VLA-Programmabegroting 2010-2013
Tekst van het document
Programmabegroting 2010 - 2013
Programmabegroting 2010 - 2013
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
1
2 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Inhoudsopgave 5 Aanbiedingsbrief 11 Ontwerpbesluit 13 Programmaplan 15 1. Programma Welzijn en Zorg 24 2. Programma Jeugd en Onderwijs 30 3. Programma Werk en Inkomen 37 4. Programma Wonen, Economie en Haven 45 5. Programma Groen, Sport en Recreatie 53 6. Programma Milieu en Mobiliteit 62 7. Programma Kunst en Cultuur 68 8. Programma Veiligheid en Handhaving 74 9. Programma Bestuur en Dienstverlening 80 10. Programma Concernfinanciën
Algemene dekkingsmiddelen
85 87
Paragrafen
91 93 1. Paragraaf Lokale Heffingen 98 2. Paragraaf Weerstandsvermogen 101 3. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 105 4. Paragraaf Treasury 110 5. Paragraaf Bedrijfsvoering 114 6. Paragraaf Verbonden Partijen 122 7. Paragraaf Grondbeleid
Financieel deel 127
129 1. Uitgangspunten voor de ramingen 130 2. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen 136 3. Overzicht van investeringen en financiering 138 4. Overzicht baten en lasten per programma 140 5. Overzicht incidentele baten en lasten 141 6. Berekening EMU saldo
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Algemene dekkingsmiddelen (concernfinanciën)
3
4 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Aanbiedingsbrief begroting 2010 • R.nr.: 48.1 • Vlaardingen, 15 oktober 2009
Ambitieus, betrokken en sociaal; de opgave voor de komende jaren
Voor u ligt de programmabegroting 2010-2013. De begroting geeft een concrete uitwerking van de voornemens zoals wij die in de Voorjaarsnota 2009 aan u hebben voorgelegd. Ook is het effect van de septembercirculaire 2009 verwerkt. Deze ligt financieel in de lijn van de verwachtingen zoals wij die opgenomen hebben in de Voorjaarsnota 2009. De directe gevolgen van de rijksbegroting voor 2010 zijn verwerkt in deze gemeentebegroting. Onduidelijk is nog wat de ombuigingen die het Rijk vanaf 2012 zal (moeten) toepassen en de (tijdelijke) stijging van het aantal bijstandsgerechtigden op langere termijn voor effecten zullen hebben op de gemeentelijke financiële positie. Tot en met 2011 is de omvang van het gemeentefonds min of meer gegarandeerd door het Rijk. In de komende jaren zullen wij ons moeten voorbereiden op de mogelijke effecten van de keuzes die het kabinet in 2010 zal moeten maken.
Lokale aanpak recessie.
De effecten van de wereldwijde recessie zijn ook in Vlaardingen voelbaar. Vlaardingse bedrijven ondervinden meer problemen om zich te handhaven, de werkgelegenheid staat onder druk, evenals de Vlaardingse woningmarkt. Zo is een toename geconstateerd van het aantal uitkeringsaanvragen. Het is belangrijk om zodanig te blijven investeren in mensen dat er geen achterstand op de arbeidsmarkt is ontstaan op het moment dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Maar ook moet bijvoorbeeld zoveel mogelijk worden voorkomen, dat de woningproductie stilvalt. De gemeente kan een economische neergang niet zelf ombuigen, maar ziet het -met haar partners binnen, en betrokken bij, de lokale gemeenschap- wel als haar taak om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de economische recessie op Vlaardingen zo adequaat mogelijk tegen te gaan. Wij hebben in samenspraak met de raad, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een lokale aanpak recessie ontwikkeld. In totaal betreft het voor circa € 8 mln aan extra stimuleringsmaatregelen.
Tarieven
Mede in het licht van de economische recessie hebben wij voor 2010 besloten tot een bevriezing van de gemeentelijke tarieven.Ten aanzien van de afvalstoffenheffing hebben wij op basis van kostenontwikkelingen zelfs kunnen besluiten tot een verlaging met ruim € 10 (ruim 3%).
Investeren in Vlaardingen
De begroting bevat een aantal belangrijke keuzes die vitaal zijn voor de toekomst van de stad. In het kader van het actieplan wonen wordt een lange termijn visie ontwikkeld voor de vijf gebieden en de stad als geheel. De concrete uitwerking wordt nog dit jaar aan u voorgelegd. Het gaat om een woningbouwen voorzieningenplanning 2010- 2015 en 2016- 2020, waaronder welke sloop- en bouwplannen direct een bijdrage kunnen leveren aan de stedelijke opgave en de opgave in de gebieden. Ook wordt de planning getoetst op haalbaarheid. Op basis van de huidige financiële vooruitzichten zal het spaarsaldo onder druk komen te staan. Het is een belangrijke uitdaging, zelfs noodzakelijk voor de uitvoering van het actieplan wonen, om dit spaarsaldo in de toekomst te handhaven. Belangrijke aandachtpunten die in het kader van het actieplan wonen nog moeten worden aangepakt zijn de parkeergarages, de ontwikkeling van de Rivierzone en de revitalisering van bedrijventerreinen.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
De programmabegroting 2010 - 2013 is sluitend.
5
6 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Nieuwbouw stadhuis
De gemeentelijke organisatie is al jaren op verschillende locaties gehuisvest, maar dat gaat binnen afzienbare tijd veranderen. Er is inmiddels een Programma van Eisen voor een nieuw stadhuis en ook de architectenselectie heeft plaatsgevonden. Architectenbureau Kraaijvanger Urbis uit Rotterdam krijgt de opdracht voor het ontwerpen van het nieuwe stadhuis in Vlaardingen. Het nieuwe stadhuis is van groot belang voor een goede dienstverlening. Het vormt een herkenbaar adres: burgers weten waar ze moeten zijn als ze met de gemeente in contact willen treden. Doordat alle gemeentelijke afdelingen in één gebouw met één gemeentelijke front-office gehuisvest zijn zijn de lijnen kort, waardoor de dienstverlening aan snelheid en kwaliteit wint. Tevens vormen voordelen op het gebied van duurzaamheid een belangrijke meerwaarde. Bovendien is dit de meest kostenefficiënte oplossing.
