Jaarrekening 2022.pdf
Tekst van het document
Voorwoord Aan de leden van de raad van de gemeente Vlieland Het doet ons genoegen het jaarverslag en de jaarrekening 2022 aan u te kunnen aanbieden. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde financiële beheer over het boekjaar 2022. Inhoudelijk verwijzen wij u naar de jaarstukken met de daarin opgenomen accountantsverklaring. De jaarrekening is opgesteld conform de geldende voorschriften vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De jaarrekening is evenals de begroting ingedeeld in de door de raad vastgestelde programma’s. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt de situatie van 2022 beschreven, slechts hier en daar wordt ingegaan op de ontwikkelingen die bij het maken van deze stukken bekend waren. De programmaverantwoording (onderdeel van het jaarverslag) biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en maatschappelijk beoogde effecten zijn bereikt. Een en ander geldt eveneens voor de verplicht voorgeschreven paragrafen. De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig saldo van € 1.167.000 na resultaatbestemming. Op bladzijde 7 van de jaarrekening is een toelichting opgenomen van de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Conform de voorschriften is het saldo over 2022 afzonderlijk in de balans opgenomen (onder eigen vermogen). Vlieland, d.d.
30 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Vlieland,
De secretaris,
de burgemeester,
A. Idema
M. Schrier
2
Inhoudsopgave Voorwoord ....................................................................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................ 3 Inleiding ........................................................................................................................................................................... 4 Jaarverslag ...................................................................................................................................................................... 8 Programma’s ................................................................................................................................................................... 9 Programma 0: Algemeen bestuur .................................................................................................................................. 10 Programma 1: Openbare orde en Veiligheid ................................................................................................................. 19 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................
23 Programma 3: Economische zaken ............................................................................................................................... 28 Programma 4: Onderwijs ............................................................................................................................................... 32 Programma 5: Cultuur en recreatie ............................................................................................................................... 37 Programma 6: Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening ................................................................. 44 Programma 7: Volksgezondheid en milieu .................................................................................................................... 51 Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .............................................................................................. 55 Programma 9: Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen ....................................................................................... 60 Paragrafen .....................................................................................................................................................................
68 Paragraaf 1: Lokale heffingen........................................................................................................................................ 69 Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................... 74 Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................... 84 Paragraaf 4: Financiering .............................................................................................................................................. 88 Paragraaf 5: Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................... 91 Paragraaf 6: Verbonden partijen.................................................................................................................................... 94 Paragraaf 7: Grondbeleid ............................................................................................................................................ 109 Paragraaf 8: Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ..............................................................................
110 Jaarrekening ................................................................................................................................................................ 112 Balans 2022................................................................................................................................................................. 113 Overzicht baten en lasten per programma .................................................................................................................. 116 Begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid .................................................................................................................... 118 Toelichting op de programmarekening 2022 ............................................................................................................... 119 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................................................... 120 Toelichting op de balans .............................................................................................................................................. 123 Overige gegevens .......................................................................................................................................................
138 Onvoorzien .................................................................................................................................................................. 139 Verdeling taakvelden programma's ............................................................................................................................. 140 Activa staat 2022 ......................................................................................................................................................... 144 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen .......................................................................................................... 150 SISA bijlage ................................................................................................................................................................. 152
3
Inleiding Algemeen Tot de gemeente Vlieland behoort het eiland Vlieland en een groot deel van het aansluitende gedeelte van de Waddenzee. Het eiland bestaat voor het overgrote deel uit terreinen die eigendom zijn en beheerd worden door de rijksoverheid, vooral Staatsbosbeheer. De gemeente Vlieland is, gemeten naar het aantal inwoners (ong. 1.200) een kleine gemeente, maar qua grondoppervlakte omvangrijk. Het karakter van de gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door het toerisme. Deze drie elementen: de geografische ligging, het geringe aantal inwoners en het toeristische karakter vormen de voornaamste kenmerken van de gemeente Vlieland.
Enige demografische ontwikkelingen kunnen worden weergegeven met de volgende kengetallen: (Bron: CBS / Waarstaatjegemeente.nl) Gemeente Vlieland
2022
2021
2020
2019
2018
2017
inwoners
1195
1230
1193
1138
1132
1085
huishoudens
701
692
643
628
627
580
huishoudgrootte
1,7
1,7
1,8
1,8
1,81
1,87
% huishoudens alleenstaand Vlieland
57,1
55,6
52,4
53,3
53,4
48,1
Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)
52,2
50,2
52,6
54,4
52,8
55,7
4
In de programmajaarrekening zijn dezelfde programma’s gedefinieerd als in voorgaande jaren. De volgende programma’s zijn geformuleerd: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Algemeen bestuur Openbare Orde en Veiligheid Verkeer, Vervoer en Waterstaat Economische Zaken Onderwijs Cultuur en Recreatie Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Volksgezondheid en Milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Daarnaast bevat de jaarrekening acht zogenaamde paragrafen. In de paragrafen wordt informatie op een gebundelde wijze verstrekt. Anders zou deze informatie versnipperd in de jaarrekening moeten worden opgenomen. Deze informatie heeft betrekking op vrijwel alle programma’s.
Nieuwe beleidsvoornemens 2022 In de oorspronkelijke begroting 2022 waren waren de volgende beleidsvoornemens opgenomen; Beleidsvoornemen Strategisch personeelsplan trainnee Strategisch personeelsplan opleiding Strategisch personeelsplan uitbreiding fte buitendienst Mondzorg Mantelzorg Uitvoeringsplan Huur aanpassing de Jutter Programma Waddeneilanden 2 aanhangers buitendienst Communicatiemiddelen
Bedrag € 16.000 € 25.000 € 26.000 € 10.000 € 7.000 € 30.000 € 30.000 € 6.000 € 3.000
Uitgevoerd ja ja ja deels nee ja ja ja deels
Opheffing bestemmingsreserves en voorziening In 2022 is besloten een aantal bestemmingsreserves en een voorziening op te heffen. Het reserveringsbeleid is erop gericht om het aantal en de omvang van de reserves en voorzieningen minimaal te houden zo dat middelen breed inzetbaar blijven. De reserves en voorzieningen zijn daarom gescreend op nut, noodzaak, omvang en wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om een aantal bestemmingsreserves en voorzieningen op te heffen en een aantal bestemmingsreserves om te zetten in voorzieningen. Mutaties in bestemmingsreserves lopen via de exploitatie, aangezien sommige bestemmingsreserves een behoorlijke omvang hadden zijn baten en lasten in de jaarrekening 2022 hoger dan gebruikelijk.
