Raadsmemo beantwoording technische vragen MJB 2024 7-11-2023
Tekst van het document
Formatieplaatsen (totale FTE)
Eigen jaarrekening/ begroting
471,41
482,16
501,86
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)
Eigen jaarrekening/ begroting
6,46
6,50
6,68
Bezetting (per 1000 inwoners)
Eigen jaarrekening/ begroting
5,80
5,65
6,31
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Eigen jaarrekening/ begroting
688,86
708,78
860,85
Overhead (% van totale lasten)
Eigen jaarrekening/ begroting
7,88
7,28
9,04
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuur derden)
Eigen jaarrekening/ begroting
7,36
7,22
7,45
Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
17
Financieel deel programma Bestuur, participatie en dienstverlening Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
37.966
42.452
41.642
42.330
Baten
835
903
913
923
937
-37.131
-41.549
-40.729
-41.407
-42.406
Stortingen
39
39
39
39
39
Onttrekkingen
171
53
53
53
53
Mutaties reserves
132
14
14
14
14
-37.000
-41.536
-40.716
-41.394
-42.393
Saldo van baten en lasten
Verwachte resultaat
43.343
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
2.470
0
0
2.470
Reserve frictiekosten taakstelling
182
0
53
129
Reserve Hybride Werken
311
39
0
350
2.962
39
53
2.949
Reserve groot onderhoud gebouwen
Totaal reserves Voorzieningen (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Voorziening pensioenverplichting Wethouders
6.179
300
0
6.479
Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed
0
2.263
2.263
0
6.179
2.563
2.263
6.479
Totaal voorzieningen
Reserve Groot onderhoud gebouwen Met het vaststellen van het beheerplan Vastgoed en Facilitair en het instellen van de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is het oorspronkelijke doel van de reserve onderhoud gebouwen komen te vervallen. Echter is besloten de reserve voorlopig te handhaven om onvoorziene (onderhouds)kosten en bijvoorbeeld achterstallig onderhoud te kunnen dekken. Reserve Frictiekosten taakstelling In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering. Reserve Hybride Werken Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen. Voorziening Pensioenverplichting Wethouders Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen.
Voorziening Onderhoud gemeentelijk vastgoed Deze voorziening, die voorgeschreven is door de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient
18
ervoor de fluctuaties in de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit het Beheerplan Vastgoed (Meerjarenonderhoudsplan) op te kunnen opvangen. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie gedaan. De gerealiseerde onderhoudskosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur
739
1.539
471
478
0
Aanschaf tractiemiddelen
37
153
0
158
0
Vervangingen Facilitair
112
0
142
0
0
Meubilair
165
409
148
0
0
Beveiliging
52
0
0
0
0
ERP-pakket
0
1.088
427
0
0
Bouwk. Wrzh. Energiebesparingsinv. Markt 11
0
180
0
0
0
Energiebesparingsinvestering Markt 11
0
628
0
0
0
Energiebesparing DMJOP (bouwkundig)
0
722
0
91
30
Energiebesparing DMJOP (installaties)
0
402
245
317
28
Energiebesparing vastgoedport. (bouwkundig)
0
144
1.440
299
1.729
0
1.008
852
197
567
1.105
6.273
3.725
1.540
2.354
Energiebesparing vastgoedport. (installaties) Totaal investeringen meerjarig
Budget gemeenteraad Voor het budget van de gemeenteraad zijn de budgetten trendmatig verhoogd en is rekening gehouden met cao-effecten. Daarnaast betreft de stelpost die is opgenomen in de begroting van de Griffie budget voor de Kinderraad welke bij de Meerjarenbegroting 2023-2026 is toegevoegd naar aanleiding van een amendement. In onderstaande tabel treft u de meerjarenbegroting van de griffie:
19
Begroting Griffie
2024
2025
2026
2027
Vergoedingen raadsleden
1.140.663
1.161.721
1.184.732
1.208.205
Vergoedingen raadsleden
912.071
930.895
950.443
970.402
Steunraadsleden
24.472
24.839
25.211
25.589
Bijstand fracties
61.435
62.356
63.291
64.241
Werkkostenregeling
48.190
47.719
48.435
49.161
Overige kosten
94.496
95.913
97.352
98.812
Kosten vergaderingen
115.272
117.001
118.756
120.538
Raadsinformatiesysteem
72.766
73.858
74.966
76.090
Werkkostenregeling
29.075
29.512
29.954
30.404
TV-uitzendingen
13.430
13.632
13.836
14.044
Informatievoorziening raad
44.497
44.940
45.389
45.844
Abonnement boeken/tijdschriften
2.576
2.614
2.653
2.693
Cursussen Raad
21.537
21.860
22.188
22.521
Overige kosten
5.384
5.465
5.547
5.630
Stelposten
15.000
15.000
15.000
15.000
Controle en onderzoek
234.742
239.585
243.178
246.825
Accountantskosten
146.535
148.733
150.964
153.228
Ombudsman functie
23.298
24.969
25.343
25.723
Rekenkamerfunctie
64.909
65.883
66.871
67.874
Griffie
423.466
433.379
442.339
451.531
Salarissen
413.015
422.771
431.572
440.602
Werkkostenregeling
8.098
8.219
8.343
8.468
Pers vorming en opleiding
2.353
2.389
2.425
2.461
Totaal begroting Griffie
1.958.640
1.996.626
2.034.394
2.072.943
20
Veiligheid en Handhaving Actuele ontwikkelingen In Vlaardingen volgen wij de landelijke ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. De verschuiving van geregistreerde 'traditionele' criminaliteit naar meer onzichtbare vormen van criminaliteit zet ook in 2024 door. Voorbeelden zijn ondermijning, adresfraude en criminaliteit met een digitale component. De aanpak is ingewikkeld en vereist uithoudingsvermogen, terwijl de capaciteit van de gemeente en politie onder druk blijft staan. In Vlaardingen wordt de beschikbare capaciteit onder andere ingezet op zaken die een grote impact hebben op de Vlaardingse samenleving, zoals woonoverlast, overlast door jeugd, overlast van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en verwarde personen. Er is een toename van het aantal personen dat moeite heeft hun draai te vinden in de maatschappij en onbegrepen gedrag vertoont. Dit leidt tot illegaal gebruik van locaties om te overnachten, overlast in de openbare ruimte en vormen van criminaliteit, voornamelijk fietsdiefstal. Dit vraagt om een aanpak die zich niet alleen richt op handhaving, maar ook op vroegtijdige signalering in samenwerking met betrokken partners. Een goed voorbeeld hiervan is de nauwe samenwerking met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Westwijk. In het ’Coalitieakkoord 2022-2026 Groei en bloei voor Vlaardingen’ beschrijft de gemeenteraad acht stadsprogramma's.
