VLA-Programmabegroting 2010-2013
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Een toename van het autobezit is nog steeds een landelijke trend. Dat levert niet alleen files e.d. op maar ook parkeerproblemen. Daarom is in de planfase voor het Buizengat een parkeergarage voorzien. • afhankelijk van het lopende onderzoek naar de technische mogelijkheden van een parkeergarage in de Oostwijk begint de voorbereiding van de bouw in 2010. • We geven uitwerking aan de nieuwe parkeernota. Het gereguleerde gebied zal in 2010 worden vergroot. Vanaf eind 2009 zullen de automaten worden geplaatst. De aanbesteding voor de plaatsing van parkeerautomaten is gestart. Bij de uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid hoort uiteraard ook de handhaving in dat grotere gebied. Onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid is ook de gratis verstrekking van de eerste parkeervergunning voor bewoners • In 2010 start de aanbesteding voor het dynamisch parkeerverwijssysteem. • In de parkeernota wordt gesproken over extra parkeerplaatsen. In 2009 is begonnen met het aanleggen daarvan. In 2010 wordt dit voortgezet in Oostwijk en VOP. • Geparkeerde busjes in woonwijken veroorzaken veel overlast. Wij starten in 2010 met een proef met een speciaal parkeerterrein voor deze busjes. • Als één van de maatregelen uit de Lokale Aanpak Recessie richten wij braakliggende velden tijdelijk in als parkeerterrein.
57
Wat gaat dat kosten? Beleidswijzigingen
Naast het staande beleid bevat deze begroting de volgende voorstellen tot beleidswijziging: Voorstellen tot beleidswijziging c.q. ombuigingen (bedragen x € 1.000,-)
2010
2011
2012
2013
Totaal beleidsimpulsen/ombuigingen Herpolderovereenkomst Spoorwegonderdoorgang Marathonweg
130 130
130 130
130 130
-1.120 130 -1.250
Toelichting:
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Herpolderovereenkomst De Herpolderovereenkomst tussen het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Vlaardingen is gewijzigd in 2008. Als gevolg hiervan worden bepaalde taken op het gebied van waterzuivering en krozen op een andere wijze uitgevoerd. De verrekening met het Hoogheemraadschap wordt daardoor anders. Dit levert een structurele besparing op van € 130.000.
58
Marathonweg (spoortunnel) De aanleg van de spoortunnel in de Marathonweg vergt een investering van € 23 mln., af te schrijven in 40 jaar. In de jaarrekening 2008 is hiervoor een reservering opgenomen van circa € 7,6 mln. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft een subsidie van € 2,6 miljoen in het kader van het aanpakken van zgn. ‘spoorse doorsnijdingen’. Voor de investering van € 23 mln. is hiermee in totaal voor € 10,2 mln. aan dekking voorhanden. Over het resterende bedrag (€ 13 mln.) moet dus worden afgeschreven. Verder moet rekening worden gehouden met de kosten van onderhoud en beheer. In totaal houden wij rekening met een structureel extra budgettair beslag van € 1.250.000 met ingang van 2013.
Autorisatie financiën
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2012 2011 2013
Bestaand beleid Lasten Baten Saldo
31.729 18.823 -12.906
31.726 18.709 -13.017
31.624 18.449 -13.175
31.624 18.449 -13.175
130 -65 -158
130 -65 -176
130 0 -236
-1.120 0 -275
31.881 18.882 -12.999
31.555 18.427 -13.128
31.514 18.233 -13.281
32.803 18.233 -14.570
Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire 1 Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten) Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo 1 betreft de mutatie met betrekking tot de regeling SLOK
Reserves en voorzieningen
Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-) Reserves Egalisatiereserve parkeren Tunnel Marathonweg/Aanpassen marathonweg Infrastructuur Sluisplein Kleine reconstructies wegen Egalisatie afvalstoffenheffing/reinigingsrecht Egalisatie riolering
01-01-2010
150 7.580 8.613 400 2.773 281
Vermeerderingen
Vermin- 31-12-2010 deringen 115
851
240 294
35 7.580 8.613 160 3.624 -13
Voorzieningen Geen Toelichting reserves/voorzieningen > € 0,1 mln:
Reserve Marathonweg Ten behoeve van de ondertunneling van de spoorbaan van de Marathonweg is een bestemmingsreserve gevormd. Gekoppeld aan de realisatie van de lightrail door de stadsregio zal een definitieve go-beslissing aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op dat moment kan ook bekeken worden welk extra beroep op het vermogen van de gemeente Vlaardingen noodzakelijk is. Reserve infrastructuur Sluisplein Ten behoeve van de infrastructuur Sluisplein is een bestemmingsreserve gevormd. In 2007 is het ontwerpen, construeren en besteksgereed maken van de aanpassing van Sluisplein en Deltaweg aanbesteed. Er is gestart met de uitwerking van het reeds vastgestelde verkeerskundig ontwerp. Reserve Kleine reconstructies wegen Om de kwaliteit van de infrastructuur een impuls te geven is in 2007 extra budget van € 880.000 beschikbaar gesteld, dat gefaseerd wordt besteed. Reserve afvalstoffenheffing/reinigingsrecht In de vergadering van 28 mei 2009, bij de vaststelling van de jaarstukken 2008, heeft de raad besloten een reserve in te stellen voor de afvalstoffenheffing. De voormalige voorziening is hiermee -vanwege verscherpte regelgeving- omgezet in een reserve. Reserve riolering In de vergadering van 28 mei 2009 heeft de raad besloten een reserve in te stellen voor de riolering. De voormalige voorziening is hiermee –vanwege verscherpte regelgeving- omgezet in een reserve.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Tariefsegalisatiereserve parkeren Een bedrag van € 115.260 wordt tot en met 2010 onttrokken ten gunste van de exploitatie. De reserve is bedoeld om de tarieven te egaliseren.
59
Investeringen
Voor dit programma zijn onderstaande investeringen van belang en betreffen reguliere investeringen uit bestaand beleid.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Investeringsprogramma (bedragen x € 1.000,-)
60
Afsch. termijn
Omschrijving • Herinrichting Markt • Ophoging Holy-Noord • Herinrichten/ontmantelenverplaatsen opslagplaatsen Broekpolder incl bijdrage grondexpl. • Reconstructie verhardingen • Rehabilitatie elementverharding • Rehabilitatie asfaltverharding • Reconstructie wegen • Brug Buizengat incl bijdrage grondexpl. • Tramplus / infrastructuur • Spoortunnel Marathonweg • Uitvoering plan Civiel Technische Kunstwerken • Aanschaf tractiemiddelen • Uitbreiding gebied betaald parkeren (rendabel via tarieven) • Parkeergarage Oostwijk (rendabel via tarieven) • Vernieuwen beschoeiingen • Riolering ophogingsprogramma (rendabel via tarieven) • Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan (rendabel via tarieven) • Ophalen grafkelders • Urnenmuur Emaus
25 25 25 25 25 25 25 10 40 40 10 5 10 40 10 10 10 10 40
2009
2010
2011
2012
2013
416 1.119
1.440
1.440
1.440
1.440
135 150 600 826 450
150 600 826
150 600 826
150 600 826
55 134 100
55 134 100
13.000 55 134 100
55 134 100
45 769 1.040 152
45 769 1.040
45 769 1.040
278 1.262 978 1.077 186 383 210 134 500 2.500 45 614 2.519 30
45 769 1.040 152
Toelichting investeringskolom 2010: Ophoging Holy-Noord Ieder jaar worden er planmatig ophogingen verricht in de wijk Holy-Noord. Herinrichten/ontmantelenverplaatsen opslagplaatsen Broekpolder Betreft de nazorg voor de opslagplaatsen in de Broekpolder. Reconstructie verhardingen Conform het Beleids- en Beheerplan wegen 2006-2010 worden er jaarlijks planmatig reconstructies uitgevoerd aan de wegen. Rehabilitatie elementverharding Dit betreft vervanging van elementenverhardingen van wegen waarbij planmatig onderhoud niet meer afdoende is. Rehabilitatie asfaltverharding Dit betreft vervanging van asfaltverhardingen van wegen waarbij planmatig onderhoud niet meer afdoende is. Reconstructie wegen Bij reconstructie van wegen is sprake van het wijzigen en verbeteren van de inrichting. Uitvoering plan Civiel Technische Kunstwerken Conform het beleids- en beheerplan worden jaarlijks grotere werkzaamheden aan bruggen uitgevoerd. Aanschaf tractiemiddelen Conform het tractieplan wordt er iedere jaar het nodige materieel vervangen.
