B2 Primitieve begroting 2027 - De Dienst Noardwest Fryslân 26-03-26
Tekst van het document
Primitieve Begroting na begroting wijziging
Afwijking Burap 2 2025
2027
2026
210.052
199.726
10.326
178.429
5.259
5.000
259
5.000
Externe zaken
5.259
5.000
259
5.000
6.60 Hulpmiddelen en diensten
93.747
89.139
4.608
87.135
Collectief vervoer
32.728
31.119
1.609
30.420
Rolstoelvoorziening
27.704
26.342
1.362
25.750
Vervoersvoorziening
17.177
16.332
844
15.965
Woonvoorzieningen
16.138
15.345
793
15.000
6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
91.491
86.993
4.498
82.753
Huishoudelijke ondersteuning
91.491
86.993
4.498
82.753
6.712 Begeleiding (Wmo)
3.916
3.723
192
3.542
Individuele begeleiding
3.916
3.723
192
3.542
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
15.640
14.871
769
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang
15.640
14.871
769
0
Baten
-19.123
-18.183
-940
-8.430
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
-669
-637
-33
-618
Eigen bijdrage collectief vervoer
-669
-637
-33
-618
6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
-8.462
-8.046
-416
-7.812
Eigen bijdrage CAK
-8.462
-8.046
-416
-7.812
6.811 Beschermd wonen (WMO)
-9.991
-9.500
-491
0
Beschermd wonen
-9.991
-9.500
-491
0
Dekking
-190.929
-181.543
-9.386
-169.999
Dekking Wmo
-190.929
-181.543
-9.386
-169.999
Gemeentelijke bijdragen structureel
-190.929
-181.543
-9.386
-169.999
Lasten 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Wmo)
(Wmo)
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 45
Waadhoeke - Programma Jeugdwet Hoofdgroep
Primitieve Begroting na
Afwijking Burap 2 2025
begroting 2027
wijziging 2026
Lasten
21.890.945
20.814.819
1.076.126
20.248.198
6.751 Jeughulp ambulant lokaal
1.910.213
1.816.310
93.903
1.376.226
Lokale inkoop
1.910.213
1.816.310
93.903
1.376.226
6.752 Jeugdhulp ambulant
10.974.138
10.434.665
539.472
10.608.010
Dyslexie
367.554
349.486
18.068
339.595
Externe zaken
551.638
524.520
27.118
463.000
Regionale inkoop
10.054.946
9.560.659
494.286
9.805.415
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
315.510
300.000
15.510
300.000
Landelijke inkoop
315.510
300.000
15.510
300.000
6.816.001
6.480.937
335.064
6.231.515
Crisis
253.460
241.000
12.460
234.000
Hoogspecialistische jeugdhulp
597.874
568.483
29.391
472.707
1.095.722
1.041.858
53.864
1.012.371
Regionale inkoop
515.308
489.976
25.332
489.976
Wonen/Verblijf
4.353.638
4.139.619
214.018
4.022.460
6.792 PGB Jeugd
199.721
189.903
9.818
184.529
Lokale inkoop
199.721
189.903
9.818
184.529
6.821 Jeugdbescherming
1.437.605
1.366.935
70.671
1.328.248
Jeugdbescherming
1.437.605
1.366.935
70.671
1.328.248
6.822 Jeugdreclassering
237.757
226.069
11.688
219.671
Jeugdreclassering
237.757
226.069
11.688
219.671
Dekking
-21.890.945
-20.814.819
-1.076.126
-20.248.198
Dekking Jeugdwet
-21.890.945
-20.814.819
-1.076.126
-20.248.198
Gemeentelijke bijdragen structureel
-21.890.945
-20.814.819
-1.076.126
-20.248.198
regionaal
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
Pleegzorg
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 46
Waadhoeke - Programma Wmo Hoofdgroep
Primitieve Begroting na
Afwijking Burap 2 2025
begroting 2027
wijziging 2026
13.802.026
13.123.539
678.487
11.928.535
78.878
75.000
3.878
75.000
78.878
75.000
3.878
75.000
2.255.338
2.144.469
110.869
2.096.255
Collectief vervoer
727.897
692.115
35.782
676.554
Rolstoelvoorziening
446.480
424.532
21.948
414.987
Vervoersvoorziening
700.417
665.986
34.431
651.013
Woonvoorzieningen
380.544
361.837
18.707
353.702
6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
6.326.590
6.015.585
311.006
5.722.393
Huishoudelijke ondersteuning
6.326.590
6.015.585
311.006
5.722.393
6.712 Begeleiding (Wmo)
2.587.950
2.460.730
127.220
2.350.002
Individuele begeleiding
2.587.950
2.460.730
127.220
2.350.002
6.713 Dagbesteding (Wmo)
1.497.135
1.423.538
73.597
1.358.375
Dagactiviteiten
1.497.135
1.423.538
73.597
1.358.375
6.791 PGB Wmo
351.289
334.020
17.269
326.510
Huishoudelijke ondersteuning
63.165
60.060
3.105
58.710
Individuele begeleiding
254.878
242.349
12.529
236.900
Vervoersvoorziening
33.245
31.611
1.634
30.900
6.812 Maatschappelijke- en
704.846
670.197
34.649
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang
704.846
670.197
34.649
0
Baten
-879.774
-836.525
-43.248
-469.663
6.60 Hulpmiddelen en diensten
-86.704
-82.441
-4.262
-79.063
Eigen bijdrage collectief vervoer
-86.704
-82.441
-4.262
-79.063
6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
-420.242
-399.584
-20.658
-390.600
Eigen bijdrage CAK
-420.242
-399.584
-20.658
-390.600
6.811 Beschermd wonen (WMO)
-372.828
-354.500
-18.328
0
Beschermd wonen
-372.828
-354.500
-18.328
0
Dekking
-12.922.252
-12.287.014
-635.239
-11.458.872
Dekking Wmo
-12.922.252
-12.287.014
-635.239
-11.458.872
Gemeentelijke bijdragen structureel
-12.922.252
-12.287.014
-635.239
-11.458.872
Lasten 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) Externe zaken 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
vrouwenopvang (Wmo)
(Wmo)
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 47
Financiële uitgangspunten Bij het opstellen van de Primitieve begroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 hanteren we een aantal uitgangspunten. Voor programma Wmo & Jeugdwet de volgende:
Algemeen •
Landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal beleid dat nog niet is vastgesteld voor 2027 is niet verwerkt in de primitieve begroting 2027. Landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal beleid dat in 2026 actief is, is in de primitieve begroting 2027 op basis van going-concern opgenomen.
•
In de meerjarenraming zijn de budgetten conform de CPI, zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2025, geïndexeerd: o 2028: 2,2% o
2029: 2,2%
o
2030: 2,2%
Wmo •
Omdat de begroting 2027 kort volgt op de Begroting na Wijziging 2026, zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Deze begroting is geïndexeerd met 5,17%, gebaseerd op de gemiddelde OVA‑PPC‑index over de afgelopen vijf jaar.
•
De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is door het Rijk uitgesteld tot 2027. Maar deze nieuwe wet is recent controversieel verklaard, waardoor we geen zekerheid hebben. De effecten en definitieve uitgangspunten hiervan zijn nog niet bekend. Om die reden heeft de Dienst ervoor gekozen geen inschatting te maken van de mogelijke financiële gevolgen; deze zijn op dit moment onvoldoende betrouwbaar te bepalen. De Dienst verwacht bij de Begroting na Wijziging 2027 over meer informatie te beschikken, waardoor een onderbouwde inschatting dan wel mogelijk is. Op dit moment lijkt uitstel tot 2028 de meest waarschijnlijke uitkomst.
Jeugdwet •
Omdat de begroting 2027 kort volgt op de Begroting na Wijziging 2026, zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Deze begroting is geïndexeerd met 5,17%, gebaseerd op de gemiddelde OVA‑PPC‑index over de afgelopen vijf jaar.
•
Voor gemeente Waadhoeke is een taakstelling opgenomen van € 438.349. Deze is ook geindexeerd met 5,17% t.o.v. 2026.
•
Risico! Het is mogelijk dat er jongeren instromen met forse problematiek, waarvoor jeugdhulptrajecten moeten worden ingezet die zeer kostbaar zijn (€ 100.000 tot € 500.000). We begroten op de historische lasten/aantallen en de trend hierin. We raden gemeenten aan om een eigen reserve te overwegen om onvoorziene lasten te kunnen opvangen. Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 48
Programma Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering betreft de processen en activiteiten die nodig zijn om de organisatie goed te laten functioneren en taken efficiënt en effectief uit te voeren. Het is als het ware de “motor” achter de dienstverlening in de inhoudelijke programma's. Het omvat onder meer HRM, Financiën, ICT, inkoop en contractmanagement, juridisch zaken en communicatie.
