08 bijlage 1 Jaarrekening Gemeente Vlieland 2020.pdf
Tekst van het document
Wat hebben we daarvoor gedaan? Toeristisch beleid Nadat de gemeenteraad het toeristisch beleidsplan “Natuurlijk Vlieland” heeft vastgesteld in 2014 is er door alle betrokken stakeholders een budget bijeengebracht om een Marketing manager aan te kunnen stellen. Ook de gemeente heeft hier in 2020 weer aan bijgedragen. Vanuit het TPV (Toeristisch Platform Vlieland), is de digitale communicatietool “Chainels” geimplementeerd in 2019 en in 2020 is hier dankbaar gebruik van gemaakt om over de coronacrisis te kunnen communiceren met ondernemers en andere doelgroepen die van Chainels gebruik kunnen maken. Voorts is gewerkt aan: • Dagelijkse berichten via online magazine en sociale media • Website specificatie Het functioneren van het platform en de ingehuurde marketingmanager is onderwerp van evaluatie geweest en er is in 2018 focus aangebracht Koerswijziging en focus betreffen bijvoorbeeld: • Meer richten op schouderseizoen en winterseizoen • Daarbinnen op midweken • Focus op terugkeerbezoek van frequente gasten (80% keert terug) Deze koers is in 2019 door de Raad bekrachtigd en dientengevolge is in 2020 hard gewerkt aan de specificaties rond de te realiseren destinatiesite welke hiervoor een stuk gereedschap is om de routering van toeristen naar de nevenseizoenen te kunnen bewerkstelligen. De Raad heeft aangegeven de komende jaren het TPV te willen steunen.
Ondernemersfonds Voor medefinanciering door de ondernemersvereniging is een opslag voor de OZB eigenaarsdeel door de raad vastgesteld om het fonds voor het toeristisch platform te creëren. In 2020 is dit geld geïnd via de belastingen en aan het Toeristisch Platform ter beschikking gesteld.
Merk Fryslân Er is door de gemeente een bijdrage geleverd aan Merk Fryslân. Vanuit de VVV en het TPV wordt er aan deze organisatie meegewerkt.
Jaarrekening 2020
40
Beheer Noordzeestrand Er is in 2020 wederom acht weken strandbewaking uitgevoerd door inzet van professionele KNRM lifeguards op twee locaties op het strand. Het strand is gedurende deze periode schoongemaakt met behulp van de beachcleaner.
Financiële ondersteuning van diverse evenementen De Vuurtorenloop 2020 is op het laatste moment vanwege corona afgelast. De verstrekte subsidie is beschikbaar gesteld om reeds gemaakte kosten te kunnen betalen. ITGWO 2020 is dit jaar niet doorgegaan. Er is door de organisatie geen gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde 40.000 euro subsidie.
Eilandkunstenaar In het verleden heeft het college bedacht kunstenaars op een eenvoudige manier te stimuleren. Er is gestart met het verkiezen van een eilanddichter. In 2017 is er een nieuwe eilandkunstenaar gekozen, nu door het Trompshuys op verzoek van het college en wel een eilandschilder. Deze heeft een bescheiden stimulatiesubsidie ontvangen en heeft ook in 2020 schilderijen geproduceerd. Daarmee is de subsidieperiode verstreken en inmiddels is de eilandschilder hiervoor bedankt.
Financiële ondersteuning van diverse instellingen De stichting Informatiecentrum de Noordwester is ondersteund. Nadere beschrijving in programma 5.
Aan recreatie gerelateerde gemeentelijke stichtingen De Stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV) en Stichting Aanloophaven Vlieland (SAV) zijn twee gemeentelijke stichtingen waar nauw mee wordt samengewerkt. Ze vormen belangrijke pijlers van de Vlielander economie, vandaar dat de bedrijfsvoering nauwlettend wordt gevolgd. Er bestaat geen subsidierelatie, maar de gemeente voorziet wel in leningen aan deze stichtingen als dat nodig is.
Gastenonderzoek (monitoring) In samenwerking met Terschelling, Doeksen en het bureau voor Ruimte en Vrijetijd is een online gastenenquête ontwikkeld die per 1 september 2015 is geïmplementeerd. Eind 2019 is een vierde jaarrapport opgeleverd. Het eerste jaar is dit programma mede gefinancierd door TPFW, maar nu wordt het in zijn geheel gefinancierd uit gemeentegeld. Voor 2020 was het de intentie om het gastenonderzoek af te wisselen met een bewonersonderzoek. Dat is helaas ook door corona niet gerealiseerd.
Project Fietspaden Er is een eilandenbreed project opgestart om te komen tot vernieuwing en verduurzaming van de eilander fietspaden. In 2015 is een eerste verkenning gestart (vooronderzoek ten behoeve van een onderlegger). Staatsbosbeheer en de Provincie financieren mee. In 2016 is hiervan een tussenrapportage opgeleverd. In 2017 was het project in een volgende fase (per eiland) aan het inventariseren. Medio 2018 is het eindrapport fase 2 verschenen dat begin 2019 is vastgesteld. Vanaf dat moment is het project gestagneerd en is er geen geld meer uitgegeven aan dit project. Gedurende heel 2020 is er geen bericht meer ontvangen uit dit project, dat ook door corona is vertraagd.
Jaarrekening 2020
41
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
735.958 292.600 -443.358 0 0 0 -443.358
788.046 351.250 -436.796 0 58.650 105.000 -390.446
644.957 349.913 -295.044 0 151.142 105.000 -341.186
Lasten 43.937 77.699 200.273 143.320 330.870
Baten 3.212 74.521 231.671 13.458 132.051
Saldo -40.725 -3.178 31.397 -129.862 -198.819
796.099
454.913
-341.186
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
0 0
715.000 715.000
715.000 715.000
2020
Samenstelling rekening huidig jaar 300 340 350 370 380
Economische zaken algemeen Beheer Noordzeestrand Aanloophaven Informatiecentrum de Noordwester Toerisme, evenementen en streekagenda
Totaal Investeringen
INV202025 Totaal
Grond Jachthaven
Jaarrekening 2020
2020
42
Resultaat
Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 142.000 voordelig en van het resultaat na bestemming € 49.000 voordelig. Stelpost economische alternatieven voor het toerisme Procesplan en stelpost Noordwester Cofinanciering streekagenda en bureau plattelandsprojecten Evenementen Toeristisch beleidsplan Overige verschillen voordelig
€
10.000 19.000 21.000 53.000 20.000 19.000
Voordelig verschil resultaat voor bestemming
€
142.000
Toevoeging bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling en toerisme
€
93.000
Voordelig verschil resultaat na bestemming
€
49.000
-\-
Economische alternatieven voor het toerisme Vanwege de drukke werkzaamheden door corona is hieraan geen aandacht besteed.
Noordwester In 2019 is ITGWO ingeschakeld om een plan voor de nieuwe Noordwester op te zetten, kosten hiervoor volgen nog.
Evenementen Omdat geen toerisme bevorderende evenementen zijn georganiseerd werd hiervoor ook minder subsidie verstrekt.