Uitbreiding gebied betaald parkeren De parkeerdruk in het centrumgebied is hoog. Met het uitbreiden van het betaald parkeren is het mogelijk om voor de bewoners en bezoekers het parkeren beter te reguleren. Vernieuwen beschoeiingen Jaarlijks worden beschoeiingen van singels hersteld. Riolering ophogingsprogramma Jaarlijks vinden er ophogingen van de rioleringen plaats in de wijk Holy-Noord. Uitvoering nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Conform het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt er ieder jaar 2km riolering vervangen. Verder wordt de persleiding Groeneweg aangepakt in combinatie met de reconstructie van de Marathonweg. Ophalen grafkelders Om de twee jaar worden er grafkelders opgehaald op de begraafplaats Holy.
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten: Baten (x € 1.000)
Wegen, straten en pleinen 1 Civieltechnische kunstwerken 2 Straatreiniging Gladheidbestrijding Straatverlichting Bijzondere evenementen
7.049 621 3.353 135 1.492 173
411 0 137 0 0 0
Parkeren
Parkeren Baten parkeerbelasting
1.120 0
126 1.194
Afvalverwijdering en -verwerking
Afvalverwijdering en -verwerking 3 Baten afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
9.301 0
110 10.154
Riolering en grondwatertaken
Riolering en grondwatertaken Opbrengst rioolrechten
5.460 0
0 5.888
Milieubeheer
Milieubeheer 4
1.272
35
Lijkbezorging
Lijkbezorging 5 Begraafrechten
1.046 0
0 802
Waterbeheer
Waterkering Waterlopen 6
41 504
0 47
Subproduct
Wegen, straten en pleinen
1 w.o. asfalt-/herstraatprogramma 2 beheer en onderhoud bruggen en viaducten 3 w.o. kosten Irado en dividenduitkering Irado 4 uitgezonderd bijdrage aan de DCMR (in programma Veiligheid en Handhaving) 5 kosten begraafplaatsen 6 w.o. baggerwerkzaamheden
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Lasten (x € 1.000)
Burgerproduct
61
7. Programma Kunst en Cultuur De Vlaardingse visie Kunst en cultuur inspireren; ze geven het dagelijkse leven extra kleur en glans en bevorderen ook dat mensen elkaar ontmoeten in een andere setting dan normaal. Daarmee zijn ze van groot belang voor de samenhang en kwaliteit van de samenleving. Deelname aan kunst en cultuur is niet voor iedereen van huis uit vanzelfsprekend. Ook jongeren nemen niet automatisch deel aan het culturele leven. Het gemeentelijk beleid is er juist op gericht die deelname zo veel mogelijk te bevorderen.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
In de stad zijn zeer veel burgers en hun organisaties actief op het culturele vlak. De rol van de gemeente (regisseren, faciliteren, stimuleren en subsidiëren) is vooral gericht op het bereiken van de gemeentelijke doelen die in de diverse uitwerkingsnota’s voor deze sector zijn geformuleerd. Dat uit zich bijvoorbeeld in de subsidievoorwaarden, die ertoe moeten leiden dat activiteiten en organisaties die het meest bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving zoveel mogelijk worden gestimuleerd.
62
Vlaardingen is een stad met een rijk verleden dat bepalend is voor onze identiteit. Het culturele erfgoed van de stad verdient daarom bescherming. Dat is ook van groot belang voor het beeld van de stad naar buiten.
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
De economische crisis heeft tot nu toe geen gevolgen voor de publieke belangstelling voor de culturele instellingen en evenementen in onze stad. Alleen bij de Stadsgehoorzaal is het aantal zakelijke verhuringen verminderd. De uitleencijfers van de bibliotheek vertonen een licht stijgende lijn.
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
Het Rijk wil een divers, hoogwaardig en toegankelijk aanbod van kunst, cultureel erfgoed en media. Excellentie, innovatie en talent zijn de trefwoorden. De provincie gebruikt de woorden ‘mooi’ en ‘meedoen’. Het gaat Zuid-Holland vooral om een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving en meer maatschappelijke participatie. Dat past goed bij onze eigen doelen. Het Rijksfonds Programmafonds Cultuurparticipatie wordt verdeeld door tussenkomst van de provincie. Het kent drie pijlers: stimulering van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Wij willen hierop een beroep doen in 2010; de aanvraag wordt opgesteld met Maassluis en Schiedam.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
• De Culturele Factor: uitgangspunten van het culturele leven, 2004 - 2008 • Uitvoeringsprogramma ‘Geheel herziene uitgave’, 2005 • Uitvoeringsprogramma ‘Podia spelen een rol’, 2006 • Beleidsnota archeologie 2009 - 2013 ‘Blik op de toekomst, oog voor het verleden. Een nieuw archeologisch beleid’ (verschijnt najaar 2009) • Uitvoeringsprogramma ‘Het verhaal van Vlaardingen’, 2005 • Uitvoeringsprogramma Beeldende Kunst, 2009 • Uitvoeringsprogramma ‘Voor altijd Jong’, 2005 • Uitvoeringsprogramma ‘Rijk aan Traditie, Goed bij de Tijd’, 2006 • Beleidsregel Waarderingssubsidie Beeldende Kunst, 2008 • Beleidsregel Waarderingssubsidie Cultuurinitiatieven, 2008 • Beleidsregel Waarderingssubsidie huur Stadsgehoorzaal, 2008
Wat willen we bereiken en hoe? Doelstelling 1: Letteren
De bibliotheek ontvangt in 2010 260.000 bezoeken (257.101 in 2008) en telt 390.000 uitleningen (390.826 in 2008). Om deze doelstelling te bereiken ondernemen wij de volgende activiteiten: • Wij hebben in Vlaardingen een goede, actieve en moderne Stadsbibliotheek met drie functies: - een culturele, gericht op het beheren en uitlenen van een collectie media; - een informatieve, gericht op het aanbieden van toegang tot (overheids)informatie; - een educatieve, gericht op leesbevordering en de bestrijding van leer- en leesachterstanden • In 2010 zijn er drie grote evenementen in de Stadsbibliotheek: de Landelijke Gedichtendag (januari), de Boekenweek (maart) en de Kinderboekenweek (oktober). • Voor literaire activiteiten verstrekken wij waarderingssubsidies. • In 2010 willen wij de landelijke bibliotheekcertificering behalen. Daarvoor ronden wij de verbetering van interne procedures en processen af en is het INK-kwaliteitsmodel binnen de bibliotheekorganisatie ingevoerd. • De stadsdichter wordt in Vlaardingen altijd voor een periode van twee jaren benoemd. Begin 2010 zullen wij een nieuwe stadsdichter benoemen, op voordracht van de huidige, Benne van der Velde.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Daarnaast bestaat samenwerking met andere gemeenten vanuit de Stadsgehoorzaal in het samenwerkingsverband van Rijnmond Theaters, vanuit het Stadsarchief dat ook voor Maassluis werkt, het Muziekcentrum Opmaat dat behalve in Vlaardingen ook in Maassluis en Schiedam actief is, en de Stadsbibliotheek die contacten in de regio onderhoudt in verband met de bibliotheekvernieuwing.
