarheid in een buurt of wijk. De gemeente moet niet alleen leefbaar en duurzaam zijn, maar ook aantrekkelijk om te verblijven en gezond. We versterken de relaties en doen er alles aan om overlast te voorkomen. Zo zorgen we voor voldoende toezicht en handhaving en lossen we eventuele problemen zo snel mogelijk op. We doen dit samen en in samenspraak met de inwoners. We werken aan een stad die klaar is voor toekomstige generaties. Dit betekent ook dat we de komende jaren een forse maar gefaseerde investeringsopgave hebben om de onderwijshuisvesting op het gewenste en minimaal noodzakelijke niveau te brengen.

We doen dit vanuit het uitvoeringsprogramma zoals dat in het Strategisch Huisvesting Plan 2021-2039 wordt vastgesteld. Realisatie programma Leefbaarheid 2021 Wij geven onder 3.1.2. wat wij in 2021 hebben gedaan om de ambities te realiseren. Wij lichten volgens dit systeem alleen zaken toe, die we niet of niet volledig gerealiseerd hebben (rode kruis). Wij willen hierna echter toch een paar onderwerpen kort toelichten, die we wél gerealiseerd hebben: ■ Wij zijn gestart met het wegwerken van de onderhoudsachterstanden van onze kapitaalgoederen door

een integrale wijkaanpak, om zo de onze openbare ruimte toekomst bestendig in te richten.

■ Wij hebben onze ambities op het gebied van klimaatadaptatie, recreatie en biodiversiteit vastgesteld.

■ Wij hebben een ontvankelijke aanvraag opgesteld en ingediend voor een rijksbijdrage van €4 mln ten

behoeve van het aardgasvrij en aardgasgereed maken van een bestaande woonwijk in Vlissingen (fiche 1J Aardgasvrije Wijken, Wind in de Zeilen)

Beleidsindicatoren Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de meest recente gegevens uit waarstaatjegemeente.nl. Beleidsindicatoren

Omschrijving

Periode

Vlissingen

Nederland

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner 2017

297

174

2019

275

161

- Begroting 2021

2017

19,8

16,9

- Jaarrekening 2021

2019

- Begroting 2021 - Jaarrekening 2021 Hernieuwbare elektriciteit

Bron

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

% Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

In de programmabegroting 2021 hebben wij de beleidsindicatoren van 2020 opgenomen. Dit is niet correct maar omdat de raad deze cijfers accordeerde hebben wij ze ook opgenomen ter vergelijking.

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.2 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? 3.1.2.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken die verband houden met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Deze taken zijn conform de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Zeeland. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

De consultatie van de raad door de Veiligheidsregio Zeeland over het nieuwebeleidsplan 2022-2025 voorbereiden en van advies voorzien.

3.1.2.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB) voor de gemeente Vlissingen vastgesteld. In dit beleid zijn door de raad de doelen vastgesteld die de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid nastreeft. Als centraal uitgangspunt in het beleid gelden de uitgangspunten uit het coalitieprogramma 2018-2022 "Samen zijn we Vlissingen". Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2021 De uitvoering van de geprioriteerde veiligheidsthema's is voor de jaren 2019 en 2020 door het college op 25 juni 2019 vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2019/2020. Voor 2021 is een nieuw Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld door het college. De raad is hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021? ■

Vaststelling en uitvoering Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2021.

■

Het in samenwerking met de havendriehoek vaststellen en uitvoering geven aan het plan "Integere en weerbare zeehavens Zeeland-West Brabant."

■

Uitvoeren raadsmotie opschorten I-criterium coffeeshops.

Status

Toelichting

3.1.2.3 Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Opstellen ontwerp voor de herinrichting route Prins Hendrikweg - Oude Veerhavenweg voor alle verkeersdeelnemers (incl. voetganger, fietser en Openbaar Vervoer).

