Jaarrekening 2022.pdf
Tekst van het document
34
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
380.707 87.000 -293.707 0 0 0 -293.707
619.858 326.151 -293.707 0 0 0 -293.707
481.589 162.187 -319.402 0 0 0 -319.402
Lasten 320.244 161.345 481.589
Baten 78.583 83.604 162.187
Saldo -241.661 -77.741 -319.402
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0
0
0
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 491 495 Totaal
Huisvesting Onderwijs Gemeentelijk onderwijsbeleid
Investeringen
Totaal
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Onderwijshuisvesting In 2022 zijn met terugwerk ende k racht huuroveréénk omsten voor het schoolgebouw met het OVO Fryslân en de k inderopvang gesloten. Voor het basisonderwijs en het VMBO zijn deze overéénk omsten nu afgesloten op basis van de vergoedingen die het onderwijs van het rijk ontvangt en niet meer op basis van werk elijk e k osten. Met de k inderopvang zijn nieuwe afsprak en gemaak t over subsidie en huur. Voor zowel OVO Fryslân als voor de k inderopvang geldt dat op onze balans van voorgaande jaren nog te ontvangen bedragen op de balans stonden, die nu moesten worden afgeboek t. Hierdoor wordt het tek ort veroorzaak t. Voor de k inderopvang geldt echter dat ook de balansposten voor nog te betalen subsidies voorgaande jaren afgeboek t k onden worden, dit levert bij programma 6 een voordeel op.
-€ 40.000
Helaas had de warmtepomp van de school in 2022 problemen en bleek het moeilijk vervangende onderdelen hiervoor te k unnen k rijgen, waardoor toch op gas gestook t moest worden. Hierdoor is in 2022 voor 15.000KWH minder elek triciteit gebruik t dan in 2021 en 9200m3 meer gas. Zowel de gas als de elek triciteitstarieven waren erg gestegen, maar die van gas sterk er, dit heeft ook geleid tot hogere k osten (€ 18.000) voor de huisvesting van het onderwijs. Daarnaast is aan een extern bureau opdracht gegeven om een MJOP voor het schoolgebouw te mak en, k osten bedroegen € 12.500, deze k osten waren niet geraamd. Onderwijsbeleid Een positief verschil t.o.v. de begroting bij onderwijsbeleid werd veroorzaak t door een reek s van k leinere oorzak en; er was b.v. k orte tijd sprak e van een vacature en voor logopedie, leerlingenvervoer en toelagen uitwonende studenten werden geen of weinig k osten gemaak t. Overige verschillen nadelig
€ 15.000
Verschil voor bestemming nadelig
-€ 26.000
Verschil na bestemming nadelig
-€ 26.000
35
-€ 1.000
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederl and
Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)
Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2021 2021 2020
0 0 1.1%
2.7 20 1.7%
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Absoluut verzuim Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)
Toelichting
De jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en heeft geen vrijstelling Bron: waar staat je gemeente Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen waarbij sprake is van meer dan 16 uren ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opéénvolgende lesweken. Bron: waar staat je gemeente Laatst bekende cijfers 2020. In dat jaar waren er 1.1% vroegtijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een HAVO of VWO diploma of minimaal een MBO2 diploma. Het VSV percentage staat voor het aantal VSV'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers dat aan het begin van een schooljaar staat in geschreven. Bron: Waar staat je gemeente
36
Programma 5: Cultuur en recreatie Algemeen Het programma Cultuur en Recreatie betreft de openbare bibliotheek, creatieve en culturele vorming, overig vormingsen ontwikkelingswerk, sportbeoefening en sportbevordering, kunstbeoefening en kunstbevordering, musea en expositieruimten, natuur- en landschapsbescherming, openbaar groen en speeltuinen. De onderdelen op het gebied van (openlucht-)recreatie en toerisme die in onze gemeente een sterke economische functie hebben, zijn ondergebracht bij het programma 3 Economische zaken. Ons eiland kan bogen op een interessante geschiedenis en tradities maken deel uit van onze cultuur. Ook hierbij is de kleinschaligheid dát wat het typisch Vlielands maakt en wat we willen behouden. Sport en beweging zijn belangrijk voor een goede gezondheid. De inzet is om sportbeoefening, binnen en buiten, te stimuleren en zo de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Dat werkt preventief; het scheelt aantoonbaar hogere zorgkosten. Daarvoor hebben we een goed draaiend sportcentrum Flidunen nodig. Sport is overigens meer dan bewegen alleen. Sport vormt een belangrijk onderdeel van de vorming van jeugd. Het ondersteunt een actieve leefstijl van ouderen. Sport bevordert de leerprestaties, helpt om mentaal gezonder te worden en gaat overgewicht tegen. Het groen binnen een gemeente is een mooi en kostbaar bezit.
Het duurt meestal een mensenleven voordat een boom volwassen is en een oude boom is voor de gemeenschap een monumentaal bezit. Ook hagen en perken zijn een verrijking voor het dorp, ze kleden een wijk aan. Naast het esthetische heeft groen ook een belangrijke functie in het klimaat. Het beheren en onderhouden van de groenelementen is voor een gemeente dan ook belangrijk. Het programma Cultuur en Recreatie betreft de taakvelden: 5.1 sportbeleid en activering 5.2 sportaccommodaties 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 musea 5.6 media 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie 8.3 wonen en bouwen
37
Sport Wat hebben we bereikt? Breed aanbod Er is een Beweeglus opgeleverd die voor jong tot oud toegankelijk is. Ouderen krijgen beweeglessen in de Vliestroom en er is de mogelijkheid om gebruik te maken van stoelfietsen binnen de Vliestroom.
Flidunen In 2022 is begonnen met het bouwen van een klimmuur in Flidunen, de klimmuur is geschikt voor jeugd, volwassenen, eilanders en gasten. Ook ondernemers, groepen en leerlingen van De Jutter kunnen gebruik maken van de klimmuur. Er wordt voor de allerkleinsten babyzwemmen en peutergym aangeboden in Flidunen.
Jeugd De Vliering is de ontmoetingsplek voor jeugdig Vlieland. De jongeren hebben afgelopen jaar zelf actief meegedacht over het aanbod binnen de Vliering, de openingstijden en de groepsindeling. De buurtsportcoach heeft voor groep 4 t/m 8 van De Jutter het project ‘Scoor een boek’ georganiseerd. Dit was een groot succes. Buiten schooltijd organiseerde de buurtsportcoach beweegevenementen in samenwerking met Flidunen: Discozwemmen en Disco-apenkooi waar een groot aantal deelnemers op af kwam.
Volwassenen In mei heeft het Waddentoernooi plaatsgevonden op Schiermonnikoog. Vlieland deed mee met 25 deelnemers.
Ouderen In april is het doortrapseizoen op Vlieland afgetrapt, samen met de burgemeester. Onder leiding van de buurtsportcoach en onze burgemeester hebben zestien fietsers de prachtige doortraproute op Vlieland gefietst. Om aandacht te geven aan lang en veilig blijven fietsen organiseerde de buurtsportcoach een driewielfiets-ontdekdag en een spiegelcheck in Flidunen. Door ziekte van de buurtsportcoach is er vanaf eind 2022 niets meer gedaan.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Breed aanbod De Beweeglus is een serie houten beweegtoestellen rond het voetbalveld en bij Flidunen. Inwoners en gasten kunnen hier gratis en op voor hen geschikte momenten gebruik van maken. Vanuit het lokaal Sportakkoord zijn een kerngroep en werkgroepen opgericht. De werkgroepen hadden ieder een eigen doelgroep. De werkgroepen bedachten initiatieven en leverden plannen aan die duurzaam zijn en passend bij de doelgroep. Een prachtige samenwerking en een mooi voorbeeld van participatie.