63
Doelstelling 2: Podiumkunsten
De Stadsgehoorzaal ontvangt in 2010 46.000 bezoeken (in 2008 waren het er 43.180). Het JongerenCultuurCentrum ‘De Kroepoekfabriek’ bereikt met zijn activiteiten ongeveer 8.000 jongeren. Om deze doelstelling te bereiken ondernemen we de volgende activiteiten: • Wij subsidiëren een hoogwaardige en professionele theatervoorziening: de Stadsgehoorzaal. • Wij subsidiëren gezelschappen van amateurkunstenaars om de Stadsgehoorzaal te kunnen huren voor hun opvoeringen. • In de tweede helft van 2010 zal de Kroepoekfabriek aan de Koningin Wilhelminakade opengaan als eigentijds podium voor popmuziek en andere uitingen van jeugdcultuur; tot die tijd vinden de activiteiten van het jongerencultuurcentrum op andere locaties plaats.
Doelstelling 3: Erfgoed
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Het Stadsarchief ontvangt in 2010, net als in 2008, zo’n 1.600 bezoeken in zijn studiezalen. Verder nemen 2.000 scholieren deel aan educatieve projecten en verwachten wij 500.000 genealogische page views op internet. Het Vlaardings Museum beoogt in 2010 13.000 tentoonstellingsbezoeken te ontvangen (12.153 in 2008). 2000 scholieren nemen er deel aan educatieve projecten (1.967 in 2008). Het aantal unieke bezoekers van de website voor archeologie zal ongeveer 4.000 bedragen.
64
Om deze doelstelling te bereiken ondernemen wij de volgende activiteiten: • Archiefstukken van en over Vlaardingers en over het gemeentelijk beleid bevinden zich in het Stadsarchief, waar ze ook toegankelijk voor het publiek worden gemaakt. • In het kader van Stadsarcheologie verwachten wij in 2010 8 veldwerken te zullen uitvoeren en ongeveer 25 archeologische adviesaanvragen te ontvangen (dat is evenveel als in 2008). • Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ‘archeologievriendelijk’ te bouwen in de binnenstad. Eerst wordt daartoe de bodem van de binnenstad in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt helder welke ingrepen wel en welke niet verstorend werken. Dit onderzoek behoort tot de maatregelen om de recessie aan te pakken. • Wij hebben een zgn. depotvergunning voor archeologische vondsten. Daarmee houden wij de eigendom en zeggenschap over de vondsten. Om die vergunning te kunnen houden moet er een nieuw depot komen dat aan de eisen voldoet. Het pand aan de Energieweg 2A kan deze functie mogelijk vervullen. • Wij subsidiëren het Vlaardings Museum, waar de drie hoofdthema’s stadsgeschiedenis, archeologie en visserij meer en meer gestalte zullen krijgen. Het realiseren van een eigentijds en ver(nieuw)bouwd museum vraagt om nauwe samenwerking tussen ons en het museumbestuur.
In 2010 verwachten wij te kunnen beginnen met de diverse procedures om te komen tot het nieuwe Museum Vlaardingen. • In Vlaardingen hebben wij 57 rijks- en 18 gemeentelijke officiële monumenten. Daarnaast zijn er nog vele andere objecten die het behouden waard zijn, maar die geen officiële monumentenstatus hebben. Dat is vooral in het centrum het geval. De aanwijzing van het centrum tot beschermd stadsgezicht is een belangrijk middel daarbij.
Doelstelling 4: Beeldende kunst & vormgeving
De toepassing van beeldende kunst en vormgeving geeft onze stad een betere fysieke verschijningsvorm door de verfraaing van de woonomgeving. Om deze doelstelling te bereiken ondernemen wij de volgende activiteiten: • Wij hebben een meerjarenonderhoudsplan voor de ca. 80 kunstenwerken in de openbare ruimte. Het onderhoud in 2010 wordt conform dit plan uitgevoerd • Wij stellen een jaarplan beeldende kunst 2010 op. In dit plan, dat geldt als uitvoeringsprogramma, beschrijven wij de plannen op het gebied van de beeldende kunst in de openbare ruimte, zoals de waarderingssubsidies beeldende kunst, het jaarplan van de stichting Mareado (beeldend kunstenaars), de kunstmaand Vlaardingen en de projecten in de wijken, zoals Buitenbeeld in de Westwijk.
Doelstelling 5: Media - radio en tv
Het aantal luisteraars naar Omroep Vlaardingen blijft minimaal gelijk, Om deze doelen te bereiken ondernemen wij de volgende activiteiten: • Wij subsidiëren Omroep Vlaardingen, die daarvoor 56 uur per week specifiek op Vlaardingen toegesneden programma’s aanbiedt • De voorzitter van de programmacommissie Vlaardingen neemt zitting in de Programmaraad Rijnmond.
Doelstelling 6: Cultuureducatie en -activiteiten
De Vrije Academie bereikt in 2010 zo’n 6.000 leerlingen in het onderwijs (6.098 in 2008), telt zo’n 2.000 leerlingen in het cursusaanbod en zo’n 6.000 bezoeken aan overige activiteiten. Muziekcentrum OpMaat bereikt in 2010 zo’n 1.400 leerlingen in het onderwijs (1.482 in 2008) en telt zo’n 700 leerlingen in het cursusaanbod.
65
Wat gaat dat kosten? Autorisatie financiën
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-) Bestaand beleid Lasten Baten Saldo Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten) Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Om deze doelstelling te bereiken ondernemen wij de volgende activiteiten: • Wij subsidiëren de Vrije Academie en Muziekcentrum OpMaat, die gezamenlijk ook in 2010 het Kunstenplan in het primair onderwijs uitvoeren. • Wij willen dat de Vrije Academie en OpMaat fuseren. Het seizoen 2009-2010 wordt gebruikt om kwartier te maken – in het najaar van 2010 moet de nieuwe organisatie van start kunnen gaan • Wij bevorderen dat er diverse evenementen plaatsvinden. Denk daarbij aan de Open Atelierroute, het Loggerfestival, het Vlaardings Songfestival, X-Posure, de Beiaardweken, het Zomerterras, Haringpop, de Open Monumentendag, het Eenakterfestival, de Nacht van de Nacht, de Kunstmaand, de Landelijke Archievendag, de Week van de Geschiedenis, de Dag van het Park, het Bluesfestival, het Varend Corso, de concerten op het Van Peteghemorgel en de opvoeringen van zo’n 28 amateurkoren, -orkesten en -toneelgezelschappen. En uiteraard vieren wij Koninginnedag en Bevrijdingsdag, herdenken wij de gevallenen, komt de eerste haring aan, ontvangen wij Sint Nicolaas en zijn er kermissen, circussen en themamarkten en kerstfestiviteiten. Deze evenementen zijn overigens van groot belang voor de sociale cohesie en de promotie van de stad.
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2012 2011 2013 10.303 717 -9.586
10.214 698 -9.516
10.143 648 -9.495
10.143 648 -9.495
0 0 216
0 0 243
0 0 242
0 0 260
10.107 737 -9.370
9.983 710 -9.273
9.906 653 -9.253
9.881 646 -9.235
Reserves en voorzieningen
Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-) Reserves Archeologie Beeldende kunst Jongerencultuurcentrum Sanering semi-statische archieven Urban House Huisvesting Vlaardings museum Touwbaan Voorzieningen Graven in Vlaardingen
01-01-2010
122 144 1.500 100 20 1.500 233
Vermeerderingen
Vermin- 31-12-2010 deringen
50 20
122 144 1.500 50 0 1.500 233
106
106
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Toelichting reserves/voorzieningen > € 0,1 mln:
66
Reserve archeologie De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is getroffen ten behoeve van specifieke uitgaven die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien. Reserve beeldende kunst Vanaf 2005 is een bedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld voor kunst in de openbare ruimte. Voor de besteding van dit bedrag is een meerjarig plan van aanpak gemaakt. Het betreft in de regel projecten met een doorlooptijd van enkele jaren en daarmee een onregelmatig uitgavenpatroon. Indien de uitgaven achterblijven bij de raming wordt het resterende budget toegevoegd aan de reserve. Anderzijds vindt een onttrekking plaats indien de uitgaven het jaarbudget overschrijden. Reserve jongerencultuurcentrum Ten laste van de AVR-gelden is een bestemmingsreserve gevormd voor een nog te realiseren jongerencultuurcentrum. Reserve Sanering semi-statisch archief De grote achterstand in het schonen, ordenen en beschrijven van de archiefbescheiden is niet met de bestaande bezetting voor de wettelijke termijn van 2012 in te lopen. Het is daarom noodzakelijk de sanering van dit archiefblok uit te besteden om aan de wettelijke verplichting tot geschoonde en geordende overbrenging per 2012 te voldoen. De inhaalslag staat gepland in 4 jaar.
