3.1 rvs programmabegroting 2024-2027 bijlage 1 progbegr
Tekst van het document
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een goede leef- en verblijfskwaliteit in centrum en woonwijken.
Effectindicator
■
Eerdere resultaten
Parkeerdrukmetingen (Evaluatie parkeerbeleidsplan Vlissingen, mei 2023).
Een groene leef- en verblijfsomgeving met voldoende ruimte voor lopen, fietsen en verblijven, en binnen de mogelijkheden ruimte voor parkeren; ■ Binnen 300 meter een vrije parkeerplaats voor de eerste auto van een huishouden.
Streefwaarde Wat gaat het College Wij voeren de Parkeerverordening 2024, het uitvoeringsbesluit 2024 en de Verordening daarvoor doen in parkeerbelastingen 2024 uit. Wij realiseren een parkeervoorziening in de Machinefabriek. 2024?
3.2.5 Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur. Informatie over North Sea Port SE vindt u in de paragraaf verbonden partijen in hoofdstuk 9 van de begroting. 3.2.6 Onderwijshuisvesting Wij hebben de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit betekent zorg voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen, het bewegingsonderwijs en schade als gevolg van bijzondere omstandigheden. Onderwijshuisvesting, passend bij de behoeften van scholen en mogelijkheden van de gemeente vraagt voortdurende afstemming en overleg met alle betrokken partijen. De uitgangspunten voor de keuzes zijn vastgelegd in een Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039, waarvan de uitvoering ter hand is genomen. Zo werken we verder aan de realisatie van de scholen in Souburg. Toch kunnen zich ontwikkelingen voordoen waarin heroverweging van deze keuzes noodzakelijk wordt. Te denken valt aan de ontwikkeling van de school voor Islamitisch Onderwijs en de keuzes ten aanzien van de opvang van vluchtelingen binnen onze gemeente. Ook de samenwerking naar inclusiever onderwijs vraagt aandacht en nadere invulling. In 2024 werken wij samen met de schoolbesturen aan de voorbereiding van de nieuwe school in het Scheldekwartier. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Voldoende, duurzame en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.
Effectindicator
Voorbereiding nieuwe onderwijshuisvesting voor 400 - 450 leerlingen in het kindcentrum Scheldekwartier.
Eerdere resultaten
2022:opgeleverde gymzaal Souburg Zuid.
27
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
Nr. Omschrijving
Streefwaarde
Status 2023:huisvesting Islamitische school. 2023: besluitvorming locatie kindcentrum Scheldekwartier. Goede, duurzame en passende onderwijshuisvesting.
Wat gaat het College Wij werken samen met de schoolbesturen aan de voorbereiding voor het nieuwe daarvoor doen in kindcentrum op het Scheldekwartier. 2024?
Bron: Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 - Gemeente Vlissingen 3.2.7 Sportaccommodaties De uitgangspuntenvan ons sportbeleid zijn opgenomen in het begrotingsprogramma Sociale Samenhang. Het concept van positieve gezondheid is het belangrijkste argument om sport en bewegen bij onze inwoners te stimuleren. Door te investeren in onze sportaccommodaties, zorgen we voor basis sportvoorzieningen binnen en buiten. Met deze sportinfrastructuur kan een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vinden naar het sport en beweegaanbod. Voor een kleiner deel is dat niet toereikend en is er een aanvullend sportstimuleringsprogramma. De focus ligt ook voor 2024 op het realiseren van laagdrempelig toegankelijke sport en beweegfaciliteiten voor alle doelgroepen in de buitenruimte. Samen met inwoners en de Sportraad Vlissingen gaan we aansluitend op lopende gebiedsontwikkelingen voorzieningen realiseren in de buitenruimte (o.a. in Middengebied, Nollebos en de Boulevard). Voor aanpassingen en investeringen in de binnensport accommodaties is beleid geformuleerd als onderdeelvan het majeure project ‘Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand’. Samen met gebruikers en de Sportraad Vlissingen worden de plannen voor de realisatie van de sporthal Weyevliet en de sportzaal in de Machinefabriek verder uitgewerkt.
Voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties is eind 2022 samen met de hoofdgebruikers (buitensport verenigingen) een traject opgestart in kader van het thema ‘Duurzame sportinfrastructuur’ uit het Zeeuws Sportakkoord. De uitvoering hiervan loopt ook door in 2024. Met de buitensportverenigingen en de Sportraad Vlissingenvinden gesprekken plaats over vergroten van de duurzaamheid en terugdringen van het energieverbruik, het vergroten van de zelfwerkzaamheid en de tarifering. Tenslotte werken we aan de inpassing van een tennispark op het sportpark Bonedijke, de realisatie van een vervangend kunstgrasveld voor de voetbal en de renovatie van de korfbalvelden. Tegelijkertijd worden de armaturen van de veldverlichting van alle sportparken vervangen door ledverlichting. Een toelichting op de verschillende investeringen is te vinden onder de investeringstabel in 3.4.2. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Het welzijnvan inwoners bevorderen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.
Effectindicator
Voorbereiding en verdere en uitwerking van de vervangende sportaccommodaties voor de sport- en onderwijsgebruikers van de sporthallen Baskensburg
Eerdere resultaten
2023: besluitvorming sportzaal in Machinefabriek (kaders herbestemming Machinefabriek)
Streefwaarde
Toekomstbestendige, functionele en duurzame sportinfrastructuur.
Wat gaat het College In 2024 stellen we het programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek op en daarvoor doen in gaan hiervoor in gesprek met de beoogde gebruikers. 2024? 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Het welzijn van inwoners bevorderen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.
28
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
Nr. Omschrijving
Status
Effectindicator
Voorbereiding en verdere uitwerking van de vervangende sportaccommodaties voor de sport- en onderwijsgebruikers van de sporthallen Baskensburg.
Eerdere resultaten
2021: besluitvorming accommodatieplan op hoofdlijnen en meerjarenbegroting.
Streefwaarde
Toekomstbestendige, functionele en duurzame sportinfrastructuur.
Wat gaat het College In 2024 werken wij samen met gebruikers het programma van eisen van de sporthal daarvoor doen in Weyevliet uit. 2024?
3.2.8 Openbaar groen en openluchtrecreatie Meer groen en stadsnatuur, maar ook bijdragen aan de sociale veiligheid gecombineerd met mogelijkheden voor ontmoeting, sport en buitenspelen. Dat zijn de thema’s die we meer in de openbare ruimte in Vlissingen willen terug zien. Een gezonde en toekomstbestendige groene ruimte vormt hiervoor de basis en staat dan ook centraal. Biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en een waardevolle leefomgeving zijn de drie opgaves waar we dooronder meer klimaatveranderingvoor staan. In overeenstemming met de Strategische Visie 2040 zijn het versterken en uitbreiden van (natuurlijker) groen en het planten van meer bomen belangrijke middelen om dezedoelen te realiseren. Een groene stedelijke omgeving beperkt hittestress en wateroverlast, vergroot de biodiversiteit en verbetert de leefbaarheid voor onze inwoners. Dit werken we uit in een Groenbeleidsplan (wat gaan we doen) met een bijbehorend Beheerplan (hoe gaan we dat doen). In een Uitvoeringsprogramma Natuurinclusief Vlissingen leggen we alle haalbare en betaalbare maatregelen gericht op natuurinclusief ontwerpen, inrichten, bouwen, renoveren en beheren vast. We actualiseren de nota 'Buitenspelen in Vlissingen' uit 2012. Om onze doelen te bereiken geven we prioriteit aan versteviging en uitbreiding van de Vlissingse Hoofdgroenstructuur (HGS).