5
Het jaarrekeningsaldo De exploitatie van de algemene dienst sluit met een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van € 735.800. Het geraamde jaarrekeningsaldo bedroeg na begrotingswijziging € 431.200. Een nadere analyse van het jaarrekeningsaldo Nadat per saldo € 3.576.500 aan de diverse reserves werd onttrokken ten gunste van de exploitatie, resteert een voordelig saldo van de algemene dienst van € 1.167.000. Voor € 249.000 betreft het hier restant budgetten. De gemeenteraad dient een besluit te nemen over het besteden van dit resultaat. In het voorstel waarmee deze jaarrekening aan de gemeenteraad wordt aangeboden, wordt hiertoe een voorstel gedaan. (Bedragen x € 1000) Exploitatierekening
2022
2021
2020
2019
Totale lasten
12.199
8.997
10.115
7.823
Totale baten
9.789
8.632
9.324
8.825
Resultaat voor mutaties in reserves
-2.410
-365
-792
1003
Mutaties reserves
3.577
1.041
1.371
-427
Resultaat na bestemming
1.167
676
580
576
Geconsolideerde balans
2022
2021
2020
2019
Materiële vaste activa
26.110
23.539
14.333
10.656
Reserves (inclusief jaarresultaat)
4.933
7.342
7.707
8.498
Voorzieningen
4.737
1.447
1.501
1.407
Langlopende schulden
27.772
28.734
24.527
8.399
Voor een specificatie van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
6
Het saldo is ontstaan door een groot aantal positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de budgetten. Gespecificeerd naar enige substantiële onderdelen (afwijkingen vanaf de € 20.000) kan het saldo samengevat als volgt worden weergegeven:
Programma
(+ = Vo o rdelig, -/- = Nadelig)
Resultaat t.o.v. de begroting na wijziging
Analyse saldo 2022: 1 Toevoeging voorziening wachtgelden wethouders
0
-116.000
2 Riool
7
-63.000
3 Klein onderhoud wegen (niet uit voorziening)
2
-60.000
4 Overige personeelskosten m.n. reis en verblijfskosten
0
-53.000
5 Toeristenbelasting
9
-47.000
6 Klein onderhoud gebouwen (niet uit voorziening)
div
-44.000
7 Huisvesting onderwijs
4
-40.000
8 Kosten gebiedsteam en intergemeentelijk beleidsteam sociaal
6
-39.000
9 Toevoeging voorziening verlofsparen
0
-20.000
10 Overige verschillen nadelig
div
-14.000
11 Bijzondere bijstand
6
24.000
12 Stelpost tractiemiddelen
0
24.000
13 Evenementen
3
25.000
14 Dividend Omrin
7
25.000
15 Uitkeringen gemeentefonds
9
30.000
16 Leges omgevingsvergunningen
8
35.000
17 Heffen en invorderingen belastingen
9
39.000
18 Afboeking nog te betalen subsidie kinderopvang voorgaande jaren
6
41.000
19 Automatisering
0
45.000
20 Maatwerkdienstverlening 18-
6
49.000
21 Vergoedingen gedetacheerd personeel
9
56.000
22 Afschrijvingen (uitgestelde investeringen)
div
59.000
23 Specifieke uitkeringen van het rijk voor sport
5
70.000
24 Stelpost flankerend ouderenbeleid
6
70.000
25 Woonforensenbelasting
9
72.000
26 Maatwerkvoorzieningen WMO
6
104.000
27 Stelposten onvoorzien (€ 25.000 voor mantelzorg opnieuw te ramen)
9
120.000
28 Salariskosten (vacatures, generatiepact, deeltijd enz.)
div
147.000
29 Omgevingswet
8
197.000
Saldo jaarrekening 2022 t.o.v. begroting na wijziging
736.000
Bij de vetgedrukte onderdelen betreft het werkzaamheden die in 2023 hun voortgang zullen vinden. Wanneer de afwijkingen t.o.v. de begroting kleiner waren dan € 20.000 worden ze in dit overzicht niet genoemd. In totaal moet daarom een bedrag van € 249.000 t.l.v. de algemene reserve in 2023 opnieuw geraamd worden. Toelichtingen op de ontstane verschillen t.o.v. de geraamde bedragen vindt u bij de programma’s.
7
Jaarverslag
8
Programma’s
9
Programma 0: Algemeen bestuur Algemeen Het programma Algemeen Bestuur gaat over de gemeentelijke bestuursorganen: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Daarnaast de baten en lasten van het ambtelijk apparaat dat het bestuur direct ter zijde staat. Ook tot dit programma behoren zaken als de burgerlijke stand, de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), rijbewijzen en paspoorten, het organiseren van verkiezingen, en de algemene bestuurlijke samenwerking zoals vooral die met de andere Waddeneilandgemeenten. Het betreft de taakvelden: 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken en 0.4 Overhead en ondersteuning organisatie.
Wat hebben we bereikt?
vaststelling van een raadsbreed akkoord goede samenwerking in de regio indiening van de aanvraag Regio Deal goed onderhouden gemeentelijke gebouwen verdere verbetering van de communicatie minder overlast door meer handhaving juridische zaken op orde
10
Wat hebben we daarvoor gedaan? Raadsbreed akkoord Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is een nieuwe raadsperiode gestart. De onderhandelingen over het te voeren beleid voor de komende periode hebben, met ondersteuning van een externe bestuurskundige, geleid tot een Raadsbreed akkoord. Dit is voor de gemeente Vlieland de eerste keer dat er wordt gewerkt met een raadsbreed akkoord. Op basis van dit raadsbreed akkoord zijn er wethouders van “buiten” aangetrokken om de uitvoering hiervan op te pakken. Het raadsbreed akkoord is vervolgens uitgewerkt in een college-uitvoeringsprogramma.
Samenwerking in de Regio Naast de grote samenwerkingspartners (Veiligheidsregio en Omgevingsdienst FUMO) werken we op kleinere schaal nauw samen met de andere Waddeneilanden en op het gebied van Jeugd, WMO en Participatiewet met de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Terschelling. Na twee jaar afgelastingen vanwege de coronapandemie kon in 2022 de tweedaagse bijeenkomst voor gemeenteraadsleden van de Waddeneilanden op Texel eindelijk doorgaan. Het Luchtvaart- en oorlogsmuseum en het Maritiem Juttersmuseum werden bezocht. Daarnaast is er gesproken over de visie op Waddensamenwerking, het toeristisch beleid en over de Regio Deal. Ook was er voldoende ruimte voor de netwerkcontacten. De directieraad heeft met ondersteuning van het personeel van het Waddenkantoor de vergaderingen van het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB) voorbereid. In de bedrijfsvoering is aandacht geschonken aan een actualisering en uniformering van de diverse dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) die de Waddengemeenten onderling met elkaar hebben afgesloten en/of met gemeenten aan de wal. De Gemeenschappelijke Regeling Dienst SoZaWe is omgevormd tot een bedrijfsvoeringorganisatie (BVO).
Daarnaast is een beleidsteam Sociaal Domein opgericht waarin de beleidsambtenaren van de voormalige Dienst en van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland samenwerken op de beleidsterreinen Jeugd, WMO en Participatiewet. De gemeente Harlingen heeft eind 2022 te kennen gegeven dat zij de samenwerking binnen het intergemeentelijk beleidsteam wensen te beëindigen. De effectuering hiervan zal in 2023 in goed onderling overleg worden opgepakt.
Regio Deal In 2022 is op basis van het Programma Waddeneilanden de aanvraag voor de Regio Deal tijdig ingediend. Onder aansturing van de Stuurgroep, waarvan onze burgemeester de voorzitter is, hebben de programmateams het Programma Waddeneilanden omgezet naar de structuur die nodig is voor de aanvraag Regio Deal. Ook is gestart met het lobbytraject ten behoeve van het binnenhalen van deze Regio Deal. Zo is een bezoek gebracht aan de betreffende commissievergadering in de Tweede Kamer en heeft de minister van BZK in dit kader een bezoek gebracht aan Terschelling en Vlieland. Tijdens dit bezoek zijn alle programmalijnen met aansprekende voorbeelden onder de aandacht gebracht. In 2022 is het ook gelukt om afspraken te maken en vast te leggen over de voorwaarden waaronder de toegezegde gelden van de voormalige minister van BZK voor de zogenaamde “Quick Wins” kunnen worden besteed en verantwoord.
Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Aan alle gebouwen is regulier onderhoud uitgevoerd volgens de meerjarenonderhoudprogramma’s (MJOP’s) voor deze gebouwen. Voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen is een vast budget opgenomen. Dit budget is bestemd voor de voorbereiding, begeleiding en daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud aan de gebouwen. Specificaties per gebouw zullen bij de kapitaalgoederen verder worden toegelicht.
11
Communicatie Er wordt structureel aandacht geschonken aan verdere verbetering van de communicatie vanuit de gemeente. Communicatie kan immers altijd nog beter. In 2022 is in samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden een nieuwe website ontwikkeld. De nieuwe website is een stuk toegankelijker dan de vorige en heeft een betere zoekfunctie. Het leverde meteen na de lancering op 5 september 2022 al veel positieve reacties op van bezoekers. Naast de website informeerde de gemeente haar inwoners ook via de huis-aan-huis nieuwsbrief ‘Uit het kastje’. Zo bereikten we ook mensen die niet of minder digitaal georiënteerd zijn, vaak de wat oudere doelgroep. Om de jongere inwoners van Vlieland te bereiken maakte de gemeente gebruik van de sociale mediakanalen Facebook, Instagram en Twitter. Vacatures werden geplaatst op Linkedin en berichten die vooral eilander ondernemers aangaan werden geplaatst op Chainels. In de raadsvergadering van 28 februari 2022 werd de verbeteragenda vastgesteld, in vervolg op de Quick Scan Lokale Democratie. Op de verbeteragenda stond op nummer 1 “Communicatie verbeteren door duidelijk en begrijpelijk taalgebruik’. Om hier stappen in te zetten volgden bijna alle ambtenaren van de binnendienst in augustus de Workshop ‘Duidelijk Schrijven’ waarin zij leerden hoe je teksten schrijft die iedereen in korte tijd begrijpt.
Ook is naar aanleiding van de verbeteragenda in december een oproep gedaan om inwoners te werven voor een nieuw op te richten klankbordgroepje communicatie. Dit klankbordgroepje gaat in 2023 kritisch meekijken naar de begrijpelijkheid van teksten in de nieuwsbrief en op de website van de gemeente.
Handhaving In 2022 is een pilot gestart op het gebied van handhaving. Met de gemeente Harlingen zijn afspraken gemaakt over de detachering van een handhaver voor gemiddeld zestien uur per week. Deze uren werden zeer variabel werden ingezet om daarmee de voorspelbaarheid te voorkomen. De evaluatie hiervan heeft eind 2022 plaatsgevonden. Daarna zijn we in overleg gegaan met de gemeente Harlingen om afspraken te maken over het vervolg. Naast de inzet van handhavingscapaciteit op straat zijn er ook 21 juridische handhavingsacties geweest. Alle overtredingen zijn hersteld. Bij vier overtredingen na het opleggen van een last onder dwangsom, bij tien overtredingen na het voornemen last onder dwangsom en bij vijf na een waarschuwing. Twee acties lopen nog en worden vervolgd in 2023.
Juridische zaken In 2022 zijn er dertien bezwaren binnengekomen op twaalf verschillende besluiten. Het college heeft als volgt besloten op de bezwaren: Kennelijk niet ontvankelijk, geen besluit : 2 Ingetrokken : 4 Ongegrond : 3 Gedeeltelijk gegrond, gedeeltelijk ongegrond : 1 Doorgeschoven naar 2023 : 2 Doorgezonden naar de rechtbank : 1 Beroep en Hoger beroep In 2022 liepen er vijf beroepszaken en twee hoger beroepszaken. Drie beroepen zijn ingetrokken omdat het college tot een middellijke oplossing is gekomen. Bij beide hoger beroepen is het college in het gelijk gesteld. Wet Open Overheid (Woo-verzoek) In totaal zijn er acht Woo-verzoeken binnengekomen. Één verzoek hebben we doorgezonden naar de Dienst, twee verzoeken hebben we toegewezen, de overige verzoeken hebben we afgewezen. Bij alle afwijzingen had de gemeente de gevraagde stukken niet en kon zij dus ook geen stukken openbaar maken. AVG Dit jaar zijn er geen verzoeken gerelateerd aan de AVG binnengekomen.
12
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
2.947.919 124.000 -2.823.919 0 0 0 -2.823.919
3.132.457 128.602 -3.003.854 0 0 0 -3.003.854
3.184.415 154.424 -3.029.990 0 0 0 -3.029.990
Lasten 266.866 437.093
Baten 0 350
Saldo -266.866 -436.743
14.690 106.471 131.424 2.227.871 3.184.415
19.292 0 126.267 8.516 154.424
4.602 -106.471 -5.158 -2.219.355 -3.029.990
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0
0
30.318
0 0 0
6.000 5.280 11.280
7.478 0 37.796
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 10 20 30 40 50 60 Totaal
Bestuursorgaan gemeenteraad Bestuursorgaan college burgemeester en wethouders Bestuursorgaan burgemeester Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken overhead en ondersteuning organisatie
Investeringen
INV202124 INV202235 INV202240 Totaal
Meubels gemeente huis/werf (stoelen en tafels) Aanhanger plantsoenendienst GPS Meetapparatuur
13
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening Burgerzaken leges Een belangrijk deel van de secretarieleges zijn de opbrengsten voor T ontheffingen door grote bouwprojecten en door ITGWO zijn in 2022 meer ontheffingen toegek end. Toevoeging voorziening wachtgelden wethouders
Verschil € 18.000
-€ 116.000
Na de verk iezingen moest voor de aftredende wethouders de voorziening worden opgehoogd. Kosten niet t.l.v. voorziening onderhoud gebouwen -€ 109.000 T.l.v. de voorziening onderhoud gebouwen zou op basis van het MJOP € 158.000 aan k osten voor uit te voeren onderhoud in 2022 worden geboek t. Divers onderhoud aan b.v. sportcomplex en gemeentehuis is echter uitgesteld in afwachting van besluitvorming over de toek omst van deze gebouwen. Daarnaast bleek veel onderhoud k lein onderhoud te betreffen waarvoor de voorziening niet gebruik t mag worden. Aangezien gebouwenonderhoud over diverse programma's is verdeeld is op andere programma's overigens een overschot op het budget onderhoud gebouwen te zien. Per saldo k wam € 44.000 meer t.l.v. de exploitatie voor k lein onderhoud gebouwen als wat geraamd was. Bijdrage bestuurlijke samenwerking de Waddeneilanden
€ 19.000
Na verrek ening van de BTW valt de bijdrage aan De Waddeneilanden meestal wat mee, daarbij moet wel de opmerk ing gemaak t worden dat er nog geen definitieve afrek ening heeft plaats gevonden. Toevoeging voorziening verlofsparen Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat medewerk ers verlof sparen voor de toek omst. Wanneer dit verlof niet binnen 2 jaar wordt gebruik t moet de gemeente hiervoor een voorziening opnemen.