Buurtsportcoach De buurtsportcoach maakt een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals welzijn, gezondheidszorg, bedrijven, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen. De buurtsportcoach speelt inmiddels een belangrijke rol binnen het volksgezondheidbeleid (onder andere bij preventie en aanpak van overgewicht) en bij het jeugd- en sportbeleid.
38
Cultuur Wat hebben we bereikt? Musea Net als voorgaande jaren heeft de gemeente regelmatig overleg gevoerd met de verschillende stichtingen en verenigingen die culturele activiteiten ontplooien. Belangrijk in dit aanbod zijn museum ‘t Tromps Huys, de Noordwester en het Bunkermuseum (deze laatste twee horen bij programma 3). Het jaar 2022 werd gestart met het laatste staartje van de coronamaatregelen. Maar daarna konden de musea hun normale programma weer oppakken en hebben diverse activiteiten aangeboden aan de inwoners en de vele toeristen die ons eiland bezoeken.
Nicolaaskerk De Nicolaaskerk is een belangrijke ontmoetingsplek voor vele activiteiten en verenigingen en daarmee van groot belang voor het eiland. Binnen de kerk spelen verschillende partijen een belangrijke rol. In 2022 heeft de Stichting Nicolaaskerk een doorstart gemaakt en is er (deels) een nieuw bestuur aangetrokken. De stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw. Middels activiteiten willen ze voldoende middelen aantrekken voor de instandhouding van het kerkgebouw. Vaste gebruiker en eigenaar is de Protestante gemeente. Ook worden in de kerk al jaren de walviskaken tentoongesteld waarvoor de gemeente subsidie verleend aan de stichting.
Evenementen Na een paar jaren van afwezigheid door de coronapandemie werden er in 2022 weer allerlei evenementen georganiseerd op het culturele vlak. In de Nicolaaskerk waren weer concerten bij kaarslicht en er werd door de stichting Louise Post een poëziemiddag georganiseerd. Op het strand bij het Badhuys werd Vlieland Groet georganiseerd en ook Into the Great Wide Open kon weer doorgaan in het eerste weekend van september. Ook kleinere evenementen kwamen in 2022 voorbij, denk hierbij aan J’aime la Vlie en de Vuurtorenloop. Allen belangrijke evenementen die zorgen voor cultuurparticipatie en saamhorigheid op het eiland.
Waterroute Op 15 juni werd de Waterroute feestelijk geopend. De wandel-, fiets- en hardlooproute moet bijdragen aan de bewustwording van de kringloop van ons water. Op acht locaties wordt verteld over een onderdeel van de waterkringloop. Dit moet mensen inspireren om anders te kijken, denken en doen met water. Vele partners op het eiland en van daarbuiten hebben deze route gezamenlijk mogelijk gemaakt en ontwikkeld. Het onderhoud wordt (deels) betaald uit de opbrengst van de WAD Waterflessen, speciaal ontworpen voor de waterroute en te koop op verschillende locaties op het eiland.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Musea We hebben regelmatig gesproken met de besturen van de musea waardoor we een goed beeld hebben van hun uitdagingen en financiën. Daarnaast hebben we met Stichting museum ’t Tromps Huys een subsidierelatie. De subsidieverordening schrijft voor dat de uitgave van deze subsidie jaarlijks moet worden verantwoord door het indienen van de jaarrekening bij de gemeente. Op deze manier houden we inzicht in de financiële situatie bij dit museum. De stichting Noordwester, waar ook het Bunkermuseum onder valt, hoort bij programma 3.
Nicolaaskerk Afgelopen jaar is er veelvuldig gesproken met de kerkenraad en de Stichting Nicolaaskerk om te komen tot goede afspraken over het gebruik, de exploitatie en het onderhoud van de kerk. Dit heeft als resultaat gehad dat er een goede basis is ontstaan voor de samenwerking en er gebouwd kan worden aan een optimale werkwijze.
Evenementen De gemeente heeft verschillende evenementen gesubsidieerd om het daarmee aantrekkelijker te maken voor organisatoren om evenementen te organiseren. De organisatie brengt veel kosten met zich mee en de eilandsituatie maakt dat door de beperkte schaal en logistiek vaak nog duurder.
39
Waterroute De gemeente heeft hieraan bijgedragen vanuit een faciliterende en subsidiërende rol. Het overgrote deel van de financiële middelen zijn opgebracht door de veiling van de ANWB-paddenstoelen en subsidie van het IMF. Daarnaast draagt de gemeente de taak om een aantal locaties schoon te houden. In 2023 gaat de gemeente een pilot van één jaar draaien om de onderhoudswerkzaamheden op zich te nemen en om daarmee inzicht te krijgen in de kosten daarvan.
Openbaar groen Wat hebben we bereikt?
Met WoonFriesland zijn er afspraken gemaakt over groenstroken en bomen die grenzen aan gemeentegrond. Met WoonFriesland is hierover een SLA overeenkomst gesloten. Tussen de Lutinelaan en de Drift zijn de bomen gekapt en in overleg met de bewoners wordt er in 2023 een nieuwe groenstrook aangelegd. Tijdens de wintermaanden zijn bomen gesnoeid, is er onderhoud gepleegd aan gereedschappen en machines en zijn kleine projecten uitgevoerd. Na het snoeien zijn er in het voorjaar op verschillende locaties nieuwe bomen geplant. In overleg met de bewoners van de Berkenlaan zijn er extra bomen en groenelementen aangeplant tussen de achtertuinen van de Berkenlaan en de woningen in de Boswijk, dit om inkijk te voorkomen. Achter De Jutter, in de geluidswal, is in samenwerking met Staatsbosbeheer de Japanse duizendknoop opgeruimd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Het onderhoud in het dorp omvat: de begraafplaats, het gemeentelijk groen in het oude dorp en in de woonwijken en een klein gedeelte buiten het dorp langs wegen en paden. Het onderhoud bestaat uit maaien, snoei- en knipwerk en onkruidbestrijding. Het meeste onderhoud vindt plaats in het groeiseizoen, dit loopt van halfweg maart tot en met begin november. De meeste aandacht gaat uit naar het oude dorp, de tuinen en de begraafplaats. Wijken worden iets minder frequent onderhouden. Voor het maaien bestaat een beleidsplan. Buiten het dorp wordt een aantal objecten onderhouden. De werkzaamheden hier bestaan hoofdzakelijk uit maaien van deze objecten, namelijk onder de dijk bij de jachthaven, voor de woning van Rijkswaterstaat, de helihaven, het schouwpad langs het wad en bermen van wegen en fietspaden.
40
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
908.419 211.001 -697.418 0 0 0 -697.418
1.031.476 251.773 -779.703 0 0 50.000 -729.703
956.625 336.219 -620.407 0 0 50.000 -570.407
Lasten 69.510 574.194 37.159 153.525 122.238 956.625
Baten 0 327.740 50.000 4.348 4.131 386.219
Saldo -69.510 -246.454 12.841 -149.177 -118.107 -570.407
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0 0
0 0
11.667 11.667
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 500 510 515 520 530 Totaal
Openbaar bibliotheekwerk Sport Bevordering kunst- en cultuurparticipatie Musea, monumentenzorg, oudheidkunde Openbaar groen
Investeringen
INV202251 Totaal
Aanleg parkje Lutinelaan Drift
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Beheer en onderhoud zwembad/sportcomplex Groot onderhoud en investeringen in het complex zijn uitgesteld. Een extern bureau zal eerst in beeld gaan brengen hoe verduurzaming en onderhoud in het complex gecombineerd k unnen worden.