Dat doen we doorvia onze wijken ontbrekende schakelstussen de stadsparken en het buitengebied aan te brengen. Daarbij maken we gebruik van bestaande natuur- en landschapskwaliteiten. We vervangen waar het kan grijs voor groen en slechte en matige bomen door toekomstbestendige bomen met een hoge levensverwachting. Zo investeren we in goede groeiplaatsen voor bomen en breiden we het natuurvriendelijk maaibeheer verder uit. Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte kijken we hoe we de wensen van bewoners kunnen koppelen aan de genoemde ruimtelijke ambities zoals klimaatadaptatie, groen in de stad, veiligheid en gezondheid. Het vergroten van de biodiversiteit en het beperken van wateroverlast kan samengaan met het aanbod van (beweeg-) voorzieningen in en om het groen. Combinaties van de genoemde maatregelen zorgen ervoor dat de leefomgeving hoger wordt gewaardeerd en de gezondheid van bewoners verbetert. Een openbare ruimte waarin natuurwaardensamengaanmet het menselijk gebruik maakt steden leefbaar én toekomstbestendig. Nr. Omschrijving
Status
1.
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een groene, biodiverse, klimaatadaptieve leefomgeving.
Effectindicator
- natuurvriendelijk maaibeheer; - het hanteren van de 3-30-300 regel bij het toevoegen van bomen aan onze wijken; - het meten van de ecologische resultaten en die vastleggen op de digitale Natuurwaardenkaart Vlssingen.
Eerdere resultaten
In een aantal RO projecten (o.a. Westerzicht, Pauwenburg) is het vergroenen gericht op de genoemde doelen al in de planvorming meegenomen.
Streefwaarde
Een toename van 20% van het stedelijk groen in kwantiteit en kwaliteit.
Wat gaat het College Vaststellen van het Groenbeleidsplan en het bijbehorend Beheerplan. daarvoor doen in 2024?
29
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
3.2.9 Riolering Tot dit taakveld behoren de wettelijke gemeentelijke watertaken zoals het inzamelen en transporteren van huishoudelijk afvalwater, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht. Dit voeren wij uit in lijn met het Gemeentelijk Riolerings Plan 2023 (GRP). Investeringen, zoals opgenomen in het GRP, worden direct ten laste gebracht van de rioolheffing, conform het vastgestelde beleid. In november wordt met een raadsvoorstel uitvoering gegeven aan de motie "Grondige evaluatie ingezette weg financiering rioolinvesteringen". 3.2.10 Afval In mei 2020 is het Grondstoffenbeleid 2020-2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleid is op de middellange termijn gericht op het behalen van de VANG-doelstelling: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Om het aantal kilo’s huishoudelijk restafval terug te brengen van 268 kg per inwoner in 2022 naar uiteindelijk 100 kg restafval per inwoner per jaar, ligt de focus van het Grondstoffenbeleid 2020-2024 op het scheiden van huishoudelijk afval. Het huishoudelijk restafval in onze gemeente bestaat nu voor 78% uit herbruikbare afvalstromen. Door deze afvalstromen beter te scheiden, kunnen ze worden hergebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten. Zo verdwijnt minder restafval in de verbrandingsoven. Dit is beter voor het milieu en voor de portemonnee.
Het verwerken van restafval is namelijk duurder dan het verwerken van herbruikbare afvalstromen. Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons(PMD-afval) aan de bron te blijven scheiden en het inzamelsysteem (een combinatie van laag frequent en omgekeerd inzamelen) in te voeren. Bij dit inzamelsysteem wordt de service op restafval beperkt en de service op herbruikbare afvalstromen vergroot. Het invoeren van een nieuw inzamelsysteem vraagt een uitbreiding van inzamelmiddelen en -voorzieningen. Voor deze uitbreiding zijn wij sterk afhankelijk van onze leveranciers. Zij hebben momenteel te maken met een mondiale grondstoffen- en chipcrisis. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Het behalen van de VANG (Van afval naar Grondstof) doelstelling- 100 kilo restafval per inwoner per jaar.
Effectindicator
Kilo's restafval.
Eerdere resultaten
268 kilo restafval 2022, 302 kilo restafval 2021, 344 kilo restafval 2020 (Per inwoner per jaar).
Streefwaarde
200-175 kilo restafval in 2024.
Wat gaat het College Wij voeren de eerste fase van het nieuwe afvalinzamelsysteem (omgekeerd/laag frequent daarvoor doen in inzamelen waarbij service wordt geboden op herbruikbare afvalstromen en restafval wordt 2024? ontmoedigd) in. Hiervoor. breiden wij stapsgewijs in 4 deelgebieden onze voorzieningen voor herbruikbare afvalstromen uit (iedereen toegang tot PMD voorziening en per wijk een recycleplein). Wij informeren met onze afvalcampagne "Afval apart? Gewoon doen! "onze bewoners over het nieuwe afvalinzamelsysteem en stimuleren hen om hun herbruikbare afvalstromen te scheiden.
3.2.11 Klimaat Samen werken wij aan het Klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. Hiervoor werken we actief samen in de regio. Daarnaast integreren we de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en natuur inclusief bouwen in zoveel mogelijk beleidsterreinen en projecten binnen de gemeente Vlissingen. Energietransitie in Vlissingen In 2020 is de eerste Regionale Energie Strategie (RES) opgeleverd. Deze RES wordt elke twee jaar geactualiseerd. De RES 2.0 wordt in januari 2024 vastgesteld. Ondertussen loopt het uitvoeringsprogramma van de RES 1.0 door. De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) laten onderzoeken wat de uitvoeringslasten van het Nederlandse Klimaatakkoord voor de decentrale
30
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
overheden zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek pleit de VNG voor meer financiële ondersteuning voor de energietransitie vanuit de Rijksoverheid. Ook pleit de ROB voor een lokaal Klimaatplan voor de periode 2022-2024 als basis voor toekomstige financiering van de rijksoverheid. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de VNG voor een verhoging van de Rijksbijdrage voor de energietransitie. De gemeente Vlissingen heeft een ontvankelijke aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW III) ingediend. In 2022 is deze aanvraag toegekend en hebben wij een subsidie van ca € 4 miljoen ontvangen voor de uitvoering van dit programma. In 2022 is gestart met een traject van 8 jaar om de eerste buurten in de bestaande omgeving aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Zo is de uitvoering van de PAW ook meteen een eerste Wijkuitvoeringsplan (WUP) vanuit de gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW). Om onze taken op het gebied van de energietransitie goed uit te kunnen voeren zetten we de rijksmiddelen die we vanuit de CDOKE-regeling hebben ontvangen in voor personele capaciteit om zo te komen tot een team dat de uitdaging op dit gebied het hoofd kan bieden. Klimaatadaptatie in Vlissingen Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen, voeren we verder uit volgens de ingeslagen weg.
Zo streven we er naar om klimaatadaptatie integraal mee te nemen in de wijkaanpakken. We dragen actief bij aan het uitvoeringsprogramma van de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KasZ) en het nieuwe groenbeleidsplan. In 2023 heeft een eerste tussentijdse evaluatie van de KasZ plaatsgevonden. De resultaten hieruit worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma. In 2024voeren weklimaatadaptatie pilots uit. In de begroting van 2023 is aangekondigd dat de inzet voor de energietransitie en klimaatadaptatie, mogelijk vraagt om een vergrote capaciteit of financiële middelen. Ontwikkelingen hieromtrent volgen we op de voet en we stemmen ons standpunt af aan de gezamenlijke lobby van de Zeeuwse overheden (OZO) of de VNG. Programma Toekomst Bestendige Leefomgeving Ook zijn wij in 2023 gestart met het inventariserenvan bestaand beleid en wetgeving op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie, milieu en circulaire economie. Met de middelen uit de kadernota werken wij in 2024 aan een uitgangspuntennotitie voor het programma Toekomst Bestendige leefomgeving dat in 2025 wordt vastgesteld.