-€ 20.000
Overige personeelskosten Doordat meer medewerk ers hun vaste verblijfsplaats aan de wal hebben, is het budget voor reis- en verblijfsk osten structureel niet meer voldoende. Daarnaast is ook de inhuur van Leeuwarden voor de personeels- en salarisadministratie duurder geworden.
-€ 53.000
Automatiseringskosten
€ 45.000
De inhuur ICT Leeuwarden bleek voordeliger dan bij de begroting aangegeven, daarnaast k onden er door het beter specificeren van de facturen enk ele bedragen ook rechtsstreek s op de juiste taak velden worden geboek t. Tractiemiddelen Het verschil wordt voornamelijk veroorzaak t door de k apitaallasten voor investeringen die zijn uitgesteld (zoutstrooier, afsluitbare afzetcontainers, zitmaaier, hijsk raan en 4x4 auto). Voor brandstof is er juist een behoorlijk e overschrijding te zien, door hogere tarieven.
€ 16.000
Huisvesting binnen en buitendienst Uitgesteld onderhoud en de k apitaallasten van uitgestelde investeringen (verduurzamingsmaatregelen en aanpassingen loodsen) hebben dit positieve verschil veroorzaak t.
€ 25.000
Facilitaire zaken Hieronder vallen allerlei zak en waarvoor de k osten in 2022 lager uitvielen dan geraamd; zoals inhuur en advisering extern maar ook diverse gebruik sgoederen en k opieerk osten.
€ 16.000
Salariskosten Deze afwijk ing t.o.v. de budgetten is voornamelijk veroorzaak t doordat er na de verk iezingen een tijdje geen wethouders waren, daarnaast waren de salarisk osten voor B&W na de opclassificatie ook te hoog ingeschat. Een nadeel bij de salarisk osten is de aangifte Werk Kosten Regeling. Helaas valt deze voor onze gemeente steeds hoger uit door de verblijfsk osten van medewerk ers van de wal. Overige verschillen voordelig
€ 99.000
Verschil voor bestemming voordelig
-€ 26.000
Verschil na bestemming voordelig
-€ 26.000
14
€ 34.000
Secretarieleges
Aantal afgegeven: T-ontheffingen
Aantal 2022
Aantal 2021
Aantal 2020
Aantal 2019
1828
1724
1535
1549
A-ontheffingen
10
8
13
16
B-ontheffingen
122
166
129
156
Rijbewijzen
124
117
138
108
Identiteitskaarten
40
55
18
43
Paspoorten
46
30
22
50
Huwelijken
30
38
23
33
Door de jaren heen zijn er pieken te zien door grote bouwprojecten, dit is vanzelfsprekend van invloed op de aanvraag van T-ontheffingen.
15
Formatie, aantal personeelsleden en salariskosten gemeente Vlieland 2022
Formatie, aantal personeelsleden en salariskosten gemeente Vlieland 2022
Organisatie eenheid
FTE's FTE's Salariskst 2022 2022 2022 begr. Salariskst. begr. real. na wijz. 2022 real. Verschil
Bestuursorganen Gemeente Raad
0,00
0,00
143.000
138.500
4.500
B&W
2,80
2,80
326.800
234.600
92.200
Subtotaal
2,80
2,80
469.800
373.100
96.700
Griffie
0,89
0,89
70.600
71.400
-800
Beleidsteam
10,31 10,14
920.800
885.500
35.300
Team U&O
8,65 10,06
709.000
700.600
8.400
Team Buitendienst
9,40
9,40
562.600
551.500
11.100
Subtotaal
29,25 30,49
2.263.000
2.209.000
54.000
Burgerlijke Stand
5.000
3.700
1.300
GHOR
15.000
13.000
2.000
20.000
16.700
3.300
101.300
108.800
-7.500
108.800
-7.500
Ambtelijke dienst
Vrijwilligers
Subtotaal
0,00
0,00
Gedetacheerden Gedetacheerden Subtotaal
0,00
0,00
101.300
Totaal
32,05 33,29
2.854.100
2.707.600 146.500
De salariskosten zijn als directe kosten geraamd op de programma’s waar ze betrekking op hebben. Een deel van de kosten van de ambtelijke dienst betreft overheadkosten. Deze salariskosten zijn overeenkomstig de nieuwe bepalingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden, geraamd op taakveld 0.4 overhead dat onderdeel uitmaakt van dit programma 0, Algemeen bestuur. Door vacatures is onderuitputting van de budgetten ontstaan, daar staat tegenover dat handhaving en beleid sociaal domein niet zoals geraamd door eigen personeel is uitgevoerd maar door ingehuurd personeel. De uitbreiding van het aantal FTE’s bij het team Uitvoering en Ondersteuning heeft een aantal oorzaken; één medewerker is verplaatst van de buitendienst naar het team Uitvoering en Ondersteuning, de concierge van de school valt nu voor 0,5 FTE onder dit team evenals de activiteitenbegeleidster van de Vliestroom. Daarnaast zijn er nog wat medewerkers met tijdelijke urenuitbreidingen om de organisatie te ondersteunen.
Overhead en ondersteuning organisatie Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Er is een stijging te zien in de overheadkosten die met name te maken heeft met stijgende salariskosten. Dit wordt veroorzaakt door cao stijgingen. Daarnaast zijn ook de overige personeelskosten voor b.v. salaris- en personeels administratie en reis- en verblijfskosten gestegen.
16
Ten laste van de programma’s komen alleen directe kosten. De overheadkosten, die in 2022 € 1.898.660 bedroegen zijn volledig verantwoord op programma 0. Uitgedrukt als percentage van de directe kosten bedraagt de overhead 21%. Met andere woorden, als de overhead toegerekend zou worden aan de programma’s naar rato van de directe kosten, dan zouden de kosten per programma(-onderdeel) met 21% stijgen. Bij deze berekening is een aantal onderdelen in de jaarrekening buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de verdeelgrondslag. Van een aantal begrotingsonderdelen is het namelijk niet reëel er overhead aan toe te rekenen. Daarom zijn kosten van het product “exploitatie en ontwikkeling Boswijk” en en de toevoegingen aan de nieuwe voorzieningen buiten de verdeelgrondslag gelaten. Voor een stabiel beeld van het overheadpercentage is het beter deze kosten voor de berekening van het percentage buiten beschouwing te laten. Uitgedrukt als percentage van de totale kosten (dus directe kosten en overhead opgeteld) bedraagt de overhead overigens 15%. Dit is het percentage dat bij de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren is opgenomen. De overheadkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Activiteit
Omschrijving activiteit
Lasten Baten
Bedrag 2022
Taakveld 0.4 Overhead EP000011 ondersteuning college b&w
Lasten
25.368,65
EP000014 overhead: voorlichting (website / Uit-het-Kastje / overige)
Lasten
4.623,10
EP000272 overhead: juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc.