Lokale arbeidsvoorwaarden
Onze gemeente is de enige gemeente die een werkweek van 32,2 uur heeft tegenover de 36-urige werkweek van andere gemeenten. De discussie hierover keert met regelmaat terug. In juli van dit jaar onderzocht een extern bureau de arbeidsvoorwaarden in vergelijking met andere gemeenten. Op basis daarvan is besloten een onderhandelingstraject te starten met de vakbonden om de arbeidsvoorwaarden gelijk te trekken aan wat gebruikelijk is ingemeenten. Hoe de nieuwe arbeidsvoorwaarden worden bereikt (fasering en compensatie) is nog niet bekend. Noodzakelijk is dat snel duidelijkheid ontstaat, daaraan hebben onze medewerkers op dit moment veel behoefte. PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
7
8 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Voorstel Wij stellen uw raad voor: 1. De begroting 2010 vast te stellen conform het voorgelegde ontwerp; 2. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2011 - 2013 3. in het kader van de treasuryfunctie gedurende 2010: • voor max. € 30 miljoen aan kortlopende financieringsmiddelen op te nemen, • voor max. € 40 miljoen aan langlopende financieringsmiddelen op te nemen, • voor max. € 10 miljoen aan eventueel overtollige liquide middelen uit te zetten; 4. in te stemmen met de voorgenomen investeringen zoals opgenomen in de programma’s van de begroting en daarmee de investeringen van de jaarschijf 2010 te voteren;
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,
de burgemeester,
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
5. overeenkomstig het voorstel in bijlage 1 de navolgende moties als afgedaan te beschouwen: 03-07-08 M5 Monumentstatus Willem Beukelszoonstraat 06-11-08 M1 Buitenbad de Kulk M2 Gratis Openbaar Vervoer 02-07-09 M1 Verkeersstromen Watersportweg M3 Wijkparticipatieprijs M16 Schaatsbaan tijden de jaarwisseling
9
Ir C. Kruyt
Mr. T.P.J. Bruinsma
10 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Vaststellingsbesluit • R.nr. 48.2 De raad van de gemeente Vlaardingen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2009, R.nr. 48.1 Besluit: 1. De begroting 2010 vast te stellen conform het voorgelegde ontwerp; 2. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2011 - 2013 3. in het kader van de treasuryfunctie gedurende 2010: • voor max. € 30 miljoen aan kortlopende financieringsmiddelen op te nemen, • voor max. € 40 miljoen aan langlopende financieringsmiddelen op te nemen, • voor max. € 10 miljoen aan eventueel overtollige liquide middelen uit te zetten;
5. overeenkomstig het voorstel in bijlage 1 de navolgende moties als afgedaan te beschouwen: 03-07-08 M5 Monumentstatus Willem Beukelszoonstraat 06-11-08 M1 Buitenbad de Kulk M2 Gratis Openbaar Vervoer 02-07-10 M1 Verkeersstromen Watersportweg M3 Wijkparticipatieprijs M16 Schaatsbaan tijden de jaarwisseling Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlaardingen d.d. 5 november 2009. De griffier,
De voorzitter,
drs. W. Amesz
mr. T.P.J. Bruinsma
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
4. in te stemmen met de voorgenomen investeringen zoals opgenomen in de programma’s van de begroting en daarmee de investeringen van de jaarschijf 2010 te voteren;
11
12 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Programmabegroting 2010 - 2013 Programmaplan
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
13
14 PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
1. Programma Welzijn en Zorg De Vlaardingse visie Vlaardingen wil een prettige en levendige stad zijn. Mensen nemen er actief deel aan het maatschappelijk en economisch leven. Er zijn goede voorzieningen voor ontspanning, ontmoeting en ontplooiing. Wie in Vlaardingen woont, heeft deze voorzieningen dicht bij de hand. Daardoor kunnen mensen hier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat komt niet alleen door de locatie van woningen ten opzichte van voorzieningen maar ook door de sociale verbanden in de stad. Die zorgen ervoor dat er veel vrijwilligers zijn en mensen die familie en vrienden bijstaan wanneer dat nodig is. En als meedoen aan de samenleving voor iemand niet meer vanzelfsprekend is, is er hulp. Vanuit preventief oogpunt proberen wij zo snel mogelijk kwetsbare personen op te merken en waar nodig bij te staan.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
15
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
De daling van het inwonertal van Vlaardingen van de laatste jaren komt langzamerhand tot stilstand, terwijl tegelijkertijd een groei zichtbaar is van het aantal senioren en allochtonen. De dubbele vergrijzing, waarmee wij de komende decennia geconfronteerd worden, biedt zowel kansen als bedreigingen. Senioren blijven gemiddeld langer gezond en zijn kapitaalkrachtiger dan vroeger. Daardoor blijven zij langer maatschappelijk actief en dus ook beschikbaar voor betaald of vrijwilligerswerk. Zij kunnen allerlei gemaksdiensten kopen om het leven te veraangenamen of te vergemakkelijken. Het is een uitdaging om deze “zilveren kracht” zowel sociaal-maatschappelijk als economische de ruimte te bieden en optimaal te benutten. Maar een groeiende groep kwetsbare senioren zal ook een beroep doen op onze welzijns- en zorgvoorzieningen. Hiervoor is geld nodig, maar het biedt ook werkgelegenheid. Het aantal Vlaardingers van allochtone afkomst neemt toe. Dat zal tot gevolg hebben dat de vraag naar voorzieningen van de gemeente verandert.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
16
AWBZ Het Rijk wil de AWBZ terugbrengen tot de oorspronkelijke kern: een verzekering die uitsluitend de kosten van langdurige zorg dekt voor mensen met ernstige beperkingen en aandoeningen. Als begeleiding uit de AWBZ betaald wordt kan dat in de toekomst alleen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Als het er om gaat deelnemen aan de samenleving mogelijk te maken of te laten blijven is AWBZ-begeleiding niet langer mogelijk. Verder verliezen mensen met ‘slechts’ lichte beperkingen hun AWBZ-aanspraken. Dat geldt ook voor mensen met alleen psychosociale problemen. Cliënten zullen hierdoor vaker een beroep moeten doen op Wmo-voorzieningen en hun sociale omgeving. Wet maatschappelijke ondersteuning Door een wijziging in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogen zorgaanbieders met ingang van 1 januari 2010 niet langer zorg in natura via alfahulpen leveren. Zij moeten daarvoor gebruik maken van werknemers in dienst van de leverancier van de zorg. Ontvangers van een persoonsgebonden budget houden de mogelijkheid om alfahulpen in dienst te nemen. Wel moet de gemeente dan nagaan of betrokkene de gevolgen van zijn keuze wel overziet. Hij krijgt dan namelijk de rol van werkgever en moet dan ook aan allerlei administratieve verplichtingen voldoen. In 2008 hielden alle gemeenten samen € 257 miljoen over op de verstrekking van huishoudelijke hulp.
Het Rijk wilde dit bedrag aanvankelijk korten maar laat het nu bij de gemeenten: € 130 miljoen is bedoeld voor de gevolgen van de hierboven genoemde wetswijziging, € 127 miljoen voor de gevolgen van de eerder genoemde wijziging van de AWBZ. Herverdeling specifieke uitkering Maatschappelijke Opvang/Verslavingszorg en OGGz (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg) Het Rijk wil deze specifieke uitkering opnieuw verdelen, ten gunste van de grote steden maar ten koste van de kleinere centrumsteden, zoals Vlaardingen. Immers, zo is de overweging, de grote steden hebben relatief de grootste problemen met maatschappelijke opvang, verslaving en geestelijke gezondheid. Kanteling in denken over het compensatiebeginsel in de Wmo Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn in de Wmo sleutelbegrippen: als mensen zich met een vraag om ondersteuning tot de gemeente wenden wordt eerst bezien in hoeverre zij een groter beroep kunnen doen op eigen mogelijkheden of op mensen in hun omgeving. Tegelijkertijd zullen gemeenten bij het scheppen van voorzieningen meer vraaggericht te werk moeten gaan om zo meer recht te doen aan de specifieke situatie van de burgers. Maatschappelijke stage Rijk en VNG hebben afgesproken dat gemeenten geld krijgen om een makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage op te zetten.
Het gaat daarbij om het versterken van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het bieden van passende stages aan leerlingen die niet zelf een plaats kunnen vinden. Ten tweede moeten vrijwilligersorganisaties worden ondersteund bij het plaatsen van vrijwilligers en stagiairs. Ten slotte wordt bevorderd dat de maatschappelijke stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt.
Antillianen De minister van Wonen, Wijken en Integratie zal ook de komende jaren (tot 2013) een financiële bijdrage leveren in de aanpak van met Antillianen samenhangende problemen.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
• Mensen maken de stad, sociale structuurschets, mei 2006 • Kadernota Wmo in Vlaardingen 2008 - 2011 • Nota vrijwilligersbeleid 2005-2009 ‘Onbetaald en onbetaalbaar’ • Regionale Bestedingsnota Mantelzorgondersteuning 2009 - 2011 • Levensloopvriendelijk Vlaardingen; Visie, structuur, programma en werkwijze, 30 mei 2006 • Regionaal beleidskader Verslavingsbeleid Nieuwe Waterweg Noord, 2010 - 2013 (vaststelling voorzien vóór eind 2009) • Regionaal beleidskader Oggz Nieuwe Waterweg Noord 2009 - 2012 • Beleidsnotitie Stedelijk Kompas • Notitie regionale aanpak huiselijk geweld NWN 2010 - 2013 • Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2009 - 2012 • Kadernota Seniorenbeleid 2009 - 2012 • Meedoen en erbij horen, de Vlaardingse Integratieagenda 2006 - 2010
Doelstelling 1: Leefbaarheid en sociale samenhang
De inwoners van Vlaardingen waarderen de leefbaarheid in hun buurt of wijk met minimaal een 7,4. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Per wijk laten wij een leefbaarheidsprogramma opstellen en uitvoeren met daarin een breed scala van sociale en fysieke activiteiten, producten en diensten die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en buurten. • In vier wijken komen (gefaseerd) wijkinformatiecentra: Vlaardinger-Ambacht/Babberspolder (reeds geopend), Centrum, Westwijk (eerst als tijdelijke informatiewinkel, in 2011 als onderdeel van het MFC Westwijk) en Holy (in 2010 - 2011 op een in 2010 te bepalen locatie). • Wij ontwikkelen een “preventienetwerk” dat zich speciaal richt op kwetsbare mensen: mensen die, bijvoorbeeld door ouderdom, ontoereikend inkomen, lichamelijke of geestelijke beperkingen dan wel psychische problemen, belemmerd worden in hun deelname aan de samenleving. • Het Bureau Onderzoek Op Maat heeft onderzoek gedaan naar de behoeften van bewoners betreffende wijk- en buurtcentra. De besturen daarvan willen daar zo goed mogelijk op aansluiten. In 2010 verschijnt de notitie Wijk- en buurtcentra Nieuwe Stijl, die gebaseerd is op de resultaten van dat onderzoek. • Wij subsidiëren een breed scala aan maatschappelijke (vrijwilligers- en bewoners)organisaties.