€ 41.000
Buurtsportcoach Van voorgaande jaren werd restantbudget voor de buurtsportcoach steeds mee genomen, maar ook in 2022 bleek dit niet nodig. Met ingang van 2023 is in de begroting een enigszins verhoogd budget voor de buurtsportcoach opgenomen. Het restantbudget wordt niet meer opnieuw geraamd in 2023, conform k adernota 2023.
€ 12.000
SPUK (SPecifieke UitKering) In 2022 is de SPUK die was ontvangen voor de huurderving tijdens de corona tijd definitief vastgesteld. Voor de SPUK BTW compensatie is een inschatting gemaak t, deze wordt in 2023 definitief vastgesteld. Beide uitk eringen waren niet geraamd en leveren daarom een positief verschil op.
€ 70.000
Openbaar groen
€ 19.000
Bij openbaar groen ontstond na het overlijden van een fijne collega een tijdlang een vacature. Daarnaast waren er wat niet geraamde ink omsten voor grondverk oop. Overige verschillen voordelig
€ 17.000
Verschil voor bestemming voordelig
€ 159.000
Verschil na bestemming voordelig
€ 159.000
41
Jachthaven Het onderstaand overzicht geeft het aantal overnachtingen in de jachthaven van de laatste 10 jaar weer. Index 1995 63.181 overnachtingen is 100; jaar
aantal overnachtingen
index
2013
90.971
143
2014 2015
99.019 91.706
156 145
2016
96.055
152
2017
89.776
142
2018
94.600
150
2019
84.120
133
2020
64.323
102
2021
82.576
131
2022
88.332
140
Subsidies Onder dit programma vallen de cultuur en welzijn subsidies die door de gemeente Vlieland aan de verschillende rechtspersonen worden betaald. Onderstaand overzicht geeft de in 2022 betaalde subsidies t.o.v. de geraamde subsidies weer. Budget
Betaald
Verschil
Omschrijving subsidie
2.200
2.200
0
Subsidie Commissie Klassieke Concerten
180.600
180.600
0
Subsidie stichting Flidunen
206.900
206.900
0
Subsidie stichting Flidunen huur gebouw
40.772
50.471
-9.699
Subsidies vanuit de SPecifieke UitKering Lokaal sportakkoord
69.508
57.786
11.722
Subsidie buurtsportcoach
4.300
4.300
0
Subsidie Fanfare
6.000
3.000
3.000
Subsidie Muziekonderwijs
29.650
27.659
1.991
Incidentele kleine subsidies, Kunstbeoefening
132.500
132.500
0
Subsidie Trompshuys
3.200
3.200
0
Subsidie beheerskosten walviskaken
10.000
10.000
0
Subsidie behoud kerkgebouw
53.400
53.375
25
Subsidie bibliotheek
739.030
731.991
7.039
42
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Niet-Sporters
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
%
2020
onbekend
49,3
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Niet-Sporters
Toelichting
In het statistiekjaar 2020 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. Bron: gezondheidsenquête CBS 2020
43
Programma 6: Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Algemeen Het programma Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening betreft activiteiten op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Daarnaast vallen gemeentelijke voorzieningen onder programma 6, zoals het jeugdwerk, het sociaal-cultureel werk en het ouderenwerk. Programma 6 betreft de taakvelden: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 188.3 Wonen en bouwen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.1 Volksgezondheid
Wat hebben we bereikt? Ouderenzorg De nieuwe Boswijk is in april 2022 opgeleverd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Ouderenzorg De bewoners van de 34 appartementen konden vanaf mei de woningen betrekken. Ook de twee ELV-kamers waren vanaf dat moment operationeel. Het welzijnsgebouw, ‘De Vliestroom’ gedoopt, kon ook in mei in gebruik worden genomen.
44
Inzet op zo lang mogelijk thuis wonen en meedoen aan de samenleving In 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de maatwerkvoorzieningen ‘Dagactiviteit’. De evaluatie heeft geen aanleiding gegeven om de maatwerkvoorziening te wijzigen en het huidige aanbod van dagbesteding is in 2022 gecontinueerd. In 2023 geven we hier een vervolg aan en beogen we te komen tot een betere verbinding tussen participatie vanuit de Wmo 2015 en participatie vanuit de Participatiewet. De decentralisatie Beschermd Wonen werd uitgesteld en gaat pas in per 1 januari 2024. Hiermee is het jaar 2022 een ‘tussenjaar’ geweest waarin we moesten wachten op het financieel verdeelmodel. Halverwege 2022 is het verdeelmodel bekend gemaakt. Ter informatie, er zijn geen maatwerkvoorzieningen afgegeven voor beschermd wonen in 2022. In 2023 vindt een behoeftepeiling plaats voor ambulant wonen.
Uitvoering van het uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning 2021-2022 In 2022 is een bewustwordingscampagne gestart en is er een regionale werkgroep ingesteld. Het lokale welzijnsteam vormt het platform voor lokale samenwerking op dit gebied, zij zijn de oren en ogen van het eiland. Ook is in 2022 een onderzoek gestart naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting. Eind 2022 is het uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning 2021-2022 geëvalueerd. In het eerste kwartaal van 2023 volgt een nieuw uitvoeringsplan Mantelzorg 2023-2024.
Gestart met de voorbereiding van de woonzorgvisie Ten behoeve van het vergroten van de zelfredzaamheid en het streven naar langer thuis wonen is gestart met voorbereiding van de woonzorgvisie. Dit vindt plaats in nauw contact met onder andere lokale woningbouwverenigingen. Er is (cijfermatig) onderzoek gedaan ten behoeve van het opstellen van de woonzorgvisie die 1 januari 2024 vastgesteld moet zijn. Hierbij is ondersteuning geboden vanuit de Taskforce Wonen en Zorg. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor het opstellen van de visie.
Afronding aanbesteding collectief vervoer Wmo In 2022 is de aanbesteding collectief vervoer Wmo op het eiland afgerond. Er wordt gewerkt met een lumpsum financiering met de vervoerder en de eigen bijdrage is vervallen.
Gestart met doorlopende cliënt-ervaringsonderzoeken Wmo en jeugdwet Om de kwaliteit van dienstverlening doorlopend te monitoren is gestart met de uitvoering van de clientervaringsonderzoeken Wmo en jeugdwet.
Gestart met het project Grip op Wmo In verband met de opgave voor het behoud van kwaliteit en een toekomstbestendige Wmo is gestart met het project “grip op Wmo”. Dit project werkt aan het optimaliseren van onze toegang, beleid, monitoring, inkoop en contractmanagement. Doel: ‘grip’ houden op de Wmo door deze uitvoerbaar te houden, de kosten minder hard te doen stijgen en goed voorbereid te zijn op de opgaven in de nabije toekomst. In verband met de aangekondigde kortingen op het jeugdbudget, zal ook binnen dit domein de komende jaren worden ingezet op monitoring, sturing en resultaatgericht werken.
Integrale samenwerking op gebied van preventie en toegang tot ondersteuning Er is een samenwerking tussen de buurtwelzijnswerker van Vlieland en het gebiedsteam van Waadhoeke voor de jeugd en de Wmo. In het kader van preventie en domein-overstijgende aanpak zijn voor de jongeren van Vlieland extra uren maatschappelijk werk beschikbaar. Tussen de buurtwelzijnswerker en onderwijs is intensief contact. De buurtwelzijnswerker richt zich op normaliseren, waarbij we accepteren dat iedereen anders is en dat opvoeden en opgroeien soms een worsteling kan zijn. Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen jeugd in Vlieland is twaalf. Dit ligt onder het landelijke gemiddelde.