Doelstellingen: Wat willen wij bereiken? Digitale Dienstverlening De mogelijkheden van digitale dienstverlening breiden zich voortdurend uit, en daarmee ook de verwachtingen van inwoners. Digitale dienstverlening is niet langer een extra service, maar een verplichting: de Wmebv regelt het recht van inwoners op digitaal communiceren met de overheid. Zo zijn overheidsorganen volgens de Wmebv verplicht om digitale kanalen aan te bieden voor ieder formeel bericht van en gericht aan het bestuursorgaan. Het gaat in het geval van De Dienst om berichten rond de processen Aanvragen, Klachten, Bezwaar en beroep en Meldingen.
Verdere doorontwikkeling van ons inwonersportaal Een inwonerportaal is een digitaal platform dat inwoners eenvoudig toegang geeft tot diensten en informatie van De Dienst. Via het inwonerportaal kunnen inwoners straks onder andere aanvragen indienen, de status van hun aanvragen volgen en documenten inzien en downloaden.
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 49
➢ We verbinden het portaal met ketenpartners Hoewel De Dienst en gemeenten verschillende organisaties zijn, zijn we voor inwoners één geheel. Met name voor inwoners die een Wmo- of Jeugdwetvoorziening ontvangen via de gebiedsteams is er geen of weinig (relevant) onderscheid tussen de verschillende partijen. De portalen van de verschillende partijen moeten daarom goed op elkaar aansluiten, zodat inwoners een eenheid in het proces en klantdossier ervaren, en geen ‘gescheiden werelden’. Daarom ondersteunen we gemeenten ook bij de optimalisering van de IT-ondersteuning van gebiedsteams en de implementatie van een nieuw regiesysteem.
➢ We zorgen voor zorgvuldige klantcommunicatie Een goed werkend inwonerportaal levert voordelen op voor de inwoner én De Dienst: digitale informatievoorziening is sneller en efficiënter voor alle partijen. Daarom informeren we inwoners bij nieuwe ontwikkelingen en ondersteunen we ze waar nodig bij het gebruik ervan. Naast digitale dienstverlening houden we ook onze vertrouwde dienstverlening in stand, zodat we zowel digitaal als fysiek optimaal bereikbaar zijn.
➢ We verbeteren onze datakwaliteit Voor een inwonerportaal waar inwoners écht iets aan hebben, is datakwaliteit van het grootste belang. Een deel van onze klanten heeft al heel lang een voorziening via De Dienst. In de loop van de tijd zijn wij klantdata op nieuwe manieren gaan registreren. Dat heeft consequenties voor de manier waarop data getoond kan of moet worden in een portaal. We maken in 2026 slimme keuzes in welke data we al beschikbaar stellen via het portaal en waar we eerst nog datakwaliteit moeten verbeteren. In 2027 richten we ons op het verder doorontwikkelen van het inwonerportaal. Naast de inkomensvoorzieningen gaan we ook aan de slag om de mogelijkheden van de digitale dienstverlening op het gebied van Participatie, Wmo en Jeugdwet via het inwonerportaal aan te bieden.
We implementeren procesmanagement De Dienst werkt samen met gemeenten en andere organisaties om goede dienstverlening te bieden aan inwoners. Veranderingen in die dienstverlening zijn soms lastig. De werkwijze van alle organisaties moet goed op elkaar blijven aansluiten. Procesmanagement helpt om processen sneller en beter te maken. Het zorgt er ook voor dat alles goed op elkaar blijft aansluiten. Of het nu gaat om sneller werken, minder fouten maken of goedkoper werken – er is altijd iets te verbeteren. Ons doel is dan ook: steeds blijven verbeteren, zodat we inwoners sneller en beter kunnen helpen.
➢ We leggen processen vast in Engage Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 50
We voeren processen en werkinstructies op in procesapplicatie Engage. Zo maken we ze toegankelijk voor alle huidige en nieuwe medewerkers binnen De Dienst. Ook werken we hiermee aan een continue verbetering van processen en meer uniform werken.
➢ We onderzoeken waar we tijdswinst kunnen halen Goed vastgelegde processen en werkinstructies zijn noodzakelijk om onze dienstverlening aan inwoners en partners continue te kunnen verbeteren. Want gedetailleerde procesbeschrijvingen geven inzicht in waar knelpunten zitten en waar mogelijk winst te behalen valt. Waar verliezen we tijd in de huidige processen? Welke handelingen kunnen we automatiseren of digitaliseren zodat we tijd overhouden voor de relaties die er echt toe doen, zoals klantcontact en maatwerk? Met dergelijke inzichten valt tijdswinst te halen, die we inzetten voor maatwerk en klantcontact.
Meer over dit onderwerp: •
Logius | Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Klantgerichtheid, samenwerking en participatie Klantgerichtheid zorgt ervoor dat onze dienstverlening aansluit bij de verwachtingen en behoeften van de inwoners en samenwerkingspartners. Dat betekent ook dat we deze belanghebbenden moeten betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe processen en applicaties. Dat vraagt van onze medewerkers dat we klantgericht werken en goed samenwerken met inwoners, collega’s en partners.
We houden het klantperspectief voor ogen Digitalisering en de implementatie van de Participatiewet in Balans zijn voorbeelden van ontwikkelingen die verandering voor onze medewerkers én inwoners met zich meebrengen. Dat betekent dat we bij deze veranderingen het klantperspectief extra goed voor ogen moeten houden. Want we willen veranderingen in onze processen zo doorvoeren dat we aan (blijven) sluiten bij de behoeften van inwoners.
➢ We organiseren intervisie We organiseren intervisiebijeenkomsten waarin we klantcases bespreken om zo gezamenlijk onze dienstverlening naar een hoger plan te tillen en aan te sluiten bij de nieuwe manier van werken die voortvloeit uit onder andere digitalisering en de Participatiewet in Balans.
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 51
➢ We ontwikkelen klantreizen We ontwikkelen klantreizen om systematisch te reflecteren op klantbeleving. Klantreizen helpen om klantgerichte keuzes te maken en maatwerk te leveren. Ook gebruiken we de inzichten uit de klantreizen om om de processen aan te scherpen en verbeteren.
We betrekken belanghebbenden We betrekken inwoners en medewerkers van gemeenten en De Dienst bij de implementatie en inrichting van nieuwe werkwijzen en applicaties, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeftes van de inwoner.
➢ We versterken de interne en externe samenwerking We betrekken ook medewerkers van de gemeentes, De Dienst en andere belanghebbenden bij nieuwe werkwijzen en applicaties, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de verschillende behoeften.
➢ We organiseren klantparticipatie We betrekken inwoners bij verschillende ontwikkelingen, zoals de doorontwikkeling van het inwonerportaal en het opstellen van klantreizen. We richten een klantpanel in, waarin inwoners kunnen deelnemen om mee te denken.
Competenties en vaardigheden Veranderingen als digitalisering, procesgericht en klantgericht (samen)werken vragen dat medewerkers zich continue blijven ontwikkelen. Daar ondersteunen we ze bij.
Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen We zorgen dat onze medewerkers mee kunnen in de nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe weten regelgeving, processen, applicaties en processen vragen ook om nieuwe werkwijzen en competenties. Onze medewerkers bewegen daarin mee en blijven zich continu ontwikkelen.
➢ We organiseren trainingen en workshops We organiseren gerichte trainingen en workshops die bijdragen aan het ontwikkelen van benodigde vaardigheden als klantgerichtheid, werken vanuit vertrouwen en procesdenken. Dit varieert van cursussen in datagericht werken tot trainingen in klantgericht communiceren en van instructiebijeenkomsten met betrekking tot de doorontwikkeling van ons inwonerportaal tot workshops over co-creatie met inwoners. Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 52
➢ We zorgen voor uitgebreide interne communicatie We begeleiden alle ontwikkelingen met zorgvuldige interne communicatie om medewerkers actief mee te nemen in de digitale ontwikkelingen en de bijbehorende verwachtingen.
Informatiebeveiliging De eisen voor digitale veiligheid nemen snel toe, en daarmee ook de verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties. Cybersecurity is niet langer een extra aandachtspunt, maar een wettelijke verplichting: de Cyberbeveiligingswet regelt de digitale weerbaarheid van vitale processen. Vanaf halverwege 2026 zijn overheidsorganisaties verplicht om maatregelen te treffen die voldoen aan deze wet. Denk aan het beveiligen van systemen, het melden van ernstige incidenten en het trainen van bestuurders. Voor De Dienst betekent dit dat processen zoals Aanvragen, Klachten, Bezwaar en beroep en Meldingen niet alleen digitaal toegankelijk moeten zijn, maar ook aantoonbaar beschermd tegen cyberdreigingen.
We maken processen digitaal veilig en betrouwbaar Ons doel is om processen – zowel klantprocessen als interne processen – niet alleen digitaal veilig en betrouwbaar te maken, maar ook continu te verbeteren. We zorgen dat we voldoen aan de Cyberbeveiligingswet, die halverwege 2026 in is gegaan, en dat onze systemen en werkwijzen blijvend worden getoetst en geoptimaliseerd. Zo combineren we compliance met een cultuur van doorlopende kwaliteitsverbetering, zodat dienstverlening en interne samenwerking toekomstbestendig en weerbaar blijven.
