09 Jaarrekening 2021 def.pdf
Tekst van het document
Urgentiebesef De gemeente voelt zich nauw betrokken bij de toekomst van het onderwijs op Vlieland en onderhoudt samen met de stichting OOV de contacten met het Ministerie van onderwijs en de provincie Fryslân.
Gemeentelijk onderwijsbeleid De afspraken met de gemeente Ameland staan vastgelegd in een DVO (dienstverleningsovereenkomst) in Fries Waddenverband. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd.
40
Er is een plan van aanpak ingediend voor het schoolzwemmen door De Jutter en Flidunen, wat met ingang van 2020 uitgevoerd wordt. Per 1 september 2019 is middels o.a. de Brede Regeling Combinatiefuncties een buurtcoach aangetrokken via Sport Fryslan. In 2021 zijn de beleidskaders voor onderwijsachterstanden/VVE beleid vastgesteld. Tevens is de gemeente (financieel) partner in de realisatie van de pilot leerlingenvervoer tussen Terschelling en Vlieland voor de schooljaren 2020-2021 & 2021-2022.
Onderwijs anderstaligen & laaggeletterden Het realiseren van onderwijsaanbod voor anderstaligen en laaggeletterden in samenwerking met het ROC Friesland en de Bibliotheek. Deelnemers en vrijwilligers zijn geworven door de buurtwelzijnswerker. Dit is bekostigd vanuit het zogenaamde “Vliegwielbudget”.
Nationaal programma Onderwijs Er zijn afspraken gemaakt met Sociaal Werk ‘De Kaai’ voor de inzet van Schoolmaatschappelijk werk in 2022.
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
386.508 117.000 -269.508 0 0 0 -269.508
394.008 117.000 -277.008 0 0 0 -277.008
398.880 89.452 -309.428 0 0 0 -309.428
Lasten 4.940 282.400 111.539 398.880
Baten 0 69.920 19.532 89.452
Saldo -4.940 -212.480 -92.008 -309.428
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
0
0
0
2021
Samenstelling rekening huidig jaar 450 491 495 Totaal
vmbo personeel Huisvesting Onderwijs Gemeentelijk onderwijsbeleid
Investeringen
Totaal
2021
Resultaat Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 32.000 nadelig en van het resultaat na bestemming € 32.000 nadelig. Huisvesting onderwijs Overige verschillen nadelig
€
31.000 1.000
-/-/-
Nadelig verschil resultaat voor bestemming
€
32.000
-/-
41
€
Nadelig verschil resultaat na bestemming
32.000
-/-
Onderwijshuisvesting Over de huur van het schoolgebouw door de stichting OOV is nog geen overéénstemming gevonden. Het nog te ontvangen bedrag op de balans is naar aanleiding van de onderhandelingen naar beneden bijgesteld. De onderhoudskosten voor de onderwijshuisvesting vielen € 16.000 lager uit dan geraamd. Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2019 2018 2020
0 50 1,10%
1,8 23 1,7%
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)
Toelichting
De meest recente cijfers komen uit 2019. Doordat de cijfers hier omgerekend worden naar 1000 leerlingen kan dit cijfer voor Vlieland een vertekend beeld geven. De meest recente cijfers komen uit 2018. Doordat de cijfers hier omgerekend worden naar 1000 leerlingen geeft dit cijfer een vertekend beeld. Bron: Waar staat je gemeente
42
Programma 5: Cultuur en recreatie Algemeen Het programma Cultuur en Recreatie betreft de openbare bibliotheek, creatieve en culturele vorming, overig vormings- en ontwikkelingswerk, sportbeoefening en sportbevordering, kunstbeoefening en kunstbevordering, musea en expositieruimten, natuur- en landschapsbescherming, openbaar groen en speeltuinen. De onderdelen op het gebied van (openlucht-)recreatie en toerisme die in onze gemeente een sterke economische functie hebben, zijn ondergebracht bij het programma 3 Economische zaken. Het programma Cultuur en Recreatie betreft de taakvelden: - 5.1 sportbeleid en activering - 5.2 sportaccommodaties - 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - 5.4 musea - 5.6 media - 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie
Wat hebben we bereikt? Sportcentrum Op basis van een evaluatie Flidunen 2018 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat sportcentrum Flidunen behouden moet blijven voor de toekomst. En dat we dit kunnen bereiken als we het ‘met z’n allen’ doen. De gemeente/stichting Flidunen en de Stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV) hebben in 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de SRV. Het bestuur van de SRV is nu ook het bestuur van stichting Flidunen. De uiteindelijke doelstelling is dat Flidunen overgenomen wordt door de SRV.
Buurtsportcoach De intentieovereenkomst Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 is door de gemeente Vlieland ondertekend. Dit betekent dat we ons voor de komende jaren hebben verbonden aan deze regeling en daarmee is de inzet van de buurtsportcoach bekrachtigd. Tevens is er in 2019 een vierjarige overeenkomst gesloten met Sport Fryslan. Zij verzorgen het werkgeverschap van de buurtcoach voor deze periode. Hiermee is de continuïteit van de functie voor deze periode geborgd. Door de coronamaatregelen is het aantal activiteiten 2021 beduidend
43
minder geweest dan gepland. Wel zijn er in samenwerking met Flidunen, verenigingen en ondernemers gezamenlijke (buiten)activiteiten voor de jeugd georganiseerd. In samenwerking met de buurtsportcoach en Flidunen is er een “chillplek” gecreëerd voor de jeugd naast Flidunen en nabij het skateparkje.
Sportveld Het sportveld voldoet aan de eisen van de KNVB. Het veld is intensief gebruikt door VSV’31 door een enorme groei van de vereniging.
Lokaal Sportakkoord In 2020 is er een Lokaal Sportakkoord gesloten met sportverenigingen, Flidunen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Vanuit dit akkoord zijn vijf ambities vastgesteld. Per ambitie is er een werkgroep actief die aan de slag gaat met het realiseren van de gestelde doelen. Ondanks corona zijn er aanzetten gemaakt, die in 2022 zullen resulteren in de uitvoering van onder andere een klimmuur, beweegaanbod voor 0-2 jaar, trimbaan, invulling binnenruimte van de Boswijk en een beweegapp.
Frisse start regeling en tijdelijke steun corona In 2021 zijn verschillende eilander stichtingen en verenigingen geholpen middels de lokale subsidieregelingen. De ‘Frisse start regeling’ helpt verenigingen en/of stichtingen activiteiten organiseren om hun leden weer te motiveren activiteiten te ontplooien. De subsidie ‘Tijdelijke steun corona’ kon worden aangevraagd als er tijdelijk minder inkomsten zijn verworven door de verenigingen en/of stichtingen. Van beide is gebruik gemaakt en de regelingen worden gecontinueerd in 2022.
Tentoonstelling Walviskaken Sinds jaar en dag zijn historische walviskaken tentoongesteld in de kerk.
Reddingbootschuur Ook gedurende 2021 heeft de gemeente de Reddingbootschuur gepacht van Vereniging Hendrick de Keijser voor culturele en artistieke doeleinden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Sportcentrum In 2021 is er door gemeente Vlieland € 316.900 aan reguliere subsidies verstrekt (€ 180.000 structureel exploitatiesubsidie en € 206.900 subsidie in de huurkosten). In verband met de financiële gevolgen van corona heeft de gemeente een aanvraag gedaan voor compensatie. Dit is voorlopig toegekend. De verkregen middelen worden ingezet voor verduurzaming van het gebouw.
Buurtsportcoach De gemaakte afspraken en inzet van de buurtcoach zijn geëvalueerd en er is reguliere afstemming over het activiteitenplan.
