Document · PDF

B2 Primitieve begroting 2027 - De Dienst Noardwest Fryslân 26-03-26

Raadsvergadering 1 juni 2026, gemeente VlielandBij agendapunt: Conceptbegroting 2027 De Dienst Noardwest Fryslân22.824 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-687.984

Programma Inkomen

-246.000

-275.000

-281.325

-219.556

-224.386

-229.323

6.1 Samenkracht en

-66.000

-65.000

-66.495

Debiteuren ROOO

-66.000

-65.000

-66.495

6.3 Inkomensregelingen

-180.000

-210.000

-214.830

-219.556

-224.386

-229.323

-30.000

-30.690

-31.365

-32.055

-32.760

Debiteuren BUIG

-180.000

-184.140

-188.191

-192.331

-196.563

Programma Armoedebestrijding

-60.000

-61.380

-62.792

-64.173

-65.585

-67.028

6.3 Inkomensregelingen

-60.000

-61.380

-62.792

-64.173

-65.585

-67.028

Bijzondere bijstand

-60.000

-61.380

-62.792

-64.173

-65.585

-67.028

(Wmo)

6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)

burgerparticipatie

Debiteuren Bbz

Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 97

Programma Wmo

-221.258

-348.847

-366.882

-374.953

-383.202

-391.633

6.60 Hulpmiddelen en diensten

-49.298

-50.432

-53.039

-54.206

-55.399

-56.617

Eigen bijdrage collectief vervoer

-49.298

-50.432

-53.039

-54.206

-55.399

-56.617

6.711 Huishoudelijke Hulp

-171.960

-175.915

-185.010

-189.080

-193.240

-197.491

Eigen bijdrage CAK

-171.960

-175.915

-185.010

-189.080

-193.240

-197.491

6.811 Beschermd wonen

-122.500

-128.833

-131.668

-134.564

-137.525

Beschermd wonen

-122.500

-128.833

-131.668

-134.564

-137.525

Dekking

-25.461.085

-26.830.962

-28.285.179

-29.396.901

-30.506.807

-31.728.665

Programma Werk &

-1.160.831

-904.676

-980.941

-968.796

-990.109

-1.011.892

Dekking Werk en Participatie

-1.160.831

-904.676

-980.941

-968.796

-990.109

-1.011.892

Gemeentelijke bijdragen structureel

-1.160.831

-904.676

-980.941

-968.796

-990.109

-1.011.892

Programma Inkomen

-8.657.000

-9.148.433

-9.803.043

-10.329.944

-10.986.096

-11.743.112

Dekking Inkomen

-8.657.000

-9.148.433

-9.803.043

-10.329.944

-10.986.096

-11.743.112

-24.000

-43.000

-43.989

-8.633.000

-9.105.433

-9.759.054

-10.329.944

-10.986.096

-11.743.112

-740.702

-757.893

-775.325

-792.382

-809.814

-827.630

Dekking Armoedebestrijding

-740.702

-757.893

-775.325

-792.382

-809.814

-827.630

Gemeentelijke bijdragen

-740.702

-757.893

-775.325

-792.382

-809.814

-827.630

Programma Jeugdwet

-6.985.855

-7.172.572

-7.543.394

-7.933.387

-8.107.922

-8.286.296

Dekking Jeugdwet

-6.985.855

-7.172.572

-7.543.394

-7.933.387

-8.107.922

-8.286.296

Gemeentelijke bijdragen structureel

-6.985.855

-7.172.572

-7.543.394

-7.933.387

-8.107.922

-8.286.296

Programma Wmo

-4.861.827

-5.439.330

-5.720.544

-5.846.396

-5.975.016

-6.106.467

Dekking Wmo

-4.861.827

-5.439.330

-5.720.544

-5.846.396

-5.975.016

-6.106.467

Gemeentelijke bijdragen

-4.861.827

-5.439.330

-5.720.544

-5.846.396

-5.975.016

-6.106.467

Bedrijfsvoering

-3.054.871

-3.408.057

-3.461.932

-3.525.996

-3.637.849

-3.753.269

Dekking Bedrijfsvoering

-3.054.871

-3.408.057

-3.461.932

-3.525.996

-3.637.849

-3.753.269

Gemeentelijke bijdragen incidenteel

-27.691

-78.171

-40.292

Gemeentelijke bijdragen

-3.027.180

-3.329.886

-3.421.640

-3.525.996

-3.637.849

-3.753.269

Participatie

Gemeentelijke bijdragen incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel Programma Armoedebestrijding