Divers De budgetten voor toerisme en evenementen zijn soms niet helemaal reëel verdeeld over de verschillende budgetposten maar uiteindelijk worden deze budgetten geëgaliseerd in de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling en toerisme. Incidentele begrotingswijzigingen Raming 2020
Realisatie 2020
Afkoop SBB huur Noordzee strand Transactie kosten overdracht grond jachthaven Onderzoek Noordwester Subsidie VVV
-58.600 10.097 25.000 35.000
-58.600 1.474 5.880 35.000
Totaal
11.497
-16.246
Jaarrekening 2020
Restant raming naar 2021
19.120
19.120
43
Verstrekte subsidies Activiteit Omschrijving
EP000128
Bedrag
Info centrum De Noordwester Stichting de Noordwester
EP000130
134.200
Evenementen J’aime la Vlie
3.000
Decuria events voor de vuurtorenloop
6.500
Boek eilandschilder M. Horn
1.203
Ondernemersvereniging voor de bloembakken
168
Digitale nieuwjaarsreceptie
EP000295
1.500
Toeristisch beleidsplan VL Toeristisch platform Vlieland TPV project
35.000
Gastenonderzoek
110
Subsidie VVV
EP000245
35.000
Overige uitgaven economische zaken Subsidie ondernemersfonds
30.000
Totaal
246.681
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren
Eenheid
Vestigingen (van bedrijven)
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
2019
223.6
151.6
Functiemenging
%
2019
57.7
53.2
Jaarrekening 2020
44
Programma 4: Onderwijs Algemeen Het programma Onderwijs gaat over het bestuur van de basisschool en de school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, de huisvesting daarvan en het algemene onderwijsbeleid. Er is in de gemeente Vlieland geen bijzonder onderwijs. Het college van burgemeester en wethouders vormde tot 1 maart 2018 het bestuur van de beide openbare scholen. Daarna is het onderwijs verzelfstandigd. Bij dit programma zijn ondergebracht de taakvelden 4.1 Openbaar basisonderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
Wat hebben we bereikt? Het gemeentebestuur vormt sinds 1 maart 2018 niet meer het schoolbestuur maar voelt zich zeer betrokken bij het behoud van kwalitatief goed onderwijs op het eiland. De gemeenteraad vormt in de nieuwe situatie de externe toezichthouder op het onderwijs en krijgt de jaarstukken van Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland jaarlijks voorgelegd. Daarnaast heeft de gemeenteraad een rol in de benoeming van nieuwe bestuursleden van de stichting Openbaar Onderwijs Vlieland. In 2019 werd bekend dat de huidige samenwerkingspartner (CSG Anna Maria van Schuurman (AMS)) van de Stichting OOV gaat fuseren. De Stichting OOV is niet meegegaan in deze fusie die in de zomer van 2020 heeft plaatsgevonden. Er is inmiddels een andere fusiepartij gevonden; Piter Jelles/Simon Vestdijk. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2021. Tot die tijd zal de Stichting OOV als een zelfstandig bestuur functioneren. Zowel het VO als PO is door de inspectie beoordeeld met een voldoende. Leerjaar 1 en 2 van het VO en groep 7/8 hebben middels een schoolprogramma van de gemeente input geleverd voor de omgevingsvisie van de gemeente Vlieland.
Jaarrekening 2020
45
Voortgezet Onderwijs Op initiatief van het VO op Vlieland en Terschelling is er een pilotproject gestart met een watertaxi tussen Vlieland en Terschelling voor een periode van twee jaar. Jongeren op Vlieland kunnen op deze manier langer op het eiland blijven. Tevens biedt dit mogelijkheden voor MBO onderwijs voor de Vlielanders.
Primair Onderwijs Het primair onderwijs is gestart met een pilot groep 0/1 als voorloper op de ontwikkeling van peuteronderwijs, als onderdeel van het op te stellen VVE Beleid.
Urgentiebesef De toekomst van het voortgezet onderwijs op Vlieland staat onder druk door het dalende aantal kinderen in de komende jaren. Er wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden om de komende magere jaren betreffende leerlingaantallen te overbruggen en het voorgezet onderwijs in stand te houden. Hierover is contact met de Provincie en het Ministerie van onderwijs.
Gemeentelijk onderwijsbeleid Naast de rol van schoolbestuur, heeft de gemeente Vlieland haar wettelijke verplichtingen jaarlijks opgenomen in het gemeentelijk onderwijsbeleid. De gemeente Ameland heeft daarin een uitvoerende taak. Naast de wettelijke taken omvat het gemeentelijk onderwijsbeleid ook het schoolzwemmen en de Impulsregeling buurtsportcoach (zie ook programma Volksgezondheid). Dit sluit aan bij het speerpunt van de gemeente om een actieve en gezonde leefstijl te stimuleren. De gemeente Vlieland heeft een budget ontvangen voor het ontwikkelen van onderwijsachterstandenbeleid in combinatie met voor- en vroegschoolse educatie. In overleg met de Inspectie van Onderwijs dient dit in augustus 2021 gerealiseerd te zijn.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Voortgezet Onderwijs Binnen het halfjaarlijkse bestuurlijke overleg en de driemaandelijkse overleggen Lokaal Educatieve Afstemming wordt besproken en afgesproken waar we als gemeente kunnen bijdragen om blijvend kwalitatief onderwijs te kunnen bieden.
Primair Onderwijs De gemeente heeft een verbindende rol in het intensiveren van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.
Urgentiebesef De gemeente voelt zich nauw betrokken bij de toekomst van het onderwijs op Vlieland en onderhoudt samen met de Stichting OOV de contacten met het Ministerie van onderwijs en de provincie Fryslan.
Gemeentelijk onderwijsbeleid De afspraken met de gemeente Ameland staan vastgelegd in een DVO (dienstverleningsovereenkomst) in Fries Waddenverband. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. Er is een plan van aanpak ingediend voor het schoolzwemmen door De Jutter en Flidunen, wat met ingang van 2020 uitgevoerd wordt. Per 1 september 2019 is middels o.a. de Brede Regeling Combinatiefuncties een buurtcoach aangetrokken via Sport Fryslan. Er is een eerste aanzet gemaakt tot het realiseren van het onderwijsachterstandenbeleid. Hierover is contact en samenwerking met het primair onderwijs en de kinderopvang. Tevens is de gemeente (financieel) partner in de realisatie van de pilot leerlingenvervoer tussen Terschelling en Vlieland voor de schooljaren 2020-2021 & 2021-2022.
Jaarrekening 2020
46
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
414.057 92.000 -322.057 0 0 0 -322.057
409.257 92.000 -317.257 0 0 0 -317.257
432.426 95.597 -336.829 0 0 0 -336.829
Lasten 2.342 350.633 79.451 432.426
Baten 0 95.597 0 95.597
Saldo -2.342 -255.036 -79.451 -336.829
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
0
0
0
2020
Samenstelling rekening huidig jaar 450 491 495 Totaal
vmbo personeel Huisvesting Onderwijs Gemeentelijk onderwijsbeleid
Investeringen
Totaal
2020
Resultaat Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 19.000 nadelig en van het resultaat na bestemming € 19.000 nadelig. Concierge kosten 2019 Belastingen de Jutter Overige verschillen voordelig
€
47.000 20.000 8.000
-/-
Nadelig verschil resultaat voor bestemming
€
19.000
-/-
Nadelig verschil resultaat na bestemming
€
19.000
-/-
Onderwijshuisvesting In de raad van 25 januari 2021 is besloten dat de gemeente Vlieland de kosten van de concierge over 2019 voor zijn rekening neemt. Sinds 2017 is de verordening OZB dusdanig aangepast dat de school geen OZB verschuldigd is, desondanks wordt jaarlijks wel € 20.300 voor belastingen begroot. Wel moet opgemerkt worden dat over de huur van het schoolgebouw met de stichting OOV nog geen overeenstemming is gevonden, zodat de huuropbrengst 2020 gezien moet worden als een voorlopige huuropbrengst.
Jaarrekening 2020
47
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)
Eenheid
Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Jaarrekening 2020
Bronjaar
Vlieland
Nederland
2019 2019 2019
0 50 2.3
2.4 23 1.9
48
Programma 5: Cultuur en recreatie Algemeen Het programma Cultuur en Recreatie betreft de openbare bibliotheek, creatieve en culturele vorming, overig vormings- en ontwikkelingswerk, sportbeoefening en sportbevordering, kunstbeoefening en kunstbevordering, musea en expositieruimten, natuur- en landschapsbescherming, openbaar groen en speeltuinen. Met ingang van 2017 zijn de onderdelen op het gebied van (openlucht-)recreatie en toerisme die in onze gemeente een sterke economische functie hebben, ondergebracht bij het programma 3 Economische zaken. Het programma Cultuur en recreatie betreft de taakvelden: • 5.1 sportbeleid en activering • 5.2 sportaccommodaties • 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie • 5.4 musea • 5.6 media • 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie
Wat hebben we bereikt? Sportcentrum Sportcentrum Flidunen heeft met het aannemen van een nieuwe bedrijfsleider per maart 2019 een stabiele basis gecreëerd. Deze bedrijfsleider heeft vast personeel aan kunnen trekken en met tijdelijk personeel in de zomerperiode een goede bezetting georganiseerd. Er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld en Flidunen is vaker open geweest.
