3.1 rvs programmabegroting 2024-2027 bijlage 1 progbegr
Tekst van het document
5.4 Musea
270
78
81
82
84
87
5.5 Cultureel erfgoed
-46
15
15
15
15
15
5.6 Media
489
-
-
-
-
-
8.1 Ruimtelijke ordening
184
146
40
40
40
40
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrter.)
9.441
17.955
18.662
13.137
15.990
8.973
8.3 Wonen en bouwen
1.279
950
2.152
1.044
1.071
1.104
16.349
22.808
28.487
18.314
17.862
10.918
Totaal baten
Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier zijn ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten.
51
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
4.4.2 Investeringen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen behorende bij dit programma.
Investeringen
(Bedragen x € 1.000) 2027 Totaal
2024
2025
2026
1 Prins Hendrikweg/ Oude Veerhavenweg
-
1.000
1.000
1.000
3.000
2 Herinrichting boulevards Evertsen en Bankert
200
1.160
2.000
2.000
5.360
3 Stadsvernieuwing projecten
300
300
276
-
876
Totaal investeringsplan
500
2.460
3.276
3.000
9.236
Toelichting investeringen: 1.Voor de Kenniswerf ligt er een hogere ambitie voor duurzaamheid, vergroening, veiligheid, etc. Daarnaast hebben we te maken met kostenstijgingen voor de herinrichting Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg. Om dit deel van de Kenniswerf te herontwikkelen tot een aantrekkelijke omgeving om in te studeren, werken en ontmoeten is daarom extra budget nodig. 2. In de Boulevardsvisie is vastgelegd dat de herinrichting van de openbare ruimte prioriteit heeft. In de begroting van 2023-2026 is hiervoor 4,2 mln opgenomen. Door actualisatie van de raming is er aanvullend krediet nodig. 3. De corporaties hebben de komende jaren een grote opgave liggen in het vernieuwen van hun vastgoed. Bij deze herstructureringen maakt de gemeente een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Het zwaartepunt van de opgave van de corporaties ligt de komende jaren in het Middengebied. De gemeente investeert met de stadsvernieuwingsmiddelen in het omliggend openbaar gebied.
52
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
5.1 Inleiding Programmadoel Sociale Samenhang Samen zijn wij Vlissingen. We willen dat iedereen in Vlissingen kan meedoen en niemand buiten de maatschappij belandt. Als inwoners van de gemeente Vlissingen hebben we oog voor elkaar en zorgen we voor elkaar. We investeren in de Positieve Gezondheid, de eigen kracht en het sociale netwerk van onze inwoners en breiden we onze preventieve collectieve activiteiten op alle leefgebieden uit. Door de laagdrempelige ondersteuning in de buurten te organiseren kennen we onze inwoners beter en zijn we er vroeg bij wanneer dat nodig is. Het sociaal domein is daarbij de ondersteuning die de gemeente biedt op het gebied van werk en inkomen, meedoen in de samenleving, gezondheid en bewegen, opvoeden en opgroeien. De hoeveelheid taken die de gemeente heeft in het sociaal domein, is de laatste jaren flink toegenomen. Met tegelijkertijd forse bezuinigingen vanuit het Rijk. Ook hebben we rekening te houden met extra kosten als gevolg van de toename van de zorgvraag. Tot slot wordt het tekort aan arbeidskrachten steeds groter. Als we dus blijven doen wat we deden, heeft de zorg in Zeeland in 2030 een personeelstekort van 7.500. Niets veranderen betekent dus dat we 7.500 medewerkers éxtra moeten vinden, bóvenop de 32.000 mensen die nu al in de zorg werken en die we hard nodig blijven hebben.
Een onmogelijke opgave, simpelweg omdat deze extra mensen er niet zijn. Het moet dus fundamenteel anders in de zorg in Zeeland. En het kán anders. Dat kunnen we niet alleen. Daaraan werken we samen met onze partners in de Zeeuwse Zorgcoalitie en lokaal in Vlissingen binnen de Vlissingse Zorgdriehoek met Buurtteams Vlissingen, de partners in de Aanvullende Zorg en Kerngezond Vlissingen. We moeten dus meer doen, met minder. Toch willen we graag dat iedereen mee kan blijven doen. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig. Voor hen is het belangrijk dat zij toegang hebben tot betaalbare hulp en zorg. Samen met onze partners slaan we de handen ineen en richten we de zorg en ondersteuning opnieuw in. Dat is sociale samenhang. We gaan voor samenredzaamheid, preventie, vroegsignalering en zorg dichtbij. Alleen zo kunnen we ondersteuning beschikbaar houden voor hen die het echt nodig hebben. Speerpunten voor 2024 zijn: ■ Investeringsfonds sociaal domein. ■ De taakstelling sociaal domein.
■ Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (GR) Orionis Walcheren. ■ Nieuw armoedebeleid.
■ De herinrichting van het zorglandschap jeugd: de hervormingsagenda, de regiovisie jeugd en de lokale
pilot in Oost-Souburg.
■ Inzet op preventie vanuit Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) ■ Beleidsplan sociaal domein.
Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl) Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode Vlissingen Nederland Begroting Bron 2024
Verwijzingen Halt
per 1.000 jongeren
2021
19
8
Winkeldiefstallen
per 1.000 inwoners
2022
3,3
2,3
3,3 CBS - Diefstallen
Geweldsmisdrijven
19 Bureau Halt
per 1.000 inwoners
2022
6,3
4,6
6,3 CBS - Criminaliteit
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
2022
0,8
1,4
0,8 CBS - Diefstallen
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
per 1.000 inwoners
2022
8,4
6
8,4 CBS - Criminaliteit
Functiemenging
%
2021
45
53,3
44,8 LISA
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2021
2,4
2,7
2,4 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
53
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
Periode Vlissingen Nederland Begroting Bron 2024 2021
12
20
12 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
Voortijdige % deelnemers aan het VO en schoolverlaters zonder MBO onderwijs startkwalificatie (vsvers)
2021
2,6
1,9
2,6 Ingrado
Niet-sporters
% 16 t/m 22 jarigen
2020
55,4
49,3
55,4 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
2020
2
1
2 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
2021
10
6
10 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Werkloze jongeren
%
2021
2
2
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
2022
69,5
72,2
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
2021
586,2
431,2 586,2 CBS - Participatiewet
Lopende reper 10.000 inwoners van integratievoorzieningen 15-64 jaar
2022
105,6
202
94,7 CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2022
12,6
10,7
12,9 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
2022
1,8
1,1
2 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022
0,4
0,3
0,6 CBS Jeugd
2022
680
640
Cliënten met een per 10.000 inwoners maatwerkarrangement Wmo
2 CBS Jeugd 69,5 CBS - Arbeidsdeelname
1010 GMSD
5.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 5.2.1 Ontwikkelagenda sociaal domein Door integraal (samen) te werken op het gebied van beleid en uitvoering maken we het sociaal domein efficiënt en toekomstbestendig. We willen ondersteuning blijven bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben. Met de Ontwikkelagenda sociaal domein sturen we op het realiseren van de onderstaande veranderingen: 1. Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen voor individuele voorzieningen; 2. Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht); 3. Een gezonde financiële balans binnen het sociaal domein realiseren; 4. Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, meer nadruk op sturing, verantwoording en integraal werken; 5. Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente Vlissingen gericht op de gewenste situatie. Alle doelstellingen en veranderingen zijn met elkaar verweven. Wij zijn van mening dat niet één, maar alle veranderingen noodzakelijk zijn om de verschillende doelstellingen te kunnen behalen. De veranderingen zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2023-2025. Naast de diverse inhoudelijke inspanningen die in dit programmazijn uitgewerkt, is een gedragsverandering nodig. Wat we doen om verandering 5 te realiseren beschrijven we in deze paragraaf.