Sportveld Er is ook dit jaar overleg geweest met betrokken partijen over beheer en gebruik van het sportveld. De gemeente is sinds 2021 eigenaar en dus eindverantwoordelijk voor het veld. Er is contact geweest met de VSV’31, Staatsbosbeheer en de Stichting Recreatiebelangen Vlieland over aanvullende wensen ten aanzien van de inrichting van het sportveld. Daarnaast is er met alle betrokken partijen een concept gebruiksovereenkomst opgesteld over het beheer, onderhoud en gebruik van het veld. Naar verwachting zal hierover begin 2022 een besluit worden genomen.
Lokaal Sportakkoord Voor de realisatie van het Lokaal Sportakkoord is tot en met 2022 €10.000 per jaar beschikbaar. Voor 2021 is het bedrag eenmalig verdubbeld. Deze bedragen worden jaarlijks door de gemeente aangevraagd bij het rijk. De 44
gemeente draagt zorg voor de juiste besteding van de gelden. Tevens bewaken en ondersteunen we de voortgang van de activiteiten.
Bibliotheek De bibliotheek is gehuisvest in de nieuwe school en is toegankelijk voor alle eilandbewoners en haar gasten. De BNF (Bibliotheken Noord Fryslân) geeft op professionele wijze uitvoering aan het bibliotheekwerk op Vlieland. Gemeente Vlieland heeft een subsidierelatie met de BNF waardoor het mogelijk is deze kwalitatief goede voorziening in stand te houden.
Openbaar groen Het openbaar groen van de gemeente Vlieland bevindt zich hoofdzakelijk in het dorp. De rest van het eiland wordt door Staatsbosbeheer, Defensie en Rijkswaterstaat onderhouden. Het onderhoud in het dorp omvat: de begraafplaats, het gemeentelijk groen in het oude dorp en in de woonwijken en een klein gedeelte buiten het dorp langs wegen en paden. Het onderhoud bestaat uit maaien, snoei- en knipwerk en onkruidbestrijding. Het meeste onderhoud vindt plaats in het groeiseizoen, dit loopt van halfweg maart tot en met begin november. De meeste aandacht gaat uit naar het oude dorp, de tuinen en de begraafplaats. Wijken worden iets minder frequent onderhouden. Voor het maaien is een beleidsplan opgesteld. Buiten het dorp wordt een aantal objecten onderhouden. De werkzaamheden hier bestaan hoofdzakelijk uit maaien van deze objecten, namelijk onder de dijk jachthaven, voor de woning van Rijkswaterstaat, de helihaven, het schouwpad langs het wad en bermen van wegen en fietspaden. Afgelopen jaar is één medewerker met pensioen gegaan. Omdat er al langere tijd sprake was van vacatureruimte zijn twee nieuwe medewerkers in dienst getreden.
Maaibeleid Om de biodiversiteit te bevorderen, de bermen te laten bloeien en daardoor mooier te maken, CO2-uitstoot te verlagen en om kosten van brandstof, materiaal en mensuren te besparen beperken we het maaien van bermen tot maximaal driemaal per jaar voor wegen binnen de kom en maximaal éénmaal per jaar voor bermen buiten de kom. Burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven zijn op kleine schaal welkom. We willen aansluiten bij de energie in de samenleving en we nodigen daarom inwoners van harte uit om in overleg met de gemeente zelf onderdelen van de groene openbare ruimte te onderhouden en dat faciliteren we dan ook.
Nieuwe aanplant In het vroege voorjaar zijn er ongeveer 28 nieuwe bomen aangeplant, waarvan de meeste in de nieuwe woonwijk De Zeester. De bewoners mochten een keuze maken uit drie soorten bomen. Tijdens de wintermaanden worden bomen gesnoeid, onderhoud gepleegd aan gereedschappen en machines en projectjes uitgevoerd.
Tentoonstelling Walviskaken De gemeente heeft hiervoor een vergoeding verstrekt.
Reddingbootschuur De schuur is doorverhuurd aan een ondernemer die tentoonstellingen en culturele evenementen op kleine schaal organiseert.
45
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
882.005 221.001 -661.004 0 0 0 -661.004
950.480 226.001 -724.479 0 0 0 -724.479
812.638 166.619 -646.019 0 0 0 -646.019
Lasten 68.189 476.275 26.992 153.518 87.663 812.638
Baten 0 158.080 0 4.234 4.305 166.619
Saldo -68.189 -318.195 -26.992 -149.284 -83.358 -646.019
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
0
0
0
2021
Samenstelling rekening huidig jaar 500 510 515 520 530 Totaal
Openbaar bibliotheekwerk Sport Bevordering kunst- en cultuurparticipatie Musea, monumentenzorg, oudheidkunde Openbaar groen
Investeringen
Totaal
2021
Resultaat Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 78.000 voordelig en van het resultaat na bestemming € 78.000 voordelig. SPUK bijdrage BTW Buurtsportcoach Incidentele subsidies Exploitatie bibliotheek Openbaar groen Overige verschillen voordelig
€
10.000 34.000 17.000 5.000 5.000 7.000
Voordelig verschil resultaat voor bestemming
€
78.000
€
0
€
78.000
Voordelig verschil resultaat na bestemming
46
SPUK bijdrage Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling vallen, zo ook:
Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden. De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties. Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar. Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken.Het kabinet heeft daarom besloten om hiervoor subsidies beschikbaar te stellen aan gemeenten en sportinstellingen. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De bijdrage zal in de loop van 2022 worden vastgesteld n.a.v. de werkelijke kosten.
Buurtsportcoach De buurtsportcoach is met ingang van september 2019 begonnen, door corona zijn vooral in 2020 minder kosten gemaakt, het restant budget is in 2022 opnieuw geraamd om dan gebruikt te worden.
Openbaar groen De toe te rekenen salariskosten waren lager dan begroot en er zijn 2 stukjes grond verkocht. Begrotingswijzigingen Raming 2021
Realisatie 2021
Restant raming naar 2022
0 meting Flidunen Buurtsportcoach Corona frisse start subsidie
10.900 37.575 20.000
11.232 3.940 2.250
0 33.635 17.750
Totaal
68.475
17.422
51.385
47
Jachthaven Het onderstaand overzicht geeft het aantal overnachtingen in de jachthaven van de laatste 10 jaar weer. Index 1995 63.181 overnachtingen is 100; jaar
aantal overnachtingen
index
2012
95.771
152
2013
90.971
143
2014 2015
99.019 91.706
156 145
2016
96.055
152
2017
89.776
142
2018
94.600
150
2019
84.120
133
2020
64.323
102
2021
82.576
131
Subsidies Onder dit programma vallen de cultuur en welzijn subsidies die door de gemeente Vlieland aan de verschillende rechtspersonen worden betaald. Onderstaand overzicht geeft de in 2021 betaalde subsidies t.o.v. de geraamde subsidies weer. Budget
Betaald
Verschil
Omschrijving subsidie
2.200
2.200
0
Subsidie Commissie Klassieke Concerten
180.600
180.600
0
Subsidie stichting Flidunen
206.900
127.323
0
Subsidie stichting Flidunen huur gebouw
85.275
55.440
33.635
4.300
4.300
0
Subsidie Fanfare
6.000
6.000
0
Subsidie Muziekonderwijs
Subsidie buurtsportcoach
31.900
14.492
17.408
132.500
132.500
0
Incidentele kleine subsidies, Kunstbeoefening Subsidie Trompshuys
3.200
3.300
0
Subsidie beheerskosten walviskaken
10.000
10.000
0
Subsidie behoud kerkgebouw
53.400
52.638
762
714.075
586.593
51.805
Subsidie bibliotheek
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Niet-Sporters
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
%
2020
niet beschikbaar
49,3%
48
Programma 6: Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Algemeen Het programma Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening betreft activiteiten op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Daarnaast vallen gemeentelijke voorzieningen onder programma 6, zoals het jeugdwerk, het sociaal-cultureel werk en het ouderenwerk. Programma 6 betreft de taakvelden: -
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 188.3 Wonen en bouwen
Wat hebben we bereikt? Kinderopvang De kinderopvang op Vlieland is per 1 juli 2018 ondergebracht bij Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) . Hiermee was de continuïteit van de opvang ook in 2021 geborgd. De inspecties zijn afgelopen jaar met een voldoende beoordeeld.
