3.1 Rvs Programmabegroting 2023 - 2026 bijlage 1 programmabegroting
Tekst van het document
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2021
2,3
2,5 DUO/Ingrado
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2021
11
19 DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters % zonder startkwalificatie (vsvers)
2021
2,6
1,9 DUO/Ingrado
Niet-sporters
%
2020
55,4
49,3 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM
Jongeren met een delict voor % de rechter
2020
2
1 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
%
2020
10
6 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
%
2020
3
2 CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie
%
2021
69
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
2021
586,2
431,2 CBS - Participatiewet
Lopende reintegratievoorzieningen
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
2020
105,6
202 CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2021
15,6
12,9 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
%
2021
1,9
1,2 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering
%
2021
0,5
0,3 CBS Jeugd
2021
1010
Cliënten met een per 10.000 inwoners maatwerkarrangement Wmo
Periode
54
Vlissingen
Nederland
Bron
70,4 CBS Arbeidsdeelname
x CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
5.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 5.2.1 Ontwikkelagenda sociaal domein Door integraal (samen) te werken op het gebied van beleid en uitvoering maken we het sociaal domein efficiënt en effectief. We willen ondersteuning blijven bieden aan de inwoners van Vlissingen die dit echt nodig hebben. Het huidige systeem is niet toekomstbestendig en niet langer betaalbaar. De te realiseren veranderingen zijn: 1. Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen voor individuele voorzieningen; 2. Doelmatiger en doeltreffender inzetten van individuele voorzieningen (kortdurend, resultaatgericht); 3. Een gezonde financiële balans binnen het sociaal domein realiseren; 4. Gemeente Vlissingen als opdrachtgever, meer nadruk op sturing, verantwoording en integraal werken; 5. Zorgen voor een andere manier van denken en werken door inwoners, professionals en de gemeente Vlissingen gericht op de gewenste situatie. Alle doelstellingen en veranderingen zijn met elkaar verweven. Wij zijn van mening dat niet één, maar alle veranderingen noodzakelijk zijn om de verschillende doelstellingen te kunnen behalen. De veranderingen worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2023-2024. Naast de ontwikkeling van de ondersteuningsinfrastructuur is een gedragsverandering nodig. Om een gedragsverandering te bereiken, wordt geïnvesteerd in een nieuwe manier van denken en werken. Nr.
Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Kaders stellen en sturen op het realiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuningsinfrastructuur voor onze inwoners.
Effectindicator
Bereiken van vastgestelde targets.
Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College We stellen het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein 2023-2024 vast. daarvoor doen in 2023?
5.2.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen In het kader van artikel 12 sociaal domein werken we langs twee hoofdlijnen. Eerst en vooral willen we voor onze inwoners doelmatige zorg bieden. Dat betekent dat we niet alleen kijken of ons ondersteuningsaanbod compleet is, maar is het ook het ook doelgericht? Iedereen moet tenslotte kunnen meedoen in Vlissingen. Ook willen we dat er een maximale samenhang is in het aanbod van zorg en ondersteuning. Dat doen we door preventie, aanvullende zorg en medische ondersteuning bij elkaar te brengen in één integraal zorgveld: onze Vlissingse zorgdriehoek.
55
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Zo realiseren we voor onze inwoners meer overzicht en minder bureaucratie en zorgversnippering. En dit raakt dan weer aan onze tweede hoofdlijn: een effectief aanbod met maximale kosten efficiency en ook waar mogelijk besparing. Uiteindelijk leiden deze hoofdlijnen tot een betaalbaar maar vooral ook duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Inzicht in (financiële en kwantitatieve) ontwikkelingen in het sociaal domein.
Effectindicator
Aantal ontwikkelde dashboards.
Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College Het data-warehouse + dashboard ontwikkelen. daarvoor doen in 2023? 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Cliënten en naasten worden betrokken bij de totstandkoming van beleid.
Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College ■ We maken afspraken over de inbreng van cliënten en naasten met branchorganisaties en daarvoor doen in geven daar uitvoering aan. 2023? ■ We implementeren het buurtbedrijf per 1 januari 2023 als onderdeel van de zorgdriehoek. 3
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.
Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College We geven uitvoering aan het plan van aanpak artikel 12 sociaal domein 2023. daarvoor doen in 2023?
56
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
5.2.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein De Zeeuwse samenwerking sociaal domein wordt langs verschillende lijnen meer concreet. De doordecentralisatie beschermd wonen wordt per 1 januari 2024 van kracht. De Zeeuwse governance structuur om de inkoop beschermd wonen en jeugdhulp uit te gaan voeren wordt in 2023 aan uw raad voorgelegd. Als het tijdspad van de implementatie na het raadsbesluit in 2023 te krap blijkt, zal Vlissingen haar functie als centrumgemeente op 1 januari 2024 moeten continueren. Nr. Omschrijving
Status
1
Meer regie en sturing in het sociaal domein en minder bestuurlijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit.
Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten Streefwaarde
Wat gaat het College In overleg met de Zeeuwse gemeenten komen tot een gedragen governance structuur voor daarvoor doen in de inkoop jeugdhulp en beschermd wonen. 2023?
5.2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken We willen dat onze kinderen opgroeien tot zelfredzame inwoners: het uitgangspunt van Positieve Gezondheid. Dat zij mee kunnen doen in onze maatschappij. Kinderen krijgen dezelfde kansen om zich, op basis van de eigen talenten en kwaliteiten, te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vorm van peuter- en kinderopvang op vroege leeftijd en vanaf 4 jaar op school. Sommige kinderen hebben daarbij hulp en ondersteuning nodig. We werken samen met de kinderopvang, het onderwijs en andere betrokken partijen om deze doelen te bereiken. Wij zijn verantwoordelijk voor het bieden van adequate onderwijshuisvesting, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de betreffende wijk. De uitgangspunten voor de keuzes zijn vastgelegd in het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2039. We voeren het uitvoeringsprogramma daarvan verder uit. Daarnaast realiseren we in 2023 huisvesting voor de nieuwe islamitische basisschool Iqra. Om ieder kind een zelfde startpositie op school te gevenontvangen wij jaarlijks landelijke budgetten om onderwijsachterstanden te voorkomen. In nauw overleg met betrokken partijen wordt het dit budget verdeeld voor aanvullende onderwijsprogramma’s. We blijven ons inspannen om de aansluiting onderwijs en jeugdzorg te verbeteren zoals die in 2022 is ingezet met het Buurtbedrijf Vlissingen en een thuiszitterscoach voor de scholen.
We blijven de scholen monitoren op vervroegd schoolverlaten. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang dat jongeren beschikken over een startkwalificatie. We bieden jongeren (en hun werkgevers) kansenom hieraan te voldoen. Behoud en versterking van (beroeps)onderwijs is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Wij zijn verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen met een beperking naar onderwijsinstellingen. We zijn voornemens om in 2023 de geactualiseerde Verordening Leerlingenvervoer af te ronden. In de paragraaf ‘continue taken’ rapporteren wij over de jaarlijkse taken op het gebied van onderwijs. 5.2.5 Sportbeleid en activering Ook op het gebied van sport is positieve gezondheid het uitgangspunt. Daaruit volgt de sportdoelstelling: het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen. Inwoners die door omstandigheden niet in staat zijn om dit zelf te doen helpen we hierbij.
