Document · PDF

3.1 Rvs Programmabegroting 2023 - 2026 bijlage 1 programmabegroting

Commissie Ruimte 20 oktober 2022, gemeente VlissingenBij agendapunt: Programmabegroting 2023.31.818 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Dit doen we niet alleen, maar samen met de inwoners en ondernemers in de gemeente Vlissingen. Gezond gedrag en meer bewegen maken we makkelijk door de omgeving daarop in te richten. Dat moet natuurlijk wel in een veilige omgeving kunnen, net als veilig van A naar B komen. We hebben daarom extra aandacht voor veiligheid op straat. En voor veiliger verkeer met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder auto's in de binnenstad. We zetten in op een schone stad en een circulaire economie met de uitvoering van het Grondstoffenbeleid 2020-2024.

Speerpunten voor 2023 zijn: ■ Rijksmiddelen uit het Compensatiepakket Wind in de Zeilen voor het Programma Aardgasvrije Wijken

(PAW)

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

■ Grondstoffenbeleid

■ Energietransitie en Klimaatadaptatie ■ Kapitaalgoederen up to date

■ We richten de openbare ruimte en de stad zo in dat 'bewegen' wordt gestimuleerd.

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegmeente.nl) (cijfers 2020 hiervoor nog niet beschikbaar) Beleidsindicatoren

Omschrijving

Periode

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

Vlissingen 344

Nederland

200 IPR Normagonderzoek (2021)

Bron

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

2020

32,8

26,9 berekening

3.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 3.2.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken die verband houden met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Deze taken zijn conform de Wet Veiligheidsregio's belegd bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een goede operationeel sterke brandweerzorg en crisisbeheersing door de Veiligheids Regio Zeeland (VRZ) borgen binnen financieel verantwoorde kaders.

Effectindicator

De door de VRZ gepresenteerde meerjarenraming 2024-2026 laat oplopende gemeentelijke bijdragen zien door oplopende kapitaallasten. Deze kapitaallasten moeten kritisch worden gevolgd en zoveel als mogelijk worden beperkt.

Eerdere resultaten Streefwaarde

Een uitblijvende of geringe stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRZ.

Wat gaat het College Het college neemt dit streven mee in de advisering richting de raad over de daarvoor doen in programmabegroting 2024 van de VRZ. 2023?

3.2.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 Vanaf 2023 gaan we werken op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 (vaststelling door de raad: december 2022). Dit veiligheidsbeleid is voor het eerst opgesteld aan de hand van een Zeeuws format dat ook door de andere Zeeuwse politiebasisteams Oosterscheldebekken en Zeeuws Vlaanderen wordt gebruikt. Het door de raad geprioriteerde lokale veiligheidsbeleid blijft een belangrijke leidraad voor het Integraal Veiligheidsbeleid. Toch kan door het bestaan van de nationale politie en daarmee bestaan van het basisteam Walcheren niet alles meer per gemeente worden afgestemd. De politiecapaciteit wordt verdeeld binnen het basisteam en dit betekent dat de gemeenten zaken op elkaar af dienen te stemmen. Samenwerking is dan ook van groot belang. De afgelopen jaren is de samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de gemeenten in het politiebasisteam Walcheren geïntensiveerd. Om die reden wordt vanaf de nieuwe beleidscyclus gewerkt met een Integraal Veiligheidsbeleid voor het basisteam Walcheren. Waar mogelijk worden basisteambrede veiligheidsdoelen en prioriteiten gesteld, waar nodig is er ruimte voor couleur locale.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Concrete uitvoering van de vastgestelde prioriteiten in het integraal veiligheidsbeleid 2023-2026.

Effectindicator

Vastgesteld uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2024.

Eerdere resultaten

Integraal veiligheidsbeleid 2023-2026.

Streefwaarde

Een vastgesteld uitvoerings-programma integraal veiligheidsbeleid 2024.

Wat gaat het College Wij stellen het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2024 vast. daarvoor doen in 2023?

3.2.3 Verkeer en vervoer Voor het taakveld verkeer en vervoer staan we aan de vooravond van een grote wijziging. We actualiseren het verkeer- en vervoerbeleid met een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid (GVVP). Daarnaast bereiden we ons voor op een nieuw openbaar vervoerssysteem met deelmobiliteit en maatwerk in plaats van de reguliere bussen. Hiervoor is er een plan nodig voor hubs, opstapplaatsen en inleverlocaties. Ondersteund door Wind in de Zeilen blijven we experimenteren met nieuwe vormen van (deel)mobiliteit en zetten we in op slimme verkeersregelinstallaties die zorgen voor een betere en veiligere doorstroming op verkeersregelinstallatie kruispunten. Hiermee kunnen we nadrukkelijker aandacht schenken aan de kwetsbare verkeersdeelnemers en zorgen voor een betere verkeercirculatie op de bekende knelpunten. Binnen het grondgebied van de gemeente Vlissingen kennen we opmerkelijk veel klachten over asociaal rijgedrag. De boulevards en omgeving lijken een aantrekkende werking te hebben op deze doelgroep. Daarnaast zorgt de hoge dichtheid aan gebiedsontsluitingswegen er ook voor dat er voldoende mogelijkheden zijn om te hard te rijden. Om gedragsverandering te krijgen moet de ‘pakkans’omhoog. De gemeentelijke handhaving heeft echter geen bevoegdheden om op deze overtredingen te handhaven.

We zetten ons in om dit gedrag aan te passen! We gaan hiervoor de volgende zaken oppakken: ■ maatregelen treffen op de grootste probleemwegen met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid; ■ in overleg met politie om te proberen de handhaving vanuit de politie te intensiveren;

■ in overleg met ROVZ/ openbaar ministerie om uit te zoeken of we meer flitspalen kunnen krijgen.

Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een geactualiseerd verkeer- en vervoerbeleid met meer aandacht voor langzaam verkeer, verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming over het kanaal.

Effectindicator

reistijd, verkeersveiligheid.

Eerdere resultaten Streefwaarde

Een geactualiseerd Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid (GVVP).

Wat gaat het College Wij actualiseren het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerbeleid (GVVP). daarvoor doen in 2023? 2

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een integrale herinrichting van de Scheldestraat.

Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College In de 2e helft 2023 starten we acties om te komen tot een integraal voorontwerp voor de daarvoor doen in Scheldestraat in 2024. 2023? 3

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Herinrichting van de Vlissingsestraat.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Nr. Omschrijving

Status

Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College In de 2e helft van 2023 starten we de gesprekken met bewoners en ondernemers om te daarvoor doen in komen tot een voorontwerp voor de Vlissingsestraat in 2024. 2023? 4

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Prioriteit geven aan fietsverkeer en een betere doorstroming op het hoofdwegennet.

Effectindicator

Reistijd.

Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College Wij laten verkeerregelinstallaties ombouwen naar slimme verkeersregelinstallaties (Ivri's) daarvoor doen in conform landelijke afspraken en uitgangspunten. 2023? 5

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Vlissingen voorbereiden op een nieuw mobiliteitsnetwerk met hubs, deelmobiliteiten en nieuwe vormen van vervoer.