31
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een schone stad en samen minder energie gebruiken, die tegelijk uit meer duurzame bronnen komt.
Effectindicator
Kaders voor milieu, klimaatadaptatie en energietransitie.
Eerdere resultaten
Milieubeleid Klimaat & Energie 2016-2019
Streefwaarde
Een door de raad vastgestelde uitgangspunten notitie in 2024 en het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving" in 2025
Wat gaat het College Wij leggen de uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige daarvoor doen in Leefomgeving" ter vaststelling voor aan de raad. 2024?
3.2.12 Milieubeheer Gemeenschappelijke regeling: Regionale Uitvoeringsdienst De RUD-Zeeland is een wettelijke verplichte omgevingsdienst. Meer informatie over de RUD vindt u in de paragraaf verbonden partijen in hoofdstuk 9 van de begroting. Omgevingswet/Bodemtaken De gemeente wordt middels de Omgevingswet, vanaf 1 januari 2024, verantwoordelijk voor alle bodemtaken die voorheen, onder de Wet bodembescherming, bij de Provincie Zeeland lagen. Dit betreft voornamelijk het behandelen van meldingen voor werkzaamheden in sterk verontreinigde grond (vergunningverlening of toetsing meldingen en toezicht en handhaving tijdens de uitvoering). Deze taken dienen via het jaarplan neergelegd te worden bij de RUD-Zeeland. Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk of voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken via rijksmiddelen voldoende financiële compensatie beschikbaar komt. Dit is, vanzelfsprekend, wel de insteek vanuit de VNG bij onderhandelingen over deze compensatie.
32
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
Naast de wijziging in verantwoordelijkheid voor bovengenoemde bodemtaken zullen onder andere op milieubelastende activiteiten ook wijzigingen plaatsvinden. Dit betekent dat verschuiving zal plaatsvinden in de vergunningen en de controles die de gemeente zelf doet en die de RUD-Zeeland behandelt. Na inventarisatie is het aantal inrichtingen en de milieubelastende activiteiten bekend. Vanuit het project Omgevingswet gaat duidelijk worden wat de omvang en impact van deze wijzigingen is. Omdat nog niet bekend is welke kengetallen de Omgevingswet gaat voortbrengen is de begrotingssystematiek van de RUD Zeeland, met uitzondering van de bodemtaken, voor 2024 bevroren. Vanwege het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet is het niet realistisch om in 2025 al een goed beeld te hebben van de werkzaamheden en de kosten. Er wordt ter besluitvorming voorgelegd om de bevriezing van de begrotingssystematiek tot en met 2027 voort te zetten. Interbestuurlijk programma versterking VTH stelsel (IBP VTH) Het IBP VTH geeft invulling aan de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. In het programma zijn 6 pijlers opgenomen. De pijler Robuuste Omgevingsdiensten en normfinanciering heeft medio 2023 advies uitgebracht en beslisdocument ondergrens Omgevingsdienst opgeleverd. De uitwerking van het plan van aanpak om tot een robuuste omgevingsdienst te komen wordt eind 2023 opgeleverd.
De nog te maken impactanalyse zal verduidelijking geven over de organisatorische, personele en financiële consequenties. Wel is duidelijk dat de financiële consequenties voor Zeeland groot zullen zijn.
3.2.13 Begraafplaatsen Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. In 2024 plegen we groot onderhoud aan de padenstructuur om de begraafplaats bereikbaar te maken voor rolstoelen en mensen die slecht ter been zijn. Ook breiden wij de beschikbare ruimte uit voor ter aarde bestellingen om zo aan de vraag aan ruimte te kunnen voldoen. Hiervoor is een investering opgenomen onder 3.4.2 investering 28. 3.3 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we een aantal bijzonderheden voor 2024 onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van deze taken. Nr. Product/taakveld
Bijzonderheden 2024
1
Onderwijshuisvesting
Uitvoering huisvestingsplan onderwijs, waaronder voorbereiden Kindcentrum Scheldekwartier, binnenklimaat Gr. Jan van Nassauschool, binnenklimaat De Combinatie.
2
Burgerhulpverleningsnetwerk
We schaffen extra's AED's aan en voeren campagne om meer vrijwillilgers te werven en op te leiden als burgerhulpverlener.
3
Boa's
We willen de veiligheidsbeleving van onze inwoners verbeteren door inzet extra Boa's. Dat doen we door de zichtbaarheid van Boa’s in onze wijken te vergroten en ze breder in te zetten. Ook koppelen we Boa’s aan de buurtteams.
* Dit overzicht is niet limitatief
33
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
3.4 Wat mag het kosten?
34
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
3.4.1 Lasten en baten (bedragen * € 1.000) (Bedragen x € 1.000)
JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
LASTEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
39.755
42.578
46.346
46.558
50.739
51.850
BATEN
21.985
22.870
22.837
22.707
24.192
24.931
Saldo voor bestemming
17.770
19.708
23.509
23.851
26.547
26.919
440
451
462
462
Mutatie reserves Toevoeging reserve transitievisie Toevoeging reserve degeneratievergoeding Toevoeging reserve Visserijkade
543 1.110
658
259
337
Ontrekking reserve Visserijkade
-20
Onttrekking reserve bomruimingen
-10
-10
-10
-10
-10
19.682
20.673
23.939
24.292
26.999
27.371
2022
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
593
598
589
591
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
3.492
3.557
4.007
4.079
4.216
4.293
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.831
1.559
1.761
1.769
1.771
1.780
2.1 Verkeer en vervoer
9.686
10.313
11.496
12.052
13.143
13.399
2.2 Parkeren
Saldo na bestemming
SPECIFICATIE LASTEN LASTEN 0.63 Parkeerbelasting
1.375
1.461
1.094
1.139
1.974
1.990
2.3 Recreatieve havens
35
22
31
34
37
37
2.4 Economische havens en waterwegen
766
1.168
879
903
1.214
1.268
4.2 Onderwijshuisvesting
4.084
4.376
4.629
4.744
5.274
5.629
5.2 Sportaccommodaties
1.916
1.976
2.518
2.831
3.170
3.206
5.7 Openb groen en (openl) recreatie
3.861
4.042
4.364
4.375
4.414
4.443
7.2 Riolering
5.531
5.893
5.185
5.495
6.059
6.304
7.3 Afval
4.703
5.310
5.420
5.466
5.841
5.895
7.4 Milieubeheer
1.972
2.327
3.735
2.422
2.371
2.354
504
574
634
649
667
662
39.755
42.578
46.346
46.558
50.739
51.850
BATEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0.63 Parkeerbelasting
2.934
3.110
2.465
2.517
2.568
2.645
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-
-
-
-
-
-
1.2 Openbare orde en veiligheid
-
-
8
8
8
8
1.445
1.597
258
263
268
275
-
-
803
838
1.599
1.629
2.3 Recreatieve havens
35
22
25
28
27
28
2.4 Economische havens en waterwegen
316
413
528
544
566
584
4.2 Onderwijshuisvesting
324
444
454
463
474
488
5.2 Sportaccommodaties
643
789
849
998
1.049
1.076
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten
SPECIFICATIE BATEN
2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren
5.7 Openb groen en (openl) recreatie
207
350
341
347
353
362
7.2 Riolering
6.988
7.070
6.813
7.285
7.565
7.848
7.3 Afval
7.932
8.008
8.392
8.546
8.870
9.168
35
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
(Bedragen x € 1.000)
JAARREKENING
BEGROTING
7.4 Milieubeheer
556
479
1.255
211
167
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
605
589
645
660
677
698
21.985
22.870
22.837
22.707
24.192
24.931
Totaal baten
122
Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier zijn ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten.