57
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport en beweegaanbod. Het faciliteren en zorgen voor een goede sportinfrastructuur is voor deze groep toereikend. Een kleinere groep Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het lokale sport- en beweegaanbod. Die helpen we op weg om een geschikt aanbod te vinden. De aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten. De uitvoering en financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt plaats binnen het kader van de rijkssubsidieregeling “Brede impuls combinatiefuncties” met behulp van externe samenwerkingspartners. Daarnaast zijn uitvoeringsmiddelen beschikbaar door onze deelname aan het Zeeuws Sportakkoord. Voor 2023 ligt de focus op het laagdrempelig stimuleren van sport en bewegen voor alle doelgroepen in de buitenruimte. Samen met onze inwoners en de Sportraad gaan we bij gebiedsontwikkelingen sport- en beweegvoorzieningen realiseren in de buitenruimte. Daarnaast blijft de aandacht ook in 2023 gefocust op de basisschooljeugd, door preventief en actief aan de slag te gaan met beweegachterstanden, sportparticipatie en gezonde actieve leefstijl (terugdringen overgewicht).
Ook is het ondersteunen van sportverenigingen op het gebied van duurzaamheid, ledenwerving en positieve sportcultuur een aanvulling die we vaker op de uitvoeringsagenda gaan zetten. Qua organisatie is 2023 ook een uitdagend jaar. De uitvoering van sport via Vlissingen in beweging en door onze buurtsportcoaches wordt per 1 januari 2023 een integraal onderdeel van de buurtteams binnen het Buurtbedrijf Vlissingen. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Het welzijn van onze inwoners bevorderen door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren.
Effectindicator
■ ■
Eerdere resultaten
■ ■
Streefwaarde
Percentage dat voldoet aan de beweegnorm (Ned. norm gezond bewegen 16+). Percentage van de Vlissingse basisscholen dat participeert. 2013: 53% 2017: 51,1% 2021: n.n.b. 2019: 9/17.
2023: 53% (monitoring per 4 jaar).Integraal onderdeel van de ambities in het sociaal domein. ■ 2022: 13/17 scholen, integraal onderdeel van de ambities in het sociaal domein breed. ■ Aanstellen buurtsportcoaches bij het Buurtbedrijf. ■
Wat gaat het College ■ We geven uitvoering aan het Sportakkoord. daarvoor doen in ■ We bevorderen een gezonde actieve leefstijl bij basisschool kinderen. 2023? ■ We continueren Vlissingen in beweging als onderdeel van het Buurtbedrijf. ■
Om te kunnen voldoen aan de cofinancieringsverplichting naar het rijk is via deze begroting € 200.000 extra structureel budget gevraagd.
5.2.6 Samenkracht en burgerparticipatie Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 6.2.1.2. van het programma Bestuur: Burgerparticipatie. 5.2.7 Wet inburgering In 2022 is de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers in werking getreden. Deze wet is in de loop van 2022 geïmplementeerd binnen gemeente Vlissingen. In de paragraaf ‘continue taken’ rapporteren wij over de jaarlijkse taken horend bij deze wetgeving. 5.2.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein We streven ernaar dat iedereen kan meedoen in Vlissingen. Het gros van de inwoners kan dat prima zelf of samen met familie, vrienden of in de buurt regelen. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk op deze manier kunnen deelnemen in de samenleving versterken we vroegsignalering, preventie en participatie. We organiseren dit vanuit het Buurtbedrijf Vlissingen en de gemeentelijke toegang.
58
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Het Buurtbedrijf vormt samen met de Kerngezondcentra en aanvullende zorg de Vlissingse zorgdriehoek. Het Buurtbedrijf staat dichtbij onze inwoners en is gemakkelijk benaderbaar. Het is er op gericht om samen met onze inwoners vragen op te lossen. Het Buurtbedrijf heeft een groot netwerk met vrijwillige inzet en partners in en rondom het onderwijs en veiligheid. Mocht er toch meer nodig zijn bij ondersteuningsvragen dan is er een nauwe samenwerking tussen het Buurtbedrijf en de gemeentelijke toegang. De toegang kan anderzijds ook een beroep op het Buurtbedrijf doen als de ondersteuning weer wat lichter kan of als iemand het weer zelf kan regelen. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen.
Effectindicator
■ ■
Inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo. Inwoners met een maatwerkvoorziening Jeugd.
Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College ■ Als onderdeel van het Buurtbedrijf is per 1 januari basishulp beschikbaar in de buurten daarvoor doen in afgestemd op de ondersteuningsvraag van onze inwoners. 2023? ■ We investeren in preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning en activering in de woonomgeving van de inwoners.
5.2.9 Werk en inkomensregelingen We willen een betaalbare, toekomstbestendige en optimaalfunctionerende uitvoering en organisatie van de Participatiewet, de schuldhulpverlening en het minimabeleid. De belangrijkste verbeteracties die we hiervoor verder gaan implementeren, richten zich op 3 hoofdthema’s: ■ invulling geven aan de beleidsregisserende rol van de gemeente;
■ het rendement en bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren verbeteren;
■ een toekomstbestendige organisatie en uitvoering van taken passend binnen het integraal sociaal domein.
Orionis Walcheren dient meerjarig maximaal bij te dragen aan de gemeentelijke taakstelling op het cluster inkomen en participatie in het kader van de artikel 12-procedure. Naar aanleiding van de medio 2022 gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) moet de gemeenschappelijke regeling (GR) Orioinis Walcheren worden aangepast. Eind 2023 willen we een voorstel van de aangepaste GR aan de raden van de, in de GR deelnemende gemeenten, aanbieden ter vaststelling. Nr. Omschrijving
Status
1
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Orionis.
Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten
GR Orionis Walcheren (2019).
Streefwaarde Wat gaat het College De Walcherse gemeenten zijn in 2022 gestart met het proces om te komen tot een voorstel daarvoor doen in voor aanpassing van de GR. Naar verwachting bieden wein het vierde kwartaal van 2023 2023? deze aanpassing met een raadsvoorstel ter vaststelling aan. 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren.
Effectindicator Eerdere resultaten
Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022.
Streefwaarde
Kadernota Orionis Walcheren 2023-2026.
Wat gaat het College Het proces om tot een nieuwe kadernota Orionis Walcheren 2023-2026 te komen is in daarvoor doen in 2022 opgestart. We leggen naar verwachting half 2023 de kadernota ter besluitvorming aan 2023? uw raad voor.
59
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Nr. Omschrijving
Status
3
Actueel armoedebeleid.
Wat wil de Raad bereiken? (effect) Effectindicator Eerdere resultaten
Beleidsplan armoedebeleid (2015-2018).
Streefwaarde
Armoedebeleidsplan 2023-2026.
Wat gaat het College In 2022 is er een armoedemonitor uitgevoerd als grondslag voor de herziening daarvoor doen in van het armoedebeleid. Op basis van die resultaten leggen we in 2023 een herzien 2023? armoedebeleidsplan aan uw raad voor.
5.2.10 Maatwerkdienstverlening 18+ We geven uitvoering aan de raamovereenkomst ‘Wmo: aanvullende zorg’ met onze samenwerkingspartners Zeeuws Baken en Naerebout Combinatie. Het belangrijkste doel is dat de aanvullende zorg (= ondersteuning binnen de Wmo) in de toekomst beschikbaar blijft voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente. De aanvullende zorg wordt geleverd vanuit het perspectief van Mijn Positieve Gezondheid en passende ondersteuning: doen wat nodig is, niet meer en niet minder. We streven naar een organische Vlissingse zorgdriehoek van gelijkwaardige partijen, waar de aanvullende zorg een element van is. Het is belangrijk dat er een toekomstbestendig systeem komt en dat we oog houden voor het grote geheel. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Doorontwikkeling van de aanvullende zorg binnen de Wmo, die onderdeel is van de Vlissingse zorgdriehoek.