Effectindicator

Aantal hubs en opstappunten, inleverlocaties.

Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College Wij stellen een plan op voor een nieuw mobiliteitsnetwerk met hubs, opstappunten en daarvoor doen in inleverlocaties en voeren dit uit. 2023? 6

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een verleidelijke en verkeersveilige boulevard.

Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College Wij stellen het sluitingsregime voor de boulevards bij en monitoren dit. daarvoor doen in 2023?

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

3.2.4 Parkeren We actualiseren het parkeerbeleidsplan. Zo geven we uitvoering aan een betere verdeling van de parkeercapaciteit, gedifferentieerde parkeertarieven en een uitwerking van het parkeren aan de rand van Vlissingen. Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Parkeerdruk in de stad verminderen en zo de leefbaarheid verbeteren.

Effectindicator

Parkeerdrukcijfers.

Eerdere resultaten Streefwaarde

<85%

Wat gaat het College Wij actualiseren het parkeerbeleidsplan met focus op: parkeren aan de rand van de stad, 2e daarvoor doen in vergunningen minder aantrekkelijk maken, bedrijfsvoertuigen buiten het centrum laten 2023? parkeren en een betere verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit.

3.2.5 Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur. 3.2.6 Onderwijshuisvesting Wij hebben de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. Dit betekent zorg voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen, het bewegingsonderwijs en schade als gevolg van bijzondere omstandigheden. Kwalitatief goed onderwijs kan niet zonder goede schoolgebouwen. Daarbij hoort een goed binnenklimaat en voldoende ruimte om buiten te spelen. Kinderen moeten zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar school kunnen. Daarom stimuleren wij dat naast onderwijs ook andere voorzieningen, zoals peuteropvang, kinderopvang, ontmoetings- en vrije tijd functies integraal worden gehuisvest. Wij werken binnen onze invloedsfeer mee aan de realisatie van kindcentra door schoolbesturen. We voeren het uitvoeringsprogramma van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 uit. In 2023 gaan we verder met de voorbereiding voor de nieuwe school in het Scheldekwartier en realiseren we huisvesting voor de nieuwe islamitische basisschool Iqra. Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Voldoende en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.

Effectindicator

Uitgevoerde maatregelen conform het Strategisch huisvestingsplan Onderwijs (SHP) 2020-2039.

Eerdere resultaten

2020 = 2 locaties tijdelijke huisvesting Souburg Zuid. 2021= 1 vastgesteld SHP. 2022= 1 opgeleverde gymzaal Souburg Zuid.

Streefwaarde

2023= 2 opgeleverde scholen Souburg Zuid en 1 school voor islamitisch onderwijs.

Wat gaat het College ■ Wij begeleiden de realisatie en het opleveren van twee nieuwe scholen in Souburg Zuid. daarvoor doen in ■ Wij begeleiden de huisvesting van de islamitische basisschool Iqra. 2023? ■ Wij werken aan de planvorming voor een nieuwe school in het Scheldekwartier.

Bron: Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2039 - Gemeente Vlissingen 3.2.7 Sportaccommodaties Het sportbeleid valt binnen het kader van het programma sociale samenhang (zie hiervoor 5.2.5). Het concept van positieve gezondheid is het belangrijkste argument om sport en bewegen bij onze inwoners

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

te stimuleren. Door te investeren in onze sportaccommodaties, zorgen we voor basis sportvoorzieningen binnen en buiten. Met deze sportinfrastructuur kan een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vinden naar het sport en beweegaanbod. Voor een kleiner deel is dat niet toereikend en is er een aanvullend sportstimuleringsprogramma (zie hiervoor 5.2.5). De laatste jaren zien we, versterkt door corona, een toegenomen vraag naar openbaar toegankelijke sport en beweegvoorzieningen in de buitenruimte. In het coalitieakkoord is dit ook als uitgangspunt opgenomen. Bij ruimtelijke projecten wordt er extra aandacht besteed aan beweging. De focus ligt voor 2023 op het realiseren van laagdrempelig toegankelijke sport en beweegfaciliteiten voor alle doelgroepen in de buitenruimte van de hele gemeente. Samen met de inwoners en de Sportraad gaan we aansluitend op lopende gebiedsontwikkelingen voorzieningen realiseren in de buitenruimte. Voor aanpassingen en investeringen in de binnensport accommodaties is beleid geformuleerd. Als onderdeel van het door de gemeenteraad in 2021 vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen vindt binnen het kader van het majeure project ‘Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand’ (zie hiervoor Majeur project ‘Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand’) de uitvoering en realisatie hiervan plaats.

De nieuwbouw van sportaccommodaties gymzaal Braamstraat, sporthal Weyevliet en sportzaal centrum, maken hier deel van uit. Voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties is eind 2022 samen met de hoofdgebruikers (buitensport verenigingen) een traject opgestart in kader van het thema ‘Duurzame sportinfrastructuur’ uit het Zeeuws Sportakkoord. De uitvoering hiervan loopt door in 2023 met o.a. de uitvoering van van energiescans en het vervangen van de buitensport verlichting door LED verlichting. Tenslotte wordt vanuit sport meegewerkt aan de herontwikkeling van Baskensburg west, het voormalige sportcomplex Baskensburg. Voor sport betekent dit de verplaatsing van de accommodaties van de handboog schietvereniging d’Eendracht en de Vlissingse turnvereniging (gedeeltelijk) en de mogelijke inpassing van een tennisaccommodatie. Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Het welzijnvan inwoners bevorderen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.

Effectindicator

Verbetering kwaliteit en efficiency van de gemeentelijke binnen sportaccommodaties.

Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College ■ Nieuwbouw en aanpassing van binnensportaccommodaties conform het daarvoor doen in 'accommodatieplan op hoofdlijnen' als onderdeel van het Majeure project 'Revitalisering 2023? gemeentelijke accommodatiebestand'. Wij stimuleren een gezonde actieve leefstijl voor onze inwoners van door sport en beweegvoorzieningen te realiseren in de wijken. ■ Wij geven met onze buitensportverenigingen uitvoering aan het thema 'duurzame sportinfrastructuur' van het Zeeuws Sportakkoord. ■ Wij werken aan sportaccommodatie ontwikkelingen in de gebiedsherontwikkeling 'Baskensburg west'. ■

3.2.8 Openbaar groen en openluchtrecreatie Meer groen, veiligheid, mogelijkheden voor ontmoeting, sport en buitenspelen. Dat zijn de thema’s die we meer in de openbare ruimte in Vlissingen willen terug zien.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Biodiversiteitsherstel, Klimaatadaptatie en een waardevolle leefomgeving zijn de drie opgave waar de gemeente Vlissingen door de klimaatveranderingen voor staat. Groen en daarmee bovenal bomen kunnen het middel zijn voor onze opgave! Een gezonde groene ruimte staat hierbij centraal en is de basis voor een prettige en bruikbare leefomgeving. Hiervoor stellen we prioriteit aan het verstevigen en uitbreiden van de Hoofdgroenstructuur (HGS) d.m.v. aanbrengen van ontbrekende verbindingen met grotere groenobjecten in de stad en het buitengebied. Daarbij gebruik makend van bestaande natuurwaarde. We vervangen waar het kan grijs voor groen, en slechte en matige bomen, door toekomstbestendige bomen met een hoge levensverwachting. Zo investeren we in goede groeiplaatsen voor bomen. Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte kijken we naast de wensen van bewoners ook of er koppelkansen zijn met specifieke ruimtelijke ambities zoals klimaatadaptatie, groen in de stad, veiligheid en gezondheid. Zoals het voorkomen van hittestress en het aanbod van (beweeg) voorzieningen in en om het groen. Combinaties van maatregelen zorgen ervoor dat de leefomgeving hoger wordt gewaardeerd en de gezondheid van bewoners verbetert. Groen in de wijk, de aanleg van sport- en speelplekken en investeringen in veiligheid, sociale cohesie, ontmoetingsplekken en sociale steun dragen hieraan bij.