Reserve huisvesting Vlaardings museum Om aan de Westhavenkade het Vlaardings museum in hernieuwde vorm te realiseren is een eenmalig maximumbedrag van € 1,5 mln. beschikbaar gesteld voor de aanpak van de huisvestingsproblemen. Reserve Touwbaan In de vergadering van 28 mei 2009 heeft de raad besloten om een bedrag te reserveren van € 233.000 voor werkzaamheden aan de overkapping van de touwbaan aan de Baanstraat (rijksmonument). Voorziening Graven in Vlaardingen In 2006 is het projectplan “Graven in Vlaardingen” opgemaakt. Van hieruit zal een groot aantal concrete producten voortkomen zoals publicaties (o.a. resultaten DNA-onderzoek) en tentoon-stellingen. De kosten kunnen worden gefinancierd uit beschikbare middelen en subsidies. De uitbetaalde subsidies voor dit project zijn gestort in deze voorziening. Wanneer het project start zullen de kosten ten laste van deze voorziening worde gebracht.
Investeringen
Voor dit programma zijn onderstaande investeringen van belang en betreffen reguliere investeringen uit bestaand beleid. Investeringsprogramma (bedragen x € 1.000,-)
Afsch. termijn
2009
25
1.418
Omschrijving Huisvesting Vlaardings museum (tlv reserve)
2010
2011
2012
2013
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten: Baten (x € 1.000)
Stadsbibliotheek - uitleningen Stadsbibliotheek - educatieve activiteiten
2.716 184
315
Podiumkunsten
Stadsgehoorzaal Jongerencultuurcentrum
2.549 292
76
Erfgoed
Stadsarchief Stadsarcheologie Vlaardings museum
696 1.061 487
74 180
Beeldende kunsten
Kunst in de openbare ruimte
218
Media
Omroep Vlaardingen Programmaraad Rijnmond
45 1
Cultuureducatie
Vrije academie Gemeentelijke cultuureducatieve activiteiten Muziekcentrum Opmaat
439 123 556
Cultuuractiviteiten
Algemeen cultuurbeleid Amateuristische kunstbeoefening 1 Stimuleringssubsidies Festivals en manifestaties 2 Carillon Overige projecten
64 101 42 117 53 23
Monumentenzorg
Monumentenzorg 3
340
Subproduct
Openbaar bibliotheekwerk
1 w.o. subsidies aan instellingen 2 w.o. zomerterras 3 w.o. kosten molen Aeolus en kerktorens
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Lasten (x € 1.000)
Burgerproduct
67 16 23 53
8. Programma veiligheid en Handhaving De Vlaardingse visie
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Van oudsher behoort het bieden van veiligheid aan haar burgers tot de kerntaken van de overheid. Het gaat dan niet alleen om politietaken, maar ook om veilig bouwen, een veilige inrichting van de stad en om verkeersveiligheid. Voor Vlaardingen geldt nog dat de ligging in het Rotterdamse havengebied extra aandacht vraagt voor het voorkomen en bestrijden van rampen. Veiligheid is echter niet een exclusieve taak voor de gemeente. Het gaat om een integrale aanpak, samen met maatschappelijke partners en andere organisaties (zoals de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), waarbij het lokaal bestuur de regie voert. De uitvoering van een integraal veiligheidsbeleid kan alleen slagen als toezicht en handhaving goed zijn geregeld. Dit heeft met name een grote invloed op het veiligheidsgevoel van bewoners.
68
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
De laatste jaren zijn diverse taken van politie en justitie overgegaan naar de gemeenten. Dat proces gaat nog steeds door, zeker gezien discussies over bezuinigingen bij de politie. De veiligheidsindex liet over 2007 een verbetering zien ten opzichte van 2006. In 2008 waren er echter meer fietsendiefstallen, zakkenrollerijen, overvallen en diefstallen uit auto’s. Daar stond een daling van het aantal vernielingen, zedenmisdrijven en mishandelingen tegenover. Het aantal aangiften nam voor het eerst sinds jaren toe, maar de cijfers over de eerste helft van 2009 laten weer een lichte daling zien.
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
In onze regio is een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) opgezet. Dit centrum ondersteunt de gemeenten bij de aanpak van onder meer mensenhandel, eerwraak gerelateerd en huiselijk geweld en hennepkwekerijen. De stadsregio streeft voor de hele regio naar een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers in 2010. Het gemeentelijk beleid is erop gericht vanuit Vlaardingen hier een bijdrage aan te leveren.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
Wat willen we bereiken en hoe? Doelstelling 1: Veiliger Vlaardingen
Uit de score van de regionale veiligheidsrapportage blijkt dat Vlaardingen jaarlijks veiliger wordt. Om deze doelstelling te bereiken ondernemen we de volgende activiteiten: • In 2009 hebben wij een ambtenaar aangesteld die de kosten op de dader verhaalt die worden veroorzaakt door vernielingen, schade en ontruimingen. Hij zal dat ook in 2010 doen. • Het project Bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen, dat wij uitvoeren in samenwerking met Schiedam en Maassluis, wordt in 2010 voortgezet. Dit houdt in dat politie, woningbouwcorporaties en Stedin (het voormalige Eneco-Netbeheer) gezamenlijk optrekken: de politie doet de opsporing terwijl de ontmanteling, op aanwijzing van de gemeente, door een daarin gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd. De kosten van deze operatie worden verhaald op de dader en eventueel de eigenaar van het betreffende pand. • Gemeente, politie, Bouman/GGZ en bureau HALT pakken gezamenlijk overlastgevende groepen aan. Het gaat hier vooral om 16- tot 18-jarigen in combinatie met alcohol, geweld en vernielingen. Indrinken hangplekken worden bezocht. Vaak is daar een alcoholverbod van toepassing. Overtreders krijgen dan een bekeuring; de ouders van de jongeren krijgen een brief van de burgemeester waarin staat wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik. • De zgn.
frisfeesten, waar voor de jeugd geen alcohol wordt geschonken, zijn nog niet zo populair, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit een goed middel in de bestrijding van alcoholmisbruik is. Daarom blijven wij dergelijke feesten ondersteunen
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
• Algemene Plaatselijke Verordening • Districtsjaarplan Politie Waterweg • Beleidsnotitie Cannabis en coffeeshops in Vlaardingen (1998) • Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2010 • Wijkveiligheidsplannen (2003 - 2006) • Crisisbeheersingsplan (2005) • Controle- en handhavingsbeleidsplan Brandweer Waterweg (2005) • Bouwverordening Vlaardingen (2006) • Nota Horecabeleid Gemeente Vlaardingen (2005) • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (2005) • Notitie integraal handhavingsbeleid vergunningplichtige openbare inrichtingen Vlaardingen en Maassluis (2003) • Jeugdnota Operatie JONG in Vlaardingen (2003) • Bestuurlijk Arrangement Antillianen 2005 - 2008 • Halt Regionaal Jaarplan
69
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
70
• De proef met een SUS-team in de vrijdag- en zaterdagnacht in het uitgaansgebied is geslaagd. Daarom zetten wij deze aanpak voort. • In samenwerking met de politie is een programma aangeschaft ten behoeve van digitale buurtpreventie. Dit programma helpt ons om het project buurtpreventie te ondersteunen, doordat het veel belangrijke informatie bevat over veiligheidskwesties in de buurt. Wij kunnen nu de vele Vlaardingers die zich hiervoor hebben aangemeld, hierover snel informeren. • Buurtpreventie is als proef gestart in de Oostwijk; in 2010 beginnen we hiermee in de Kruidenbuurt. Buurtpreventie betekent dat groepen bewoners in de avonduren in hun eigen wijk de straat opgaan om zaken die betrekking hebben op hun veiligheid of leefbaarheid te melden bij de buitenlijn. Ook kunnen zij contact leggen met de jeugd op hangplekken of criminele activiteiten melden bij de politie. • De eerste ervaring zal worden opgedaan met de in 2009 “gedereguleerde” APV en het automatiseringssysteem voor vergunningen op het gebied van drank- en horeca. • Wij willen in de loop van 2010 de zgn. bestuurlijke strafbeschikking invoeren, op te leggen door medewerkers van de Lichtblauwe Brigade. Hiermee kan effectiever worden opgetreden tegen kleine ergernissen. • Vandalisme en criminaliteit zijn problemen die vooral door samenwerking moeten worden aangepakt.