Toelichting Verkeersonderzoek voor de Prins HendrikwegOude Veerhavenweg is afgerond. Vervolgens is een stedenbouwkundige uitwerking nodig voordat we een definitief ontwerp vaststellen. Voor de Oude Veerhavenweg en het gedeelte van de Prins Hendrikweg ter hoogte van de HZ, loopt deze stedenbouwkundige uitwerking mee met de op te stellen Ontwikkelvisie Kenniswerf. Dit geldt ook voor het zuidelijk deel van de Edisonweg. Herinrichting van het noordelijk

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting deel van de Edisonweg (tussen Voltaweg en Hertzweg) staat gepland vanaf het 2e kwartaal van 2022.

De bestaande onderhoudsachterstand van het verhardingsareaal: Opstellen en uitvoeren van ontwerpen voor de integrale wijkaanpak. Een duurzaam veilige weginrichting op de Vlissingsestraat: Afronden onderzoek naar een duurzaam veilige weginrichting.

Door COVID-19 maatregelen en een onderbezetting op verkeersbeleid heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden. Het onderzoek naar de Vlissingsestraat is hierdoor vertraagd. De opdracht is uitgezet bij een verkeerskundig adviesbureau. In Q2 van 2022 worden de resultaten gedeeld.

Een aantrekkelijke uitstraling van de Lange Zelke als winkelstraat: Opstellen herinrichtingsplan Samen met ondernemers en bewoners een voorontwerp opstellen voor de Scheldestraat

Er heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden door onderbezetting op verkeersbeleid. Het opstellen van een voorontwerp is hierdoor nog niet uitgezet. De opdracht is nu in voorbereiding .

Actualiseren van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid (GVVP)

Er heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden door onderbezetting op verkeersbeleid. Het actualiseren van het GVVP krijgt de hoogste prioriteit in 2022. In Q1 2022 starten we met de voorbereidingen en opdrachtverstrekking.

Uitvoering geven deel Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Er heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden. We zijn gestart met het uitwerken van het SPV. In Q2 van 2022 volgt vaststelling door de gemeenteraad. Daarna kan uitvoering gegeven worden aan de eerste maatregelen.

Voorbereidingen aanschaf selectief toegangssysteem Opstellen ontwerp en bestek ten behoeve van uitvoering herinrichting Coosje Buskensstraat. Start ontwerpproces herinrichting Aagje Dekenstraat, Walstraat, Coosje Buskensstraat (overig).

3.1.2.4 Parkeren Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Evalueren van het parkeerbeleid.

Toelichting Door de COVID-19 maatregelen en een onderbezetting op verkeer heeft een prioritering van de verkeerskundige taken plaatsgevonden. Hierdoor is de evaluatie van het parkeerbeleid uitgesteld. In Q2 van 2022 starten we de evaluatie. Voorafgaand laten we nieuwe parkeerdrukmetingen uitvoeren.

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.2.5 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor primair en voortgezet onderwijs: ■ nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen; ■ bewegingsonderwijs;

■ opstellen programma onderwijshuisvesting; ■ vandalismebestrijding.

Goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. Wij hebben de zorgplicht voor de huisvesting van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Kinderen moeten zoveel mogelijk in hun omgeving naar school kunnen. Daarom stimuleren wij zo mogelijk dat naast onderwijs ook andere voorzieningen, zoals peuteropvang, kinderopvang, ontmoetings- en vrije tijd functies integraal worden gehuisvest en vorm gegeven. Wij werken binnen onze invloedsfeer mee aan de realisatie van kindcentra door schoolbesturen. De leidraad voor ons handelen is het uitvoeringsprogramma van het Strategisch Huisvestings Plan 2020-2039. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

Wij starten met de nieuwbouw van twee scholen en één gymzaal in Oost-Souburg. Wij onderzoeken en bereiden voor de nieuwbouw school Scheldekwartier in 2022.

3.1.2.6 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: - sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; - (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; - trapveldjes in de wijk. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

2021: uitvoeren van het 'Accommodatieplan op hoofdlijnen' en 'Jaarplan Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand 2021'. Dit is onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand.

3.1.2.7 Groen Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van openbaar groen en openlucht recreatie. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

Vaststellen van ambities op het gebied van klimaatadaptatie en recreatie, biodiversiteit.