49
Ouderenzorg De bouw van de nieuwe Boswijk was afgelopen jaar in volle gang. De zorgvilla is sinds het begin van 2021 bewoond. Er is een stichting Vrienden van Boswijk opgericht om de inrichting van het welzijnsgebouw ter realiseren.
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland Algemeen -
Beleidsontwikkeling op het brede terrein van Sociaal domein weer onder het college gebracht We weten hoe inwoners van de gemeente de dienstverlening van de gemeente en van (zorg)aanbieders ervaren.
WMO -
Er is een passende lokale oplossing voor senioren met een zorgbehoefte gevonden We hebben voorzien in een laagdrempelige toegang voor hulp en ondersteuning voor jong en oud We hebben meer grip op de voorziening Huishoudelijke hulp gekregen zodat de voorziening betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen die dat nodig heeft. Inwoners met een mobiliteitsbeperking konden ook in 2021 deelnemen aan het maatschappelijk leven. Mantelzorgers worden gewaardeerd en ondersteund en we zijn gestart met het lange-termijn beleid voor mantelzorg. Er zijn aanzetten gedaan om te komen tot een Woonzorgvisie, waarbinnen aandacht is voor langer zelfstandig thuis wonen. Mensen die verblijven in een maatschappelijke opvang of in een beschermde woonvorm kunnen gemakkelijker weer zelfstandig wonen De zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners aan huis is verbeterd, met als doel dat mensen minder snel in een beschermde woonvorm terecht komen. We krijgen meer grip en sturing op de uitgaven, uitvoering en opgaven rondom de Wmo 2015
Inkomensregelingen -
Het armoedebeleid wordt proactief uitgevoerd en is geoptimaliseerd.
Jeugd -
We hebben lokaal en provinciaal gewerkt aan de voorbereidingen voor de Hervormingsagenda Jeugd 2022 – 2028. De wetswijziging met betrekking tot het woonplaatsbeginsel is geïmplementeerd. In het kader van Inkoop Jeugd zijn de percelen Dyslexie en Pleegzorg gerealiseerd. We kennen de goede- en verbeterpunten van onze toegang tot jeugdhulp.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Kinderopvang Er vindt regelmatig overleg plaats met de leiding van de kinderopvang in de Jutter. Er zijn gesprekken met de SKF gevoerd over de besteding en verantwoording. Dit is voor ons onvoldoende inzichtelijk. In overleg met de GGD worden inspecties uitgevoerd om de kwaliteit van de kinderopvang te monitoren.
Ouderenzorg In 2020, na een periode van voorbereiding, opdracht gegeven aan Bouwgroep Dijkstra Draisma voor de realisatie van Boswijk, op de locatie van de Uiterton. De bouw van de zorgvilla startte in mei 2020 en begin 2021 werd de zorgvilla in gebruik genomen. Er werd een begin gemaakt met de opzet van een organisatie voor het beheer van het collectieve warmtesysteem en de verhuur van het vastgoed in de wijk.
50
Dierenarts Een dierenarts komt met enige regelmaat op Vlieland. Met ingang van 2021 hebben de spreekuren plaats gevonden op de door de huisarts gecreëerde dierenvoorziening op het industrieterrein.
Ontwikkelingen zorg De Vlielanders zijn door nieuwsbrieven en social media op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de zorg.
Hulp en ondersteuning op het eiland Het Vlielands kwartier functioneerde als toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen. Hulpvragen voor jeugd en hele specifieke Wmo vragen zijn door medewerkers van het gebiedsteam Waadhoeke uitgevoerd. Daarnaast is er de inzet van algemeen maatschappelijk werk gerealiseerd. Hier kan iedere inwoner van Vlieland zonder verwijzing of indicatie gebruik van maken. Naar aanleiding van de coronamaatregelen is er extra aandacht besteed aan alleenstaande en kwetsbare inwoners. Ook dit jaar is er op de landelijke dag van de mantelzorg aandacht besteed aan onze mantelzorgers.
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland Algemeen -
-
-
Conform de opdracht van de raad worden kaders, beleid en toezicht sociaal domein thans uitgevoerd door het college en de raad van Vlieland en niet meer door het voormalig Algemeen Bestuur van de Dienst. De BVO verzorgt de toegang tot de Participatiewet voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Waadhoeke en Vlieland en allerhande backoffice activiteiten in het kader van de WMO en Jeugdwet. Het intergemeentelijk beleidsteam NWF: het intergemeentelijk beleidsteam Sociaal domein verzorgt de advisering en verantwoording aan de vier samenwerkende gemeenten. Inherent aan deze samenwerking vermindert de gemeente Vlieland de kwetsbaarheid ten aanzien van de opgaven die er zijn op het gebied van het sociaal domein. Namelijk het verzorgen van kwalitatieve ondersteuning, het realiseren van geoliede ketens van dienstverlening met (zorg-)aanbieders en betaalbare ondersteuning en zorg. Clientervaringsonderzoeken (Ceo): in 2021 is besloten om de cliëntervaringen over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet doorlopend te meten. De onderzoeksresultaten zijn aan de hand van een real time dashboard te raadplegen.
WMO -
-
-
-
Realisatie nieuwe zorgbuurt Boswijk Het Vlielands Kwartier: indien inwoners niet tot een oplossing komen via het eigen sociaal netwerk organiseert het Vlielands Kwartier in samenwerking met het Gebiedsteam van Waadhoeke een passende oplossing bij de vraag én context middels het adagium: één gezin, één plan, één regisseur. Het gebruik van basisvoorzieningen is kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Er zijn in 2021 drie maatregelen getroffen om de Huishoudelijke hulp ook op de langere termijn beschikbaar te houden voor iedereen die deze nodig heeft, namelijk de invoering van het normenkader HHM; het doen van een appél op de inzet van de inwoner zelf of diens directe omgeving; en tenslotte de vernieuwing van de inkoop van huishoudelijke hulp. De samenwerking met de opdrachtnemer van het collectieve Wmo-vervoer is in 2021 verlengd tot augustus 2022. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de nieuwe aanbesteding in 2022. In 2021 heeft de gemeenteraad een nieuwe beleidsnotitie vastgesteld ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers die actief zijn in de gemeente. In aanvulling daarop is een Uitvoeringsagenda 2021 en 2022 opgesteld. Op 9 november 2021 heeft de eerste mantelzorgnetwerkbijeenkomst NoordwestFriesland plaatsgevonden. Daarnaast heeft de gemeente € 25.000 aan subsidie verworven voor deelname aan een landelijke pilot van het ministerie van VWS.