Effectindicator
Wmo-ondersteuning is beschikbaar voor inwoners die deze nodig hebben en betaalbaar voor ons als gemeente.
Eerdere resultaten
Aanbestedingsprocedure 'Wmo: aanvullende zorg'; raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg'.
Streefwaarde
Terugdringen van het aantal aanvragen en toekenningen voor individuele voorzieningen.
Wat gaat het College Samen met onze samenwerkingspartners geven wij uitvoering aan de raamovereenkomst daarvoor doen in 'Wmo: aanvullende zorg'. We bouwen daarmee aan de Vlissingse zorgdriehoek: de 2023? Kerngezondcentra, het Buurtbedrijf Vlissingen en de aanvullende zorg. We beoordelen of we de raamovereenkomst Wmo per 1 januari 2025 willen verlengen.
5.2.11 Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugdzorg aan verstandelijk beperkten, vervoer (18-), Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd, persoonlijke verzorging, (kortdurend) en jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). Uitgezonderd het vervoer en PGB worden al deze voorzieningen gezamenlijk Zeeuws ingekocht door de Inkooporganisatie jeugdhulp welke valt onder de GR GGD Zeeland. Als gevolg van landelijke afspraken moet een jeugdzorgregio in het kader van de Norm van Opdrachtgeverschap een gezamenlijke visie hebben. De Zeeuwse gemeenten zullen deze Regiovisie jeugd uiterlijk 2023 opgesteld hebben. In de visie worden onder meer afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en transformatie van de specialistische functies en bovenregionale samenwerking. Bij het opstellen van de Regiovisie moet zo veel mogelijk worden rekening gehouden met de gevolgen van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd die naar verwachting eind 2022 wordt vastgesteld. In 2023 wordt ook het nieuwe aanbestedingstraject jeugdhulp opgestart. Een belangrijke keuze is welk aanbestedingsmodel hierin gevolgd gaat worden.
Vlissingen streeft naar een terugbrengen van de Zeeuwse inkoop naar uitsluitend specialistische functies, een vermindering van het aantal contractpartijen en administratieve lastenverlichting. Wij willen op termijn een deel van de bij de GR vastliggende budgetten voor lichte opvoedondersteuning in kunnen zetten voor de Vlissingse preventie- en zorgstructuur die zich
60
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
richt op normaliseren, eigen kracht en positieve gezondheid. De eerste Zeeuwse oriëntaties en consultaties van stakeholders gaan eind 2022 van start. Tenslotte zal Vlissingen in 2023 uitvoering geven aan de aanbevelingen van het lokale onderzoek naar de uitvoering van de Jeugdwet in het kader van het plan van aanpak art.12. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een effectief en efficiënt jeugdhulp aanbod.
Effectindicator
Aantal cliënten (per type jeugdhulp).
Eerdere resultaten
Gegevens 2021.
Streefwaarde
Daling van het totaal aantal cliënten met jeugdhulp in 2023.
Wat gaat het College Inbreng in het opstellen van de Zeeuwse Regiovisie Jeugd en daaruit voortvloeiende daarvoor doen in werkagenda. Inbreng op het nieuwe aanbestedingsmodel voor het beschikbare aanbod 2023? jeugd. Inbreng op de visie governance inkoop jeugd. 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Vermindering van de uitgaven aan jeugdhulp.
Effectindicator
Uitgaven (per type jeugdhulp).
Eerdere resultaten
Gegevens 2021.
Streefwaarde
Vermindering van de uitgaven aan jeugdhulp in 2023.
Wat gaat het College Sturen op de aanbevelingen uit het lokale onderzoek Jeugdwet; Efficiënte samenwerking daarvoor doen in met het Buurtbedrijf Vlissingen, toegang, huisartsen en onderwijs. 2023?
5.2.12 Geëscaleerde zorg 18+ We geven in Vlissingen verder vorm aan de opgave die we hebben voor onze kwetsbare inwoners die (tijdelijk) gebruik moeten maken van een beschermd wonen voorziening of maatschappelijke opvang. Dit in het licht van de landelijke ontwikkelingen waarbij verantwoordelijkheden op termijn verschuiven van de centrumgemeente Vlissingen naar de overige Zeeuwse gemeenten. We hanteren de uitgangspunten uit de Regiovisie beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang (BWMO) Zeeland 2022-2025: focus op herstel en participatie zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving. We zetten in op passende zorg. We maken nieuwe samenwerkingsafspraken met de Zeeuwse gemeenten om meer lokaal georganiseerde voorzieningen met de juiste spreiding in het Zeeuwse te realiseren. Om deze opgave te kwantificeren voeren we onderzoeken uit. Op basis van deze nieuwe inzichten zetten we passende vervolgstappen in 2023 richting de uitvoering in 2024. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen.
Effectindicator
Een inclusieve samenleving. Het aantal cliënten dat een beroep doet op een vorm van beschermd wonen neemt af en we zien een verschuiving naar de lichtere vormen van beschermd wonen.
Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College ■ We stellen een Opbouw Ombouw Afbouw Spreidingsplan (OOAS-plan) op voor alle daarvoor doen in beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voorzieningen in 2023? Zeeland. ■
2
We besteden beschermd wonen meerjarig aan met het accent op transformatiedoelen.
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Inwoners die aangewezen zijn op maatschappelijke opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen.
Effectindicator
Een inclusieve samenleving. Het aantal cliënten dat een beroep doet op een vorm van maatschappelijke opvang neemt af.
61
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Nr. Omschrijving
Status
Eerdere resultaten Streefwaarde Wat gaat het College In het kader van Weer Thuis op Walcheren maken we samenwerkingsafspraken tussen de 3 daarvoor doen in gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. 2023?
5.2.13 Geëscaleerde Zorg 18Tot dit taakveld behoren aanpak kindermishandeling, Veilig Thuis 18-, jeugdbescherming en jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen opgelegd door de rechtbank, uitgevoerd door een gecertificeerde instelling (GI). Vlissingen speelt met eigen casusregie van het Regieteam in op complexe gezinsproblematiek met veiligheidsrisico’s. Hiermee proberen wij waar mogelijk escalatie en gedwongen kader te voorkomen. In die gevallen waarin dit toch niet lukt, komt de jeugdbescherming in beeld. De sector jeugdbescherming wordt gezien als de intensive care van de jeugdzorg en kampt al jaren met forse bedrijfsvoerings- en personele problemen (landelijk). In de Zeeuwse situatie heeft dit geleid tot een overname in 2021 van Intervence door JB West. Met JB West is een vijfjarige omzetgarantie afgesproken waarin – naast de uitvoering van de reguliere wettelijke maatregelen -een zekere ruimte is om aanvullende diensten voor lokale gemeenten te verrichten. In relatie tot de behoefte van ons Team Wmo jeugd en het Regieteam maken wij in 2023 actuele afspraken. Omdat de totale organisatie van onze jeugdbescherming vrijwel onhoudbaar is geworden, is in 2021 landelijk het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming vastgesteld.