➢ Interne processen vastgelegd We leggen alle processen vast in Engage, onze procesmanagementtool. Dit maakt niet alleen structuur en compliance mogelijk, maar geeft ook inzicht in de impact van wijzigingen door de Cyberbeveiligingswet en helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden in werkwijzen. Zo kunnen we gericht verbeteren en zorgen dat dienstverlening en interne processen veilig, transparant en toekomstbestendig blijven.
Afstemming met partners over processen We hebben afstemming met partners over processen waar we gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn. Ons doel is om alle processen waarin we een gezamenlijke
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 53
verantwoording dragen af te stemmen met de relevante partners. Zo borgen we compliance, continuïteit en een gezamenlijke aanpak voor digitale veiligheid.
➢ Leveranciersmanagement We hebben het leveranciersmanagementproces vastgelegd en voeren periodiek controles uit bij onze belangrijkste leveranciers. Daarbij vragen we hen om aan te tonen dat zij nog steeds voldoen aan de afgesproken beveiligings- en compliance vereisten. Zo borgen we continuïteit, transparantie en naleving van de Cyberbeveiligingswet in de gehele keten.
➢ Processen afstemmen met SSC Leeuwarden We stemmen alle processen waarin we een gezamenlijke verantwoording dragen af met het Shared Service Centrum Leeuwarden en de regio. Dit doen we door onze gezamenlijke processen af te stemmen, verantwoordelijkheden helder te definiëren, afspraken te maken en vast te leggen. Zo zorgen we voor een heldere structuur en een solide basis voor digitale veiligheid.
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 54
Spotlights De formatie We hebben onze formatie voor 2027 begroot op 107,5 FTE. Een verhoging ten opzichte van de begroting na wijziging 2026 met 0,1%. (BnW 2026: 107,4 FTE)
Stijging personeelskosten In de personeelsbegroting is rekening gehouden met een cao-index van 1,6%, deze is toegepast voor geheel 2027. Hiernaast houden we rekening met een aanvullende indexatie van 2,3% vanaf april 2027 (conform CPI 2027). Per saldo leidt dit tot een indexatie van de salarissen van 3,3% excl. schaal-/tredewijzigingen. Inclusief schaal-/en tredewijzigingen en kosten van inhuur stijgt de personeelsbegroting met 4,5% ten opzichte van de begroting na wijziging 2026.
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 55
Financiële begroting In onderstaande tabbladen zijn de financiële overzichten opgenomen voor zowel de Dienst als de afzonderlijke gemeenten. De gehanteerde financiële uitgangspunten zijn te vinden in het tabblad: Financiële uitgangspunten
Primitieve begroting Bedrijfsvoering Hoofdgroep
Primitieve Begroting na
Afwijking Burap 2 2025
begroting
wijziging
2027
2026
13.212.747
12.756.335
456.412
12.486.100
150.000
190.000
-40.000
120.000
1.060.000
1.026.000
34.000
990.000
Externe kosten
205.000
222.500
-17.500
222.500
Huisvestingskosten
420.000
407.000
13.000
404.000
Organisatiekosten
209.000
206.500
2.500
200.000
Overige personeelskosten
540.000
536.000
4.000
553.000
10.628.747
10.168.335
460.412
9.756.600
0
0
0
240.000
-325.000
-331.000
6.000
-1.454.145
0
0
0
-1.005.000
-115.000
-115.000
0
-105.145
Dekking PIA overig
0
0
0
-50.000
Dekking Wmo en Jeugd overig
0
0
0
-24.000
Organisatiekosten
0
1.000
-1.000
0
Overige personeelskosten
0
-7.000
7.000
0
-210.000
-210.000
0
-270.000
-12.887.747
-12.425.335
-462.412
-11.031.955
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-150.000
-285.000
135.000
-100.000
Gemeentelijke bijdragen structureel
-12.737.747
-12.140.335
-597.412
-10.931.955
Lasten Afschrijvingskosten Automatiseringskosten
Personeelskosten (salaris/inhuur) Externe kosten Baten Dekking inzet eigen uren vanuit programma PIA Dekking overig
Rente inkomsten Dekking
Begroting bedrijfsvoering per gemeente Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 56
Harlingen Hoofdgroep
Primitieve
Begroting na
begroting 2027
wijziging 2026
Lasten
3.461.932
3.408.057
53.876
3.054.871
Bedrijfsvoering
3.461.932
3.408.057
53.876
3.054.871
Dekking
-3.461.932
-3.408.057
-53.876
-3.054.871
-40.292
-78.171
37.879
-27.691
-3.421.640
-3.329.886
-91.755
-3.027.180
Primitieve
Begroting na
begroting
wijziging
2027
2026
Lasten
538.568
511.978
26.590
449.373
Bedrijfsvoering
538.568
511.978
26.590
449.373
Dekking
-538.569
-511.978
-26.591
-449.373
-6.269
-11.743
5.474
-4.073
-532.300
-500.235
-32.065
-445.300
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
2027
2026
Lasten
137.157
132.564
4.594
126.415
Bedrijfsvoering
137.157
132.564
4.594
126.415
Dekking
-137.158
-132.564
-4.594
-126.415
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-1.597
-3.041
1.444
-1.146
Gemeentelijke bijdragen
-135.561
-129.523
-6.038
-125.269
Gemeentelijke bijdragen
Afwijking Burap 2 2025
incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel
Terschelling Hoofdgroep
Gemeentelijke bijdragen
Afwijking Burap 2 2025
incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel
Vlieland Hoofdgroep
Afwijking Burap 2 2025
structureel
Waadhoeke Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 57
Hoofdgroep
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Afwijking Burap 2 2025
2027
2026
Lasten
8.750.089
8.372.736
377.352
7.401.296
Bedrijfsvoering
8.750.089
8.372.736
377.352
7.401.296
Dekking
-8.750.089
-8.372.736
-377.352
-7.401.296
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-101.842
-192.045
90.203
-67.090
Gemeentelijke bijdragen
-8.648.247
-8.180.691
-467.555
-7.334.206
structureel
De bedrijfsvoeringslasten splitsen we voor De Dienst en gemeenten ook uit naar taakvelden. Deze financiële overzichten zijn te vinden in de bijlagen: Bedrijfsvoeringslasten naar taakveld .
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 58
Financiële uitgangspunten Bij het opstellen van de Primitieve begroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 hanteren we een aantal uitgangspunten. Voor het programma Bedrijfsvoering zijn dit de volgende:
Personeel •
In de personeelsbegroting is rekening gehouden met een cao-index van 1,6%, deze is toegepast voor geheel 2027. Hiernaast houden we rekening met een aanvullende indexatie van 2,3% vanaf april 2027 (conform CPI 2027). Per saldo leidt dit tot een indexatie van de salarissen van 3,3% excl. schaal-/tredewijzigingen. Inclusief schaal/en tredewijzigingen en kosten van inhuur stijgt de personeelsbegroting met 4,5% ten opzichte van de begroting na wijziging 2026.
Automatiseringskosten en afschrijvingen •
De afschrijvingen zijn verlaagd, doordat we in 2025 de implementatiekosten van onze nieuwe salaris-applicatie AFAS niet hebben geactiveerd. In de begroting na wijziging 2026 was hier in eerste instantie wel rekening mee gehouden.
Externe kosten •
De externe kosten nemen in 2027 iets toe in de begroting. We verwachten een toename van de accountantskosten omdat we opnieuw gaan aanbesteden.
Meerjarenraming •
In de meerjarenraming zijn de budgetten conform de CPI geïndexeerd. T.a.v. de personeelslasten en -baten rekenen we meerjarig met een combinatie van de loonvoet sector overheid en de CPI.