Volgens het stadsprogramma 'Veilig Vlaardingen' moeten Vlaardingers veilig kunnen wonen, sporten, uitgaan, werken en ondernemen. Wij werken samen met onze veiligheidspartners, waaronder de politie, hulpverleningsinstanties en maatschappelijke organisaties aan de aanpak van zowel traditionele criminaliteit als de meer onzichtbare vormen daarvan. De aanpak ligt in lijn ligt met ons bredere veiligheidsbeleid, zoals beschreven in het coalitieakkoord, de stadsprogramma's 'Veilig Vlaardingen' en ‘Leefbaar Vlaardingen’ en het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de politie-eenheid Rotterdam is van groot belang om een effectieve en samenhangende aanpak te realiseren. Door samen te werken met deze partners, interventiestrategieën op elkaar af te stemmen en dezelfde ambities te hebben streven wij naar een veiliger en meer leefbare samenleving voor onze inwoners. Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben onderstaande financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling voorjaarsnota 2023: Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Amendement: Uitbreiding interventieteam
200
0
0
0
Indexatie energielasten gebouwen
16
16
16
16
Totaal
216
16
16
16
Amendement Uitbreiding interventieteam Er is besloten om een pilotproject uit te voeren waarbij 2 tot 3 extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) of toezichthouders worden toegevoegd aan het Interventieteam. Deze extra inzet heeft tot doel om de effectiviteit van de bestrijding van criminaliteit te vergroten en het veiligheidsniveau in Vlaardingen te verhogen. De aangewezen boa's/toezichthouders zullen taken krijgen zoals het toezicht houden op de wet Basisregistratie Personen (BRP) met betrekking tot onder andere signalen van overbewoning, evenals betrokkenheid bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Voor de financiering van dit pilotproject wordt er een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in
21
gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Integraal Veiligheidsplan 2024-2027, inclusief Teamplan OOV
2024
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2023-2027)
2023
Regionaal Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2023-2026)
2023
Veiligheidsagenda Ministerie van Justitie en Veiligheid (2023-2026)
2023
Werkplan Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
2023
Over (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in Vlaardingen
2022
Vlaardingen Voortvarend
2022
Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
2021
Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen
2021
Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen
2020
Coffeeshopbeleid Vlaardingen
2019
Ambities Ambitie 5 - Veiligheid In Vlaardingen werken wij samen aan een veilige stad voor iedereen; waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. Wij richten ons met name op de volgende drie veiligheidsthema’s, zoals ook vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 (IVP) en de stadsprogramma's 'Veilig Vlaardingen' en 'Leefbaar Vlaardingen':
versteviging aanpak ondermijning;
onderhouden samenwerking tussen zorg en veiligheid;
intensivering aanpak adresfraude en woonoverlast.
Wij werken aan een Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP), waarin de prioriteiten uit 2020-2023 centraal blijven staan. Naast deze prioriteiten ligt onze focus vanaf 2024 op de aanpak van overlast van arbeidsmigranten en van gedigitaliseerde criminaliteit. De acties die hier aan verbonden zijn zijn beschrijven wij in het IVP 2024-2027. Voor de verdere aanpak van de veiligheidsthema's breiden we na twee succesvolle pilots uit met een wijkbrandweerman en een evenementen coördinator. In 2022 zijn wij gestart met een slagvaardig, integraal interventieteam, in 2023 uitgebreid met een extra interventieteam. Zo is een bredere inzet op zowel de aanpak van woonoverlast als de aanpak ondermijning mogelijk. Tot slot werken wij aan de implementatie van de inspectieapp Monter. Deze applicatie maakt het eenvoudiger om digitaal rapportages op te stellen en worden fouten in rapportages geminimaliseerd en kan data over de openbare orde en veiligheid in Vlaardingen worden gegenereerd.
22
Acties Intensivering aanpak adresfraude en woonoverlast
Intensiveren woonadresfraude-onderzoeken
Verder verstevigen van informatiepositie en optimaal gebruik maken van data-analyses
Handhaven 'Paraplubestemmingsplan Wonen'
Meer focus op preventie door bewustwording van repressief optreden
Onderhouden samenwerking tussen zorg en veiligheid
Versterking aanpak van kwetsbare wijken, zoals de Westwijk
Intensivering verbinding en samenwerking met wijknetwerken
Versterking aanpak ondermijning
Focus op de aanpak van de bedrijventerreinen
Beleidsmatig en juridisch zaken op orde, zoals herzien bestemmingsplannen
Preventie ondermijning door bewustwording
Intensiveren van integrale bedrijvencontroles en handhaving vergunningplicht
Verder verstevigen van informatiepositie en optimaal gebruik maken van data-analyses
Het vergroten van bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid
Verplichte indicatoren Misdrijven gecategoriseerd
Bron
Vlaardingen 2021
50.000 100.000 inw. 2021
Nederland 2022
Vlaardingen 2022
50.000 100.000 inw. 2022
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)
Bureau Halt
9
8
8
11
7
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)
KLPD
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)
Politie
1,1
1,6
2,3
1,7
2,1
Geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven Politie (per 1.000 inwoners)
7,5
4,3
4,6
6,1
4,1
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) Politie
2,5
1,4
1,4
2,0
1,4
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)
8,7
5,7
6,0
6,7
5,8
Politie
Verbonden partijen De ontwikkelagenda van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is getemporiseerd op de ontwikkelpunten omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en hoogbouw. Deze keuze is
23
gemaakt omdat er tekorten zijn vanwege de hoge inflatie en de stijging van de lonen. Ook is er nog niet besloten of de bijdrage aan de VRR (net als in 2023) op basis van nacalculatie gaat plaatsvinden op de hogere uitgaven. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.