Het stelsel gaat zodanig op de schop dat wordt toegewerkt naar regionale veiligheidsteams van af 2025, waarin de bestaande GI’s, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zullen opgaan. De gezinnen worden in principe ondersteund door 1 vast gezicht vanuit een lokaal team, waarbij 1 expert vanuit het regionale team als duo-lid betrokken kan worden. Om dit model voor te bereiden zijn er landelijk 6 proefregio’s bepaald. Zeeland neemt hieraan deel door het project Vaart in Veiligheid (ViV). Vlissingen heeft eerder deelgenomen aan de eerste pilot van ViV, maar die stagneerde door het dossier Intervence en visiediscussies in de Zeeuwse stuurgroep. Inmiddels draait ViV nu door een pilot vanuit de gemeente Tholen. In 2023 zal Vlissingen verder afstemmen met de nieuwe pilot. Overigens werken we in Vlissingen al zo veel mogelijk toe naar de principes van het Toekomstscenario. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
In het kader van Weer Thuis op Walcheren maken we samenwerkingsafspraken tussen de 3 gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.
Effectindicator
Aantal cliënten per vorm van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Eerdere resultaten
Gegevens 2021.
Streefwaarde
Vermindering van het totaal aantal cliënten in jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2023.
Wat gaat het College Reguliere inzet van het Regieteam complexe casuïstiek en inzet op preventie via het daarvoor doen in Buurtbedrijf. Afspraken naar behoefte over extra inzet JB West. Voortzetting goede 2023? afstemming met pilot Vaart in Veiligheid.
5.2.14 Centrumtaken Via een motie heeft de raad het college verzocht om inzicht te geven in de rijkmiddelen voor de centrumtaken. Gemeente Vlissingen is centrumgemeente voor Zeeland voor de Maatschappelijke opvang (MO), Vrouwenopvang (VO) en Beschermd wonen (BW). Dit houdt in dat gemeente Vlissingen verantwoordelijk is voor het beheer van het financiële budget dat hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld.
62
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang Voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang blijft gemeente Vlissingen nog fungeren als centrumgemeente. Beschermd wonen wordt de komende jaren doorgecentraliseerd. De rijksbijdrage voor VO en MO is als volgt: Rijksbijdrage regio Zeeland (bedragen * € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Maatschappelijke opvang en OGGz
6.600
6.600
6.600
6.600
Vrouwenopvang
4.205
4.205
4.205
3.838
Met ingang van 2022 ontvangt Vlissingen als centrumgemeente Maatschappelijke Opvang ook de nieuwe gelden voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Voor zover nu bekend, zijn het structurele gelden (voor Zeeland ca. € 1 mln.) maar is het structurele bedrag voor 2023 en verder nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of het om een decentralisatie-uitkering gaat of om een SPUK (specifieke uitkering). Beschermd Wonen Met de doordecentralisatie die waarschijnlijk per 1-1-2024 van start gaat wordt het totale budget voor Beschermd Wonen dat beschikbaar is gesteld aan de centrumgemeente Vlissingen via het objectief verdeelmodel stapsgewijs doorgedecentraliseerd naar de 13 Zeeuwse gemeenten. Het tempo is bepaald door het landelijk vastgesteld ingroeipad van 10 jaar. Dus vanaf 2033 is het budget volledig objectief verdeeld (zie onderstaande figuur). Met de invoering van het woonplaatsbeginsel per 2024 ontvangen regiogemeenten budget voor de nieuwe cliënten Beschermd Wonen. Dit bedrag neemt de komende jaren geleidelijk toe, conform het objectief verdeelmodel. Gemeente Vlissingen blijft als centrumgemeente Rijksbudget ontvangen (historisch budget) voor cliënten die op 1 januari 2024 al in zorg zijn. Dit bedrag neemt de komende jaren af.
Ingroeipad objectief verdeelmodel In 2023 blijft gemeente Vlissingen ook voor BW als centrumgemeente fungeren. Het budget voor beschermd wonen loopt nog via de begroting van Vlissingen. De ontvangen rijkbijdrage voor 2023 ziet er als volgt uit:
63
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Rijksbijdrageaandeel Vlissingen 2023
Rijksbijdrage voor de regio 2023 (13 gemeeenten)
Bestaande cliënten (obv historisch model)
-
€ 35,6 mln
Nieuwe cliënten (obv objectief verdeelmodel)
-
-
Cliënten
5.2.15 Volksgezondheid In Vlissingen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van inwoners samen met vele organisaties, initiatieven, bedrijven en de inwoners zelf. Samen met de lokale partners van het lokaal preventieakkoord, Samen Gezond in Vlissingen voeren we dit uit. We leggen de verbinding met andere domeinen. Gezondheid wordt namelijk bepaald door een combinatie van persoonlijke kenmerken en omstandigheden waarin mensen geboren worden, opgroeien, wonen en werken. Veel van deze factoren hangen samen met sociaaleconomische status en liggen vaak buiten het gezondheidsdomein. De professionals die verbonden zijn aan de Kerngezond-centra (o.a. medewerkers van het Buurtbedrijf) worden geschoold in het werken volgens positieve gezondheid. Om onze gezondheidsambitie te behalen richten we ons vanuit het lokaal preventieakkoord op de volgende speerpunten: 1. De mentale gezondheid bevorderen. 2. Een gezond gewicht stimuleren. 3. Ontmoedigen genotmiddelen. Een groot gedeelte van de uitvoering van de Wet publieke gezondheid hebben we belegd bij de GR GGD Zeeland. De GGD geeft onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding (waaronder COVID-19), medische milieukunde (waaronder PFAS-gerelateerde zaken) en psychosociale hulpverlening.
Daarnaast zijn we verbonden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie waarin de Zeeuwse gemeenten samenwerken met zorgaanbieders, verzekeraars en inwoners om de groeiende zorgkloof in Zeeland te dichten. Fiche H Wind in de Zeilen: Zorg Kwalitatief goede en bereikbare zorg is belangrijk voor onze inwoners en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Met het fiche Zorg krijgt de zorginfrastructuur een impuls. De drie onderdelen van dit fiche hangen met elkaar samen en versterken elkaar. 1. Zeeuwse Zorginfrastructuur; binnen de Zeeuwse zorgcoalitie werken we met de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie, zorgaanbieders en zorgverzekeraar samen aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur. 2. Opleiden huisartsen en physician assistants (PA’s) in Zeeland; huisartsen opleiden in en binden aan Zeeland. 3. Ontwikkelen drie Kerngezond-centra in Vlissingen; multidisciplinaire samenwerkingsverbanden ondersteund door digitalisering en huisvesting. Met zorgverzekeraar CZ zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Kerngezondcentra. In nauwe samenwerking met Vlissingse huisartsen en betrokken zorgaanbieders ontwikkelen we Kerngezond in Vlissingen. Als gemeente zijn we ook participant in de samenwerking Kerngezond. Het Buurtbedrijf en onze gemeentelijke toegang leveren hierin een belangrijke bijdrage. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Een toekomstbestendige zorginfrastructuur met kwalitatief goede zorg dichtbij de inwoners.
Effectindicator
Kerngezondcentra: multidisciplinaire gezondheidscentra met verbinding tussen medisch en Sociaal domein.
64
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
Nr. Omschrijving
Status
Eerdere resultaten Streefwaarde
Dekking voor alle wijken & dorpen binnen de gemeente: 3 centra.