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 59
Sociaal domein in beeld: Begroting in één oogopslag
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 60
Noardwest Fryslân
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 61
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 62
Harlingen
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 63
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 64
Terschelling
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 65
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 66
Vlieland
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 67
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 68
Waadhoeke
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 69
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 70
Samenwerking en processen in het sociaal domein De rol van De Dienst in het sociaal domein Voor de Participatiewet en armoedebestrijding vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Wij verzorgen de cliëntgesprekken, de afhandeling van de uitkeringsaanvraag en de uitbetaling van de uitkeringen. We adviseren en ondersteunen de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, met ondersteuning van Pastiel, reintegratiebedrijven of welzijnsorganisaties. Voor de Wmo en Jeugdwet voert De Dienst verschillende backofficetaken uit, zoals administratie, het informeren van cliënten over de indicatie en de voorwaarden, opdrachtverlening en betaling aan zorgaanbieders. Daarmee ondersteunen we de gebiedsteams en de samenwerking in de keten. Onze bedrijfsvoering ondersteunt alle deze werkzaamheden met onder andere: •
Inkoop en contractmanagement voor aanbieders en leveranciers van ondersteuning uit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
•
Rechtmatigheids- en kwaliteitstoezicht op die aanbieders en leveranciers
•
Monitoring en verantwoording van budgetten en bestedingen
•
Beheer van cliënt- en financiële applicaties en de dataprivacy en -security
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 71
Proces Participatiewet
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 72
Proces Wmo
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 73
Proces Jeugdwet
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 74
Proces Armoedebestrijding
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 75
Financiële begroting
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 76
Totaal overzicht baten en lasten Hoofdgroep
Burap 2
Begroting
Primitieve
2025
na wijziging
begroting
2026
2027
2028
2029
2030
Lasten
93.948.003
97.945.201
103.149.667
106.718.158
110.571.499
114.787.466
Programma Werk &
4.126.149
3.221.140
3.150.376
3.109.308
3.177.713
3.247.623
747.190
567.959
581.022
593.805
606.869
620.220
Eigen uren TWP Inburgering
192.000
0
0
0
0
0
Pastiel inburgering
115.190
117.839
120.550
123.202
125.912
128.682
Trajecten inburgering
440.000
450.120
460.473
470.603
480.956
491.537
1.324.450
861.498
989.312
900.701
920.517
940.768
Beschut Werk
487.000
555.109
675.877
580.370
593.138
606.187
Eigen uren TWP Participatie
537.950
0
0
0
0
0
Trajecten TWP
299.500
306.389
313.435
320.331
327.378
334.581
2.054.509
1.791.682
1.580.041
1.614.802
1.650.328
1.686.635
Eigen uren Pastiel
62.000
0
0
0
0
0
Eigen uren TWP Participatie
213.600
0
0
0
0
0
Lokaal aanbod
310.500
289.500
0
0
0
0
1.144.999
1.171.334
1.264.212
1.292.025
1.320.449
1.349.499
323.410
330.848
315.829
322.777
329.878
337.136
Programma Inkomen
28.396.500
30.167.118
32.376.353
33.637.000
35.758.192
38.199.740
1 Samenkracht en
355.000
576.000
589.248
0
0
0
355.000
576.000
589.248
0
0
0
28.041.500
29.591.118
31.787.105
33.637.000
35.758.192
38.199.740
0
0
30.000
30.660
31.335
32.024
13.000
13.230
13.534
13.832
14.136
14.447
25.440.000
26.400.271
28.243.350
29.738.582
31.477.709
33.509.327
660.000
828.801
899.527
998.232
1.104.698
1.219.057
1.822.500
2.010.378
2.254.472
2.501.855
2.768.690
3.055.305
106.000
108.438
110.932
113.373
115.867
118.416
0
230.000
235.290
240.466
245.757
251.163
2.341.008
2.387.096
2.441.999
2.495.723
2.550.629
2.606.743
Participatie 1 Samenkracht en burgerparticipatie
4 WSW en beschut werken (begeleide participatie)
5 Arbeidsparticipatie
arbeidsparticipatie Groeituin Pastiel arbeidsparticipatie Trajecten TWP
burgerparticipatie Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) 3 Inkomensregelingen Adviesraad Sociaal Domein Bbz BUIG Loonkostensubsidie beschut werken Loonkostensubsidie i-deel Studietoeslag Uitvoeringslasten BZF Programma Armoedebestrijding
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 77
Hoofdgroep
2028
2029
2030
198.841
203.215
207.686
212.255
194.370
198.841
203.215
207.686
212.255
2.151.008
2.192.726
2.243.158
2.292.508
2.342.943
2.394.488
978.000
1.000.494
1.023.505
1.046.022
1.069.035
1.092.554
Bijzondere bijstand overig
362.000
363.165
371.518
379.691
388.044
396.581
Bijzondere bijstand
190.000
194.370
198.841
203.215
207.686
212.255
47.500
48.000
49.104
50.184
51.288
52.417
Individuele inkomenstoeslag
279.700
286.133
292.714
299.154
305.735
312.461
Schuldhulpverlening
291.000
297.693
304.540
311.240
318.087
325.085
2.808
2.871
2.937
3.001
3.067
3.135
Programma Jeugdwet
28.332.949
29.124.570
30.630.311
32.213.898
32.922.603
33.646.901
751 Jeughulp ambulant
1.992.937
2.463.685
2.591.058
2.725.015
2.784.966
2.846.235
1 Samenkracht en
Burap 2
Begroting
Primitieve
2025
na wijziging
begroting
2026
2027
190.000
194.370
190.000
burgerparticipatie Kinderopvang 3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering
vergunninghouders Compensatieregeling wettelijk eigen risico
Schuldpreventie
lokaal Lokale inkoop
1.992.937
2.463.685
2.591.058
2.725.015
2.784.966
2.846.235
752 Jeugdhulp ambulant
15.120.766
15.097.923
15.878.486
16.699.404
17.066.791
17.442.260
Dyslexie
471.940
485.686
510.796
537.204
549.023
561.101
Externe zaken
684.560
773.668
813.666
855.733
874.559
893.799
Regionale inkoop
13.964.265
13.838.570
14.554.024
15.306.467
15.643.209
15.987.360
410.000
410.000
431.197
453.490
463.467
473.663
410.000
410.000
431.197
453.490
463.467
473.663
8.551.526
8.844.712
9.301.984
9.782.896
9.998.120
10.218.079
Crisis
349.919
342.722
360.440
379.075
387.415
395.938
Hoogspecialistische jeugdhulp
472.707
605.483
636.787
669.709
684.442
699.500
1.416.533
1.457.791
1.533.159
1.612.423
1.647.896
1.684.150
Regionale inkoop
758.565
758.565
797.783
839.029
857.487
876.352
Wonen/Verblijf
5.553.802
5.680.151
5.973.815
6.282.661
6.420.879
6.562.139
792 PGB Jeugd
263.087
270.128
284.093
298.781
305.354
312.072
Lokale inkoop
263.087
270.128
284.093
298.781
305.354
312.072
821 Jeugdbescherming
1.636.335
1.673.426
1.759.942
1.850.931
1.891.652
1.933.268
Jeugdbescherming
1.636.335
1.673.426
1.759.942
1.850.931
1.891.652
1.933.268
822 Jeugdreclassering
358.298
364.696
383.551
403.380
412.255
421.324
Jeugdreclassering
358.298
364.696
383.551
403.380
412.255
421.324
Programma Wmo
18.265.297
20.288.943
21.337.881
21.807.315
22.287.076
22.777.391
regionaal
753 Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke inkoop 762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
Pleegzorg
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 78
Hoofdgroep
2028
2029
2030
115.687
118.232
120.833
123.492
110.000
115.687
118.232
120.833
123.492
3.387.085
3.664.988
3.854.468
3.939.266
4.025.930
4.114.500
Collectief vervoer
1.211.642
1.239.510
1.303.593
1.332.272
1.361.582
1.391.537
Rolstoelvoorziening
603.397
617.275
649.188
663.470
678.067
692.984
Vervoersvoorziening
978.804
1.001.316
1.053.084
1.076.252
1.099.929
1.124.128
Woonvoorzieningen
593.242
806.887
848.603
867.272
886.352
905.852
8.673.053
9.117.424
9.588.795
9.799.748
10.015.343
10.235.680
Huishoudelijke ondersteuning
8.673.053
9.117.424
9.588.795
9.799.748
10.015.343
10.235.680
712 Begeleiding (Wmo)
3.869.257
4.053.801
4.263.383
4.357.177
4.453.035
4.551.002
Individuele begeleiding
3.869.257
4.053.801
4.263.383
4.357.177
4.453.035
4.551.002
713 Dagbesteding (Wmo)
1.769.612
1.853.445
1.949.268
1.992.152
2.035.979
2.080.771
Dagactiviteiten
1.769.612
1.853.445
1.949.268
1.992.152
2.035.979
2.080.771
791 PGB Wmo
456.290
466.478
490.595
501.388
512.418
523.691
21 Toegang en
Burap 2
Begroting
Primitieve
2025
na wijziging
begroting
2026
2027
110.000
110.000
110.000
eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) Externe zaken 60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