Doel is het ‘Verbeteren van de toegang tot mantelzorgondersteuning’ en verminderen van administratieve drukte en regellast. Binnen de prestatieafspraken tussen corporaties en gemeente zijn concrete afspraken gemaakt over spreiding van aandachtgroepen in straten, wijken en dorpen, meer inzet op toekomstige flexibele woningen en de uitstroom van beschermd wonen. 51
-
In 2021 hebben de Friese gemeenten, zorginstellingen en wooncorporaties het ‘Uitstroomconvenant Weer Thuis’ voorgelegd ter ondertekening aan de Friese gemeenten. Dat zal in januari 2022 gebeuren. Er is gewerkt aan de ontwikkeling van onder andere de invoering van twee nieuwe ondersteuningsvormen, basis thuis en jong thuis. In 2021 is de ‘Uitvoeringsagenda Grip op de Wmo 2022 – 2024’ opgesteld.
Inkomensregelingen -
Om alle kinderen te kunnen laten meedoen is aan drie gezinnen met een smalle beurs het zogenaamde Kindpakket (in
samenwerking met Stichting Leergeld) uitgereikt. Inwoners met een inkomen dat lager is dan 130% van het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering AV Frieso. Er is een compensatieregeling voor het eigen risico. De Pilot Vroegsignalering is in 2021 gestart. Beoogd wordt een snelle opsporing, beheersing en oplossing van schulden zodat erger wordt voorkomen.
Jeugd -
In het kader van Inkoop Jeugd zijn de voorbereidingen gestart voor de percelen Specialistische jeugdhulp en Wonen. In 2021 is er vanuit “Foar Fryske Bern” een monitor uitgevoerd naar elke gemeentelijke toegang van de achttien Friese gemeenten. Deze wordt nog vertaald naar een lokaal actieplan.
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
1.569.368 222.746 -1.346.622 0 0 641.390 -705.232
1.709.133 278.011 -1.431.122 0 6.800 686.550 -751.372
1.438.112 344.157 -1.093.956 0 0 430.605 -663.350
Lasten 22.948 140.549 216.255
Baten 0 0 202.312
Saldo -22.948 -140.549 -13.944
187.281 271.257
9.734 0
-177.547 -271.257
599.821
562.716
-37.105
1.438.112
774.762
-663.350
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
129.800 1.135 1.044 1.428 133.407
129.800 1.135 1.044 1.428 133.407
9.197.530 1.135 1.044 103.068 9.302.777
2021
Samenstelling rekening huidig jaar 600 610 620 630 640 650
Sociale basisvoorzieningen 1e lijns ondersteuning Wmo en Jeugd 2e lijns ondersteuning participatie en inkomens 2e lijns ondersteuning Wmo 2e lijnsonderst. Jeugdwet en gemeent. jeugdbeleid Exploit. en ontwikkeling woonzorgcentrum Uiterton
Totaal Investeringen
INV201935 INV202021 INV202023 INV202024 Totaal
Bouw nieuwe Boswijk Coll. warmte Bosw.pompen Coll. warmte Boswijk gebouw Coll. warmtep.bronnen leidingen
Resultaat
52
2021
Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 337.000 voordelig en van het resultaat na bestemming € 88.000 voordelig. Stelpost flankerend ouderen beleid Geëscaleerde zorg Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkvoorzieningen WMO Inkomensregelingen Wijkteams Samenkracht en burgerparticipatie Ontwikkeling en exploitatie Boswijk Overige verschillen nadelig
€
Voordelig verschil resultaat voor bestemming
€
337.000
Onttrekking bestemmingsreserve ouderenhuisvesting Toevoeging bestemmingsreserve ouderenhuisvesting
€
256.000 7.000
Voordelig verschil resultaat na bestemming
€
88.000
100.000 16.000 30.000 40.000 16.000 10.000 26.000 249.000 10.000
-\-\-
-\-
-\-
Stelpost flankerend ouderen beleid Bij het opstellen van de begroting 2021 was al duidelijk dat de stelpost flankerend ouderen beleid vermoedelijk in 2021 nog niet nodig zou zijn. De post werd echter toch opgenomen om ruimte te reserveren voor toekomstige kosten wanneer de Boswijk gereed is. Gedacht moet worden aan kosten voor huur(derving) van het welzijnsgebouw en de invulling van het ouderen welzijns programma in het welzijnsgebouw.
Budgetten SoZaWe Veel kosten zijn afhankelijk van de instroom en de ontwikkeling van het cliëntenbestand.
Jeugdwet Gemeente Vlieland startte het jaar 2021 met 6 jeugdigen met een maatwerkvoorziening Jeugdwet. Dit aantal is gedurende het jaar opgelopen naar 9 jeugdigen. Over het algemeen is het aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening Jeugdwet, binnen een bandbreedte, vrij stabiel op Vlieland. De omvang van het totaal aantal jeugdigen op jaarbasis is lager dan in voorgaande jaren. Binnen de budgetten voor de jeugdwet worden overschrijdingen veroorzaakt door verblijf en thuisplus.
Inkomen Financiële verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan doordat er gedurende het jaar mutaties plaats vinden in aantal cliënten, in de aard van cliënten (b.v. particulier-ondernemer, alleenstaand-samenwonend) en in de gemiddelde uitkering. Tozo Voor de Tozo-3, Tozo-4 en Tozo-5 regeling worden voorschotten verstrekt aan de gemeenten. De realisatie voor de Tozo is hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de Tozo-5 (periode juli – september 2021). Deze verlenging was nog niet bekend bij het opmaken van de begroting 2021.
WMO In december maakten 57 cliënten gebruik van 130 voorzieningen. Gemiddeld zijn er in 2021 per maand 125 voorzieningen. Vooral het gemiddelde bij de Woonvoorzieningen neemt toe. Dit wordt met name veroorzaakt door het verstrekken van twee trapliften met bijhorende servicecontracten. Maar ook van huishoudelijke hulp, rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorziening werd meer gebruik gemaakt dan geraamd. 53
Boswijk Voor de exploitatie van het zorgcentrum loopt op dit moment de raming niet erg uitéén met de realisatie, daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat b.v. de warmtelevering nog niet definitief kon worden afgerekend. De budgetten voor de ontwikkeling van de Boswijk waren voor dit jaar te ruim geraamd maar deze budgetten moeten in 2022 opnieuw geraamd worden. Begrotingswijziging Raming 2021
Realisatie 2021
Vroegsignalering Beleidspool
2.500 5.600
105 5.600
Totaal
8.100
5.705
Restant raming naar 2022
0
De 1e begrotingswijziging van de Dienst SoZaWe bracht veel wijzigingen met zich mee die door wijzigingen in de BVO nogal van technische aard waren. Deze wijzigingen zijn daarom niet in bovenstaand overzicht opgenomen. Daarnaast werden de budgetten voor jeugd en WMO verhoogd. De toelichting hierop heeft u al kunnen lezen onder het kopje resultaat. Daarnaast was er een begrotingswijziging om de restantbudgetten van 2020 van de ontwikkeling Boswijk opnieuw te ramen in 2021 de restantbudgetten hiervan zullen in 2022 opnieuw geraamd worden.
Subsidies Onder dit programma vallen de subsidies voor jeugdbeleid en sociale basisvoorzieningen die door de gemeente Vlieland aan de verschillende rechtspersonen worden betaald. Onderstaand overzicht geeft de in 2021 betaalde subsidies t.o.v. de geraamde subsidies weer. Budget
Betaald
Verschil
2.300 2.900 800 9.000 16.000 800 4.100 8.500 20.700
2.300 2.900 4.614 2.905 9.600 0 1.500 0 20.700
0 0 -3.814 6.095 6.400 800 2.600 8.500 0
65.100
44.519
20.581
Omschrijving subsidie Ouderenwerk Flankerend ouderen beleid Steunpunt huiselijk geweld Algemeen meldpunt Veilig thuis Mee ondersteuning leven met een beperking Stichting Aanzet Leeuwarden Stichting Knap De Speeltuin Op Stichting Jeugd en Jongeren werk Stichting Kinderopvang Friesland
54
MEE ondersteuning leven met een beperking MEE biedt geen ondersteuning meer , omdat zij zich meer gericht hebben op clientondersteuning. Maatwerk Jeugd wordt nu uitgevoerd door de Waadhoeke en geboekt onder Vlielands kwartier. Op het MEE budget wordt algemeen werk ingezet als voorliggende voorziening. In een volgende begroting zal dit anders begroot worden.
