VLA-Programmabegroting 2010-2013
Tekst van het document
In opdracht van de afdeling Sociale Zaken en Werk en van andere opdrachtgevers worden diagnoseen werkleertrajecten voor andere doelgroepen dan die van de Wsw uitgevoerd. •D e gemiddelde duur van verblijf op de wachtlijst voor plaatsing in de Wsw is circa twee jaar. Dat is erg lang. Daarom maken wij vier extra standaardeenheden boven de rijkstaakstelling mogelijk. Ook wordt een voortraject van betaald werk, vooruitlopend op definitieve plaatsing in TBV, georganiseerd voor bijvoorbeeld WWB-cliënten met een Wsw-indicatie. In 2010 gaat het om circa 15 plaatsingen boven de rijkstaakstelling.
1 Dit aantal is een indicatie voor 2010 van de brancheorganisatie Cedris.
De werkelijke taakstelling van het ministerie van SZW is nog niet bekend.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen: • Het voorkomen van problematische schulden is van groot belang. Daarom zullen wij voorlichting geven over de risico’s van schulden en het maken van zorgvuldige financiële keuzes. Dat gebeurt via onder meer adviesgesprekken, een inloopspreekuur en budgetcursussen • Deze activiteiten zullen niet alle schuldproblemen kunnen voorkomen. Daarom zullen wij in 2010 naar verwachting zo’n 700 inwoners adviseren tijdens een intakegesprek en 450 schuldhulpverleningstrajecten moeten aanbieden • Wij implementeren in 2010 een landelijk erkend kwaliteitsmodel schuldhulpverlening, dat de kwaliteit en de doorlooptijd van de integrale schuldhulpverlening ten goede komt.
33
Wat gaat dat kosten? Beleidswijzigingen
Naast het staande beleid bevat deze begroting de volgende voorstellen tot beleidswijziging: Voorstellen tot beleidswijziging c.q. ombuigingen (bedragen x € 1.000,-)
2010
2011
2012
2013
Totaal beleidsimpulsen/ombuigingen Armoedebestrijding Aantal uitkeringen Macrobudget inkomensdeel
-100 -100 Pm Pm
-500 -100 -3.000 2.600
-700 -300 -3.000 2.600
-700 -300 -3.000 2.600
Toelichting:
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Armoedebestrijding Budgetgesprekken en –cursussen helpen om problematische schulden terug te dringen en armoede te voorkomen. De hiermee gemoeide extra kosten bedragen € 100.000 in 2010 en 2011, € 300.000 in 2012 en later.
34
Aantal uitkeringen Het Centraal Economisch Plan 2009 verwacht voor 2010 een stijging van het aantal bijstandscliënten. Ook in Vlaardingen zullen wij dit effect van de economische crisis merken. Wij gaan er echter van uit de arbeidsmarkt binnen 2 tot 4 jaar herstelt, waardoor de kansen om mensen naar werk te begeleiden weer toenemen. Desalniettemin verwachten wij nu een toename van de gemeentelijke lasten voor de bijstand met € 3 mln per jaar. Macrobudget inkomensdeel Het Rijk geeft aan het macrobudget WWB (inkomensdeel) sterk te moeten verhogen, gezien de verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dat compenseert ons grotendeels voor de stijging van de (directe) uitkeringslasten.
Autorisatie financiën
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2012 2011 2013
Bestaand beleid Lasten Baten Saldo
60.240 49.849 -10.391
60.211 49.849 -10.362
60.122 49.849 -10.273
60.122 49.849 -10.273
-100 89 604
-500 89 604
-700 89 604
-700 89 604
62.395 52.597 -9.798
65.366 55.197 -10.169
65.477 55.197 -10.280
65.477 55.197 -10.280
Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire 1 Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten) Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo 1 betreft de taakmutaties met betrekking tot de uitvoeringskosten WWB 65+
Reserves en voorzieningen
Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-) Reserves Armoedebeleid Exploitatiereserve TBV Nieuwkomers Oudkomers
01-01-2010
Vermeerderingen
Vermin- 31-12-2010 deringen
37 1.459 372 422
37 1.149 372 422
310
Voorzieningen Geen Toelichting reserves/voorzieningen > € 0,1 mln:
Nieuwkomers Deze reserve is bestemd voor additionele nieuwkomerstrajecten. Oudkomers Deze reserve inzake de voormalige regeling voor oudkomers is bedoeld om de te verwachten nadelige verschillen tussen de kosten van inburgeringstrajecten en de rijksvergoeding hiervoor op te vangen.
35
Investeringen
Voor dit programma zijn onderstaande investeringen van belang en betreffen reguliere investeringen uit bestaand beleid. Investeringsprogramma (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving TBV: diverse investeringen (rendabel)
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Exploitatiereserve TBV De reserve TBV moet worden besteed in het kader van de werkgelegenheid. De reserve is opgebouwd uit rijksmiddelen (subsidie WSW). TBV heeft deze middelen geoormerkt voor investeringen in duurzame productiemiddelen.
Afsch. termijn
2009
2010
2011
2012
2013
div.
410
410
410
410
410
Toelichting investeringskolom 2010: TBV: diverse investeringen Bij het TBV wordt voor de investeringen het systeem van het ideaalcomplex gehanteerd. Op basis van deze systematiek wordt jaarlijks gemiddeld een bedrag geïnvesteerd van circa € 410.000 voor vervanging en groot onderhoud van duurzame productiemiddelen.
Producten
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Onder dit programma vallen de volgende producten:
36
Lasten (x € 1.000)
Baten (x € 1.000)
Burgerproduct
Subproduct
Financiële dienstverlening
Schuldhulpverlening Budgetbeheer
Inkomensdeel
Algemene inkomensoverdrachten 1 Specifieke inkomensoverdrachten 1 Minimazorg 2 Kwijtschelding Afvalstoffenheffing Kwijtschelding Hondenbelasting
29.354 945 2.137 600 20
25.983 1.084 158
Aangepaste arbeid (TBV)
TBV Bijdrage gemeente aan TBV 3
13.316 86
13.197
Participatie
Inburgering Educatie Werkdeel 4
2.757 950 11.109
1.731 989 9.455
906 215
1 verstrekken uitkeringen in het kader van de WWB, IOAW, IOAZ en BBZ. Hiertegenover staat de subsidieregeling met het ministerie van SZW 2 w.o. verstrekken bijzonder bjjstand 3 bijdrage van de gemeente aan het TBV in de extra rentelasten als gevolg van een uniforme methodiek van rentetoerekening 4 w.o. uitvoering werkdeel en subsidie van ministerie SZW ter zake
4. Programma Wonen, Economie en Haven De Vlaardingse visie Een levendige stad waarin je goed woont, werkt en recreëert. Onze ambitie is dat dat beeld oprijst bij wie aan Vlaardingen denkt. De inrichting van de stad sluit aan bij de veelsoortige en gevarieerde wensen van haar bewoners en ondernemers. Het is belangrijk dat Vlaardingen zowel voor starters als voor anderen voldoende aantrekkelijke woningen biedt. Daarvoor is een grote variatie in het woningaanbod en leefmilieus nodig. Nieuwe woningen op aantrekkelijke locaties en hoogwaardige seniorencomplexen maken een doorstroom mogelijk. Zo kunnen meer mensen wonen in woningen die passen bij hun wensen en mogelijkheden.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Een levendige stad is ondenkbaar zonder economische ontwikkeling. Het is daarom van belang dat gemeente en bedrijfsleven elkaar weten te vinden en dat er sprake is van een kwalitatief goede dienstverlening aan de ondernemers. De gemeente stimuleert de (her)ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen en de vitalisering van de binnenstad.