Huishoudelijke ondersteuning
73.130
74.812
78.680
80.411
82.180
83.988
Individuele begeleiding
341.960
349.825
367.911
376.005
384.277
392.731
Vervoersvoorziening
41.200
41.841
44.004
44.972
45.961
46.972
0
1.022.807
1.075.686
1.099.351
1.123.537
1.148.255
0
1.022.807
1.075.686
1.099.351
1.123.537
1.148.255
Bedrijfsvoering
12.486.100
12.756.335
13.212.747
13.454.915
13.875.286
14.309.069
4 Overhead
12.246.100
12.756.335
13.212.747
13.454.915
13.875.286
14.309.069
Afschrijvingskosten
120.000
190.000
150.000
153.300
156.673
160.119
Automatiseringskosten
990.000
1.026.000
1.060.000
1.083.320
1.107.153
1.131.510
Externe kosten
222.500
222.500
205.000
209.510
214.119
218.830
Huisvestingskosten
404.000
407.000
420.000
429.240
438.684
448.335
Organisatiekosten
200.000
206.500
209.000
213.598
218.297
223.100
Overige personeelskosten
553.000
536.000
540.000
551.880
564.022
576.430
9.756.600
10.168.335
10.628.747
10.814.067
11.176.338
11.550.745
3 Inkomensregelingen
240.000
0
0
0
0
0
Externe kosten
240.000
0
0
0
0
0
-3.336.448
-2.791.455
-2.878.899
-2.647.068
-2.702.050
-2.758.285
-19.410
0
0
0
0
0
-19.410
0
0
0
0
0
812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Maatschappelijke- en vrouwenopvang
Personeelskosten (salaris/inhuur)
Baten Programma Werk & Participatie 5 Arbeidsparticipatie
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 79
Hoofdgroep
Burap 2
Begroting
Primitieve
2025
na wijziging
begroting
2026
2027
2028
2029
2030
Debiteuren arbeidsparticipatie
-19.410
0
0
0
0
0
Programma Inkomen
-911.000
-965.000
-987.195
-717.217
-732.996
-749.122
1 Samenkracht en
-261.000
-279.000
-285.417
0
0
0
Debiteuren ROOO
-261.000
-279.000
-285.417
0
0
0
3 Inkomensregelingen
-650.000
-686.000
-701.778
-717.217
-732.996
-749.122
Debiteuren Bbz
-60.000
-96.000
-98.208
-100.369
-102.577
-104.833
Debiteuren BUIG
-590.000
-590.000
-603.570
-616.849
-630.419
-644.288
Programma
-210.000
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
-230.830
3 Inkomensregelingen
-210.000
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
-230.830
Bijzondere bijstand
-210.000
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
-230.830
Programma Wmo
-741.893
-1.284.075
-1.350.462
-1.380.172
-1.410.536
-1.441.568
60 Hulpmiddelen en
-131.937
-136.536
-143.595
-146.754
-149.982
-153.282
-131.937
-136.536
-143.595
-146.754
-149.982
-153.282
-609.956
-624.040
-656.302
-670.741
-685.497
-700.578
-609.956
-624.040
-656.302
-670.741
-685.497
-700.578
0
-523.500
-550.565
-562.677
-575.056
-587.708
0
-523.500
-550.565
-562.677
-575.056
-587.708
Bedrijfsvoering
-1.454.145
-331.000
-325.000
-328.680
-332.657
-336.765
4 Overhead
-1.454.145
-331.000
-325.000
-328.680
-332.657
-336.765
Dekking inzet eigen uren
-1.005.000
0
0
0
0
0
Dekking overig
-105.145
-115.000
-115.000
-118.680
-122.657
-126.765
Dekking PIA overig
-50.000
0
0
0
0
0
Dekking Wmo en Jeugd overig
-24.000
0
0
0
0
0
Organisatiekosten
0
1.000
0
0
0
0
Overige personeelskosten
0
-7.000
0
0
0
0
-270.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-90.611.555
-95.153.746
-
-
-
-
100.270.768
104.071.090
107.869.449
112.029.181
burgerparticipatie
Armoedebestrijding
diensten (Wmo) Eigen bijdrage collectief vervoer 711 Huishoudelijke Hulp (Wmo) Eigen bijdrage CAK 811 Beschermd wonen (WMO) Beschermd wonen
vanuit programma PIA
Rente inkomsten Dekking Programma Werk &
-4.106.739
-3.221.140
-3.150.376
-3.109.308
-3.177.713
-3.247.623
-4.106.739
-3.221.140
-3.150.376
-3.109.308
-3.177.713
-3.247.623
-291.090
-289.500
0
0
0
0
Participatie Dekking Werk en Participatie Gemeentelijke bijdragen incidenteel
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 80
Hoofdgroep
Burap 2
Begroting
Primitieve
2028
2029
2030
2025
na wijziging
begroting
2026
2027
-3.815.649
-2.931.640
-3.150.376
-3.109.308
-3.177.713
-3.247.623
Programma Inkomen
-27.485.500
-29.202.118
-31.389.158
-32.919.783
-35.025.196
-37.450.618
Dekking Inkomen
-27.485.500
-29.202.118
-31.389.158
-32.919.783
-35.025.196
-37.450.618
-94.000
-297.000
-303.831
0
0
0
-27.391.500
-28.905.118
-31.085.327
-32.919.783
-35.025.196
-37.450.618
-2.131.008
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
-2.375.913
Dekking Armoedebestrijding
-2.131.008
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
-2.375.913
Gemeentelijke bijdragen
-2.131.008
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
-2.375.913
Programma Jeugdwet
-28.332.949
-29.124.570
-30.630.311
-32.213.898
-32.922.603
-33.646.901
Dekking Jeugdwet
-28.332.949
-29.124.570
-30.630.311
-32.213.898
-32.922.603
-33.646.901
Gemeentelijke bijdragen
-28.332.949
-29.124.570
-30.630.311
-32.213.898
-32.922.603
-33.646.901
Programma Wmo
-17.523.404
-19.004.868
-19.987.419
-20.427.142
-20.876.540
-21.335.823
Dekking Wmo
-17.523.404
-19.004.868
-19.987.419
-20.427.142
-20.876.540
-21.335.823
Gemeentelijke bijdragen
-17.523.404
-19.004.868
-19.987.419
-20.427.142
-20.876.540
-21.335.823
Bedrijfsvoering
-11.031.955
-12.425.335
-12.887.747
-13.126.235
-13.542.629
-13.972.304
Dekking Bedrijfsvoering
-11.031.955
-12.425.335
-12.887.747
-13.126.235
-13.542.629
-13.972.304
Gemeentelijke bijdragen
-100.000
-285.000
-150.000
0
0
0
-10.931.955
-12.140.335
-12.737.747
-13.126.235
-13.542.629
-13.972.304
Gemeentelijke bijdragen structureel
Gemeentelijke bijdragen incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel Programma Armoedebestrijding
structureel
structureel
structureel
incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel
De onderverdeling voor het programma bedrijfsvoering is te vinden in de bijlagen, zie: Bedrijfsvoeringslasten naar taakveld . Het totaal overzicht baten en lasten per gemeente is ook te vinden in de bijlagen, zie: Totaal overzicht baten en lasten per gemeente .
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 81
Begroting EMU-saldo Het Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. Hierbij is bepaald dat een tekort voor de gehele overheid niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Het overzicht van het EMU-saldo is een verplicht onderdeel in de begroting en geeft inzicht in toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte. Het EMU-saldo van De Dienst laat in 2027 een overschot zien. Alle baten en lasten worden afgerekend met de gemeenten waardoor we geen exploitatiesaldo realiseren. De voornaamste investering die voor 2027 is begroot beslaat de aanschaf en implementatie van nieuwe software (het materieel actief hiervan).
EMU-saldo in euro's
2027
2028
2029
2030
Bij: Afschrijvingen
150.000
153.300
156.673
160.119
Af: Investeringen in
56.265
57.503
58.768
60.060
93.735
95.797
97.905
100.059
(im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd EMU-saldo
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 82
Begroting vermogen en financieel resultaat Volgens de voorschriften van het BBV bevat onze begroting na wijziging ook een meerjarenraming van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Het financieel resultaat is altijd € 0, omdat de gemeenten de tekorten financieren en overschotten aan de gemeenten terugbetaald worden.
Onderdeel
31 december
31 december
31 december
31 december
2027
2028
2029
2030
Materiële vaste activa
250.000
250.000
250.000
250.000
Financiële vaste activa
650.000
650.000
650.000
650.000
Vlottende activa < 1 jaar
7.053.000
7.034.000
7.034.000
7.034.000
Liquide middelen
100.000
100.000
100.000
100.000
Overlopende activa
2.177.000
2.177.000
2.177.000
2.177.000
Eigen vermogen
697.000
697.000
697.000
697.000
Voorzieningen
499.000
480.000
480.000
480.000
Vlottende passiva < 1 jaar
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
Overlopende passiva
7.234.000
7.234.000
7.234.000
7.234.000
Activa
Passiva
Financieel resultaat
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 83
Weerstandsvermogen en risico's Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) schrijft voor dat de begroting aandacht besteedt aan de relatie tussen de (financiële) risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre er ruimte is om de financiële gevolgen van opgetreden risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen: 1. middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten op te vangen (de weerstandscapaciteit). 2. risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die mogelijk tot extra kosten kunnen leiden.