3.1.2.8 Riolering Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding: ■ opvang en verwerking van afval- en hemelwater;

■ inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

■ voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater; ■ rioolwaterzuivering;

■ bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;

■ baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen); ■ kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

Bij herinrichtingen zorgen we voor een integrale wijkgerichte aanpak waarin de disciplines riool, wegen en groen tegelijkertijd hun beheerachterstanden aanpakken en daarmee op een efficiënte wijze de achterstanden inlopen.

3.1.2.9 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: ■ afvalscheiding en recycling; ■ vuilophaal en afvoer;

■ vuilstort en verwerking;

■ baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;

■ kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

Raadsvoorstel voorleggen over de keuze bron- of nascheiding. Actuele Afvalstoffenverordening voorleggen

Actualisatie afvalstoffenverordening: Op 30 september 2021 is een besluit genomen over bron-nascheiding. Op basis van dit besluit kan in 2022 de verordening verder worden geactualiseerd en de vervolgstappen worden gezet.

Uitbreiden GFT

Uitbreiden GFT: De uitbreiding van de gft voorziening van laagbouw is afgerond. In 2022 wordt in het eerste deelgebied gestart met het proces om bij hoogbouw een gft-voorziening te plaatsen.

Ontvlechting bedrijfsafval

3.1.2.10 Klimaat Samen werken wij aan het klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. Hiervoor werken we actief mee aan de samenwerkingen in de regio, maar integreren we duurzaamheid ook in zoveel mogelijk beleidsterreinen binnen de gemeente Vlissingen. Klimaat, energie & duurzaamheid in Vlissingen Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte om zodoende wateroverlast en hittestress te voorkomen, voeren we verder uit volgens de ingeslagen weg. Wat we hiervoor in dit kader uitvoeren, past binnen de bestaande budgetten. In 2021 is een begin gemaakt met een vertaling van de regionale klimaat& energiedoelstellingen naar de Vlissingse situatie door een gemeentelijke routekaart Klimaat & Energie te publiceren. Onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen is de mogelijkheid voor de gemeente Vlissingen om gebruik te maken van de 3e tranche van de subsidieregeling uit het Programma Aardgasvrije wijken.

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Hiervoor is een ontvankelijke subsidieaanvraag ingediend voor een bijdrage van ca € 4 miljoen euro voor de uitvoering van het project. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

Het college gebruikt de beschikbare communicatiekanalen om particuliere woningeigenaren te informeren over de beschikbaarheid van de Regeling Reductie Energiegebruiksubsidie en de daaruit voortvloeiende deelprojecten Ditzijn: CVoptimalisatie, Energiek Zeeland, Monumentenpaspoort, Duurzame Monumenten (DuMo)coach, Warmtescan, Energiebox, Inkooptraject en duurzaamheidsscan voor VvE's. Het betrekken van inwoners en stakeholders bij dit proces om de Transitievisie Warmte (TVW) vervolgens ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Het leveren van input voor de Klimaat Adaptatie Strategie Zeeland om deze uiteindelijk in de eerste helft van 2021 door de raad te laten vaststellen. Het opstellen van een breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-/ duurzaamheidsbeleid en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Er is prioriteit gegeven aan de Regionale EnergieStragegie (RES) en de Transitie Visie Warmte (TVW), hierdoor is dit beleid nu nog niet opgesteld. Dit wordt opgepakt in 2022.

Het opstellen en indienen van een ontvankelijke aanvraag voor een rijksbijdrage van €4 mln ten behoeve van het aardgasvrij en aardgasgereed maken van een bestaande woonwijk in Vlissingen (fiche 1J Aardgasvrije Wijken, Wind in de Zeilen)