• Wij zullen ook in 2010 diverse kleine investeringen in de woonomgeving doen, vaak op aangeven van de wijkbewoners. Veel activiteiten uit programma 5 ‘Groen, sport, groen en recreatie’ dragen ook bij aan het realiseren van deze doelstelling.
Doelstelling 2: Participatie in de samenleving
Alle Vlaardingers nemen zo lang mogelijk deel aan de samenleving, bijv. door deelname aan sociaalculturele en/of sportactiviteiten. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Uit de kadernota senioren vloeit een jaarprogramma met concrete activiteiten voor 2010 voort, die wij zullen uitvoeren. • Wij zetten het in september 2007 gestarte project ‘consultatiebureau voor ouderen’ voort. • Vaak wordt de vergrijzing als een probleem gepresenteerd. Maar ouderen hebben ook energie en koopkracht die van groot belang zijn voor de samenleving. In het project ‘Silver Economy’ (Zilveren Kracht) gaat het erom hiervan zo goed mogelijk gebruik te maken. • Uiteraard zullen wij (via ROG-plus) de individuele voorzieningen op grond van de Wmo zo goed mogelijk aanbieden. Wij willen de tevredenheid van onze cliënten minimaal op het zelfde niveau houden. • De AWBZ-pakketmaatregel, die leidt tot wijzigingen in de activerende en ondersteunende
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Wat willen we bereiken en hoe?
17
begeleiding, vraagt om ander beleid, waarbij wij de huidige WMO-voorzieningen zo goed mogelijk zullen inzetten. • In Babberspolder/Ambacht worden 66 woningen opgeleverd die passen in het concept ‘levensloopvriendelijk wonen’. Met de corporaties maken wij afspraken over de aantallen te bouwen levensloopvriendelijke woningen. • Wij treffen voorbereidingen voor de locatie Holy Zuid-West (Driëen-Huysen) ten behoeve van realisatie van: - 85 toegankelijke koopappartementen; - 36 toegankelijke appartementen vrije sector; - 80 toegankelijke huurappartementen (sociale sector); - 60 appartementen met zorgindicatie (beschermd wonen). • Op de locatie Williborduskerk worden 77 appartementen met zorgindicatie (beschermd wonen) gebouwd.
Doelstelling 3: Samenhangend welzijn- en zorgaanbod
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn geconcentreerd in de wijk beschikbaar.
18
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In Holy Zuidwest (locatie Driëen-Huysen) start de bouw van: - een ruimte voor ontmoeting en recreatie; - een zorgsteunpunt (verzorging, verpleging behandeling); - een ruimte voor diverse gemaksdiensten. • In het Centrumgebied wordt een Huisartsen Onder Eén Dak (HOED) gerealiseerd. • In 2010 start aan de Dr. Wiardi Beckmansingel de bouw van het multifunctioneel centrum Westwijk waarin worden opgenomen een ontmoetingscentrum voor senioren, een wijkinformatiecentrum, een HOED bestemd voor 4 huisartsenpraktijken, een apotheek, Chill Out, sociaal-cultureel werk, kinderopvang en Centrum voor Jeugd en Gezin.
Doelstelling 4: Informatie, advies en ondersteuning
De burgers van Vlaardingen hebben toegang tot alle informatie, advies, ondersteuning en persoonlijke begeleiding die nodig is om zoveel mogelijk mee te kunnen (blijven) doen aan de samenleving. Het loket Welzijn en Zorg (incl. Wmo-loket) is bij tenminste 25% van de Vlaardingers bekend als centraal loket voor alle vragen over wonen, zorg en welzijn. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Periodiek starten wij acties die de aandacht richten op het loket Welzijn en Zorg, bijv. via artikelen op de gemeentepagina en in andere media. • De producten en diensten van het loket Welzijn en Zorg (fysiek, telefonisch en digitaal) worden uitgebreid en de dienstverlening (o.a. cliëntondersteuning) wordt verbreed. • De Wmo-adviesraad adviseert over beleid en uitvoering van de Wmo. Wij betrekken deze raad waar mogelijk bij ons beleid en ondersteunen hem daartoe. • De vier wijkwijzers vormen een vooruitgeschoven post voor de wijk- en informatiefunctie in de wijken • Het rijk en de VNG stimuleren de omslag van denken van ‘claimen van voorzieningen’ naar ‘compenseren van beperkingen’ met het project ‘De Kanteling’, waarin diverse gemeenten in projecten experimenteren met een andere manier van werken. Wij zullen de ervaringen van deze experimenten op de voet volgen en meenemen in ons eigen beleid.
Zelf stimuleren wij deze omslag door het uitvoeren van de pilot huisbezoek van ROGplus en het versterken van vraagverheldering en cliëntondersteuning bij het loket Welzijn en Zorg c.q. de wijkinformatiecentra.
Doelstelling 5: Mantelzorg
Een stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers met 10%. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • De Stichting Mantelzorg verzet veel werk ten behoeve van de mantelzorgers, maar zij bereikt ze nog niet allemaal. Daarom subsidiëren wij PR-campagnes. • Onze erkenning en waardering voor het werk van mantelzorgers blijkt bijvoorbeeld door het aanbieden van een zgn. verwendag aan 100 nieuw geregistreerde mantelzorgers en een attentie bij registratie. • Wij stellen diverse extra cursussen en ondersteuning beschikbaar aan mantelzorgers, bijvoorbeeld aan ouders van een gehandicapt kind, jonge mantelzorgers en aan allochtone mantelzorgers.
• Een mantelzorgcoach biedt persoonlijke begeleiding aan aan maximaal 40 overbelaste mantelzorgers. • Intermediairs op het terrein van mantelzorg krijgen de gelegenheid om trainingen te volgen, waardoor hun deskundigheid toeneemt. • De Stichting Mantelzorg stelt een signaleringsprotocol op, een handleiding voor intermediairs aan de hand waarvan zij kunnen beoordelen of iemand een mantelzorger is en of er sprake is van dreigende overbelasting.
Doelstelling 6: Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers in Vlaardingen blijft minimaal gelijk.
Doelstelling 7: Huiselijk geweld
De recidive bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en het aantal gevallen van huiselijk geweld waarbij het geweld langer dan een half jaar aanhoudt blijven gelijk. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Wij willen een nieuw samenwerkingsconvenant sluiten tussen alle organisaties die bij de aanpak van huiselijk geweld kunnen worden betrokken. In dit convenant staan eenduidige, niet voor meerdere uitleg vatbare, afspraken over ieders inbreng. • Uitvoering van maximaal 45 hulpverleningstrajecten in relatie tot opgelegde huisverboden (op grond van de Wet tijdelijk huisverbod). Deze trajecten richten zich zowel op uit huis geplaatsten als op de achterblijvers. • Plegers van huiselijk geweld krijgen naast een straf van Justitie soms hulpverleningstrajecten opgelegd. Niet elke pleger komt daarvoor in aanmerkingen. Wij willen ook hulptrajecten kunnen aanbieden aan plegers die daar vrijwillig aan willen deelnemen. • Aansluitend op de landelijke campagnes over huiselijk geweld zullen wij in de ons ter beschikking staande (lokale) media ook aandacht besteden aan dit onderwerp.