Stichting kinderopvang Friesland is niet uitbetaald omdat er, ondanks herhaald verzoek, geen begroting cq aanvraag is gedaan. Het geld is wel op de balans gezet als nog te betalen bedragen.
Stichting Jeugd en jongerenwerk wordt ingezet voor de buurtcoach (subsidie SportFryslan), de stichting jeugd en jongerenwerk is niet meer actief.
Stichting knap de speeltuin op heeft aangegeven de subsidie in 2021 niet volledig nodig te hebben. Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Banen Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar % 12 t/m 21 jarigen
2020
773,2
679,3
2015
1%
1%
% kinderen tot 18 jaar % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking % 16 t/m 22 jarigen Aantal per 10.000 inwoners
2015 2020
0% 71,4
7% 68,4
2015 2021
0% 287,6
2% 470,40
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar
2020
0
202
2021 2020
6,6 x
10,5 1,1
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2020
x
0,3
Aantal per 10.000 inwoners
2021
50
65
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Banen Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende re-integratievoorzieningen
Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Toelichting
Bron: Waar staat je gemeente Er zijn geen recentere cijfers bekend. Er zijn geen recentere gegevens bekend. Er is geen recentere informatie beschikbaar. Doordat deze cijfers doorgerekend worden naar 10.000 inwoners geeft dit cijfer een vertekend beeld. Doordat deze cijfers doorgerekend worden naar 10.000 inwoners geeft dit cijfer een vertekend beeld. Bron: Waar staat je gemeente Bron: Waar staat je gemeente
55
56
Programma 7: Volksgezondheid en milieu Algemeen Het programma Volksgezondheid en Milieu gaat over de openbare gezondheidszorg volgens de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Veiligheidsregio Friesland), de Jeugdgezondheidszorg, afvalverwijdering- en verwerking, riolering, milieubeheer (de kwaliteit van de bodem, de beheersing van geluidshinder, verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven, ongediertebestrijding), lijkbezorging, begraafplaats. Ook duurzaamheid behoort tot dit programma. We willen ons samen met de Vlielanders richten op haalbare duurzaamheidsmaatregelen. De opgave is fors, maar we zien kansen: de nieuwbouw van woningen, de grote betrokkenheid en de verschillende initiatieven uit de samenleving. In deze collegeperiode richten we ons op het realiseren van de negentien projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld. Het betreft de taakvelden: 7.1 volksgezondheid 7.2 riolering 7.3 afval 7.4 milieubeheer 7.5 begraafplaatsen en crematoria 0.9 Vennootschapsbelasting
Wat hebben we bereikt? Volksgezondheid Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om elke vier jaar een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen. In 2018 is de nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld voor de komende vier jaren. Deze nota is opgesteld in samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden. Per eiland wordt er een lokaal uitvoeringsprogramma volksgezondheid opgesteld. Gemeente Vlieland is samen met de andere Friese Wadden een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren.
57
In 2020 is een samenwerking aangegaan met Curant mobiele mondzorg. In 2021 en tot de realisatie van het welzijnsgebouw was (en komt) deze tandarts elk kwartaal op Vlieland om met name de oudere en kwetsbare ouderen te behandelen. Tevens is er een tandarts bereid gevonden om een praktijk in te richten in het welzijnsgebouw van de Boswijk.
Preventie Naar aanleiding van de coronapandemie is de noodzaak voor o.a. een gezonde leefstijl zichtbaar geworden. Het rijk heeft daarom preventiegelden beschikbaar gesteld. Op Vlieland zijn er plannen gemaakt voor gezond/gedeeld ouderschap, leefstijl (waaronder gezonde keuzes) en laaggeletterdheid/preventie van schulden.
Riolering Een adequate en kostendekkende inzameling en transport van afvalwater.
Afval De afvalinzameling in het zomerhuizen gebied is verder geoptimaliseerd.
Milieubeheer Door de kwaliteit van het milieu te beschermen en bevorderen hebben wij bijgedragen aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving op Vlieland.
Duurzaamheid Passend bij doelstellingen en afspraken van het Klimaatakkoord, werkt Vlieland aan een CO2 vrije bebouwde omgeving. Het uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam 2017 – 2021 levert daaraan een bijdrage. Parallel hieraan lopen trajecten voortgekomen uit het Klimaatakkoord waarin intensief wordt samengewerkt met andere overheden uit de regio zoals de Regionale Energie Strategie (RES) en de transitievisie warmte (TVW). Door gereedkomen van de RES 1.0 en de TVW 1.0 in 2021 is de opgave ten aanzien van energie opwek (RES) en de warmtetransitie (TVW) op Vlieland voor de komende jaren concreet geworden.
Begraafplaats Het afgelopen jaar heeft de Oorlogsgravenstichting en Commonwealth Wargraves Commission een inspectie uitgevoerd op het militaire gedeelte van de begraafplaats. Dit gedeelte heeft een eigen status op de begraafplaats en is niet in eigendom van de gemeente Vlieland, maar wordt wel onderhouden door de medewerkers van de buitendienst. Er zijn specifieke eisen aan hoe dit gedeelte eruit moet zien. De keuze aan beplanting staat vast, de breedte van de borders en de hoge eisen aan de grafmonumenten zelf. In het vroege voorjaar zijn de graszoden vervangen en is de omheining met paaltjes en kettingen verwijderd. Het inspectierapport was zeer positief over de staat van het militaire gedeelte van de begraafplaats. Het gemeentelijke gedeelte van de begraafplaats ligt er netjes bij en onlangs zijn hier de schelpenpaden nog vernieuwd.
Volksgezondheid De beleidsambtenaren volksgezondheid hebben regelmatig een gezamenlijk overleg waarin de uitvoeringsplannen Volksgezondheid en de voortgang van JOGG met elkaar wordt bewaakt. De gemeente Vlieland doet mee aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze regeling houdt in dat de gemeente van de Rijksoverheid een subsidie ontvangt van €20.000,- en deze in kan zetten voor het realiseren van 1fte buurtsportcoach. De gemeente dient zelf zorg te dragen voor de 60% cofinanciering van de 1 fte buurtsportcoach. De buurtsportcoach heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het volksgezondheidsbeleid, met name op het gebied van JOGG. In 2021 is besloten om ook de komende drie jaar deel te nemen als JOGG gemeente. Er zijn afspraken gemaakt met Curant mondzorg voor de behandeling van onze oudere en kwetsbare inwoners. De gemeente faciliteert door de reis- en verblijfskosten te financieren. Tevens zijn er voor de realisatie van een praktijk in het welzijnsgebouw gesprekken gevoerd met o.a. de zorgverzekeraar om de investeringskosten/structurele kosten gefinancierd te krijgen.
58
Preventie Er is gewerkt aan een uitvoeringsplan om de preventiegelden goed te kunnen besteden in 2022.
Riolering De pomp van het rioolgemaal in de Lutinelaan is vervangen door een pomp met een grotere capaciteit. Verwacht mag worden dat de wateroverlast in de omgeving hierdoor gemiddeld zal afnemen. De pomp voor de hemelwaterafvoer van het bedrijventerrein is grondig aangepakt, waardoor de signalering en de werking is verbeterd. Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de vervanging van het riool in de Willem de Vlaminghweg, tussen Badweg en Molenglop en tussen Boereglop en Willem de Vlaminghweg. Het werk is aanbesteed, uitvoering is voorzien in de eerste maanden van 2022.