Financieel deel programma Veiligheid en handhaving Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Veiligheid en Handhaving
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
13.104
13.981
14.151
14.212
Baten
1.651
1.729
1.754
1.779
1.805
-11.453
-12.252
-12.398
-12.433
-12.428
Saldo van baten en lasten Onttrekkingen Verwachte resultaat
14.233
30
30
16
16
16
-11.423
-12.222
-12.382
-12.417
-12.412
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Reserve aanpak hennepkwekerijen
96
0
30
66
Totaal reserves
96
0
30
66
Reserve Aanpak hennepkwekerijen Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepkwekerijen. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.
24
Groen en Milieu Actuele ontwikkelingen Groen en openbare ruimte Vlaardingen is een stad met een groen hart. De inwoners hebben een speciale band met groene gebieden zoals de Broekpolder, de Heemtuin, het Hof en Oranjepark, het Krabbepark en Park Holy. Dit is niet zonder reden. Groen geeft de stad karakter en is van groot belang voor de levenskwaliteit, het welzijn en de gezondheid van mensen. Daarnaast draagt groen bij aan het koeler maken van de omgeving, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het opvangen van hemelwater. Groen is onmisbaar in het kader van klimaatadaptatie. Door Vlaardingen op ecologisch verantwoorde wijze te vergroenen, streven we naar een betere, schonere en gezondere leefomgeving voor mens en dier. We gaan daarom het bestaande groen versterken en verbeteren, nieuwe groengebieden aanleggen en deze gebieden met elkaar verbinden. Dit wordt onder andere gedaan door verharding te vervangen door groen als onderdeel van het NK-tegelwippen. We behouden onze groene plekken in de stad. Zo investeren we in de Broekpolder, zodat het een groen natuur- en recreatiegebied blijft waar woningbouw is uitgesloten. Dit doen we mede door het opstellen van het beheerplan voor de Broekpolder.
Groen is voor iedereen! Daarom gaan we ons groen uitbreiden door, verspreid over de stad, zeven groenprojecten uit te voeren die we in samenspraak met de gemeenteraad, stad en groene organisaties gaan kiezen en vormgeven. Hierdoor voegen we kwalitatief hoogwaardig groen toe in Vlaardingen wat goed bereikbaar en toegankelijk is voor alle inwoners. Denk aan het Maaspark, een groene promenade in de Rivierzone en het vergroenen van de binnenstad. Samen met bewoners gaan we op zoek naar passende mogelijkheden om hun wijk te vergroenen. Zo nodigt de openbare ruimte meer uit om eens de schoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. De waarde van groen is groot en dit vraagt om goed onderhoud. In kwartaal 1 van 2024 herzien we het groenbeleidsplan met aandacht voor de groenstructuren. Het plan dient als basis voor het opstellen van beheerplannen voor het groen. Door het vaststellen van het groenbeleidsplan en de hierop volgende beheerplannen wordt uitvoering gegeven aan het rekenkameronderzoek beheer openbare ruimte. Tot slot is middels het amendement “vervroegd verhogen onderhoudsniveau” aanvullend budget vrijgemaakt om oa voor groen onderhoudsachterstanden vervroegd weg te werken. Bij de renovatie van speelplekken kijken we ook naar mogelijkheden om deze groener te maken, met inachtneming van inclusiviteit. Speelvoorzieningen zijn er voor al onze inwoners van 0 tot 100.
In 2024 is er aanvullend budget beschikbaar om de speelvoorzieningen van Vlaardingen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te maken Duurzaamheid en klimaatbeleid Het veranderende klimaat heeft een grote impact op onze leefomgeving. Door de wereldwijd stijgende temperatuur zien we dat steeds vaker weerrecords worden verbroken. In Vlaardingen neemt het aantal stormen toe, zorgen steeds zwaardere piekbuien steeds vaker voor wateroverlast, ontstaat door langdurige droogte schade aan funderingen en infrastructuur en bedreigen hittegolven de gezondheid van kwetsbare groepen zoals ouderen. Na een aarzelend begin wordt de urgentie inmiddels breed onderschreven. In 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd met als doel om 55 tot 60% CO2-reductie in 2030 te realiseren. Ook Nederland scherpt de doelstellingen aan. Zo moeten we in 2050 aardgasvrij zijn en moet de stad voorbereid zijn op extreem weer. Energietransitie Voor de doelstelling om Nederland aardgasvrij te maken zijn er landelijk extra budgetten beschikbaar gesteld (35 miljard euro), wordt wet- en regelgeving aangepast (o.a. Wet collectieve warmte en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) en worden gemeenten met een rijksvergoeding (oplopend naar 800 miljoen per jaar) in staat gesteld de regierol op te pakken en de extra taken uit te voeren: o.a.
voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en het stimuleren van het gebruik van wind, zon en bodemenergie en duurzame mobiliteit.