Jaarrekening 2020
49
Op basis van een evaluatie Flidunen 2018 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat sportcentrum Flidunen behouden moet blijven voor de toekomst. En dat we dit kunnen bereiken als we het ‘met z’n allen’ doen. De gemeente/Stichting Flidunen en de Stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV) hebben in juli 2020 een intentieverklaring ondertekend om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen waarbij de uiteindelijke doelstelling is dat Flidunen overgenomen wordt door de SRV.
Buurtsportcoach De intentieovereenkomst Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 is door de gemeente Vlieland ondertekend. Dit betekent dat we ons voor de komende jaren hebben verbonden aan deze regeling en daarmee is de inzet van de buurtsportcoach bekrachtigd. Tevens is er in 2019 een vierjarige overeenkomst gesloten met Sport Fryslan. Zij verzorgen het werkgeverschap van de buurtcoach voor deze periode. Hiermee is de continuïteit van de functie voor deze periode geborgd. In 2020 is er een nieuwe buurtcoach aangenomen. Door de coronamaatregelen is het aantal activiteiten in 2020 beduidend minder geweest dan gepland. Wel zijn er in samenwerking met Flidunen, verenigingen en ondernemers gezamenlijke (buiten)activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Voor de ouderen is in het voorjaar gestart met een pilot ‘vallen verleden tijd’. Helaas is ook dit door de coronamaatregelen vroegtijdig gestopt.
Sportveld Het sportveld voldoet aan de eisen van de KNVB. Het veld is intensief gebruikt door VSV’31 door een enorme groei van de vereniging. Daarmee ontstonden ook aanvullende wensen voor de inrichting van het veld, zoals verlichting. Dit is door de voetbalclub zelf gerealiseerd in 2020. Tevens is er een intentieovereenkomst getekend door SBB en de gemeente waarin onder andere is vastgelegd dat de gemeente de grond waarop het sportveld gelegen is gaat kopen.
Lokaal Sportakkoord: In 2020 is er een Lokaal Sportakkoord gesloten met sportverenigingen, Flidunen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Vanuit dit akkoord zijn vijf ambities vastgesteld. Per ambitie is er een werkgroep actief die aan de slag gaat met het realiseren van de gestelde doelen.
Tentoonstelling Walviskaken Sinds jaar en dag zijn historische walviskaken tentoongesteld in de kerk.
Reddingbootschuur Ook gedurende 2020 heeft de gemeente de Reddingbootschuur gepacht van Vereniging Hendrick de Keijser voor culturele en artistieke doeleinden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Sportcentrum: In 2020 is er door gemeente Vlieland € 316.900 aan reguliere subsidies verstrekt (€ 110.000 structureel exploitatiesubsidie en € 206.900 subsidie in de huurkosten). Daarnaast is er een incidentele subsidie van €70.000,- verstrekt. De raad heeft ingestemd om de reguliere subsidie met dit bedrag structureel te verhogen. Er is daarnaast ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente aan het bestuur Flidunen. In 2020 is er subsidie verstrekt voor het schoolzwemmen.
Buurtsportcoach De gemaakte afspraken en inzet van de buurtcoach zijn geëvalueerd en er is afstemming over het activiteitenplan. De beleidsmedewerker is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure voor de invulling van de ontstane vacature voor de functie. Zij heeft tevens als eerste aanspreekpunt gefunctioneerd voor de buurtcoach.
Sportveld Er is ook dit jaar overleg geweest met betrokken partijen over beheer en gebruik van het sportveld. Er is contact
Jaarrekening 2020
50
geweest met de VSV’31, Staatsbosbeheer en de Stichting Recreatiebelangen Vlieland over aanvullende wensen ten aanzien van de inrichting van het sportveld.
Lokaal Sportakkoord Er is in afstemming met de gemeente een kick-off bijeenkomst georganiseerd door de sportformateur, werkzaam bij Sport Fryslan. Daarnaast zijn er digitale sessies georganiseerd om tot een Lokaal Sportakkoord voor Vlieland te komen. Voor de realisatie van het Lokaal Sportakkoord is tot en met 2022 10.000 euro per jaar beschikbaar. Dit bedrag wordt jaarlijks door de gemeente aangevraagd bij het Rijk.
Bibliotheek De bibliotheek is gehuisvest in de nieuwe school en is een voorziening die toegankelijk is voor alle eilandbewoners en haar gasten. De BNF (Bibliotheken Noord Fryslân) geeft op professionele wijze uitvoering aan het bibliotheekwerk op Vlieland. Gemeente Vlieland heeft een subsidierelatie met de BNF waardoor het mogelijk is deze voorziening van een goede kwaliteit in stand te houden.
Openbaar groen Het openbaar groen van de gemeente Vlieland bevindt zich hoofdzakelijk in het dorp. De rest van het eiland wordt door SBB, defensie en RWS onderhouden. Het onderhoud in het dorp bevat: de begraafplaats, het gemeentelijk groen in het oude dorp en in de woonwijken en een klein gedeelte buiten het dorp langs wegen en paden. Het onderhoud bestaat uit maaien, snoei- en knipwerk en onkruidbestrijding. Het meeste onderhoud vindt plaats in het groeiseizoen, dit loopt van halfweg maart tot en met begin november. De meeste aandacht gaat uit naar het oude dorp, de tuinen en de begraafplaats. Wijken worden iets minder frequent onderhouden. Voor het maaien is een beleidsplan opgesteld. Buiten het dorp wordt een aantal objecten onderhouden. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het maaien van deze objecten, zoals onder de dijk jachthaven, voor de woning RWS, de helihaven, het schouwpad langs het wad en bermen van wegen en fietspaden. In het hoogseizoen worden extra krachten ingehuurd, de groenmedewerkers hebben in deze periode te weinig mankracht om alles te onderhouden.
Maaibeleid Om de biodiversiteit te bevorderen, de bermen te laten bloeien en daardoor mooier te maken, CO2-uitstoot te verlagen en om kosten van brandstof, materiaal en mensuren te besparen beperken we het maaien van bermen tot maximaal driemaal per jaar voor wegen binnen de kom en maximaal éénmaal per jaar voor bermen buiten de kom. Burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven zijn op kleine schaal welkom. We willen aansluiten bij de energie in de samenleving en we nodigen daarom inwoners van harte uit om in overleg met de gemeente zelf onderdelen van de groene openbare ruimte te onderhouden en dat faciliteren we dan ook. Tijdens de wintermaanden worden bomen gesnoeid, onderhoud gepleegd aan gereedschappen en machines en eventueel, als die er zijn, projectjes uitgevoerd. In 2020 is bijvoorbeeld het dodenhuisje op de begraafplaats opgeknapt en bunkers voor het opslaan van zand aangelegd, zodat het zand niet meer naar de gemeentewerf hoeft.
Tentoonstelling Walviskaken De gemeente heeft hiervoor een vergoeding verstrekt.
Reddingbootschuur De schuur is doorverhuurd aan een ondernemer die tentoonstellingen en culturele evenementen op kleine schaal organiseert.