Afval Nadat in 2020 alle containers in het zomerhuizengebied zijn vervangen door ondergrondse containers is er afgelopen jaar gewerkt aan het optimaliseren van deze nieuwe wijze van afvalinzameling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vulgraadmeters in de containers. Elk jaargetijde kent een eigen maximaal percentage waarbij er geleegd moet worden. Na een jaar draaien is dat inmiddels goed in beeld. Daarnaast is er met Omrin gewerkt aan het in beeld brengen voor opties voor het verbeteren van het overslagstation waar zich onder andere de vuilpers bevind. Een uitgewerkt voorstel hiervoor wordt in 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Milieu Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu heeft de gemeente al deze taken overgedragen aan de FUMO. Op verzoek van de gemeente controleren en handhaven zij vergunnings-en meldingsplichtige inrichtingen. Ook handhaven ze en verlenen ze vergunningen op het gebied van bodem-, geluid en luchttaken. De gemeente heeft hiervoor een dienstverleningsovereenkomst met de FUMO die elk jaar wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Ongediertebestrijding De frequentie van meldingen en het signaleren van overlast van ratten is afgelopen jaar nog steeds laag geweest. Dit komt door de “lockdown” die in het voorjaar nog lang doorliep en eind van het jaar weer van kracht werd. In het najaar heeft zich een Vlielander ondernemer gemeld die de ongediertebestrijding voor bedrijven bedrijfsmatig wil aanpakken. Wij blijven taken houden in toezicht en bestrijding voor huishoudens. Duurzaamheid De RRE subsidie voor kleine maatregelen voor koopwoningen is vanwege corona tot eind 2021 beschikbaar geweest. Een tiental woningeigenaren heeft hier gebruik van gemaakt. Vanwege corona is de duurzame ondernemerskring (DOK) een maal digitaal bij elkaar geweest. Door individuele benadering hebben dit jaar meer ondernemers een eigen duurzame agenda opgesteld.
Duinwijck Gasvrij kon uiteindelijk na tegenslag in het najaar starten met de aanleg van de warmtebuffers. Het klimaatakkoord ten aanzien van energie opwek is dit jaar vertaald in de regionale bijdrage door het gereedkomen en vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Fryslan. Eind 2021 is de Transitievisie Warmte (TVW) 1.0 vastgesteld, na een intensief traject met inbreng van bewoners, ondernemers en raad. Met de vaststelling van de TVW 1.0 wordt richting gegeven aan de warmtetransitie op Vlieland voor de komende jaren tot 2030. Een toekomstscenario-onderzoek van het elektriciteitsnetwerk op Vlieland is uitgevoerd om meer grip te krijgen de in de toekomst benodigde capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Doel is behouden van voldoende netwerkcapaciteit en netwerkstabiliteit op Vlieland. Dat doen we in samenwerking met de netwerkbeheerder
59
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
1.605.221 851.293 -753.928 0 18.000 678.099 -93.829
1.904.281 874.638 -1.029.643 0 18.000 903.814 -143.829
1.419.662 866.602 -553.059 0 18.000 555.968 -15.092
Lasten 74.179 253.287 219.940 177.037 62.183 589.321 3.712
Baten 32.769 354.998 247.729 243.547 0 524.314 0
Saldo -41.410 101.712 27.790 66.510 -62.183 -65.007 -3.712
58.004 1.437.662
19.213 1.422.570
-38.791 -15.092
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
0 0 0 0 0 0 0
0 0 28.000 25.400 10.806 10.806 75.011
9.247 3.490 38.108 26.515 8.780 8.230 94.370
2021
Samenstelling rekening huidig jaar 700 730 740 750 760 770 780 790 Totaal
Openbare gezondheidszorg Huishoudelijk afval Bedrijfsafval Rioleringen Milieubeheer Duurzaamheid Ongedierebestrijding en afvoeren kadavers Lijkbezorging en begraafplaats
Investeringen
INV202041 INV202042 INV202110 INV202120 INV202121 INV202122 Totaal
Aanpassingen milieustraat veiligheid HH Aanpassingen milieustraat veiligheid BA Riool Badweg Molenglop Pomp rioolgemaal Lutinelaan vervanging Riolering WdeV Boereglop Lutinelaan Riool Berkenlaan
2021
Resultaat Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 477.000 voordelig en van het resultaat na bestemming € 129.000 voordelig. Dividend Omrin Vennootschapsbelasting Riolering Milieu FUMO Duurzaamheid Overige verschillen voordelig
€
Voordelig verschil resultaat voor bestemming
€
477.000
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid
€
348.000
Voordelig verschil resultaat na bestemming
€
129.000
60
27.000 10.000 23.000 31.000 26.000 392.000 14.000
-\-
-\-
Vennootschapsbelasting De aanslagen tot en met 2020 zijn afgerekend met de fiscus. De verwachting is dat het bedrag wat nog op de balans als nog te betalen vennootschapsbelasting staat opgenomen voldoende zal zijn om de aanslag 2021 te voldoen.
Riool De opbrengst is € 10.000 minder dan geraamd, dit kan komen doordat b.v. het waterverbruik minder was dan geraamd. Daarnaast is aan de voorziening riool een lager bedrag onttrokken dan geraamd omdat de kosten lager waren.
Milieu Met name op salariskosten is budget overgehouden, er waren andere taken waaraan aandacht moest worden besteed.
FUMO In 2021 is met de FUMO voor het eerst afgerekend op basis van werkelijk besteedde uren. In 2021 bleek dit voor ons voordeliger. Vooral voor toezicht en handhaving en beleidsondersteuning bleken veel minder uren te zijn gemaakt als waarvoor op basis van de DVO een voorschot voor was betaald.
Duurzaamheid De projecten van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en het project Duinwijck gasvrij zijn in 2021 voortgezet. Het uitvoeringsprogramma zal in 2022 geëvalueerd worden, duidelijk is dat het uitvoeringsprogramma niet gekost heeft wat hiervoor meerjarig geraamd was. Ook voor de Duinwijck gasvrij is een behoorlijk restantbedrag overgebleven maar dit zal in 2022 opnieuw geraamd worden. In 2020 werd € 90.000 ontvangen voor de Regeling Reductie Energieverbruik. De subsidie is gezamenlijk met de gemeente Schiermonnikoog aangevraagd en moest in eerste instantie in 2020 worden uitgegeven maar vanwege corona is hiervoor extra tijd gegeven waardoor de subsidie ook nog in 2021 besteed mocht worden. Het restant van de subsidie zal terug moeten worden betaald aan het ministerie en is dan ook opgenomen op de balans als een nog af te rekenen bedrag. De berekening kostendekkendheid van de afvalverwerking en het riool zijn in de paragraaf lokale heffingen opgenomen.
61
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Kg/inwoner
2019
1320
482
%
2019
16,1
20
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Omvang huishoudelijk restafval
Toelichting
Er is geen recentere informatie beschikbaar. Dit cijfer geeft in onze gemeente altijd een vertekend beeld omdat er door het toerisme veel meer afval per inwoner ontstaat als elders.