45
Regionale samenwerking en inkoop jeugdzorg De inkoop jeugdzorg is uitgesteld en wordt ingevoerd per 2024. In 2023 wordt gewerkt aan het nader vormgeven van preventie en ondersteuning, voorliggend op de jeugdzorg: de complementaire jeugdzorg. Niet alle ondersteuning is jeugdzorg. De reikwijdte van de jeugdzorg – opvoedingsvraagstukken worden niet meer tot de jeugdzorg gerekend in het kader van normaliseren. De Fryske regiovisie jeugdhulp is opgesteld in 2022 en vastgesteld in januari 2023. Dit onder het motto: lokaal waar gewenst, regionaal waar nodig. Aandachtspunten zijn een dekkend zorglandschap, verstevigen van de samenwerking tussen zorg en onderwijs, en het continueren van de zorg 18-/18+.
Participatiewet Wat hebben we bereikt?
Inzet op inkomensondersteuning en re-integratie Werkstimulerende maatregelen Het bereik van minimaregelingen vergroten Ondersteuning aan kinderen die opgroeien in armoede Specifiek armoedebeleid; uitkeren van de energietoeslag 2022, inzet energiecoaches Voorkomen van schulden door vroegsignalering
Wat hebben we hiervoor gedaan? Inzet op inkomensondersteuning en re-integratie De absolute cijfers over het jaar 2022 zijn nog niet bekend. BVO de Dienst levert deze cijfers nog aan. Echter het aantal gebruikers van een uitkering levensonderhoud is op Vlieland gedaald ten opzichte van 2021.
Werkstimulerende maatregelen Samen met de Dienst NWF is gewerkt aan een drietal nieuwe werkstimulerende maatregelen, zoals loonkostensubsidie en de vrijlatingsregeling bij deeltijdwerkzaamheden voor de bijstandsgerechtigde. Deze maken deel uit van het zogenaamde Breed offensief: een verzameling wijzigingen van de Participatiewet ingaande 2023.
Het bereik van minimaregelingen vergroten Met ingang van 2022 is naast de AV Frieso de ‘poliswijzer’ ingezet. De poliswijzer is een instrument dat beschikbaar is voor alle inwoners, zodat zij het zorgpakket kunnen kiezen dat het meeste past bij hun situatie. Om het bereik te vergroten is ingezet op een intensieve mediacampagne: door ontwikkeling van de folder minimaregelingen, de opwegwijzer, door gebruik te maken van de media waaronder advertenties in lokale kranten, sociale media en door het verzenden van gerichte mailingen.
Ondersteuning aan kinderen die opgroeien in armoede Daarvoor maken we gebruik van de Stichting Leergeld en Stichting jeugdfonds sport en cultuur in het kader van gelijke kansen ontwikkeling. Minder dan tien kinderen maken gebruik van Stichting Leergeld.
Specifiek armoedebeleid In het kader van energiearmoede en -transitie zijn in 2022 specifieke regelingen uitgevoerd. Start ondersteunende maatregelen energietransitie en energiearmoede In de vorm van categoriale bijzondere bijstand is de energietoeslag uitgekeerd. Een financiële tegemoetkoming voor de sterk gestegen energielasten. Hierbij hanteren we een ruimer beleid dan het rijk voorschrijft, namelijk een tegemoetkoming voor mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimum loon in plaats van 120%. Vanuit de energietransitie zijn energiecoaches ingezet en is er een pilot witgoedregeling gestart. Dit specifiek voor 46
huishoudens met lage inkomens en hoge energielasten. De energiecoaches zijn gericht op energiebesparende maatregelen.
Voorkomen van schulden door vroegsignalering De gemeente Vlieland voert deze (verplichte) taak sinds januari 2022 uit. Het doel van vroegsignalering is in een vroegtijdig stadium in gesprek gaan met inwoners over dreigende schulden. In augustus 2022 heeft een nulmeting plaatsgevonden en een eerste evaluatie van de wijze waarop vroegsignalering op Vlieland wordt uitgevoerd. Door periodiek te evalueren brengen we het effect van vroegsignalering in beeld.
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
1.610.267 617.493 -992.774 0 0 297.033 -695.742
1.970.708 586.095 -1.384.614 0 0 436.768 -947.846
1.350.834 454.423 -896.410 0 0 263.862 -632.549
Lasten 36.467 176.881 260.951
Baten 0 0 121.224
Saldo -36.467 -176.881 -139.727
160.609 100.072
6.717 0
-153.892 -100.072
615.854
590.344
-25.510
1.350.834
718.285
-632.549
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-8.667.169 515.714 2.579.518 8.739.377 3.167.440
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 600 610 620 630 640 650
Sociale basisvoorzieningen 1e lijns ondersteuning Wmo en Jeugd 2e lijns ondersteuning participatie en inkomens 2e lijns ondersteuning Wmo 2e lijnsonderst. Jeugdwet en gemeent. jeugdbeleid Exploit. en ontwikkeling woonzorgcentrum Uiterton
Totaal Investeringen
INV201935 INV202250 INV202252 INV202253 Totaal
Bouw nieuwe Boswijk Openbare ruimte Boswijk Welzijnsgebouw Boswijk Woningen Boswijk
47
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening Flankerend ouderen beleid De stelpost flank erend ouderen beleid is in de begroting opgenomen om ruimte te reserveren voor toek omstige k osten nu de Boswijk gereed is. Gedacht moet worden aan k osten voor huur(derving) van het welzijnsgebouw en de invulling van het ouderen welzijns programma in het welzijnsgebouw. Deze stelpost is op dit moment nog slechts voor een deel ingezet. Daarnaast is er ook een onderuitputting van het salarisbudget te zien omdat de activiteiten medewerk ster pas in de loop van het jaar een urenuitbreiding k reeg. Sociale basisvoorzieningen Onder sociale basisvoorzieningen vallen diverse werk zaamheden zoals beschermd wonen, sociaal werk , hoofdlijnen ak k oord GGZ, mantelzorg e.d. M.n. een afrek ening beschermd wonen over 2021 en de middelen voor het hoofdlijnenak k oord GGZ zorgden voor een positief resultaat. Kosten gebiedsteam en intergemeentelijk beleidsteam sociaal
Verschil € 75.000
€ 32.000
-€ 39.000
De k osten van deze beide teams k unnen wat schommelen wanneer het clienten aantal stijgt of wanneer clienten meer dan gemiddeld begeleid moeten worden. Daarnaast lijk t echter ook het beschik bare budget de laatste jaren structureel niet voldoende. Bijzondere bijstand Het aantal toegek ende aanvragen bijzondere bijstand is hoger dan oorspronk elijk begroot. Dit wordt veroorzaak t doordat in 2022 uitvoering is gegeven aan de regeling energie toeslag. 44 Aanvragen hiervoor werden toegek end voor een totaal bedrag van € 52.700. Ook voor overige bijstand, AV Frieso en schuldsanering waren de lasten hoger dan begroot. Dat alsnog sprak e is van een restantbudget heeft te mak en met het feit dat voor de energietoeslagen deels het budget twee maal is verhoogd, te weten door de afgegeven prognose van De Dienst en een apart advies over dit onderwerp, was dit niet het geval geweest dan was er een overschrijding van het budget geweest van € 8.000.
€ 24.000
WMO Het gemiddelde aantal WMO voorzieningen voor 2022 bedraagt 161. Rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen zijn hoger dan begroot, waarbij van vervoersvoorzieningen gezegd moet worden dat vervoer op het eiland en op de wal dubbel geteld wordt omdat dit aparte aanbieders zijn. Het hoge restantbudget wordt veroorzaak t doordat een geplande woningaanpassing is uitgesteld.