De inzet op de andere veranderingen leest u terug in de andere paragrafen.
54
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Om een gedragsverandering te bereiken, wordt geïnvesteerd in een nieuwe manier van denken en werken. Positieve Gezondheid is hiervoor de basis. Gezond zijn is zoveel meer dan niet ziek zijn. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering gaat het over het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. We richten ons op dat wat de inwoner gezondheidswinst oplevert, wat hij nog kan en graag wil. En op wat onze inwoners samen kunnen. Daarvoor is het belangrijk dat Vlissingers goed verbonden zijn met elkaar, dat samenredzaamheid ontstaat. Samenredzaamheid is de ondersteuning die inwoners elkaar in het gewone leven geven, zonder betrokkenheid van professionals. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Inzicht in ontwikkelingen in het sociaal domein.
Effectindicator
Een actueel dashboard sociaal domein. Actieve thematische monitoring onder meer op sociale en gezonde omgeving, meedoen, zelf- en samenredzaamheid en signalen van kwetsbaarheid van onze inwoners.
Eerdere resultaten
Er is een voorlopig dashboard sociaal domein in afwachting van de realisatie van een dashboard op basis van een datawarehouse.
Streefwaarde
Dashboard waarmee we in beeld hebben hoe het sociaal domein zich ontwikkelt.
Wat gaat het College Dashboard ontwikkelen en inrichten. daarvoor doen in 2024? 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente Vlissingen gericht op de gewenste situatie, waarbij de samenredzaamheid vergroot wordt.
Effectindicator
Samenredzaamheid (nog te ontwikkelen) Bron Gezondheidsmonitor 18-64 jaar: Ervaart onvoldoende sociale samenhang in de buurt (sociale cohesie)
Eerdere resultaten
18-64 jaar: ervaart onvoldoende sociale samenhang in de buurt 58% (2020-2021), 60% (2017).
Streefwaarde
Het aantal inwoners dat voldoende sociale samenhang ervaart in de buurt vergroten.
Wat gaat het College Een platform inrichten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen in de buurten. daarvoor doen in 2024?
5.2.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen In het kader van artikel 12 sociaal domein werken we langs twee hoofdlijnen. Eerst en vooral willen we voor onze inwoners doelmatige zorg bieden. Dat betekent dat we niet alleen kijken of ons ondersteuningsaanbod compleet is, maar is het ook het ook doelgericht?Iedereen moet tenslotte kunnen meedoen in Vlissingen. Ook willen we dat er een maximale samenhang is in het aanbod van zorg en ondersteuning. Dat doen we door preventie, aanvullende zorg en medische ondersteuning bij elkaar te brengen in één integraal zorgveld: onze Vlissingse zorgdriehoek.
55
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Zo realiseren we voor onze inwoners meer overzicht en minder bureaucratie en zorgversnippering. En dit raakt dan weer aan onze tweede hoofdlijn: een effectief aanbod met maximale kosten efficiency en ook waar mogelijk besparing. Uiteindelijk leiden deze hoofdlijnen tot een betaalbaar maar vooral ook duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning. Investeringsfonds Sociaal Domein In de afgelopen drie jaar hebben wij in het kader van het artikel 12-onderzoek een aantal projecten uitgevoerd die de werking en financiële beheersbaarheid van onder meer de uitvoering op de Wmo en het Voorliggend Veld substantieel hebben verbeterd. Inmiddels is een inventarisatie gedaan van activiteiten en projecten die in de komende jaren uitgevoerd worden om invulling te geven aan de opdrachten van de inspecteur, zoals opgenomen in het Inspectierapport 2021-2022. Deze opdrachten zijn bedoeld om een drietal doelen te realiseren: ■ Realisatie van de taakstelling;
■ Consolidatie van de behaalde resultaten in het kader van art. 12, en;
■ Een verder terugdringen van de kostengroei in het sociaal domein door de implementatie van alternatieve
en/of anders te organiseren dan wel in te richten zorgdiensten (o.m. preventie).
Met de inspecteur is tevens afgesproken om voor de uitvoering van deze activiteiten en projecten een investeringsfonds in te richten om de noodzakelijke activiteiten en projecten te financieren (zie hoofdstuk 2). Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.
Effectindicator
Kostenontwikkeling in het sociaal domein, in relatie tot (gemiddelde) kosten per product en aantallen cliënten.
Eerdere resultaten
De gerealiseerde besparingen in het kader van artikel 12 binnen de aanvullende zorg Wmo. Daarnaast zijn per 1 januari 2023 de Buurtteams Vlissingen opgericht.
Streefwaarde
Realiseren van de taakstellingen.
Wat gaat het College We geven uitvoering aan de vervolgopdrachten in het kader van artikel 12, onder meer daarvoor doen in voor jeugd en Wmo. 2024?
56
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
5.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein We zien een trend van toenemende Zeeuwse samenwerking binnen het sociaal domein. Daarin levert elke Zeeuwse gemeente een bijdrage conform onderling gemaakt afspraken. Het leveren van deze bijdrage en het tegelijkertijd waarborgen van integraliteit vraagt in 2024 en de jaren daarna extra capaciteit. Het wetsvoorstel invoering woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen is controversieel verklaard. Dit betekent dat deze onderwerpen de komende periode, totdat er een nieuw kabinet is, niet door de commissie en de Kamer zullen worden behandeld. Hiermee is de decentralisatie van beschermd wonen (opnieuw) en voor nog onbepaalde tijd uitgesteld. Tegelijkertijd is er in Zeeland nog geen unanimiteit bereikt over de gewenste governance voor de inkoop van Jeugdhulp en Beschermd wonen en vindt hiernaar verdiepend onderzoek plaats. We verwachten de ontwerpregeling governance in het eerste kwartaal van 2024 voor zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. In afwachting van deze ontwikkelingen hebben de gemeenten in Zeeland met betrekking tot beschermd wonen gewerkt aan een alternatieve vorm van Zeeuwse samenwerking en in gezamenlijkheid tijdelijke partnerschapsafspraken voorbereid. Die leggen wij aan het eind van dit jaar ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Deze partnerschapsafspraken gelden tot het moment dat de nieuwe governance in werking treedt. Nr. Omschrijving
Status
1
Meer regie en sturing in het sociaal domein en minder bestuurlijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit.
Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde
Wat gaat het College In overleg met de gemeenten in Zeeland komen tot een gedragen governance structuur daarvoor doen in voor de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en 2024? vrouwenopvang. We leggen de nieuwe governancestructuur in 2024 aan de gemeenteraad voor. 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
In control zijn bij de Zeeuwse vraagstukken en de samenwerking in het sociaal domein.
Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde
Tijdige, duidelijke en kaderstellende voorstellen in de raad.
Wat gaat het College We leveren een bijdrage aan de regio, zodat Zeeuws-breed voldoende capaciteit kan worden daarvoor doen in vrijgemaakt. 2024?
5.2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wij willen dat iedereen in onze gemeente mee kan doen in onze maatschappij. Daarom bieden we kinderen dezelfde kansen om zich, op basis van de eigen talenten en kwaliteiten, te ontwikkelen. In de vorm van peuter- en kinderopvang op vroege leeftijd en vanaf 4 jaar op school. Sommige kinderen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. Voor zichzelf of voor problemen in de thuissituatie of omgeving. De nieuwe zorgstructuur, waarin Buurtteams Vlissingen in nauwe samenwerking met de toegang Wmo en Jeugd actief zijn in de wijken, op de scholen en bij de kinderopvang speelt hierin een belangrijke rol. Wij zijn voortdurend in gesprek met alle betrokken partijen om die ondersteunende rol zo goed mogelijk te vervullen. Naast de inzet van buurtteammedewerkers op de scholen is ook een thuiszitterscoach aan de slag gegaan om de aansluiting onderwijs en jeugdzorg te verbeteren. Ook vanuit de landelijke overheid wordt ingezet op het bieden van gelijke kansen voor kinderen. Voor het tegengaan van onderwijsachterstanden worden middelen beschikbaar gesteld. Met dat budget is
57
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
een Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 vastgesteld. Het daarin opgenomen scala aan activiteiten wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. 5.2.5 Sportbeleid en activering Focus op de lokale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en de sociale basis met speciale aandacht voor de kracht van sport en cultuur als middel. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Ook op het gebied van sport is positieve gezondheid het uitgangspunt. Daaruit volgt de sportdoelstelling: het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen. Inwoners die door omstandigheden niet in staat zijn om dit zelf te doen helpen we hierbij. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport en beweegaanbod. Het faciliteren en zorgen voor een goede sportinfrastructuur is voor de groep toereikend. Een kleinere groep Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het lokale sport- en beweegaanbod. Die helpen we op weg om een geschikt aanbod te vinden. De aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten.
De uitvoering en financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt plaats binnen het kader van de rijkssubsidieregeling “Brede impuls combinatiefuncties” met behulp van externe samenwerkingspartners. Daarnaast zijn uitvoeringsmiddelen beschikbaar door onze deelname aan het Sportakkoord II. Het Sportakkoord geeft de uitvoeringskaders voor ons sportbeleid. Samenhang Sportakkoord II met andere akkoorden Met het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd die vervolgens lokaal en regionaal worden uitgerold. We maken een plan van aanpak waarin de verschillende onderdelen met elkaar verbonden worden. Dit plan van aanpak betreft inhoudelijk de hoofdthema’s: ■ Sport, bewegen en cultuur
■ Gezondheid & sociale basis
Het Sportakkoord II en de brede regeling combinatiefuncties zijn de sub thema’s van Sport, bewegen en cultuur. Daarnaast raakt sport nagenoeg alle sub thema’s van gezondheid en sociale basis. Bij de uitwerking leggen we nadrukkelijk de verbinding met andere ontwikkelingen zoals de inzet van Buurtteams Vlissingen, samenwerking Kerngezond en de doelstellingen van de ontwikkelagenda sociaal domein. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Gezonde en vitale inwoners.
Effectindicator
Monitoring beweegrichtlijnen volwassen en senioren.
Eerdere resultaten
46,5% voldeed in 2022 aan de beweegrichtlijnen. Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022, GGD’en, CBS en RIVM
Streefwaarde
Voor 48% voldoen aan de beweegrichtlijnen in 2024.
Wat gaat het College Uitvoering geven aan het Sportakkoord II. daarvoor doen in 2024?
5.2.6 Burgerparticipatie Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 6.2.1.2. van het programma Bestuur: Burgerparticipatie.
58
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
5.2.7 Wet inburgering In 2022 is de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers in werking getreden. Deze wet is in de loop van 2022 geïmplementeerd in onze gemeente. In de paragraaf 5.2.3 ‘continue taken’ rapporteren wij over de jaarlijkse taken horend bij deze wetgeving. 5.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein Inzet op preventie vanuit Gezond Actief Leven Akoord (GALA) Met het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn op landelijk niveau afspraken vastgelegd die vervolgens lokaal en regionaal uitgerold gaan worden. We ontvangen een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) om diverse afspraken uit deze akkoorden ook uit te kunnen voeren. De SPUK bestaat uit drie inhoudelijke hoofdthema’s met daaronder verschillende onderdelen. ■ Thema sport, bewegen en cultuur; Sportakkoord en Buurtsportcoachregeling;
■ Thema Gezondheid & Sociale Basis; waaronder welzijn op recept, kansrijke start, eenzaamheid; ■ Thema Ondersteunende onderdelen; waaronder advies GGD.
Inzet van de GALA-afspraken is dat activiteiten elkaar zoveel mogelijk versterken. Het GALA wordt in samenhang met het Sportakkoord (zie 5.2.5) en het Integraal Zorg Akkoord (zie 5.2.15) uitgevoerd. Buurtteams Vlissingen We streven ernaar dat iedereen 'Positief Gezond' is, voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen en mee kan doen in de samenleving. Het gros van de inwoners kan dat prima zelf of samen met familie, vrienden of in de buurt regelen. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in Vlissingen op deze manier kunnen deelnemen in de samenleving versterken we vroegsignalering, preventie en participatie. We organiseren dit vanuit Buurtteams Vlissingen. Buurtteams bieden daarvoor ondersteuning ter versterking van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het netwerk van onze inwoners, van 0 tot 100+ jaar en op alle leefgebieden, zoals vanuit Welzijn op Recept in samenwerking met huisartsen en ondersteuning aan mantelzorgers. Er is een preventief collectief aanbod voor het voorkomen van ondersteuningsvragen, het activeren van inwoners en het bevorderen van de samenredzaamheid in de buurten. De Buurtteamsvormen samen met de Kerngezondcentra en de aanvullende zorg de Vlissingse zorgdriehoek. De teams staan dichtbij onze inwoners en zijn gemakkelijk benaderbaar. Het is er op gericht om samen met onze inwoners vragen op te lossen.