Hernieuwbare elektriciteit
62
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemeen In januari 2018 heeft de raad een Woonvisie vastgesteld. Deze woonvisie is voor het college sturend voor de keuzes in de volkshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkelingen. Op basis van deze Woonvisie zijn onder meer de locaties De Zeester en Boswijk gerealiseerd. Daarnaast is er op enkele plekken sprake geweest van incidentele woningbouw of het herschikken van functies waarbij meer ruimte voor permanente bewoning of personeelshuisvesting is ontstaan. Daarmee heeft de woningvoorraad in 2021 een behoorlijke boost gekregen. Desalniettemin blijft het wonen een punt van aandacht op Vlieland. Tijdens de vele gesprekken die gevoerd zijn in het kader van het programma Waddeneilanden en rondom de problematiek van de personeelshuisvesting is gebleken dat vrijwel iedere ambitie op Vlieland staat of valt met goede huisvestingsomstandigheden. Daarbij moet de aandacht specifiek gericht blijven op voldoende woningen voor gezinnen met kinderen, alsmede starters en middenkaderberoepen in onderwijs, zorg, horeca/toerisme en (semi) overheid. Vanuit de ondernemers wordt aandacht gevraagd voor de veranderende wensen voor personeelshuisvesting.
Daar waar in het verleden veel personeel in gezamenlijke slaapruimtes werden ondergebracht, wil het personeel, dat zich voor een lagere periode aan Vlieland wil binden, een eigen verblijfsruimte hebben. De Woonvisie gaat mee in de nieuwe Omgevingsvisie. Daarin wordt een beeld geschetst van het wonen en wordt voorgesteld om de nieuwe situatie op Vlieland vast te leggen in een programma voor het wonen. Daartoe kan eerst de Woonvisie als zodanig functioneren. In de eerste helft van 2022 wordt met het nieuwe woonprogramma begonnen. Het gaat om de taakvelden: 8.1 ruimtelijke ordening 8.3 grondexploitatie
8.3 wonen en bouwen
Wat hebben we bereikt? In 2021 hebben we de Ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld, is een begin gemaakt met het omgevingsplan, zijn participatiebeleid en het Chw bestemmingsplan Oosterseveld vastgesteld en zijn overige aspecten voor implementatie van de Omgevingswet aan de orde geweest. Uit dat alles mag begrepen worden dat we met de inrichting van de fysieke leefomgeving vooral het authentieke karakter van Vlieland willen behouden, met haar specifieke kernwaarden en kernkwaliteiten, zoals rust, ruimte en 63
natuur. Het behoud van de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en een eigen gemeenschap, waarin iedereen mee kan komen, zijn belangrijke waarden. Er wordt voortgegaan op de ingeslagen weg naar verduurzaming, verbreden van werkgelegenheid en het waarborgen van de veiligheid. Er wordt met name een bestendiging van de koers voorgestaan, waarbij de gemeente anticipeert en reageert op ontwikkelingen die om ingrijpen of standpunten vragen. Daarbij zal voortdurend gedacht worden aan de gevolgen die keuzes hebben voor toekomstige generaties.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is verder uitvoering geven aan de Woonvisie door op inbreidingslocaties ruimte voor permanente bewoning en personeelshuisvesting te stimuleren. Daarnaast is binnen het programma Waddeneilanden de problematiek van het wonen opgepakt. En er wordt regelmatig met ondernemers van gedachten gewisseld over de personeelshuisvesting. In 2021 hebben we de Ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld, is een begin gemaakt met het omgevingsplan, zijn participatiebeleid en het Chw bestemmingsplan Oosterseveld vastgesteld en zijn overige aspecten voor implementatie van de Omgevingswet aan de orde geweest.
Aanpassingen bestemmingsplannen In 2021 is verder gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking treedt. De gemeente Vlieland loopt goed in de pas. De gemeente sluit aan bij instanties die daarvoor de gemeente ondersteunen, zoals de VNG en De Friese Aanpak. Vooral met de gemeenteraad is dit traject ingezet. In 2021 zijn meerdere zaken met de gemeenteraad besproken en heeft de gemeenteraad daar denkrichtingen voor uitgezet of stukken vastgesteld. Die zullen in 2022 verder worden uitgerold en opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Met de komst van de Omgevingswet is de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen komen te vervallen. De gemeente houdt evenwel nog wel vast aan het op laten stellen van bestemmingsplannen door particulieren bij ingrepen in afwijking van bestemmingsplannen. In 2021 zijn zo meerdere bestemmingsplannen opgesteld en begeleid. Voor de gemeente zelf zijn onderhavige planherzieningen nog aan de orde: - Buitengebied wordt partieel herzien voor implementatie Strandnotitie en evenementenbeleid - Boshuisjes, voor de vierde fase van de boshuisjes wordt een bestemmingsplan opgesteld. - Voor nieuwbouw van de COOP wordt een bestemmingsplan opgesteld. - Voor nieuwbouw personeelshuisvesting aan de Middenweg wordt eveneens een bestemmingsplan opgesteld.
Bouw- en woningtoezicht De in 2020 ingeslagen weg voor striktere handhaving op regelgeving is voortgezet in 2021. Dit betekent onder meer structurele controles van toezichthouders op de naleving van de wetgeving. De controles richten zich op het plaatsen van bouwwerken en gebouwen zonder de vereiste omgevingsvergunning en op het gebruik van gronden en gebouwen. Ook wordt de naleving op de huisvestingsverordening gecontroleerd. Hiervoor maken we gebruik van zowel externe als interne toezichthouders. In 2021is een begin gemaakt met kennis op te doen omtrent het vergunning verlenen onder de Omgevingswet. Er is bij diverse kennissessies aangesloten en er is met instrumentarium geoefend.
Overige ontwikkelingen ruimtelijke ordening De gemeente moet voldoen aan de provinciale kwaliteitseisen Frysk Peil. Daarvoor zijn enkele functies voorzien van een persoonlijk portfolio. De gevolgen hiervan zijn nog niet uitgekristalliseerd. Er wordt gekeken in hoeverre de Friese Waddeneilanden gezamenlijk dingen op kunnen pakken. Dit proces is gestart in 2020 en wordt in 2022 nog verder uitgewerkt. De Omgevingswet lijkt er nu toch echt aan te komen in 2023. Dit gaat invloed hebben op de nieuwe plannen, die niet langer op basis van de Wet ruimtelijke ordening bestemmingsplannen zijn, maar omgevingsplannen op grond van de Omgevingswet. De plannen dienen vooraf te worden gegaan door een Omgevingsvisie. Zowel de provincie als de Waddeneilanden gezamenlijk zijn volop bezig om te kijken op wat voor manier samengewerkt 64
kan worden. Zowel het Rijk als de provincie hebben inmiddels een visie. Beide instanties zijn al met uitvoeringsprogramma’s bezig. Er ligt ook de Gebiedsagenda Wadden 2050, een gebiedsuitwerking van de Nationale omgevingsvisie, specifiek voor het Waddengebied. Met de gemeentelijke omgevingsvisie is daar zoveel mogelijk op aangesloten.
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
213.798 52.400 -161.398 0 12.798 0 -174.196
424.769 52.400 -372.369 0 12.798 29.956 -355.211
334.795 220.490 -114.305 0 0 0 -114.305
Lasten 203.537 103.541 2.094
Baten 0 219.214 0
Saldo -203.537 115.673 -2.094
25.623 334.795
1.276 220.490
-24.347 -114.305
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
0
0
0
2021
Samenstelling rekening huidig jaar 800 810 820 830 Totaal
Ruimtelijke ordening Bouw- en woningtoezicht gemeentelijke gebouwen niet voor publieke dienst Volkshuisvesting
Investeringen
Totaal
2021
Resultaat Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 258.000 voordelig en van het resultaat na bestemming € 241.000 voordelig. De voornaamste verschillen zijn: Omgevingswet Leges BWT Bouwgrondexploitatie de Zeester Overige verschillen nadelig
€
Voordelig verschil resultaat voor bestemming
€
258.000
Toevoeging bestemmingsreserve RO en BWT Onttrekking bestemmingsreserve Ro en BWT
€
13.000 30.000
Voordelig verschil resultaat na bestemming
€
65
81.000 167.000 20.000 10.000
241.000
-\-
-\-
Omgevingswet Ten laste van de algemene reserve was een stelpost van € 150.000 begroot voor de omgevingswet. De kosten die in 2021 zijn gemaakt waren voor het opstellen van een ruimtelijk kwaliteits document en een omgevingsplan. Het restant budget zal in 2022 opnieuw worden geraamd.