Jaarrekening 2020
51
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
765.885 211.001 -554.884 0 0 0 -554.884
907.906 236.001 -671.905 0 0 0 -671.905
855.983 250.614 -605.368 0 0 0 -605.368
Lasten 67.697 533.979 17.522 153.378 83.406 855.983
Baten 0 241.710 0 4.179 4.725 250.614
Saldo -67.697 -292.269 -17.522 -149.199 -78.681 -605.368
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
0 0 0 0
54.450 535.000 145.000 734.450
54.450 535.000 145.000 734.450
2020
Samenstelling rekening huidig jaar 500 510 515 520 530 Totaal
Openbaar bibliotheekwerk Sport Bevordering kunst- en cultuurparticipatie Musea, monumentenzorg, oudheidkunde Openbaar groen
Investeringen
INV202022 INV202026 INV202027 Totaal
Zoutelectrolyse Flidunen Grond sportcomplex Grond sportveld
2020
Resultaat Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 67.000 voordelig en van het resultaat na bestemming € 67.000 voordelig. 0 Meting Flidunen Onderhoud Flidunen Voorlopige SPUK bijdrage Buurtsportcoach Openbaar groen Incidentele subsidies Overige verschillen voordelig
€
Voordelig verschil resultaat voor bestemming
€
67.000
€
0
€
67.000
Voordelig verschil resultaat na bestemming
Jaarrekening 2020
11.000 24.000 17.000 33.000 10.000 7.000 13.000
-/-
52
Nulmeting Flidunen Bij Flidunen stond een nulmeting gepland om de onderhoudsstaat van het gebouw te bepalen. Deze nulmeting heeft nog niet plaatsgevonden, het budget moet worden doorgeschoven naar 2021.
Onderhoud Flidunen Aan het sportcentrum Flidunen werd divers onderhoud uitgevoerd: tegelwerk, het grondig reinigen van tegels en aanloopperrons, cv ketels enz. Tegenover deze overschrijding staat de stelpost onderhoud gebouwen bij programma 0 en een bijdrage van de bestemmingsreserve gebouwen.
SPUK bijdrage Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd. Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling vallen, zo ook:
• •
diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties
Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar. Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Het kabinet heeft daarom besloten om hiervoor subsidies beschikbaar te stellen aan gemeenten en sportinstellingen. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De bijdrage zal in de loop van 2021 worden vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.
Buurtsportcoach De buurtsportcoach is met ingang van september 2019 begonnen, vandaar dat er in 2019 nog niet veel kosten waren. De volledige subsidie 2019 en 2020 is wel naar Sport Fryslan overgemaakt maar het restant budget wordt gereserveerd om eventuele tekorten in de komende jaren op te vangen. Een gedeelte van de subsidie staat op de gemeentelijke balans dan ook als vooruitbetaald bedrag.
Openbaar groen De toe te rekenen salariskosten waren lager dan begroot en er is een stukje grond verkocht.
Incidentele begrotingswijzigingen Raming 2020
Realisatie 2020
Restant raming naar 2021
0 meting Flidunen Extra subsidie Flidunen Buurtsportcoach Transactiekosten overdracht gronden SBB Lokaal sport akkoord uitkering Lokaal sport akkoord kosten
10.900 70.000 33.775 9.603 -25.000 25.000
0 70.000 1.200 1.618 -17.772 17.772
10.900
Totaal
124.278
72.818
43.475
32.575
Voor zover de ontvangen specifieke uitkering sport akkoord niet in 2020 is uitgeven is dit bedrag op de balans geplaatst als vooruitontvangen bedrag.
Jaarrekening 2020
53
Het onderstaand overzicht geeft het aantal overnachtingen in de jachthaven vanaf 1995 weer; jaar 1995
aantal overnachtingen 63.181
index 100
1996
61.956
98
1997
67.027
106
1998
61.022
97
1999
79.077
125
2000
82.079
130
2001
79.743
126
2002
81.250
129
2003
90.129
143
2004
82.192
130
2005
82.360
130
2006
84.796
134
2007
71.348
112
2008
70.508
111
2009
101.263
160
2010
98.029
155
2011
94.085
149
2012
95.771
152
2013
90.971
143
2014 2015
99.019 91.706
156 145
2016
96.055
152
2017
89.776
142
2018
94.600
150
2019
84.120
133
2020
64.323
102
Onder dit programma vallen de cultuur- en welzijnssubsidies die door de gemeente Vlieland aan de verschillende rechtspersonen worden betaald. Onderstaand overzicht geeft de in 2020 betaalde subsidies ten opzichte van de geraamde subsidies weer. Budget
Betaald
Verschil
Omschrijving subsidie
2.200
2.200
0
Subsidie Commissie Klassieke Concerten
180.600
180.600
0
Subsidie stichting Flidunen
206.900
206.900
0
Subsidie stichting Flidunen huur gebouw
85.275
52.700
32.575
4.300
4.300
0
Subsidie Fanfare
6.000
6.000
0
Subsidie Muziekonderwijs
11.900
4.757
7.143
132.500
132.500
0
3.200
3.500
-300
10.000
10.000
0
53.400
51.860
1.540
696.275
655.317
40.958
Jaarrekening 2020
Subsidie buurtsportcoach
Incidentele kleine subsidies, Kunstbeoefening Subsidie Trompshuys Subsidie beheerskosten walviskaken Subsidie behoud kerkgebouw Subsidie bibliotheek
54
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Niet-Sporters
Jaarrekening 2020
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
%
2016
geen data
48.7
55
Jaarrekening 2020
56
Programma 6: Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Algemeen Het programma Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening betreft activiteiten op het gebied van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Ook het eigen gemeentelijke beleid op deze beleidsvelden wordt hier uiteraard weergegeven, zoals het jeugdwerk, het sociaal-cultureel werk en het ouderenwerk. Het betreft de taakvelden: • • • • • • • • •
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Wat hebben we bereikt? Kinderopvang De kinderopvang op Vlieland is per 1 juli 2018 ondergebracht bij Stichting Kinderopvang Friesland. Hiermee was de continuïteit van de opvang ook in 2020 geborgd. De inspecties zijn afgelopen jaar met een voldoende beoordeeld.
Jaarrekening 2020
57
Ouderenzorg Er is gestart met de bouw van de zorgvilla voor de nieuwe Boswijk. Er zijn definitieve ontwerpen gemaakt voor de seniorenwoningen en het welzijnsgebouw, waar activiteiten voor oud en jong plaats gaan vinden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Kinderopvang Er vindt regelmatig overleg plaats met de leiding van de kinderopvang in de Jutter. In overleg met de GGD worden inspecties uitgevoerd om de kwaliteit van de kinderopvang te monitoren.
Ouderenzorg In het begin van het jaar is, na een periode van voorbereiding, opdracht gegeven aan Bouwgroep Dijkstra Draisma voor de realisatie van Boswijk, op de locatie van de Uiterton. De bouw van de zorgvilla startte in mei. In de loop van het jaar konden vrijwel alle bewoners van de zelfstandige appartementen aan een tijdelijke of permanente huisvesting worden geholpen. Voor de tijdelijke huisvesting van de praktijk voor fysiotherapie en de begrafeniscommissie is een plan gemaakt voor verbouw van de oude bibliotheek, dat middels een aanbesteding is uitbesteed aan aannemer Kolthof. Deze verbouwing werd in december opgeleverd. In samenwerking met KwadrantGroep zijn uitwerkingen gemaakt voor twee ELV-plaatsen in een nabij de zorgvilla gelegen S-woning, en twee personeelsverblijven in de S-woning die alleen met een trap bereikbaar is. Er werd een begin gemaakt met de opzet van een organisatie voor het beheer van het collectieve warmtesysteem in de wijk. Door corona kon het geregelde koffie-uur in de Uiterton geen doorgang meer vinden. Communicatie is verder verlopen via nieuwsbrieven en Uit het Kastje.
Dierenarts Een dierenarts komt met enige regelmaat op Vlieland. Er is gezocht naar een alternatieve plek voor de spreekuren. Deze hebben in de Oude Bibliotheek en De Uiterton plaatsgevonden. Met ingang van 2021 zullen de spreekuren plaatsvinden op de door de huisarts gecreëerde dierenvoorziening op het industrieterrein.
Ontwikkelingen zorg De Vlielanders zijn door goede communicatie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de zorg.
Vlieland’s kwartier Het Vlielands kwartier functioneerde als toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen. Hulpvragen voor jeugd en hele specifieke Wmo vragen zijn door medewerkers van het gebiedsteam Waadhoeke uitgevoerd. Naar aanleiding van de coronamaatregelen is er extra aandacht besteed aan alleenstaande en kwetsbare inwoners. De sociaal werker heeft samen met vrijwilligers diverse belrondes georganiseerd. Er is dit jaar op de dag van de mantelzorg een attentie uitgereikt aan de mantelzorgers op Vlieland.