Zie paragraaf 3.17 Wind in de Zeilen

3.1.2.11 Milieubeheer Als gevolg van het klimaatakkoord moeten nieuwe woningen gasloos worden gebouwd. Bij nieuwbouwwoningen kan o.a. gebruik gemaakt worden van bodemenergie. De gemeente besteedt de beoordeling van aanvragen voor de aanleg van bodemenergiesystemen uit aan de RUD-Zeeland. Voor de uitvoering raamde de Regionale Uitvoerings Dienst via het PxQ systeem € 20.000 aan kosten. Deze kosten maakten deel uit van de jaarbijdrage 2021 aan de RUD. Een aanvraag voor het beoordelen van een bodemenergiesysteem geldt als een aanvraag omgevingsvergunning - beperkte milieutoets. Inkomsten/ dekking van deze uitgaaf via leges zijn voor milieuvergunningen in de huidige wetgeving niet toegestaan. Mogelijk wijzigt dit onder de Omgevingswet. De RUD-Zeeland ging vanaf 2021 deelnemen in de systeem-controles, die in de havens plaatsvinden. De systeem-controles vinden plaats in een samenwerking tussen politie, douane, arbeidsinspectie, gemeente en NorthSeaPorts. Een gelijkluidende aanpak is ook in de havengemeenten Borsele en Terneuzen gaande. Dit was voor de RUD een nieuw product, dat vanaf 2021 deel uitmaakte van de reguliere werkuitvoering. In 2021 heeft RUD-Zeeland te maken gehad met extra veel vergunning aanvragen door bedrijven. Ook is door deze ontwikkelingen bij bedrijven meer tijd door RUD-Zeeland besteedaan advisering en hebben ze meertoezicht en handhaving uitgevoerd.

Daarnaast zijn er ook veel (voor)onderzoeken gestart. Zowel intern bij RUD-Zeeland op het gebied van ondermijning en actualiseren van vergunningen, waar naar verwachting in 2022 mee zal worden gestart. Als extern waar RUD-Zeeland mee te maken heeft gehad, zoals het rapport van de commissie van Aartsen en het rapport van Twijnstra Gudde (onderzoek in opdracht van provincie Zeeland). Dit zijn zeer belangrijke rapporten, waar in 2022 zeker mee verder zal worden gegaan. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

De uitvoering van de beoordeling van plannen voor de aanleg van bodemenergiesystemen in de wijken Edisonweg-Noord, Claverveldfase 2 en Souburg Noord

Toelichting

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

De uitvoering van de beoordeling wordt via het jaarplan 2021 aan de RUD-Zeeland opgedragen; de RUD heeft hiervoor in 2021 een bedrag van € 20.000 nodig De deelname van de RUD aan de systeemcontroles in de havens De uitvoering van de beoordeling wordt via het jaarplan 2021 aan de RUD-Zeeland opgedragen; de RUD heeft hiervoor in 2021 een bedrag van € 32.719 nodig.

3.1.2.12 Continue taken Van de taken die we continue uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. Wat heeft het College daarvoor gedaan in 2021?

Status

Toelichting

Afval vervanging bovengrondse containers restafval door ondergrondse containers in proefwijk Ritthem/OostSouburg. Inzet van een afvalcoach (0,7 fte). Plaagdierenbestrijding Onderwijshuisvesting Invoeren wijzigingen wetgeving onderwijshuisvesting. Aanpak illegaal in gebruik genomen gemeentegrond

Aanbestedingsprocedure is tijdelijk stop gezet n.a.v. de kritische houding van de bevraagde marktpartijen. In afstemming met de bestuurlijk en Ambtelijk opdrachtgever wordt voorgesteld om het onderhavige project in eigen beheer en hiervoor een medewerker werven. Na besluitvorming door algemeen directeur kan er worden aangevangen met de wervingscampagne en zal de er na aanstelling nieuwe medewerker, de inkoopprocedure formeel beëindigd worden.

Begraafplaatsen Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Riolering

* Dit overzicht is niet limitatief

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.3 WAT HEEFT HET GEKOST? In het onderstaande overzicht hebben we de geraamde (begroting inclusief begrotingswijziging) en werkelijke (rekening) lasten en baten opgenomen.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting na wijziging Lasten

Baten

Rekening

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

(A) Leefbaarheid

39.825

20.017

Verschil tussen begroting en rekening (B)

19.808

39.599

19.791

(A-B)

19.808

In hoofdstuk 4.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten geven we op productniveau een toelichting op het resultaat per programma. 3.1.4 INVESTERINGEN In het onderstaande overzicht staan de in 2021 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar.