Lasten
39.089,10
EP000298 overhead: salariskosten
Lasten
833.628,30
EP000298 overhead: salariskosten
Baten
4.602,36
EP000299 overhead: overige organisatie- en personeelskosten
Lasten
250.837,29
EP000300 overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening
Lasten
52.149,10
EP000300 overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening
Baten
415,92
EP000301 overhead: algemene automatisering
Lasten
286.593,01
EP000302 overhead: huisvesting binnendienst Ds 127 / 148
Lasten
109.575,25
EP000302 overhead: huisvesting binnendienst Ds 127 / 148
Baten
900,00
EP000303 overhead: gemeentewerf Fortweg 1A
Lasten
115.618,03
EP000303 overhead: gemeentewerf Fortweg 1A
Baten
81,80
EP000304 overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst
Lasten
178.616,00
EP000304 overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst
Baten
2.515,44
EP000305 overhead: ondernemingsraad
Lasten
11.077,66
Subtotaal lasten Overhead
1.907.175,49
Subtotaal baten Overhead
8.515,52
Saldo Overhead
1.898.659,97
17
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten
2022 2022 2022 2022
27,3 27,85 2524 1%
2022
15
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead
Toelichting
Het gaat hier om de toegestane structurele formatie in fte per 1000 inwoners van het ambtelijk apparaat van de gemeente Vlieland. (Formatieplan 2021) Het gaat hier om de werkelijke bezetting van de formatie in fte per 1000 inwoners van het ambtelijk apparaat van de gemeente Vlieland. Het totaal bedrag bedroeg € 24.130
18
Programma 1: Openbare orde en Veiligheid Algemeen Het programma Openbare Orde en Veiligheid gaat over de aandacht voor de openbare orde en veiligheid en dan met name brandweer en de rampenbestrijding. Maar ook zware ongevallen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. Belangrijke instrumenten binnen dit programma zijn het gemeentelijke rampenplan en de Algemene Plaatselijke Verordening. Tot het programma behoren verder onder meer dierenbescherming, bureau Halt, gevonden voorwerpen, strandvonderij, toezicht op collecten en doodsschouw. Het betreft de taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en 1.2 Openbare orde en veiligheid.
Wat hebben we bereikt? Op alle terreinen van veiligheid, openbare orde en handhaving hebben zich in het afgelopen jaar ontwikkelingen voorgedaan. Er zijn diverse zaken in gang gezet om een veilige leefomgeving voor inwoners en gasten te bevorderen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Brandweer
Preventie: het voorkomen van brand door het opnemen van brandpreventievoorschriften in de bouwvergunningen (in het kader van de gemeentelijke taak bouw- en woningtoezicht) en door het controleren van gebouwen op brandveiligheid volgens de afspraken zoals opgenomen in de maatwerkpakketten 1 en 2 van de Brandweer Fryslân.
19
Repressie: het blussen van brand en redden van mens en dier. Het project ‘Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing’ is in 2022 verder opgepakt. In augustus 2022 is er samen met de brandweer Fryslan, het ministerie van Defensie en Staatsbosbeheer een uitvoerige inspectie geweest op het eiland. Op grond hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld door de brandweer. Dit zal de komende jaren worden uitgevoerd. Hulpverlening: mensen en dieren redden en helpen bij andere gevallen. Preparatie: voorbereiden op branden of hulpverlening en het geven van voorlichting aan bedrijven en particulieren.
Openbare orde
De boa’s werden ingezet voor controles in de horeca waar dat nodig werd geacht. Er is uitvoering gegeven aan het protocol ‘Opvang gevonden dieren’. Door overleg tussen politie en gemeenteraad is input geleverd aan het politiedistrict Noordwest voor het stellen van prioriteiten. Er zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ingehuurd van de gemeente Harlingen voor ondersteuning bij handhaving. Er is uitvoering gegeven aan een pilot voor het inhuren van een boa gedurende tien maanden voor meer uren per week. Er is actief deelgenomen aan (voor)overleg met betrekking tot de driehoek Noordwest Fryslân. De ‘Intentieverklaring Friese Norm’ is ondertekend. Dit gaat over maatregelen ter bestrijding en voorkoming van ondermijning. We hebben deelgenomen aan Meld Misdaad Anoniem (MMA).
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Er zijn trainingen en oefeningen georganiseerd. Het protocol ‘Alarmering Waddeneilanden’ voor expertteams die opkomen in Harlingen is geactualiseerd.
Helihaven
Er zijn aanpassingen gedaan aan de helihaven en het bijbehorende terrein. Zo zijn nieuwe hekken rondom het terrein geplaatst en is begonnen met het aanbrengen van een nieuwe “H” op het heliplatform. Deze laatste werkzaamheden konden in verband met het ontbreken van de juiste verf nog niet worden afgerond. Het jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) en de gemeente heeft plaatsgevonden. De verplichte jaarrapportage zoals bedoeld in artikel 5:3 van de luchthavenregeling Vlieland is opgesteld. In deze rapportage is over het gebruiksjaar een overzicht opgenomen van: o het aantal starts en landingen o het soort luchtvaartuig met typeaanduiding en bijbehorende registratie o de bijbehorende data en tijdstippen o aard van de vluchten.
Strandvonderij Periodiek komt de douane op bezoek om de stand van zaken door te nemen. In 2022 zijn er twee incidenten geweest. In juli is er op de Vliehorst een bultrug aangespoeld. Het kadaver is voor onderzoek meegenomen door Naturalis. In september is er een zeilboot gestrand. Deze is van het strand gehaald en gestald op de gemeentewerf. Na drie maanden bewaartijd is de boot vernietigd en afgevoerd naar de wal.
20
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
404.328 24.700 -379.628 0 0 0 -379.628
432.438 24.700 -407.738 0 0 2.236 -405.502
416.146 33.739 -382.407 0 0 2.236 -380.170
Lasten 258.505 90.990 66.651 0 416.146
Baten 0 299 33.440 2.236 35.975
Saldo -258.505 -90.691 -33.211 2.236 -380.170
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0
0
0
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 100 110 120 130 Totaal
Brandbestrijding Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Strandvonderij
Investeringen
Totaal
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
GHOR salaris- en overige personeelskosten De GHOR bestond in 2022 uit 13 vrijwilligers, in 2022 werden zij minder ingezet als in het jaar daarvoor omdat vrijwilligers toen meer werden ingezet voor de corona testlocaties, ook overige k osten voor k leding en opleiding e.d. waren lager dan begroot.
€ 7.000
Controles Drank en Horecawet en overige handhaving Overige verschillen voordelig
€ 13.000
Verschil voor bestemming voordelig
€ 25.000
Verschil na bestemming voordelig
€ 25.000
€ 5.000
21
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
2020 2021 2022 2022 2022
15,2 0,838 5,348 0 8.6
9841 0,1757 11,918 0,398 4,0
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Toelichting
Laatst bekende cijfers 2021. In dat jaar was er 1 verwijzing op 1000 jongeren is dit 15,2. in Nederland ging het totaal om 9841 verwijzingen. Bron: Waar staat je gemeente laatst bekende cijfers 2021. Bron: Waar staat je gemeente Laatst bekende cijfers 2022. Bron: Waar staat je gemeente Laatst bekende cijfers 2022, voor Vlieland zijn deze gegevens onbekend of niet aangegeven Bron: Waar staat je gemeente Bron: Waar staat je gemeente
22
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Algemeen Het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat gaat over de aanleg en het onderhoud van wegen, straten en pleinen, de openbare verlichting, straatreiniging, gladheidbestrijding, straatmeubilair, verkeersmaatregelen en parkeervoorzieningen. Ook de veerdiensten, waterkerende werken en afwatering vallen hieronder. Verkeer en vervoer gaat over het vervoer van en naar, maar ook het vervoer óp ons eiland. De veerboot is de levensader van Vlieland. Zowel inwoners als gasten willen duidelijkheid en regelmaat in de dienstregeling. Op het eiland willen we het liefste zo weinig mogelijk auto’s. En áls ze op het eiland rondrijden, dan het liefst elektrisch. Voor de gehele bebouwde kom geldt een parkeerverbod met uitzondering van de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Het streven is ook om zo min mogelijk auto’s geparkeerd te zien staan in tuinen. Op het fout parkeren in bermen wordt door de gemeente gehandhaafd. Het betreft de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 2.3 Recreatieve havens
Wat hebben we bereikt?