Wat gaat het College We implementeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in drie daarvoor doen in samenwerkingsverbanden. 2023?
5.3 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht* van de taken die structureel worden uitgevoerd. Nr. Product/taakveld
Bijzonderheden 2023
1
Leerlingenvervoer
Met het actualiseren van de verordening werd gestart in 2022. In 2023 wordt een nieuwe verordening vastgesteld.
2
Onderwijsachterstandenbleid
Opstellen van Onderwijsachterstanden Beleidsplan 2023-2026. Uitvoering geven aan het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid conform het nog vast te stellen beleid.
3
Nationaal Programma Onderwijs
Uitvoer geven aan het ‘Ondersteuningsplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Gemeente Vlissingen’. Conform BenW-nota, Raadsvoorstel 1358857 Gemeentelijke Middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Gemeente Vlissingen, d.d. 24 februari 2022. We gaan er vanuit dat de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het Rijk budgetneutraal beschikbaar kunnen worden gesteld voor het onderwijs op basis van de bestaande capaciteit.
4
Wet inburgering
Samen met onze uitvoeringsorganisaties ondersteunen we inburgeraars met als doel om zo snel mogelijk in te burgeren volgens de nieuwe wet inburgering in onze gemeente.
5
Arbeidsmarkt. Wind in de Zeilen, fiche I: impuls werkzoekenden.
De (om)scholingstrajecten richting zorg, bouw en haven zijn 2021/2022 gestart. De instroom van nieuwe kandidaten is ook in 2023 een doorlopend proces. Mogelijke (om)scholings- en ontwikkeltrajecten voor de banen die – in brede zin – zullen ontstaan a.g.v. realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen, worden in afstemming met DJI in 2023 verder in beeld gebracht en ontwikkeld. Ook mogelijkheden bij de PI Middelburg hiervoor worden verkend.
* Dit overzicht is niet limitatief 5.4 Wat mag het kosten? Het overzicht op de volgende bladzijde vermeldt voor het programma Sociale Samenhang de totale lasten en baten en de mutaties daarin.
65
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
5.4.1 Lasten en baten (bedragen * € 1.000) JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
LASTEN
2021
2022
2023
2024
2025
2026
133.603
153.968
152.817
152.108
151.432
150.419
BATEN
31.199
30.734
28.732
29.180
30.076
30.140
Saldo
102.404
123.234
124.085
122.928
121.356
120.279
71
71
71
71
71
124.014
122.857
121.285
120.208
Mutatie reserves Onttrekking reserve revitalisering accommodaties Onttrekking reserve centrumtaken
369
Toevoeging reserve centrumtaken
15.075
Saldo na bestemming
117.110
3.515 119.648
Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier zijn ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten.
66
5.
PROGRAMMA 3 SOCIALE SAMENHANG
5.4.2 Investeringen Dit programma heeft geen investeringen.
67
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
6.1 Inleiding Programmadoel Bestuur Het programma Bestuur gaat over de relatie van het gemeentebestuur met haar inwoners, ondernemers en instellingen en andere overheden en over de relatie tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Met onze inwoners, ondernemers en instellingen willen we werken aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden voor de gemeente Vlissingen. We geven daaraan richting op basis van een gezamenlijk vastgestelde strategische koers voor Vlissingen in 2040. Onze werkwijze om de programmadoelen te bereiken kenmerkt zich door: het samen doen, de dialoog opzoeken, de participatie bevorderen en 'van buiten naar binnen denken'. Samen met de regio willen we het stedelijke gebied op Walcheren versterken en binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) de bestuurlijke krachten bundelen, gericht op de thema’s wonen, economie, arbeidsmarkt, sociaal domein, milieu, energie en klimaat. Maar de wereld om ons heen stopt niet bij deze grenzen. De overheid moet zich positioneren als onderdeel van een veranderende (informatie)samenleving. Met het rijk, provincies, waterschappen en andere gemeenten willen we meer samenwerken aan de complexe opgaven waar we als overheden voor staan. Samen kunnen we meer bereiken als één overheid.
Uiteraard geldt dit in het bijzonder voor het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen'; rijk, provincie en onze gemeente bewaken gezamenlijk in een aparte stuurgroep de voortgang en integraliteit van de uitvoering van dit pakket. Waar ruimte ontstaat voor nieuw beleid, zal de gemeenteraad aan de voorkant van processen worden betrokken, zodat hij goed in positie komt en blijft. Als het gaat om de samenwerking tussen bestuur en organisatie accepteren en respecteren we een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad, college en organisatie. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers, stelt de kaders vast en controleert het college. Het college bestuurt collegiaal de gemeente. De ambtelijke organisatie adviseert onafhankelijk, bereidt de besluiten voor en voert deze uit. We zijn in deze rolverdeling transparant over de manier waarop we met bevoegdheden omgaan. De besluiten die we nemen en andere overheidsinformatie publiceren we actief op grond van de Wet open overheid èn omdat we transparantie een belangrijke kernwaarde vinden in onze woorden en daden als gemeente. De gemeente wil zich verder ontwikkelen tot een integrale overheid; een servicegerichte èn betrouwbare organisatie zonder onnodige drempels en procedures.
Bestuur en organisatie inspireren, stimuleren en faciliteren daarbij inwoners, ondernemers, instellingen en andere (triple helix) partners en zoeken actief de dialoog en samenwerking met hen. Daarvoor gebruiken we ook de sociale media en bieden we ook digitale kanalen. Bestuur en organisatie tonen zich een betrouwbare partij: we zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zeggen het ook als iets niet kan en dan zoeken we samen naar oplossingen, in de geest van de Omgevingswet en in het gezamenlijke belang van Vlissingen. We blijven investeren in de verbetering en het op peil houden van onze dienstverlening en willen daarbij ook digitalisering een ondersteunende rol laten spelen. Om onze dienstverlening op peil te houden is het ook noodzakelijk dat we voldoende gekwalificeerd personeel hebben, die de gemeente ervaren als een aantrekkelijke werkgever, die werkinhoudelijke uitdagingen biedt en kansen voor de eigen ontwikkeling. Tenslotte gaan we actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor co-financiering van onze projecten. Ook daarin werken we samen met partners als de provincie en North Sea Port. Speerpunten programma Bestuur 2023: - Implementatie Wet open overheid - Burgerparticipatie - Subsidieverwerving Deze onderwerpen worden nader toegelicht bij paragraaf 6.2.1.
68
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
6.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 6.2.1 Bestuur 6.2.1.1 Implementatie Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het grootste verschil tussen de Woo en de Wob is de verplichting om overheidsinformatie actief openbaar te maken. Wat betreft de passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) is de Woo niet veel gewijzigd. Vanaf 2023 zal geleidelijk aan steeds meer overheidsinformatie actief openbaar moeten worden gemaakt. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Op een effectieve en efficiënte wijze voldoen aan de verplichting in de Woo.
Effectindicator
Aantal verzoeken om openbaarmaking en aantal officiële publicaties van besluiten en andere informatie en daarmee bijdragen aan een open en transparante overheid.
Eerdere resultaten
Aantal Wob/Woo verzoeken: 2019: 11 2020: 17 2021: 19 2022: 10 Wob en 9 Woo (tot 1 juli), waarvan 4 digitaal via e-formulier (sinds 1 mei) Aantal officiële publicaties: 2019: 668 2020: 740 2021: 879 2022: 430 (tot 1 juli).