De Buurtteams hebben een groot netwerk met vrijwillige inzet en partners in en rondom het onderwijs en veiligheid. Mocht er toch meer nodig zijn bij ondersteuningsvragen dan is er een nauwe samenwerking tussen Buurtteams Vlissingen en de gemeentelijke toegang. De toegang kan anderzijds ook een beroep op deze teams doen als de ondersteuning weer wat lichter kan of als iemand het weer zelf kan regelen. Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) Het helpen van inwoners met meerdere problemen binnen het sociaal domein vraagt veel van gemeenten en professionals: alle partijen moeten goed samenwerken om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Op dit moment vraagt de gegevensuitwisseling tussen deze partijen juridisch extra inspanning. Dit zorgt ervoor dat een onderling afgestemde aanpak van de problematiek regelmatig niet lukt (1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur). Dit is een van de belangrijkste knelpunten die de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) straks oplost. Daarnaast zorgt het er ook voor dat mensen niet steeds dezelfde gegevens aan de gemeente hoeven te verstrekken. De uitwisseling van gegevens is overigens wel aan voorwaarden verbonden: alleen die gegevens die nodig zijn om gezamenlijk tot een gecoördineerde aanpak te komen mogen worden gedeeld. Bovenal worden de mensen om wie het gaat altijd betrokken.
59
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
De Wams bevat een opdracht aan gemeenten om een meldpunt in te richten waar zowel inwoners als professionals kunnen melden, per situatie te onderzoeken of er een noodzaak is om tot een gecoördineerde aanpak te komen en welke partijen daarbij betrokken moeten worden en vervolgens een coördinator te benoemen die een gecoördineerde aanpak organiseert. Dit vraagt van de gemeente nadere uitwerking. De wet biedt ook een kans om 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur beter te laten functioneren. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is op 1 juli 2024. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen.
Effectindicator
Inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo. Inwoners met een maatwerkvoorziening Jeugd.
Eerdere resultaten
De ondersteuning in het voorliggend veld wordt sinds 1 januari 2023 in samenhang en integraal uitgevoerd door Buurtteams Vlissingen.
Streefwaarde
Bevorderen van de samenredzaamheid van inwoners in Vlissingen.
Wat gaat het College Blijven investeren in preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning en daarvoor doen in activering in de woonomgeving van de inwoners met inzet van de GALA-afspraken. 2024? 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen.
Effectindicator
Dienstverlening op basis van de Wams is ingericht.
Eerdere resultaten
Juridisch lastig om te komen tot gegevensuitwisseling voor 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur.
Streefwaarde
Voor inwoners met meervoudige problematiek is er een gecoördineerde aanpak.
Wat gaat het College In de tweede helft van 2024 richten we de Wams in. Vanaf 2025 voeren we de wet uit. daarvoor doen in 2024?
5.2.9 Werk en inkomensregelingen We willen een betaalbare, toekomstbestendige en optimaalfunctionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet, de schuldhulpverlening en het minimabeleid. De belangrijkste verbeteracties die we hiervoor verder gaan implementeren, richten zich op 3 hoofdthema’s: ■ invulling geven aan de beleidsregisserende rol van de gemeente;
■ het rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren verbeteren;
■ een toekomstbestendige organisatie en uitvoering van taken passend binnen het integraal sociaal domein.
Orionis Walcheren dient meerjarig maximaal bij te dragen aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure. Naar aanleiding van de medio 2022 gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) moet de gemeenschappelijke regeling (GR) Orionis Walcheren worden aangepast. In 2024 willen we een voorstel voor de aangepaste GR ter besluitvorming aanbieden aan de raden van de in de GR deelnemende gemeenten. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren.
Effectindicator
Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling (GR) Orionis Walcheren, zowel wettelijk als een evaluatie van de GR
Eerdere resultaten Streefwaarde
Een aangepaste GR Orionis Walcheren voor 1 juli 2024.
Wat gaat het College Wij leggen in 2024 een gewijzigde GR Orionis Walcheren voor aan uw raad. daarvoor doen in 2024?
60
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Nr. Omschrijving
Status
2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Actueel armoedebeleid.
Effectindicator
Een actueel armoedebeleidsplan.
Eerdere resultaten
Er is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek, in de vorm van een armoedemonitor, naar het huidige armoedebeleid welke als basis dient voor het te vormen nieuwe beleid. Dit onderzoek heeft door AVG-restricties vertraging opgelopen en zal in 2024 zijn aanvang nemen.
Streefwaarde
Een herijking van het armoedebeleid aan de hand van de resultaten uit de armoedemonitor.
Wat gaat het College Aan de hand van de resultaten uit de armoedemonitor herijken we het huidige daarvoor doen in armoedebeleid en bieden we een nieuw beleidsplan in 2024 aan de gemeenteraad aan. 2024? 3
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Als maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Effectindicator
Voldoen aan de afspraak in de Kadernota Orionis om 16 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen en te begeleiden.
Eerdere resultaten
10 kandidaten in 2022.
Streefwaarde
16 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden.
Wat gaat het College 16 kandidaten plaatsen en begeleiden en hiermee voldoen aan de SROI/banenafspraak. daarvoor doen in 2024?
5.2.10 Maatwerkdienstverlening 18+ We geven verder uitvoering aan de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ met onze samenwerkingspartners Zeeuws Baken en Naerebout Combinatie en ontwikkelen door op het contractmanagement hierop. Het belangrijkste doel is dat de aanvullende zorg (= ondersteuning binnen de Wmo) in de toekomst beschikbaar blijft voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. Vanuit het gedachtegoed van ‘reablement’ werken we eraan dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit doen we onder andere door de inzet van ergotherapeuten om hiermee ook de wachtlijstproblematiek terug te dringen. De aanvullende zorg wordt geleverd vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid en passende ondersteuning: doen wat nodig is, niet meer en niet minder. We streven naar een organische Vlissingse zorgdriehoek van gelijkwaardige partijen, waar de aanvullende zorg een element van is. Het is belangrijk dat er een toekomstbestendig systeem komt en dat we oog houden voor het grote geheel. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Doorontwikkeling van de aanvullende zorg binnen de Wmo als onderdeel van de Vlissingse zorgdriehoek.
Effectindicator
Wmo-ondersteuning is beschikbaar voor inwoners die deze nodig hebben en betaalbaar voor ons als gemeente.
Eerdere resultaten
Implementatie van de raamovereenkomst Wmo en start per 1 juli 2022.
Streefwaarde
Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen voor individuele voorzieningen.
Wat gaat het College Samen met onze strategische partners geven wij verder uitvoering aan de daarvoor doen in raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg' op basis van de uitgangspunten van 2024? Positieve Gezondheid. We investeren in het contractmanagement en beoordelen of we de raamovereenkomst Wmo per 1 januari 2025 willen verlengen.
5.2.11 Jeugdhulp Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten, vervoer (18-), Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd, persoonlijke verzorging, (kortdurend) en jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).
61
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Uitgezonderd het vervoer en PGB worden al deze voorzieningen gezamenlijk Zeeuws ingekocht door de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ) welke valt onder de GR GGD Zeeland. Eind 2023 wordt de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 (verder Regiovisie Jeugd) vastgesteld. 2024 Is het eerste uitvoeringsjaar van deze visie die voor zover mogelijk inspeelt op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Belangrijke accenten komen te liggen op: ■ de af- en ombouw en transformatie van de residentiële zorg (waaronder gesloten jeugdhulp) en blijvende
inzet op pleegzorg als voorkeursvorm voor verblijfszorg (landelijke actielijn: Zo Thuis Nabij Mogelijk)
■ de aansluiting (speciaal) onderwijs jeugdhulp; inhoudende het verbeteren en efficiënt organiseren van de
hulp op school, wanneer die onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt.