36
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
3.4.2 Investeringen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen behorende bij dit programma.
Investeringen 1 Verbeteren binnenklimaat Graaf Jan v Nassauschool 2 Gymzalen De Wielingen (Scheldemond)
(Bedragen x € 1.000) 2027 Totaal
2024
2025
2026
-
1.120
-
-
1.120
-
290
2.950
-
3.240
3 Nieuwbouw kindcentrum Scheldekwartier (wijziging)
500
6.000
5.520
-
12.020
4 Verbeteren binnenklimaat de combinatie
-
2.460
-
-
2.460
5 Van grasveld naar kunstgrasveld sportpark Bonedijke
50
900
-
-
950
6 Vervanging kunstgras hockey
460
-
-
-
460
7 Bestrating rond veld 2 Irislaan
43
-
-
-
43
8 Sportzaal Machinefabriek
150
-
1.850
-
2.000
9 Inbr. Vervang. tennispark sportpark Bonedijke
200
1.200
-
-
1.400
-
-
5.700
-
5.700
11 Zonnepanelen Machinefabriek
-
1.300
-
-
1.300
12 Broedplaats Machinefabriek
pm
pm
pm
pm
-
13 Parkeergarage Machinefabriek
7.300
14.700
-
-
22.000
400
400
400
400
1.600
10 Renovatie / Nieuwbouw Sporthal Weyevliet
14 Vervanging voor LED armaturen: de masten 15 Vervanging voor LED armaturen: LED
433
500
500
500
1.933
1.657
1.657
1.657
1.657
6.628
17 Uitvoeringsk. verkeershinder Badhuisstraat
80
380
-
-
460
18 Verbrede aanpak openbare ruimte Boulevard De Ruyter
700
-
-
-
700 6.010
16 Rehabilitatie wegen
19 Rehabilitatie kades k3 t/m k6
-
870
5.140
-
20 Herinrichting Vlissingsestraat
45
2.400
-
-
2.445
21 Riolering VGRP
4.924
5.559
4.043
4.328
18.854
22 Investering groen
1.300
1.300
1.100
900
4.600
23 Ombouw mobiliteitsnetwerk
100
50
-
-
150
24 Ombouw VRI's naar I VRI's
100
50
-
-
150
-
-
-
1.200
1.200
26 Ondergrondse opslag
130
130
130
130
520
27 Materieel
725
355
510
653
2.243
28 Investeringen begraafplaatsen
245
175
-
-
420
-
901
-
-
901
30 Nieuwbouw acc. locatie speeltuin Scheldekwartier
50
-
300
-
350
31 Onderhoud modems ondergrondse containers
225
-
-
-
225
19.817
42.697
29.800
9.768
102.082
25 Kindcentrum Pauwenburg L.de Coligny/ Theo Thijssen (SHP 2020-2039)
29 Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelingssysteem
Totaal investeringsplan
37
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
Toelichting investeringen: 1. In samenspraak met de schoolbesturen hebben we een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor de Graaf Jan van Nassauschool is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in klimaatverbetering (2025). Met deze investering willen wij het binnenklimaat laten voldoen aan de geldende eisen. 2. In samenspraak met de schoolbesturen hebben we een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor de voortgezet onderwijsschool Scheldemond (Mondia) is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in nieuwe gymzalen (2025/2026). 3. Het doel van de investering is nieuwbouw van het nieuwe kindcentrum Scheldekwartier ter vervanging van drie bestaande scholen (De Branding, Ichtus en Frans Naerebout). Wij geven hiermee uitvoering aan het huisvestingsplan onderwijs waarin de wettelijke zorgplicht voor huisvesting is uitgewerkt. De planning voor voorbereiding en (vervolgens) uitvoering is verschoven van 2023 naar 2024 en verder. 4. In samenspraak met de schoolbesturen hebben we een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor De Combinatie is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in klimaatverbetering (2025). Met deze investering willen wij het binnenklimaat laten voldoen aan de geldende eisen.
We onderzoeken of wij vooruitlopend daarop tijdelijke maatregelen voor klimaatbeheersing kunnen nemen. 5. In verband met de voorgestelde inpassing van een tennispark op het sportpark Bonedijke verliest voetbalvereniging SV Walcheren een gras trainingsveld (veld 5). Om dit qua trainingscapaciteit te compenseren en geen wedstrijdcapaciteit in te leveren, is de inpassing van de tennis alleen mogelijk als één van de huidige voetbal grasvelden wordt omgebouwd tot een kunstgrasveld. Alleen een kunstgrasveld kan qua belasting zowel voor trainingen als wedstrijden worden gebruikt. Daarnaast levert dit als voordeel dat de droogte capaciteit wordt vergroot en de gevolgen van de overlast door de ganzen wordt verminderd. 6. Uit het keuringsrapport van de hockeyvelden op het sportpark Vrijburg uit 2020 is gebleken dat de 3 kunstgrasvelden naar verwachting nog 4 jaar kunnen worden gebruikt. Dat is 2 jaar langer dan voorzien. Vervanging van deze 3 velden vindt plaats in 2024. 7. Investering in het herstel van de verharding rond grasvoetbalveld 2 op sportpark Irislaan. 8. Deze investering voor sport en bewegingsonderwijs is ter vervanging van één van de sporthallen Baskensburg en is mede onderdeel van de investering voor het nieuwe kindcentrum in het Scheldekwartier (onderdeel investering punt 3).
Deze sportzaal voorziet in passend bewegingsonderwijs voor het kindcentrum in het Scheldekwartier. 9. Voor 2024 wordt de inbreiding van een vervangend tennispark voor de Vlissings tennisverenigingen voorzien op het sportpark Bonedijke. De andere hoofdgebruikers op het sportpark hebben hier onder voorwaarden mee ingestemd. Hierbij wordt uitgegaan van een tennispark met 8 tennisbanen en 4 padelbanen. De gezamenlijke tennisverenigingen LTC de Schelde en LTC Dos (onder begeleiding van de KNLTB hebben hiervoor een businesscase) ingediend. Hoewel deze verenigingen zelf een groot deel van de financiering voor hun rekening kunnen nemen is wel een gedeeltelijke voorfinanciering nodig door de gemeente. Tenslotte draagt de inbreiding van de tennisaccommodatie op het sportpark Bonedijke bij aan efficiënt ruimtegebruik in de gemeente. De tennisverenigingen geeft een tweetal locaties in Vlissingen op, die voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. 10. Voor zowel sport als onderwijsgebruik is deze investering geraamd voor de nieuwbouw van één Sporthal op de locatie Weyevliet. Specifiek zorgt deze investering voor bewegingsonderwijs en sport voor een vervanging van één van de sporthallen Baskensburg.