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland Veel taken binnen het sociale domein (zoals de inkoop van zorg en de indicatiestelling) heeft gemeente Vlieland gemandateerd aan de gezamenlijke sociale dienst.
Jaarrekening 2020
58
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
897.990 203.050 -694.940 0 0 20.000 -674.940
1.588.768 428.062 -1.160.706 0 20.012 345.278 -835.440
1.737.764 766.325 -971.439 0 0 223.962 -747.477
Lasten 11.770 153.482 622.981
Baten 0 0 617.679
Saldo -11.770 -153.482 -5.302
301.714 256.624
4.650 0
-297.064 -256.624
391.193
367.957
-23.235
1.737.764
990.287
-747.477
Begroting voor wijziging 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
0 0 0 0 0
0 128.300 118.000 161.494 407.794
2.021.523 155.528 143.043 38.790 2.358.885
2020
Samenstelling rekening huidig jaar 600 610 620 630 640 650
Sociale basisvoorzieningen 1e lijns ondersteuning Wmo en Jeugd 2e lijns ondersteuning participatie en inkomens 2e lijns ondersteuning Wmo 2e lijnsonderst. Jeugdwet en gemeent. jeugdbeleid Exploit. en ontwikkeling woonzorgcentrum Uiterton
Totaal Investeringen
INV201935 INV202021 INV202023 INV202024 Totaal
Bouw nieuwe Boswijk Coll. warmte Bosw.pompen Coll. warmte Boswijk gebouw Coll. warmtep.bronnen leidingen
Jaarrekening 2020
2020
59
Resultaat Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 189.000 voordelig en van het resultaat na bestemming € 88.000 voordelig. Stelpost flankerend ouderen beleid Veilig thuis, maatschappelijke ondersteuning en vrouwenopvang MEE leven met een beperking Geëscaleerde zorg Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkvoorzieningen WMO Inkomensregelingen Wijkteams Ontwikkeling en exploitatie Boswijk Overige verschillen voordelig
€
Voordelig verschil resultaat voor bestemming
€
189.000
Onttrekking bestemmingsreserve ouderenhuisvesting Toevoeging bestemmingsreserve ouderenhuisvesting
€
121.000 20.000
Voordelig verschil resultaat na bestemming
€
88.000
91.000 11.000 12.000 13.000 56.000 11.000 23.000 50.000 23.000 113.000 16.000
-\-\-\-\-
-\-
Stelpost flankerend ouderen beleid Bij het opstellen van de begroting 2020 was al duidelijk dat de stelpost flankerend ouderen beleid vermoedelijk in 2020 nog niet nodig zou zijn. De post werd echter toch opgenomen om ruimte te reserveren voor toekomstige kosten wanneer de Boswijk gereed is. Gedacht moet worden aan kosten voor huur(derving) van het welzijnsgebouw en de invulling van het ouderen welzijns programma in het welzijnsgebouw.
Budgetten SoZaWe Veel kosten zijn afhankelijk van de instroom en de ontwikkeling van het cliëntenbestand. De grote verschillen binnen het onderdeel inkomen worden veroorzaakt door de verschillen tussen de voorschotten die het Rijk heeft verstrekt en de uiteindelijke realisatie. Pas begin februari 2021 waren de werkelijke lasten en baten inzake TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) bekend. Het saldo op het onderdeel inkomen van € 50.000 wordt echter voornamelijk veroorzaakt door wat kleinere inkomensregelingen en het ontvangen bedrag voor kapitaalverstrekkingen BBZ wat niet volledig aan het rijk hoeft te worden afgedragen. Binnen de budgetten voor de jeugdwet worden overschrijdingen veroorzaakt door crisis opvang, verblijf en thuisplus. Het onderdeel Wet Maatschappelijke Ondersteuning laat m.n. voor lasten voor Rolstoel- vervoer- en Woonvoorzieningen overschrijdingen zien. De toename is het gevolg van de hogere huurprijzen voor hulpmiddelen vanaf mei 2020. Verder zijn er ook verschillende woningaanpassingen gedaan. De verwachte lasten voor woningaanpassingen laten zich lastig voorspellen het betreft veelal eenmalige lasten. Wel valt op dat deze aanpassingen vaker voorkomen en dat het soms om grote bedragen gaat.
Boswijk Voor de exploitatie van de oude Uiterton waren de budgetten voorzichtig ingeschat maar uiteindelijk is er toch nog meer en langer verhuurd als waar bij de begroting rekening mee was gehouden. De opbrengst was € 44.000 hoger dan geraamd, daarnaast waren de exploitatiekosten lager, waardoor ook daar t.o.v. de raming een positief beeld te zien was van € 24.000. Ook de budgetten voor de ontwikkeling van de Boswijk waren voor dit jaar te ruim geraamd maar deze budgetten moeten in 2021 opnieuw geraamd worden.
Jaarrekening 2020
60
Incidentele begrotingswijziging Raming 2020
Realisatie 2020
Restant raming naar 2021
TOZO lasten TOZO baten Diverse woningaanpassingen WMO Jeugdwet individuele voorzieningen natura ouderenhuisvesting Nieuwe zorgwijk Boswijk Bijdrage bestemmingsreserve Boswijk
197.600 -197.600 136.100 39.400
460.839 -460.839 153.233 95.696
305.266 -305.266
260.106 -260.106
45.160 -45.160
Totaal
175.500
248.929
0
Onder dit programma vallen de subsidies voor jeugdbeleid en sociale basisvoorzieningen die door de gemeente Vlieland aan de verschillende rechtspersonen worden betaald. Onderstaand overzicht geeft de in 2020 betaalde subsidies t.o.v. de geraamde subsidies weer. Budget
Betaald
Verschil
2.300 2.900 800 9.000 16.000 800 4.100 8.500 20.700
2.300 2.900 4.606 -1.848 4.178 0 5.000 0 20.700
0 0 -3.806 10.848 11.822 800 -900 8.500 0
37.836
27.264
65.100
Omschrijving subsidie Ouderenwerk Flankerend ouderen beleid Steunpunt huiselijk geweld Algemeen meldpunt Veilig thuis Mee ondersteuning leven met een beperking Stichting Aanzet Leeuwarden Stichting Knap De Speeltuin Op Stichting Jeugd en Jongeren werk Stichting Kinderopvang Friesland
Meldpunt Veilig thuis Over 2019 en 2020 vond een afrekening plaats waardoor we geld terugontvingen..
MEE ondersteuning leven met een beperking MEE biedt geen ondersteuning meer , omdat zij zich meer gericht hebben op clientondersteuning. Maatwerk Jeugd wordt nu uitgevoerd door de Waadhoeke en geboekt onder Vlielands kwartier. Op het MEE budget wordt algemeen werk ingezet als voorliggende voorziening. In een volgende begroting zal dit anders begroot worden.
Stichting kinderopvang Friesland is niet uitbetaald omdat er, ondanks herhaald verzoek, geen begroting cq aanvraag is gedaan. Het geld is wel op de balans gezet als nog te betalen bedragen.
Stichting Jeugd en jongerenwerk wordt ingezet voor de buurtcoach (subsidie SportFryslan), de stichting jeugd en jongerenwerk is niet meer actief.
Stichting knap de speeltuin op heeft eenmalig extra budget gekregen voor grond en verzetwerk om de laatste verfraaiing aan de speeltuin Stout Konijn uit te kunnen voeren.