37
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
Het bestemmingsplan wordt voor steeds meer doelen gebruikt, waardoor er ook steeds meer eisen aan worden gesteld. Gedacht kan worden aan flora/ faunawet, archeologie, waterparagraaf, externe veiligheid, luchtkwaliteit en handhavingsbeleid. De dubbele vergrijzing en landelijk beleid maken dat in plannen rekening gehouden moet worden met een vervlechting van wonen en zorg. We verwachten nieuwe ontwikkelingen rond de regionale huisvestingsrichtlijn en het afschaffen van de Wet volkshuisvesting. In Vlaardingen zijn te weinig eengezinswoningen waardoor het lastig is om hier wooncarrière te maken. Veel Vlaardingers verhuizen daardoor naar elders. De goedkope woningvoorraad trekt veel mensen van buiten aan. Mede ten gevolge van de gezamenlijk inspanningen van corporaties en gemeente in het kader van het Actieplan Wonen zal het tempo van de herstructurering omhoog gaan. Herstructurering, differentiatie en doorstroming zijn noodzakelijk om een evenwichtige woningmarkt te bereiken.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Door de recessie staat ook in Vlaardingen de werkgelegenheid onder druk. Helaas heeft de kredietcrisis ook tot gevolg dat bouwprojecten langzamer verlopen.
38
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
Met ingang van 1 januari 2010 zijn de verschillende vergunningen (maar ook ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Deze kan bij één loket worden aangevraagd, er is maar één procedure met één besluit en één beroepsprocedure. De Wet op de ruimtelijke ordening is met ingang van 1 juli 2009 ingrijpend gewijzigd. De nieuwe wet voorziet in kortere en snellere procedures, legt verantwoordelijkheden op het juiste niveau en is meer uitvoeringsgericht. Op 1 januari 2010 zullen de verplichtingen voor de digitalisering van bestemmingsplannen in werking treden. De wet kent een overgangsperiode tot 1 juli 2013, daarna zijn sancties mogelijk als in de gemeente nog gebieden zijn zonder actueel bestemmingsplan.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
• Economische Visie 2004 - 2010 en Uitvoeringsplan Economisch Beleid • Ruimtelijke Structuurschets Vlaardingen 2020 • Nota grondbeleid 2006 • Detailhandelsnota 2007 - 2012 • RR 2020 • Nota bedrijventerreinbeleid Vlaardingen 2009 • Structuurplan Rivierzone 2004 • Startnotitie Vitalisering Binnenstad, Een Verkenning, juli 2007 • Binnenstadsagenda 2007 • Actieplan Wonen 2008 • Beleidsnota artikel 19 WRO/projectbesluit 2008
Wat willen we bereiken en hoe? Doelstelling 1: Woningbouw
Eind 2010 moeten, gerekend vanaf begin 2005, 1400 woningen gereedgemeld zijn.
Doelstelling 2: Werkgelegenheid
Het aantal arbeidsplaatsen in Vlaardingen daalt in 2010 niet. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2009 is de nota bedrijventerreinen vastgesteld, waarna in 2010 de uitvoering van start kan gaan. Wij herstructureren twee bedrijventerreinen: Groot Vettenoord en Vergulde Hand. Na inventarisatie van de huidige situatie en de problemen en wensen in bedrijventerrein Groot Vettenoord wordt een uitvoeringsplan opgesteld en vervolgens uitgevoerd. De eind 2009 begonnen herstructurering van de Vergulde Hand wordt in het begrotingsjaar voortgezet. Deze bedrijventerreinen worden na samenwerking met en aansluitend bij de wensen van de ondernemers toekomstbestendig gemaakt. • De uitgifte van kavels op het bedrijventerrein aan de Koggehaven loopt door. Uiteindelijk voegt dit ongeveer 9,5 ha. bedrijventerreinen toe aan de totale oppervlakte aan Vlaardingse bedrijventerreinen. • In de nota wijkeconomie, die in 2010 wordt opgesteld, besteden wij bijzondere aandacht aan onderwerpen als de weerslag van de aard/samenstelling van een wijk op de aard van de ondernemingen in die wijk, het woninggebonden ondernemerschap en rol en betekenis van zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). • In 2010 wordt de bouw van het viaduct Vijfsluizen voorbereid; het is de bedoeling dat de bouw aan het eind van dat jaar kan beginnen.
Het gaat hier om een grote investering ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van Vijfsluizen. De projectontwikkelaar ter plaatse moet eerst aantonen dat hij de ontwikkeling daadwerkelijk ter hand neemt voordat wij het viaduct gaan bouwen.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Wij verhogen het tempo in nieuwbouw en vernieuwbouw met meer differentiatie en kwaliteit zodat de doorstroming bevorderd wordt. Deze wens is uitgewerkt in het Actieplan Wonen. Dat plan heeft een tijdhorizon tot 2030. In 2009 zijn de maatregelen vertaald in gebiedsvisies met daarbij een stedelijk programma. In 2010 nemen wij de uitvoering daarvan ter hand. Per gebied maken wij afspraken met bewoners en woningbouwcorporaties. • In het kader van de Verordening verstedelijking en stedelijke vernieuwing van de Stadsregio worden voor de periode 2010 - 2020 nieuwe afspraken gemaakt. • Uit de Stimuleringsregeling Woningbouw (een rijksmaatregel tegen de kredietcrisis) heeft Vlaardingen voor drie projecten (Werfhoven, Oosterstraat en Spiegelhof, tezamen 198 woningen) een bedrag van € 1.485.000,- ontvangen. Hiervoor geldt dat nog in december 2009 de eerste bouwactiviteiten zullen starten. • De aanbesteding voor de 2e fase Buizengat vindt op korte termijn plaats • De ontwikkeling van Drieën-Huysen wordt verder uitgevoerd. De start van de bouw is gepland in 2010. • Het ziekenhuisterrein wordt verder ontwikkeld. Het gaat hier om de bouw van vooralsnog 225 woningen. Een zeer klein aandeel daarvan is gestapelde bouw.
Het merendeel van de woningen zullen eengezinswoningen zijn in de prijsklasse middelduur tot duur – een marktsegment dat Vlaardingen niet veel heeft. De start van de bouw is gepland in 2010. • De realisatie door NS Poort voor Careijn aan de Parallelweg is vertraagd. De aanbesteding van de Galgkade is niet gelukt. De grondaanbiedingen waren onvoldoende. Naar de manier waarop de grond alsnog op de markt kan worden gebracht vindt onderzoek plaats; dat geldt ook voor de manier waarop de woningen gebouwd kunnen worden. • Op 1 juli 2013 moet de gemeente voor haar hele grondgebied actuele bestemmingsplannen hebben. Wij liggen op schema. Dat geldt ook voor de digitale uitwisselbaarheid die in 2010 een feit moet zijn. Wij zullen overigens de bestemmingsplannen in vergaande mate standaardiseren; dat is een belangrijke sleutel voor het bereiken van de actualisatie en digitale uitwisselbaarheid.
39
Doelstelling 3: Vitalisering Binnenstad
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
De waardering voor het stadcentrum is in 2010 hoger dan 6,8.
40
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In het Uitvoeringsplan Binnenstad, dat in 2009 is vastgesteld als vervolg op de Visie Binnenstad 2020, staan maatregelen voor 2010 zoals het opstellen van het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, de herinrichting van het Veerplein, het mogelijk maken van het ontwikkelen van het Leskipand door een private partij en de herinrichting van de Westhavenplaats. • We besteden ook aandacht aan de mogelijkheden om het aanschrijvingsbeleid aan te scherpen, het stimuleren van wonen boven winkels en het creëren van subsidiemogelijkheden voor het opknappen van gevels. Een belangrijke basis hiervoor is het in 2009 vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Hoogstraat. Financiering vindt mede plaats uit de door het Fonds Schiedam Vlaardingen toegekende middelen voor het opknappen van het centrum. • In dit kader vindt in 2009 besluitvorming plaats over een samen met de corporaties op te richten ontwikkelingsmaatschappij om panden te kunnen opkopen, opknappen en verkopen. Dit is overigens een onderdeel van de lokale aanpak van de recessie. • De Detailhandelsnota 2007 – 2012 wordt aangevuld met een uitvoeringsplan, dat onderdeel wordt van een rapport over de ontwikkelingspotentie van de winkelgebieden tot 2015. In 2010 wordt het bestemmingsplan Stadshart ter vaststelling aan uw raad aangeboden.