Veilige wegen en een goede onderhoudstoestand van de wegen, en de openbare verlichting. Een goede onderhoudstoestand van de waterstaatswerken en een goede bestrijding van hoogwatersituaties. Betere naleving van de regels met betrekking tot het plaatsen van voertuigen op en langs de openbare weg door strengere handhaving.
23
Verbetering van de verkeersveiligheid voor scholieren door het organiseren van projecten in het kader van de permanente verkeerseducatie. Beoordeling van en besluitvorming over het Vervoerplan 2023 van Rederij Doeksen. Deelname aan de publieke laadinfrastructuur Friesland.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wegen In 2022 is het project ‘verleggen en verbreden fietspaden in de Noordzeeduinen’ afgerond. Dit werd gerealiseerd in combinatie met het Natuurherstelproject van de Provincie en Staatsbosbeheer. Ook is het laatste gedeelte van de Willem de Vlaminghweg tussen de Boereglop en de Lutinelaan gestraat. Dit werd gecombineerd met het vervangen van de riolering en het aanleggen van een infiltratieriool. Ook werd gelijktijdig een gedeelte van de oude warmteleiding van de NUON verwijderd. De renovatie van de riolering in de Berkenlaan is uitgesteld naar medio 2023 in verband met de bouwwerkzaamheden van hotel De Kluut. Aanvankelijk zou het Pad van Dertig worden verhard gelijk net als het Pad van Twintig. Hiervoor zou het materiaal worden gebruik dat vrij kwam na werkzaamheden aan de glooiing. Omdat deze werkzaamheden zijn uitgesteld is ook de verharding van het Pad van Dertig uitgesteld.
Verkeer Voor bewoners van de nieuwe woonwijk De Zeester zijn parkeerplaatsen gerealiseerd op het Vuurboetsplein. Door middel van een hoogtebeperking wordt voorkomen dat hier grote, hoge voertuigen geparkeerd worden. Er is meer gecontroleerd op fout parkeren. Zowel op parkeren buiten de parkeervakken als op parkeren in bermen in de bebouwde kom.
Openbare verlichting
Langs het laatste gedeelte van de Willem de Vlaminghweg (van Boereglop tot Lutinelaan) en de volledige Berkenlaan zijn de armaturen vervangen door LED verlichting. In de omgeving rondom Boswijk (Boslaan, Berkenlaan en Lutinelaan) zijn alle armaturen vervangen door LED verlichting, ook zijn enkele lantaarnpalen verplaatst. In de Boswijk is nieuwe duurzame LED verlichting gerealiseerd in de vorm van drie lantaarnpalen en 34 lage verlichtingspaaltjes (terreinverlichting). De masten en paaltjes zijn in Accoya hout uitgevoerd. Voor alle lichtmasten en armaturen is een meerjarenraming voor de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden vastgesteld, openbare verlichting is opgenomen binnen de bestemmingsreserve en het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) wegen. Uit het MJOP openbare verlichting volgt dat in 2022 zeven masten en één armatuur worden vervangen. Het betreft masten op de Ankerplaats en Vliepark. Inspectie heeft echter uitgewezen dat het niet nodig is om deze masten te vervangen. Ze behoeven enkel een schilderbeurt ter conservatie (preventief onderhoud). Dit onderhoud zal in 2023 uitgevoerd worden. Het betreffende armatuur is vervangen door LED verlichting.
Waterstaatsobjecten In 2022 zijn geen grote werken uitgevoerd. De vervanging van de bekleding van de glooiing bij De Lange Paal is uitgesteld naar 2023 omdat verzakkingen werden geconstateerd. Dit is nader onderzocht zodat vervanging op de juiste manier kan worden uitgevoerd. In het kader van het reguliere beheer zijn langs de glooiing diverse gaten gedicht. Vanwege ondergraving door ratten is de glooiing op de kop van de haven verstevigd. In de samenwerking tussen De Waddeneilanden op het gebied van het Deltaprogramma is gestart met het uitvoeren van een pilot. Die gaat om de analyse van kwetsbare en vitale objecten die bij een overstroming geraakt zouden
24
kunnen worden. De pilot is uitgevoerd voor Vlieland buitendijks en Ameland binnendijks. De resultaten zullen in de loop van 2023 bekend worden gemaakt.
Verkeersveiligheid
In samenwerking met de provincie zijn verkeersveiligheidsprojecten aangeboden aan de school op Vlieland ter bevordering van veiligheid bij verkeersdeelname, met name aan de vaste wal. In de zomer zijn meerdere activiteiten in De Jutter georganiseerd die positief werden ontvangen. Er is structureel overleg gevoerd met de Provincie inzake permanente verkeerseducatie. Er is uitvoering gegeven aan het Manifest Verkeersveiligheid Provincie Friesland. Er is medewerking verleend aan het project ‘Doortrappen’ van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). In 2022 is een doortraproute, een veilige fietsroute voor 60-plussers, getest en in het voorjaar op feestelijke wijze geopend. Daarnaast zijn in het kader van het project doortrappen ook andere activiteiten georganiseerd zoals driewielfietsontdekdagen en een fietsspiegelactie. Er zijn BOA’s uit de gemeente Harlingen ingezet voor handhaving.
Veerdienst en Openbaar Vervoer
De gemeente heeft het vervoersplan 2023 van Rederij Doeksen beoordeeld en haar wensen kenbaar gemaakt aan de rederij. Er is door de gemeente bij Rederij Doeksen op aangedrongen om de forse verhoging van de tarieven voor de bootkaartjes nader te bezien en naar oplossingen te zoeken die de verhoging kunnen beperken. Samen met de gemeente Terschelling is hiervoor een brief geschreven aan de rederij. De gemeente heeft deelgenomen aan het overleg over de logistiek van de bagageafhandeling in Harlingen. De gemeente neemt deel aan het Programma Waddeneilanden en voor de programmalijn 3 -optimaal verbonden en bereikbaar- is met de andere eilanden actief meegedacht over duurzame bereikbaarheid van de eilanden in de breedste zin van het woord.