25
De stijgende energie- en aardgasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne brengt momenteel met name kwetsbare huishoudens in de problemen en vergroten de kans op armoede. Als korte termijn oplossing worden door energiecoaches en fixers inkomensondersteunende maatregelen ingezet en worden mensen geadviseerd hoe zij zuiniger met energie en warmte om kunnen gaan. Een meer structurele oplossing waar wij de komende jaren extra op inzetten is het energiezuiniger maken van de woning van deze mensen, door het aanbrengen van extra isolatie. Met ondersteuning vanuit het Nationaal Isolatieprogramma starten we met de slechts geïsoleerde woningen met een D, E, F of G energielabel. Vanuit de veronderstelling dat achter de voordeur van deze mensen vaak meer aan de hand is, waardoor zij moeite hebben hun hoofd financieel boven water te houden, wordt deze aanpak in samenwerking met het sociaal domein uitgevoerd. Startend met een pilot in de Westwijk. De energie-infrastructuur is een basisvoorziening die op orde moet zijn om onze maatschappij en economie goed te laten functioneren. De nieuwe duurzame energie-infrastructuur gaat extra ruimte vragen. We zien een verschuiving van het verwarmen met aardgas naar verwarmen met elektriciteit en warmtenetten.
De prognose van Stedin is dat er circa 2,5 keer meer elektriciteit gebruikt zal worden in 2050, waardoor onder andere circa 55 extra distributiestations moeten worden gerealiseerd. Ook warmteoverdrachtsstations vragen ruimte. De huidige problematiek met netcongestie is ook in onze regio merkbaar. Dit heeft een remmend effect op andere ontwikkelingen in de stad, waaronder onze bouwopgave en de opwekking van meer hernieuwbare energie. De energiecrisis heeft als positief effect dat steeds meer woning en pandeigenaren aan de slag willen en gaan met het verduurzamen van hun woning en onafhankelijk willen worden van aardgas. Dit wordt onder andere gestimuleerd door de wijkaanpakken aardgasvrij die we in de Drevenbuurt en de Hoofdstedenbuurt gestart zijn. Dit gaat om grote aantallen en om bewoners hierbij adequaat te ondersteunen breiden wij het Servicepunt Woningverbetering uit met een Energieloket. Dit loket informeert, adviseert en ondersteunt particuliere woningeigenaren en VvE’s op een proactieve wijze bij het treffen van isolatiemaatregelen, de aanschaf van een aardgasvrij verwarmingssysteem, goede ventilatie, zonnepanelen en het verkrijgen van subsidies en financiering en dergelijke. Dit in samenhang met particuliere woningverbetering. We gaan onderzoeken of dit loket ook ingezet kan worden om bedrijven en organisaties te ondersteunen.
Klimaatadaptatie In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben overheden afgesproken dat Nederland in 2050 voorbereid moet zijn op de gevolgen van extreem weer. Deze opgave geldt dus ook voor Vlaardingen. En dat is nodig, want de afgelopen jaren hebben we overlast ervaren door zware regenval, hoge rivierwaterstanden, hitte en langdurige droogte. In Vlaardingen handelen we klimaatadaptief. Dit betekent dat we bij gebiedsontwikkelingen, herstructureringen en werkzaamheden in de openbare ruimte of gemeentelijk vastgoed streven naar het weerbaar maken van de omgeving tegen extreem weer. Om onze klimaatdoelen te realiseren, werken we samen met onze bewoners, bedrijven en andere partners in de stad. We delen en ontwikkelen kennis en maken onze gebiedspartners bewust van klimaatverandering. We informeren hen over mogelijke maatregelen en stimuleren actie door subsidies van zowel de gemeente als externe partijen beschikbaar te stellen. We stemmen beleid, regelgeving en kansen op elkaar af en implementeren hierbij de uitgangspunten van de Omgevingswet. Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben de volgende financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de voorjaarsnota 2023:
Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Indexatie energielasten gebouwen
97
99
100
102
Totaal
97
99
100
102
26
Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Agenda Duurzaamheid 2021-2030
2021
Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024
2021
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)
2021
Transitievisie Warmte 2022-2026
2021
Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030
2021
Gebiedsvisie Broekpolder
2021
Beleidsregels Concessie openbare laaddiensten elektrisch vervoer Vlaardingen 2021
2021
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
2019
Actieplan geluid 2018-2023
2019
Afvalstoffenverordening Vlaardingen
2019
Beleidsplan huishoudelijk afval
2017
Beleidskader Windenergie
2017
Route gevaarlijke stoffen
2017
Bodembeheernota
2017
Duurzame nieuwbouw
2017
Visie Openbare ruimte
2016
Beleid Hogere waarden Vlaardingen
2016
Visiedocument Externe veiligheid
2012
Groenplan Vlaardingen 'Blijvend groen'
2012
Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid
2012
Bomenverordening Vlaardingen 2010
2010
Ambities Ambitie 6 - Genieten van een groene omgeving die bijdraagt aan een gezondere stad Een omgeving die uitnodigt om buiten te zijn, waar je je buren en vrienden ontmoet en waar je de stad kunt doorkruisen via groene verbindingen. Dat is hoe we Vlaardingen graag zien! Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de opgave voor groen, water en klimaat geïntegreerd in de planvorming
Een groene, leefbare buitenruimte staat volop in de belangstelling van Vlaardingers. Groenstructuren en bomen geven identiteit aan de stad, aan wijken en buurten. Groen nodigt bewoners uit om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. Door de woningbouwopgave neemt de druk op de stad verder toe. Naast nieuwe woningen worden ook voorzieningen en ondergrondse infrastructuur (ten behoeve van de energietransitie) toegevoegd.
De gemeente heeft het Convenant Klimaatadaptief Bouwen ondertekend en vertaalt de landelijke doelen naar een lokaal Programma van Eisen voor klimaatadaptieve en
27
natuurinclusieve nieuwbouw. Bovendien houden we bij de inrichting van de buitenruimte rekening met de kansen voor groen, water en ecologie.
In de Broekpolder werken we samen met de gebiedspartijen aan de instandhouding en verbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied.
De sanering en herinrichting van circa 50 hectare. Daarvoor heeft de gemeenteraad reeds in 2022 bijdrage beschikbaar gesteld van € 1.500.000. De Provincie heeft een subsidie toegekend van € 4.600.000,- welke verspreid over vijf jaar wordt uitgekeerd. Ook andere partijen zoals het rijksvastgoedbedrijf en Hoogheemraadschap dragen bij Doel is om in 5 jaar tijd het gebied af te dekken met grond en dit gebied opnieuw in te richten tot een nog aantrekkelijker en biodiverser en duurzamer gebied dan het nu is.