Omvang weerstandscapaciteit De financiële resultaten van de sociaal domein-programma’s worden jaarlijks direct verrekend met de deelnemende gemeenten. Daarom is op de balans van De Dienst alleen een reserve uitvoeringslasten opgenomen. Het saldo van de reserve, ca. 5% van de totale bedrijfsvoeringslasten, wordt zo nodig gebruikt voor het opvangen van lasten voor bijvoorbeeld het kunnen uitvoeren van tijdelijke extra regelingen en het opvangen van onverwacht ziekteverzuim. Het weerstandsvermogen bedraagt op 1 januari 2027 € 696.742. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit verwijzen we naar de bijlage. Weerstandscapaciteit in
01-01-2026 (realisatie)
01-01-2027 (prognose)
01-01-2028 (prognose)
667.038
696.742
696.742
667.038
696.742
696.742
euro's per: Balans (eigen vermogen): Incidentele weerstandscapaciteit Totaal
Risico's begroting 2027
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 84
Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. We denken bij risico’s vaak in termen van voorkomen of elimineren. Maar tot elke prijs ieder risico uitsluiten is niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. Bepalen omvang weerstandsvermogen Voor de sociaal domein-programma’s in deze begroting gelden zogenaamde openeinderegelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Bij het bepalen van de omvang van het weerstandsvermogen is geen rekening gehouden met dergelijke risico’s, omdat jaarlijkse verrekening met de gemeenten plaatsvindt. Deze risico’s liggen dus bij de gemeenten. Het weerstandsvermogen is daarmee uitsluitend gebaseerd op de risico’s binnen het programma Bedrijfsvoering. De omvang van de weerstandscapaciteit is gebaseerd op een risicoanalyse. Omdat de organisatie continue in beweging is, is sprake van een dynamisch risicoprofiel. Daarom actualiseren we het risicoprofiel jaarlijks en dit vormt de basis voor het bepalen van de toereikendheid van het weerstandsvermogen van De Dienst. Risicoprofiel Het risicoprofiel van De Dienst geeft inzicht in de kans dat risico’s zich voordoen en de financiële gevolgen die hiermee samenhangen. De financiële risico’s zijn voor 2027 geraamd op € 696.742.
Dit bedrag is gebaseerd op de uitkomsten van een risicoanalyse en ook de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. Als belangrijkste risico’s in de bedrijfsvoering zijn benoemd: een hoger ziekteverzuim dan verwacht waardoor extra medewerkers moeten worden ingehuurd, hogere uitvoeringskosten door de uitvoer van tijdelijke extra regelingen (bijvoorbeeld energietoeslag), het uitbetalen van transitievergoedingen bij ontslag en het krijgen van een boete in verband met een datalek. De totale meerjarige weerstandscapaciteit is hierop afgestemd en daarmee is een buffer aanwezig om de risico’s binnen de Bedrijfsvoering te kunnen opvangen.
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 85
Incidentele baten en lasten Incidentele lasten van een gemeente zijn uitgaven die eenmalig of tijdelijk zijn en dus niet structureel terugkomen in de begroting. Incidentele lasten mogen door gemeenten gedekt worden door incidentele baten of reserves. In onderstaande tabel is de incidentele gemeentelijke bijdrage opgenomen. Dit betreft een dekking. Hierdoor zijn de getoonde bedragen negatief. Voor een meerjarig overzicht is ook 2027 opgenomen. Vanaf 2028 begroten we op dit moment niets incidenteel.
Hoofdgroep
Primitieve begroting 2027
2028
Programma Inkomen
-303.831
0
Gemeentelijke bijdragen
-303.831
0
Bedrijfsvoering
-150.000
0
Gemeentelijke bijdragen
-150.000
0
incidenteel
incidenteel
Toelichting incidentele gemeentelijke bijdragen •
Programma Inkomen: dit betreft de incidentele bijdrage voor de kosten van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne
•
Bedrijfsvoering: dit betreft de incidentele bijdrage voor de kosten van het project 'IT ondersteuning gebiedsteams'
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 86
Bijlagen
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 87
Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering Gemeente
Aantal inwoners Aantal per 1-1-2027 uitkeringsgerechtigden
Aantal Wmo voorzieningen
Aantal Jeugdwet
per 1-1-2027
per 1-1-2027
voorzieningen per 1-1-2027
Harlingen
16.280
466
2.144
303
Terschelling
4.861
28
643
56
Vlieland
1.217
6
199
14
Waadhoeke
47.113
1.073
5.072
938
Totaal
69.471
1.573
8.058
1.311
De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft, volgens de voorschriften van onze Gemeenschappelijke regeling, op basis van onderstaande passage plaatsgevonden. Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 28: Bijdragen deelnemende gemeenten 3. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. b. Indirecte kosten: deze kosten betreffen de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: i. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente. ii. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum.
Het aantal inwoners per 1 januari 2027 is opgenomen op basis van cijfers van het CBS.
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 88
Gemeenschappelijke Regeling De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is werkzaam voor de gemeenten: •
Harlingen
•
Terschelling
•
Vlieland
•
Waadhoeke
Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente door een wethouder wordt vertegenwoordigd. Het bestuur en de directie bestaat per 1 maart 2026 uit de volgende personen:
Naam
Gemeente/Organisatie
Functie
Mevrouw M. van der Meer
Gemeente Waadhoeke
Voorzitter Bestuur
De heer P. Schoute
Gemeente Harlingen
Lid Bestuur
De heer A. Goldhoorn
Gemeente Terschelling
Lid Bestuur
Mevrouw C. de Pee
Gemeente Vlieland
Lid Bestuur
De heer M.J. Jellema
De Dienst Noardwest Fryslân
Directeur
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 89
Totaal overzicht baten en lasten per gemeente De Dienst Hoofdgroep
Burap 2
Begroting
Primitieve
2025 na wijziging 2026
begroting 2027
2028
2029
2030
Lasten
93.948.003
97.945.201 103.149.667 106.718.158 110.571.499 114.787.466
Programma Werk &
4.126.149
3.221.140
3.150.376
3.109.308
3.177.713
3.247.623
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
747.190
567.959
581.022
593.805
606.869
620.220
Eigen uren TWP Inburgering
192.000
0
0
0
0
0
Pastiel inburgering
115.190
117.839
120.550
123.202
125.912
128.682
Trajecten inburgering
440.000
450.120
460.473
470.603
480.956
491.537
1.324.450
861.498
989.312
900.701
920.517
940.768
Beschut Werk
487.000
555.109
675.877
580.370
593.138
606.187
Eigen uren TWP Participatie
537.950
0
0
0
0
0
Trajecten TWP
299.500
306.389
313.435
320.331
327.378
334.581
2.054.509
1.791.682
1.580.041
1.614.802
1.650.328
1.686.635
Eigen uren Pastiel
62.000
0
0
0
0
0
Eigen uren TWP Participatie
213.600
0
0
0
0
0
Lokaal aanbod arbeidsparticipatie Groeituin
310.500
289.500
0
0
0
0
Pastiel arbeidsparticipatie
1.144.999
1.171.334
1.264.212
1.292.025
1.320.449
1.349.499
323.410
330.848
315.829
322.777
329.878
337.136
Programma Inkomen
28.396.500
30.167.118
32.376.353
33.637.000
35.758.192
38.199.740
6.1 Samenkracht en
355.000
576.000
589.248
0
0
0
355.000
576.000
589.248
0
0
0
28.041.500
29.591.118
31.787.105
33.637.000
35.758.192
38.199.740
0
0
30.000
30.660
31.335
32.024
13.000
13.230
13.534
13.832
14.136
14.447
25.440.000
26.400.271
28.243.350
29.738.582
31.477.709
33.509.327
660.000
828.801
899.527
998.232
1.104.698
1.219.057
Participatie
6.4 WSW en beschut werken (begeleide participatie)
6.5 Arbeidsparticipatie
Trajecten TWP
burgerparticipatie Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) 6.3 Inkomensregelingen Adviesraad Sociaal Domein Bbz BUIG Loonkostensubsidie beschut werken