Jaarrekening 2020
61
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Banen Netto arbeidsparticipatie
Jongeren met jeugdhulp Kinderen in uitkeringsgezin Lopende reintegratievoorzieningen Werkloze jongeren Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Personen met een bijstandsuitkering Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking % van alle jongeren tot 18 jaar % kinderen tot 18 jaar
2019
956.5
792.1
2019
71,10
68,8
2020 2019
9,7 1
9,5
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar % 16 t/m 22 jarigen Aantal per 10.000 inwoners
2020
0
202
2015 2020
0 25
2 182660
Aantal per 10.000 inwoners
2020
299,7
459,7
% 12 t/m 21 jarigen
2015
1
1
% van alle jongeren tot 18 jaar
2020
0
1,1
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2020
0
0.3
Jaarrekening 2020
62
Programma 7: Volksgezondheid en milieu Algemeen Het programma Volksgezondheid en Milieu gaat over de openbare gezondheidszorg volgens de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Veiligheidsregio Friesland), de Jeugdgezondheidszorg, afvalverwijdering- en verwerking, riolering, milieubeheer (de kwaliteit van de bodem, de beheersing van geluidshinder, verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven, ongediertebestrijding), lijkbezorging, begraafplaats. Ook duurzaamheid behoort tot dit programma. Het doel is om in 2020 CO2-vrij te zijn binnen de bebouwde omgeving. We willen ons samen met de Vlielanders richten op haalbare duurzaamheidsmaatregelen. De opgave is fors, maar we zien kansen: de nieuwbouw van woningen, de grote betrokkenheid en de verschillende initiatieven uit de samenleving. In deze collegeperiode richten we ons op het realiseren van de negentien projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.
Het betreft de taakvelden: • 7.1 volksgezondheid • 7.2 riolering • 7.3 afval • 7.4 milieubeheer • 7.5 begraafplaatsen en crematoria • 0.9 Vennootschapsbelasting
Jaarrekening 2020
63
Wat hebben we bereikt? Volksgezondheid Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om elke vier jaar een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen. In 2018 is de nieuwe nota Volksgezondheid vastgesteld voor de komende vier jaren. Deze nota is opgesteld in samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden. Per eiland wordt er een lokaal uitvoeringsprogramma volksgezondheid opgesteld. Gemeente Vlieland is samen met de andere Friese Wadden een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jongeren. In 2020 is een samenwerking aangegaan met Curant mobiele mondzorg. Zij zal tot de realisatie van het welzijnsgebouw elk kwartaal naar Vlieland komen om met name de oudere en kwetsbare ouderen te behandelen. Teven is er een tandarts bereid gevonden om een praktijk in te richten in het welzijnsgebouw van de Boswijk.
Riolering Een adequate en kostendekkende inzameling en transport van afvalwater.
Afval De afvalinzameling in het duinhuizengebied heeft een upgrade gekregen. Ook containers op jachthaven en in het dorp zijn meegegaan in deze upgrade.
Milieubeheer Door de kwaliteit van het milieu te beschermen en bevorderen hebben wij bijgedragen aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving op Vlieland.
Duurzaamheid Passend bij doelstellingen en afspraken van het Klimaatakkoord, werkt Vlieland aan een CO2 vrije bebouwde omgeving in 2020. Het uitvoeringsprogramma Vlieland Duurzaam 2017 – 2021 draagt bij om deze doelstelling ook daadwerkelijk te behalen. Parallel hieraan lopen een aantal trajecten, vaak in samenwerking met andere overheden uit de regio. Deze zijn voortgekomen uit het Klimaatakkoord, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), het onderzoek mbt de wadkabel en wordt gewerkt aan de transitievisie warmte.
Begraafplaatsen en crematoria Wat hebben we daarvoor gedaan Volksgezondheid De beleidsambtenaren volksgezondheid hebben regelmatig een gezamenlijk overleg (in het Waddenkantoor of via Videoconferentie) waarin de uitvoeringsplannen Volksgezondheid en de voortgang van JOGG met elkaar wordt bewaakt. Sinds 2012 doet gemeente Vlieland mee aan de Impuls Brede School, Sport en Cultuur. Tegenwoordig bekend onder de noemer Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze regeling houdt in dat de gemeente van de Rijksoverheid een subsidie ontvangt van €20.000,- en deze in kan zetten voor het realiseren van 1fte buurtsportcoach. De gemeente dient zelf zorg te dragen voor de 60% cofinanciering van de 1 fte buurtsportcoach. De buurtsportcoach heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het volksgezondheidsbeleid, met name op het gebied van JOGG. Er zijn afspraken gemaakt met Curant mondzorg voor de behandeling van onze oudere en kwetsbare inwoners. De gemeente faciliteert door de reis- en verblijfskosten te financieren.
Jaarrekening 2020
64
Riolering In het kader van de realisatie van de woningen op de locatie De Zeester is een nieuw riool aangelegd in de Vlaminghweg en het nieuwe pad De Zeester. Tevens is opvang van hemelwater gerealiseerd, dat gedeeltelijk wordt geïnfiltreerd, de overtollige afvoer wordt afgevoerd via de hemelwaterafvoer in de Dorpsstraat. Het verouderde riool voor de woningen Vuurboetsplein 1-5 is vervangen. De put voor de afvoer van hemelwater op de kruising Havenweg-Fortweg is aangepast zodat overtollig hemelwater effectief kan worden afgevoerd. De vervanging van het riool in de Vlaminghweg, tussen Badweg en Molenglop en tussen Boereglop en Vlaminghweg is uitgesteld tot na het gereed komen van de bouwactiviteiten bij de Zeester respectievelijk Boswijk.
Afval Alle bovengrondse afvalvoorzieningen in het duinhuizengebied zijn verwijderd en vervangen voor ondergrondse containers. In het dorp en op de jachthaven zijn de de containers aangepast zodat alle ondergrondse containers met dezelfde kraan kunnen worden geleegd. Tevens is het ledigingsvoertuig aangepast op deze inzamelvoorzieningen en klaar voor de toekomst.
Milieu Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu heeft de gemeente al deze taken overgedragen aan de FUMO. Op verzoek van de gemeente controleren en handhaven zij vergunnings-en meldingsplichtige inrichtingen. Ook handhaven ze en verlenen ze vergunningen op het gebied van bodem-, geluid en luchttaken. De gemeente heeft hiervoor een dienstverleningsovereenkomst met de FUMO die elk jaar wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
Ongediertebestrijding De frequentie van meldingen en het signaleren van overlast van ratten is afgelopen jaar laag geweest. Dit heeft hoogst waarschijnlijk te maken gehad met de “lockdown” en dat daardoor de horeca grotendeels stil lag, De voorgenomen voorlichtingscampagne en de uitwerking van een bestrijdingsplan, die samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen gepland was, is door corona niet doorgegaan.
Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid is de raad in januari geïnformeerd over de acties uit 2020 middels het boekje Vlieland Duurzaam: drie jaar in een overzicht en de jaarlijkse inhoudelijke evaluatie. Enkele punten daaruit: 1. Duurzaamheid is dit jaar doormiddel van gerichte communicatie meer onder de aandacht gebracht van onze bewoners. De “Vlieland stapt over” campagne heeft ook in 2020 gedraaid. Het resultaat: 39% duurzame aansluitingen op Vlieland. 2. De RRE subsidie is uitgezet onder woningeigenaren. Meer dan 25 woningeigenaren hebben hier al gebruik van gemaakt. Vanwege corona is de subsidie ook nog beschikbaar in 2021. 3. Het CO2 dashboard is voorzien van actuele data. Het is nu zaak deze ook actueel te houden. De meest recente data zijn van 3 december jl. 4. In de winter van 2019-2020 zijn 30 warmtemetingen uitgevoerd door de ECV. Ook voor de winter 20202021 zijn er weer 25 gratis warmtemetingen aangeboden 5. De Duurzame Ondernemers Kring (DOK) is bijeen gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen en geïnspireerd te worden door voorbeelden van buiten. De geplande excursies zijn vanwege het coronavirus niet doorgegaan. 6. De 25 woningen op de voormalig locatie Zeester zijn gasvrij en energieneutraal opgeleverd. 7. Er is in 2020 een telling geweest van het aantal zonnepanelen op het eiland. In totaal liggen er 7694 zonnepanelen op het eiland. Dit is incl.
de zonneakker en de postcoderoos projecten. Er liggen 597 zonnepanelen op dagen van woningen van WoonFriesland. 8. Duinwijck gasvrij heeft in 2020 voorbereidingen getroffen om begin 2021 te starten met de uitvoering van het project. Met de technische ruimte is gestart in december. 9. Er is een danktank Circulair Vlieland opgericht wat zich heeft geformaliseerd in een stichting. 10. Het is niet gelukt blauwe diesel aan te bieden op de pomp. Dit vanwege leveringsproblemen van de firma EG Fuels. Wederom is de belofte gedaan dat er nu toch in het voorjaar van 2021 HVO30 op Vlieland geleverd gaat worden.