■ het met elkaar delen van ervaringen in het werken met sterke lokale teams met een brede blik, gericht op
normaliseren en in verbinding met andere domeinen zoals bestaanszekerheid, volwassenen (ggz)zorg en onderwijs.
Omdat de bestaande Zeeuwse contractering een jaar is verlengd, is de uitvoering van het traject voor de nieuwe aanbesteding (2025-2028) jeugdhulp naar 2024 verschoven. De aanbesteding zal worden gebaseerd op de uitgangspunten die hierover in de Regiovisie Jeugd zijn opgenomen. In samenspraak met gemeenten wordt een inkoopstrategie opgesteld. De samenwerkingsverbanden van aanbieders, de percelen, het productenaanbod en de wijze van bekostiging worden allemaal opnieuw gewogen, waarbij wordt gekeken wat goed heeft gewerkt en wat verbetering nodig heeft. De uitvoering van de aanbesteding gebeurt door de IJZ maar wordt ook aan bijgedragen door de gemeenten. Vanuit Vlissingen wordt ingezet op het terugbrengen van de Zeeuwse inkoop naar vooral specialistische functies, een vermindering van het aantal contractpartijen en administratieve lastenverlichting. Zorgen blijven er over de ontwikkeling van de uitgaven, het afgelopen jaar mede als gevolg van tariefstijgingen in de sector. Daarbij lopen de effecten van ingezet voorkombeleid altijd hierbij achter. Wij zullen op basis van nauwgezette productiemonitoring in 2024 zo veel mogelijk grip proberen te krijgen op uitgaven voor jeugdhulp. In 2023 is een pilot (Grip op Jeugd) gestart in Oost-Souburg met als doel meer grip en zicht te krijgen op de jeugdhulpaanvragen en hierbij de ‘beweging naar voren’ te maken.
Binnen de pilot wordt er in samenwerking tussen het medische en sociale domein (Kerngezond) een nieuwe werkwijze geïmplementeerd en de effecten gemonitord. In 2024 loopt de pilot door en bekijken we op basis van ervaringen en resultaten of we deze werkwijze breder uitrollen. Nr. Omschrijving
Status
1
Passende zorg en ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders.
Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde
Wat gaat het College Wij leveren een bijdrage aan de actielijnen van de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023daarvoor doen in 2028 en de aanbesteding jeugdhulp 2025 – 2028 met een scherp oog voor de belangen van 2024? de Vlissingse cliënten en de goede werking van onze lokale infrastructuur. Wij monitoren maandelijks de uitgaven voor jeugdhulp en sturen bij op de beheersbaarheid hiervan.
5.2.12 Geëscaleerde zorg 18+ We geven in Vlissingen verder vorm aan de opgave die we hebben voor onze kwetsbare inwoners die (tijdelijk) gebruik moeten maken van een beschermd wonen voorziening of maatschappelijke opvang. Dit doen we aan de hand van de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’ en de daaraan gekoppelde 'Uitvoeringsagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang 2022-2025’. In deze uitvoeringsagenda staat opgenomen aan welke opgaven en ontwikkellijnen wordt gewerkt. De gemeenteraad heeft de regiovisie in januari 2022 vastgesteld.
62
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Ook via de aanbesteding beschermd wonen en maatschappelijk opvang wordt ingezet op de verdere transformatie naar Beschermd Thuis. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen.
Effectindicator
De werkafspraken behorend bij het convenant Weer thuis op Walcheren zijn in 2024 uitgewerkt samen met onze samenwerkingspartners, de woningcorporaties, zorgaanbieders en Buurtteams Vlissingen.
Eerdere resultaten Streefwaarde
Er zijn afspraken over de aanvullende en passende zorg voor deze inwoners bij terugkeer naar de wijk.
Wat gaat het College De werkafspraken van het convenant Weer Thuis op Walcheren samen met de daarvoor doen in samenwerkingspartners verder uitwerken. 2024?
5.2.13 Geëscaleerde Zorg 18Tot dit taakveld behoren aanpak kindermishandeling, Veilig Thuis 18-, jeugdbescherming en jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechtbank, uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI). Vlissingen speelt met eigen casusregie van het regieteam bij Team Wmo Jeugd in op complexe gezinsproblematiek met veiligheidsrisico’s. Hiermee proberen wij waar mogelijk escalatie en gedwongen kader te voorkomen. In die gevallen waarin dit toch niet lukt, komt de jeugdbescherming in beeld. De jeugdbescherming is er voor de begeleiding van de meest kwetsbare kinderen en gezinnen en staat als deelsector al jaren onder druk door bedrijfsvoerings- en personele problemen. In 2023 heeft het kabinet structureel extra geld vrij gemaakt om de werkdruk bij de GI’s te verminderen. Hierdoor krijgen de medewerkers minder kinderen en gezinnen onder hun hoede, waardoor zij meer tijd krijgen om hen beter te helpen. Dit zal de samenwerking met de Zeeuwse GI’s in 2024 een nieuwe impuls geven. In Vlissingen gaan wij ook inzetten op een goede verbinding van onze buurtteams met de expertise van de GI.
Dit is ook passend bij de actielijnen van de landelijke Hervormingsagenda (onderdeel sterke lokale teams) en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waarin de lokale teams ondersteuning krijgen van een regionaal veiligheidsteam waarin de functies van de GI's, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht (invoering vanaf medio 2026). Nr. Omschrijving
Status
1
Voorkomen dat kwetsbare jeugd- en gezinsproblematiek escaleert naar crisis en/of gedwongen kader.
Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde
Wat gaat het College Wij maken afspraken over goede aansluiting van de expertise van GI’s bij de lokale daarvoor doen in infrastructuur van regieteam en Buurtteams Vlissingen. 2024?