Het mountainbikeparcours is ontwikkeld met compensatiegeld uit het omgevingsfonds van de aanleg van de A4. Ook het onderhoud is de afgelopen 10 jaar uit dat geld betaald. De 10 jaar zijn nu voorbij en er wordt een bijdrage gevraagd voor het onderhoud van € 15.000,- per jaar om deze mooie voorziening in stand te houden. Het beheer blijft door Staatsbosbeheer uitgevoerd worden.
Groenbeheerplan. Voor de Broekpolder wordt een groenbeheerplan gemaakt, waarmee het onderhoud systematisch en duurzaam vorm gegeven kan worden. In 2024 weten we wat de beheerkosten zijn en of er uitbreiding van het beheerbudget nodig is.
We faciliteren en stimuleren bewoners om in hun eigen buurt groenvakken te onderhouden en om hun woonomgeving te vergroene • We bieden proactief onze inwoners de mogelijkheid tot het maken van wijkdeals. We stimuleren de aanleg van geveltuintjes, het adopteren van gemeentegroen en het beplanten van bloembakken door inwoners. Het aanmoedigen van kijkdeals doen we middels de inzet van sociale media, het gemeentenieuws maar ook middels de inzet van onze stadstuinman. Inwoners kunnen op deze manier zelf met ondersteuning vanuit de gemeente het initiatief nemen voor een groene biodiverse leefomgeving. We nemen deel aan het NK-tegelwippen. Een landelijke bewustwordingscampagne waarin we samen met onze bewoners het opnemen tegen andere gemeenten om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen
We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving, die bijdraagt aan de buurt • We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving die inspirerend is voor leerlingen, buurtbewoners, bedrijven en organisaties. We informeren de scholen proactief, bieden een financiële bijdrage aan en ondersteunen hen door inhoudelijk advies te leveren over het proces.
We geven het goede voorbeeld door verharde terreinen waar dat kan om te vormen naar groen • Voor verharde terreinen die geen directe functie hebben en overbodig zijn, zoals hele brede trottoirs, verharde pleinen en ongebruikte paden, bedenken we samen met de omgeving een groene invulling. Hierdoor maken we de stad aantrekkelijker en beter bestand tegen klimaatveranderingen.
28
We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B (Basis)
• De openbare ruimte van Vlaardingen wordt onderhouden op het afgesproken niveau. Middels dagelijks onderhoud (bv gras maaien, schoffelen, ledigen afvalbakken enz) en planmatig beheer en onderhoud (herinrichting en renovatie wegen en riolering) zorgen wij ervoor dat Vlaardingen er schoon heel en veilig bijligt. • Op basis van het aangenomen amendement ‘Aanvullende Investeringsagenda’ zijn er meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld om het dagelijks onderhoudsniveau aangaande het groen van niveau ‘C’ te verhogen naar niveau ’B’. Naast technisch onderhoud op frequentie wordt ingezet op beeldkwaliteit, waarmee de uitstraling gemiddeld beter oogt. • Middels het actieplan schoon is in 2021 besloten dat het Centrum meer aandacht verdient. Zodoende wordt deze buurt op niveau ‘A’ onderhouden voor de onderdelen zwerfafval en onkruid op verharding.
Ambities Ambitie 7a - Riolering en stedelijk water In Vlaardingen gaan we duurzaam om met water. We gebruiken het rioolsysteem waar het voor bedoeld is. Door klimaatverandering worden zomerse piekbuien steeds extremer, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt, zodat de druk op het rioolstelsel niet verder toeneemt. We stimuleren het hergebruik van ‘schoon’ water. Het hergebruiken van water levert een waterbesparing op, maar is ook nodig in droge perioden als zoet water schaars is. Overtollig water infiltreren we in de bodem en als dat niet meer lukt dan voeren we het vertraagd af naar het oppervlaktewater en in een uiterst geval op het (gemengde) rioolstelsel. We werken samen met bewoners, bedrijven en andere partijen in Vlaardingen aan een klimaatbestendig en robuust riool- en watersysteem. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de onderstaande acties uit. Deze acties komen voort uit het ‘Programma Stedelijk Water 2024’, de opvolger van het vGRP 2019. Dit programma heeft een nieuwe naam gekregen omdat de zorg voor riolering tegenwoordig niet alleen betrekking heeft op de buis onder de grond.
Acties We renoveren rioolgemaal West • De werkzaamheden zijn aanbesteed en voorbereid. In 2024 starten we met het renoveren van rioolgemaal West.
We maken extra meters met het vervangen van de riolering • Op veel plaatsen in de stad wordt de riolering vervangen. Dit is nodig om een goede werking van het rioolsysteem te kunnen blijven garanderen of om verbeteringen door te voeren. In 2024 wordt de riolering in delen van de Westwijk, Ambacht, Indische Buurt en de Drevenbuurt vervangen.
We bereiden de stad voor op extreem weer • We maken gebruik van de rioleringswerkzaamheden om de buitenruimte klimaatbestendiger te maken. Dit doen we door schoon en vuil water te scheiden, meer groen aan te leggen en waterberging te creëren. In de Indische Buurt koppelen we particuliere daken van het riool om
29
meer bergingscapaciteit in het rioolstelsel te creëren, vergroten we duikerverbindingen en leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. • In 2024 werken we aan wijkgerichte klimaatvisies die dienen als onderlegger en aangeven welke maatregelen door de gemeente of gebiedspartners in een wijk genomen kunnen worden om de klimaatopgaven aan te pakken. Dit doen we in 2024 onder andere voor Centrum, Oostwijk en de VOP. Met deze visies zijn we voorbereid op toekomstige werkzaamheden en ontwikkelingen, en hebben we duidelijk inzicht waar en wanneer we werk-met-werk kunnen maken
We zetten data in om het beheer en onderhoud van de riolering te optimaliseren
We verbeteren ons meetnet door bij de rioolpompen extra sensoren te plaatsen en lokale regenmeters te installeren. Zo krijgen we meer grip op de prestaties van ons rioleringssysteem en kunnen we het beheer en onderhoud verder optimaliseren. Bovendien levert het meer inzichten op wat de kwaliteit van onze data en -analyses ten goede komt.