• Het Veerplein wordt opnieuw ingericht. Na de succesvolle ontwerpwedstrijd, waaruit Geluk en Treurniet Architecten als winnaar naar voren is gekomen met het Nieuw Vlaardings Tapijt, is de uitvoering voortvarend ter hand genomen. In 2010 wordt dit project afgerond. • Evenementen zijn van grote betekenis voor de vitalisering van de binnenstad. In programma 7 (Kunst en Cultuur) zijn de belangrijkste Vlaardingse evenementen genoemd. Wij gaan ook na in hoeverre het nieuwe Veerplein een grotere rol kan spelen tijdens evenementen. • In 2010 vindt ook de afronding plaats van de planologische procedure voor het leisure-concept (bioscoop, amusementshal, grand café en fitnesscentrum in het pand waar vroeger V&D was gehuisvest).
Doelstelling 4: Gemeentelijke dienstverlening aan (startende) ondernemers
In 2010 is de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening bij ondernemers toegenomen. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Startende ondernemers kunnen begeleid worden door mentoren. Die mogelijkheid is nog niet voldoende bekend. Wij zullen de bekendheid hiervan vergroten wat moet leiden tot minimaal 15 begeleide ondernemers. • Microfinanciering kan van beslissende betekenis zijn voor het besluit van een ondernemer om te investeren. Wij zullen deze voorziening in 2010 aanbieden aan Vlaardingse ondernemers. • Er zullen workshops komen voor burgers die overwegen om zelfstandige te worden. In die workshops worden diverse aspecten behandeld van het toekomstig ondernemerschap. Wij verwachten dat zeker 30 cursisten aan deze workshops deelnemen. • Rotterdam kent de zgn. OOR-regeling: Ondersteuning Ondernemers Rotterdam. Het is de bedoeling dat ondernemers in Vlaardingen in 2010 (onder voorwaarden) ook gebruik kunnen maken van een vergelijkbare regeling, die inhoudt dat de gemeente bijdraagt in de kosten van bepaalde advisering aan jonge ondernemers.
Doelstelling 5: Imago
De bekendheid over wat Vlaardingen te bieden heeft op het terrein van wonen, werken, studeren en recreëren is toegenomen. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2009 hebben wij aanzienlijk zwaarder ingezet op de promotie van verrassend Vlaardingen. De VVV heeft in dit kader vele extra activiteiten kunnen ondernemen met het extra budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld. Een blijvend resultaat kan alleen worden verwacht bij continuering van deze inspanning. Ook in 2010 zullen de promotionele activiteiten dus worden voortgezet, waarbij wij uiteraard wel regelmatig beoordelen in hoeverre deze daadwerkelijk bijdragen aan een grotere bekendheid van de stad. • Een meer omvattende benadering wordt in het algemeen City Marketing genoemd. Daarbij wordt het beleid van de stad in hoge mate bepaald door de ‘verkoopbaarheid’ ervan. De discussie over City
Marketing wordt afgerond nog in 2009, de concretisering/ invoering van nieuwe initiatieven gebeurt in 2010. • Evenementen kunnen het imago van de stad ook ondersteunen. Hoewel de gemeentelijke invloed op evenementen soms gering is pogen wij telkens te bewerkstelligen dat zij onze promotionele activiteiten ondersteunen. In het programma 7 Kunst en Cultuur staat een opsomming van de belangrijkste evenementen in Vlaardingen in 2010.
Wat gaat dat kosten? Beleidswijzigingen
Naast het staande beleid bevat deze begroting de volgende voorstellen tot beleidswijziging: Voorstellen tot beleidswijziging c.q. ombuigingen (bedragen x € 1.000,-)
2010
2011
2012
2013
Totaal beleidsimpulsen/ombuigingen Stadspromotie
-200 -200
-200 -200
-200 -200
-200 -200
Toelichting:
Autorisatie financiën
41
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-) Bestaand beleid Lasten Baten Saldo Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten) Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Stadspromotie Het beeld dat mensen van Vlaardingen hebben heeft invloed op hun beslissing om hier op bezoek te komen, een woning te kopen of te bouwen en investeringen te doen. Stadspromotie en City Marketing zijn middelen om Vlaardingen op eenduidige, wervende manier neer te zetten en te komen tot een breed gedragen ‘merk’ Vlaardingen dat (toekomstige) bewoners, bezoekers en investeerders aanspreekt. Mede in het kader van de lokale aanpak recessie maken wij hier extra middelen voor vrij
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2012 2011 2013 44.021 41.103 -2.918
11.628 8.535 -3.093
11.606 8.535 -3.071
11.606 8.535 -3.071
-200 0 16
-200 0 217
-200 0 216
-200 0 44
23.599 20.497 -3.102
23.758 20.682 -3.076
22.537 19.482 -3.055
22.709 19.482 -3.227
Reserves en voorzieningen
Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen van belang:
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-)
42
01-01-2010
Reserves Herinrichting groenstrook het Scheur Herinrichting Oosthavenkade Revitalisering binnenstad Onderhoud havens Exploitatie Revolving Fund Actieplan wonen Ontwikkelingen grondexploitaties Buizengat-Oost Rivierzone verwervingen Vijfsluizen
273 1.350 827 364 419 742 PM 1.400 9.700 8.600
Voorzieningen Risico volkshuisvesting (BWS) Erfpachtgronden Babberspolder Oost
646 737
Vermeerderingen
Vermin- 31-12-2010 deringen
9 1.200
102 1.200
273 1.350 827 373 317 742 PM 1.400 9.700 8.600 646 737
Toelichting reserves/voorzieningen > € 0,1 mln: Reserve herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Uit het resultaat 2005 zijn middelen zijn beschikbaar gesteld voor nog uit te voeren werkzaamheden voor deze groenstrook. Reserve Herinrichting Oosthavenkade Ten behoeve van de herinrichting Oosthavenkade is een bestemmingsreserve gevormd. Reserve Revitalisering binnenstad De reserve dient om te zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Reserve Onderhoud havens In de vergadering van 19 juni 2008 heeft de raad, conform ons voorstel, besloten het bestemmen van een bedrag van € 345.000 voor groot onderhoud aan havens (was voormalige onderhoudsvoorzining). Jaarlijks wordt het begrote bedag ad € 9.348 toegevoegd aan de reserve. Reserve exploitatie complexen (revolving fund) Jaarlijks wordt een bedrag van € 102.101 onttrokken ten gunste van de exploitatie ter afdekking van de rentetoerekening revolving fund welke onderdeel vormt van de financiële vaste activa. Reserve Actieplan wonen Om een versnelling aan te brengen in de woningproductie met meer differentiatie en kwaliteit wordt gedurende enkeke jaren een bedrag van € 1.200.000 gerserveerd voor de voorbereidende werkzaamheden. Dit is uitgewerkt in het actieplan Wonen.
Buizengat-Oost In verband met een verwacht negatief saldo van het plangebied Buizengat-Oost wordt een reserve gevormd. Rivierzone - verwervingen Het betreft hier een reservering voor planontwikkelingen binnen de Rivierzone. Reserve Vijfsluizen Eind 2009 willen wij beginnen met het aanleggen van het viaduct Vijfsluizen, dat zorgt voor de ontsluiting van een nieuw kantorenpark daar.
Voorziening Risico volkshuisvesting (BWS) De voorziening heeft betrekking op de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), waarbij subsidies van het Rijk via de gemeente Vlaardingen worden doorbetaald aan de woningcorporaties. Voorziening Erfpachtgronden Babberspolder-oost De herstructurering van de Babberspolder-oost omvat percelen welke de gemeente eeuwigdurend dan wel voor een bepaalde tijd in erfpacht heeft uitgegeven aan de woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. In de toekomst zullen de betreffende percelen grond exclusief de openbare ruimte volledig in eigendom toekomen aan Waterweg Wonen waartoe in de realisatieovereenkomst een tijdsplanning is opgenomen gekoppeld aan de verschillende fasen van herontwikkeling. Bij een volledige eigendomsverkrijging door Waterweg Wonen zal aan gemeentezijde een volledige afwaardering moeten plaatsvinden van de voorraad erfpachtgronden voor een bedrag van € 0,74 mln.