Om dit te bereiken is het Keurmerk Veilig Ondernemen ontwikkeld. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. In 2009 zijn wij een project begonnen om dit keurmerk voor de binnenstad te krijgen. In 2010 breiden wij dit uit naar andere delen van de stad. • Jaarlijks komen rond de 150 Vlaardingse gedetineerden weer op vrije voeten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg voor deze gedetineerden, van wie wordt nagegaan of zij een woning hebben, een identiteitsbewijs, werk, inkomen en eventuele andere hulp. Dat werkt doorgaans redelijk, maar niet voor veelplegers, waar Vlaardingen er ongeveer 95 van heeft. De nazorg voor deze categorie moet veel intensiever zijn. Wij werken daarbij samen met maatschappelijke partners als de reclassering, woningverhuurders, de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk en de politie. • Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, het Openbaar Ministerie en diverse hulpverleningsinstanties hebben de mogelijkheid van een zgn. veiligheidshuis voor het district Waterweg-Noord bezien. Het gaat om een kleinschalig begin, vooral ten behoeve van de nazorg voor gedetineerden/veelplegers en plegers van huiselijk geweld.
Doelstelling 2: Verkeersveiligheid
Vlaardingen heeft blijvend geen black spots (plaatsen waar meerdere ongelukken met slachtoffers plaatsvinden) op het gemeentelijk wegennet. Om deze doelstelling te bereiken, ondernemen wij de volgende activiteiten: • Om schoolgaande kinderen zo veilig mogelijk naar school te laten lopen en fietsen zullen wij gedurende een aantal jaren minimaal twee schoolzones realiseren. In 2010 doen wij dat bij de Prins Willem Alexanderschool (Van Maerlantlaan) en de Bavinckschool (Da Costastraat). • Verkeerseducatie is een belangrijk middel om jongeren te leren hoe zij zich op een veilige manier in het verkeer kunnen gedragen. Ook in 2010 wordt verkeerseducatie verzorgd, inclusief het bekende verkeersexamen. Maar jongeren vormen niet de enige doelgroep; ook voor de verkeersveiligheid van ouderen is educatie van belang: Broem. • De aansluiting van de Beethovensingel op de Deltaweg is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Jaarlijks vinden daar dan ook meerdere ongelukken plaats. In 2010 komt op deze plaats een rotonde.
Doelstelling 3: Externe veiligheid
De bestaande saneringssituaties m.b.t. externe veiligheid zijn voor 2010 gesaneerd. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2010 verschijnt een externe veiligheidsvisie. Hierin staat een overzicht van de risicobronnen en de gevoelige objecten. De veiligheidsregio stelt de mate van zelfredzaamheid en het aanbod van hulpverlening vast. Vervolgens wordt een knelpuntenanalyse uitgevoerd en worden zo nodig alternatieven onderzocht. Deze visie is ook bedoeld om nieuwe ontwikkelingen en plannen te toetsen. • Ruimtelijke plannen worden telkens getoetst aan externe veiligheidsregelgeving. • Milieuvergunningen van bedrijven die gesaneerd moeten worden, worden aangepast. Per bedrijf wordt bezien of er een probleem is. Vervolgens worden saneringsmaatregelen beschreven. Dat kan leiden tot strengere voorschriften.
• Om Vlaardingers meer bewust te maken van het belang van brandpreventie loopt het project Community Safety. Met een voor dit doel knalgroen gespoten brandweerauto worden scholen bezocht, braderieën aangedaan enz. Er komen voorlichtingsavonden en woningen worden gescreend op brandonveilige situaties. Rookmelders worden geïnstalleerd.
Wat gaat dat kosten? Beleidswijzigingen
Naast het bestaande beleid bevat deze begroting de volgende voorstellen tot beleidswijziging: Voorstellen tot beleidswijziging c.q. ombuigingen (bedragen x € 1.000,-)
2010
2011
2012
2013
Totaal beleidsimpulsen/ombuigingen Sus-teams Opvang ex-gedetineerden/veelplegers en veiligheidshuis
-175 -75 -100
-175 -75 -100
-175 -75 -100
-175 -75 -100
Toelichting: PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
SUS-teams De proef met het werken met SUS-teams was succesvol. Voor de voortzetting van deze aanpak is € 75.000 structureel nodig. Opvang ex-gedetineerden/ veelplegers en veiligheidshuis De opvang van ex-gedetineerden, en met name van de veelplegers onder hen, vraagt intensieve begeleiding vanuit de gemeente. Het veiligheidshuis speelt hier ook een belangrijke rol in. Voor opvang en veiligheidshuis is in totaal € 100.000 structureel nodig.
71
Autorisatie financiën
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2012 2011 2013
Bestaand beleid Lasten Baten Saldo
12.506 1.085 -11.421
12.439 1.005 -11.434
12.453 1.005 -11.448
12.453 1.005 -11.448
-175 0 1.159
-175 0 1.163
-175 0 1.168
-175 0 1.160
12.022 1.585 -10.437
11.951 1.505 -10.446
11.960 1.505 -10.455
11.968 1.505 -10.463
Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten) Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo
Reserves en voorzieningen
Voor dit programma is onderstaande reserve van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-)
01-01-2010
Vermeerderingen
77 80
0 0
Reserves Nieuwbouw brandweerkazerne Veilige schoolzones
Vermin- 31-12-2010 deringen 0 80
77 0
Voorzieningen Geen Toelichting reserves/voorzieningen > € 0,1 mln:
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Reserve Nieuwbouw brandweerkazerne In 2005 is de reserve nieuwbouw brandweerkazerne gevormd uit het resultaat 2004.
72
Reserve Veilige schoolzones Om schoolgaande kinderen zo veilig mogelijk naar school te laten lopen en fietsen zullen gedurende een aantal jaren minimaal twee projecten per jaar worden uitgevoerd.
Investeringen
Voor dit programma zijn onderstaande investeringen van belangen betreffen reguliere investeringen uit bestaand beleid. Investeringsprogramma (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving Verkeersmaatregelen Vlaardinger Ambacht Toelichting investeringskolom 2010: N.v.t.