25
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
501.079 10.763 -490.316 0 37.000 172.698 -354.618
3.194.377 10.763 -3.183.614 0 0 2.822.585 -361.029
3.230.433 11.797 -3.218.636 0 0 2.822.585 -396.051
Lasten 870.869 69.738 5.216 2.284.611 3.230.433
Baten 581.333 0 0 2.253.048 2.834.382
Saldo -289.536 -69.738 -5.216 -31.562 -396.051
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0 0
0 0
10.964 -168.507
0 0
5.750 5.750
5.744 -151.799
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 200 210 220 230 Totaal
Onderhoud van wegen Overig beheer wegen Verkeers- en vervoersmaatregelen Waterstaatkundige werken
Investeringen
INV202111 INV202123 INV202201 Totaal
Lichtmasten en armaturen Verleggen en verbreden fietspaden Noordzeeduinen Armaturen OV WdeV en Berkenlaan
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Onderhoud wegen Veel geraamd groot onderhoud werd uitgesteld; verwijderen warmteleiding NUON, Postweg, Autopad Lange Paal, Boslaan en Berk enlaan. Daarvoor in de plaats werd veel k lein onderhoud gedaan aan o.a. Pad van 20, Havenweg, Nieuwestraat en Dorpsstraat. Dit k leine onderhoud mag echter niet aan de voorziening worden onttrok k en, waardoor deze k osten t.l.v. dit programma blijven. Kapitaallasten en apparaatsk osten bleven daarnaast wat achter t.o.v. de begroting waardoor per saldo dit verschil ontstond.
-€ 47.000
Kapitaallasten waterstaatswerken Doordat het werk aan de glooiing Zuiderstrand werd uitgesteld omdat er onverwachte zak en (verzak k ingen waarvan eerst de oorzaak moest worden onderzocht) bij de voorbereiding aan het licht k wamen, waren de k apitaallasten lager dan geraamd. Overige verschillen voordelig
€ 8.000
€ 4.000
Verschil voor bestemming nadelig
-€ 35.000
Verschil na bestemming nadelig
-€ 35.000
26
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde(fietser)
Eenheid
Bronjaar
%
2022
%
2022
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Overige vervoersongevallen met een gewonde(fietser)
Toelichting
Deze gegevens zijn niet bekend Deze gegevens zijn niet bekend
27
Vlieland
Nederland
Programma 3: Economische zaken Algemeen Het programma Economische Zaken gaat over het stimuleren en in stand houden van een gezonde lokale economie in de gemeente Vlieland zonder structurele werkloosheid. Ook valt hieronder het eigendom van het tankstation voor brandstoffen (benzine en diesel), waarvan het beheer wordt uitgevoerd door de Stichting Aanloophaven Vlieland. Het betreft de taakvelden: 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 8.3 Wonen en bouwen
Wat hebben we bereikt?
Er is vanuit Programmalijn 2 gewerkt aan de aanvraag voor de Regio Deal. Er is verder uitvoering gegeven aan het toeristisch beleid. Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) heeft acties ontwikkeld om de website Vlieland.site bekendheid te geven en voor de promotie van Vlieland in het algemeen. Er is periodiek overleg met aan de gemeente gelieerde stichtingen. Een adequate strandbewaking heeft ook in 2022 weer plaatsgevonden.
28
Wat hebben we daarvoor gedaan? Programma Waddeneilanden Er is verder gewerkt aan het concretiseren van het Programma Waddeneilanden om te komen tot een aanvraag Regio Deal. Programmalijn 2 betreft de lijn Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen. Binnen deze lijn wordt door alle vijf de eilanden gewerkt aan het verstevigen en verbreden van de economie, innovaties en het onderwijs. Dat sluit aan bij de doelen van de gemeente Vlieland.
Toeristisch beleidsplan In 2022 is er verder uitvoering gegeven aan het Toeristisch beleidsplan dat is vastgesteld in 2014. De focus ligt op de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) geeft uitvoering aan het toeristisch beleid. Nadat in 2021 de destinatiewebsite Vlieland.site gelanceerd is, is er in 2022 een marketingwerkgroep opgericht die uitvoering geeft aan de bekendheid van deze website maar ook aan Vlieland in het algemeen.
Tankstation Voor wat betreft het tankstation waarvan de gemeente eigenaar is en dat wordt verhuurd aan de Stichting Aanloophaven Vlieland (SAV) is de huidige situatie gecontinueerd voor wat betreft de exploitatie en de contacten met de brandstof leverancier. In 2022 is er door de SAV opdracht gegeven voor de vernieuwing van het tankstation. Begin 2023 wordt dit gerealiseerd.
Stichtingen Er zijn nauwe banden met de besturen van de aan de gemeente gelieerde stichtingen. Er is minimaal twee keer per jaar een overleg en we zijn goed op de hoogte van de (financiële) ontwikkelingen bij deze stichtingen. De stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV) en stichting Aanloophaven Vlieland (SAV) zijn twee gemeentelijke stichtingen waar nauw mee wordt samengewerkt. Ze vormen belangrijke pijlers van de Vlielander economie, vandaar dat de bedrijfsvoering nauwlettend wordt gevolgd. De statuten van de stichtingen verplichten ons dit ook. Er bestaat geen subsidierelatie, maar de gemeente voorziet wel in leningen aan deze stichtingen als dat nodig is.
Beheer Noordzeestrand In 2022 is er weer gedurende acht weken strandbewaking uitgevoerd met inzet van professionele KNRM lifeguards op twee locaties op het strand. Het strand is gedurende deze periode schoongemaakt met behulp van de beachcleaner.
29
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
743.926 410.650 -333.276 0 0 5.000 -328.276
762.347 410.650 -351.697 0 0 143.514 -208.182
701.103 410.083 -291.020 0 0 143.514 -147.506
Lasten 45.771 86.885 195.885 142.431 230.131 701.103
Baten 3.342 16.511 231.671 13.458 288.615 553.597
Saldo -42.430 -70.374 35.786 -128.973 58.484 -147.506
Begroting voor wijziging 2022
Begroting na wijziging 2022
Rekening
0
0
0
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
2022
Samenstelling rekening huidig jaar 300 340 350 370 380 Totaal
Economische zaken algemeen Beheer Noordzeestrand Aanloophaven Informatiecentrum de Noordwester Toerisme, evenementen en streekagenda
Investeringen
Totaal
2022
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Onderzoek nieuwe Noordwester De Noordwester is in ontwik k eling, 2022 was het jaar waarin werd toegewerk t naar het aanvragen van subsidies daarvoor. Als hierover in 2023 meer duidelijk heid is, zal dit budget nodig zijn.
€ 10.000
Onderhoud Noordwester
€ 8.000
Om de hiervoor genoemde reden werd het niet hoogst noodzak elijk e onderhoud uitgesteld. Evenementen Naast de subsidie voor ITGWO waren er in 2022 vrijwel geen aanvragen voor subsidies voor evenementen, wat waarschijnlijk nog met de onzek erheden rondom corona te mak en had.