Investeringen
Voor dit programma zijn onderstaande investeringen van belang en betreffen reguliere investeringen uit bestaand beleid. Investeringsprogramma (bedragen x € 1.000,-)
2009
10 10 40 25
70 117 1.756
2010
2.700
2011
2012
2013
2.750
Toelichting investeringskolom 2010: Vernieuwen kades KW-haven Naar aanleiding van een gedetailleerde inspectie en de plaatselijke kennis over de onderhoudstoestand is gebleken dat aan de kades van de Kw-haven renovaties moeten worden uitgevoerd. Dit wordt fasegewijze ter hand genomen. In 2012 zal een 3e fase worden uitgevoerd.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Omschrijving Baggerwerkzaamheden KW-haven (rendabel via tarieven) Onderhoud loswallen KW-haven (rendabel via tarieven) Vernieuwen kades KW-haven Renovatie kades Buizengat fase1, incl bijdrage grondexpl.
Afsch. termijn
43
Producten
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Onder dit programma vallen de volgende producten:
44
Lasten (x € 1.000)
Baten (x € 1.000)
942 742
769 432
Burgerproduct
Subproduct
Havens
Zeehavens 1 Binnenhaven 2
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening 3
1.324
Woningbouw en volkshuisvesting
Woningbouw en volkshuisvesting 4 Revolving fund
1.559 102
Stadsvernieuwing
Stedelijke vernieuwing
Bouwgrondexploitatie
Grondexploitaties 5 Erfpacht 6
Handel
Markten Marktgelden
Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling
Stadspromotie
Promotie Volksfeesten Subsidie VVV
1 w.o. zeevaart- en binnenhavengelden 2 w.o. recreatievaartgelden 3 w.o. ambtelijk opstellen van bestemmingsplannen, ontwerp en procesbegeleiding bouwprojecten 4 w.o. volkshuisvestingsaangelegenheden en woonruimteverdeling 5 lopende grondexploitaties worden jaarlijks overgebracht naar de balans en zijn dus neutraal 6 w.o. erfpachtcanons
1.200 102
38 13.651 3.245 210
13.651 4.147 181
1.080 390 64 252
15
5. Programma Groen, Sport en Recreatie De Vlaardingse visie Vlaardingen is een stad met veel groen en natuur, waarvan bewoners volop genieten en gebruikmaken. Ecologische bermen verbinden het groene buitengebied met de stad en zorgen voor een beter evenwicht tussen natuur en verstedelijking. Het groene karakter van de stad wordt gewaarborgd door investeringen in een fleurige inrichting en in de bereikbaarheid van het openbaar en buitenstedelijk groen. Het achterwege laten van chemische bestrijdingsmiddelen draagt bij aan een schoner leefmilieu voor mens, plant en dier.
Wij willen dat Vlaardingers in onze stad niet alleen kunnen wonen, werken en in contact komen met kunst en cultuur, maar dat het er ook goed recreëren is. Goede recreatiemogelijkheden vergroten bovendien de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers van buiten.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Het is belangrijk dat alle inwoners van Vlaardingen aan sport kunnen doen. Immers, sport is een goede vrijetijdsbesteding, bevordert de sociale contacten en sociale cohesie en maakt daardoor de stad beter leefbaar. Sporten is bovendien gezond en bevordert beleving en toepassing van normen en waarden door de soms intensieve contacten van mensen tijdens sportbeoefening (zoals bij teamsporten). De gemeente zorgt voor de voorwaarden voor sportbeoefening en zet in op de beschikbaarheid van voldoende goede sportvoorzieningen voor de Vlaardingse burgers. Verenigingen zijn in de sector sport van uitzonderlijk belang; zij verdienen alle ondersteuning van de vele actieve vrijwilligers in deze sector maar zeker ook van de gemeente.
45
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
Het belang van sport en beweging wordt door de bevolking en de overheid steeds meer ingezien. Dit blijkt vooral door toename van de individuele sportbeoefening en van recreatieve bewegingsactiviteiten (zoals wandelen, joggen en fietsen). Er zijn echter groepen die daarin, algemeen gesteld, minder actief zijn, zoals allochtonen (vooral meisjes/vrouwen), mensen met een beperking en ouderen.
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Het Recreatieschap Midden-Delfland beheert een groot recreatiegebied in diverse gemeenten. Een groot deel daarvan ligt op het grondgebied van Vlaardingen: Oeverbos; Volksbos, Krabbeplas, Broekpolder en Holiërhoekse Polder. De Reconstructiewet Midden-Delfland zal na de inrichting van het gebied, in 2009, vervallen. We zullen ons inspannen om de bescherming van dit groene middengebied zoveel mogelijk te waarborgen. Om dit in te vullen wordt een landschapsontwikkelingsplan opgesteld. Dat is een structuurvisie die de huidige kwaliteiten, maar ook gewenste en mogelijke ontwikkelingen, van het landschap van Midden-Delfland in kaart brengt. Het instellen van een Hof van Delflandraad moet de bestuurlijke versnippering in het gebied terugdringen.
46
Het sportbeleid van het Rijk, met als motto “bewegen, meedoen en presteren”, biedt ruimte aan marktwerking en particulier initiatief (o.a. wellness- en fitnesscentra). De gemeenten geven de sport op lokaal niveau op eigen wijze gestalte. De aandacht is daarbij vooral gericht op de breedtesport. De activiteiten van de provincie richten zich grotendeels op bevordering van recreatieactiviteiten. De regeling Bos-impuls is in 2008 beëindigd. Het Rijk heeft in vervolg hierop de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur vastgesteld. Op grond hiervan krijgen wij vanaf 2009 een Rijksbijdrage voor de kosten van zogenoemde combinatiefuncties. Het betreft de aanstelling van professionals die bij één werkgever in dienst zijn, maar werkzaam zijn in meerdere sectoren. Daardoor verbetert de samenhang tussen brede scholen, sportverenigingen en culturele instellingen en wordt de drempel naar sport- en cultuurorganisaties verlaagd. Het Nationaal Instituut Sport en Bewegen (NISB) heeft een Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) opgesteld, dat gemeenten stimuleert tot extra inspanningen om burgers aan te moedigen tot meer bewegen, sporten en gezonder eten.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
• Sociale structuurschets 2006 • Groenbeleidsplan • Nota Hondenbeleid • Veegplan: “De Schoonheid van Vlaardingen” • Speelruimteplan 2004 - 2010 • Beleidsnota sport 2005 - 2010 “Vlaardingen: een stad in beweging”. • Actualisatie beleidsnota sport • Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) • Provinciale Structuurvisie “Visie op Zuid-Holland” • Ruimtelijke structuurschets 2003 • Bomenverordening 2005 • Visie Broekpolder - een polder op niveau (2008) • Speelruimteplan 2004 - 2010 • Beleidsnota sport 2005 - 2010 “Vlaardingen: een stad in beweging”. • Actualisatie beleidsnota sport (2008)
Wat willen we bereiken en hoe? Doelstelling 1: Groenstructuur
De groenstructuur van de stad is verbeterd, zodat het openbaar groen goed bereikbaar is en gewaardeerd wordt door de gebruikers. Dit blijkt uit reacties en tevredenheidonderzoeken.