Doelstelling 8: Maatschappelijke opvang
In 2012 is voor minimaal 60% van de dak- en thuislozen passende huisvesting geregeld. In 2013 moet iedere dak- en thuisloze een zorgtraject hebben. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Aan de Nijverheidsstraat bieden wij 30 plaatsen nachtopvang, 30 plaatsen sociaal pension en 25 plaatsen dagopvang in een nieuwe voorziening voor maatschappelijke opvang voor de gehele regio NWN; daar horen ook op de persoon toegesneden zorgtrajecten bij. • Ter voorkoming van erger is het belangrijk om tijdig in te grijpen. Dat is moeilijk als mensen met problemen zelf de weg naar de hulpverlening niet willen of kunnen vinden. Daarom realiseren wij een laagdrempelig, breed bekend meldpunt waar burgers, maar ook medewerkers in de gezondheids- of thuiszorg, hierover signalen kunnen afgeven. Op basis van dergelijke signalen kunnen de
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Het Servicepunt Vrijwilligers bemiddelt minimaal 100 vrijwilligers per jaar en onderhoudt daartoe een vrijwilligersvacaturebank. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt het Servicepunt een website met actuele informatie voor vrijwilligers en hun organisaties. • Het Servicepunt organiseert minimaal 4 workshops ter ondersteuning en stimulering van Vlaardingse vrijwilligersorganisaties en om de deskundigheid onder vrijwilligers te vergroten. Er komt ook een workshop over fondsenwerving. Daarnaast komt er een vrijwilligersontbijt door het Servicepunt waarbij bestuur en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en wordt een vrijwilligersfeest georganiseerd. • Vier maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van het Servicepunt voor vrijwilligersorganisaties met informatie over vrijwilligerswerk en activiteiten. • In 2011 willen wij Vlaardingse organisaties bijeenbrengen op een soort beursvloer. Daar hebben ze gelegenheid om samenwerkingsmogelijkheden te zoeken. In 2010 worden de voorbereidingen hiervoor ter hand genomen. • In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is het de bedoeling dat alle scholieren die vanaf 2011 in het voortgezet onderwijs instromen een maatschappelijke stage kunnen volgen. Hiervoor is in 2010 de regionale makelaarsfunctie operationeel.
Voor leerlingen van het praktijkonderwijs is dit niet verplicht, maar zij worden wel gestimuleerd ook mee te doen. • Wij brengen een nieuwe nota over vrijwilligersbeleid uit voor de periode 2010 - 2013.
19
betreffende mensen ook actief worden benaderd voor een hulptraject. In 2010 zal dit in minimaal 300 gevallen gebeuren.
Doelstelling 9: Gezondheidszorg
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Eind 2012 is ten opzichte van de cijfers in de gezondheidsenquêtes van 2008 en 2005 sprake van een: • afname van het aantal volwassenen dat ‘zwaar’ drinkt; • afname van het aantal jongeren jonger dan 16 dat alcohol drinkt; • daling van het aantal mensen met overgewicht; • afname van het aantal jongeren met psychosociale problemen en depressieve klachten; • daling van het aantal eenzame ouderen; • daling van het aantal jongeren dat onveilig seksueel gedrag vertoont.
20
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • De jeugdgezondheidszorg wordt onder verantwoordelijkheid gebracht van één uitvoerder: het Centrum voor Jeugd en Gezin • De GGD voert, in samenwerking met Bouman GGZ, op scholen in Vlaardingen projecten uit over thema’s als genotmiddelen en gezond beweeg- en eetgedrag. • Wij hebben een meerjarenplan ‘Aanpak Alcoholmatiging Jeugd’ opgesteld, in samenwerking met Bouman GGZ. Die instelling voert de afspraken uit die in het meerjarenplan zijn opgenomen voor 2010. • De notitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 wordt aangevuld met een uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid. Onderdeel hiervan is ook onze deelname aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen • Seniorenwelzijn legt huisbezoeken af en organiseert ontmoetingsactiviteiten om isolement van en eenzaamheid onder senioren te helpen voorkomen. • Met gerichte voorlichtingsactiviteiten willen wij bijdragen aan het voorkomen van depressieve klachten en onveilig seksueel gedrag onder jongeren.
Doelstelling 10: Integratie
De inwoners van Vlaardingen waarderen de sociale binding in hun buurt of wijk met minimaal een 7. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2009 hebben wij het integratiebeleid geëvalueerd. Dat leidt tot een actualisatie van de Vlaardingse Integratieagenda 2006-2010. De resultaten van de evaluatie worden ook gebruikt voor het nieuw op te stellen integratiebeleid 2010-2014. Een in 2009 uitgevoerd onderzoek naar de behoeften van arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa wordt hierbij betrokken. • Omdat inburgering en het leren van de Nederlandse taal onverminderd nodig blijven, evenals het bevorderen van een goede verstandhouding tussen bewoners van diverse komaf in het kader van de leefbaarheid in de buurt, voeren wij het project Leefbaarheidsambassadeurs Vlaardingen uit. Deze ambassadeurs betrekken allochtone wijkbewoners bij de leefbaarheidsaanpak van hun buurt. • Wij bieden ook taalcursussen aan aan mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een inburgeringstraject maar die toch hun beheersing van het Nederlands willen verbeteren. • Ook worden de projecten Taal aan Huis en Taalcoach gesubsidieerd. In deze projecten gaat een vrijwilliger als taalmaatje aan de slag met geïsoleerd levende vrouwen en inburgeraars. • Vele Vlaardingers, Eén Huis heeft een activiteitenplan opgesteld, dat in 2010 voor het eerst in zijn geheel operationeel is.
Twee professionele medewerkers geven uitvoering aan de in dat plan opgenomen activiteiten.
Doelstelling 11: Antillianen
De problematiek rond Antillianen op het gebied van criminaliteit, werkloosheid, armoede en schooluitval is aantoonbaar verminderd ten opzichte van 2008. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In 2009 is een plan van aanpak ontwikkeld om de problemen van Antillianen te verminderen, op basis van de aanbevelingen van de Rijkstaskforce Antillianen. In 2010 starten wij met de uitvoering van dit plan van aanpak. Het gaat hierbij o.a. om voortzetting van de succesvolle elementen van het Antilliaans mentoraat en de aanstelling van Antilliaanse vertrouwenspersonen, zogenaamde Tanchi’s, op basisscholen met veel Antilliaanse leerlingen. In dit verband wordt in het schooljaar 2009-2010 op drie basisscholen in de Westwijk een pilot uitgevoerd. • Met regelmaat zal overleg plaatsvinden (zowel bestuurlijk als ambtelijk) met het
Antilliaans-Arubaans beraad. • De Antilliaanse brassband vervult naast een muzikale ook een sociale functie voor Antilliaanse jongeren, omdat via de band jongeren kunnen worden bereikt die naar zorgen dienstverleningsinstellingen worden verwezen. Wij blijven deze band ondersteunen. • Vlaardingen wordt voorzitter van het landelijke Antillenoverleg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
Wat gaat dat kosten? Autorisatie financiën
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang: Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2011 2012 2013
Bestaand beleid Lasten Baten Saldo
26.429 4.564 -21.865
26.505 4.605 -21.900
26.502 4.607 -21.895
26.502 4.607 -21.895
Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Meicirculaire/Septembercirculaire 1 Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten)
0 -2.268 172
0 -2.268 169
0 -2.268 167
0 -2.268 171
Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo
25.423 1.462 -23.961
25.245 1.246 -23.999
25.245 1.249 -23.996
25.245 1.253 -23.992
1 betreft de taakmutaties met betrekking tot verzekering vrijwilligers, aanpak Antilliaans-Nederlandse jongeren, WMO en het vervallen van
de specifieke uitkering voor maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg
Reserves en voorzieningen
Binnen dit raadsprogramma zijn de volgende reserves en voorzieningen van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-) Reserves Multifunctioneel centrum Westwijk (wijkcentrum) Integratie Opvang dak- en thuislozen Uitvoering sociale structuurschets Gezondheidszorg WMO Mantelzorgondersteuning Voorzieningen Geen
01-01-2010
1.620 222 715 1.719 261 3.023 198
Vermeerderingen
Vermin- 31-12-2010 deringen
225
1.620 222 715 1.494 261 3.023 198
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)
21
Toelichting reserves > € 0,1 mln: Multifunctioneel centrum Westwijk Deze reserve is bestemd voor de aanleg van het welzijnsgedeelte van een nog te realiseren Multifunctioneel centrum op de Stelco-locatie in de Westwijk. Integratie De kadernota Integratiebeleid vormt de basis van een jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan op het gebied van integratie.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Opvang dak- en thuislozen Om risico’s op te kunnen vangen bij de realisatie van dak- en thuislozenopvang zijn nog niet aangewende bedragen voor de tijdelijke opvang gereserveerd.