Begroot

Werkelijk t/m 2021

Verkeersmaatregelen GVVP

100

Parkeerverwijssysteem

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk

1.802

1.292

510

311

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

Omschrijving

Restant Afsluiten

Werkelijk in 2021 -15

2.340

3.969

-1.629

150

Marie Curieweg Souburg fase 2

780

367

413

-237

Nieuwe brug over het Dok Sk

1.990

3.314

-1.324

734

Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr

781

712

Herinrichting Voltaweg Marconiweg

100

3.250

135

3.115

Herinrichting Lange Zelke

750

632

118

627

Voorb. integr aanpak Boulevbinnenst

505

429

Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)

450

231

219

181

Veegmachine SO7

155

151

Selectief toegangssysteem binnenstad

Achterstallig onderhoud A Coortelaan

360

Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1

400

Achterstallig onderhoud Edisonweg

210

Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ

Overschrijding

1 1

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Begroot

Werkelijk t/m 2021

Achterstallig onderhoud Schubertlaan

258

Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)

191

Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg

Achterstallig onderhoud Singel

Voorber. infrastr maatr div locaties

Vb herinr boulev Evertsen en Bankert

180

Installaties parkeergarage Fonteijne

110

112

-2 2021

Parkeervergunningenapplicatie

-1 2021

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4

2.850

Herstel kades rondom Dok Sk

5.990

Rehabilitatie kades

3.000

Gunning tijd huisv scholen Soub zuid

- 2021

Voorb. nieuwb scholen en gymz Soub z

-9 2021

-334

Nieuwbouw de TweemasterKameleon

5.139

864

4.275

864

Nieuwbouw de Parelburcht

5.356

889

4.467

889

Nieuwbouw gymzaal Braamstraat

3.166

314

2.852

314

Voorb nieuwbw school Scheldekwartier

Cirkelmaaier

Kooimaaier

114

-24 2021

114

Tractor SP04

110

-20 2021

110

Tractor SP06

-8 2021

Appendages groen (messenbalk)

Klepelmaaier

1 2021

Houtversnipperaar

- 2021

Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11

Snipperwagen AHBE 3

Grasklepelmaaier

Arm op trekker

Omschrijving

Restant Afsluiten

Werkelijk in 2021

2.850

6.807

-817

409

869

2.131

869

1 2021

-2 2021

4 2021

Vrachtauto klein groen Wijk BE2

-9 2021

Bestelbus groen BE3

4 2021

390

231

159 2021

Riolering Singel 3

1.666

795

871

710

Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6

1.483

1.576

-93 2021

243

Riolering Molenweg fase 2

1.677

1.644

358

Riolering Molenweg fase 3 t/m 5

1.486

1.462

1.384

Rioolgemalen 2020

Rioolgemalen 2021

- 2021

Riolering vd Helstlaan e.o. fase 1

2.459

2.455

4 2021

218

Riolering Scheldestraat e.o.

1.423

337

1.086

Riolering Scheldestraat e.o. fase 2

1.000

976

Bloemenbuurt 1

1.500

1.405

Riolering Pres. Rooseveltlaan

Overschrijding

4 3

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

Omschrijving

Begroot

Werkelijk t/m 2021

Restant Afsluiten

Werkelijk in 2021

Riolering Adriaen Coortelaan e.o.

1.173

1.079

Riolering Schubertlaan

1.294

424

870

405

Riolering Paauwenburg NoordOost

944

923

Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)

750

712

Fietspad Gerbrandystraat

226

225

Ritthem

Van Steveninckstraat

Van Dishoeckstraat e.o.