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 90
Loonkostensubsidie i-deel
1.822.500
2.010.378
2.254.472
2.501.855
2.768.690
3.055.305
106.000
108.438
110.932
113.373
115.867
118.416
Uitvoeringslasten BZF
0
230.000
235.290
240.466
245.757
251.163
Programma Armoedebestrijding
2.341.008
2.387.096
2.441.999
2.495.723
2.550.629
2.606.743
6.1 Samenkracht en
190.000
194.370
198.841
203.215
207.686
212.255
190.000
194.370
198.841
203.215
207.686
212.255
2.151.008
2.192.726
2.243.158
2.292.508
2.342.943
2.394.488
Bijzondere bijstand bewindvoering
978.000
1.000.494
1.023.505
1.046.022
1.069.035
1.092.554
Bijzondere bijstand overig
362.000
363.165
371.518
379.691
388.044
396.581
Bijzondere bijstand
190.000
194.370
198.841
203.215
207.686
212.255
Compensatieregeling wettelijk eigen risico
47.500
48.000
49.104
50.184
51.288
52.417
Individuele inkomenstoeslag
279.700
286.133
292.714
299.154
305.735
312.461
Schuldhulpverlening
291.000
297.693
304.540
311.240
318.087
325.085
2.808
2.871
2.937
3.001
3.067
3.135
Programma Jeugdwet
28.332.949
29.124.570
30.630.311
32.213.898
32.922.603
33.646.901
6.751 Jeughulp ambulant
1.992.937
2.463.685
2.591.058
2.725.015
2.784.966
2.846.235
Lokale inkoop
1.992.937
2.463.685
2.591.058
2.725.015
2.784.966
2.846.235
6.752 Jeugdhulp ambulant
15.120.766
15.097.923
15.878.486
16.699.404
17.066.791
17.442.260
Dyslexie
471.940
485.686
510.796
537.204
549.023
561.101
Externe zaken
684.560
773.668
813.666
855.733
874.559
893.799
Regionale inkoop
13.964.265
13.838.570
14.554.024
15.306.467
15.643.209
15.987.360
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
410.000
410.000
431.197
453.490
463.467
473.663
Landelijke inkoop
410.000
410.000
431.197
453.490
463.467
473.663
8.551.526
8.844.712
9.301.984
9.782.896
9.998.120
10.218.079
Crisis
349.919
342.722
360.440
379.075
387.415
395.938
Hoogspecialistische jeugdhulp
472.707
605.483
636.787
669.709
684.442
699.500
1.416.533
1.457.791
1.533.159
1.612.423
1.647.896
1.684.150
Regionale inkoop
758.565
758.565
797.783
839.029
857.487
876.352
Wonen/Verblijf
5.553.802
5.680.151
5.973.815
6.282.661
6.420.879
6.562.139
6.792 PGB Jeugd
263.087
270.128
284.093
298.781
305.354
312.072
Lokale inkoop
263.087
270.128
284.093
298.781
305.354
312.072
Studietoeslag
burgerparticipatie Kinderopvang 6.3 Inkomensregelingen
vergunninghouders
Schuldpreventie
lokaal
regionaal
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
Pleegzorg
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 91
6.821 Jeugdbescherming
1.636.335
1.673.426
1.759.942
1.850.931
1.891.652
1.933.268
Jeugdbescherming
1.636.335
1.673.426
1.759.942
1.850.931
1.891.652
1.933.268
6.822 Jeugdreclassering
358.298
364.696
383.551
403.380
412.255
421.324
Jeugdreclassering
358.298
364.696
383.551
403.380
412.255
421.324
Programma Wmo
18.265.297
20.288.943
21.337.881
21.807.315
22.287.076
22.777.391
110.000
110.000
115.687
118.232
120.833
123.492
110.000
110.000
115.687
118.232
120.833
123.492
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
3.387.085
3.664.988
3.854.468
3.939.266
4.025.930
4.114.500
Collectief vervoer
1.211.642
1.239.510
1.303.593
1.332.272
1.361.582
1.391.537
Rolstoelvoorziening
603.397
617.275
649.188
663.470
678.067
692.984
Vervoersvoorziening
978.804
1.001.316
1.053.084
1.076.252
1.099.929
1.124.128
Woonvoorzieningen
593.242
806.887
848.603
867.272
886.352
905.852
8.673.053
9.117.424
9.588.795
9.799.748
10.015.343
10.235.680
Huishoudelijke ondersteuning
8.673.053
9.117.424
9.588.795
9.799.748
10.015.343
10.235.680
6.712 Begeleiding (Wmo)
3.869.257
4.053.801
4.263.383
4.357.177
4.453.035
4.551.002
Individuele begeleiding
3.869.257
4.053.801
4.263.383
4.357.177
4.453.035
4.551.002
6.713 Dagbesteding (Wmo)
1.769.612
1.853.445
1.949.268
1.992.152
2.035.979
2.080.771
Dagactiviteiten
1.769.612
1.853.445
1.949.268
1.992.152
2.035.979
2.080.771
6.791 PGB Wmo
456.290
466.478
490.595
501.388
512.418
523.691
Huishoudelijke ondersteuning
73.130
74.812
78.680
80.411
82.180
83.988
Individuele begeleiding
341.960
349.825
367.911
376.005
384.277
392.731
Vervoersvoorziening
41.200
41.841
44.004
44.972
45.961
46.972
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
0
1.022.807
1.075.686
1.099.351
1.123.537
1.148.255
Maatschappelijke- en
0
1.022.807
1.075.686
1.099.351
1.123.537
1.148.255
Bedrijfsvoering
12.486.100
12.756.335
13.212.747
13.454.915
13.875.286
14.309.069
0.4 Overhead
12.246.100
12.756.335
13.212.747
13.454.915
13.875.286
14.309.069
Afschrijvingskosten
120.000
190.000
150.000
153.300
156.673
160.119
Automatiseringskosten
990.000
1.026.000
1.060.000
1.083.320
1.107.153
1.131.510
Externe kosten
222.500
222.500
205.000
209.510
214.119
218.830
Huisvestingskosten
404.000
407.000
420.000
429.240
438.684
448.335
Organisatiekosten
200.000
206.500
209.000
213.598
218.297
223.100
Overige personeelskosten
553.000
536.000
540.000
551.880
564.022
576.430
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) Externe zaken
6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
vrouwenopvang
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 92
Personeelskosten (salaris/inhuur)
9.756.600
10.168.335
10.628.747
10.814.067
11.176.338
11.550.745
6.3 Inkomensregelingen
240.000
0
0
0
0
0
Externe kosten
240.000
0
0
0
0
0
-3.336.448
-2.791.455
-2.878.899
-2.647.068
-2.702.050
-2.758.285
-19.410
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-19.410
0
0
0
0
0
Debiteuren arbeidsparticipatie
-19.410
0
0
0
0
0
Programma Inkomen
-911.000
-965.000
-987.195
-717.217
-732.996
-749.122
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-261.000
-279.000
-285.417
0
0
0
Debiteuren ROOO
-261.000
-279.000
-285.417
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
-650.000
-686.000
-701.778
-717.217
-732.996
-749.122
Debiteuren Bbz
-60.000
-96.000
-98.208
-100.369
-102.577
-104.833
Debiteuren BUIG
-590.000
-590.000
-603.570
-616.849
-630.419
-644.288
Programma
-210.000
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
-230.830
6.3 Inkomensregelingen
-210.000
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
-230.830
Bijzondere bijstand
-210.000
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
-230.830
Programma Wmo
-741.893
-1.284.075
-1.350.462
-1.380.172
-1.410.536
-1.441.568
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
-131.937
-136.536
-143.595
-146.754
-149.982
-153.282
Eigen bijdrage collectief vervoer
-131.937
-136.536
-143.595
-146.754
-149.982
-153.282
6.711 Huishoudelijke Hulp
-609.956
-624.040
-656.302
-670.741
-685.497
-700.578
-609.956
-624.040
-656.302
-670.741
-685.497
-700.578
0
-523.500
-550.565
-562.677
-575.056
-587.708
0
-523.500
-550.565
-562.677
-575.056
-587.708
Bedrijfsvoering
-1.454.145
-331.000
-325.000
-328.680
-332.657
-336.765
0.4 Overhead
-1.454.145
-331.000
-325.000
-328.680
-332.657
-336.765
Dekking inzet eigen uren vanuit
-1.005.000
0
0
0
0
0
Dekking overig
-105.145
-115.000
-115.000
-118.680
-122.657
-126.765
Dekking PIA overig
-50.000
0
0
0
0
0
Dekking Wmo en Jeugd overig
-24.000
0
0
0
0
0
Organisatiekosten
0
1.000
0
0
0
0
Overige personeelskosten
0
-7.000
0
0
0
0
-270.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
Baten Programma Werk & Participatie
Armoedebestrijding
(Wmo) Eigen bijdrage CAK 6.811 Beschermd wonen (WMO) Beschermd wonen
programma PIA
Rente inkomsten
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 93
Dekking
-90.611.555
-95.153.746
100.270.768 104.071.090 107.869.449 112.029.181
Programma Werk &
-4.106.739
-3.221.140
-3.150.376
-3.109.308
-3.177.713
-3.247.623
-4.106.739
-3.221.140
-3.150.376
-3.109.308
-3.177.713
-3.247.623
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-291.090
-289.500