22
Uitvoering sociale structuurschets Ten behoeve van de uitvoering van de sociale structuurschets is een bedrag gereserveerd uit de AVRgelden. Sinds de vorming van de reserve zijn onttrekkingen gedaan aan deze reserve bij het in uitvoering nemen van concrete plannen. In 2010 wordt voor 65+-ers met een inkomen tot 120 procent van het minimum een pilot voor een jaar uitgevoerd met gratis openbaar vervoer. De kosten voor deze pilot worden ten laste gebracht van de reserve sociale structuurschets. Gezondheidszorg In de vergadering can 19 juni 2008 heeft de raad, conform ons voorstel, besloten tot vorming van een reserve ad € 261.000. Het betreft hier het niet bestede deel van de WMO-subsidies. WMO Deze reserve is gevormd op basis van het batig resultaat op de activiteit WMO in de jaarstukken 2007 en 2008 en is bestemd voor toekomstige risico’s en investeringen/activiteiten. Mantelzorgondersteuning In de vergadering van 19 juni 2008 heeft de rad, conform ons voorstel, besloten tot vorming van een reserve ad € 198.000. Het betreft hier een ultimo 2007 ontvangen bedrag via de algemene uitkering.
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten: Lasten (x € 1.000)
Baten (x € 1.000)
Burgerproduct
Subproduct
Integratie
Vluchtelingenwerk Overige participatie 1
155 491
Allochtonen
Integratie/internationale solidariteit Subsidies allochtone organisaties 2 Bestuurlijk arrangement Antillianen
132 196 5
Maatsch. begeleiding en advies
OGGZ Algemeen maatschappelijk werk Slachtofferhulp Sociale raadslieden
27 736 14 188
Maatsch. Opvang/Verslavingszorg
Maatschappelijke opvang Crisisopvang Verslavingszorg Vangnetfunctie
Vrouwenopvang
Vrouwenopvang Huiselijk geweld
843 222
Ouderen
Dienstencentra Flankerend beleid Projecten/nieuwe initiatieven Voorlichting Ouderenhuisvesting 3 Ouderenbeleid
485 280 418 81 20 41
Wijkcentra/Buurthuiswerk 4 Leefbaarheid 5 Opbouwwerk 5 Wijkcoördinatie Wonen, zorg en welzijn
1.000 585 61 14 255
164
Vrijwilligersprojecten Subsidie verenigingen en vrijwilligersorganisaties
432
25
Vrijwilligers
Voorzieningen gehandicapten Woonverbetering gehandicapten
4.880 57
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg 6 Wet maatschappelijke ondersteuning Doodschouw
572 8.811 13
Jeugdgezondheidszorg
Taken - wettelijk verplicht Taken - maatwerk
2 w.o. subsidie van ministerie van justitie en verrekeningen met andere producten 3 w.o. subsidie woontussenvoorzieningen 4 w.o. subsidie aan diverse instellingen 5 w.o. subsidie voor welzijnsprojecten 6 w.o. kosten van GGD Rotterdam-Rijnmond
811
200
0
9
Voorzieningen gehandicapten
1 w.o. kosten voor kinderopvang van ouders die deelnemen aan een re-integratietraject
205
723 137
57
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Samenlevingsopbouw
322 2.183 771 264
23
2. Programma Jeugd en Onderwijs De Vlaardingse visie
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
In Vlaardingen wonen ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar, dat is bijna 22% van de bevolking. Wij willen graag dat zij kunnen opgroeien tot actieve en betrokken volwassenen. Veel gemeentelijke activiteiten zijn hierop gericht. Sport of cultuur, maar zeker jeugdbeleid en het mogelijk maken van goed onderwijs dragen sterk bij aan het voorspoedig opgroeien van jonge mensen. Scholen nemen een centrale plaats in, zowel in de buurt waarin ze staan als in het leven van opgroeiende jonge mensen. Daarom is het belangrijk dat scholen over goede gebouwen beschikken die ook op langere termijn op hun taken berekend zijn. Helaas groeien niet alle jongeren probleemloos op. Dan is het belangrijk dat eventuele belemmeringen zo vroeg mogelijk worden weggenomen, zodat zij met een goede basis aan hun schoolloopbaan kunnen beginnen. En dan, eenmaal op school, gaat het erom zoveel mogelijk schooluitval en ongeoorloofd verzuim te voorkomen. Zo kunnen onze jongeren een goede entree op de arbeidsmarkt maken.
24
Omgevingsfactoren Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
Centra voor Jeugd en Gezin Het Rijk wil dat er in 2011 een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin is. Hiervoor krijgen de gemeenten een Brede Doeluitkering CJG. Zij moeten deze uitkering gebruiken voor de genoemde centra, voor jeugdgezondheidszorg en voor maatschappelijke ondersteuning van de jeugd. In de regio is de algemene leidraad het Plan van Aanpak ‘Ieder Kind Wint’ en het eind 2008 ondertekende Convenant en Uitvoeringsprogramma Centrum voor Jeugd en Gezin.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
Wat willen we bereiken en hoe? Doelstelling 1: Jeugd en gezin
Jeugdigen en gezinnen met risico’s en problemen zijn tijdig in beeld om erger te voorkomen. Om dit doel te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd: • Begin 2010 willen wij het eerste van in totaal 3 Centra voor Jeugd en Gezin openen. Bij zo’n centrum kunnen ouders, jeugd en professionals terecht met vragen over opvoeden én opgroeien. Het gaat om de hoofdlocatie in de Oostwijk aan het Burgemeester Van Lierplein, een dependance in de Westwijk (als onderdeel van de Multifunctionele Accommodatie aan de Wiardi Beckmansingel) en één in Holy (locatie nog onbekend). Naast de publieksfuncties zijn op de hoofdlocatie ook alle kantoorfuncties gecentreerd. • Om het aantal gevallen van kindermishandeling terug te dringen werken wij volgens de aanpak van de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK). In die aanpak is Vlaardingen één van de 35 centrumgemeenten. Daarvoor krijgen wij een uitkering van in totaal € 250.000,- voor de looptijd van het project (tot en met 2011). Wij hebben hiervoor een regiocoördinator geworven die in de regio de centrale functionaris is die voor afstemming en samenhang zorgt en die ondersteunt bij de inbedding van de RAAK-aanpak in ieders eigen gemeentelijke organisatie. • Als een gezin veel problemen heeft zijn al snel meerdere hulpverleners betrokken.
Hoewel de afstemming tegenwoordig beter gaat dan enkele jaren geleden blijft het risico aanwezig dat, door het schakelen tussen organisaties en hulpverleners, niet duidelijk is wie er precies probleemeigenaar is. Dat kan dramatische gevolgen hebben. Het principe is ‘Eén gezin, één plan, één zorgcoördinator’. In eerste aanleg ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hier op toe. Als de hulpverlening om welke reden dan ook stokt grijpt de GOSA-regisseur in. Als dat ook niet tijdig tot het gewenste resultaat leidt, kan de wethouder Jeugd een doorbraak forceren. • Het realiseren van een sluitende aanpak begint bij het uitwisselen van signalen dat ergens zorg nodig is. Daarom hebben wij in 2008 een digitaal risicosignaleringssysteem ingevoerd, het zgn. SISA. Hieraan moeten alle bij de jeugd betrokken partijen meedoen (en dus niet alleen Jeugdgezondheidszorg, politie en Bureau Jeugdzorg, zoals op dit moment). • In het kader van de nieuwe subsidieregeling ‘Kansen voor Kinderen’ kunnen per jaar maximaal 10 scholen subsidie krijgen voor extra activiteiten, gericht op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van basisschoolleerlingen (voorheen Brede Schoolactiviteiten) • Wij zullen ook in 2010 de jeugd betrekken bij verschillende projecten, zoals bij de ontwikkeling van speelplaatsen.