Jaarrekening 2020
65
Wat heeft het gekost? Rekening
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijziging 2020 923.031 789.662 -133.369 0 18.000 111.000 -40.369
Begroting na wijziging 2020 1.787.403 881.062 -906.341 0 18.000 817.148 -107.193
Rekening 2020 1.553.152 914.998 -638.154 0 108.319 686.365 -60.108
Lasten 67.433 288.669 138.838 152.493 119.463 833.312 3.790
Baten 32.348 340.097 218.438 213.203 0 778.246 0
Saldo -35.084 51.429 79.600 60.709 -119.463 -55.066 -3.790
57.474 1.661.471
19.031 1.601.364
-38.442 -60.108
Begroting voor wijziging 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begroting na wijziging 2020 0 70.000 13.794 5.808 10.890 3.630 5.206 2.192 4.110 1.370 19.860 7.496 11.700 156.056
Rekening
Samenstelling rekening huidig jaar 700 730 740 750 760 770 780 790 Totaal
Openbare gezondheidszorg Huishoudelijk afval Bedrijfsafval Rioleringen Milieubeheer Duurzaamheid Ongedierebestrijding en afvoeren kadavers Lijkbezorging en begraafplaats
Investeringen
INV201505 INV201934 INV202010 INV202011 INV202012 INV202013 INV202014 INV202015 INV202016 INV202017 INV202041 INV202042 INV202061 Totaal
riool woningen NUON-locatie Vervangen riool Vuurboetsplein Hydraulische kleppenbak HH GEO Blok 3e haakopname HH Welvaarts weegsysteem HH Boordcomputer HH Hydraulische kleppenbak BA GEO Blok 3e haakopname BA Welvaarts weegsysteem BA Boordcomputer BA Aanpassingen milieustraat veiligheid HH Aanpassingen milieustraat veiligheid BA Keerwanden ondergrondse Duinkersoord
Jaarrekening 2020
2020 -25.695 210.554 13.068 7.510 11.429 3.630 4.932 2.835 4.314 1.370 14.200 5.359 19.992 273.499
66
Resultaat Het verschil tussen de raming (na wijziging) en de jaarrekening van het resultaat voor bestemming bedraagt € 268.000 voordelig en van het resultaat na bestemming € 47.000 voordelig. Huishoudelijk afval Positieve opbrengst ondoen huishoudelijk afval Bedrijfsafval Vennootschapsbelasting Riolering Duurzaamheid Overige verschillen nadelig
€
Voordelig verschil resultaat voor bestemming
€
268.000
Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid Toevoeging bestemmingsreserve Duurzaamheid
€
131.000 90.000
Voordelig verschil resultaat na bestemming
€
47.000
17.000 5.000 22.000 28.000 13.000 221.000 2.000
-\-
-\-\-
-\-\-
Afval De kosten van afval worden verdeeld over huishoudelijk afval en bedrijfsafval conform het door Omrin aangegeven verdeelpercentage. De verdeling van de budgetten gebeurt echter niet conform deze verdeling, vandaar dat er nogal verschillen ontstaan. Met de invoering van de ondergrondse afval inzameling zal een duidelijker inzicht kunnen ontstaan in de afvalstromen en de kosten die hiermee samenhangen. Vanwege wijziging in fiscale wetgeving worden de kosten en baten van het zich ondoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst nu anders geboekt dan begroot, vandaar het hierboven vermelde nadelige resultaat t.o.v. de raming. Er was wel een positieve opbrengst, het saldo van baten en lasten bedroeg € 13.325.
Vennootschapsbelasting In 2020 is met succes bezwaar gemaakt tegen de aanslagen Vennootschapsbelasting 2016 en 2017. De aanslagen 2018, 2019 en 2020 moeten nog met de fiscus worden afgerekend maar de verwachting is dat het bedrag wat hiervoor al in 2019 op de balans was opgenomen voldoende is.
Duurzaamheid De projecten van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en het project Duinwijck gasvrij zullen in 2021 worden voortgezet. vandaar dat er dit jaar grote verschillen zijn tussen de begroting en de realisatie. Deze budgetten zullen daar waar nodig in 2021 opnieuw geraamd worden. Het uitvoeringsprogramma zal dan ook geëvalueerd worden. In 2020 werd € 90.000 ontvangen voor de Regeling Reductie Energieverbruik. De subsidie is gezamenlijk met de gemeente Schiermonnikoog aangevraagd en moest in eerste instantie in 2020 worden uitgegeven maar vanwege
Jaarrekening 2020
67
corona is hiervoor extra tijd gegeven waardoor de subsidie ook nog in 2021 mag worden besteed. De subsidie is dan ook toegevoegd aan de bestemmingsreserve duurzaamheid.
Incidentele begrotingswijzigingen
Diverse projecten Duurzaamheid Bijdrage bestemmingsreserve Duurzaamheid Regelingreductie energie verbruik Regelingreductie energie verbruik bijdrage rijk
Raming 2020
Realisatie 2020
886.148 -886.148 90.000 -90.000
686.365 -686.365 35.407 -90.000
0
-54.593
Totaal
Restant raming naar 2021
Eventueel zullen de budgetten in 2021 t.l.v. de bestemmingsreserve opnieuw geraamd worden. Vergelijking kosten en opbrengsten huisvuil en bedrijfsafval Kosten huis houdelijk afval
Opbrengsten huishoudelijk afval (afvalstoffen heffing)
Overschot (+/+) of tekort (-\-)
Kosten bedrijfs afval
Opbrengsten bedrijfsafval (reinigings rechten en overslag station)
Overschot (+/+) of tekort (-\-)
2006
202.000
270.000
68.000
192.000
119.000
-73.000
2007
209.000
278.000
69.000
196.000
117.000
-79.000
2008
196.000
286.000
90.000
207.000
121.000
-86.000
2009
341.000
293.000
-48.000
129.000
122.000
-7.000
2010
280.000
293.000
13.000
175.000
130.000
-45.000
2011
295.000
297.000
2.000
172.000
120.000
-52.000
2012
257.000
302.000
45.000
185.000
128.000
-57.000
2013
256.000
306.000
50.000
180.000
141.000
-39.000
2014
316.000
284.000
-32.000
151.000
185.000
34.000
2015
309.000
281.000
-28.000
145.000
169.000
24.000
2016
310.000
293.000
-17.000
158.000
199.000
41.000
2017
335.000
310.000
-25.000
184.000
194.000
10.000
2018
320.000
298.000
-22.000
185.000
201.000
16.000
2019
340.000
304.000
-36.000
197.000
223.000
26.000
2020
352.000
340.000
-12.000
185.000
201.000
16.000
Totaal overschot huishoudelijk afval 2006-2020
117.000
Totaal tekort bedrijfsafval 2006-2020
-171.000
Met ingang van 2017 worden aan de programma’s geen overheadkosten meer toeberekend. Wanneer de overhead nog wel toegerekend zou worden aan de programma’s naar rato van de directe kosten, dan zouden de kosten per programma vanaf 2017 gemiddeld met 23% stijgen. Omdat voor het berekenen van een kostendekkend tarief vanzelfsprekend wel uitgegaan wordt van de lasten inclusief de overhead kosten, zijn in bovenstaand overzicht de lasten vanaf 2017 aangepast met het overhead percentage. Vergelijking over de jaren heen wordt daardoor ook gemakkelijker.