5.2.14 Centrumtaken Via een motie heeft de raad het college verzocht om inzicht te geven in de rijksmiddelen voor de centrumtaken. Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor Zeeland voor de Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvangen Beschermd wonen. Dit houdt in dat gemeente Vlissingen verantwoordelijk is voor het beheer van het financiële budget dat hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Uitstel doordecentralisatie
63
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
De doordecentralisatie Beschermd Wonen is controversieel verklaard. Dat betekent dat de centrumgemeente constructie in 2024 in ieder geval blijft bestaan. Als de doordecentralisatrie vanaf 2025 alsnog ingaat wordt het totale budget voor Beschermd Wonen (dat beschikbaar is gesteld aan de centrumgemeente Vlissingen) via het objectief verdeelmodel in 10 jaar tijd stapsgewijs doorgedecentraliseerd naar de 13 Zeeuwse gemeenten. De ontvangen rijksbijdrage voor 2024 ziet er als volgt uit: Rijksbijdrage regio Zeeland (bedragen * € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Beschermd Wonen (Decentralisatie Uitkering)
38.051
38.166
38.181
38.181
Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (Decentralisatie Uitkering)
6.991
6.991
6.991
6.991
Vrouwenopvang (Decentralisatie Uitkering)
4.308
4.308
3.935
3.934
Nadere Nadere Nadere Nadere besluitvormingbesluitvormingbesluitvormingbesluitvorming kabinet kabinet kabinet kabinet
Nationaal Actieprogramma Dakloosheid (Decentralisatie Uitkering)*
*Het kabinet zet met het Nationaal Actieplan Dakloosheid in op het voorkomen van dakloosheid en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen. Het kabinet heeft daarvoor structureel extra geld beschikbaar gesteld vanuit de coalitieakkoord maatregel dak- en thuislozen. Over de besteding van de middelen voor de jaren 2024 en verder vindt nog besluitvorming plaats. 5.2.15 Volksgezondheid GGD Een groot gedeelte van de uitvoering van de Wet publieke gezondheid hebben we belegd bij de GR GGD Zeeland. De GGD geeft onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding (waaronder COVID-19), medische milieukunde (waaronder PFAS-gerelateerde zaken) en psychosociale hulpverlening. Daarnaast zijn we verbonden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie waarin de Zeeuwse gemeenten samenwerken met zorgaanbieders, verzekeraars en inwoners om de groeiende zorgkloof in Zeeland te dichten. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Samenwerking medisch en sociaal domein: Kerngezond Ook in 2024 zetten we in op de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Binnen Kerngezond nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg en ondersteuning in Vlissingen toekomstbestendig te maken.
Vanuit GALA en IZA (zie 5.2.8) zetten we in op positieve gezondheid en de ontwikkeling van de ketenaanpakken zoals die in de akkoorden beschreven zijn: Welzijn op Recept, valpreventie bij ouderen, Kansrijke Start, de aanpak overgewicht kinderen (verbinding JOGG) en de gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht en obesitas van volwassen. We werken hierbij samen met de andere Zeeuwse gemeenten en zorgverzekeraar CZ om te komen tot de Juiste Zorg op de Juiste plek. Wind in de Zeilen, Fiche H: Zorg Kwalitatief goede en bereikbare zorg is belangrijk voor onze inwoners en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Met het fiche Zorg krijgt de zorginfrastructuur een impuls. De drie onderdelen van dit fiche hangen met elkaar samen en versterken elkaar. 1. Zeeuwse Zorginfrastructuur; binnen de Zeeuwse zorgcoalitie werken we met de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie, zorgaanbieders en zorgverzekeraar samen aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur. 2. Opleiden huisartsen en physician assistants (PA’s) in Zeeland: De Huisartsopleiding Nederland en het Erasmus MC werken samen met de Zeeuwse huisartsen zodat het praktijkgedeelte van de opleiding volledig in Zeeland ingevuld kan worden. De masteropleiding voor PA’s wordt verzorgd door de HAN University of Applied Sciences.
In samenwerking met de HZ wordt, waar mogelijk, onderwijs in Vlissingen aangeboden. 3. Ontwikkelen drie Kerngezond-centra in Vlissingen; multidisciplinaire samenwerkingsverbanden ondersteund door digitalisering en huisvesting.
64
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Met zorgverzekeraar CZ zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Kerngezondcentra. In nauwe samenwerking met Vlissingse huisartsen en betrokken zorgaanbieders ontwikkelen we Kerngezond in Vlissingen. Als gemeente zijn we ook participant in de samenwerking Kerngezond. Buurtteams Vlissingen en onze gemeentelijke Toegang Wmo & jeugd leveren hierin een belangrijke bijdrage. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Gezonde en vitale inwoners.
Effectindicator
De inwoner ervaart de gezondheid als (zeer) goed . bron: Gezondheidsmonitor GGD
Eerdere resultaten
18-64 jaar: 70% ervaart de gezondheid als goed (2022), 76% (2019). 65 jaar en ouder: 59% ervaart de gezondheid als goed (2022), 69% (2019).
Streefwaarde
Stabiliseren: verslechtering voorkomen.
Wat gaat het College Uitvoering geven aan het integrale Plan van Aanpak GALA. daarvoor doen in 2024?
5.3 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we een aantal bijzonderheden voor 2024 onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van deze taken. Nr. Product/taakveld
Bijzonderheden 2024
1
Doelgroepenvervoer
In 2024 starten wij met de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Dit omvat het leerlingenvervoer (taakveld 5.2.4 onderwijsbeleid en leerlingzaken), het leerlingenvervoer GGZ (taakveld 5.2.11 maatwerkdienstverlening 18-) en het Wmo-vervoer (taakveld 5.2.10 maatwerkdienstverlening 18+).
2
Wet inburgering
In 2024 wordt er een nieuw contract omtrent de wettelijk verplichte leerroutes onder deze wet, in Zeeuwse samenwerking, opgezet. Het huidige contract loopt in 2024 af. Daarnaast worden de lopende contracten voor de andere wettelijke taken geëvalueerd en waar nodig herijkt. Onder andere door de toegenomen taakstelling is dit noodzakelijk. Daarnaast moeten er beleidsregels opgesteld worden. Voor deze taken wordt een projectleider aangetrokken, waarvoor de benodigde middelen zijn opgenomen in de kadernota.
3
Mantelzorg
In 2024 brengen we de uitvoering van de mantelzorgwaardering onder bij de Buurtteams Vlissingen. We gebruiken dit moment ook om de mantelzorgwaardering in zijn geheel opnieuw te bekijken en vorm te geven. Hierbij gaan we uit van waardering, beleving en verbinding.
4
Arbeidsmarkt. Wind in de Zeilen: fiche I De omscholingstrajecten zijn begonnen in 2020. Omdat de effecten impuls werkzoekenden tot nu toe onvoldoende zijn, start er in 2024 een project om de omscholings- en ontwikkeltrajecten verder vorm te geven. Op deze wijze verbetert de in- door- en uitstroom.
* Dit overzicht is niet limitatief 5.4 Wat mag het kosten? Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Sociale Samenhang de totale lasten en baten en de mutaties daarin.