• De premie op actieregeling €uro’s 4U, die in 2006 met succes is gestart, zullen wij in 2010 voortzetten. Het gaat dan om door jongeren zélf georganiseerde activiteiten, die niet alleen henzelf maar ook anderen ten goede komen.
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
• Mensen maken de stad, Sociale Structuurschets, mei 2006 • Onderwijsvisie Vlaardingen, augustus 2004 • Notitie: Sluitende aanpak 0 tot 6 jarigen: vroegtijdig signaleren, beoordelen en interveniëren, 1 april 2004 • Nota peuterspeelzaalbeleid 2006 - 2010 (‘De Grote Sprong’), september 2006 • Door de raad vastgestelde beleidsnotitie over voortijdig schoolverlaten ‘Een heroriëntatie op de zorg in het voortgezet onderwijs in de regio nieuwe waterweg noord’. • Onderwijs Achterstandenbeleid 2006 - 2010, Kansen maken, september 2007 • Werken aan Jeugdparticipatie, 2005 • Nota jeugdbeleid 2010 - 2013
25
Doelstelling 2: Voor- en Vroegschoolse Educatie
Alle kinderen kunnen per 1 augustus 2010 deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie. Om dit doel te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd: • We doen ons uiterste best om alle peuters naar de voorschoolse voorzieningen te leiden. Bij het bezoek aan het consultatiebureau worden ouders gewezen op het belang van de peuterspeelzaal en voor- en vroegschoolse educatie. De Stichting Aanzet en de Stichting Kinderopvang Vlaardingen organiseren activiteiten om ouders die zich niet direct aanmelden bij een peuterspeelzaal te attenderen op voorschoolse voorzieningen. • Vanaf 2010 wordt ook op alle kinderdagverblijven van de Stichting Kinderopvang Vlaardingen een VVE programma Voor- en Vroegschoolse educatie aangeboden. De andere aanbieder van Hele Dag Opvang (HEDO) is in 2009 met het opleiden van de leidsters begonnen zodat in 2010 in alle kinderdagverblijven in Vlaardingen een VVE-programma aangeboden kan worden.
Doelstelling 3: Jeugdoverlast
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
De “ervaren” jeugdoverlast daalt, afgemeten aan: • een daling van het percentage inwoners dat meent dat jongerenoverlast vaak voorkomt; • een daling van het aantal gepleegde vernielingen.
26
Om dit doel te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd: • Om wangedrag van sommige groepen jongeren te bestrijden hebben wij een aantal jaren geleden de “groepsaanpak” ingevoerd. Wij zullen die voortzetten. Ter ondersteuning van het algemeen preventief jongerenbeleid en de groepsaanpak handhaven wij de huidige capaciteit van het jongeren- (opbouw-) werk. • Toen in 2007 burgers klaagden over een plotselinge toename van de jeugdoverlast in hun buurt hebben wij de zgn. regiegroep Jeugdoverlast geformeerd, waaraan de politie, het Bureau Welzijnsprojecten, de themamanager veiligheid en de afdelingen Welzijn en Gebiedsmanagement deelnemen. De regiegroep maakt het mogelijk dat groepen die overlast veroorzaken heel snel worden aangepakt in het kader van de hierboven genoemd groepsaanpak. Politie, jongerenwerk en gemeente concentreren hun activiteiten juist op zulke groepen. Deze aanpak, waarbij er ook voor wordt gezorgd dat overlastgevers in aanmerking komen voor werk, scholing en/of hulpverlening, is succesvol en wordt ook in 2010 voortgezet. • Daarnaast zijn er in Vlaardingen recreatieve, culturele, vrijetijds- en sportvoorzieningen waardoor jongeren de mogelijkheid hebben hun vrije tijd zinvol te besteden.
Gedacht kan worden aan een grote diversiteit aan sportverenigingen, buurt- en clubhuiswerk, scouting, Brede-schoolactiviteiten, kerkelijk jeugdwerk en kunst- en cultuuractiviteiten. • Ook de activiteiten in het kader van doelstelling 1 dragen bij aan het tegengaan van jeugdoverlast.
Doelstelling 4: Voortijdig schoolverlaten
Het deel van de Vlaardingse jeugd dat voortijdig de school verlaat is in het schooljaar 2009/2010 10 procent kleiner dan in het schooljaar 2008/2009 (toen waren het er 561). Om dit doel te bereiken voeren wij onder meer de volgende activiteiten uit: • Het Steunpunt Jongeren leidt alle door de scholen en de leerplichtambtenaren aangemelde jongeren die voortijdig de school verlaten (tussen de leeftijd van 18 en 23 jaar) terug naar school of naar werk. Het Steunpunt doet dit door intake, diagnose, testen, huisbezoeken, netwerken en acquisitie van leerwerkbanen. Dit geldt ook voor kwalificatieplichtige leerlingen van MBO-scholen. Ten slotte is de jongerenscout actief op zoek naar jongeren die dreigen buiten de boot te vallen. • Door dit samenspel van activiteiten creëren wij een sluitende aanpak van het voortijdig schoolverlaten.
Doelstelling 5: Onderwijsaccommodaties
Het totale aanbod aan onderwijsaccommodaties is, ook op langere termijn, op zijn taken berekend. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Voor de Westwijk, Holy-Zuidoost en de Babberspolder-Oost worden plannen uitgewerkt voor onderwijshuisvesting. De betreffende accommodaties moeten niet alleen aan onderwijs huisvesting kunnen bieden, maar ook voor bijv. sport en bewegen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, zorg en hulpverlening. Door de veelheid van betrokken organisaties en de complexiteit van de materie is dit een langdurig proces. • Medio 2011 zal de Prins Willem Alexanderschool haar nieuwe accommodatie aan de Van Maerlantlaan betrekken. In 2010 vinden daarvoor de nodige werkzaamheden plaats. Het wordt een brede school, waarin ook kinderopvang en de bibliotheek een plaats vinden. • De Kohnstamm- en Albert Schweitzerschool zullen, als De Kameleon, een nieuwe accommodatie betrekken aan de Reigerlaan; voor de basisscholen Dr. H. Bavinckschool, De Schakel worden in 2010 de accommodatieplannen verder uitgewerkt. • De hoofdaccommodatie van het openbare voortgezet onderwijs (Koninginnelaan 771) wordt uitgebreid.
Wat gaat dat kosten? Naast het staande beleid bevat deze begroting de volgende voorstellen tot beleidswijziging: Voorstellen tot beleidswijziging c.q. ombuigingen (bedragen x € 1.000,-) Totaal beleidsimpulsen/ombuigingen Kansen voor kinderen
2010
2011
2012
2013
-40 -40
-40 -40
-40 -40
-40 -40
27
Toelichting: Kansen voor kinderen In het kader van de nieuwe subsidieregeling ‘Kansen voor Kinderen’ kunnen per jaar maximaal 10 scholen, maximaal € 20.000 ontvangen voor extra activiteiten, gericht op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van basisschoolleerlingen. In de begroting stond tot nu toe € 160.000. Dit bedrag moet worden verhoogd met € 40.000.