Jaarrekening 2020
68
Riool Jaar
Baten rioolrechten begroot
werkelijk
2010
220.000
225.000
2011
224.000
223.000
2012
229.000
219.000
2013
221.000
220.000
2014
244.000
212.000
2015
175.000
204.000
2016 2017 2018 2019 2020
193.000 210.000 188.000 188.000 204.000
192.000 207.000 198.000 201.000 202.000
Totale kosten riool
Kosten riool
145.300
Compensabele BTW
9.300
BTW op de afschrijvingen
12.200
Overhead
37.400
Totaal
204.200
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid
Bronjaar
%
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
Jaarrekening 2020
Vlieland
Nederland
2018
9,4
17,6
2019
573
163
69
Jaarrekening 2020
70
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemeen In januari 2018 heeft de raad een Woonvisie vastgesteld. Deze woonvisie is voor het college sturend voor de keuzes in de volkshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkelingen. In 2020 zijn op de locatie De Zeester 25 gezinswoningen opgeleverd en is een begin gemaakt met de bouw van 36 seniorenwoningen in de Boswijk. Daarnaast is er op enkele plekken sprake geweest van incidentele woningbouw of het herschikken van functies waarbij meer ruimte voor permanente bewoning of personeelshuisvesting is ontstaan. Daarmee heeft de woningvoorraad in 2020 een behoorlijke boost gekregen. Daarnaast is in 2020 de Huisvestingsverordening 2020-2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Desalniettemin blijft het wonen een punt van aandacht op Vlieland. Tijdens de vele gesprekken die gevoerd zijn in voorbereiding op het schrijven van de Omgevingsvisie is gebleken dat vrijwel iedere ambitie op Vlieland staat of valt met goede huisvestingsomstandigheden. Daarbij moet de aandacht specifiek gericht blijven op voldoende woningen voor gezinnen met kinderen, alsmede starters en middenkaderberoepen in onderwijs, zorg, horeca/toerisme en (semi) overheid. Vanuit de ondernemers wordt aandacht gevraagd voor de veranderende wensen voor personeelshuisvesting.
Daar waar in het verleden veel personeel in gezamenlijke slaapruimtes werden ondergebracht, wil het personeel, dat meerjarig zich aan Vlieland wil binden, een eigen verblijfsruimte hebben. De Woonvisie gaat mee in de nieuwe Omgevingsvisie. Daarin wordt een beeld geschetst van het wonen en wordt voorgesteld om de nieuwe situatie op Vlieland vast te leggen in een programma voor het wonen. Daartoe kan eerst de Woonvisie als zodanig functioneren.
Jaarrekening 2020
71
Wat hebben we bereikt? In 2019 en 2020 hebben we breed geparticipeerd over de op te stellen Omgevingsvisie. Daarover is ook al meermaals met de gemeenteraad van gedachten gewisseld. Met name de resultaten van de digitale enquête die hiertoe is gehouden, heeft veel zinvolle informatie opgeleverd. Uit dat alles mag begrepen worden dat we met de inrichting van de fysieke leefomgeving vooral het authentieke karakter van Vlieland willen behouden, met haar specifieke kernwaarden en kernkwaliteiten, zoals rust, ruimte en natuur. Het behoud van de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en een eigen gemeenschap, waarin iedereen mee kan komen, zijn belangrijke waarden. Er wordt voortgegaan op de ingeslagen weg naar verduurzaming, verbreden van werkgelegenheid en het waarborgen van de veiligheid. Er wordt met name een bestendiging van de koers voorgestaan, waarbij de gemeente anticipeert en reageert op ontwikkelingen die om ingrijpen of standpunten vragen. Een en ander zal opnieuw worden vastgelegd in de Omgevingsvisie die vanaf 1 januari 2022 verplicht wordt onder de Omgevingswet.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Er is verder uitvoering geven aan de Woonvisie door op inbreidingslocaties ruimte voor permanente bewoning en personeelshuisvesting te stimuleren. Daarnaast hebben de eerste gesprekken met o.a. de provincie plaatsgevonden om te zoeken naar nieuwe woonlocaties voor in de toekomst. Er is gestart met het schrijven van de Omgevingsvisie en dit zal in 2021 tot een afronding moeten komen. Uit die visie vloeien verdere ontwikkelingen voort. Enkele daarvan zijn al gestart zoals het opzetten van een denktank over lokaal voedsel produceren en circulariteit. Daarnaast zijn ook de banden met de ondernemers aangehaald. Met hen zal gekeken worden naar verbreding van werkgelegenheid in combinatie met goede huisvesting en het komen tot een circulaire economie die bij Vlieland past.
Aanpassingen bestemmingsplannen In 2020 is verder gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt. De gemeente Vlieland loopt goed in de pas. De gemeente sluit aan bij instanties die daarvoor de gemeente ondersteunen, zoals de VNG en De Friese Aanpak. Vooral met de gemeenteraad is dit traject ingezet. In 2020 zijn meerdere zaken met de gemeenteraad besproken en heeft de gemeenteraad daar denkrichtingen voor uitgezet. Die zullen in 2021 verder worden uitgerold en opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In 2017 is het proces gestart om te komen tot een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het bedrijventerrein Oosterseveld. Met het opstellen van dit ‘omgevingsplan’ is een lang traject doorlopen waarbij met vele partijen is gesproken, waarbij de gemeenteraad intensief is betrokken en waarbij de ondernemers denkrichtingen zijn gevraagd. In februari 2021 gaat het voorontwerpbestemmingsplan in procedure. . Met de komst van de Omgevingswet is de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen komen te vervallen. De gemeente houdt evenwel nog wel vast aan het op laten stellen van bestemmingsplannen door particulieren bij ingrepen in afwijking van bestemmingsplannen. In 2020 zijn zo meerdere bestemmingsplannen opgesteld en begeleid.
Voor de gemeente zelf zijn onderhavige planherzieningen nog aan de orde: • Buitengebied wordt partieel herzien voor implementatie Strandnotitie en evenementenbeleid • Boshuisjes, voor de derde fase van de boshuisjes wordt een wijzigingsplan opgesteld. • Oosterseveld in 2021 vaststellen
Bouw- en woningtoezicht De in 2019 ingeslagen weg voor striktere handhaving op regelgeving is voortgezet in 2020. Dit betekent onder meer structurele controles van toezichthouders op de naleving van de wetgeving. De controles richten zich tot het plaatsen van bouwwerken en gebouwen zonder de vereiste omgevingsvergunning en op het gebruik van gronden en gebouwen. Ook wordt de naleving op de huisvestingsverordening gecontroleerd. Hiervoor maken we gebruik van zowel externe als interne toezichthouders.
Jaarrekening 2020
72
Overige ontwikkelingen ruimtelijke ordening De gemeente moet voldoen aan de provinciale kwaliteitseisen Frysk Peil. Daarvoor zijn enkele functies voorzien van een persoonlijk portfolio. De gevolgen hiervan zijn nog niet uitgekristalliseerd. Er wordt gekeken in hoeverre de Friese Waddeneilanden gezamenlijk dingen op kunnen pakken. Dit proces is gestart in 2020 en wordt in 2021 nog verder uitgewerkt. De Omgevingswet lijkt er nu toch echt aan te komen in 2022. Dit gaat invloed hebben op de nieuwe plannen, die niet langer op basis van de Wet ruimtelijke ordening bestemmingsplannen zijn, maar omgevingsplannen op grond van de Omgevingswet. De plannen dienen vooraf te worden gegaan door een Omgevingsvisie. Zowel de provincie als de Waddeneilanden gezamenlijk zijn volop bezig om te kijken op wat voor manier samengewerkt kan worden. Zowel het Rijk als de provincie hebben inmiddels een visie. Beide instanties zijn al met uitvoeringsprogramma’s bezig. Er ligt ook de Gebiedsagenda Wadden 2050, een gebiedsuitwerking van de Nationale omgevingsvisie, specifiek voor het Waddengebied. Met de gemeentelijke omgevingsvisie zal daar zoveel mogelijk op worden aangesloten, maar het moet vooral een visie van Vlieland worden. Met ondernemers die plannen ontwikkelen is het raadzaam nu keuzes te maken over de planning daarvan.