65
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
5.4.1 Lasten en baten (bedragen * € 1.000) JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
LASTEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
139.864
145.465
165.522
165.923
165.483
168.528
BATEN
32.397
28.044
32.409
32.736
34.329
35.133
Saldo
107.467
117.421
133.112
133.188
131.154
133.395
Toevoeging reserve revitalisering accommodaties
201
660
Onttrekking reserve revitalisering accommodaties
1
-71
-71
-71
-71
-71
-557
-582
-593
-616
132.485
132.535
130.490
132.707
Mutatie reserves
Toevoeging reserve opvang vluchtelingen
2.014
Onttrekking reserve opvang vluchtelingen Toevoeging reserve centrumtaken
13.619
Ontrekking reserve centrumtaken Saldo na bestemming
-1.800 123.303
116.210
LASTEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.569
3.011
2.859
2.918
2.994
3.049
5.1 Sportbeleid en activering
1.837
1.700
1.508
1.549
1.584
1.632
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
7.619
6.746
7.948
5.978
3.860
3.894
6.2 Wijkteams
3.966
3.704
8.606
7.996
8.041
8.175
6.3 Inkomensregelingen
32.824
28.440
32.818
33.350
34.204
35.090
6.4 Begeleide participatie
19.821
18.665
20.622
20.691
20.167
20.500
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
1.960
2.855
2.705
2.853
2.926
2.971
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
-
5.524
5.969
6.202
6.304
6.71B Begeleiding (WMO)
-
6.272
6.402
6.655
6.761
6.71C Dagbesteding (WMO)
-
1.791
3.046
3.179
3.232
-
-
-
-
SPECIFICATIE LASTEN
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
14.083
19.424
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-
6.556
6.677
7.453
8.362
6.72B Jeugdhulp behandeling
-
1.670
1.670
1.670
1.699
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-
2.902
2.896
2.907
2.956
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf ovg
-
490
490
490
498
-
-
-
-
1.209
1.209
1.209
1.228
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
19.161
13.035
6.73A Pleegzorg
-
6.73B Gezinsgericht
-
743
743
743
755
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-
2.392
2.392
2.392
2.433
6.74A Jeugd beh. GGZ zonder verblijf
-
2.681
2.681
2.681
2.727
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
-
1.036
1.036
1.036
1.053
6.74C Gesloten plaatsing
-
450
450
450
457
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-
39.067
39.180
39.181
39.181
11.939
11.947
11.580
11.588
-
-
-
-
1.213
1.213
1.213
1.232 129
6.81B MO en VO (WMO) 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid
33.850
45.669
-
127
127
127
193
198
-
-
-
-
1.979
2.017
2.395
2.461
2.541
2.623
66
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
JAARREKENING Totaal lasten
BEGROTING
139.864
145.465
165.522
165.923
165.483
168.528
BATEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.430
1.749
1.520
1.531
1.579
1.591
651
-
206
-
-
-
4.816
539
582
597
612
633
SPECIFICATIE BATEN
5.1 Sportbeleid en activering 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams
160
-
-
-
-
-
6.3 Inkomensregelingen
23.810
24.976
28.357
28.958
29.696
30.461
6.4 Begeleide participatie
245
341
-
-
-
-
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
139
240
180
150
150
150
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
-
476
421
1.220
1.227
6.71B Begeleiding (WMO)
-
-
-
-
-
6.71C Dagbesteding (WMO)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
408
-
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-
-
-
-
-
6.72B Jeugdhulp behandeling
-
-
-
-
-
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-
-
-
-
-
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf ovg
-
-
-
-
-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
-
-
-
-
-
6.73A Pleegzorg
-
-
-
-
-
6.73B Gezinsgericht
-
-
-
-
-
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-
-
-
-
-
6.74A Jeugd beh. GGZ zonder verblijf
-
-
-
-
-
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
-
-
-
-
-
6.74C Gesloten plaatsing
-
-
-
-
-
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-
876
866
855
855
212
214
216
216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
458
6.81B MO en VO (WMO)
-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
737
6.82A Jeugdbescherming
-
6.82B Jeugdreclassering
-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
-
7.1 Volksgezondheid
-
-
-
-
-
-
32.397
28.044
32.409
32.736
34.329
35.133
Totaal baten
-258 -
Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier zijn ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten.
67
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
68
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
6.1 Inleiding Programmadoel Bestuur Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, ondernemers en instellingen en andere overheden en over de relatie tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van een gezamenlijk vastgestelde strategische koers voor Vlissingen in 2040. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'. Samen met de regio willen we het stedelijke gebied op Walcheren versterken en binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) de bestuurlijke krachten bundelen, gericht op de thema’s wonen, economie, arbeidsmarkt, sociaal domein, milieu, energie en klimaat. Maar de wereld om ons heen stopt niet bij deze grenzen. De overheid moet zich positioneren als onderdeel van een veranderende (informatie)samenleving. Met het rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten willen we meer samenwerken aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid.
Uiteraard geldt dit in het bijzonder voor het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen'; rijk, provincie en onze gemeente bewaken gezamenlijk in een aparte stuurgroep de voortgang en integraliteit van de uitvoering van dit pakket. Waar ruimte ontstaat voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van processen worden betrokken, zodat hij goed in positie komt en blijft. Als het gaat om de samenwerking tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het college. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan. De besluiten die we nemen en andere overheidsinformatie publiceren we actief op grond van de Wet open overheid èn omdat we transparantie een belangrijke kernwaarde vinden in onze woorden en daden als gemeente. De gemeente wil zich verder ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte én betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures.
Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers, instellingen en andere (triple helix) partners en zoeken actief de dialoog en samenwerking met hen. Daarvoor gebruiken we ook de sociale media en bieden we ook digitale kanalen. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partij: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en dan zoeken we samen naar oplossingen, in de geest van de Omgevingswet en in het gezamenlijke belang van Vlissingen. We blijven investeren in de verbetering en het op peil houden van onze dienstverlening en willen daarbij ook digitalisering een ondersteunende rol laten spelen. Randvoorwaardelijk daarvoor is dat we voldoende gekwalificeerd personeel hebben. Dat is een uitdaging in de huidige arbeidsmarkt. Tenslotte gaan we actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor co-financiering van onze projecten. Ook daarin werken we samen met partners als de provincie en North Sea Port en de HZ.
69
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
6.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 6.2.1 Bestuur 6.2.1.1 Implementatie Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het grootste verschil tussen de Woo en de Wob is de verplichting om overheidsinformatie actief openbaar te maken. Wat betreft de passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) is de Woo niet veel gewijzigd. Vanaf de in werking treding van de Woo maken we steeds meer overheidsinformatie actief openbaar. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Op een effectieve en efficiënte wijze voldoen aan de verplichtingen in de Woo. Tijdig (volgens de wet) informatiecategorieën openbaar maken en tijdige besluitvorming van Woo verzoeken.
Effectindicator
Op dit moment is actieve openbaarmaking nog geen verplichting. Echter, Vlissingen maakt al veel informatie actief openbaar en deze zijn gevuld in de nieuwe Woo-index. Vanaf 1 januari 2023 t/m 1 oktober 2023 zijn er 22 WOO verzoeken ontvangen. Twee hiervan zijn niet tijdig afgerond; 91% is wel tijdig afgerond, waarmee we voldoen aan de VNG norm van 75%.
Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College We zullen de in de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar maken, zodra het daarvoor doen in Rijk daartoe besluit. Dat gebeurt per categorie. 2024?
6.2.1.2. Burgerparticipatie We zetten in op het planmatig betrekken van belanghebbenden in de visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke plannen en het onderhouden van onze kapitaalgoederen. Als onderdeel van onze standaard werkwijze bepalen we op welke manier participatie mogelijk is en op welk niveau van de participatieladder. De manier van participatie wordt afgestemd op de doelgroep en het onderwerp. We maken gebruik van diverse participatie methodieken, waaronder een digitaal platform. We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen. Daarnaast faciliteren we initiatieven die inwoners zelf ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren. Hierin spelen de wijkcoördinatoren een verbindende rol tussen de samenleving en onze organisatie. De wijkcoördinator is makkelijk te benaderen voor advies en informatie van wijkbewoners en een goede stimulator voor participatie door inwoners. Nr. Omschrijving
Status
1
We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen.
Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten
Het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening 2023 is vastgesteld.
Streefwaarde Wat gaat het College Het participatiebeleid en de Participatie- en inspraakverordening wordt geëvalueerd. daarvoor doen in 2024? 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
We faciliteren initiatieven die inwoners zelf ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren.
Effectindicator
Het aantal ondersteunde initiatieven.
70
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
Nr. Omschrijving
Status
Eerdere resultaten
Verschillende initieatieven zijn ondersteund met raad en daad. Bijvoorbeeld het initiatief van de speeltuinverniging Scheldestad, hondenspeelterrein in Westerzicht etc.
Streefwaarde
Minimaal 1 per wijk. Afhankelijk van het aantal initiatieven dat inwoners nemen.
Wat gaat het College Initiatieven ondersteunen, bekendheid geven aan deze initiatieven en het feit dat wij dit daarvoor doen in soort initiatieven willen faciliteren. 2024?
6.2.1.3. Subsidieverwerving De Europese subsidieprogramma’s kennen een cyclus van zeven jaar. In 2022 is een nieuwe periode van start gegaan. Elke zeven jaar worden er nieuwe doelen gesteld die aan de subsidies zijn gekoppeld. In de huidige subsidieperiode ligt de nadruk op klimaatverandering (groener), digitalisering (slimmer) en aandacht voor inclusie (socialer). Thema’s die gekoppeld kunnen worden aan Vlissingse uitdagingen. In 2024 zal vooral ingezet worden op de kansen die andere EU programma’s, maar ook regionale en landelijke regelingen bieden. Het in het coalitieakkoord genoemde budget zal in 2023 gebruikt worden om ervaring op te doen met de nieuwe subsidieregelingen, scans uit te voeren en eerste aanvragen te (laten) doen. Nr. Omschrijving
Status
1
Maximaal benutten van externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten, die we al ambiëren en waarvoor dus co-financiering beschikbaar is.
Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde
Wat gaat het College In 2024 zal daarom vooral ingezet worden op de kansen die andere EU programma’s, maar daarvoor doen in ook regionale en landelijke regelingen bieden. 2024?
6.2.2 Burgerzaken Zie voor het onderdeel Burgerzaken paragraaf 6.3 Continue taken. 6.3 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht*. Nr. Product/taakveld
Bijzonderheden 2024
1
Burgerzaken - Verkiezingen
In 2024 staan de Europese verkiezingen op het programma. Deze vinden plaats in juni 2024. Budget is conform voorgaande jaren begroot.
2
Griffie - Raadzaal
De raadzaal verbouwen en 2030-proof maken aansluitend op de verbouwing van het stadhuis.
3
Lokale Inclusie Agenda
Vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda en deze vervolgens implementeren in ons beleid.
* Dit overzicht is niet limitatief
71
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
6.4 Wat mag het kosten? Het onderstaande overzicht vermeldt voor het programma Bestuur de totale lasten en baten en de mutaties daarin. 6.4.1 Lasten en baten (bedragen * € 1.000) JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
LASTEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
4.979
6.112
7.284
6.674
5.668
6.097
BATEN
1.012
552
649
664
681
681
Saldo
3.967
5.559
6.635
6.010
4.987
5.416
4.987
5.416
Mutatie reserves Toevoeging Alg. reserve jaarlijkse rijks bijdrage art 12 *)
7.000
Toevoeging Alg.reserve jaarlijkse eigen gemeentelijke bijdrage art 12 *)
4.396
Toevoeging Alg. reserve rekeningresultaat
10.798
Onttrekking algemene reserve
-17.539
Toevoeging reserve organisatie doorontwikkeling
800
Onttrekking reserve organisatie doorontwikkeling
-213
-543
-523
-217
Saldo na bestemming
9.209
5.016
6.112
5.793
LASTEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0.1 Bestuur
2.474
2.399
2.713
2.774
2.837
2.925
0.2 Burgerzaken
2.485
2.626
3.215
3.227
3.216
3.213
20
1.086
1.356
673
-385
-41
Totaal lasten
4.979
6.112
7.284
6.674
5.668
6.097
BATEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0.1 Bestuur
409
-
-
-
-
-
0.2 Burgerzaken
602
552
649
664
681
681
SPECIFICATIE LASTEN
0.8 Overige baten en lasten
SPECIFICATIE BATEN
0.8 Overige baten en lasten Totaal baten
-
-
-
-
-
-
1.012
552
649
664
681
681
Met ingang van 2023 wordt de jaarlijkse rijksbijdrage Art 12 verantwoord in het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen. De jaarlijkse rijksbijdrage Art 12 is opgenomen in jaarlijkse algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze wordt verantwoord in het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen. Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier zijn ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten.
72
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
6.4.2 Investeringen Voor dit programma is de volgende investering opgenomen: Investeringen 1 Vernieuwen raadzaal Totaal investeringsplan
2024
2025
2026
2027
1.300
-
-
-
Totaal 1.300
1.300
-
-
-
1.300
1. De huidige indeling en inrichting van de raadzaal is van 2003. Tussen 2003 en 2023 zijn alleen de hoogst noodzakelijke aanpassingen gedaan. Tijden veranderen, de vergaderingen van de commissie en de raad worden in vele gemeenten bijvoorbeeld live via een audio en video stream in de huiskamers gebracht. De positionering van de raadsleden in de raadzaal dicht op het publiek is ook niet meer van deze tijd. Het presidium heeft in 2022 een werkgroep bestaande uit raadsleden, voorzitter van de raad en griffier, opdracht gegeven een plan op te stellen om de raadzaal te moderniseren. Live video verbinding, interruptie microfoons, grote schermen, andere opstelling raadsleden, aparte tribune, stemkastjes; dat zijn onder andere de aanpassingen die de raadzaal 2030-proof moeten maken. De nieuwe raadzaal vergt een forse investering, daar waar er jarenlang niet geïnvesteerd is in de raadzaal. De renovatie zal bij instemming van de gemeenteraad uitgevoerd worden aansluitend op de verbouwing van de rest van het stadhuis.
73
7.
OVERHEAD
Om de raad op eenvoudige wijze inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de overheadkosten. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen, waaronder directie, financiën, control, personeel en organisatie, informatievoorziening, facilitaire, bestuurs- en juridische zaken en huisvesting. Beleidsindicatoren Beleids indicatoren
Omschrijving
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Vlissingen 10,8 9,2
Apparaatskosten Kosten per inwoner
413
Overheadkosten % van totale lasten
6,70%
Externe inhuur
10,10%
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
7.1 Inleiding Overhead kosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overhead bestaat in elk geval uit: ■ Leidinggevenden in het primaire proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten. Het betreft alle