Streefwaarde
Aantal Woo-verzoeken maximaal 30 per jaar. Aantal officiële publicaties: minimaal 800 per jaar.
Wat gaat het College Door vanaf 2023 overheidsinformatie actief openbaar te maken, neemt het aantal daarvoor doen in (passieve) Woo-verzoeken geleidelijk af. 2023?
6.2.1.2. Burgerparticipatie We zetten in op het planmatig betrekken van belanghebbenden in de visievorming, beleidsontwikkeling, ruimtelijke plannen en het onderhouden van onze kapitaalgoederen. Als onderdeel van onze standaard werkwijze bepalen we op welke manier participatie mogelijk is en op welk niveau van de participatieladder. De manier van participatie wordt afgestemd op de doelgroep en het onderwerp. We maken gebruik van diverse participatie methodieken, waaronder een digitaal platform. We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen. Daarnaast faciliteren we initiatieven die inwoners zelf ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren. Hierin spelen de wijkcoördinatoren een verbindende rol tussen de samenleving en onze organisatie. De wijkcoördinator is makkelijk te benaderen voor advies en informatie van wijkbewoners en een goede stimulator voor bewonersparticipatie. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen.
Effectindicator
Het aantal mensen dat heeft deelgenomen aan een fysieke of digitale participatieactiviteit.
Eerdere resultaten
Voorheen is dit niet systematisch gemeten.
Streefwaarde
Minimaal 3000 inwoners hebben actief deelgenomen.
Wat gaat het College Om de participatie goed vorm te geven stellen we een extra wijkcoördinator aan. Daarnaast daarvoor doen in borgen we participatie binnen de projectmatige aanpak. 2023? 2
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
We faciliteren initiatieven die inwoners zelf ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren.
Effectindicator
Het aantal bewonersinitiatieven dat we hebben ondersteund.
Eerdere resultaten
Voorheen is dit niet systematisch gemeten.
Streefwaarde
10 initiatieven zijn actief ondersteund.
69
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
Nr. Omschrijving
Status
Wat gaat het College We gaan de initiatieven in beeld brengen, ondersteunen en monitoren. daarvoor doen in 2023?
6.2.1.3. Subsidieverwerving De Europese subsidieprogramma’s kennen een cyclus van zeven jaar. In 2022 is een nieuwe periode van start gegaan. Elke zeven jaar worden er nieuwe doelen gesteld die aan de subsidies zijn gekoppeld. In de huidige subsidieperiode ligt de nadruk op klimaatverandering (groener), digitalisering (slimmer) en aandacht voor inclusie (socialer). Thema’s die gekoppeld kunnen worden aan Vlissingse uitdagingen. Een specifieke uitdaging is de beëindiging door de Brexit van het Interreg 2-zeeën project. Vlissingen maakte veel gebruik van deze regeling. In 2023 zal daarom vooral ingezet worden op de kansen die andere EU programma’s, maar ook regionale en landelijke regelingen bieden. Het in het coalitieakkoord genoemde budget zal in 2023 gebruikt worden om ervaring op te doen met de nieuwe subsidieregelingen, scans uit te voeren en eerste aanvragen te (laten) doen. Nr. Omschrijving
Status
1
Wat wil de Raad bereiken? (effect)
Maximaal benutten van externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten, die we al ambiëren en waarvoor dus co-financiering beschikbaar is.
Effectindicator
Aantal projecten dat is gescand,aantal aanvragen dat is ingediend en aantal aanvragen dat succesvol is en het bedrag dat dit heeft opgeleverd.
Eerdere resultaten
In 2022 zijn 5 scans uitgevoerd en participeerden we in 3 aanvragen.
Streefwaarde
Er zullen tussen de 5 en 10 scans worden uitgevoerd.
Wat gaat het College We zetten in op subsidieverwerving: door het laten scannen van mogelijkheden, de kansen daarvoor doen in te laten matchen met voornemens met betrekking tot projecten, samenwerking met 2023? andere partijen op te zetten en capaciteit in te zetten om aanvragen in te dienen en aan de voorwaarden te voldoen.
6.2.2 Burgerzaken Zie voor het onderdeel Burgerzaken paragraaf 6.3 Continue taken. 6.3 Continue taken Van de taken die we continu uitvoeren, willen we er een aantal onder uw aandacht brengen. Hieronder geven wij u een overzicht*. Nr. Product/taakveld
Bijzonderheden 2023
1
Burgerzaken - Verkiezingen
In 2023 organiseren we twee verkiezingen op 15 maart 2023; die voor Provinciale Staten en voor het algemeen bestuur van het Waterschap. De aanpassingen in de Kieswet worden daarbij meegenomen: op 13 en 14 maart 2023 zijn er extra verkiezingsdagen. Hiervoor wordt een gemeentelijk stembureau ingesteld.
2
Griffie - Raadszaal
In 2023 wordt een plan en een kostenraming gemaakt om het interieur van de raadszaal te vernieuwen. Voor de uitvoering van dit plan worden in de Programmabegroting 2024-2027 middelen gevraagd.
* Dit overzicht is niet limitatief
70
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
6.4 Wat mag het kosten? Het onderstaande overzicht vermeldt voor het programma Bestuur de totale lasten en baten en de mutaties daarin. 6.4.1 Lasten en baten (bedragen * € 1.000) JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
LASTEN
2021
2022
2023
2024
2025
2026
3.673
6.787
3.665
4.567
4.945
5.286
BATEN
664
799
557
649
664
681
Saldo
3.009
5.988
3.108
3.918
4.281
4.605
Toevoeging Alg. reserve jaarlijkse rijks bijdrage art 12 *)
7.000
7.000
Toevoeging Alg.reserve jaarlijkse eigen gemeentelijke bijdrage art 12 *)
1.690
1.717
Toevoeging Alg. reserve rekeningresultaat
23.857
Onttrekking algemene reserve
33.005
217
193
77
77
3.725
4.204
4.528
Mutatie reserves
3.965
Toevoeging reserve transitievisie Toevoeging reserve organisatie doorontwikkeling
248 550
Onttrekking reserve organisatie doorontwikkeling Onttrekking reserve frictiekosten Saldo na bestemming
154 18 3.999
10.740
2.737
Met ingang van 2023 wordt de jaarlijkse rijksbijdrage Art 12 verantwoord in het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen. De jaarlijkse rijksbijdrage Art 12 is opgenomen in jaarlijkse algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze wordt verantwoord in het hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen. Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier zijn ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten.
71
6.
PROGRAMMA 4 BESTUUR
6.4.2 Investeringen Dit programma heeft geen investeringen.
72
7.