€ 104.000
Jeugd Jeugd en jongerenwerk is een taak die nu bij de buurtsportcoach ligt maar door langdurige ziek te heeft dit werk een deel van het jaar stil gelegen. De subsidie k inderopvang is een aantal jaren niet uitbetaald omdat geen overéénstemming was over deze subsidie en de te betalen huur voor de ruimte in de Jutter. Nu deze overéénstemming er in 2022 wel is en daarbij de afspraak is gemaak t wederzijds van oude vorderingen af te zien, k on de nog te betalen subsidie van voorgaande jaren op de balans vrijvallen.
€ 12.000 € 41.000
Zorg in natura, er was vooral minder specialistische hulp nodig, het aantal clienten bleef ongeveer gelijk , gemiddeld 12 t.o.v. 13 in 2021.
€ 17.000
Definitieve afrek ening 2021 van De Dienst SoZaWe
€ 17.000
Persoonsgebonden budget 1 client t.o.v. 1 in 2021.
€ 15.000
Boswijk De Boswijk is in 2022 gereed gek omen en in gebruik genomen. Kosten van ontwik k eling van de wijk die oorspronk elijk geraamd waren als k osten die éénmalig t.l.v. de exploitatie zouden k omen moesten volgens regelgeving worden geactiveerd en zorgen daarom voor grote restantbudgetten in de exploitatie. Ook blek en de k osten voor de overige exploitatie van de wijk dit startjaar nog niet zo hoog te liggen als geraamd. Daar staat tegenover dat ook de huurink omsten achterbleven ten opzichte van de raming die gebaseerd was op een volledig jaar, terwijl de meeste huren rond 1 mei in zijn gegaan. Op dit moment wordt nog aan een aantal verhuurcontracten, m.n. voor het welzijnsgebouw gewerk t. Baten en lasten van de Boswijk worden in de bestemminsreserve ouderenhuisvesting geëgaliseerd, zodat het resultaat van de Boswijk na bestemming geen resultaat heeft op het rek eningresultaat van de gemeente.
€ 173.000
Overige verschillen voordelig
€ 17.000
Verschil voor bestemming
€ 488.000
Bestemmingsreserve ouderenhuisvesting Vanwege lagere k osten werd er minder onttrok k en aan de bestemmingsreserve ouderenhuisvesting dan geraamd.
-€ 173.000
Verschil na bestemming
€ 315.000
48
Subsidies Onder dit programma vallen de subsidies/bijdragen voor jeugdbeleid en sociale basisvoorzieningen die door de gemeente Vlieland aan de verschillende rechtspersonen worden betaald. Onderstaand overzicht geeft de in 2022 betaalde subsidies/bijdragen t.o.v. de geraamde bedragen weer. Budget
Betaald
Verschil
Omschrijving subsidie
2.300
2.300
0 Ouderenwerk
2.900
2.900
0 Flankerend ouderen
9.000
8.608
16.000
13.127
800
0
4.100
1.500
8.500
0
8.500 Stichting Jeugd en Jongeren werk
20.700
20.700
0 Stichting Kinderopvang Friesland
64.300
49.135
392 Algemeen meldpunt Veilig thuis 2.873 Ondersteuning leven met een beperking 800 Stichting Aanzet Leeuwarden 2.600 Stichting Knap De Speeltuin Op
15.165
Stichting Jeugd en jongerenwerk wordt ingezet voor de buurtcoach (subsidie SportFryslan), de stichting jeugd en jongerenwerk is niet meer actief. Stichting knap de speeltuin op heeft aangegeven de subsidie in 2022 niet volledig nodig te hebben.
49
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Banen
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar % 12 t/m 21 jarigen
2021
766,9
685,7
2015
1%
1%
% kinderen tot 18 jaar % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking % 16 t/m 22 jarigen Aantal per 10.000 inwoners
2022 2022
1,33% 75%
(2015) 7% 72,2%
2015 2021
0% 144
2% 431
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar
2022
116,4
197,7
2022 2022
6,6% onbekend
11,4 1,1%
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022
0
0,3
Aantal per 10.000 inwoners
2022
540
640
Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Banen Jongeren met een delict voor de rechter
Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Toelichting
Bron: Waar staat je gemeente Laatst bekende cijfers 2015. In dat jaar was er 1% jongeren met een delict voor de rechter. Vanaf 2016 worden verschillende cijfers rondom jeughulp weergegeven door het CBS, dit cijfer is echter niet meer bekend. Bron: waar staat je gemeente Bron: waar staat je gemeente en gemeentefonds Bron: waar staat je gemeente Laatst bekende cijfers 2015. In dat jaren waren er 0% werkloze jongeren. Bron: waar staat je gemeente Doordat deze cijfers doorgerekend worden naar 10.000 inwoners geeft dit cijfer een vertekend beeld. Bron: waar staat je gemeente Doordat deze cijfers doorgerekend worden naar 10.000 inwoners geeft dit cijfer een vertekend beeld. Bron: Waar staat je gemeente Bron: Waar staat je gemeente Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of onvoldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht of voogdij gesteld. Bron: waar staat je gemeente Bron: waar staat je gemeente Bron: waar staat je gemeente
50
Programma 7: Volksgezondheid en milieu Algemeen Het programma Volksgezondheid en Milieu gaat over de openbare gezondheidszorg volgens de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Veiligheidsregio Friesland), de Jeugdgezondheidszorg, afvalverwijdering- en verwerking, riolering, milieubeheer (de kwaliteit van de bodem, de beheersing van geluidshinder, verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven, ongediertebestrijding), lijkbezorging, begraafplaats. Ook duurzaamheid behoort tot dit programma. De landelijke klimaatdoelstellingen zijn vertaald naar gemeentelijke doelstellingen wat betekent dat de gemeente werkt aan een CO2-vrije bebouwde omgeving. We willen ons samen met de Vlielanders richten op haalbare duurzaamheidsmaatregelen. De opgave is fors, maar we zien kansen: de nieuwbouw van woningen, de grote betrokkenheid en de verschillende initiatieven uit de samenleving. Om de verplichtingen en ambities te kunnen uitvoeren wordt gewerkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Het betreft de taakvelden: 7.1 volksgezondheid 7.2 riolering 7.3 afval 7.4 milieubeheer 7.5 begraafplaatsen en crematoria 0.9 Vennootschapsbelasting
51
Wat hebben we bereikt? Volksgezondheid Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om elke vier jaar een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen. In 2022 is de nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld voor de komende vier jaren. Deze nota is opgesteld in samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden. Per eiland wordt er een lokaal uitvoeringsprogramma volksgezondheid opgesteld. Onderdeel hiervan is Jeugd Op Gezond Gewicht (JOGG) Gemeente Vlieland is samen met de andere Friese Wadden een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren.
Preventie Er is gewerkt aan het opstellen van een lokaal preventieakkoord in samenhang met het lokaal sportakkoord.
Riolering Een adequate en kostendekkende inzameling en transport van afvalwater.
Afval In Boswijk zijn twee ondergrondse afvalcontainers in gebruik genomen. Hiermee komt het totaal aantal ondergrondse containers op negentien. Daarnaast zijn de gesprekken met Omrin hervat om te komen tot een opwaardering op het hele eiland. Ook is er in 2022 opdracht gegeven voor de vernieuwing van de stationaire vuilpers op de gemeentewerf. Deze is aan vervanging toe en een nieuwe vuilpers moet ook het verwaaien van afval veel meer voorkomen. Naar verwachting wordt deze in het voorjaar van 2023 geïnstalleerd.