In 2024 starten we met het risico gestuurd beheer van onze persleidingen. Daarmee geven we uitvoering aan de ‘beheerstrategie persleidingen Vlaardingen’, waarin sturen op risico’s centraal staat. We voorkomen dat het aantal persleidingincidenten stijgt door enerzijds het tijdig ingrijpen van kwalitatief slechte onderdelen en anderzijds het beperken van de gevolgen van een incident.
Ambities Ambitie 7b - Afval Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid en zet in op een verdere vermindering van de hoeveelheid nog te verbranden huishoudelijk restafval en het verhogen van de hoeveelheid nagescheiden restafval. We stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie en streven naar een schone stad. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties We stimuleren inwoners om huishoudelijk restafval te scheiden
Vlaardingen breed brengen we het belang van afvalscheiding en het gebruik van de inzamelmiddelen op straat en aan huis, extra onder de aandacht via een communicatiecampagne.
We zorgen ervoor dat de containers in de openbare ruimte aantrekkelijk zijn voor gebruik door een extra poetsbeurt bovenop de schoonmaak van tweemaal per jaar. Hiermee geven we tevens uitvoering aan het amendement Voor-jaar (s) schoonmaak (Amendement 7 Voorjaarsnota 2023).
We houden periodiek grofvuilacties in Vlaardingse wijken, gekoppeld aan een opschoonevenement, waarbij inwoners hun grofvuil gescheiden kunnen aanbieden. Ook hiermee geven we tegelijkertijd uitvoering aan het amendement Voor-jaar(s) schoonmaak.
30
We zetten extra in op het terugdringen van afvaldump
We intensiveren de controle op containerlocaties waar veel afvaldump is. Wie afval dumpt is in overtreding en riskeert een boete (‘lik op stuk’).
Op containerlocaties waar afvaloverlast is betrekken we inwoners bij het vinden van aanvullende maatwerkoplossingen tegen afvaldump, dit gebeurt ondermeer via wijkschouws.
We werken integraal samen binnen de stadsprogramma’s Leefbaar Vlaardingen, Nieuwe Westwijk, en Groen, waarbinnen de aanpak van afvaldump een speerpunt is.
Locatiegericht voorzien we inwoners van extra informatie over het op de juiste wijze aanbieden van afval via het bewaarboekje ‘Zo houden we samen uw buurt schoon’ dat via de te scannen QR-code te lezen is in iedere taal. Ook bij onze ketenpartners brengen wij dit boekje onder de aandacht, alsmede onze meertalige afvalinstructie posters voor arbeidsmigranten panden.
We maken een inventarisatie van de elementen uit zowel het Rotterdamse afvalplan ’Schoon' R’ als het Schiedamse uitvoeringsprogramma ‘Schiedam Schoon, Samen pakken we ’t op’, die mogelijk geschikt zijn voor implementatie in Vlaardingen en geven daarmee uitvoering aan de motie Singapore aan de Maas (Voorjaarsnota 2023).
We zetten extra in op het terugdringen van zwerfafval
We werken integraal samen binnen de stadsprogramma’s Leefbaar Vlaardingen, Nieuwe Westwijk en Groen waarbinnen de aanpak van de hotspots voor zwerfafval een speerpunt is.
We geven gedurende acht maanden uitvoering aan amendement (A4) ‘Extra Veegrondes’ (Voorjaarsnota 2023). Dit doen we via een pilot op handhaving van de afspraken met de markt op zaterdagmiddagen in het centrum en met organisatoren van evenementen over het opruimen van zwerfafval. Deze pilot wordt na acht maanden geëvalueerd en teruggekoppeld bij de behandeling van de begroting 2025-2028.
Met uitvoering van het amendement (A11, Voorjaarsnota 2023) “Haal het blikrek naar Vlaardingen” wordt een pilot gestart om op verschillende locaties statiegeldblikjes- en flesjes uit de openbare ruimte te houden door een speciaal daarvoor gemaakte voorziening aan te brengen op afvalbakken (prullenbakken).
We zetten wijkschouwen in en inventariseren samen met inwoners de problemen in de openbare ruimte wat betreft zwerfafval.
We laten inwoners op vrijwillige basis participeren
Via wijkdeals’ verstrekken we aan bewoners -op hun verzoek- afvalknijpers, vuilniszakken en handschoenen. Samen werken we aan een schone, prettige leefomgeving.
We stimuleren bewoners om ons te helpen met het opruimen van zwerfafval onder meer via de Vlaardingse Cleanup Days.
Ook zijn er vrijwillige containeradoptanten actief in Vlaardingen.
31
Ambities Ambitie 8 - Milieu en duurzaamheid Wij geven uitvoering aan het Klimaatakkoord. Hiervoor hebben we de Agenda Duurzaamheid 20212030 opgesteld waarin we een samenhangende aanpak van onze lopende en toekomstige inspanningen hebben beschreven waarmee we deze ambities willen realiseren. Onze inspanningen richten zich op de volgende ambities: 1. Een klimaatbestendige stad, met als streven een klimaatbestendig Vlaardingen in 2050. Onze lokale doelen en ambities hebben we vastgelegd in de ‘Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021’. Samen met onze bewoners, bedrijven en andere partners bereiden we de stad voor op extreme weersomstandigheden; 2. Energiebesparing en 100% gebruik van duurzaam opgewekte energie, met als streven een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 met een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven (aardgasvrij). Onze doelen hebben we vastgesteld in de Transitievisie Warmte 2022-2026 en regionaal in de Regionale Energiestrategie 1.0; 3. Waardebehoud van grondstoffen, met als doel meer hergebruik van grondstoffen in Vlaardingen en een lagere belasting van het milieu door restafval; 4. Schone lucht en duurzame mobiliteit, met als doel een betere luchtkwaliteit in Vlaardingen en minder uitstoot door verkeer en vervoer, terwijl de bereikbaarheid op peil blijft; 5.