Leges BWT Deze leges zijn nooit precies te plannen en worden beïnvloed door het aantal aangevraagde vergunningen en door de omvang van de bouwprojecten. In 2021 waren de bouw van de camping winkel, het personeelsverblijf voor de camping en een elders in het dorp te bouwen apartementencomplex grote bouwprojecten.
Bouwgrondexploitatie de Zeester De opbrengsten van de grondverkopen van de locatie de Zeester zijn in 2019 gerealiseerd, de kosten vonden voornamelijk in 2020 plaats maar ook in 2021 moesten er nog wat werkzaamheden worden gedaan. Het budget hiervoor was daarom in 2021 opnieuw geraamd.
Begrotingswijzigingen Raming 2021
Realisatie 2021
Juridische kosten handhaving rest budget 2020 Bouwgrondexploitatie de Zeester Ruimtelijk kwaliteitsdocument Omgevingsplan Implementatie omgevingsplan
29.956 45.655 24.500 25.000 85.860
108 25.623 12.450 8.973 4.490
12.050 16.027 81.370
Totaal
210.971
51.644
109.447
66
Restant raming naar 2022
Overzicht 2021 Registratie woningzoekenden
aantal nieuwe inschrijvingen totaal (mét en zonder economischmaatschappelijke binding)
2018
2019
2020
2021
39
60
65
63
33
33
32
30
aantal nieuwe inschrijvingen mét economisch-maatschappelijke binding aantal nieuwe inschrijvingen zónder economisch-maatschappelijke binding
aantal woningzoekenden met een economisch-maatschappelijke binding met Vlieland op 31 december
130
150
156
167
waarvan al woonachtig in een sociale huurwoning op Vlieland (doorstromers) waarvan woonachtig in eigen woning op Vlieland
43
43
45
46
42
44
aantal woningzoekenden zonder economisch-maatschappelijke binding met Vlieland op 31 december
139
157
168
197
aantal voor (her)verhuur beschikbaar gekomen woningen
5
8
30
5
gemiddeld aantal reacties van economisch-maatschappelijk gebonden woningzoekenden op gepubliceerde woningen
21
19,3
14
13,7
aantal voor herverhuur beschikbaar gekomen seniorenwoningen
0
0
0
1
gemiddeld aantal reacties van economisch-maatschappelijk gebonden woningzoekenden op gepubliceerde seniorenwoningen
nvt
nvt
nvt
10
Toelichting - Vermeld wordt het aantal woningzoekenden mét en zónder een economisch-maatschappelijke binding. - Woningzoekenden zonder economisch maatschappelijke binding komen op grond van de Huisvestingsverordening 2020 niet in aanmerking voor een sociale huurwoning op Vlieland. - Ook wordt aangegeven hoeveel woningzoekenden al in een sociale huurwoning wonen (doorstromers) en hoeveel eigenwoningbezitters er zijn. Die laatste zijn in de regel woningzoekenden die geen urgent woonprobleem hebben maar 'voor de zekerheid' staan ingeschreven. - Een deel van de woningzoekenden met economisch-maatschappelijke binding, niet woonachtig in een eigen woning of een sociale huurwoning, is kennelijk naar tevredenheid gehuisvest via de werkgever of woont nog bij de ouders thuis en reageert (nog) niet op te huur aangeboden woningen. Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Nieuw gebouwde woningen Demografische druk
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Aantal per 1.000 woningen %
2020 2021
44,9 49,4%
8,8 70,1%
67
68
Programma 9: Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen Algemeen Het programma Algemene dekkingsmiddelen en financiering gaat over de treasuryfunctie, aandelen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, algemene baten en lasten zoals stelposten voor onvoorzien, de waardering van onroerende zaken (WOZ), de opbrengsten van algemene gemeentelijke belastingen: ozb, baatbelasting, woonforensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, de lasten die betrekking hebben op de heffing en invordering van de hier voor genoemde belastingen. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves worden zo veel als mogelijk is verantwoord bij het programma waar de reserve betrekking op heeft. Op programma 9 zijn ondergebracht de volgende taakvelden: - 0.5 treasury - 0.61 OZB woningen - 0.62 OZB niet-woningen - 0.64 belastingen overig - 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds - 0.8 overige baten en lasten - 3.4 economische promotie
Wat hebben we bereikt? Voldoende en structurele dekking van de gemeentelijke uitgaven. Een solide en zo voordelig mogelijke financiering van gemeentelijke investeringen. Een rechtmatige en efficiënte heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen
Wat hebben we daarvoor gedaan? Verwezen wordt naar de activiteiten zoals genoemd in het overzicht “samenstelling ramingen huidig jaar” en naar de paragrafen 1, lokale heffingen en 4, financiering, elders in de jaarrekening
69
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
462.191 6.076.067 0 5.613.876 0 8.850 5.622.726
416.989 6.320.347 0 5.903.358 0 269.260 6.172.618
1.108.687 6.426.571 0 5.317.884 19.259 71.935 5.370.560
Lasten 38.836 0 220.089
Baten 47.987 3.592.552 209.127
Saldo 9.151 3.592.552 -10.962
173.285
719
-172.566
0
2.576.186
2.576.186
695.735 1.127.946
71.935 6.498.506
-623.800 5.370.560
Begroting voor wijziging 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening
0
0
0
Begroting voor wijziging 2021 2.622.600
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
2.609.100
2.576.186
3.858
3.858
9.151
Algemene uitkering
3.299.000
3.534.000
3.592.552
Wet WOZ en heffen invordering belastingen
-123.592
-123.592
-172.566
Onvoorzien
-80.000
-782
Overige baten en lasten
0
0
0
Gedetacheerd personeel
-35.538
-35.538
-10.962
5.686.328
5.987.046
5.994.361
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
2021
Samenstelling rekening huidig jaar 900 920 940 950 970 990 Totaal
Beleggingen en financieringsresultaat Uitkeringen gemeentefonds c.a. Gedetacheerd personeel en werken voor derden Wet WOZ en heffen en invorderen belastingen Gemeentelijke belastingen algemene middelen Mutaties van reserves
Investeringen
Totaal
2021
Resultaat Recapitulatie algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen Beleggingen en financieringsresultaat
Totaal batig resultaat voor bestemming
70
Taakveld 0.5 treasury: liquiditeitenbeheer en financiering Door actief budgetbeheer wordt getracht de geldstromen die gemoeid zijn met de uitgaven en de inkomsten zo goed mogelijk te beheersen. Ook in 2021 werd daarbij gewerkt overeenkomstig de geldende budgethoudersregeling en het treasurystatuut. Specificatie berekening rente omslag;
Werkelijke rente Betaalde rente voor kort- en langlopende leningen -\- Ontvangen rente
390.123 59.367-\-
Totaal
330.755
-\- Rentelast naar grondexploitatie -\- Rentelast naar projectfinanciering +\+ Rentebaten verstrekte leningen met projectfinanciering
0 174.176-\20.800
Per saldo aan taakvelden toe te rekenen werkelijke externe rente