Ongediertebestrijding Er zijn afspraken gemaakt over de bestrijding van ongedierte.
Duurzaamheid Passend bij doelstellingen en afspraken van het Klimaatakkoord, werkt Vlieland aan een CO2 vrije bebouwde omgeving. Om de verplichtingen en de ambities uit kunnen voeren wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenuitvoeringsprogramma duurzaamheid. Om het Klimaatakkoord te kunnen uitvoeren wordt intensief samengewerkt met andere overheden uit de regio zoals in de Friese Energie Tafel (FET) waarmee we provinciaal samenwerken aan de Regionale Energie Strategie (RES). Door gereedkomen van de RES 1.0 en de TVW 1.0 in 2021 is de opgave ten aanzien van energie opwek (RES) en de warmtetransitie (TVW) op Vlieland voor de komende jaren concreter geworden en zal komende jaren verder worden uitgewerkt..
Wat hebben we daarvoor gedaan? Volksgezondheid De beleidsambtenaren volksgezondheid hebben regelmatig een gezamenlijk overleg waarin de uitvoeringsplannen Volksgezondheid en de voortgang van JOGG met elkaar wordt bewaakt.
Preventie Er is gewerkt aan een uitvoeringsplan om de preventiegelden goed te kunnen besteden in 2022.
Riolering Het riool in de Willem de Vlaminghweg, tussen het Boereglop en de Lutinelaan is vervangen. De vervanging van het riool in de Berkenlaan moest worden uitgesteld vanwege de verbouw van hotel De Kluut, waardoor de weg daar niet opengemaakt kon worden. In Boswijk is een nieuwe riolering aangelegd. Het hemelwater van de gebouwen wordt ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van drinkwaterbesparing was onvoldoende capaciteit. Dit is doorgeschoven naar 2023.
52
Ongediertebestrijding In het najaar heeft zich een Vlielander ondernemer gemeld die de ongediertebestrijding voor bedrijven bedrijfsmatig wil aanpakken. Met deze ondernemer zijn er afspraken gemaakt over samenwerking. Vooral over de bestrijding in de jachthaven. Wij blijven taken houden in toezicht en bestrijding voor huishoudens.
Duurzaamheid De provincie heeft een subsidie voor kleine maatregelen voor koop- en huurwoningen beschikbaar gesteld. Tientallen bewoners hebben hier gebruik van gemaakt. Na corona is ook de duurzame ondernemerskring (DOK) weer een aantal keren fysiek bij elkaar geweest. Door individuele benadering hebben dit jaar meer ondernemers een eigen duurzame agenda opgesteld. Duinwijck Gasvrij is installatietechnisch bijna volledig gereed en inmiddels in werking. Dat betekent dat de warmte voor de woningen voor een deel al duurzaam wordt opgewekt. Het klimaatakkoord ten aanzien van energie-opwek is vorig jaar vertaald in een regionale bijdrage door het gereedkomen en vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Fryslan. Eind 2021 is de Transitievisie Warmte (TVW) 1.0 voor Vlieland vastgesteld. Met de TVW 1.0 Vlieland wordt richting gegeven aan de warmtetransitie op Vlieland voor de komende jaren tot 2030. Om alle verplichtingen te kunnen uitvoeren wordt intensief samengewerkt met de andere Waddeneilanden, de Friese gemeenten en provincie Fryslan, en met de netwerkbeheerder.
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
1.021.006 935.916 -85.090 0 0 30.166 -54.924
1.236.205 990.916 -245.289 0 102.753 176.115 -171.927
1.138.260 859.596 -278.665 0 102.753 199.591 -181.827
Lasten 79.517 265.270 198.708 179.632 73.789 388.413 2.374 53.310 1.241.013
Baten 33.653 349.469 227.265 222.736 0 207.303 0 18.761 1.059.187
Saldo -45.863 84.199 28.557 43.104 -73.789 -181.111 -2.374 -34.549 -181.827
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0 0 0 0 0 0
250.000 150.000 105.000 119.790 45.210 670.000
183.003 5.938 78.662 0 0 267.604
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 700 730 740 750 760 770 780 790 Totaal
Openbare gezondheidszorg Huishoudelijk afval Bedrijfsafval Rioleringen Milieubeheer Duurzaamheid Ongedierebestrijding en afvoeren kadavers Lijkbezorging en begraafplaats
Investeringen
INV202121 INV202122 INV202231 INV202232 INV202233 Totaal
Riolering WdeV Boereglop Lutinelaan Riool Berkenlaan Riool en hemelw.vrz.Boswijk Vuilpers HH Vuilpers BA
53
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Dividend Omrin 2021
€ 25.000
FUMO In 2021 is met de FUMO voor het eerst afgerek end op basis van werk elijk besteede uren. Ook in 2022 bleek dit voor ons voordeliger. Vooral voor toezicht en handhaving en beleidsondersteuning blek en veel minder uren te zijn gemaak t als waarvoor op basis van de DVO een voorschot voor was betaald. Vennootschapsbelasting De aanslagen tot en met 2020 zijn afgerek end met de fiscus. De verwachting is dat het bedrag wat nog op de balans als nog te betalen vennootschapsbelasting staat opgenomen voldoende zal zijn om de aanslag 2021 te voldoen.
€ 19.000
Duurzaamheid Voor 2022 was geen nieuw uitvoeringsplan duurzaamheid opgesteld, hierdoor waren er ook slechts beperk t budgetten toegek end, terwijl in de loop van het jaar wel jaarlijk se k osten voor verschillende onderdelen moeten worden betaald. De overschrijdingen van budgetten k onden uit de bestemmingsreserve worden gedek t.
-€ 23.000
Riolen Aan de voorziening riool is een bedrag toegevoegd in plaats van onttrok k en omdat de k osten van onderhoud lager waren. Dit gold niet alleen voor het jaarlijk se onderhoudsbudget maar ook de budgetten voor vrijverval en druk riolen, rioolgemalen en pompen en besparing drink watergebruik bleven vrijwel onaangeroerd. Er was te weinig capaciteit om naast de investeringsprojecten voor de riolering deze werk zaamheden uit te voeren. Diverse verschillen nadelig
-€ 63.000
Verschil voor bestemming
-€ 33.000
Voordelig verschil bijdrage bestemmingsreserve duurzaamheid Voor duurzaamheid ontbreek t een meerjaren raming waardoor alleen een onttrek k ing voor een bijdrage aan de salarisk osten coordinator duurzaamheid en het overgehevelde budget voor de Duinwijck gasvrij geraamd waren. Daarnaast zijn er voor € 23.000 nog wat k leinere werk zaamheden uitgevoerd. Door langdurige ziek te van een beleidsmedewerk er ontstonden er op verschillende terreinen en zo ook bij duurzaamheid capaciteitsproblemen.
€ 23.000
Verschil na bestemming
-€ 10.000
€ 10.000
-€ 1.000
De berekening kostendekkendheid van de afvalverwerking en het riool zijn in de paragraaf lokale heffingen opgenomen.