Daarmee voorziet deze accommodatie in onderwijshuisvesting ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen Groot Lammerenburg (Omnibus, De Wissel, Graaf Jan van Nassau) in plaats van de gymzalen Houttuyn en de Vlieger. Tevens gaan wij de accommodatie ook overdag (voor 1 zaaldeel) inzetten als overloopvoorziening voor het
38
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
bewegingsonderwijs van de VO scholen (Scheldemond, CSW) op Weyevliet. Deze nieuwbouw maakt onderdeel uit van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. Ter voorbereiding op de realisatie van sport Weyevliet, is er een voorbereidingskrediet opgevraagd van €100.000 en zal ingezet worden voor onder andere de bekostiging van een externe projectleider voor de begeleiding van dit project en een architectenbureau voor de massastudie 11. Betreft investering voor zonnepanelen op de Machinefabriek. Voorzien wordt deze minimaal kostendekkend te exploiteren binnen het bredere energieconcept van de Machinefabriek en mogelijk ook de aanliggende ontwikkelplots. 12. Culturele broedplaats voor beeldende kunsten en podiumkunsten, als plek voor kunstenaars om te leren, exposeren en creëren. Brede samenwerking vanuit het culturele veld richting andere stakeholders. Nader te bepalen thematische invulling in samenwerking met het culturele veld. Betreft onder meer herhuisvesting poppodium De Piek en realisatie broedplaats faciliteiten. Tevens onderdeel Regiodeal North Sea Port District. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Besluitvorming is voorzien in de eerste helft van 2024. Na besluitvorming door de raad op het onderzoek worden de PM-bedragen aangepast voor 2025/2026. 13.
Voor de ontwikkelingen op het Scheldekwartier (nieuwbouw woningen, nieuw toe te voegen programma, verval bestaande parkeerterreinen) worden 600 tot 650 parkeerplaatsen in de Machinefabriek gerealiseerd. De kosten hiervoor zijn - conform BBV - geen onderdeel van de grondexploitatie Scheldekwartier. Gekoppeld aan de realisatie (investering) van de parkeergarage, is een exploitatiemodelen opzet. De gemeenteraad heeft in juni 2023 besloten dat de parkeergarage gerealiseerd kan worden met de opgave deze op basis van de volledige looptijd van de exploitatie budgetneutraal te laten landen in de gemeentelijke parkeerexploitatie. Hiervoor wordt op basis van de verordening parkeerbelastingen een separaat voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. 14 en 15. Vervanging van de armaturen naar Led-verlichting leidt tot besparing op energie en onderhoudskosten. 16. We werken momenteel aan 21 integrale projecten. In deze projecten wordt samen met riool, groen, afval en openbare verlichting de openbare ruimte toekomstbestendig ingericht. We hebben er 10 in uitvoering en 11 in de voorbereiding. In 2024 zullen we het investeringsvolume voor wegen volledig gaan benutten voor o.a. projecten als Wielingenlaan, Van Dishoeckstraat / Glacisstraat en Gildeweg. 17. Deze investering voorziet in nader te bepalen verkeersinfrastructurele aanpassingen in de Badhuisstraat en Scheldestraat.
In 2023 en 2024 wordt stapsgewijs invulling gegeven aan de planvorming. Het werkelijk benodigde krediet dat nodig is voor uitvoering wordt aangevraagd op basis van het concrete ontwerp. Dit werkelijk benodigde krediet zal hoger zijn dan de nu op basis van het eerder voor de binnenstad gereserveerde budget van 380.000 euro. De verkeersinfrastructurele aanpassingen in de Badhuisstraat en Scheldestraat worden vanzelfsprekend afgestemd op de planvorming “Verlengde Coosje Buskensstraat (incl. kruising Spuistraat) - Aagje Dekenstraat”, zoals vermeld onder de nog niet uitgevoerde investeringen. Ook voor deze planvorming geldt dat het werkelijk benodigde uitvoeringskrediet op basis van een nader te bepalen ontwerp wordt aangevraagd en naar redelijke verwachting hoger zal zijn dan de nu voorziene 350.000 euro 18. Gekoppeld aan het groot onderhoud aan het asfalt wordt in 2024 een investering van € 700.000 gedaan in een verbrede aanpak van de openbare ruimte, ten behoeve van de verkeersveiligheid, woon- en leefklimaat, vergroening en verblijfskwaliteit. Hiermee wordt aangesloten op de onderscheidende kwaliteit van Boulevard De Ruyter en potentie voor het historisch/ toeristisch perspectief. 19. In het kader van het artikel 12-traject heeft de inspecteur toestemming gegeven investeringen te doen voor vervanging (rehabilitatie) van onze kapitaalgoederen.
39
3.
PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID
20. In het coalitieakkoord hebben we aangegeven de verkeerssituatie in de Vlissingsestraat te onderzoeken. Hiervoor nemen we € 100.000 op uit rehabilitatie wegen in 2023 als voorbereidingskrediet. Voor de herinrichting nemen we € 2.400.000 op in 2025. 21.In de integrale projecten wordt samen met wegen, groen, afval en openbare verlichting de openbare ruimte toekomstbestendig ingericht. Deze investering voor riool wordt in 2024 benut voor o.a. projecten als Wielingenlaan, Van Dishoeckstraat / Glacisstraat en Gildeweg. Een deel van de kosten wordt direct ten laste van de tariefegalisatievoorziening Verbreed Gemeentelijk Rioolplan (VGRP) gebracht. De tariefegalisatievoorziening VGRP wordt gevoed vanuit de rioolheffing. 22. We willen meer groen in de stad bij herinrichting van de openbare ruimte via Toekomstbestendige Openbare Ruimte (TOR) projecten dit om bio-diversiteit te vergroten, hittestress te verminderen door grijs er uit en groen er in toe te passen daar waar het kan en klimaatadaptieve oplossingen toe te passen door groen toe te voegen. Een voorbeeld hiervan is Paauwenburg Noord-oost. 23. We willen een gezondere leefomgeving. Hierbij hoort ook een nieuw mobiliteitsnetwerk met Hubs, opstappunten en deelmobiliteit. De komende jaren werken we provinciaal toe naar dit netwerk. Zo realiseren we locaties voor het plaatsen van deelfietsen en het parkeren van deelautos.
Dit vraagt in de jaren 2024 en 2025 nog om een investering. 24. We maken de verkeerslichten slimmer. We doen dit voor een betere doorstroming voor de fiets en op bepaalde wegen ook voor de auto. De I verkeersinstallaties (vri's) hebben vele voordelen ten opzichte van de huidige verouderde installaties. 25. Dit betreft de financiële aanvullingen op de bestaande begroting 2023-2026 en de nieuwe schijf 2027. Het betreft de verplichte uitgaven voor onderwijshuisvesting zoals opgenomen in het door de raad vastgestelde Strategisch huisvestingsplan onderwijs 2020-2039. 26. De investering in de ondergrondse opslag betreft het vervangen van afgeschreven ondergrondse afvalinzamelcontainers. De investering benutten wij ook voor de aankoop van de extra ondergrondse containers die nodig zijn om de, door de raad vastgestelde, uitbreiding van dit netwerk van ondergrondse afvalinzameling te realiseren. 27. De aanschaf van materieel betreft de vervanging van voertuigen (kleinere vrachtwagens) bij Stadsbeheer. 28. Deze investering betreft enerzijds groot onderhoud aan de padenstructuur om de begraafplaats bereikbaar te maken voor rolstoelen en mensen die slecht ter been zijn. Anderzijds breiden wij de beschikbare ruimte uit voor ter aarde bestellingen om zo aan de vraag aan ruimte te kunnen voldoen. 29.