Een openbare ruimte waarin de mens centraal staat, maakt leefbare steden toekomstbestendig. 3.2.9 Riolering Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Wij voeren het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) uit dat in 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. 3.2.10 Afval In mei 2020 is het Grondstoffenbeleid 2020-2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleid is op de middellange termijn gericht op het behalen van de VANG-doelstelling: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Om het aantal kilo’s huishoudelijk restafval terug te brengen van 302 kg per inwoner in 2021 naar uiteindelijk 100 kg restafval per inwoner per jaar, ligt de focus van het Grondstoffenbeleid 2020-2024 op het scheiden van huishoudelijk afval. Het huishoudelijk restafval in onze gemeente bestaat nu voor 87% uit herbruikbare afvalstromen. Door deze afvalstromen beter te scheiden, kunnen ze worden hergebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten. Zo verdwijnt minder restafval in de verbrandingsoven. Dit is beter voor het milieu en voor de portemonnee. Het verwerken van restafval is namelijk duurder dan het verwerken van herbruikbare afvalstromen.

Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om PMD-afval aan de bron te blijven scheiden en het inzamelsysteem (een combinatie van laag frequent en omgekeerd inzamelen) in te voeren. Bij dit inzamelsysteem wordt de service op restafval beperkt en de service op herbruikbare afvalstromen vergroot. Het invoeren van een nieuw inzamelsysteem vraagt een uitbreiding van inzamelmiddelen en -voorzieningen. Voor deze uitbreiding zijn wij sterk afhankelijk van onze leveranciers. Zij hebben momenteel te maken met een mondiale grondstoffen- en chipcrisis. Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Het behalen van de VANG (Van afval naar Grondstof) doelstelling- 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Effectindicator

Kilo's restafval.

Eerdere resultaten

302 kilo restafval 2021, 344 kilo restafval 2020.

Streefwaarde

200-175 kilo restafval.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Nr. Omschrijving

Status

Wat gaat het College Wij voeren in fases een nieuw afvalinzamelsysteem in, waarbij service wordt geboden op daarvoor doen in herbruikbare afvalstromen en restafval wordt ontmoedigd. 2023?

3.2.11 Klimaat Samen werken wij aan het Klimaatakkoord en gaan we voor een schone toekomst. Hiervoor werken we actief samen in de regio.Daarnaast integreren we de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en natuur inclusief bouwen in zoveel mogelijk beleidsterreinen en projecten binnen de gemeente Vlissingen. Energietransitie in Vlissingen In 2020 is de eerste Regionale Energie Strategie (RES) opgeleverd. Deze RES wordt elke twee jaar geactualiseerd. De RES 2.0 wordt in maart 2023 opgeleverd. Ondertussenloopt het uitvoeringsprogramma van de RES 1.0 door. De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) laten onderzoeken wat de uitvoeringslasten van het Nederlandse Klimaatakkoord voor de decentrale overheden zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek pleit de VNG voor meer financiële ondersteuning voor de energietransitie vanuit de Rijksoverheid. Ook pleit de ROB voor een lokaal Klimaatplan voor de periode 2022-2024 als basis voor toekomstige financiering van de rijksoverheid. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de VNG met betrekking tot een verhoging van de Rijksbijdrage voor de energietransitie. De gemeente Vlissingen heeft een ontvankelijke aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW III) ingediend.

In 2022 is deze aanvraag toegekend en hebben wij een subsidie van ca € 4 miljoen ontvangen voor de uitvoering van dit programma. In 2022 is gestart met een traject van 8 jaar om de eerste buurten in de bestaande omgeving aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Zo is de uitvoering van de PAW ook meteen een eerste Wijkuitvoeringsplan (WUP) vanuit de gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW). Klimaatadaptatie in Vlissingen Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen, voeren we verder uit volgens de ingeslagen weg. Zo streven we er naar om klimaatadaptatie integraal mee te nemen in de wijkaanpakken. We dragen actief bij aan het uitvoeringsprogramma van de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KasZ). In 2023 zal een eerste tussentijdse evaluatie van de KasZ plaatsvinden. Lokaal geven we hier in 2023 uitvoering aan met klimaatadaptatie pilots. In de begroting van 2022 is aangekondigd dat de inzet voor de energietransitie en klimaatadaptatie, mogelijk vraagt om een vergrote capaciteit of financiële middelen. Ontwikkelingen hieromtrent volgen we op de voet en we stemmen ons standpunt af aan de gezamenlijke lobby van de Zeeuwse overheden (OZO) of de VNG.

Inventarisatie milieu, klimaatadaptatie en energiebeleid Daarnaast laten we in 2023 een inventarisatie maken van bestaand beleid en wetgeving op het gebied van milieu, klimaatadaptatie en energie. Met als doel het opstellen van een breed gedragen, ambitieus maar realistisch milieu, klimaatadaptatie en energiebeleid in 2024. Nr. Omschrijving

Status

Vlissingen klimaatadaptief inrichten en op lange termijn klimaatverandering tegen gaan.

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten

Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KasZ) juni 2021.

Streefwaarde Wat gaat het College Wij voeren klimaatadaptatie pilots uit (uitvoeringsprograma Klimaatadaptatie Strategie daarvoor doen in Zeeland (KasZ). 2023?

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

Nr. Omschrijving

Status

Aanpak en uitvoering van de energietransitie.

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten

■ ■

Regionale Energiestrategie (RES) februari 2020. Transitievisie Warmte gemeente Vlissingen december 2021.

Streefwaarde Wat gaat het College Wij voeren energietransitie pilots uit. Wij moedigen de inwoners en bedrijven aan om zelf daarvoor doen in aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen en ondersteunen hen hierbij. 2023? 3

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Meedoen met een proeftuin in het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Effectindicator Eerdere resultaten

Toekenning PAW subsidie op 10-3-2022 en het opstarten gezamenlijke programma organisatie en bijbehorende werkgroepen.

Streefwaarde Wat gaat het College Wij voeren een haalbaarheidsonderzoek uit naar het warmtenet. Subsidieregeling tbv daarvoor doen in isolatiemaatregelen voor particuliere eigenaren van de panoramabuurt. Contouren 2023? schetsen van de uitvoeringsorganisatie. 4

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Kaders voor milieu, klimaatadaptatie en energietransitie.

Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College Wij laten een beleidsinventarisatie maken met als doel nieuw, breedgedragen, ambitieus daarvoor doen in maar realistisch milieu-, klimaatadaptatie- en energiebeleid. 2023?

3.2.12 Milieubeheer Gemeenschappelijke regeling: Regionale Uitvoeringsdienst De RUD-Zeeland is een wettelijke verplichte omgevingsdienst. De omgevingsdienst is als gemeenschappelijk regeling vormgegeven. De deelnemers dragen op basis van PxQ via een jaarplan bij in de uitvoeringskosten van de omgevingsdienst. Voor het jaar 2023 is een kleine verhoging van de gemeentelijk bijdrage berekend. Deze wijziging van de uitvoeringskosten doet zich op 2 verschillende onderdelen van het jaarplan voor: - het ramen van kosten voor generieke producten in het jaarplan; - toename van adviesaanvragen ruimtelijke plannen en taakuitoefening bevoegd gezag. De kosten voor generieke producten bestaan uit taken die voor elke deelnemer gelden en die vallen binnen het algemene deel van de begroting van de RUD. De kosten voor generieke taken worden verdeeld onder de deelnemers op basis van de onderlinge verhouding directe uren zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2022. Jaarlijks, vanaf 2023, wordt vooraf een plan inzet generieke taken ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur van de RUD. Via de bestuursrapportage RUD en de jaarrekening RUD wordt gerapporteerd over de realisatie van het plan. Omgevingswet De gemeente wordt middels de Omgevingswet, vanaf 1 januari 2023, verantwoordelijk voor alle bodemtaken die voorheen, onder de Wet bodembescherming, bij de Provincie Zeeland lagen.

Dit betreft voornamelijk het behandelen van meldingen voor werkzaamheden in sterk verontreinigde grond

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

(vergunningverlening of toetsing meldingen en toezicht en handhaving tijdens de uitvoering). Deze taken dienen via het jaarplan neergelegd te worden bij de RUD-Zeeland. Het is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk of voor de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken via rijksmiddelen voldoende financiële compensatie beschikbaar komt. Dit is, vanzelfsprekend, wel de insteek vanuit de VNG bij onderhandelingen over deze compensatie. Naast de wijziging in verantwoordelijkheid voor bovengenoemde bodemtaken zullen onder andere op milieubelastende activiteiten ook wijzigingen plaatsvinden. Dit betekent dat verschuiving zal plaatsvinden in de vergunningen en de controles die de gemeente zelf doet en die de RUD-Zeeland behandelt. Vanuit het project Omgevingswet gaat duidelijk worden wat de omvang en impact van deze wijzigingen is. Nr. Omschrijving

Status

Uitvoering van milieubeheer taken conform jaarprogramma Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD).

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde

Wat gaat het College De uitvoering van het jaarprogramma monitoren in het Algemeen Bestuur (AB) RUDdaarvoor doen in Zeeland. 2023?

3.2.13 Begraafplaatsen Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging. Wij verbeteren onze begraafplaatsen door ze beter bereikbaar en begaanbaar te maken. 3.3 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. Nr. Product/taakveld

Bijzonderheden 2023

Onderwijshuisvesting

Uitvoeringsplan Strategisch huisvestingsplan Onderwijs (SHP) voor 2023 en de implementatie van de wetswijziging.

Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen

In 2023 wordt de uitvoering van dit project gecontinueerd zoals deze in 2022 is ingezet conform de vastgestelde projectopdracht.

* Dit overzicht is niet limitatief

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

3.4 Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

3.4.1 Lasten en baten (bedragen * € 1.000) (Bedragen x € 1.000)

JAARREKENING

BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN

LASTEN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

39.601

41.983

45.673

47.176

48.697

49.029

BATEN

19.792

22.258

22.365

23.545

24.604

25.182

Saldo voor bestemming

19.809

19.725

23.308

23.631

24.093

23.847

Mutatie reserves Onttrekking reserve bomruimingen Onttrekking reserve geluidsaneringen

428

Toevoeging reserve Visserijkade Saldo na bestemming

19.381

322

337

342

348

20.047

23.635

23.963

24.431

24.185

Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier zijn ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

3.4.2 Investeringen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen en de mutaties in de reserves en voorzieningen behorende bij dit programma. In de paragraaf reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen met toelichting daarop. (Bedragen x € 1.000) INVESTERINGSPLAN totaal

2023

2024

2025

2026

11.700

1.000

9.700

1.000

2 Riolering VGRP

19.600

4.900

Riolering VGRP direct ten laste van 3 de rioolheffing

-13.650

-3.050

-3.100

-3.700

-3.800

4 Ondergrondse opslag

520

130

Aanvullend krediet 5 grondstoffenbeleid

6 Materieel

1.290

265

345

340

7 Herinrichting Vlissingsestraat

2.500

8 Herinrichting Scheldestraat

860

Vervanging VRI Nw Zuidbeekseweg/ 9 Weijevliet en bossenburgweg/ Rosenburglaan

200

Renovatie / Nieuwbouw Sporthal Weyevliet

6.000

300

5.700

11 Renovatie atletiekbaan

300

12 Renovatie gras voetbalvelden

144

Renovatie kunstgras korfbal 13 Bonedijke

130

460

Investeringen Programma 1 Leefbaarheid 1

Nieuwbouw school centrumScheldekwartier (wijziging)

Vervanging kunstgras hockey (wijziging)

15 Bestrating rond veld 2 Irislaan

16 Rehabilitatie wegen

6.628

1.657

17 Rehabilitatie kades

2.200

1.000

290

2.000

150

1.850

175

Vervanging wegen ivm 23 onderhoudsachterstand

1.625

754

871

Voorziening achterstallig onderhoud wegen

-1.625

-754

-871

Totaal investeringsplan

42.401

6.997

21.685

10.492

3.227

Verbeteren binnenklimaat De 18 Combinatie 19

Verbeteren binnenklimaat Graaf Jan v Nassauschool

Gymzalen De Wielingen (ScheldemondcollegeMondia)

21 Sportzaal Scheldekwartier 22 Investeringen 2025 begraafplaatsen

Toelichting investeringen: 1. Het doel van de investering is nieuwbouw van een school ter vervanging van drie bestaande scholen. Daarnaast geven wij hiermee uitvoering aan het huisvestingsplan onderwijs waarin de wettelijke zorgplicht voor huisvesting is uitgewerkt. De planning voor uitvoering is verschoven van 2023 naar 2024 en verder.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

2 en 3. Investeringen zoals opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) die direct ten lasten van de rioolheffing worden gebracht, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in december 2018. 4. De investering in ondergrondse opslag betreft het vervangen van afgeschreven en door gebruik te niet gegane ondergrondse afvalinzamelcontainers en de aankoop van voor de uitbreiding noodzakelijke containers met toebehoren. 5. Deze kredieten zijn nodig om de investeringen te financieren, zoals opgenomen in het Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid 2020-2024 dat wij in het 2e kwartaal 2020 aan de gemeenteraad hebben voorgelegd. 6. De aanschaf van materieel betreft de vervanging van voertuigen (kleinere vrachtwagens) bij Stadsbeheer. 7. In het coalitieakkoord hebben we aangegeven de verkeerssituatie in de Vlissingsestraat te onderzoeken. Hiervoor nemen we € 100.000 op uit rehabilitatie wegen in 2023 als voorbereidingskrediet. Voor de herinrichting nemen we € 2.500.000 op in 2025. 8. Een integrale herinrichting van de Scheldestraat geeft de leefbaarheid in dit gebied een positieve impuls. Ook voor (toekomstige) ondernemers kan dit een positief effect hebben. Voor de herinrichting hebben we een voorbereidingskrediet van € 50.000 opgenomen in 2021 en een uitvoeringskrediet van € 860.000 in 2023. 9.