Afsch. termijn
2009
10
45
2010
2011
2012
2013
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten: Lasten (x € 1.000)
Baten (x € 1.000)
4.545 570
4
Burgerproduct
Subproduct
Brandweer en rampenbestrijding
Brandweer waterweg 1 Rampenbestrijding 2
Integraal Veiligheidsbeleid
Integraal veiligheidsbeleid
247
Veiligheidsmaatregelen
Vandalismebestrijding 3
307
65
Veiligheidsassistentie
Veiligheidsassistentie
1.229
40
Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen 4 Veilige schoolzones
1.362 109
80
Handhaving
Bijzondere wetten 5 Milieubeheer (DCMR) Bouwtoezicht Leges Bouw-/woningtoezicht
799 847 2.007
2 w.o. bijdrage aan VRR 3 w.o. bureau HALT, bijdrage van het ministerie van Justitie 4 w.o. maken van verkeersontwerpen en -besluiten, beheer verkeersregelinstallaties, infrastructuur en bebording 5 w.o. leges voor afgegeven vergunningen/ontheffingen
1.377
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
1 w.o. bijdrage aan Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond
19
73
9. Programma Bestuur en Dienstverlening De Vlaardingse visie
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
De overheid is er voor de burgers. Die beoordelen haar op een aantal aspecten. De kwaliteit van de dienstverlening is daar één van de belangrijkste van. Die vormt immers het visitekaartje van de gemeente en moet dus in orde zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om acceptabele wachttijden bij loketten, telefonische bereikbaarheid en een goede afhandeling van brieven. De dienstverlening moet de toets van vergelijking met andere gemeenten ruimschoots kunnen doorstaan. Internet is inmiddels voor vele Vlaardingers vanzelfsprekend geworden. Daar past een toenemend digitaal aanbod van diensten en producten bij.
74
Betrouwbaarheid en slagvaardigheid zijn twee andere aspecten waarop burgers het gemeentebestuur beoordelen. Projectmatig en gebiedsgericht werken zijn belangrijke hulpmiddelen voor die slagvaardigheid. De gemeente besteedt uitvoering van beleid vaak uit aan andere organisaties en vervult dan zelf de functie van regisseur. Die geeft zij vorm door hantering van systemen als Beleidgestuurde ContractFinanciering.
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
Het concept Antwoord© gaat uit van de gedachte dat in 2015 de burgers voor nagenoeg alle overheidsvragen, producten en diensten bij hun gemeente terecht moeten kunnen. Het is de beweging naar een transparante overheid die de burger centraal stelt. In 2015 moeten de gemeenten een herkenbare ingang zijn voor alle vragen aan de overheid. Hoe de burger de overheid ook benadert, telkens krijgt hij hetzelfde betrouwbare antwoord, en telkens kan hij de overheid houden aan dezelfde normen voor afhandeltijd, juistheid en vriendelijkheid. Het zgn. Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) geeft aan wat de basisvoorzieningen zijn voor een goed functionerende elektronische overheid. Eind 2010 moeten deze basisvoorzieningen gerealiseerd zijn. Gedacht kan worden aan elektronische toegang, basisregistraties en elektronische informatie-uitwisseling. Op 3 maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook dan moet er weer met het potlood gestemd worden en handmatig geteld. Tijdens de verkiezingen voor het Europese Parlement bleek dat dit grote gevolgen heeft, zowel voor de hoeveelheid werk als voor het moment waarop de uitslagen bekend zijn. Gemeenten krijgen steeds meer taken door decentralisatie en nieuwe wetten en regels. Dat betekent dat burgers voor meer zaken dan voorheen bij de gemeentelijke loketten zullen aankloppen.
Op financieel gebied nemen de eisen van het Rijk eerder toe dan af, zoals over de leges die voor reisdocumenten gevraagd mogen worden. Waar mogelijk zal de dienstverlening steeds meer digitaal verlopen. Op 1 oktober 2009 is de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht geworden. Deze wet biedt de burger de mogelijkheid om de gemeente in gebreke te stellen wanneer deze niet binnen de wettelijke of redelijke beslistermijn een besluit neemt over een verzoek van de burger. De gemeente heeft na deze ingebrekestelling nog twee weken om alsnog een beslissing te nemen. Doet zij dat niet, dan kan de burger direct beroep instellen en begint automatisch de dwangsom te lopen tot een maximumbedrag van € 1260,-. In 2009 is zowel op Rijksniveau als binnen de Stadsregio Rotterdam gediscussieerd over de toekomst van de Stadsregio. Geconcludeerd werd dat stadsregio’s zonder meer een meerwaarde hebben maar dat er zeker geen vierde bestuurslaag komt met een direct gekozen bestuur. In september 2009 bracht de regionale bestuurlijke werkgroep De Dialoog een concept-visie uit: ‘Regionale samenwerking na 2010’.
Daarin wordt voorgesteld de Stadsregio meer het karakter te geven van een ‘gewone’ gemeenschappelijke regeling, waarbij Algemeen en Dagelijks Bestuur worden samengesteld vanuit de colleges van de deelnemende gemeenten en kaderstelling en controle via de lokale gemeenteraden verloopt. Besluitvorming hierover wordt in december 2009 verwacht.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
• Organisatievisie • Diverse rechtspositieregelingen • HRM-beleidscyclus: formatiebeheer, werving- en selectie, introductiebeleid, • Organisatiebrede competenties, functioneringsgesprekken, beoordelingsbeleid en mobiliteitsbeleid • Nieuwe beleidsnota over burgerparticipatie (eind 2009)
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
75
Wat willen we bereiken en hoe? Doelstelling 1: Goede en efficiënte dienstverlening
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
In de VNG-benchmark scoort Vlaardingen op tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening (Publiekszaken) een 7,6.
76
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • De kwaliteit van de dienstverlening wordt gemonitord en de deelname aan de VNG-benchmark Publiekszaken voortgezet. De benchmark meet de kwaliteit van de dienstverlening door een vergelijking van de middelen die ermee gemoeid zijn, activiteiten, productie en effecten. Verder worden onderzoeken gehouden naar de tevredenheid over de dienstverlening aan de balie, de telefoon en via de computer. • Wij stellen een kwaliteitshandvest op waarin burgerservicenormen worden vastgelegd, beloften over de kwaliteit van de dienstverlening. Niet alleen de organisatie is daaraan gebonden, de normen worden ook duidelijk gepubliceerd. Burgers kunnen de organisatie aanspreken op de mate waarin deze normen worden gehaald. • Een goed georganiseerde bezetting van de balies en de invoering van een goed afgestemd systeem van werken op afspraak, gecombineerd met mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen bij Publiekszaken, zorgt ervoor dat de gemiddelde wacht- en doorlooptijd tot onder de 15 minuten terugloopt. Wij verwachten dat in 2010 45% van de bezoeken op afspraak plaatsvinden • Het nieuwe stadhuis is van groot belang voor een goede dienstverlening. Het vormt een herkenbaar adres: burgers weten waar ze moeten zijn als ze met de gemeente in contact willen treden.
Doordat alle gemeentelijke afdelingen in één gebouw met één gemeentelijke front-office gehuisvest zijn zijn de lijnen kort, waardoor de dienstverlening aan snelheid en kwaliteit wint • Verbetering van de kwaliteit van de GBA is een punt van aanhoudende aandacht, onder meer door de periodieke interne en externe audits. In 2010 ligt het accent op een digitaal beveiligingsplan voor het GBA en van de waardedocumenten. Daarnaast komt er een automatische paspoortlezer om de vaststelling van iemands identiteit te versnellen. Tevens zal geëxperimenteerd worden met de inzet van buitendienstmedewerkers voor het verbeteren van de adresonderzoeken. • Wij starten in 2010 een project dat ertoe moet leiden dat het Gemeentelijk ContactCentrum het portaal van de overheid wordt, zoals beschreven in Antwoord©. De eerste fase van het project richt zich op de bundeling van al onze gemeentelijke (fysieke) loketten, in relatie tot de manier waarop de dienstverlening in de wijken georganiseerd wordt.