Westerzicht

1.000

Edisonweg

424

414

Prins Hendrikweg + Stationsgebied

926

921

Gildeweg

Oude Binnenstad + Schutterijstr

500

Ondergrondse afvalopslag 2018

198

199

-1 2021

Ondergrondse afvalopslag 2019

164

158

Ondergrondse afvalopslag 2020

242

208

Ondergrondse afvalopslag 2021

232

Huisvuilauto AF 11

270

Huisvuilauto AF 6

280

Opbouw belading t.b.v. AF11

Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen

100

Urnenmuur Souburg

Begraafplaats BE kolenbakken14/15/16

-4 2021

Grafdelfmachine

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

150

63.522

30.820

32.702

9.372

Overschrijding

Toelichting 1. Dit betreffen, evenals voorgaande jaren, investeringen van de ontvlechting van de grondexploitaties. In afstemming met de artikel 12-inspecteur nemen wij bovenwijkse voorzieningen uit grondexploitaties (gedeeltelijk) op als investering. Na vaststelling door de inspecteur hebben wij de plannen van de grondexploitatie gewijzigd. Deze wijzigingen heeft de raad in de herzieningen van de grondexploitaties over de afgelopen jaren goedgekeurd. Abusievelijk hielden wij toen geen rekening met het verhogen van de kredieten voor de ontvlechting. Vanaf 2022 herstellen we dit. 2. We hebben begroot zonder btw. Dit is niet correct want de BTW op uitgaven voor sport is een kostenverhogende factor. 3. We gingen ervan uit dat we de inruilwaarde mochten verrekenen. Inruil mogen we volgens het BBV echter niet in mindering brengen op een investering. Ook hebbne we de kosten van BPM meegenomen in het budget. 4. Dit is een marginale overschrijding. 5. Extra kar/materiaal wagen als uitbreiding op de kolenbakken. 6. Deze overschrijding dekken wij uit de onderschrijding op het krediet van de President Rooseveltlaan. 7. Dit voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het totale krediet van de nieuwbouw 2 brede scholen en gymzaal.

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 1: LEEFBAARHEID

3.1.5 RESERVES EN VOORZIENINGEN In onderstaand overzicht geven wij de reserves en voorzieningen weer die op dit programma betrekking hebben. Als er besluitvorming over de aanwending van een bestemmingsreserve was, danzit dat in het claimbedrag. Reserves / voorzieningen

Stand per 1/1 Toevoeging

Onttrekking

Stand per 31/12

Claimbedrag

(bedragen x € 1.000) Reserve geluidsaneringen

754

428

326

Reserve bomruimingen

2.078

Totaal reserves

2.832

428

2.404

Voorziening achterstallig onderhoud

7.713

793

6.919

Tariefegalisatievoorziening GRP

6.323

3.715

2.850

7.188

Totaal voorzieningen

14.140

3.715

3.643

14.107

Programma Leefbaarheid

16.972

3.715

4.071

16.511

De mutaties van de reserves en voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk 4.5 Toelichting op de balans (onderdeel bestemmingsreserves en voorzieningen). De mutaties op de reserves zijn per definitie incidenteel.

JAARVERSLAG 2021 PROGRAMMA 2: AANTREKKELIJKE STAD

3.2.1 WAT WILDEN WE BEREIKEN?

Vlissingen is een levendige gemeente waar veel gebeurt. De Boulevard is één van de parels van onze stad. Zo hebben we grote havens die veel werk bieden. We zijn we volop woningen aan het bouwen in Vlissingen (o.a. Scheldekwartier), aan de noordzijde van Oost-Souburg en Ritthem. We werken aan het verbeteren van het ondernemers- , woon- en toeristisch verblijfsklimaat. We geven ondernemers de ruimte om duurzaam te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. We werken daarmee aan behoud en toename van werkgelegenheid (in onder meer de cluster offshore-wind en de havenlogistieke sector). We vergroten de diversiteit van het woningaanbod, zodat het voor een breed scala van mensen uit de verschillende sociaal-economische doelgroepen interessant is om in Vlissingen te komen wonen. We geven daarbij extra aandacht aan de bouw van het middeldure en duurdere koop- en huursegment. Daarmee versterken we de sociaal-economische structuur van onze gemeente. Vlissingen maakt werk van een betere huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We bouwen aan een langdurige relatie met de nieuwe werknemers. Met hulp van de stakeholders in de stad zetten we Vlissingen nog beter op de kaart. We willen meer (verblijfs)toeristen aantrekken.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11608613/1