De investering in de verkeersregelinstallaties (VRI) van € 100.000 per VRI betreft de vervanging VRI's Bosschenburgweg/Rosenburglaan en de Nieuwe Zuidbeekseweg/Weyevliet. 10. Voor zowel sport als onderwijsgebruik is deze investering geraamd voor de nieuwbouw van één Sporthal op de locatie Weyevliet. Specifiek zorgt deze investering voor bewegingsonderwijs en sport voor een vervanging van één van de sporthallen Baskensburg. Daarmee voorziet deze accommodatie in onderwijshuisvesting ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen Groot Lammerenburg (Omnibus, De Wissel, Graaf Jan van Nassau) in plaats van de gymzalen Houttuyn en de Vlieger. Tevens gaan wij de accommodatie ook overdag (voor 1 zaaldeel) inzetten als overloopvoorziening voor het bewegingsonderwijs van de VO scholen (Scheldemond, CSW) op Weyevliet. Deze nieuwbouw maakt onderdeel uit van het Accommodatieplan op hoofdlijnen. 11. In 2011 is het huidige sportpark Vrijburg aangelegd. Volgens het MJOP buitensport moet na 12 jaar de toplaag van de atletiekbaan een renovatie ondergaan. Uiteraardmoeten we in het jaar voorafgaand, met een keuring,bepalen in hoeverre wij dit technisch gezien ook noodzakelijk vinden. Op basis hiervan kunnen we dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren doorschuiven. Dat neemt niet weg dat we de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten ramen. 12.

Volgens het MJOP buitensport moeten we in 2023 een tweetal grasvoetbalvelden in Vlissingenrenoveren. Uiteraard moeten we in het jaar voorafgaand, met een keuring, bepalen in hoeverre wij dit technisch gezien ook noodzakelijk vinden. Op basis hiervan kunnen we dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren doorschuiven. Dat neemt niet weg dat we de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten ramen. 13. In 2011 hebben wij het huidige korfbalveld op het sportpark Bonedijke aangelegd op de oude locatie van de hockeyvereniging Vlissingen. Volgens het MJOP buitensport moeten we na 12 jaar de toplaag (korfbalveld) en na 25 jaar de onderlaag van een kunstgrasveld vervangen. Uiteraard moeten we in het jaar voorafgaand, met een keuring, bepalen in hoeverre wij dit technisch gezien ook noodzakelijk vinden. Op basis hiervan kunnen we dit vervolgens ook nog één of meerdere jaren doorschuiven. Dat neemt niet weg dat we de kosten hiervan conform de bepaalde onderhoudscyclus moeten ramen. 14. Uit het keuringsrapport van de hockeyvelden op het sportpark Vrijburg uit 2020 blijkt dat de kunstgrasvelden naar verwachting nog 4 jaar kunnen worden gebruikt. Dat is 2 jaar langer dan voorzien. Vervanging vindt plaats in 2024.

PROGRAMMA 1 LEEFBAARHEID

15. Investering in het herstel van de verharding rond grasvoetbalveld 2 op sportpark Irislaan. 16. en 17. In het kader van het artikel 12-traject heeft de inspecteur toestemming gegeven investeringen te doen voor vervanging (rehabilitatie) van onze kapitaalgoederen. 18. In samenspraak met de schoolbesturen hebben we een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor De Combinatie is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in klimaatverbetering (2025). Met deze investering willen wij het binnenklimaat laten voldoen aan de geldende eisen. We onderzoeken of wij vooruitlopend daarop tijdelijke maatregelen voor klimaatbeheersing kunnen nemen. 19. In samenspraak met de schoolbesturen hebben we een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor de Graaf Jan van Nassauschool is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in klimaatverbetering (2025). Met deze investering willen wij het binnenklimaat laten voldoen aan de geldende eisen. 20. In samenspraak met de schoolbesturen hebben we een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) voor de periode 2020-2039 opgesteld. Voor de voortgezet onderwijsschool Scheldemond (Mondia) is hierin voor de middellange termijn voorzien om te investeren in nieuwe gymzalen (2025/2026). 21.

Deze investering voor sport en bewegingsonderwijs is ter vervanging van één van de sporthallen Baskensburg en is aanvullend op de investering genoemd onder punt 1. Daarnaast voorziet deze accommodatie in onderwijshuisvesting ten behoeve van het bewegingsonderwijs voor de basisscholen De Branding, Ichtus en Frans Naerebout in plaats van de gymzalen Naerebout en De Branding. Deze investering is onderdeel van het door de raad vastgestelde Accommodatieplan op hoofdlijnen. 22. Deze investering is noodzakelijk om de beschikking te houden over voldoende begraafruimte. 23. en 24. In 2023 voeren we achterstallig onderhoud uit aan: Kromwegesingel Nollebos Stadhuis en omgeving Vrijburgstraat fase 2

€ 155.000 € 90.000 € 389.000 € 120.000

Deze uitgaven brengen we ten laste van de voorziening achterstallig onderhoud wegen. Investeringen Bovenwijkse voorzieningen Op basis van de 1e herziening 2016 grondexploitaties heeft de zgn. ontvlechting van de bovenwijkse investeringen plaatsgevonden. Dit betekent dat een deel van de investeringen wordt gedekt vanuit de grondexploitatie en een deel vanuit de investeringraming in de programmabegroting. De realisatie en besluitvorming over deze investeringen maakt onderdeel uit van de uitvoering en periodieke herziening van de desbetreffende grondexploitaties.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

4.1 Inleiding Programmadoel Aantrekkelijke Stad Het programma Aantrekkelijke Stad gaat over wonen, werken, recreëren en studeren in de gemeente Vlissingen. Met als basis het Coalitieakkoord ‘Samen kunnen we meer!’ en voor de lange termijn de Toekomstvisie2040 'Blik op de toekomst' werken we aan het verder verbeteren van het ondernemers- , woon- en leefklimaat en het toeristisch verblijfsklimaat. We geven ondernemers de ruimte om duurzaam te ondernemen en faciliteren de bedrijfsvestigingen en/of uitbreidingen. We zetten in, ondanks krapte op de arbeidsmarkt, op hoger geschoolde werkgelegenheid (in onder meer de clusters zorg, offshore-wind en de havenlogistieke sectoren). We zetten in op een versnelling van de verdere, economische ontwikkeling van de Kenniswerf, als deltahotspot voor innovatie, en faciliteren de versterking van het hoger- en middelbaar onderwijscluster op die locatie. Dit gebeurt mede door de (financiële) ondersteuning vanuit Wind in de Zeilen. Ook het Stationsgebied profiteert van extra middelen uit Wind in de Zeilen. Het gebied transformeert tot een levendig, duurzaam en klimaat robuust mobiliteitsknooppunt met een sterke verbinding met de omliggende gebieden. Samen maken we er een gebied van waar het voor inwoners en reizigers een prettige plek is om te reizen, verblijven en te ontmoeten.