Doelstelling 2: Leefbaarheid
Volgens de leefbaarheidsmonitor 2010 waarderen burgers de leefbaarheid in hun buurt of wijk met minimaal dezelfde score als het landelijke gemiddelde (7,4). Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2010 wordt de accommodatie voor het speeleiland Babberspolder opgeleverd. • Het speelruimteplan 2004 - 2010 bevat een aantal onderhouds-, renovatie- en beheersmaatregelen. Ook in 2010 wordt dat plan uitgevoerd. Naast dagelijks onderhoud vindt op basis van periodieke keuringen onderhoud en vervanging plaats. Ook worden speelruimten die daarvoor in aanmerking komen, gerenoveerd. • In het kader van de lokale aanpak recessie hebben wij extra middelen vrijgemaakt voor het versneld renoveren van speelruimten. • Het speelruimteplan zal in 2010 geactualiseerd worden. • In de Westwijk hebben we goede ervaringen opgedaan met de BOS-impuls, die zich kenmerkt door een goede samenwerking van buurt, onderwijs en sport. Wij gaan deze manier van werken ook toepassen in het Centrumgebied, Babberspolder-Oost en Holy Zuid-Oost. Een concreet actieplan is hiervoor beschikbaar. • In samenwerking met instellingen in de sectoren onderwijs, sport en cultuur zal, onder regie van de gemeente, het aantal combinatiefuncties worden uitgebreid van 5 naar 6,3.
Doelstelling 3: Sportbeoefening
Alle Vlaardingers zijn bekend met de mogelijkheden tot sport en bewegen. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2010 wordt een concreet actieprogramma uitgevoerd ter bevordering van sportbeoefening en een gezonde leefstijl van de Vlaardingse burger. Dit plan is gebaseerd op het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en vormt onderdeel van het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid. • Wij stellen een schoolsportprogramma op voor leerlingen van de basisscholen. Die kunnen daardoor kennis maken met diverse manieren van sportbeoefening. • Sport is voor mensen met een beperking bijna nog belangrijker dan voor anderen. Wij ondersteunen verenigingen en instellingen bij hun activiteitenaanbod voor deze doelgroep en wij passen sportaccommodaties aan. • Voor de periode 2011 - 2014 moet er een nieuwe sportnota komen. Bij de opstelling daarvan, in 2010, werken wij nauw samen met de Vlaardingse sportwereld.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • De groenstructuur van Park ’t Nieuwelant wordt verbeterd, waarbij de bewoners uit de wijk, de Stichting Boombehoud en de betrokken sportverenigingen worden betrokken. • In samenspraak met het parkpanel is een plan opgesteld voor de renovatie van het Hof en het Oranjepark, waarbij rekening is gehouden met de rijke historie van de parken, maar ook met de verschillende vormen van gebruik. In 2010 beginnen wij met de uitvoering van dit plan. • De Kruidenbuurt zal worden opgehoogd en de Utrechtlaan is in 2009 opgehoogd. Aansluitend hieraan zullen deze buurten in 2010 worden voorzien van nieuw groen. De Schiedamseweg en omgeving krijgen ook een nieuwe inrichting. • Bloemen worden gewaardeerd: zij fleuren de stad op. Wij zullen bloemen gebruiken om de stad fleuriger te maken dan zij al is. • De herziening van de bomenverordening zal in 2010 worden gekoppeld aan de invoering van de omgevingsvergunning. • De berenklauw is een hardnekkig en sterk overlastgevend onkruid. Wij hebben besloten de extra middelen die ter beschikking staan voor de bestrijding hiervan, vooral in te blijven zetten in de Broekpolder maar ook in andere delen van de stad. • Het groen in de stad is meer gevarieerd, zo is er in 2009 een proef geweest met meer ruimte voor bloemen en ‘smulgroen’, denk aan fruitbomen en bessen en braamstruiken.
De eerste aanplant heeft plaatsgevonden in de Utrechtlaan. In het voorjaar van 2010 zullen wij opnieuw inzaaien.
47
• Om een sport of spel te doen is vaak materiaal nodig. Mensen kunnen dat lenen van de door de gemeente mogelijk gemaakte sport-o-theek. • Wij subsidiëren initiatieven gericht op het stimuleren van sportbeoefening door jeugd en jongeren. • Wij zien graag dat de Ride for Roses in 2011 in Vlaardingen wordt gehouden. Dit vraagt uiteraard een grote organisatie. Hiervoor wordt een projectplan opgesteld. • Wij zullen onze sportkampioenen huldigen voor de bijzondere prestatie die zij hebben geleverd.
Doelstelling 4: Sportverenigingen
De sportverenigingen in Vlaardingen zijn vitaal en financieel gezond. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Goed functionerende sportverenigingen zijn van groot belang. Zij kunnen daarom ondersteund worden door twee professionele verenigingsmanagers. • Er komen minimaal 2 themabijeenkomsten voor sportkader; de inhoud daarvan hangt af van de behoefte en de actualiteit. • Het ontwikkelen van criteria voor het bepalen van de vitaliteit van sportverenigingen. • Wij onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking van (toekomstige) gebruikers van de gemeentelijke sportparken in de vorm van een beheersstichting voor buitensportaccommodaties.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Doelstelling 5: Sportaccommodaties
48
De sportaccommodaties in Vlaardingen zijn in voldoende mate beschikbaar en voldoen aan de landelijke eisen. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Wij zijn verheugd over het initiatief om te komen tot een ‘stichting denksportcentrum’ en ondersteunen dit van harte organisatorisch en inhoudelijk. • In 2009 is een meerjarig onderhouds- en beheerplan opgesteld voor de gemeentelijke sportaccommodaties. In het kader van de lokale aanpak van de recessie werken wij achterstallig onderhoud van sportkantines versneld weg en realiseren wij versneld energiebesparende maatregelen, inbraakbeveiliging en toegankelijkheid voor minder validen. • De afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan naar een buitenzwemvoorziening. Op grond daarvan treffen wij de voorbereidingen om te komen tot een buitenzwemvoorziening nabij De Kulk. • De kunstgrastoplaag van de korfbalvelden van CKV Spirit wordt vervangen. • De sportaccommodatie van het lijnbaancomplex en de gymnastiekzalen in de Babberspolder worden vervangen. • De accommodaties van de watersportverenigingen Fuut en Kleiput worden gerenoveerd.
• Wij brengen het aantal voetballocaties van acht naar vijf terug door middel van: - de herinrichting van sportpark ’t Nieuwelant wordt met de oplevering van de nieuwe kleed- en kantineaccommodatie voltooid; - de renovatie van het sportcomplex van voetbalvereniging VFC (versnelde uitvoering in kader van de lokale aanpak van de recessie); - het aanpassen van de clubgebouwen op het voetbalsportcomplex Broekpolder voor het gezamenlijk gebruik door de voetbalverenigingen Victoria ’04, Deltasport en FC Mozaïek; - het mede gebruiksklaar maken van de accommodatie van het sportcomplex van DVO’32 voor voetbalvereniging CION als onderdeel van de aanpassing van het tracé Marathonweg.
Doelstelling 6: Broekpolder
De visie op beheer en inrichting van de Broekpolder wordt uitgevoerd. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • De proef met een schaapskudde met als doel het ecologisch beheer te verbeteren en de berenklauw te bestrijden is geslaagd te noemen. Daarom blijft de kudde in de Broekpolder. Bovendien blijken veel mensen de aanwezigheid van de kudde zeer op prijs te stellen. • De Federatie Broekpolder is inmiddels goed op stoom. Na het opstellen van de visie op de Broekpolder en het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder (IIB) zal in 2010 de uitvoering van verschillende deelprojecten uit dat IIB beginnen. Het IIB kent zes deelprojecten. Voor het kunstwerk dat als landmark wordt geplaatst nabij de Polderpoort is de bouwvergunning in procedure. Voor de deelprojecten ‘Archeologisch Erf’ en ‘daggebruikvoorzieningen’ wordt een haalbaarheidsstudie gedaan. Voor de andere drie deelprojecten
(Struinbos, Broekpolderhaven en Natuurkerngebied) worden uitwerkingsplannen opgesteld. Verder zijn er nog andere voorzieningen gewenst die de toegankelijkheid en de gebruikswaarde van de polder zullen verhogen, zoals een padenplan en een betere bewegwijzering. Deze zullen ook in uitvoering gaan. Alles gebeurt uiteraard in nauw overleg met de Federatie Broekpolder.