Om tot een schoon en circulair Vlissingen te komen wordt er conform het uitvoeringsplan meer geïnvesteerd in inzamelvoorzieningen. 30. Ten behoeve van de nagestreefde hernieuwde openstelling van de speeltuin Scheldekwartier (vm. Oude Stad) en de herontwikkeling van de zuidoost hoek van het Scheldekwartier worden de bestaande gemeentelijke accommodaties gesloopt en de openbare ruimte aangepast. Voor de openstelling van de speeltuin is een tijdelijke accommodatie voorzien in 2024 (€ 50.000). Voor de permanente nieuwbouw van een gemeentelijke accommodatie op het speelterrein (multifunctioneel, maar primair ten behoeve van de Speeltuin Scheldekwartier) is in 2026 een krediet benodigd van € 300.000. 31. Vervangingskrediet voor de huidige 2G modems. In 2025 sluiten de netwerkbeheerders van KPN en Vodafone het 2G netwerk af en moeten we overgaan op 4/5 G. De huidige systemen zijn hier niet voor geschikt en behoeven een upgrade.
40
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
4.1 Inleiding Programmadoel Aantrekkelijke Stad Het programma Aantrekkelijke Stad gaat over wonen, werken, ondernemen, recreëren en studeren in de gemeente Vlissingen. Met als basis het coalitieakkoord ‘Samen kunnen we meer!’(2022 - 2026) en voor de lange termijn de strategische visie 2040 'Blik op de toekomst' werken we aan het beter in balans brengen van het ondernemers- , woon- en leefklimaat en het toeristisch verblijfsklimaat in de gemeente Vlissingen. We geven ondernemers de ruimte om duurzaam te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. Dit doen we mede door de inzet van Zeeuwse innovatie-subsidieprogramma’s. We zetten in op een versnelling van de verdere, economische ontwikkeling van de Kenniswerf, als hotspot voor delta innovatie (met thema’s als water, energie en voedsel). We faciliteren de versterking van het hoger- en middelbaar onderwijscluster op die locatie. Dit gebeurt mede door de (financiële) ondersteuning vanuit Wind in de Zeilen. Vlissingen draagt haar steentje bij aan grensoverstijgende samenwerking in het North Sea Port District. We zetten met de projecten uit de Regiodeal North Sea Port District aanvullend in op een gezonde, groene leefomgeving, die aantrekkelijk is voor talent om zich te vestigen. We vergroten de diversiteit van het woningaanbod in Vlissingen.
Dit is al zichtbaar in de nieuwe wijken Scheldekwartier, Claverveld en Souburg-Noord. Zo is het voor een bredere groep mensen uit de verschillende sociaaleconomische doelgroepen interessant om in Vlissingen te komen wonen. Daarmee brengen we de sociaaleconomische structuur van onze gemeente beter in balans. Vlissingen helpt mee aan een betere huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe beter deze nodige arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. Daarnaast bieden wij – binnen onze mogelijkheden - onderdak aan vluchtelingen. Cultuur en evenementen zijn belangrijk voor het imago van de stad. We onderzoeken de haalbaarheid vanclustering en samenwerking van de culturele instellingen in de Machinefabriek op het Scheldekwartier. Een stad trekt aan als er - bij voorkeur het gehele jaar - het nodige te beleven en te doen is. De Evenementenvisie Vlissingen helpt daarbij. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners. Het bindt hen in positieve zin aan de stad en draagt ook bij aan structuurverbetering. Citymarketing gaat ons daarbij helpen. Speerpunten voor 2024 zijn: ■ We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf vast en geven de hotspot delta innovatie een financiële impuls. ■ De Visie Spuikom ter vaststelling voorleggen aan de raad. ■ De ontwikkeling van de Machinefabriek.
■ We stellen de Visie Arsenaalgebied vast.
■ De ontwikkeling van de citymarketing website.
41
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Beleidsindicatoren
Omschrijving
Periode Vlissingen Nederland Begroting Bron 2024
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2022
137,4
165,1
144,9
LISA
Gemiddelde WOZ waarde
x € 1.000
2022
199
317
199
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuw gebouwde woningen
per 1.000 woningen
2022
4,8
9,3
4,8
Basisregistraties adressen en gebouwen
Demografische druk
%
2022
78,1
70,3
78,1
CBS Bevolkingsstatistiek
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
€
2022
946
823
946
COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
€
2022
946
905
946
COELO
Banen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2021
683
805,5
683,5
LISA
4.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 4.2.1 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Vlissingen gaat structureel aan de slag met city-marketing. Er ligt een beleidsplan dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Nr. Omschrijving
Status
1.
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door imago versterking.
Effectindicator
Bezoekersaantallen, % mensen dat een website verlaat na slechts één pagina te hebben bekeken, verhouding tussen het aantal websitebezoekers en het aantal mensen dat een gewenste actie onderneemt, aantal keren dat er gereageerd wordt op social-mediaberichten, positie van de website of pagina’s in zoekmachines zoals Google.
Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College 1. Ontwikkeling van citymarketing website: daarvoor doen in Het doel van de citymarketing website van Vlissingen is om de stad te positioneren als een 2024? aantrekkelijke plek om te wonen, werken, studeren en bezoeken, met een specifieke focus op delta innovatie en de thema's water, energie, voedsel, veiligheid en maritiem. 2. Ontwikkeling van de Uitagenda Het hoofddoel van de Uitagenda in de citymarketing website is om inwoners, studenten, ondernemers en bezoekers van Vlissingen op de hoogte te houden van alle evenementen, activiteiten en bezienswaardigheden die in en rondom Vlissingen plaatsvinden. 2.
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Versterking van de stedelijke economie, onder meer door imago versterking.
Effectindicator
Het aantal mensen dat wordt bereikt door specifieke marketingactiviteiten, aantal weergaven van advertenties, het percentage mensen dat op een advertentie klikt na het zien ervan.
Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College Campagnes ‘Hotspot van delta innovatie’ daarvoor doen in We voeren campagnes op sociale media, gericht op de doelgroepen jonge 'goed opgeleide' 2024? gezinnen en studenten. Deze campagnes richten zich op het promoten van de stad als een hotspot voor delta innovatie. Door gerichte advertenties en berichten te tonen aan deze specifieke doelgroepen, wekken we hun interesse in de stad.
42
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
4.2.2 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. We zorgen voor meer beschikbare hectares bedrijfsgrond op verschillende locaties. We geven ondernemers de ruimte. Bijvoorbeeld door ons horecabeleid te actualiseren. We stimuleren het toeristisch verblijf in de stad. We zetten in op een betere bereikbaarheid van de stad, met het Stationsgebied als te ontwikkelen mobiliteitshub. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei.
Effectindicator
(Gefaseerde) oplevering Masterplan stationsgebied en herinrichting stationsgebied.
Eerdere resultaten
-Uitgangspuntennotitie Stationsgebied, Ambitiedocument Stationsgebied. -Realisatie stuurhut. -Aankleding en programmering in het Stationsgebied.
Streefwaarde
Herinrichting openbare ruimte Stationsgebied.
Wat gaat het College Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging daarvoor doen in opgelopen. Om verdere vertraging richting de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te 2024? voorkomen zal in overleg met de directe stakeholders de planvormingsfase worden heroverwogen.
2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI).
Effectindicator
Aantal nieuw te vestigen bedrijven, aantal arbeidsplaatsen, aantal studenten.
43
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Omschrijving
Status
Eerdere resultaten
Op percelen op de Kenniswerf is door de gemeenteraad een Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd en een voorbereidingsbesluit genomen.
Streefwaarde
De Kenniswerf wordt dé stedelijke hotspot voor delta-innovatie met internationale uitstraling waar innoveren, ondernemen, studeren en recreëren in een inspirerende omgeving centraal staan.