We vergroten de diversiteit van het woningaanbod in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. Dit is al zichtbaar in de nieuwe wijken Scheldekwartier, Claverveld en Souburg-Noord. Zo is het voor een brede groep mensen uit de verschillende sociaal-economische doelgroepen interessant is om in Vlissingen te komen wonen. Daarmee versterken we de sociaal-economische structuur van onze gemeente.Vlissingen helpt mee aan een betere huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe beter deze welkome, nieuwe arbeidskracht zich thuis voelt, des te langer hij in Vlissingen en omgeving werkt en woont. We bouwen aan een langdurige relatie met de nieuwe werknemers. Met hulp van de stakeholders in de stad gebruiken we city-marketing om het wonen, werken, recreëren en studeren in Vlissingen nog beter op de kaart te zetten. We zijn interessant voor de stedelijke (verblijfs)toeristen door het ruime, diverse aanbod aan toeristische verblijfsaccommodaties in de stad. Cultuur is belangrijk voor het imago van de stad. Een stad trekt aan als er het nodige te beleven en te doen is. Het liefst het jaarrond. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is bevorderlijk voor het vestigingsklimaat van studenten, bedrijven en inwoners. Het bindt hen in positieve zin aan de stad en en draagt ook bij aan structuurverbetering.

We zoeken elkaar op en verbeteren onze dienstverlening door meer te werken vanuit onze inwoners en ondernemers. Wij zijn trots op Vlissingen. Samen zijn we Vlissingen. Speerpunten voor 2023 zijn: ■ We starten met de uitvoering van city-marketing.

■ We stellen een inrichtingsplan en ontwikkelplan op voor het Stadslandgoed. ■ We ronden het Masterplan Stationsgebied af.

■ We maken een ontwikkelvisie Kenniswerf, samen met de betrokken partijen daar.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl) Beleidsindicatoren

Omschrijving

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/ m 64jr

Periode 2021

137,4

Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000

2020

167

271 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000

2021

181

290 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2021

8,9

8,9 Basisregistraties adressen en gebouwen bewerking ABF Research

Demografische druk

2022

78,1

70,3 CBS Bevolkingsstatistiek

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2022

946

Geen data COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2022

946

Geen data COELO, Groningen

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2021

683

805,5 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

Vlissingen

Nederland

Bron

165,1 LISA

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

4.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 4.2.1 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Vlissingen gaat structureel aan de slag met city-marketing. Er ligt een beleidsplan dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Nr. Omschrijving

Status

In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door imago versterking.

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten

Toeristische visie & strategisch plan city marketing.

Streefwaarde

Imago van Vlissingen wordt versterkt en er is meer interesse bij hoger opgeleide jonge gezinnen.

Wat gaat het College We geven uitvoering aan het plan van aanpak. daarvoor doen in 2023?

4.2.2 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. We zorgen voor meer beschikbare hectares bedrijfsgrond op verschillende locaties. We geven ondernemers de ruimte in de binnenstad door verschillende beleidsterreinen te actualiseren (evenementen- en horecabeleid). We stimuleren het toeristisch verblijf in de stad. We zetten in op een betere bereikbaarheid van de stad , met het Stationsgebied als te ontwikkelen mobiliteitshub.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een kwaliteitsimpuls geven aan het Stationsgebied, waarmee de bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad wordt verhoogd en het Stationsgebied functioneert als een motor voor economische groei.

Effectindicator

Aantal reizigers, studenten, werkers en toeristen en aantal pilots deelmobiliteit.

Eerdere resultaten

Het Masterplan is gebaseerd op de inhoud van het fiche 1F (Wind in de zeilen): herontwikkeling Stationsgebied.

Streefwaarde

Meer reuring in gebied, meer verblijfskwaliteit, meer mobiliteit, betere routing.

Wat gaat het College We stellen een breedgedragen Masterplan Stationsgebied op en laten dit vaststellen door de daarvoor doen in gemeenteraad. We starten met de uitvoering van het Masterplan. 2023? 2

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf.

Effectindicator Eerdere resultaten

Op percelen op de Kenniswerf is door de gemeenteraad een Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd.

Streefwaarde

In 2040 is de Kenniswerf dé stedelijke hotspot voor delta-innovatie met internationale uitstraling waar innoveren, ondernemen, studeren en recreëren in een inspirerende omgeving centraal staan.

Wat gaat het College We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 op samen met onderwijsinstellingen en daarvoor doen in Dockwize. Hier hoort ook een Grondexploitatie Kenniswerf 5e fase bij. De visie leggen we 2023? ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 3

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Evenementen dragen bij aan een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers en zorgen voor reuring en dynamiek

Effectindicator

Aantal en soort evenementen.

Eerdere resultaten

Evenementenniveau van voor corona.

Streefwaarde

Gevarieerd en jaarrond evenementenaanbod uitgaande van het Vlissings DNA.

Wat gaat het College We leggen de Evenementenvisie ter besluitvorming voor aan de raad en starten met de daarvoor doen in uitvoeringsagenda. 2023? 4

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Een impuls geven aan een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad.

Effectindicator

Aantal en soort horecavestigingen.

Eerdere resultaten

Horecanota 2016-2020.

Streefwaarde

Aantrekkelijke kaders die ten goede komen aan het ondernemersklimaat voor de horeca.

Wat gaat het College We stellen nieuw Horecabeleid op. daarvoor doen in 2023?

Bron: Rapport Wind in de Zeilen 4.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. 4.2.4 Cultuur In het Coalitieakkoord "Samen kunnen we meer" is opgenomen dat wij Vlissingen cultureel sterker op de kaart gaan zetten. Dit doen we door de culturele infrastructuur te versterken, cultureel ondernemerschap te stimuleren en goed te zorgen voor ons cultureel erfgoed. Deze stappen zetten wij om het perspectief van

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

een levendige stad in balans (wonen, werken en beleven) zoals beschreven in de Toekomstvisie 2040 'Blik op de toekomst' te bereiken. Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Inzicht krijgen in de bedreigingen en kansen voor religieus erfgoed in onze gemeente.

Effectindicator

Jaarlijkse monitor erfgoed inspectie.

Eerdere resultaten Streefwaarde

Kerkenvisie Vlissingen 2023.

Wat gaat het College We laten de Kerkenvisie Vlissingen door de gemeenteraad vaststellen. daarvoor doen in 2023? Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Vlissingen cultureel aantrekkelijker maken door het laten plaatsvinden van festiviteiten rondom De Vlissingse Opstand 1572 en een maritiem evenement.

Effectindicator

Aantal bezoekers.

Eerdere resultaten

Themajaar 1572 en voorgaande maritieme evenementen.

Streefwaarde

Doorontwikkeling van deze evenementen en toenemende bezoekersaantallen.