Duurzame CO2-neutrale gemeentelijke organisatie en samenleving, met als streven dat duurzaamheid van alle Vlaardingers wordt.
Acties Klimaatbestendige Stad • Wij geven uitvoering aan het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en aan onze eigen Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024 • Wij streven naar meer groen en minder verharding en naar meer waterbuffering zowel in het openbaar gebied als op particulier terrein. Dit doen wij in samenspraak met bewoners en bedrijven, we wisselen kennis en data uit en benutten meekoppelkansen. Wij stellen incidentele subsidies beschikbaar voor ‘klimaatadaptieve maatregelen derden’ en voor stimuleren groenblauwe schoolomgeving. Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling en nieuwbouw is uitgangspunt (aansluiten bij provinciaal convenant Klimaatadaptief bouwen en de Leidraad ‘Bouwadaptief’. In de hemelwaterverordening stellen we aanvullende eisen aan het lozen van hemelwater. Nieuwbouw moet zijn voorzien van een hemelwaterberging, zodat water wordt vastgehouden daar waar het valt. Door deelname aan acties als NK Tegelwippen werken wij aan de bewustwording dat klimaatadaptatie bijdraagt aan een leefbare stad. Wij zoeken samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland om wateroverlast te verminderen, ook om zo inwoners, ondernemers en organisaties te inspireren om zelf ook zoveel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen te nemen, zoals groenblauwe schoolpleinen.
Energietransitie • Wij geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte 2021-2026. Dit doen wij via een viertal sporen: 1. Gebiedsgerichte aanpak in de buurten waar we starten met het aardgasvrij maken. Deze zogenoemde startbuurten zijn: Drevenbuurt, Hoofdstedenbuurt en een derde nog aan te wijzen buurt. 2. Stadsbrede aanpak gericht op bewustwording en stimuleren van ‘no regret’ energiebesparingsmaatregelen 3. Aanpak van verschillende vastgoedtypen: woningen, bedrijfspanden, gemeentelijk vastgoed en maatschappelijk vastgoed. 4. In regionaal verband mede uitvoering geven aan de realisatie van de warmtehoofdinfrastructuur: WarmtelinQ. • Wij geven samen met bewoners, woningcorporaties, eigenaren van maatschappelijk en commercieel vastgoed, de netbeheerder en huurders uitvoering aan een tweetal startbuurten om aardgasvrij te worden: Drevenbuurt en Hoofdstedenbuurt. Binnen twee jaar willen wij per buurt een
32
door de buurt gedragen Wijkuitvoeringsplan vaststellen waarin is aangegeven hoe deze buurten binnen 8 tot 10 jaar op een haalbare en betaalbare manier aardgasvrij gaan worden. Samen met Duurzaam op Dreef is in de Drevenbuurt onderzoek gedaan naar diverse duurzame alternatieven voor aardgas. Tijdens druk bezochte bewonersavonden, via nieuwsbrieven en een participatie app zijn bewoners geïnfomeerd en konden ze vragen stellen. In oktober 2023 kunnen de bewoners zelf kiezen welke collectieve oplossing hun voorkeur heeft. Deze zullen dan verder uitgewerkt worden naar een concreet aanbod. Daarnaast houdt iedereen de vrijheid om voor een eigen individuele oplossing te kiezen. In de Hoofdstedenbuurt doen wij samen met de woningcorporaties en Stedin onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet dat zijn warmte betrekt van WarmtelinQ. Dit onderzoek kan als uitkomst hebben dat we grotere delen van Holy aardgasvrij willen maken met een warmtenet. Hiermee zou dan ook het voornemen om met een derde buurt aan de slag te gaan worden ingevuld. • Voor iedereen die aan de slag wil met het verduurzamen van zijn woning (ook de woningeigenaren in de aardgasvrije wijken) gaan wij het Servicepunt Woningverbetering uitbreiden met een Energieloket waar mensen terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning en geholpen worden bij het verkrijgen van financiering en/of subsidies.
Wij onderzoeken of een nieuw (of een aangepast en/of uitgebreid) revolverend fonds meerwaarde heeft om woningeigenaren met weinig financiële draagkracht extra te ondersteunen. Dit fonds maakt het mogelijk laagrentende leningen te verstrekken aan woningeigenaren die naast woningverbetering aan de slag willen met verduurzamen. • Met informatie, voorlichting en handhaving bevorderen wij: CO2-arme nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen; de energiebesparingsplicht van bedrijven en toetsen wij op de energielabel C verplichting voor kantoorpanden (vanaf 2023). Naast ons eigen gemeentelijk vastgoed stimuleren wij het verduurzamen van het andere maatschappelijke vastgoed en het commerciële vastgoed in de stad. • Wij werken mee aan de realisatie van WarmtelinQ waarmee wij de voorwaarden creëren om grote delen van Vlaardingen (m.n. oudere wijken met gestapelde bouw) op een betaalbare wijze aan te sluiten op een collectief warmtenet. • Wij geven in samenwerking met de regiogemeenten uitvoering aan de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) en de Regionale Structuur Warmte (RSW). Wij werken o.a. via zogenoemde Sleutelprogramma’s op gebied van elektriciteit, warmte, infrastructuur en de wijze van besturen en besluiten mee aan de uitvoering van de RES.