Autorisatie financiën
Voor dit programma zijn onderstaande exploitatieramingen van belang: Exploitatie (bedragen x € 1.000,-)
Begroot Begroot Begroot Begroot 2010 2011 2012 2013
Bestaand beleid Lasten Baten Saldo
14.587 3.705 -10.882
14.199 3.325 -10.874
14.111 3.243 -10.868
14.111 3.243 -10.868
-40 -171 -205
-40 -64 -146
-40 -64 -63
-40 -64 -59
15.921 4.623 -11.298
15.303 4.179 -11.124
15.128 4.093 -11.035
15.039 4.008 -11.031
Nieuw beleid Beleidsimpulsen Effecten Junicirculaire/Septembercirculaire 1 Overige (indexeringen, mutaties kostenverdeelstaat, kapitaallasten) Oud en nieuw beleid Lasten Baten Saldo
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Beleidswijzigingen
1 Betreft de taakmutaties met betrekking tot de kwaliteit en toezicht gastouderopvang en impuls kwaliteit en toezicht peuterspeelzalen
Reserves en voorzieningen
Binnen dit raadsprogramma zijn de volgende reserves en voorzieningen van belang: Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000,-) Reserves Voorkomen en bestrijden overlast Pilot tieneropvang Onderwijshuisvesting Project Wijkschool Kapitaallasten Oosterstraat 56 Verzelfstandiging VOS BOS-impuls Raak
01-01-2010
Vermeerderingen
Vermin- 31-12-2010 deringen
200 50 6.578 5 474 129 41 83
200 50 744 13 95
0 0 5.834 5 461 34 41 83
Voorzieningen Geen
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Toelichting reserves > € 0,1 mln:
28
Reserve Voorkomen en bestrijden jeugdoverlast Teneinde overlast van jongeren te voorkomen worden, bij wijze van experiment, gedurende drie jaar (vanaf 2008) wekelijks activiteiten voor jongeren en tieners georganiseerd. Reserve onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gevormd ter afdekking van de lasten die op grond van de verordening huisvesting onderwijs worden gemaakt. Reserve Kapitaallasten Voorzieningen centrum, Oosterstraat In de Oosterstraat is een gymzaal-plus gepland op de locatie van het van Doorenpand. De stichtingskosten kunnen gedekt worden uit enerzijds de normbijdrage van onderwijs voor een gymzaal en de te verwachten opbrengst voor parkeerplaatsen en anderzijds een bijdrage vanuit deze bestemmingsreserve. Reserve verzelfstandiging Vos De Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (Vos) is medio 2007 verzelfstandigd. Om het bestuur van de Vos in gelegenheid te stellen om een efficiënte organisatie op te bouwen (vooral op het gebied van bestuur en financiën) en een traject te laten starten naar bestuurlijke schaalvergroting is besloten gedurende 5 jaar een extra bijdrage te verlenen.
Investeringen
Voor dit programma zijn onderstaande investeringen van belang en betreffen reguliere investeringen uit bestaand beleid. Investeringsprogramma (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving Babberspolder-Oost cluster I 1 Babberspolder-Oost cluster I turnzaal 1 Babberspolder-Oost cluster I (bruto-netto) 1 Babberspolder-Oost cluster II 1 Babberspolder-Oost cluster II turnzaal 1 Babberspolder-Oost cluster II (bruto-netto) 1 Vervangende nieuwbouw PWA 1 Verbouwing/uitbreiding Koninginnelaan 1 Vervangende nieuwbouw De Schakel 1 1 t.l.v. reserve onderwijshuisvesting
Afsch. termijn 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2009
3.741 1.700 131
2010
2011
1.100 577 2.200 2.100 577 2.300
2012
2013
Producten
Onder dit programma vallen de volgende producten: Lasten (x € 1.000)
Baten (x € 1.000)
Burgerproduct
Subproduct
Primair Onderwijs
Openbaar basisonderwijs 1 Bijzonder basisonderwijs
15 1
Voortgezet onderwijs
Openbaar voortgezet onderwijs 2
108
Onderwijsaccommodaties
Opvanglocaties 3
270
Onderwijsactiviteiten
Algemeen onderwijsbeleid Leerplichthandhaving & RMC-functie Leerlingenvervoer Brede school 4 Avondschool Erica Schoolzwemmen Levensbeschouwelijk onderwijs
140 535 663 227 24 283 25
Onderwijsachterstandenplan OAB
2.365
1.878
Dagopvang / Buitenschoolse opvang Gastouderopvang Peuterspeelzalen 6
129 53 981
-7
Onderwijshuisvesting
Jeugd
Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Huisvesting openb. spec. scholen voor basisond. Huisvesting bijz. spec. scholen voor basisond. Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Huisvesting openbaar speciaal onderwijs Gymnastieklocaties Huisvesting opvanglocaties
948 1.362 589 17 1.124 1.047 181 709 659
Jongerenwerk Subsidies jeugdverenigingen (excl. Sport) Jeugdbeleid 7 Netwerken jeugd Centrum Jeugd en Gezin
909 164 505 97 1.591
1 w.o. bijdrage aan de bestuurscommissie
2 w.o. kosten verzelfstandiging VOS en onttrekking aan hiertoe gevormde reserve 3 w.o. exploitatiekosten en gebruiksvergoeding 4 w.o. subsidie wijkschool
5 w.o. subsidie aan instellingen en subsidie van ministerie OCW in het kader van het onderwijskansenplan 6 w.o. subsidie aan kinderopvang en huuropbrengst accommodaties 7 w.o. implementatie jeugdagenda
8 2 6
58
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Kinderopvang
95
29 204 12 6 44 569 290 50 1.408
3. Programma Werk en Inkomen De Vlaardingse visie
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Verreweg de meeste Vlaardingers slagen er in een zelfstandig bestaan op te bouwen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Sommigen kunnen dat echter niet; zij moeten daarbij geholpen worden, en dat doet Vlaardingen ook. Werk is een zeer belangrijke voorwaarde om een zelfstandig bestaan te kunnen hebben én te participeren in de samenleving. Daarom spant onze gemeente zich zeer sterk in om cliënten te helpen bij het vinden van werk. Wanneer dat (nog) niet mogelijk is, wordt, onder voorwaarden, een bestaansminimum geboden. Aan mensen met een handicap wordt aangepaste arbeid geboden door TBV, het sociale werkvoorzieningsbedrijf voor de gemeente Vlaardingen. Vooral kinderen zouden niet geremd moeten worden in hun ontwikkeling door problemen van financiële aard. Veel maatregelen zijn dan ook op hen gericht.
30
Omgevingsfactoren Autonome ontwikkelingen
De effecten van de economische crisis worden merkbaar. Zo is een toename geconstateerd van het aantal uitkeringsaanvragen en de forse daling van het WWB-bestand van de afgelopen jaren is gestagneerd. Daar komt bij dat het aantal openstaande vacatures flink is gedaald terwijl het aantal werkloze werkzoekenden gestegen is waardoor het moeilijk is om cliënten te plaatsen. Het is belangrijk om zodanig te blijven investeren in mensen dat er geen achterstand op de arbeidsmarkt is ontstaan op het moment dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Hoewel de recessie een mondiaal probleem is mag van het Vlaardings gemeentebestuur worden verwacht dat het doet wat in zijn macht ligt om de gevolgen ervan voor de Vlaardingse bevolking te verzachten. In het voorjaar van 2009 hebben wij daarom een pakket maatregelen getroffen. Deze zijn verwerkt in deze begroting. De schuldenproblematiek neemt toe: een half miljoen gezinnen in Nederland lopen het risico om in een problematische schuldsituatie te geraken, ongeveer de helft daarvan zit daar al in. De gemiddelde leeftijd van de Vlaardingers neemt toe. Door deze vergrijzing zal naar verwachting het beroep op aanvullende bijstand (naast AOW) in de nabije toekomst toenemen. Het Rijk wil nog steeds fors investeren in deelname van mensen aan de samenleving in het kader van het project “Iedereen doet mee”.
Dit is vooral ook met het oog op de huidige economische crisis van groot belang. De gemeente is aan de slag gegaan met het participatiebudget waarin de geldstromen voor volwasseneneducatie, inburgering en re-integratie gebundeld zijn. Dat geeft ons meer armslag om mensen aan het werk te helpen. Voor jongeren tot 27 jaar treedt de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking. Dit heeft tot gevolg dat jongeren geen bijstandsuitkering meer ontvangen. Wel hebben ze recht op een werkleeraanbod van de gemeenten en eventueel een inkomensvoorziening. Het Rijk wil dat arbeidsmarktbeleid in 30 regio’s wordt vormgegeven. Wij werken daarom samen in Rijnmondverband. Bestuurlijk is afgesproken dat we beginnen met twee speerpunten: arbeidsmarktinformatie en -analyse en het actieplan jeugdwerkloosheid. Om werkloosheid onder de jeugd tot 27 jaar zo veel mogelijk te beperken, wordt een meerjarig, regionaal actieplan gemaakt. Het rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat meer gerichte bijstand in natura wordt verstrekt aan gezinnen met kinderen. Het beleid van de gemeente moet gericht zijn op de kosten voor schoolgaande kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan de bekostiging van bijvoorbeeld computers, vervoer, sport en cultuur.