Wat gaat het College Plannen van evenementenorganisatoren/organisaties beoordelen vanuit gemeentelijke daarvoor doen in verantwoordelijkheden. 2023? Nr. Omschrijving

Status

Stimuleren van cultureel ondernemerschap.

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde

Wat gaat het College Door te bevorderen dat culturele activiteiten - zoveel als mogelijk is - door private daarvoor doen in financieringen en subsidies van derden worden bekostigd. 2023?

4.2.5 Wonen en bouwen Wonen in Vlissingen wordt steeds diverser. De ontwikkeling en het bouwen van nieuwe woningen vindt plaats in de gehele gemeente in een groot aantal verschillende woonmilieus en woningtypen. Wel is actualisering van woonbeleid noodzakelijk om in te spelen op de demografische ontwikkelingen, energie en duurzaamheidsvraagstukken en veranderende woonwensen. Hierbij zal de kwaliteit van de nieuwe en bestaande woningvoorraad en het huisvesten van de verschillende doelgroepen nadrukkelijk aandacht krijgen. Samen met onder andere de woningbouwverenigingen wordt dit voortvarend opgepakt. Wij gaan woonfraude tegen en voorkomen illegale bewoning. Wij verwelkomen de nieuwe inwoners en werknemers. Mede dankzij hen groeit en bloeit de stad steeds meer. Nr. Omschrijving

Status

Extra aandacht voor de huisvesting van studenten.

Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde

Wat gaat het College We stellen een uitvoeringsprogramma op bij de Woonvisie waarin onder meer aandacht daarvoor doen in wordt besteed aan het thema studentenhuisvesting. De ruimtelijke kaders daarvoor worden 2023? uitgewerkt in de Omgevingsvisie Vlissingen 2040. In de Ontwikkelvisie Kenniswerf wordt ook de mogelijkheid voor studentenhuisvesting meegenomen.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Nr. Omschrijving

Status

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem.

Effectindicator

Aantal woningen.

Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College In 2023 breiden we het woningaanbod in Ritthem uit met 4 levensloopbestendige daarvoor doen in huurwoningen (voor 55-plussers met huurtoeslag) en 2 koopwoningen. 2023? 3

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Beter inzicht in de bestaande woningvoorraad ten behoeve van de aanpak van ondermijnende woonfraude en een gezonde woningvoorraad.

Effectindicator Eerdere resultaten

Integrale controles op kamerverhuurpanden.

Streefwaarde

Aan het einde van het project (1-1-2027) inzicht hebben in en handhavingsacties op een substantieel deel van de huidige leegstandslijst (ongeveer 1.000 woningen).

Wat gaat het College We stellen het preventie- en handhavingsplan woonfraude vast. daarvoor doen in 2023? 4

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Goede complexgewijze huisvesting van internationale werknemers.

Effectindicator Eerdere resultaten

Afgegeven omgevingsvergunning en exploitatievergunning voor de locatie Baskensburg en Energieweg.

Streefwaarde Wat gaat het College We evalueren de visie huisvesting van internationale werknemers uit 2019. daarvoor doen in 2023?

4.2.6 Ruimtelijke ordening Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. We maken werk van voor Vlissingen belangrijke, ruimtelijke ontwikkelingen. Nr. Omschrijving

Status

Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze inrichten van een Stadslandgoed in het voormalige Markaz gebied met een groen-blauwe inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken).

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde

Heldere inrichtings- en ontwikkelkaders voor de integrale gebiedsontwikkeling Stadslandgoed.

Wat gaat het College We stellen een inrichtingsplan en ontwikkelplan op voor het Stadslandgoed. daarvoor doen in 2023? 2

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed.

Effectindicator

Aantal arbeidsplaatsen.

Eerdere resultaten Streefwaarde

Realisatie van (ongeveer) 500 arbeidsplaatsen.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Nr. Omschrijving

Status

Wat gaat het College ■ Het bestemmingsplan Stadslandgoedwordt door de gemeenteraad vastgesteld. daarvoor doen in Dit gebeurt met begeleiding vanuit de regionale projectorganisatie waarbinnen 2023? wij verantwoordelijk zijn voor de aanleg van wegen en het opleveren van het ■

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

bestemmingsplan. We verzorgen (in opdracht van het Rijk) de uitvoeringsvoorbereiding voor de aanleg van de toegangswegen voor het JCV.

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het NollebosWestduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld.

Effectindicator Eerdere resultaten

■ ■

Streefwaarde

■

Het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark is in 2021 geamendeerd vastgesteld. In juli 2022 heeft het college een subsideaanvraag voor sport-, spel-, en biodiversiteit voorzieningen ingediend bij de provincie Zeeland. Een vastgestelde uitvoerings- en financieringsplanning voor alle onderdelen uit het integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark.

Wat gaat het College ■ We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en daarvoor doen in financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit het Streefbeeld Nollebos2023? Westduinpark. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en ■

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

financieringsplanning. Het opleveren van drie tot vijf voorzieningen op het gebied van sport-, spel- en biodiversiteit (minimaal 1 op ieder thema). Onder voorwaarde van subsidietoekenning.

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied.

Effectindicator Eerdere resultaten

De Visie Arsenaalgebied wordt in 2023 vastgesteld door de gemeenteraad (uitgangspunt).

Streefwaarde

Een vastgestelde uitvoerings- en financieringsplanning voor alle onderdelen van de Visie Arsenaalgebied.

Wat gaat het College We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en daarvoor doen in financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit de visie Arsenaalgebied. We 2023? maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning. 5

Wat wil de Raad bereiken? (effect)

Stedenbouwkundige verantwoorde invulling van de voormalige sportvelden Baskensburg met meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar).

Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College ■ We maken Baskensburg-West fase 1bouwrijp (huisvesting internationale werknemers). daarvoor doen in ■ We maken een start met de stedebouwkundige invulling en het bestemmingsplan voor 2023? het gebied.

4.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie. Het gaat hier niet over de uitgifte van bedrijventerreinen. 4.3 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, brengen we er een aantal onder uw aandacht. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd en waar bijzonderheden over te vermelden zijn.

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

Nr. Product/taakveld

Bijzonderheden 2023

Binnenstad - De historische binnenstad De nadruk ligt op het versterken van het organisatorische vermogen van heeft een sterke, economische ondernemers in de binnenstad en de vermindering van leegstand. positie en vergroot daardoor de aantrekkingskracht van de binnenstad.

Binnenstad - De binnenstad, en daarmee bedoelen we niet alleen het winkelcentrum en de historische binnenstad, maar ook het stationsgebied, de binnenhavens, boulevard en het Scheldekwartier, staat voor reuring, leven en dynamiek.

Verbindingen tot stand brengen door de samenhang tot uiting te laten komen in nieuw beleid.

Toerisme - Uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024 is het uitgangspunt van de activiteiten.

De nadruk ligt op Walcherse samenwerking en toeristische promotie.