OVERHEAD
Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen, waaronder directie, financiën, controlling, personeel en organisatie, ICT, facilitaire-, bestuurs- en juridische zaken en huisvesting. Beleidsindicatoren (uit waarstaatjegemeente.nl) Beleids indicatoren
Omschrijving
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
2022
8,3
n.v.t.
eigen begroting
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
2022
8,3
6,8
eigen begroting; landelijk gebaseerd op Benchmark Beerenschot 2014 voor gemeenten met 30-50.000 inwoners
periode
Vlissingen Nederland bron
Apparaatskosten Kosten per inwoner
2022
372
n.v.t.
eigen begroting
Overheadkosten % van totale lasten
2022
6,37%
n.v.t.
eigen begroting
Externe inhuur
2022
12,07%
n.v.t.
eigen begroting
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen
7.1 Inleiding Overhead kosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overhead bestaat in elk geval uit: ■ Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten. Het betreft alle
hiërarchische leidinggevenden (directie en teamleider) in het primair proces. Zij hebben een personele verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken. Niet: projectleiding en coördinatoren. ■ Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. Het betreft functies als controllers, financieel adviseurs en specialisten, planning & control, financiële verantwoording, administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. ■ P&O / HRM. Het betreft salarisadministratie, P&O / HRM advies, organisatie- en formatieadvies, ORondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR control. Het is exclusief opleidingen door P&O gegeven en gericht op de directe uitvoeringspraktijk. ■ Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement). ■ Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC). Het gaat om zowel interne als externe communicatie. Niet: projectcommunicatie en medewerkers die bij een projectbureau werken. ■ Juridische zaken. Het betreft juridische medewerkers die op de bedrijfsvoering afdeling werken of belast zijn met een bedrijfsvoeringstaak op een afdeling. Niet: afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. Niet: juristen die primaire taken verrichten (bijv.
vergunningverlening). ■ Bestuurszaken en bestuursondersteuning. Het betreft bestuursadviseurs en bestuursondersteuner, zijnde de ambtelijke ondersteuningen beleidsadvisering [3] van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Niet: raadsgriffie (behoort tot facilitering bestuursorganen, taakveld 0.1). ■ Informatievoorziening en automatisering (ICT). Het betreft medewerkers informatisering en automatisering, systeem-en netwerkbeheer, werkplekondersteuning, helpdesk, ontwikkeling ICT-
73
7.
OVERHEAD
projectmanagement, technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer dat door bedrijfsvoering medewerkers wordt gedaan (het is exclusief functioneel beheer ten behoeve van primaire proces systemen). ■ Facilitaire zaken en Huisvesting. Het is inclusief receptie, beveiliging en catering en gebouwenbeheerders. ■ DIV. Het betreft medewerkers die kaders stellen en richtlijnen ontwikkelen, zich bezighouden met expertise-ontwikkeling, adviseren bij procesinrichting en –aansluitingen op e-depot, DMS inrichten en beheren, zich bezighouden met postregistratie en e-depot, archiefonderzoeken en coördineren (niet zijnde leidinggevende), fysieke en digitale documenten verwerken, vernietigen en overbrengen en fysiek en digitaal archief opbouwen en beheren. ■ Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, office-management en management assistentie in het primair proces. 7.2 Wat mag het kosten? Lasten en baten JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
LASTEN
2021
2022
2023
2024
2025
2026
20.734
21.685
23.210
24.239
26.054
27.247
BATEN
4.604
4.440
5.385
5.390
5.451
5.448
Saldo
16.130
17.245
17.825
18.849
20.603
21.799
16.130
17.245
17.825
18.849
20.603
21.799
Mutatie reserves Saldo na bestemming
Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier zijn ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten. Investeringen Het overzicht overhead kent de navolgende investeringen: INVESTERINGSPLAN totaal
2023
2024
2025
2026
2.893
1.031
1.031
831
-
2.893
1.031
1.031
831
-
Investeringen 1 Hybride werken Totaal investeringsplan
Investeringen Het hybride werken vergt een investering in het gemeentehuis voor een bedrag van 3,1 miljoen. Deze investering omvat het verbouwen en herinrichten van het gemeentehuis. In de paragraaf 9.8 reserves en voorzieningen is een totaal overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen met toelichting daarop.
74
8.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
De algemene dekkingsmiddelen betreffen de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel. Lokale heffingen Onder lokale heffingen zijn de verwachte opbrengsten en uitvoeringskosten opgenomen die verband houden met de onroerende zaakbelasting , toeristenbelasting en hondenbelasting aangezien deze middelen niet gebonden zijn aan een specifieke besteding. Daarnaast zijn onder de lasten de kosten van heffing en invordering en ICT (specifiek gebruikt voor de belastingen) opgenomen. Voor een toelichting op de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar de paragraaf 9.1 lokale heffingen waarin wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid. In de paragraaf wordt naast bovengenoemde belastingen ook ingegaan op de heffingen die niet leiden tot algemene dekkingsmiddelen. Algemene uitkering Betreft de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de uitgangspunten van de septembercirculaire 2022. Dividend Betreft het verwachte dividend over de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Evides Aqua b.v. en PZEM Saldo van de financieringsfunctie De financieringsfunctie betreft het saldo tussen de externe rentelasten en –baten en de rente die wordt toegerekend aan de grondexploitatie en taakvelden. Hiermee vormt dit het grootste deel van het renteresultaat.
Een nadere toelichting op het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf financiering. 8.1 Wat mag het kosten? (bedragen * € 1.000) JAARREKENING
BEGROTING PROGRAMMA TOTALEN
LASTEN
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.978
1.017
2.499
2.638
2.594
2.709
BATEN
172.015
168.077
185.685
192.766
198.243
192.545
Saldo
-170.037
-167.060
-183.186
-190.128
-195.649
-189.836
Toevoeging Algemene reserve jaarlijkse rijksbijdrage Art 12 *)
7.000
7.000
7.000
7.000
Toevoeging Algemene reserve jaarlijkse eigen gemeentelijke bijdrage Art 12 **)
1.744
1.772
1.801
1.829
Mutatie reserves
Toevoeging reserve GBE Aqua ***) Saldo na bestemming
-170.037
-167.060
5.000
5.000
5.000
5.000
-169.442
-176.356
-181.848
-176.007
*) Met ingang van 2023 verantwoorden wij de jaarlijkse rijksbijdrage Art 12 bij het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. De jaarlijkse rijksbijdrage Art 12 is opgenomen in jaarlijkse algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze verantwoorden we ook bij het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. Tot en met 2022 hebben wij deze verantwoord bij programma 4 Bestuur. **)Met ingang van 2023 verantwoorden wij de eigen gemeentelijke bijdrage Art 12 bij het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. Tot en met 2022 hebben wij deze verantwoord bij programma 4 Bestuur. ***) Reserve GBE Aqua Als onderdeel van Wind in de Zeilen zijn de aandelen Evides ‘ontvlochten’ uit PZEM voor € 380 miljoen en overgenomen door een daar specifiek voor opgerichte BV GBE Aqua. Het dividend
75
8.
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
van PZEM dat we ontvangen (€ 5.000.000) moeten we als kapitaalstorting doorstorten voor de aflossing van de door GBE Aqua aangegane geldlening voor aankoop van de aandelen Evides. Deze kapitaalstorting verantwoorden we als financieel vast actief in onze balans. Hiertegenover staat deze reserve die jaarlijks op gaat lopen totdat de lening van € 380 miljoen welke GBE Aqua is aangegaan is afgelost. In onze balans ontstaat een financieel vast actief van bijna € 22 miljoen (zijnde 5,76 % van de waardering van GBE Aqua) waar deze ‘beklemde’ reserve tot eveneens bijna € 22 miljoen tegenover komt te staan. Bij eventuele verkoop van GBE Aqua zouden deze middelen daadwerkelijk beschikbaar komen. Voor het verloop van de reserves en voorzieningen verwijzen wij u naar de paragraaf 9.8. Hier hebben we ook de toelichtingen opgenomen. In paragraaf 9.1 lokale heffingen, geven wij inzicht in de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen, belastingen en overige rechten.