Doelstelling 2: Goed bestuur
Vlaardingen heeft een slagvaardig bestuur dat bewoners, bedrijven en instellingen zoveel mogelijk betrekt bij de beleidsvorming. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen: • Nog eind 2009 hopen wij een nieuwe Nota Burgerparticipatie te hebben uitgebracht. Daarin staat een nieuwe werkwijze rond leefbaarheidsplatforms. Die willen wij in 2010 in de hele stad instellen • Steeds meer worden burgers ook direct betrokken bij plannen en projecten. Deze werkwijze zullen wij in 2010 zeker continueren • Ook in 2010 komt er een dag van de burgerparticipatie waarin bewonersplatforms met elkaar in contact komen, lering wordt getrokken uit ervaringen in de voorbij periode en waar afspraken over burgerparticipatie • De Federatie Broekpolder is inmiddels goed op stoom. Na het opstellen van de visie op de Broekpolder en het Inrichtingsplan kunnen nu de projecten worden uitgevoerd. In 2010 wordt gestart met het uitvoeren van verschillende deelprojecten uit het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder. Voor een aantal deelprojecten worden eerst nog haalbaarheidsstudies uitgevoerd • De gemeentelijke organisatie is al jaren op verschillende locaties gehuisvest, maar dat gaat binnen afzienbare tijd veranderen. Er is inmiddels een Programma van Eisen voor een nieuw stadhuis en ook de architectenselectie heeft plaatsgevonden. 2010 is het jaar van het definitieve ontwerp.
• Om een nieuw stadhuis te kunnen bouwen moet het huidige stadskantoor aan Westnieuwland 6 gesloopt worden. De hier gevestigde organisatieonderdelen moeten daarvoor verhuizen. In 2010 zullen de voorbereidende werkzaamheden hiervoor beginnen. • De veranderingen bij de Stadsregio maken wijziging van de betreffende gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Die wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2010 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Wat gaat dat kosten? Beleidswijzigingen
Naast het staande beleid bevat deze begroting de volgende voorstellen tot beleidswijziging: Voorstellen tot beleidswijziging c.q. ombuigingen (bedragen x € 1.000,-)
2010
2011
2012
2013
Totaal beleidsimpulsen/ombuigingen Nieuwbouw stadhuis
-300 -300
Toelichting: Nieuwbouw stadhuis De kosten van het nieuwe stadhuis kunnen pas goed berekend worden als het definitief ontwerp is vastgesteld. In de begroting 2009-2012 was daarvoor rekening gehouden met een ingroeimodel voor de hogere exploitatielasten. Dat model loopt in 2013 op tot € 1,5 mln.
Autorisatie financiën
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang:
Bestaand beleid Lasten Baten Saldo
16.541 7.775 -8.766
16.437 7.334 -9.103
16.526 7.274 -9.252
16.526 7.274 -9.252
Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten)
0 32 -1.773
0 32 -1.983
0 32 -2.026
-300 32 -2.040
Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo
19.992 9.485 -10.507
19.857 8.803 -11.054
19.905 8.659 -11.246
20.102 8.542 -11.560
77
Reserves en voorzieningen
Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-)
01-01-2010
Reserves Mobiliteitsbureau Informatisering/kenniscentrum Onderhoud gebouwen
439 400 3.738
Voorzieningen Pensioenverplichting B&W Wachtgeldverplichting vm. wethouders 57-jarigen maatregel
3.909 205 1.223
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2012 2011 2013
Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)
Vermeerderingen
1.141 240
Vermin- 31-12-2010 deringen
400
439 0 4.879
215 95 565
3.934 110 658
Toelichting reserves/voorzieningen > € 0,1 mln: Reserve mobiliteit In de reserve mobiliteit zijn budgetten opgenomen ten behoeve van de bevordering van interne mobiliteit en assessments. Reserve Informatisering/kenniscentrum Om de informatiehuishouding aan te passen aan de maatschappelijke en wettelijke eisen van deze tijd is in 2007 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 1.050.000. Dit bedrag is bestemd voor het opbouwen van een kennisbestand, het ontwikkelen en bijhouden van een strategische kaart van Vlaardingen en het moderniseren en aapassen van de informatievoorziening aan de wettelijke eisen.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Reserve groot onderhoud gebouwen In de vergadering van 19 juni 2008 heeft de raad, conform ons voorstel, besloten tot bestemmen van een bedrag van € 2.740.000 voor groot onderhoud gebouwen (was voormalige onderhoudsvoorziening). Jaarlijks wordt het geraamde bedrag aan reserveringen voor groot onderhoud toegevoegd en daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud onttrokken aan de reserve.
78
Voorziening pensioenverplichting voormalige wethouders Dit betreft een voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis herrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. Voorziening wachtgeldverplichting voormalige wethouders Voorziening om te kunnen voldoen aan de wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders. De voorziening wordt herrekend indien er in het aantal of de situatie van de ex-wethouders een mutatie optreedt. Voorziening 57-jarigenregeling In 2005 is de voorziening “57-jarigenregeling” gevormd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de voor 57-jarigen getroffen regeling.
Investeringen
Voor dit programma zijn onderstaande investeringen van belang en betreffen reguliere investeringen uit bestaand beleid. Investeringsprogramma (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving Vervanging randapparatuur Vervanging centrale apparatuur Vervanging financieel pakket CODA
Afsch. termijn
2009
2010
2011
2012
2013
4 4 5
216 234
216 234
216 234
216 234 250
216 234
Toelichting investeringskolom 2010: Vervanging randapparatuur Onder het krediet decentrale apparatuur wordt alle zaken verstaan die voor de werkplekken worden aangeschaft. Hierbij gaat het dan om pc’s, laptops, printers, scanners, enz. Jaarlijks wordt 25 a 30 % van alle apparatuur vernieuwd. Vervanging centrale apparatuur Ten laste van het krediet centrale apparatuur worden alle zaken jaarlijks aangeschaft die noodzakelijk zijn om de gemeentelijke infrastructuur op peil te houden. Dit omvat systemen, back-up apparatuur, data opslag, netwerkapparatuur, enz. Jaarlijks wordt 25 a 30 % van alle apparatuur vernieuwd.
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten: Lasten (x € 1.000)
Baten (x € 1.000)
Subproduct
Bestuur(sorganen)
Raad en raadscommissie 1 College Burg. en wethouders 2 Bestuurlijke samenwerking 3 Representatie Controle en onderzoek
896 1.439 468 43 231
Staf, Directie en Beleid
Beleidsstaf Secretariaat en ondersteuning
188 36
Bestuursondersteuning
Communicatie 4 Facalitare zaken Hypotheekverstrekking 5
866 18 280
280
Projectmatig werken
Gebiedsmanagement Wijkcoördinatie
727 883
120
Dienstverlening Burgerzaken
Reisdocumenten Rijbewijzen Naturalisaties Huwelijken Verkiezingen Overige dienstverlening 6 Leges documenten Afdracht rijksleges
543 301 269 173 125 1.264
Publieksinformatie
Informatiecentrum 7
1.242
Bedrijfsvoering
Directie 8 Middelen 8 Vastgoed 8 Gebiedsgericht werken Huisvesting organisatie
-459 400 520 106 600
Vastgoedbeheer
Dienstgebouwen diversen Specifieke dienstgebouwen Maatschappelijk vastgoed Onderwijshuisvesting Veldsportaccommodaties Overig bezit Af te stoten bezit Strategisch bezit
21 241 3.830 2.927 305 204 10 297
241 3.867 2.927 298 187 9 12
Griffie
Griffie
646
4
1 w.o. raadsvergoedingen, kosten raadsinformatiesysteem, ombudsfunctie en rekenkamerfunctie 2 w.o. kosten voormalige collegeleden 3 w.o. bijdrage stadsregio 4 w.o. internetsite/digitale stad 5 afbouw uitvoering regeling huisvesting gemeentepersoneel 6 w.o. afgifteverklaringen omtrent gedrag en uitreksels burgerlijke stand en overige werkzaamheden 7 w.o. ontvangen en/of telefonisch doorverwijzen van klanten 8 niet aan producten door te belasten kosten van de afdelingen
352
18
1.122
400
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Burgerproduct
79
10. Programma Concernfinanciën De Vlaardingse visie De gemeente moet te allen tijde uitgaan van een structureel sluitende begroting, waarbij alle relevante uitgaven en inkomsten zijn verwerkt. De woonlasten voor de Vlaardingse burger dienen daarbij zo laag mogelijk te zijn. Tegenvallers moeten zoveel mogelijk binnen de bestaande begroting worden opgevangen.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Het weerstandsvermogen van de gemeente moet voldoende groot zijn om de bestaande financiële risico’s af te dekken. Het eigen vermogen dat voor het afdekken van de risico’s niet direct nodig is kan als vrij besteedbaar worden beschouwd. Maar ook dan moet er sprake zijn van duurzaam evenwicht. Dat betekent dat investeringsbeslissingen ten laste van het eigen vermogen pas genomen worden als over een periode van tien jaar voldoende financiële ruimte aanwezig is.