Doelstelling 7: Recreatie
De kwaliteit van de Vlaardingse recreatiegebieden neemt toe. Om deze doelstelling te bereiken ondernemen wij de volgende activiteiten: • Vlaardingen neemt deel aan het recreatieschap Midden-Delfland, dat een groot deel van het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden verzorgt. Zo werken wij samen met andere partners aan de verbetering van de om onze stad heen liggende recreatiegebieden opdat steeds meer Vlaardingers er gebruik van kunnen maken • Het recreatieschap Midden-Delfland verricht in 2010 onderzoek naar hoe vaak bezoekers terugkomen naar een recreatiegebied, waar zij vandaan komen en hoe zij de gebieden waarderen • Voor het Midden-Delflandgebied is een landschapsontwikkelingsperspectief opgesteld. Dat vormt de basis voor een in 2010 op te stellen uitvoeringsprogramma • In 2010 presenteren wij een samenhangende visie op de recreatiestrook direct naast de Westwijk met als belangrijke onderdelen de Nivon-boerderij Hoogkamer, de Krabbeplas en de aanwezige restaurants.
Beleidswijzigingen
Naast het staande beleid bevat deze begroting de volgende voorstellen tot beleidswijziging: Voorstellen tot beleidswijziging c.q. ombuigingen (bedragen x € 1.000,-)
2010
2011
2012
2013
Totaal beleidsimpulsen/ombuigingen Onderhoud speelterreinen Buitenzwemvoorziening Kapitaallasten sportcomplex VFC Kapitaallasten sportpark Broekpolder
-130 -130
-400 -130 -200
-700 -130 -200 -300 -70
-700 -130 -200 -300 -70
-70
Toelichting: Onderhoud speelterreinen Voor de uitvoering van het Speelruimteplan 2004-2010 is structurele verhoging van het budget met € 130.000 noodzakelijk. Het gaat hier om de gevolgen van areaaluitbreiding en het aanbrengen van rubberen ondergronden om de gevolgen van vallen te beperken. Buitenzwemvoorziening In eerdere begrotingen was al een budgetuitbreiding van € 100.000 opgenomen voor de realisatie van een buitenzwemvoorziening. Wij willen dit met ingang van 2011 verhogen met € 200.000 wat past bij de voorbereidingen die wij treffen voor een buitenzwemvoorziening bij De Kulk. Sportcomplex VFC In de lokale aanpak van de recessie is opgenomen de versnelde renovatie van het voetbalsportcomplex van VFC. In de investeringsplanning willen wij hiervoor een bedrag van € 3,1 mln opnemen. Dat leidt tot € 300.000 kapitaallasten vanaf 2012. Sportpark Broekpolder De clubgebouwen van sportpark Broekpolder moeten worden aangepast in verband met gezamenlijk gebruik van diverse verenigingen en het voldoen aan KNVB-normen voor het aantal benodigde kleedruimten. Dit vergt een investering van € 700.000 met € 70.000 aan kapitaallasten vanaf 2011.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Wat gaat dat kosten?
49
Autorisatie financiën
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2011 2012 2013
Bestaand beleid Lasten Baten Saldo
11.242 657 -10.585
11.314 642 -10.672
11.260 642 -10.618
11.260 642 -10.618
-130 -112 102
-400 -112 411
-700 -186 362
-700 -186 437
11.048 323 -10.725
11.216 443 -10.773
11.589 447 -11.142
11.517 450 -11.067
Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire 1 Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten)
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo
50
1 betreft de taakmutatie met betrekking tot de impuls brede scholen, sport en cultuur
Reserves en voorzieningen
Binnen dit programma zijn de volgende reserves en voorzieningen van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-)
01-01-2010
Reserves Korhoenlaan: kapitaallasten sportaccommodaties Kapitaallasten kunstgrasvelden VFC Kapitaallasten sportpark ’t Nieuwelant Kapitaallasten accommodatie vv Zwaluwen Kapitaallasten sporthal Korhoenlaan Veldsector – Bouw 3e sporthal Aanpak sportaccommodaties Aanpak groen Broekpolder/’t Hof/’t Nieuwlant/Emaus Groot onderhoud daktuin Exploitatie fluisterboot Voorzieningen Bomenfonds
1.281 243 2.990 579 242 93 250 9.812 326 15 10
Vermeerderingen
Vermin- 31-12-2010 deringen 121 32 75 24 6 4
47
15
1.160 211 2.915 555 236 89 250 9.812 373 0 10
Toelichting reserves > € 0,1 mln.: Reserve egalisatie kapitaallasten Korhoenlaan Ten laste van de algemene reserve is een reserve gevormd van € 1,6 mln. Hiervan is € 698.455 bestemd voor de sportvelden van KV Vlaardingen en € 900.000 voor sportvelden Zwaluwen. De daarbij behorende afschrijving wordt uit deze reserve onttrokken. Reserve egalisatie kapitaallasten kunstgrasvelden VFC De reserve is ingesteld ten behoeve van de investering in de kunstgrasvelden (€ 405.000). De middelen waren gereserveerd in de reserve veldsector. Als gevolg van de voorschriften van het BBV mag de reserve niet ten gunste van de investering worden gebracht maar worden de kapitaallasten uit deze reserve gedekt. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 32.400.
Reserve sportpark ‘t Nieuwelant Het herinrichtingsplan van het sportpark ’t Nieuwelant bestaat uit de renovatie van 2 natuurgrasvelden, de aanleg van 2 kunstgrasvelden, de sloop van de huidige opstallen en de bouw van een nieuwe clubaccommodatie met tribune en voorzieningen voor auto- en fietsparkeren. Reserve Kapitaallasten accommodatie Zwaluwen Ter egalisatie van een deel van de kapitaallasten van de aanpassing van de accommodatie van het sportcomplex aan de Zwaluwenlaan is een bestemmingsreserve gevormd. Reserve egalisatie kapitaallasten Korhoenlaan (sporthal) De reserve is ingesteld ten behoeve van de investering in de sporthal (€ 248.000). De middelen waren gereserveerd in de reserve veldsector. Als gevolg van de voorschriften van het BBV mag de reserve niet ten gunste van de investering worden gebracht maar worden de kapitaallasten uit deze reserve gedekt. Aanpak sportaccommodaties Voor investeringen in kunstgrasvelden in de komende jaren en ook om onderhoud aan te pakken is een bedrag gereserveerd. Besteding vindt plaats op basis van nadere voorstellen.
Daktuin De gemeente heeft voor de daktuin een onderhoudsreserve ter egalisatie van de lasten.
51
Investeringen
Voor dit programma zijn onderstaande investeringen van belang en betreffen reguliere investeringen uit bestaand beleid. Investeringsprogramma (bedragen x € 1.000,-)
Afsch. termijn
Omschrijving Reconstructie groenvoorzieningen Daktuin Vlaerdingerhout Project Centrum/VOP; Bouw sporthal Aanleg kunstgrasvelden Broekpolder Uitbreiding accommodatie sportpark Broekpolder Accommodatie VFC Aanpassingen binnensportaccommodaties voor gehandicapten
25 10 40 20 25 40 25
2009
2010
2011
2012
2013
52 75
26
26
26
26
310 50
1.800 700
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Aanpak Groen Broekpolder/’t Hof/’t Nieuwelant/Emaus In de Broekpolder wordt geïnvesteerd om de groene en recreatieve waarde te versterken en dit voor Vlaardingen en omstreken belangrijke gebied voor volgende generaties veilig te behouden. Echter, het is de bedoeling om de hele stedelijke groenstructuur in ogenschouw te nemen. Ook de herstructurering van park ’t Nieuwelant, het Hof/Oranjepark en de begraafplaats Emaus (in relatie met de voorgenomen openstelling) dient in de komende periode gestalte te krijgen. Daarom is in totaal € 11 miljoen vrij gemaakt voor investeringen in de stedelijke groenstructuur. In februari 2007 heeft de raad besloten om een bedrag van € 1.070.000 aan te wenden ten behoeve van het sportpark ’t Nieuwelant.