* Dit overzicht is niet limitatief

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

4.4 Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

4.4.1 Lasten en baten (Bedragen * € 1.000) JAARREKENING

BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

LASTEN

33.146

32.926

31.210

24.100

25.732

18.151

BATEN

29.596

24.948

23.530

17.162

19.058

11.280

Saldo

3.550

7.978

7.680

6.938

6.674

6.871

426

194

277

298

312

100

7.974

7.315

7.072

7.283

Mutatie reserves Toevoeging reserve wind in de zeilen Onttrekking reserve wind in de zeilen

733

Toevoeging reserve maritiem

Onttrekking reserve maritiem Onttrekking ouderenhuisvesting Saldo na bestemming

50 223 3.352

8.404

PROGRAMMA 2 AANTREKKELIJKE STAD

4.4.2 Investeringen Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen en de mutaties in de reserves behorende bij dit programma. In de paragraaf reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen met toelichting daarop. Bedragen x € 1.000 INVESTERINGSPLAN totaal

2023

2024

2025

2026

Investeringen 1 Stadsvernieuwing projecten

1.000

2 WIZ fiche stationsgebied

Totaal investeringsplan

1.000

Toelichting investeringen: 1. De corporaties hebben de komende jaren een grote opgave liggen in het vernieuwen van hun vastgoed. Bij deze herstructureringen maakt de gemeente een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Het zwaartepunt van de opgave van de corporaties ligt de komende jaren in het Middengebied. De gemeente investeert met de stadsvernieuwingsmiddelen in het omliggend openbaar gebied. 2. Als onderdeel van Wind in de Zeilen is een bijdrage voor het fiche Stationsgebied toegezegd van € 5 miljoen. Dit bedrag is inmiddels door het Rijk beschikbaar gesteld in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Gelet op het investeringskarakter van het fiche loopt de besteding van dit bedrag via een krediet. Hiervoor wordt nog een kredietaanvraag opgesteld. Omdat tegenover de uitgaven een even grote SPUK bijdrage staat, zijn er aan dit krediet geen (kapitaal)lasten verbonden, vandaar dat dit krediet als een ‘nul-investering’ in de tabel is opgenomen.

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

5.1 Inleiding Programmadoel Sociale Samenhang In het programma Sociale Samenhang werken we aan een goed functionerend, samenhangend en vooral ook betaalbaar stelsel van ondersteuning voor onze inwoners. We denken en werken hierbij vanuit het uitgangspunt: positieve gezondheid. Het doel is een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk participeert vanuit eigen mogelijkheden (‘eigenkracht’), zelf regie voert en de mogelijkheden krijgt om talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms is daarbij ondersteuning nodig. Als er ondersteuning nodig is, streven we ernaar dat die geboden wordt vanuit een effectieve en efficiënte ondersteuningsinfrastructuur. Waar mogelijk in de vorm van algemene voorzieningen en zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving. Sport, welzijn, gezondheid, passend onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid spelen hierbij een cruciale rol. Soms kunnen inwoners niet op eigen kracht of met behulp van hun eigen netwerk maatschappelijk participeren. Of kunnen ze geen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen. Dan zetten we individuele voorzieningen in zoals uitkeringen, jeugdhulp, hulpmiddelen of begeleiding. Dat doen we via onze eigen lokale toegang. Inwoners met psychische of psychosociale problemen of mensen die in verband met veiligheidsrisico’s hun thuissituatie hebben verlaten bieden wij beschermd wonen en opvang.

Dit alles gebeurt onder de paraplu van wetgeving, zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet Publieke gezondheid en de Wet passend onderwijs. Het kost veel tijd en geld om dit voorzieningen stelsel in te richten en in stand te houden. Het vraagt ons de komende jaren een maximale inspanning om het huidige tekort, dat bij ongewijzigd beleid verder toeneemt, te reduceren! Tijdens de transformatieperiode ligt onze rol bij de regie, koersbepaling en strakke sturing. In relatief korte tijd moet er een gedragsverandering in het sociaal domein gerealiseerd worden. Een gedragsverandering die gevolgen heeft voor alle betrokkenen: de uitvoerende organisaties, onze eigen organisatie en de inwoners. De Ontwikkelagenda Sociaal Domein biedt de inhoudelijke kaders. Het Plan van Aanpak art. 12 laat het ambitieniveau en de inspanningen zien om binnen deze kaders te komen tot een structureel sluitende begroting. Het Plan van Aanpak art. 12 is als ambitieniveau vertaald in maatregelen, inclusief een financiële taakstelling. De inhoud van die maatregelen en de financiële taakstellingen zijn verwerkt in deze begroting. Via de in het plan van aanpak genoemde hefbomen hebben we met elkaar een ambitieniveau geformuleerd van € 8,1 miljoen voor de te realiseren bezuinigingen vanaf 2023.

Wij zullen ons vanzelfsprekend maximaal inspannen om deze bezuinigingen te realiseren. Hier ontstaat natuurlijk wel een spanningsveld. Want om te komen tot de gewenste bezuinigingen zullen we eerst moeten investeren in de nieuwe aanpak en werkwijze van de Vlissingse zorgdriehoek. Met andere woorden: de kosten gaan voor de baten uit. Met deze ambitie kunnen we overigens niet de taakstelling van €15,1 miljoen realiseren om in 2023 het tekort tot nihil terug te brengen. Bij het realiseren van de benodigde gedragsverandering leggen we nadrukkelijk ook de relatie met andere domeinen, zoals het ruimtelijk domein en het medisch domein. In 2023 ontwikkelen we in Vlissingen drie Kerngezondcentra (integrale gezondheidscentra, fiche Zorg – Wind in de Zeilen). In samenwerking met zorgverzekeraar CZ, lokale partners en VWS wordt het inhoudelijke concept verder uitgewerkt. Met datagaring en data-analyse volgen we deze ontwikkelingen op sturing, inhoud en financiële beheersbaarheid. Speerpunten 2023 ■ Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda sociaal domein 2023-2024. ■ Realisatie Kerngezond-centra.

■ Realisatie Plan van Aanpak Artikel 12, waarin zijn opgenomen:

PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG

■ Versterking gemeentelijke beleidsregie (Inkoop Jeugd & Wmo, Contractbeheer, Monitoring, etc.);

■ Doorontwikkeling integrale toegang voor het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo & Participatiewet);

■ Doorontwikkeling van de sociale werkvoorziening (reguliere arbeidsplaatsen in een niet beschermde

omgeving en plaatsingen in het kader van de inclusieve arbeidsmarkt);

■ Herinrichting van het ondersteuningsaanbod (inclusief productontwikkeling op alternatieven voor

beschermd wonen);

■ Ontwikkeling van het Buurtbedrijf Vlissingen.

■ Sturing op de Zeeuwse Samenwerking sociaal domein; ■ Datagedreven werken: het dashboard sociaal domein.

Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl) Beleidsindicatoren

Omschrijving

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2020

11 Stichting Halt

Misdrijven Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2021

2,3

1,8 CBS - Diefstallen

Misdrijven Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2021

4,3 CBS - Criminaliteit

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2021

0,9

1,3 CBS - Diefstallen

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2021

6,9

6,1 CBS - Criminaliteit

Functiemenging

2021

53,3 CBS BAG/LISA bewerking ABF Research

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11922271/1