80
Treasuryrisico’s worden zoveel mogelijk vermeden door het aangaan van langlopende financiering.
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
De wereldwijde recessie heeft direct en indirect gevolgen voor de financiële positie van Vlaardingen. Het kabinet heeft het voornemen om vanaf 2011 € 1,8 miljard om te buigen op het Gemeentefonds, wat uiteraard doorwerkt naar Vlaardingen. Daarnaast zal het aantal bijstandsgerechtigden zeer waarschijnlijk oplopen en nemen de eigen inkomsten af, zoals van de Onroerende Zaakbelastingen.
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
Het Rijk beheert en verdeelt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
• Treasurystatuut gemeente Vlaardingen • Beleidsnota “Reserves en Voorzieningen” • Beleidsregels Vaste Activa • Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement • Verordening Financieel Beheer ex art. 212 Gemeentewet
Beleidswijzigingen
Naast het staande beleid bevat deze begroting de volgende voorstellen tot beleidswijziging: Voorstellen tot beleidswijziging c.q. ombuigingen (bedragen x € 1.000,-)
2010
2011
2012
2013
Totaal beleidsimpulsen/ombuigingen Geschatte ontwikkeling gemeentefonds Aanpassing toevoeging aan het spaarsaldo
500 -280 780
1.351 -640 1.991
1.648 -1.300 2.948
3.000 -1.300 4.300
Toelichting: Geschatte ontwikkeling gemeentefonds Bezuinigingen van het Rijk op het Gemeentefonds betekenen dalende inkomsten voor Vlaardingen uit de Algemene Uitkering. Hoe groot die bezuinigingen zullen zijn is nu nog niet met zekerheid te zeggen; de verwerkte bedragen zijn gebaseerd op de in de voorjaarsnota verwerkte meicirculaire (die overigens in dit opzicht nauwelijks afwijkt van de septembercirculaire). Aanpassing toevoeging aan het spaarsaldo Overeenkomstig de voorjaarsnota staan hier vermeld de correcties op de oorspronkelijk voorziene toevoeging aan het spaarsaldo. De in deze programmabegroting opgenomen toevoegingen aan het spaarsaldo voor de jaren 2010 tot en met 2013 komen hiermee op respectievelijk € 3,220 mln., € 2,009 mln., € 1,352 mln. en 0.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Wat gaat dat opleveren?
81
Autorisatie financiën
Binnen dit raadsprogramma zijn de volgende exploitatieramingen van belang: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2011 2012 2013
Bestaand beleid Lasten Baten Saldo
8.040 107.377 99.337
7.738 107.464 99.726
7.604 107.658 100.054
7.604 107.658 100.054
500 2.628 -268
1.351 2.292 -326
1.648 2.340 -300
3.000 2.312 -138
7.107 109.304 102.197
5.376 108.419 103.043
4.298 108.040 103.742
2.879 108.107 105.228
Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten)
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo
82
Reserves en voorzieningen
Binnen dit programma zijn de volgende reserves van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-) Reserves Algemene reserve concern Egalisatie BTW compensatiefonds
01-01-2010
Vermeerderingen
27.441 118
7.320
Vermin- 31-12-2010 deringen 1.200
33.561 118
Toelichting: Algemene Reserve Aan de algemene reserve wordt –via het rekeningsresultaat- het jaarlijks spaarsaldo toegevoegd. In de begroting 2010 wordt een toevoeging aan het spaarsaldo geraamd van € 3,22 mln. Daarnaast zal het afsluiten van de grondexploitatie Holy Noord naar verwachting en batig saldo opleveren van € 4,1 mln. Onttrekking aan het vrij besteedbare vermogen wordt in 2009 voorzien in verband met het actieplan wonen (€ 1,2 mln). Reserve egalisatie BTW compensatiefonds (BCF) De reserve is gevormd door de inzet van de vertraagde uitnamen uit het gemeentefonds i.v.m. het BTW compensatiefonds en de BTW die vrijvalt uit reserves en voorzieningen. De reserve is bedoeld ingezet om het zogenaamde activaprobleem af te dekken.
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten: Lasten (x € 1.000)
Baten (x € 1.000)
Uitvoeringslasten OZB en hondenbelasting Uitvoering wet WOZ 1 Baten OZB eigenaren Baten OZB gebruikers Baten hondenbelasting
919 928
138 16 9.520 2.175 229
Precario
Precario Baten precariobelasting
196
Concernfinanciën (excl. Belastingen)
Treasury 1 Deelnemingen 2 Nutsvoorzieningen 2 Algemene uitkering Stelposten Kabel- en buizenrecht 3
773 2 11
Burgerproduct
Subproduct
Gemeentelijke belastingen
2 dividenduitkeringen van BNG en Evides 3 privaatrechtelijke overeenkomst met Eneco en Hoogheemraadschap van Delfland
8.273 250 750 86.281 1.004
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
1 w.o. rente en rentevergoeding doorsluisleningen woningbouw en geraamd renteresultaat
4.278
668
83
84 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Programmabegroting 2010 - 2013 Algemene Dekkingsmiddelen
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
85
86 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Algemene dekkingsmiddelen (concernfinanciën) Inleiding
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat dan om middelen waar geen voorafgaand specifiek bestedingsdoel aan ten grondslag ligt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron voor de gemeente. De hoogte van de uitkering wordt echter door het Rijk bepaald. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om zelf inkomsten te genereren door het heffen van belastingen. Het gaat dan met name om de Onroerende Zaak Belastingen. De opbrengst van belastingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoren dus tot de algemene dekkingsmiddelen. Overige vrij besteedbare middelen zijn de dividenden van deelnemingen en het renteresultaat verbonden zijn aan de treasuryfunctie. Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000,-)
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11.960 226 679
11.694 229 668
11.694 229 668
11.694 229 668
11.694 229 668
11.694 229 668
• Algemene uitkering uit het gemeentefonds
76.892
84.525
86.281
85.607
85.688
85.661
• Dividenden (deelnemingen)
1.360
1.300
1.000
1.000
1.000
1.000
• Renteresultaat (treasury)
7.480
7.400
7.500
7.400
7.300
7.200
Totaal
98.597
105.816
107.372
106.598
106.579
106.452
De financiële verhouding met het Rijk
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten. De gemeente Vlaardingen ontvangt in 2010 € 86,3 mln. aan inkomsten via de algemene uitkering. De raming voor de jaren 2010 tot en met 2013 is berekend op basis van de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) d.d. 15 september 2009 (septembercirculaire). Raming uitkeringsfactoren In de meicirculaire is een overzicht gegeven van de uitkeringsfactoren in de periode 2011 tot met 2013 in lopende prijzen en in constante prijzen. Aangezien in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met inflatie, is voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds gerekend met de uitkeringsfactoren in constante prijzen. Uitkering uit het gemeentefonds De uitkering uit het gemeentefonds voor Vlaardingen is in 2010 € 86,281 mln. Dit is € 1,8 mln. hoger dan de raming van vorig jaar en € 2,4 mln. meer dan wat in de meerjarenbegroting 2009 - 2012, jaarschijf 2010, genoemd is. De stijging ten opzichte van de jaarschijf 2010 van de meerjarenraming 2009 - 2012 wordt veroorzaakt door: 1. Taakmutaties 2. Accres 3. Ontwikkelingen uitkeringsbasis Totaal