Wat gaat het College Vaststellen Ontwikkelvisie Kenniswerf in co-creatie met HZ, Scalda en Dockwize en daarvoor doen in versterking van de uitvoeringskracht. 2024? In vervolg op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en het Voorbereidingsbesluit realiseren van verwervingen en uitplaatsingen van bedrijven in het kader van de uitvoering van het fiche 1D Wind in de Zeilen. Opstellen Kennis & Innovatieagenda voor de Hotspot voor Delta Innovatie en bepalen van strategie naar aanleiding van de Ontwikkelvisie Kenniswerf. 3
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners en bezoekers, waar evenementenzorgen voor reuring en dynamiek.
Effectindicator
Aantal evenementen
Eerdere resultaten Streefwaarde
Behoud en uitbreiding van toonaangevende evenementen als Bevrijdingsfestval, Onderstroom, Film by the Sea en Rescue.
Wat gaat het College Opstellen uitvoeringsbeleid van de Evenementenvisie 2030. daarvoor doen in 2024? 4
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad.
Effectindicator
Aantal horecabedrijven (kwantitatief en kwalitatief)
Eerdere resultaten Streefwaarde
Toename in de diversiteit van het horeca aanbod.
Wat gaat het College Nieuw horecabeleid vaststellen, dat afgestemd is op onder meer de evenementenvisie daarvoor doen in en andere beleidsdocumenten die te maken hebben met de versterking van de 2024? binnenstadseconomie.
Bron: Rapport Wind in de Zeilen 4.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. 4.2.4 Cultuur In het Coalitieakkoord "Samen kunnen we meer!" is opgenomen dat wij Vlissingen cultureel sterker op de kaart gaan zetten. Dit doen we door de culturele infrastructuur te versterken, cultureel ondernemerschap te stimuleren en goed te zorgen voor ons cultureel erfgoed. Deze stappen zetten wij om het perspectief van een levendige stad in balans (wonen, werken en beleven) zoals beschreven in de Toekomstvisie 2040 'Blik op de toekomst' te bereiken. Nr. Omschrijving
Status
1.
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Verbreding en versterking cultureel aanbod in Vlissingen, vertaald in onder meer een cultureel programma in de Machinefabriek op het Scheldekwartier.
Effectindicator
Aantal culturele activiteiten.
Eerdere resultaten
Cultureel programma dient bij te dragen aan ambities als vastgelegd in Ontwikkelvisie Scheldekwartier, Toeristische Visie en Strategische Visie 2040.
44
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Omschrijving Streefwaarde
Status Onderscheidende activiteiten en evenementen in Vlissingen, waaronder broedplaatsen in de Machinefabriek (gericht op onder meer podiumkunsten en beeldende kunst).
Wat gaat het College Uitvoering van haalbaarheidsonderzoek 'Haalbaarheid cultureel programma daarvoor doen in Machinefabriek Vlissingen', mede in relatie tot de ambities van de Regio Deal North Sea 2024? Port District. Het onderzoek richt zich op inhoud, governance en financiële stabiliteit. Tevens tijdelijk beheer en placemaking.
4.2.5 Wonen en bouwen Wonen in Vlissingen wordt steeds meer divers. De ontwikkeling en het bouwen van nieuwe woningen vindt plaats in de gehele gemeente in een groot aantal verschillende woonmilieus en woningtypen. In de Zeeuwse Woonvisie heeft Vlissingen haar inspanning toegezegd in het realiseren van de benodigde woningen. Zo dragen wij bij aan de doelstellingen van de Zeeuwse Woonvisie. Om de vertaling naar Vlissingse projecten maken wordt aan de hand van de strategische visie en het coalitie akkoord in het eerste kwartaal van 2024 een volkshuisvestelijk programma voor de komende 4 jaar vastgesteld met doorkijk naar de jaren daarna. In deze programmering wordt onder andere aangegeven welke doelgroepen de komende jaren behoefte hebben aan huisvesting en of wettelijk worden aangewezen als doelgroepen die recht hebben op goede huisvesting. Actualisering van het volkshuisvestelijk programma is noodzakelijk om in te spelen op de demografische ontwikkelingen, energie en duurzaamheidsvraagstukken en veranderende woonwensen. Hierbij zal de kwaliteit van de nieuwe en bestaande woningvoorraad en het huisvesten van de verschillende doelgroepen nadrukkelijk aandacht krijgen. Samen met onder andere de woningbouwcorporaties wordt dit voortvarend opgepakt. Wij gaan woonfraude tegen en voorkomen illegale bewoning. Wij verwelkomen de nieuwe inwoners en werknemers.
In 2024 actualiseren wij het beleid ten aanzien van verschillende doelgroepen, breiden wij het woningaanbod in Ritthem uit en dragen wij met inzet van duurzaamheidsleningen bij aan de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Voldoende kwalitatieve huisvesting voor studenten in Vlissingen.
Effectindicator
Aantal woningen.
Eerdere resultaten
Er is bestaand beleid (studentenhuisvesting 2013).
Streefwaarde
Nieuw actueel beleid studentenhuisvesting vaststellen voor 2024-2029.
Wat gaat het College Uitgangspunten, waar van toepassing, opnemen in de nog vast te stellen visie Kenniswerf daarvoor doen in en/of bij de ontwikkeling van de binnenstad. 2024? 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem.
Effectindicator
Aantal woningen.
Eerdere resultaten
In 2023 breidden we het woningaanbod in Ritthem uit met 4 levensloopbestendige huurwoningen (voor 55-plussers met huurtoeslag) en 2 koopwoningen (project Zuidwateringsstraat). Daarnaast wordt in 2023 de vergunningprocedure voor het project Spruitenveld (Wouwelhof) verwacht (7 woningen).
Streefwaarde
We maken we ons sterk – net als de wens van de inwoners van Ritthem – voor een uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem. We denken daarbij aan circa 30 woningen in de huidige coalitie periode.
Wat gaat het College Nieuwe initiatieven worden op basis van bestaand beleid beoordeeld en geprioriteerd in daarvoor doen in het kader van de Ruimtelijke Ordening projectenlijst. 2024? 3
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Beter inzicht in de bestaande woningvoorraad ten behoeve van de aanpak van ondermijnende woonfraude en een gezonde woningvoorraad.
Effectindicator
Betaalbare woningen voor startende Vlissingers op de woningmarkt.
Eerdere resultaten
Vaststelling van de huisvestingsverordening 2023.
45
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Omschrijving Streefwaarde
Status Betere inzichten en betere registratie van kamerverhuur en hun huurders.
Wat gaat het College Uitvoering en handhaving van de aangepaste Huisvesting Verordening 2023. daarvoor doen in 2024? 4
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Gedragen kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers.
Effectindicator
Aantallen woningen/complexgewijze huisvesting.
Eerdere resultaten
Beleidsregels Huisvesting (inter)nationale werknemers Vlissingen 2019.
Streefwaarde
Het opleveren van geactualiseerd beleid.
Wat gaat het College 1. De benodigde middelen voor onderzoek faciliteren. daarvoor doen in 2024? 2. Aan de gemeenteraad voorleggen om desbetreffende vergunningen te verlenen voor de realisatie van complexgewijze huisvesting. 5
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
Effectindicator
Aantal verbeterde en verduurzaamde woningen.
Eerdere resultaten
Geen.
Streefwaarde
Gebruik maken van het vastgestelde budget duurzaamheidsleningen voor 2024.
Wat gaat het College Vaststellen van de verordening voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. daarvoor doen in 2024?
4.2.6 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. We maken werk van voor Vlissingen belangrijke, ruimtelijke ontwikkelingen. Nr. Omschrijving
Status
1
Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken).
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Effectindicator Eerdere resultaten
Vaststelling bestemmingsplan.
Streefwaarde
Heldere inrichtingskaders voor de integrale gebiedsontwikkeling Stadslandgoed.