Beleidsnota’s met betrekking tot dit programma
• Beleidsplan Sociale Zaken en werk 2009 - 2011 • Participatieverordening 2009 • Uitvoeringsbesluit participatie gemeente Vlaardingen 2009 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2009 • Beleidsregels terugvordering en verhaal 2009 • Afstemmingsverordening 2004 • Toeslagenverordening 2008 • Verordening Sociaal Cultureel Fonds 2004 • Uitvoeringsplan handhaving 2008 • Verordening langdurigheidstoeslag 2009 • Verordening cliëntenparticipatie WWB en Wsw 2008 • Verordening wachtlijstbeheer Wsw 2008 • Verordening persoonsgebonden budget Wsw 2008 • Beleidsplan Inburgering 2008 - 2011 • Aanvalsplan economische crisis
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Relatie met het Rijk, Provincie en Regio
31
Wat willen we bereiken en hoe? Doelstelling 1: Bijstand
PROGRAMMABEGROTING 2010 - 2013
Eind 2010 bedraagt het aantal bijstandscliënten maximaal 1656 (niet rekening houdend met het effect van de nieuwe Wet Investeren in Jongeren), wat neerkomt op een toename van 15% in verband met de recessie. Alle cliënten volgen een passend re-integratie- of zorgtraject.
32
Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten ondernomen: • Wij controleren streng of potentiële nieuwe cliënten (in 2008 waren dat er 1275) wel recht hebben op een bijstanduitkering. • 60% van de nieuwe cliënten zonder grote lichamelijke en/of psychische belemmeringen wordt direct bemiddeld naar werk in plaats van een uitkering. Nog eens 20% wordt binnen 6 maanden na melding van werkloosheid bij het UWV Werkbedrijf bemiddeld. • Subsidiebanen worden zoveel mogelijk duaal ingezet (combinatie werken en leren). • Wij blijven convenanten afsluiten met werkgevers over het in dienst nemen van cliënten. • De 5%-regeling wordt geëvalueerd. Deze regeling houdt in dat 5% van het personeel, dat door aannemers wordt ingezet voor het uitvoeren van een opdracht van de gemeente, moet bestaan uit werkzoekenden. • Er komen nieuwe mogelijkheden voor uitstroom naar werk door het inkopen van maatwerk- en werkgelegenheidsprojecten. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de Werkacademie die met name ingezet zal worden als diagnose-instrument. • Er worden extra instrumenten ingezet om de arbeidsinschakeling van alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar te bevorderen, zoals een inkomstenvrijlating en een uitstroompremie.
• Het UWV Werkbedrijf en de gemeente werken goed samen om potentiële bijstandsgerechtigden in een vroegtijdig stadium een passend re-integratietraject aan te bieden. • Jongeren tot 27 jaar zonder werk en/of opleiding krijgen een passend werkleeraanbod, waardoor zij niet buiten de samenleving komen te staan. Wij sluiten een regionaal convenant Jeugdwerkloosheid, gericht op extra re-integratieactiviteiten voor jongeren en het intensiveren van bestaande voorzieningen zoals werkstages, subsidiebanen en de werkacademie.
Doelstelling 2: Sociale voorzieningen
Het gebruik van financiële regelingen voor inwoners met een inkomen tot 120% neemt toe met gemiddeld 10%. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • In het eerste kwartaal van 2010 verschijnt een communicatieplan waarin staat hoe bereik en gebruik van de minimaregelingen kunnen worden verbeterd door doelgroepgerichte communicatie. • Er worden nadere afspraken gemaakt met het armoedenetwerk over verspreiding van informatiemateriaal en er wordt daarvoor een distributielijst aangelegd; de mogelijkheden van nieuwe/ andere distributiekanalen van informatie worden onderzocht. • De gemeentelijke inkomensconsulenten wijzen hun cliënten actief op de mogelijkheden. Ook bij huisbezoeken zullen betrokkenen worden geïnformeerd over minimaregelingen. • Wij zullen de minima persoonlijk aanschrijven om hen te attenderen op het bestaan van regelingen. • Wij willen tenslotte de aanvraagprocedures verder vereenvoudigen. Daartoe onderzoeken wij de mogelijkheden van een ‘snelloket’, gebruiken wij digitale klantdossiers en wordt de uitvoering van deze regelingen betrokken bij de ontwikkeling van de wijkservicecentra.
Doelstelling 3: Inburgering
Overeenkomstig rijkstaakstelling volgen in 2010 385 nieuwe inburgeraars een inburgeringstraject Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars krijgen inburgeringstrajecten op alle taalniveaus. Wij willen zoveel mogelijk duale trajecten aanbieden, inburgeringstrajecten met daarnaast begeleiding van inburgeraars naar werk of een deeltraject gericht op opvoedingsondersteuning, gezondheid en onderwijs (de zgn. OGOtrajecten). • Wij bieden verplichte of vrijwillige inburgeraars, die een mbo-opleiding volgen op niveau 1 of 2, de mogelijkheid extra kennis van het Nederlands op te doen. Het Albeda-College voert dit voor ons uit. • Wij informeren potentiële inburgeraars via het loket Welzijn en Zorg, met behulp van schriftelijk voorlichtingsmateriaal, digitaal, persoonlijk of via de media.
• Wij handhaven de regels die uit de Wet Inburgering voortvloeien voor alle inburgeraars. • Er vindt een toename plaats van het aantal inburgeraars dat een inburgeringstraject op de werkvloer volgt. De gemeente maakt afspraken met werkgevers die aan hun werknemers een inburgeringstraject willen aanbieden en organisaties die inburgeringstrajecten aanbieden om dit mogelijk te maken.
Doelstelling 4: Volwasseneneducatie
Alle inwoners van 18 jaar en ouder kunnen gebruik maken van volwasseneneducatie. Om dit doel te bereiken ondernemen wij de volgende activiteiten: • Alle inwoners van 18 jaar en ouder krijgen, indien gewenst, een passend aanbod om volwasseneneducatie te volgen. • Cliënten van de afdeling SZW krijgen, indien nodig, een passend aanbod om volwasseneneducatie te volgen. Dit aanbod kan aangevuld worden met een inburgerings- en/of een re-integratievoorziening.
Doelstelling 5: Schuldhulpverlening
Indien er sprake is van problematische schulden wordt schuldhulpverlening aangeboden.
Doelstelling 6: Aangepaste arbeid
Bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening wordt door TBV minimaal de taakstelling van het Ministerie van SZW van 339,7 1 standaardeenheden gerealiseerd, inclusief Vlaardingers met een Wsw-indicatie die buiten de gemeente werken. Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd: • I n het eigen bedrijf van TBV wordt aangepaste arbeid georganiseerd (verpakken, montage en grafimedia). In toenemende mate gebeurt dat ook door uitvoering van opdrachten voor de gemeente in de stad (schoffelen, zwerfvuil ruimen, cleanteam, postbezorging e.d.). • I n de per 1 januari 2008 gewijzigde Wet sociale werkvoorziening staat nu voorop dat de Wswgeïndiceerde zoveel mogelijk in een reguliere arbeidsomgeving aan de slag moet. Dat betekent dat arbeidsontwikkeling een belangrijke plaats heeft gekregen in de uitvoering van de Wswdoelstelling. TBV heeft daarom een In-, Door- en Uitstroomafdeling ingericht waar de mogelijkheden van de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld worden gebracht. Op basis daarvan kan de verdere ontwikkeling, zo mogelijk richting reguliere arbeidsmarkt, plaatsvinden. Als de mogelijkheden er zijn worden Wsw-geïndiceerden via detachering of Begeleid Werken bij reguliere werkgevers geplaatst. • Wij willen de eigen infrastructuur ook openstellen voor arbeidsintegratie van andere doelgroepen.