3.100
Toelichting investeringskolom 2010: Reconstructie groenvoorzieningen Ieder jaar vinden ophogingen van straten plaats in de wijk Holy. Na de ophoging dient ook de groenvoorziening te worden aangepast en deze investering wordt in het ophogingsvoorstel meegenomen. Uitbreiding accommodatie sportpark Broekpolder De noodzakelijke uitbreiding van met name de kleed/wasaccommodatie is een gevolg van het streven naar reductie van het aantal voetballocaties (van 8 naar 5). Het gaat om een noodzakelijke en onontkoombare uitbreiding van de clubaccommodatie mede alss gevolg dat er een derde voetbalvereniging gaat spelen (FC Mozaïek) en de KNVB-norm.
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten: Burgerproduct
Subproduct
Openb. groen & openluchtrecreatie
Openbaar groen 1 Kinderboerderij Natuur- en milieueducatie Hobbytuinen Broekpolder Buitenstedelijke recreatie 2 Kermissen
Baten (x € 1.000)
5.115 314 355
1 2
207 622 4
Jachthaven Volkstuinen Kampeercentrum Dierentehuis Buitenzwemvoorziening
95 100
Speelplaatsen
Speelplaatsen
591
Sportsubsidies
Zwemsport Jeugdsport
91 33
Sportaccommodaties
Buitensportaccommodaties (sportvelden) Binnensportaccommodaties (sport- en spelhallen) Zwembad Sportbeleid
Breedtesport
Sportservicebureau Accommodaties Verenigingsondersteuning Doelgroepen 3 Sportjongerenwerk Combinatiefuncties Sportieve recreatie 4 Jeugdsport
Recreatievoorzieningen
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Lasten (x € 1.000)
52
1 w.o. kosten voor schoffelen, maaien, inboeten, ophogen, kapplan en groenafval 2 w.o. bijdrage aan recreatieschap Midden-Delfland 3 w.o. een werkbudget voor projecten 4 w.o. sport-o-theek en schoolsportdagen
1.194 485 818 125 41 61 95 179 252 160 111
5 115 26 -31 31 6 16
129 16
7
6. Programma Milieu en Mobiliteit De Vlaardingse visie In Vlaardingen ontmoeten de grote stad en het platteland elkaar. Zware industrie en prachtig groen liggen op een steenworp afstand van elkaar. Ruim 70.000 mensen wonen hier en wensen een schone, veilige en plezierige leefomgeving, waarin het goed recreëren is en die goed bereikbaar is. Deze wensen beïnvloeden elkaar en kunnen zelfs in conflict komen. Zeker industrie en verkeer kunnen zorgen voor veel overlast en milieuproblemen. Die worden op verschillende niveaus opgelost (Europa, Rijk, bijv.). Maar ook voor de gemeente is hier een belangrijke rol weggelegd, temeer omdat juist de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor inrichting, onderhoud en beheer van de lokale woonomgeving. Wij leggen daarbij een zwaar accent op duurzaamheid en leefbaarheid, wat bijvoorbeeld blijkt uit maatregelen om het gebruik van fiets en openbaar vervoer te vergroten en om duurzame materialen en energie te gebruiken. PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
53
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
De aandacht voor klimaatverandering en de mogelijke gevolgen daarvan voor ons land is onverminderd groot. Dat werkt steeds meer door in beleid en regelgeving maar heeft ook invloed op het gedrag van mensen, keuzes die ze maken enz.
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
Het gemeentelijke milieubeleid wordt in sterke mate beïnvloed door andere overheden. Europese regels en eisen met betrekking tot luchtkwaliteit, water, geluid en CO2-reductie werken door naar de gemeente. De wetgeving rond bodemverontreiniging is door nieuwe inzichten aan verandering onderhevig. Gemeenten en provincies krijgen de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de meest vervuilde locaties en de ruimtelijke ontwikkeling van de ondergrond. Bij ontwikkelingen in de stad waar mogelijk natuurwaarden in het geding zijn is er de wettelijke verplichting onderzoek te doen naar de mogelijke invloed op flora en fauna.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
54
• Vlaardingen Duurzaam, Milieuprogramma 2009 - 2010 (najaar 2009) • Milieubeleidsvisie 2004 - 2008 • Plan van aanpak Lokale klimaatinitiatieven 2009 - 2012 • Plan van aanpak luchtkwaliteit (november 2006) • Actieplan geluid (najaar 2009) • Parkeernota Vlaardingen 2008 • Fietsnota 2008 • Groenbeleidsplan • Gemeentelijke Verkeers- en Vervoer Plan 2005 - 2015 “Kwaliteit in bereikbaarheid” • Gemeentelijk Waterplan • Beleids- en beheerplan Wegen 2007 - 2011 • Beleids- en Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2002 - 2011 • Beleids- en Beheerplan waterbodems 2003 - 2011 • Waterplan 2008 - 2012
Wat willen we bereiken en hoe? Doelstelling 1: CO2-reductie
In 2025 is in Vlaardingen de CO2-uitstoot gereduceerd met 40% ten opzichte van 1990 (304 kiloton). Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Wij geven als gemeente zelf het goede voorbeeld: - duurzaamheid staat bij het beheer van de gemeentelijke gebouwen centraal; - bij vervanging van gemeentelijke voertuigen kiezen wij voor de meest schone beschikbare motoren of alternatieve brandstoffen; - in het ontwerpproces voor een nieuw stadhuis is als uitgangspunt gekozen dat het gebouw zich zal kunnen meten met de meest duurzame gebouwen in Nederland; - eind 2010 hebben 75% van onze inkopen het predicaat ‘duurzaam’. • In de Lokale aanpak recessie hebben wij specifieke maatregelen opgenomen voor CO2-reductie en duurzaamheid: - bij de renovatie van gemeentelijke gebouwen worden energiebesparende maatregelen genomen en waar mogelijk vegetatiedaken en zonnepanelen toegepast; - stimulering van particuliere woningverbetering in samenwerking met Verenigingen van Eigenaren en corporaties; - energiezuiniger maken van de openbare verlichting. • Bij milieucontroles wijst de DCMR, in onze opdracht, bedrijven op hun plicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Daarnaast stimuleren wij het bedrijfsleven om bezig te zijn met duurzaam ondernemen o.a. door de uitreiking van de Klimaatprijs.
• Alle klimaatprojecten zijn bijeen gebracht in een uitvoeringsprogramma waarvoor de gemeente een uitkering is toegekend op basis van de Stimuleringsregeling LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK).
• Het gebruik van alternatieve motorbrandstoffen draagt bij aan een beter milieu. In 2010 komt er in Vlaardingen een aardgasvulpunt; de provincie draagt een deel van de kosten hiervan • Wij onderzoeken de mogelijkheid om een milieuzone in te stellen om daarmee sterk vervuilende vrachtauto’s uit delen van de stad te kunnen weren. • Lichtvervuiling krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. In dat kader is er de Nacht van de Nacht, waarin ook in Vlaardingen diverse activiteiten worden georganiseerd,
Doelstelling 2: Geluidhinder
Het aantal mensen dat (ernstige) geluidhinder ondervindt en/of daardoor in hun slaap gestoord neemt jaarlijks met 5% af. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In het Actieplan Geluid (najaar 2009) staat welke maatregelen nodig zijn om de knelpunten op te lossen en wat de kosten daarvan zijn. Wij lossen knelpunten op door het aanbrengen van geluidsreducerende wegverhardingen, het nemen van verkeersmaatregelen (bijv. snelheidverlaging, andere verkeerscirculatie) of extra gevelisolatie. • In het Actieplan staat ook dat wij geluidhindersituaties langs doorgaande wegen in de stad aanpakken door de aanleg van asfalt in plaats van klinkers. Als bestaande asfaltwegen worden aangepakt gebruiken we stil asfalt. In 2015 zijn alle spoedeisende bodemsaneringslocaties gesaneerd of zodanig beheerst dat er geen sprake meer is van spoedeisendheid. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Bijzondere ontwikkellocaties worden gesaneerd met het doel de bodem geschikt te maken voor een nieuwe bestemming. Het geld komt over het algemeen uit de grondexploitatie. Voor saneringen ten behoeve van woningbouwprojecten wordt financiering aangevraagd uit het bodembudget ISV 2010 - 2014. • Verder worden saneringen op bedrijvenlocaties uitgevoerd in het kader van bouwplannen, herinrichtingen of op basis van de milieuvergunning.