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Kg/inwoner
2021
616
169
%
2020
18,9%
26,8%
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
Toelichting
Laatst bekende cijfers 2021. In die periode was er 616kg per inwoner huishoudelijk restafval. Dit cijfer geeft in onze gemeente altijd een vertekend beeld omdat er door het toerisme veel meer afval per inwoner ontstaat als elders. Opvallend is dat er t.o.v. 2019 zowel op Vlieland als landelijk een stijging te zien is, wat wellicht veroorzaakt is door corona. Bron: waar staat je gemeente Bron: waar staat je gemeente
54
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemeen De Woonvisie en de bestemmingsplannen zijn voor het college sturend voor de keuzes in volkshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van ruimtelijke ingrepen is er op enkele plekken sprake geweest van incidentele woningbouw of het herschikken van functies waarbij meer ruimte voor permanente bewoning of personeelshuisvesting is ontstaan. Daarmee is de woningvoorraad in 2022 in geringe mate toegenomen. Desalniettemin blijft het wonen een punt van aandacht op Vlieland. Tijdens de vele gesprekken die gevoerd zijn in het kader van het programma Waddeneilanden en rondom de problematiek van de personeelshuisvesting is gebleken dat vrijwel iedere ambitie op Vlieland staat of valt met goede huisvestingsomstandigheden. Daarbij moet de aandacht specifiek gericht blijven op voldoende woningen voor gezinnen met kinderen, alsmede starters en middenkaderberoepen in onderwijs, zorg, horeca/toerisme en (semi) overheid. Vanuit de ondernemers wordt aandacht gevraagd voor de veranderende wensen voor personeelshuisvesting. Daar waar in het verleden veel personeel in gezamenlijke slaapruimtes werden ondergebracht, willen werknemers die zich voor een langere periode aan Vlieland willen binden, een eigen verblijfsruimte hebben. In de Omgevingsvisie is aangegeven dat er een programma Wonen zal worden opgesteld.
Ook worden de bestemmingsplannen vervangen door een omgevingsplan. Daar wordt in 2023 een begin mee gemaakt. Daarin wordt een beeld geschetst van het wonen en wordt aangegeven op welke wijze de woonsituatie op Vlieland kan worden ingericht. Vanuit het omgevingsplan komen daar alle andere aspecten bij die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Het gaat om de taakvelden: 8.1 fysieke leefomgeving 8.3 grondexploitatie 8.3 wonen en bouwen 0.3 beheer overige gebouwen en gronden
55
Wat hebben we bereikt? In 2022 hebben we de Omgevingsvisie vastgesteld en is een begin gemaakt met het omgevingsplan en het ruimtelijk kwaliteitsdocument, zijn participatiebeleid en het Chw bestemmingsplan Oosterseveld vastgesteld en zijn overige aspecten voor implementatie van de Omgevingswet aan de orde geweest. Uit dat alles mag begrepen worden dat we met de inrichting van de fysieke leefomgeving vooral het authentieke karakter van Vlieland willen behouden, met haar specifieke kernwaarden en kernkwaliteiten, zoals rust, ruimte en natuur. Het behoud van de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en een eigen gemeenschap, waarin iedereen mee kan komen en waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige generaties, zijn belangrijke waarden. Er is voortgegaan op de ingeslagen weg naar verduurzaming, verbreden van werkgelegenheid en het waarborgen van de veiligheid. Er wordt met name een bestendiging van de koers voorgestaan, waarbij de gemeente anticipeert en reageert op ontwikkelingen die om ingrijpen of standpunten vragen. Daarbij zal voortdurend gedacht worden aan de gevolgen die keuzes hebben voor toekomstige generaties.
Uitvoering geven aan het programma Goed Wonen & Leven Vanuit de gezamenlijke Waddeneilanden is er in 2022 uitvoering gegeven aan het concretiseren van programmalijn 1: Goed Wonen & Leven uit het programma Wadden. De projecten binnen dit programma zijn verder uitgewerkt en er is een Regio Deal aangevraagd. Parrallel hieraan is er een proces doorlopen om tot uitkering te komen van de versnellingsgelden voor 200 woningen op de eilanden. Er is 5 miljoen van het Rijk ontvangen voor projecten op de vijf eilanden. In 2023 zal verder gewerkt worden aan de uitvoering hiervan.
De toewijzing van Boswijk In 2022 is de toewijzing van Boswijk afgerond. Hoewel het niet heeft geleid tot de gehoopte doorstroming op het eiland is er wel voor eilanders en eerstelijns familieleden een fijne woonplek gevonden in de Boswijk.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is uitvoering gegeven aan de Woonvisie door op inbreidingslocaties ruimte voor permanente bewoning en personeelshuisvesting te stimuleren. Daarnaast is binnen het programma Waddeneilanden samen met de andere eilanden de problematiek van het wonen opgepakt. En er wordt regelmatig met ondernemers van gedachten gewisseld over de personeelshuisvesting. Samen met de gemeenteraad, inwoners en onze adviseur is gewerkt aan het verder inrichten van het instrumentarium van de Omgevingswet. De gemeente Vlieland loopt goed in de pas. Daarvoor is de gemeente ook aangehaakt bij meerdere provinciale werkgroepen en de VNG om kennis op te doen en het belang van de eilanden en een kleine gemeentelijke organisatie telkens voor het voetlicht te brengen en daarvoor aandacht te vragen. In 2022 zijn meerdere zaken met de gemeenteraad besproken en heeft de gemeenteraad daar denkrichtingen voor uitgezet of stukken vastgesteld. Die zullen in 2023 verder worden uitgerold en opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Er is op extern niveau deelgenomen in een ambtelijke werkgroep die provincie breed tot een nieuwe ruimtelijke adviescommissie wil komen. Dit proces is vooreerst geëindigd in een onderzoeksopdracht, die in 2023 gestalte moet gaan krijgen.
Aanpassingen bestemmingsplannen Met de komst van de Omgevingswet gaat de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen vervallen. De gemeente houdt evenwel nog wel vast aan het op laten stellen van bestemmingsplannen door particulieren bij ingrepen in afwijking van bestemmingsplannen. In 2022 zijn zo meerdere bestemmingsplannen opgesteld en begeleid.
Bouw- en woningtoezicht De in 2020 ingeslagen weg voor striktere handhaving op regelgeving is voortgezet in 2021 en 2022. Dit betekent onder meer structurele controles van toezichthouders op de naleving van de wetgeving. De controles richten zich op het plaatsen van bouwwerken en gebouwen zonder de vereiste omgevingsvergunning en op het gebruik van gronden en gebouwen. Ook wordt de naleving op de huisvestingsverordening gecontroleerd. Hiervoor maken we gebruik van zowel externe als interne toezichthouders. In 2022 is verder geïnvesteerd met kennis op te doen omtrent het vergunning verlenen onder de Omgevingswet. Er is bij diverse kennissessies aangesloten en er is met instrumentarium geoefend.
56
Ook is er externe hulp ingeroepen om mee te denken aan de aanpassingen van de Legesverordening. Dit heeft een breder inzicht gegeven in het heffen van leges onder de Omgevingswet. Ook hierover heeft een sessie met de gemeenteraad plaatsgehad.
Overige ontwikkelingen fysieke leefomgeving De gemeente moet voldoen aan de provinciale kwaliteitseisen Frysk Peil. Daarvoor zijn enkele functies voorzien van een persoonlijk portfolio. De gevolgen hiervan zijn nog niet uitgekristalliseerd. Er wordt gekeken in hoeverre de Friese Waddeneilanden gezamenlijk dingen op kunnen pakken. Dit proces is gestart in 2020 en is in 2022 nog verder uitgewerkt, maar vooralsnog lijkt het proces vooral vastgelopen. De Omgevingswet lijkt er nu toch echt aan te komen in 2024. Dit gaat invloed hebben op de nieuwe plannen, die niet langer op basis van de Wet ruimtelijke ordening bestemmingsplannen zijn, maar omgevingsplannen op grond van de Omgevingswet. Zowel de provincie als de Waddeneilanden gezamenlijk zijn volop bezig om te kijken op wat voor manier samengewerkt kan worden. Zowel het Rijk als de provincie zijn met meerdere uitvoeringsprogramma’s bezig. Met de Friese Waddeneilanden is afgesproken om hierin zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken.