76
9.
PARAGRAFEN
77
9.
PARAGRAFEN
9.1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht van de verschillende gemeentelijke heffingen gegeven. Er wordt ingegaan op de opbrengsten en de ontwikkelingen op dit gebied. De gemeente Vlissingen kent in 2023 de volgende heffingen: ■ Onroerende zaakbelastingen; ■ Rioolheffingen;
■ Afvalstoffenheffing; ■ Hondenbelasting;
■ Forensenbelasting; ■ Precariobelasting; ■ Parkeerheffingen;
■ Toeristenbelasting;
■ Bedrijveninvesteringszone (BIZ);
■ Overige rechten zoals leges, havengelden, marktgelden en lijkbezorgingsrechten.
De opbrengst van de OZB, forensen-, toeristen-, precario- en hondenbelasting vormt een deel van de algemene dekkingsmiddelen. Uitgangspunten Indexering en tariefverhoging Jaarlijks stelt de raad de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast in de belastingverordeningen. De gemeentelijke belastingen worden in 2023 in beginsel verhoogd met de index te weten 3,9%, met uitzondering van de afvalstoffenheffing, rioolheffingen en de lijkbezorgingsrechten. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat een extra stijging van 2,6% noodzakelijk is. Voor de rioolheffingen geldt dat de tarieven gelijk blijven aan de tarieven van 2022. De tarieven van de lijkbezorging worden jaarlijks met 5% extra verhoogd i.v.m. het verhogen van de kostendekking Kostendekking Voor alle retributies is het kostendekkingspercentage in deze paragraaf vastgelegd. Hiermee wordt de transparantie m.b.t. verhouding kosten en baten per heffing vergroot. Kwijtschelding Kwijtschelding wordt berekend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Voor het berekenen van de kwijtschelding zijn de Zeeuwse gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan met SABEWA Zeeland. Hierdoor hoeven de inwoners maar één keer een aanvraagformulier in te dienen en wordt hun betalingscapaciteit, dit is het inkomen minus de kosten van bestaan, ook maar één keer beoordeeld.
In de begroting is rekening gehouden met een bedrag aan kwijtschelding van € 696.780. Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor de gebruikersheffingen voor woningen te weten afvalstoffenheffing en rioolheffing. De ontwikkeling van de geraamde bedragen voor de kwijtschelding over de afgelopen jaren is als volgt. jaren 2023 2022 2021 2020
Kwijtschelding € 696.780,00 € 696.780,00 € 696.780,00 € 690.876,00
Opbrengsten belastingen
78
9.
PARAGRAFEN
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de geraamde en de werkelijke opbrengsten van de afgelopen jaren in relatie met het begrotingsjaar 2023. Heffingen (x € 1.000)
Begroting 2020
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Onroerende zaakbelastingen
13.404
13.277
13.373
14.325
14.827
Afvalstoffenheffing
6.770
6.933
6.971
7.569
7.952
Hondenbelasting
318
301
323
310
321
Forensenbelasting
303
373
308
344
355
Precariobelasting
425
1094
432
125
130
Parkeerbelastingen
3.086
3.101
3.109
3.110
3.154
550
583
558
567
888
Rioolheffing
7.302
7.524
6.635
6.721
6.651
TOTAAL
32.158
33.186
31.709
33.071
34.837
Toeristenbelasting
Toelichting per heffing Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” wordt een belasting geheven van eigenaren van woningen en van eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor de heffing is de waarde van de onroerende zaak. Het kader voor de heffing van de OZB is het voorschrift vanuit het art. 12-traject dat het tarief is gebaseerd op 140% van het landelijk gemiddelde. De WOZ-objecten worden elk jaar getaxeerd met de waarde peildatum van één jaar voor het belastingjaar. Voor het jaar 2023 is dat dus 1 januari 2022. Omdat de totale WOZ waarden pas begin november bekend zijn, wordt deze verordening in een later stadium separaat aan de raad aangeboden. Voor 2023 worden de tarieven in beginsel verhoogd met de index (3,9%). Rioolheffingen Rioolheffingen zijn een vergoeding voor de exploitatiekosten van de gemeentelijke riolering. Iedere gebruiker van een woning, bedrijfspand of gebouw waarvan en/of waar vanuit afval- en/of hemelwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt geloosd wordt aangeslagen tegen een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. Iedere eigenaar van een woning, bedrijfspand of gebouw waarvan en/ of waar vanuit afval- en/of hemelwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt geloosd wordt aangeslagen tegen een vast tarief.
De totale geraamde belastingopbrengst mag de totale geraamde lasten niet overschrijden. De financiële onderbouwing van de rioolheffingen is gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan (VGRP). Voor 2023 is dat (nog) niet vernieuwd. Op basis van het verlengde oude VGRP worden de tarieven niet verhoogd. Mocht het nieuwe VGRP uitwijzen dat de tarieven verder verlaagd kunnen worden zal in de raad van januari een wijzigingsverordening worden voorgelegd. Dit geeft de volgende tarieven: Tabel: Ontwikkeling tarieven rioolheffing Rioolheffing eigenaar
2020
Per perceel
2021
2022
2023
229,78
210,13
210,13
210,13
75,23
68,80
60,54
60,54
Rioolheffing gebruiker Bij een waterverbruik van 0 – 400m3
Het landelijke gemiddelde tarief ligt in 2022 op € 207,00. (Bron: COELO Atlas van de lokale lasten)
79
9.
PARAGRAFEN
Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijken tuinafval. Iedere gebruiker van een woning binnen de gemeente waar afvalstoffen kunnen ontstaan wordt aangeslagen met een gelijk tarief. De totale geraamde belastingopbrengst mag de totale geraamde lasten niet overschrijden. Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is 100% kostendekking en omdat de kosten voor inzameling en verwerking van afval zijn gestegen, wordt het tarief naast de index extra verhoogd met 2,6 %. Dit geeft het volgende tarief: Tabel: Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing
2020
Per perceel
307,89
2021 316,97
2022
2023
332,18
353,77
Het landelijke gemiddelde tarief (van een meerpersoonshuishouden) ligt in 2022 op € 317,00. (Bron: COELO Atlas van de lokale lasten) Hondenbelasting Elke houder van één of meer honden is hondenbelasting verschuldigd. Op basis van aangifte wordt de houder aangeslagen. Voor de eerste hond wordt een basisbedrag in rekening gebracht. Voor elke tweede en volgende hond geldt het dubbele tarief. Jaarlijks worden steeds circa 7.500 woningen gecontroleerd op (het houden van) honden. De jaarlijkse controle heeft als doel het aantal honden actueel te houden. De ervaring wijst uit dat bij geen controle het aantal geregistreerde honden afneemt. In verband met de corona pandemie is de controle in 2021 niet uitgevoerd. Voor 2022 staat de controle gepland in het 4e kwartaal. De tarieven van de hondenbelasting in 2023 stijgen met de het inflatiepercentage van 3,9% t.o.v. 2022. Dat betekent € 99,56 voor de 1e hond en € 199,09 voor de 2e en volgende hond. De tarieven van de hondenbelasting in 2023 stijgen met het inflatiepercentage van 3,9% t.o.v. 2022. Dat betekent € 99,56 voor de 1e hond en € 199,09 voor de 2e en volgende hond. Tabel: Ontwikkeling tarief hondenbelasting Hondenbelasting