€ 25.000
Stelposten Binnen dit programma waren een aantal stelposten opgenomen; Economische Zak en, Strandpaviljoen en Toeristisch Beleidsplan. Deze stelposten zijn slechts voor een deel ingezet om de k osten hiervoor te dek k en. Overige verschillen nadelig
€ 24.000
Verschil voor bestemming voordelig
€ 61.000
Verschil na bestemming voordelig
€ 61.000
30
-€ 6.000
Verstrekte subsidies Activiteit
Omschrijving
EP000128
Info centrum De Noordwester Stichting de Noordwester
134.200
Evenementen ITGWO
40.462
Toeristisch beleidsplan VL Toeristisch platform Vlieland TPV project Gastenonderzoek
35.000 4.282
Cofinanciering streekagenda Woeste Westen Klimmuur Flidunen Waterroute LAB Vlieland
2.500 3.000 10.000
Overige uitgaven economische zaken Subsidie ondernemersfonds
30.000
Totaal
259.444
EP000130
EP000295
EP000125
EP000245
Bedrag
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Functiemenging Vestigingen (van bedrijven)
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
% Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
2021 2020
55,8 204,8
53,3 130,7
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Functiemenging
Vestigingen (van bedrijven)
Toelichting
De functiemengingindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: waar staat je gemeente Bron: Waar staat je gemeente
31
Programma 4: Onderwijs Algemeen Sinds 1 augustus 2022 is de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland gefuseerd met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslan-Noord, waarbij de Stichting OOV is opgeheven. St. OOV kon, door het niet voldoende toenemen van het leerlingenaantal, niet zelfstandig voortbestaan. De St. OOV werkte al samen met de school Simon Vestdijk in Harlingen die ook onder St. OVO valt. De schoolorganisatie is gericht op het uitvoeren van het strategisch beleidsdocument: ”Van Visie tot Gebouw - De nieuwe school Vlieland, passend onderwijs aan kinderen van 0 – 18 jaar”. In de visie zijn onder andere de volgende ambities voor De Jutter vastgelegd: Vlielands trots – een centrale plek waar de Vlielandse jeugd wordt voorbereid op de toekomst Een toegankelijk (multifunctioneel) middelpunt van Vlieland met een creatieve leeromgeving Samenwerking, elkaar versterken – gebruik maken van elkaars talent Kwalitatief onderwijs met aandacht voor het individu in een rijke leeromgeving, met als kenmerk: “leren is leuk”. Het programma Onderwijs gaat over het bestuur van de basisschool en de school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, de huisvesting daarvan en het algemene onderwijsbeleid. Er is in de gemeente Vlieland geen bijzonder onderwijs.
Het betreft de taakvelden; 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
32
Wat hebben we bereikt? Sinds 1 augustus 2022 is eilandschool De Jutter (PO en VO) gefuseerd met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord. Er is een nieuwe ingebruiknemingsovereenkomst opgesteld en vastgelegd tussen de gemeente Vlieland en het bestuur van de Jutter. De conciërge wordt voor 0,5 fte gedetacheerd bij Stichting OVO Fryslân-Noord. Zowel het voortgezet onderwijs (VO) als het primair onderwijs (PO) is in 2020 door de inspectie beoordeeld met een voldoende.
Doorstroming vervolgonderwijs In 2022 zijn er voornemens gemaakt om in 2023 in samenwerking met de buurtsportcoach en docenten een weerbaarheidstraining op te starten.
Integrale samenwerking Er is gewerkt aan het versterken van de banden tussen directie kinderopvang en buitenschoolse opvang, directie De Jutter en de gemeente. Dit om te komen tot het doel: een intensieve samenwerking. Op uitvoeringsniveau is sprake van nauwe banden en een goedlopende samenwerking. Sinds 2022 is een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdhulpverlener werkzaam binnen de Jutter (kinderopvang, PO en VO). De schoolmaatschappelijk werker signaleert en geeft informatie, advies en consultatie aan school, kinderen en hun ouders.
Instandhouding professioneel bestuur kinderopvang en BSO In 2022 hebben wij met Stichting Kinderopvang Friesland afspraken gemaakt om tot een vernieuwde samenwerking te komen. Dit is een goede basis voor een nieuw op te stellen convenant.
Samenwerking tussen onderwijs (en ondernemers) op Terschelling en Vlieland We hebben lokale initiatieven met betrekking tot de ontwikkeling van Mbo-opleidingen gestimuleerd en ondersteund. Het aanbieden van gezamenlijke Mbo-opleidingen met betrekking tot Hospitality en Groen is in voorbereiding.
Bibliotheek Taalhuis anderstaligen en laaggeletterden Er is een taalhuis opgezet in de bibliotheek. Vrijwilligers zijn geschoold en hebben ondersteuning geboden in taalonderwijs. In november 2021 is gestart met een aanbod op maat voor laaggeletterden en anderstaligen. Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang zijn getraind in het signaleren van laaggeletterdheid bij ouders.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doorstroming vervolgonderwijs De directie van De Jutter geeft aan dat scholieren sinds corona minder makkelijk hun draai kunnen vinden op school. Op sociaal emotioneel gebied heeft de corona-periode veel met hen gedaan. Er zijn overleggen gevoerd met de directie van De Jutter en er is gesproken over een mogelijke aanpak in Waddenverband van vroegtijdig school verlaten. Het aanbieden van weerbaarheidstraining zou kunnen helpen om de jongeren sociaal-emotioneel sterker te maken. Er is gesproken met Sport Fryslân over de mogelijkheden voor het aanbieden van weerbaarheidstraining.
Integrale samenwerking We hebben gewerkt aan het versterken van de banden met ketenpartners. Zo hebben we een educatief afstemmingsoverleg gefaciliteerd.
33
Om de samenwerking op directieniveau op termijn goed te kunnen noemen is nog wat aandacht en tijd nodig. We hebben gewerkt aan een nieuw te maken VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie)-beleid. De gemeente heeft hierin de rol van aanjager en verbinder. Voor een goed werkend VVE-beleid is nodig dat de neuzen van zowel de directie van de kinderopvang als van de directie van De Jutter dezelfde kant op wijzen. De intentie is om in Q2 van 2023 een VVE-beleidsplan op te leveren waarmee de medewerkers van de kinderopvang, de BSO en de docenten van De Jutter aan de slag kunnen vanaf de start van schooljaar 2023-2024.
Instandhouding professioneel bestuur kinderopvang en BSO Er zijn afspraken gemaakt voor een vernieuwde samenwerking. Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) heeft subsidie aangevraagd voor het jaar 2022 en gaat huur betalen voor het gebruik van de ruimte per 2022. Dit is onderdeel van de gemaakte afspraken voor het professionaliseren van de samenwerking.
Samenwerking tussen onderwijs (en ondernemers) op Terschelling en Vlieland We werken hierin samen met de andere Waddeneilanden vanuit het Waddenprogramma. In de zorgopleiding werken we samen met Terschelling. Deze samenwerking is mogelijk gemaakt door de tweejarige pilot “scholierenboot” tussen Vlieland en Terschelling.
Bibliotheek De bibliotheek is gehuisvest in De Jutter en is toegankelijk voor alle eilandbewoners en haar gasten. De BNF (Bibliotheken Noord Fryslân) geeft op professionele wijze uitvoering aan het bibliotheekwerk op Vlieland. Gemeente Vlieland heeft een subsidierelatie met de BNF waardoor het mogelijk is deze kwalitatief goede voorziening in stand te houden.
Taalhuis anderstaligen en laaggeletterden Vlieland trekt steeds meer anderstalige arbeidsmigranten aan die werkzaam zijn in onder andere de horeca. De kinderen van anderstalige ouders komen naar school met achterstanden. De communicatie tussen leerkrachten en ouders gaat soms moeizaam omdat ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dit is aanleiding geweest om in samenwerking met de bibliotheek en het Friesland College scholing te realiseren voor anderstaligen en laaggeletterden. Na evaluatie is gebleken dat er nog slechts een kleine groep anderstaligen gebruik maakt van de hulp van vrijwilligers. Er worden meerdere oorzaken genoemd voor het niet meer volgen van de lessen en de hulp die vrijwilligers bieden. De groep die nog wel meewerkt aan het onderwijsaanbod, is hierover tevreden. Het levert zowel de vrijwilligers als de leerling wat op.