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
275.030 52.400 -222.630 0 0 82.842 -139.788
500.391 52.400 -447.991 0 0 100.000 -347.991
310.320 88.152 -222.168 0 0 100.000 -122.168
Lasten 216.265 94.603 1.418
Baten 100.000 86.988 0
Saldo -116.265 -7.615 -1.418
-1.966 310.320
1.164 188.152
3.130 -122.168
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0
0
0
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 800 810 820 830 Totaal
Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht gemeentelijke gebouwen niet voor publieke dienst Volkshuisvesting
Investeringen
Totaal
57
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Omgevingswet
€ 197.000
Er waren een aantal budgetten voor de nieuwe omgevingswet toegek end. De budgetten zijn deels ingezet voor implementatie, het omgevingsplan en de waardenk aart. De restantbudgetten moeten in 2023 opnieuw geraamd worden. Bouw- en woningtoezicht De leges omgevingsvergunningen zijn nooit precies te plannen en worden beïnvloed door het aantal aangevraagde vergunningen en door de omvang van de bouwprojecten. In 2022 waren de verbouw van hotels en apartementencomplexen voor personeelshuisvesting grote bouwprojecten. Naast de verhoogde opbrengsten was er meer budget nodig voor externe inhuur bouw en woningtoezicht. Overige verschillen nadelig
€ 35.000
Verschil voor bestemming
€ 226.000
Verschil na bestemming
€ 226.000
-€ 6.000
Overzicht 2022 Registratie woningzoekenden 2019
2020
2021
2022
33
33
22
32
30
20
150 43
156 45 42
167 46 44
186 41 50
8
30
5
11
19,3
14
13,7
45,5
0
0
1
32
nvt
nvt
10
nvt
Totaal aantal nieuwe inschrijvingen mét economisch-maatschappelijke binding Totaal aantal nieuwe inschrijvingen zónder economisch-maatschappelijke binding Aantal woningzoekenden met een economisch-maatschappelijke binding met Vlieland op 31 december -waarvan al woonachtig in een sociale huurwoning op Vlieland (doorstromers) -waarvan woonachtig in eigen woning op Vlieland Aantal voor (her)verhuur beschikbaar gekomen woningen Gemiddeld aantal reacties van economisch-maatschappelijk gebonden woningzoekenden op gepubliceerde woningen Aantal voor (her)verhuur beschikbaar gekomen seniorenwoningen Gemiddeld aantal reacties van economisch-maatschappelijk gebonden woningzoekenden op gepubliceerde seniorenwoningen Toelichting -
-
-
-
-
Woningzoekenden zonder economisch maatschappelijke binding komen op grond van de Huisvestingsverordening 2020 niet in aanmerking voor een sociale huurwoning op Vlieland. Zij kunnen zich echter wel inschrijven in de Registratie van Woningzoekenden. Aangegeven wordt hoeveel van de woningzoekenden al in een sociale huurwoning wonen (doorstromers) en hoeveel er een eigen woning bezitten. Een groot deel van de doorstromers en de eigenwoningbezitters hebben geen urgent woonprobleem maar staan 'voor de zekerheid' ingeschreven. Een deel van de woningzoekenden met economisch-maatschappelijke binding is niet actief op zoek, maar is kennelijk naar tevredenheid gehuisvest via de werkgever of woont nog bij de ouders thuis en reageert (nog) niet op te huur aangeboden woningen. In 2022 was het gemiddelde aantal reacties op een woning flink hoger. We constateren dat het aantal reacties hoger is als er meerdere woningen tegelijk worden aangeboden, wat in 2022 een paar keer het geval was. Ook is er een relatief grote groep Vlielander jongeren van een bepaalde leeftijdsgroep die nog (of weer) bij hun ouders wonen en een eigen woning proberen te krijgen. In 2022 is de Boswijk gereed gekomen, dit komt tot uiting in het aantal beschikbaar gekomen seniorenwoningen. Hier is geen gemiddeld aantal reacties genoemd, 17 inwoners van Vlieland hebben een woning in Boswijk gekregen.
58
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Nieuw gebouwde woningen Demografische druk
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Aantal per 1.000 woningen %
2022 2022
70,5 52,2
9,3 70,3
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Toelichting
Nieuw gebouwde woningen
In 2022 is de Boswijk gereed gekomen omdat het aantal nieuwe woningen omgerekend wordt t.o.v. 1000 woningen geeft deze beleidsindicator een wat vertekend beeld. Bron: waar staat je gemeente Het aantal personen van 0 -20 jaar en 65 jaar en ouder per 100 personen van 20 - 65 jaar. Bron: waar staat je gemeente
Demografische druk
59
Programma 9: Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen Algemeen Het programma Algemene dekkingsmiddelen en financiering gaat over de treasuryfunctie, aandelen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, algemene baten en lasten zoals stelposten voor onvoorzien, de waardering van onroerende zaken (WOZ), de opbrengsten van algemene gemeentelijke belastingen: ozb, baatbelasting, woonforensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, de lasten die betrekking hebben op de heffing en invordering van de hier voor genoemde belastingen. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves worden zo veel als mogelijk is verantwoord bij het programma waar de reserve betrekking op heeft. Op programma 9 zijn ondergebracht de volgende taakvelden: 0.5 treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 belastingen overig 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 overige baten en lasten 3.4 economische promotie
Wat hebben we bereikt?
Voldoende en structurele dekking van de gemeentelijke uitgaven. Een solide en zo voordelig mogelijke financiering van gemeentelijke investeringen. Een rechtmatige en efficiënte heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. In samenwerking met de gemeente Terschelling is begonnen aan een eerste verkenning van de mogelijkheden om het heffen en innen van toeristenbelasting efficiënter te maken. Een nieuwe nota bestemmingsreserves en voorzieningen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Verwezen wordt naar de financiële jaarrekening en naar de paragrafen 1, lokale heffingen en 4, financiering in deze jaarrekening De gemeenten Terschelling en Vlieland willen samen het heffen en innen van toeristenbelasting efficiënter maken. De belangrijkste reden voor deze omslag is het ontzorgen van de logiesverstrekkers maar zeker ook de wens om een beter en vroeger inzicht in het aantal overnachtingen te krijgen.
60
De gemeenten verkenden in 2022 de mogelijkheden. Er wordt gedacht aan een systematiek waarbij heffing kan plaatsvinden bij de toerist/bezoeker zelf, waarbij deze verantwoordelijk is voor het betalen van de belasting. Bovendien wordt in deze variant het profijtbeginsel toegepast: de gebruikers van de voorzieningen betalen zelf rechtstreeks hun verschuldigde belasting aan de gemeente. Een alternatief scenario is om rederij Doeksen in te zetten. Doeksen exploiteert de veerbootverbinding vanuit Harlingen. Aangezien binnenkomst en vertrek voor een groot deel van de bezoekers via deze veerverbindingen plaatsvindt, kan Doeksen een centrale rol spelen bij de toeristenbelasting. In overleg met de raad is een nieuwe nota bestemmingsreserves en voorzieningen ontstaan. Een juist gebruik van de bestemmingsreserves en voorzieningen zorgt voor beter inzicht in de structurele ruimte in begroting en jaarrekening.
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
619.486 6.349.505 0 5.730.019 0 38.000 5.768.019
932.092 7.134.911 0 6.202.819 300.353 567.276 6.469.741
1.596.123 7.278.691 0 5.682.567 300.353 397.856 5.780.070
Lasten 35.928 0 299.755