Wat gaat het College Het afsluiten van een convenant over de financiering van het Stadslandgoed. Vervolgens daarvoor doen in zal gestart worden met het opstellen van een inrichtingsplan. Het opstellen van dit 2024? inrichtingsplan zal op een participatieve manier plaats vinden. 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed.
Effectindicator
Aantal arbeidsplaatsen.
Eerdere resultaten
Het bestemmingsplan voor JCV en Stadslandgoed is op 29 juni 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.
Streefwaarde
Realisatie van ongeveer 500 arbeidsplaatsen.
Wat gaat het College Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de ontsluitingswegen. daarvoor doen in In overleg met Waterschap Scheldestromen en het rijk onderzoeken hoe de dijkversterking 2024? bij de Oostelijke Bermweg en de verbreding van de ontsluitingsweg parallel aan elkaar kunnen plaatsvinden en hierover afspraken maken. 3
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het NollebosWestduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld.
46
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Omschrijving
Status
Effectindicator
Aantal sport, - spel en biodiversiteitsvoorzieningen
Eerdere resultaten
Vaststelling Streefbeeld Nollebos-Westduinpark (2021) Provinciale subsidie verworven voor de realisatie van sport- , spel-, en biodiversiteitsvoorzieningen.
Streefwaarde
De realisatie van een nader te bepalen aantal sport-, spel- en biodiversiteitsvoorzieningen (concrete planvorming is in ontwikkeling). Vergunningverlening van de plannen voor de Sauna en de Kanovijver die passen binnen het bestemmingsplan en/ of streefbeeld (op initiatief van de ondernemers zelf).
Wat gaat het College We leveren sport-, spel- en biodiversiteitsvoorzieningen op (op basis van beschikbaar daarvoor doen in gestelde provinciale subsidie). 2024? We begeleiden en beoordelen (vanuit onze gemeentelijke rol) de planvorming van de Sauna en de Kanovijver. Het initiatief voor planvorming binnen de kaders van het bestemmingsplan en streefbeeld ligt bij de ondernemers zelf. We geven in 2024 nog geen invulling aan het uitvoerings- en financieringsplan voor het gebied als geheel (vanwege de grote financiële gevolgen en de beschikbare capaciteit). 4
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied.
Effectindicator
Heldere en inspirerende kaders scheppen voor toekomstige ontwikkelingen in het Arsenaalgebied.
Eerdere resultaten
Oplevering van de eerste stappen uit het participatieplan Visie Arsenaalgebied, waaronder een historische analyse, ambitieniveau en randvoorwaarden.
Streefwaarde
Een vastgestelde Visie Arsenaalgebied door de gemeenteraad.
Wat gaat het College Een visie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Deze visie geeft richting aan de daarvoor doen in toekomstige functionele en stedenbouwkundige mogelijkheden in dit gebied. 2024? Besluitvorming over de vervolgstappen in de ontwikkeling van het gebied. 5
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Stedenbouwkundige verantwoorde invulling van het gebied Baskensburg-West met de meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar).
Effectindicator
Heldere ruimtelijke, functionele en financiële uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het gebied.
Eerdere resultaten
Planvorming en contractvorming voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied. Vanwege het ontbreken van benodigde capaciteit heeft de planvorming voor het gebied als geheel enige tijd stil gelegen.
Streefwaarde
Oplevering van een stedenbouwkundig plan en financiële kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Voorbereiding voor het opstellen van een opstellen omgevingsplan (oplevering voorzien in 2025) voor het gebied. Realisatie van de huisvesting voor arbeidsmigranten in het gebied.
Wat gaat het College We stellen de ruimtelijke, functionele en financiële kaders vast voor toekomstige daarvoor doen in ontwikkelingen in het gebied Baskensburg. 2024? We faciliteren de bouw van de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied. We maken heldere afspraken met de diverse (sport)verenigingen in het gebied over de toekomstige ontwikkelmogelijkheden.
4.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen. 4.3 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we een aantal bijzonderheden voor 2024 onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van deze taken.
47
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
Nr. Product/taakveld
Bijzonderheden 2024
1
Binnenstad
We werken het deskundigenadvies uit over het zo optimaal mogelijk organiseren van die samenhangende functies, die de positie van de Vlissingse (binnenstads) economie versterken. Te denken valt aan functies voor city-marketing, evenementen, toerisme, retail en cultuur.
2
Cultuur/Evenementen
De locatie Machinefabriek bekender maken door middel van het tijdelijk organiseren van (culturele) evenementen in de in aanbouw zijnde Machinefabriek.
3
Toerisme - Uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024 is het uitgangspunt van de activiteiten.
We actualiseren de uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen.
4
Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) en gelden Just Transition Fund (JTF)
We brengen aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) gericht bij bedrijfsleven onder de aandacht en stimuleren de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen hiertoe. Ook maken we de Just Transition Fund gelden bij bedrijven en instellingen bekender.
5
Deelname aan BGTS North Sea Port District
We voeren de werkagenda met 4 demonstratieprojecten uit.
* Dit overzicht is niet limitatief
48
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
4.4 Wat mag het kosten?
49
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
4.4.1 Lasten en baten (Bedragen * € 1.000) JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
2022
2023
2024
2025
2026
2027
29.053
29.927
35.380
26.948
25.428
18.460
BATEN
16.349
22.808
28.487
18.314
17.862
10.918
Saldo
12.704
7.119
6.894
8.634
7.566
7.542
244
14.097
6.170
6.170
6.170
-50
-500
-1.500
100
100
100
100
100
-51
-53
-53
13.354
13.782
13.759
LASTEN
Mutatie reserves Toevoeging reserve grondexploitatie
592
Onttrekking reserve grondexploitatie
-592
Toevoeging reserve wind in de zeilen
303
Onttrekking reserve wind in de zeilen Toevoeging reserve maritiem
25
Onttrekking reserve maritiem
-75
Toevoeging reserve omgevingswet
1.034
Onttrekking reserve omgevingswet
-33
Onttrekking nieuwbouw stadsbeheer Toevoeging reserve stadslandgoed Nieuwerve
250
Onttrekking reserve stadslandgoed Nieuwerve Saldo na bestemming
-89 14.208
7.325
20.591
SPECIFICATIE LASTEN LASTEN 3.1 Economische ontwikkeling
2022
2023
2024
2025
2026
2027
861
524
521
524
527
530
221
221
221
221
0.3 Beheer ovg gebouwen en gronden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.960
3.075
7.060
3.552
209
237
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling
175
172
201
201
202
192
1.005
871
907
918
929
943
5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.
559
534
1.101
996
987
1.001
5.4 Musea
927
790
930
948
970
986
5.5 Cultureel erfgoed
256
293
345
348
330
312
5.6 Media
853
678
760
768
771
796
8.1 Ruimtelijke ordening
1.323
1.341
2.003
2.850
1.601
1.590
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrter.)
13.723
18.030
18.662
13.137
15.990
8.973
8.3 Wonen en bouwen
3.411
3.619
2.669
2.486
2.690
2.678
29.053
29.927
35.380
26.948
25.428
18.460
2022
2023
2024
2025
2026
2027
183
200
-
-
-
-
6
6
6
6
3.4 Economische promotie
Totaal lasten
SPECIFICATIE BATEN BATEN 3.1 Economische ontwikkeling 0.3 Beheer ovg gebouwen en gronden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.946
3.027
7.060
3.552
209
237
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling
160
159
161
163
165
167
3.4 Economische promotie
398
237
269
275
282
290
5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.
45
42
42
-
-
-
50
4.
PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD
JAARREKENING
BEGROTING