structureel

Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 98

Terschelling Hoofdgroep

2028

2029

2030

3.298.648

3.352.593

3.453.096

3.559.727

22.305

23.190

23.700

24.221

24.754

25.300

17.702

18.109

18.508

18.915

19.331

Beschut Werk

12.000

13.098

13.400

13.695

13.996

14.304

Eigen uren TWP Participatie

8.800

Trajecten TWP

4.500

4.604

4.709

4.813

4.919

5.027

6.5 Arbeidsparticipatie

9.600

4.604

5.080

5.192

5.306

5.423

Eigen uren TWP

5.100

4.500

4.604

5.080

5.192

5.306

5.423

Programma Inkomen

461.000

488.106

524.904

491.939

524.175

560.864

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

65.000

60.000

61.380

Opvang ontheemden

65.000

60.000

61.380

396.000

428.106

463.524

491.939

524.175

560.864

2.726

2.786

2.847

2.910

BUIG

325.000

337.268

360.813

379.915

402.133

428.087

Loonkostensubsidie i-deel

65.000

71.701

80.406

89.229

98.746

108.968

Studietoeslag

6.000

6.138

6.279

6.417

6.558

6.703

13.000

13.299

13.592

13.891

14.196

43.902

37.728

38.595

39.445

40.312

41.199

10.000

10.230

10.465

10.696

10.931

11.171

Kinderopvang

10.000

10.230

10.465

10.696

10.931

11.171

6.3 Inkomensregelingen

33.902

27.498

28.130

28.749

29.382

30.028

Bijzondere bijstand bewindvoering

10.000

10.230

10.465

10.696

10.931

11.171

Bijzondere bijstand overig

11.000

4.092

4.186

4.278

4.372

4.469

Lasten Programma Werk &

Burap 2 2025 Begroting na

Primitieve

wijziging 2026

begroting 2027

2.917.271

3.126.668

34.900

Participatie 6.4 WSW en beschut werken (begeleide participatie)

Participatie Trajecten TWP

Oekraïne (ROOO) 6.3 Inkomensregelingen Adviesraad Sociaal Domein

Uitvoeringslasten BZF Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 99

Compensatieregeling wettelijk eigen risico

1.000

1.023

1.046

1.069

1.092

Individuele

3.200

3.274

3.349

3.423

3.498

3.575

8.000

8.184

8.372

8.556

8.745

8.937

702

718

735

751

767

784

Programma Jeugdwet

852.848

889.049

935.013

983.353

1.004.987

1.027.096

6.751 Jeughulp ambulant lokaal

219.324

241.925

254.433

267.587

273.474

279.490

Lokale inkoop

219.324

241.925

254.433

267.587

273.474

279.490

6.752 Jeugdhulp

486.068

504.745

530.840

558.285

570.567

583.119

Dyslexie

41.168

42.367

44.557

46.861

47.892

48.946

Externe zaken

46.172

52.036

54.726

57.555

58.822

60.116

Regionale inkoop

398.729

410.342

431.557

453.868

463.853

474.058

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

116.480

112.997

118.839

124.983

127.733

130.543

Crisis

28.078

21.148

22.241

23.391

23.906

24.432

8.000

8.414

8.849

9.043

9.242

Wonen/Verblijf

88.402

83.850

88.185

92.744

94.784

96.869

6.821 Jeugdbescherming

30.977

29.382

30.901

32.498

33.213

33.944

Jeugdbescherming

30.977

29.382

30.901

32.498

33.213

33.944

Programma Wmo

1.075.248

1.177.501

1.238.378

1.265.622

1.293.466

1.321.922

6.21 Toegang en

5.000

5.259

5.374

5.492

5.613

5.000

5.259

5.374

5.492

5.613

290.429

297.109

312.469

319.344

326.369

333.549

Collectief vervoer

102.969

105.337

110.783

113.220

115.711

118.257

Rolstoelvoorziening

22.660

23.181

24.380

24.916

25.464

26.024

Vervoersvoorziening

41.200

42.148

44.327

45.302

46.298

47.317

Woonvoorzieningen

123.600

126.443

132.980

135.905

138.895

141.951

6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)

473.762

498.036

523.784

535.307

547.084

559.120

Huishoudelijke

473.762

498.036

523.784

535.307

547.084

559.120

6.712 Begeleiding (Wmo)

246.579

258.406

271.766

277.745

283.855

290.100

Individuele begeleiding

246.579

258.406

271.766

277.745

283.855

290.100

inkomenstoeslag Schuldhulpverlening Schuldpreventie

ambulant regionaal

Hoogspecialistische jeugdhulp

eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) Externe zaken 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

ondersteuning

Primitieve begroting De Dienst Noardwest Fryslân p. 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=454d2e2d-07a1-43de-a95b-332bcaf82f0d