De gemeente heeft hierbij geen financiële betrokkenheid.
Doelstelling 4: Duurzame vervoerswijzen
Het fietsgebruik stijgt van 23% in 2005 naar 26% in 2015. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • De fietsnota 2008 bevat een groot pakket aan maatregelen om het fietsen te stimuleren zoals het op korte termijn uitbreiden van de stallingsvoorzieningen (o.a. fietsklemmen). In 2010 zullen o.m. de volgende projecten worden genomen uitgevoerd: - asfalteren van een aantal fietspaden (o.a. een deel van de Burgemeester Heusdenslaan); - landvoorzieningen worden aangelegd voor vervoer over water (vanaf de Maasboulevard); - Bij de planvorming voor het voormalige ziekenhuisterrein betrekken wij de fietsverbinding; - het structureel in het onderwijs opnemen van verkeerseducatie. • Vlaardingen doet ook in 2010 weer mee aan de Week van de Vooruitgang. In deze week worden wandelen, fietsen, openbaar vervoer, kritisch autogebruik en anders omgaan met mobiliteit gepromoot • Veilige schoolroutes maken het aantrekkelijk om de kinderen op de fiets naar school te brengen of zelf te laten fietsen. Jaarlijks worden er twee projecten uitgevoerd om het fietsgebruik op school te bevorderen; op de betreffende scholen word ook actief verkeersles gegeven.
• Omdat wij van mening zijn dat gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een grote bijdrage levert aan een duurzamer vervoer zullen wij daarvoor bij de Stadsregio, die in onze regio verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, blijven ijveren • De Stadsferry zal in 2011 ook Vlaardingen aandoen. Daarmee maakt onze stad deel uit van het regionale netwerk van openbaar vervoer over water. • In Holy rijdt nu enkele jaren een tram. In 2010 rapporteren wij over eventuele uitbreidingsmogelijkheden van TramPlus • Wij leveren een intensieve bijdrage aan het ontwerpproces om de huidige Hoekse Lijn om te bouwen tot light rail • In 2010 worden zes nieuwe fietstrommels geplaatst.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Doelstelling 3: Bodemkwaliteit
55
• Wij onderzoeken de (on)mogelijkheden om in het centrum een milieuzone in te stellen en daarmee vervuilende vrachtauto’s te weren. Een notitie hierover verschijnt naar verwachting in de eerste helft van 2010.
Doelstelling 5: Schone stad
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
De stad is schoon: een 7 voor de gehele stad.
56
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Voor onderhoud en beheer is vorig jaar een extra bedrag van € 450.000 structureel beschikbaar gesteld. Daarvoor laten wij meer vegen, zwerfvuil en hondenpoep opruimen, onkruid verwijderen en op in het oog springende locaties kleurrijker beplanting aanbrengen. • Wijkschouwen worden uitgevoerd in samenwerking met bewonersorganisaties. • In 2010 stellen wij plaatsingsplannen op voor ondergrondse containers in het Centrum en het noordwestelijk deel van de Westwijk. In 2010 wordt ook begonnen met de daadwerkelijke plaatsing van deze containers. Ondergrondse containers verminderen de kosten van afvalinzameling en leiden tot een beter beeld van de openbare ruimte. • Evenals in 2009 zal van de reinigingsinspectie inzet gevraagd worden in wijken waar sprake is van structurele vervuiling. Zeker bij bovengrondse inzameling is het risico daarop groot. Als er sprake is van afvaloverlast zullen wij Irado opdracht geven extra in te zamelen en op te ruimen. • Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval past in ons milieubeleid, waarmee wij streven naar duurzaamheid. Wij willen dit o.a. bereiken door uitbreiding met minicontainers voor oud papier voor bewoners van benedenwoningen en met wijkcontainers voor plastic verpakkingsmateriaal. Niet iedere wijk of buurt is hiervoor geschikt.
De invoering vindt gefaseerd plaats. • In 2010 brengen wij het beleidsplan Afvalstoffen uit. • In 2010 zal het nieuwe, voordeliger, contract voor de verwerking van het restafval in werking treden. Het voordeel willen wij gebruiken om de tarieven van de afvalstoffenheffing de komende jaren te bevriezen en voor de realisatie van ondergrondse containers. • Wij hebben de gespreide inzameling van kunststofverpakkingen geëvalueerd, met als gevolg het bijplaatsen en soms verplaatsen van containers, doordat de inzamelresultaten beter waren dan verwacht.
Doelstelling 6: Kwaliteit van de wegen
De kwaliteit van de Vlaardingse wegen is binnen 5 tot 8 jaar op het in het Beleids- en beheerplan Wegen per wegcategorie vastgestelde streefniveau. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Wij beheren onze wegen, straten en pleinen op planmatige wijze. Op basis van een schouw eind 2009 en na overleg met kabelbeheerders, politie, brandweer en andere belanghebbenden zullen diverse locaties worden aangepakt. • In 2010 zullen wij beginnen met de ophoging van de Kruidenbuurt. In de hoofdstedenbuurt wordt de ophoging voortgezet. De reconstructie van de Schiedamseweg krijgt vorm; dat geldt ook voor de tweede fase van het Sluisplein. • De aanwezigheid van bomen in en nabij verharding leidt tot extra problemen, bijvoorbeeld omdat wortels de bestrating opduwen. De gezondheid van de bomen kan er ook onder lijden. Op basis van een onderzoek naar onder meer deze aspecten, het Visual Tree Assessment, blijven we in 2010 gericht maatregelen nemen om deze situaties te verbeteren.
Doelstelling 7: Bereikbaarheid
Het oordeel van Vlaardingers over bereikbaarheid van de stad blijft op het zelfde niveau als in 2008. • De Marathonweg is de hoofdontsluiting voor het westelijk deel van de Rivierzone. Wij verwachten dat de weg steeds drukker bereden zal worden. Verbreding is dan nodig, en de aansluiting op de A20 en de kruising met de spoorlijn zullen moeten worden aangepast. De huidige overweg belemmert de doorstroming van het verkeer. Het is de bedoeling dat er een tunnel komt die dit probleem oplost. In 2010 ronden wij het ontwerpproces van deze spoorkruising af. De tunnel wordt dan in 2012 aangelegd, gecombineerd met de ombouw van spoorweg naar light rail • Nog in 2009 overleggen wij met uw raad over de varianten voor de Marathonweg ten gevolge van de milieueffectrapportage. Besluitvorming vindt in 2010 plaats.
• De groene golf op de Holysingel is in 2009 ingericht. In 2010 onderzoeken wij wat de effecten daarvan zijn op o.m. de doorstroming van het verkeer en het milieu. Op de Burg. Pruissingel willen wij ook een groene golf. Voor de onderzoeken hiernaar maken wij, net als andere gemeenten, gebruik van het zgn. Groene Golfteam van Rijkswaterstaat • Wij blijven er zeer waakzaam op dat aanleg van de A4-noord gebeurt binnen de afgesproken IODS-kaders
Doelstelling 8: Parkeren
De beschikbare parkeerruimte in de stad is eerlijker verdeeld waardoor er minder parkeeroverlast is.
Doelstelling 9: Lijkbezorging
Vlaardingers kunnen kiezen voor een uitvaart die past bij hun persoonlijke opvattingen. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2009 is het besluit genomen dat er in Vlaardingen een crematorium moet komen. In 2010 zoeken wij een marktpartij die het crematorium daadwerkelijk gaat realiseren. • Wij onderzoeken de mogelijkheid van een urnenmuur op begraafplaats Emaus. Indien mogelijk zal die worden gerealiseerd tegelijk met de groenreconstructie op de begraafplaats, die in 2010 zal plaatsvinden.