0
0
0
0
Gemeentelijke bijdragen
-3.815.649
-2.931.640
-3.150.376
-3.109.308
-3.177.713
-3.247.623
Programma Inkomen
-27.485.500
-29.202.118
-31.389.158
-32.919.783
-35.025.196
-37.450.618
Dekking Inkomen
-27.485.500
-29.202.118
-31.389.158
-32.919.783
-35.025.196
-37.450.618
-94.000
-297.000
-303.831
0
0
0
Gemeentelijke bijdragen structureel
-27.391.500
-28.905.118
-31.085.327
-32.919.783
-35.025.196
-37.450.618
Programma
-2.131.008
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
-2.375.913
Dekking Armoedebestrijding
-2.131.008
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
-2.375.913
Gemeentelijke bijdragen structureel
-2.131.008
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
-2.375.913
Programma Jeugdwet
-28.332.949
-29.124.570
-30.630.311
-32.213.898
-32.922.603
-33.646.901
Dekking Jeugdwet
-28.332.949
-29.124.570
-30.630.311
-32.213.898
-32.922.603
-33.646.901
Gemeentelijke bijdragen
-28.332.949
-29.124.570
-30.630.311
-32.213.898
-32.922.603
-33.646.901
Programma Wmo
-17.523.404
-19.004.868
-19.987.419
-20.427.142
-20.876.540
-21.335.823
Dekking Wmo
-17.523.404
-19.004.868
-19.987.419
-20.427.142
-20.876.540
-21.335.823
Gemeentelijke bijdragen structureel
-17.523.404
-19.004.868
-19.987.419
-20.427.142
-20.876.540
-21.335.823
Bedrijfsvoering
-11.031.955
-12.425.335
-12.887.747
-13.126.235
-13.542.629
-13.972.304
Dekking Bedrijfsvoering
-11.031.955
-12.425.335
-12.887.747
-13.126.235
-13.542.629
-13.972.304
Gemeentelijke bijdragen
-100.000
-285.000
-150.000
0
0
0
-10.931.955
-12.140.335
-12.737.747
-13.126.235
-13.542.629
-13.972.304
Participatie Dekking Werk en Participatie
structureel
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
Armoedebestrijding
structureel
incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 94
Harlingen Hoofdgroep
Burap 2
Begroting
Primitieve
2025 na wijziging 2026
begroting 2027
2028
2029
2030
Lasten
25.988.343
27.516.188
28.996.178
30.055.584
31.179.981
32.416.650
Programma Werk &
1.160.831
904.676
980.941
968.796
990.109
1.011.892
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
240.434
183.356
187.574
191.700
195.918
200.228
Eigen uren TWP Inburgering
61.200
0
0
0
0
0
Pastiel inburgering
39.234
40.136
41.060
41.963
42.886
43.830
Trajecten inburgering
140.000
143.220
146.514
149.737
153.032
156.398
6.4 WSW en beschut werken
355.000
225.781
263.974
236.056
241.249
246.556
Beschut Werk
115.000
149.056
185.485
155.839
159.268
162.772
Eigen uren TWP Participatie
165.000
0
0
0
0
0
Trajecten TWP
75.000
76.725
78.490
80.216
81.981
83.785
6.5 Arbeidsparticipatie
565.397
495.538
529.394
541.040
552.943
565.108
Eigen uren Pastiel
17.200
0
0
0
0
0
Eigen uren TWP Participatie
63.800
0
0
0
0
0
Pastiel arbeidsparticipatie
389.987
398.957
430.591
440.064
449.745
459.639
Trajecten TWP
94.410
96.581
98.803
100.976
103.198
105.468
Programma Inkomen
8.903.000
9.423.433
10.084.368
10.549.500
11.210.483
11.972.435
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
90.000
108.000
110.484
0
0
0
Opvang ontheemden Oekraïne
90.000
108.000
110.484
0
0
0
8.813.000
9.315.433
9.973.884
10.549.500
11.210.483
11.972.435
3.000
3.000
3.069
3.137
3.206
3.276
8.100.000
8.405.747
8.992.576
9.468.652
10.022.384
10.669.243
Loonkostensubsidie beschut werken
180.000
267.453
270.022
299.651
331.610
365.939
Loonkostensubsidie i-deel
500.000
551.544
618.511
686.380
759.586
838.218
Studietoeslag
30.000
30.690
31.396
32.087
32.792
33.514
0
57.000
58.311
59.594
60.905
62.245
800.702
819.273
838.116
856.555
875.399
894.658
180.000
184.140
188.375
192.519
196.755
201.084
Participatie
(begeleide participatie)
(ROOO) 6.3 Inkomensregelingen Bbz BUIG
Uitvoeringslasten BZF Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 95
Kinderopvang
180.000
184.140
188.375
192.519
196.755
201.084
6.3 Inkomensregelingen
620.702
635.133
649.741
664.036
678.644
693.574
Bijzondere bijstand bewindvoering
280.000
286.440
293.028
299.475
306.063
312.797
Bijzondere bijstand overig
90.000
92.070
94.188
96.260
98.377
100.542
Bijzondere bijstand
50.000
51.150
52.326
53.478
54.654
55.857
Compensatieregeling wettelijk eigen risico
15.000
15.500
15.857
16.205
16.562
16.926
Individuele inkomenstoeslag
95.000
97.185
99.420
101.608
103.843
106.127
Schuldhulpverlening
90.000
92.070
94.188
96.260
98.377
100.542
702
718
735
751
767
784
6.985.855
7.172.572
7.543.394
7.933.387
8.107.922
8.286.296
333.172
342.876
360.602
379.245
387.589
396.116
333.172
342.876
360.602
379.245
387.589
396.116
3.916.403
4.042.420
4.251.413
4.471.212
4.569.578
4.670.109
Dyslexie
91.178
93.833
98.684
103.786
106.070
108.403
Externe zaken
164.800
183.661
193.156
203.142
207.612
212.179
Regionale inkoop
3.660.425
3.764.926
3.959.573
4.164.283
4.255.897
4.349.527
110.000
110.000
115.687
121.668
124.345
127.080
110.000
110.000
115.687
121.668
124.345
127.080
2.196.782
2.247.778
2.363.988
2.486.206
2.540.903
2.596.803
81.092
77.574
81.584
85.802
87.690
89.619
0
29.000
30.499
32.076
32.782
33.503
Pleegzorg
404.162
415.933
437.437
460.053
470.174
480.518
Regionale inkoop
268.589
268.589
282.475
297.079
303.615
310.294
Wonen/Verblijf
1.442.940
1.456.682
1.531.992
1.611.196
1.646.643
1.682.869
6.792 PGB Jeugd
13.761
13.761
14.473
15.221
15.556
15.898
Lokale inkoop
13.761
13.761
14.473
15.221
15.556
15.898
6.821 Jeugdbescherming
277.110
277.110
291.437
306.504
313.247
320.138
Jeugdbescherming
277.110
277.110
291.437
306.504
313.247
320.138
6.822 Jeugdreclassering
138.627
138.627
145.794
153.331
156.705
160.152
Jeugdreclassering
138.627
138.627
145.794
153.331
156.705
160.152
Programma Wmo
5.083.085
5.788.177
6.087.426
6.221.349
6.358.219
6.498.100
vergunninghouders
Schuldpreventie Programma Jeugdwet 6.751 Jeughulp ambulant lokaal Lokale inkoop 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke inkoop 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Crisis Hoogspecialistische jeugdhulp
Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 96
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
25.000
25.000
26.293
26.871
27.462
28.066
Externe zaken
25.000
25.000
26.293
26.871
27.462
28.066
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
913.266
1.134.271
1.192.913
1.219.157
1.245.978
1.273.390
Collectief vervoer
401.700
410.939
432.185
441.693
451.410
461.341
Rolstoelvoorziening
140.000
143.220
150.624
153.938
157.325
160.786
Vervoersvoorziening
270.626
276.850
291.164
297.569
304.116
310.806
Woonvoorzieningen
100.940
303.262
318.940
325.957
333.128
340.457
2.394.145
2.516.811
2.646.930
2.705.162
2.764.676
2.825.499
Huishoudelijke ondersteuning
2.394.145
2.516.811
2.646.930
2.705.162
2.764.676
2.825.499
6.712 Begeleiding (Wmo)
1.269.134
1.330.942
1.399.751
1.430.546
1.462.018
1.494.182
Individuele begeleiding
1.269.134
1.330.942
1.399.751
1.430.546
1.462.018
1.494.182
6.713 Dagbesteding (Wmo)
376.480
393.716
414.071
423.181
432.491
442.006
Dagactiviteiten
376.480
393.716
414.071
423.181
432.491
442.006
6.791 PGB Wmo
105.060
107.169
112.710
115.190
117.724
120.314
Huishoudelijke ondersteuning
14.420
14.752
15.514
15.856
16.204
16.561
Individuele begeleiding
80.340
82.188
86.437
88.339
90.282
92.268
Vervoersvoorziening
10.300
10.230
10.759
10.996
11.237
11.485
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
0
280.268
294.758
301.243
307.870
314.643
Maatsch. - en vrouwenopvang
0
280.268
294.758
301.243
307.870
314.643
Bedrijfsvoering
3.054.871
3.408.057
3.461.932
3.525.996
3.637.849
3.753.269
Bedrijfsvoering
3.054.871
3.408.057
3.461.932
3.525.996
3.637.849
3.753.269
Bedrijfsvoering
3.054.871
3.408.057
3.461.932
3.525.996
3.637.849
3.753.269
Baten
-527.258
-685.227
-710.999
-658.683
-673.174