• Op basis hiervan en in samenhang met onze eigen Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen, werken wij in regionaal verband mee aan energiebesparing, de opwek van duurzame elektriciteit door middel van wind en zon, de realisatie van aardwarmte (geothermie) en de realisatie van een regionaal netwerk voor restwarmte (WarmtelinQ en Leiding over Noord). • Wij geven uitvoering aan het Beleidskader windenergie (2017). De in stadsregionaal verband en met provincie afgesproken inspanningsverplichting is dat wij uiterlijk in 2025 minimaal 21 Megawatt windenergie hebben gerealiseerd. Wij werken mee aan de realisatie in 2024 van twee windturbines Oeverwind 1 (7 Megawatt). In samenwerking met het Vlaardings Energiecollectief, de Windvogel, gemeente Maassluis, Energiecoöperatie Waterweg, de Energie coöperatie Rotterdam Rijnmond en Staatsbosbeheer (eigenaar grond) werken wij aan de realisatie van Oeverwind 2 met twee of drie windturbines (8 tot 13 Megawatt). De realisatie van één of twee windturbines (4 tot 8 Megawatt) aan weerszijden van de Beneluxtunnel hebben we een nieuwe impuls gegeven. Samen met Schiedam en de hiervoor genoemde partijen wordt een nieuwe poging gedaan deze alsnog te realiseren. • Wij stimuleren en faciliteren de opwek van zonne-energie op daken, ook op ons eigen vastgoed. Hierin werken wij o.a. samen met het Vlaardings Energiecollectief en de WoonWijzerWinkel.
Waardebehoud van grondstoffen/circulaire economie • Wij bevorderen het hergebruik van producten en materialen. We geven daarin zelf het goede voorbeeld door dit als wens mee te nemen bij onze aanbestedingen.
33
Schone lucht en duurzame mobiliteit • Wij werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen. • Eind 2021 tekende Vlaardingen het Schone Lucht Akkoord. Daarmee spraken we de intentie uit om ons in te zetten om de Vlaardingse lucht aantoonbaar schoner en gezonder te maken. Hoe we dat gaan doen, gaan we uitwerken in een Actieplan Schone Lucht. • De woningbouwopgave en bijbehorende toename van mobiliteit vragen om een andere benadering van mobiliteit. We moeten de komende jaren vooral inzetten op het stimuleren van fietsgebruik, openbaar vervoer en (elektrische) deelmobiliteit. Bouwen rondom OV-locaties is daarom van belang. Ook het toepassen van (elektrische) deelmobiliteit en het voorzien in openbare laadvoorzieningen in het algemeen en bij nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke factor om een mobiliteitstransitie teweeg te brengen. Door naast het verbeteren van de doorstroming in te zetten op duurzame mobiliteit blijft de stad bereikbaar. Bovendien wordt hiermee bijgedragen aan de doelstellingen uit het Actieplan Luchtkwaliteit.
Duurzame gemeente en samenleving • Wij zetten met informatiecampagnes in op bewustwording zodat duurzaam denken en doen steeds meer iets van alle Vlaardingers en de gemeentelijke organisatie wordt. • Dit doen we met behulp van bijvoorbeeld campagnes, events, excursies, het uitdragen van voorbeelden en voorbeeldgedrag. Wij stimuleren lokale initiatieven van bewoners en bedrijven. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld met de uitvoering van de Routekaart Gemeentelijk Vastgoed, het verduurzamen van ons wagenpark en maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (Actieplan MVOI). Op basis van de resultaten van een onderzoek naar de CO2-footprint van onze ambtelijke organisatie stellen wij een verbeterplan op.
Verplichte indicatoren Milieu en duurzaamheid
Bron
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)
CBS
Afvalscheidingspercentage
RWS
Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen RDW (aantal per 10.000 inw) Hernieuwbare elektriciteit(%)
RWS
Vlaardingen 2020
50.000 - 100.000 inw. 2020
Vlaardingen 2021
50.000 - 100.000 inw. 2021
341
167
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
11,7
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Verbonden partijen Irado N.V. Irado draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat zich richt op een transitie naar een circulaire economie. DCMR Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR namens de gemeente Vlaardingen er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.
Financieel deel programma Groen en milieu Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld.
34
Bedragen x €1.000 Groen en Milieu
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
31.207
30.436
30.964
29.600
29.787
Baten
19.969
21.930
22.238
22.570
22.906
Saldo van baten en lasten
-11.238
-8.506
-8.726
-7.030
-6.881
Stortingen
25
25
25
25
25
Onttrekkingen
568
0
0
0
0
Mutaties reserves Verwachte resultaat
543
-25
-25
-25
-25
-10.695
-8.531
-8.751
-7.054
-6.906
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Reserve groot onderhoud daktuin
427
25
0
452
Reserve Duurzaamheid
216
0
0
216
Totaal reserves
644
25
0
669 31-12-2024
Voorzieningen (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
Voorziening afvalverwijdering
212
0
0
212
Voorziening rioleringswerken
13.380
3.527
0
16.907
Voorziening zwerfafval
49
0
0
49
Voorziening Bomenfonds
24
0
0
24
13.665
3.527
0
17.192
Totaal voorzieningen
Reserve Groot onderhoud daktuin Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin. Reserve Duurzaamheid Deze middelen worden ingezet voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdelen daarvan zijn een revolverend fonds voor laagrentende leningen om woningen te verduurzamen, de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. Voorziening Afvalverwijdering De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt. Voorziening Rioleringswerken De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen van het rioolstelsel uit deze voorziening gedekt. Voorziening Zwerfafval Tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG is de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 afgesloten. Gemeenten kunnen elk jaar bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit neer op een bijdrage van circa € 84.000 per jaar.
Vanwege de oormerking van deze middelen vanuit het ministerie worden de overtollige middelen in deze voorziening gestort. Voorziening Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden).
35
Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Begraafplaats Holy
491
499
0
0
2027 0
Ophoogprogramma
1.842
1.870
1.898
1.926
1.955
Totaal investeringen meerjarig
2.333
2.369
1.898
1.926
1.955
Investeringen Gesloten circuit (bedragen x € 1.000) Uitvoering nieuw Gemeentelijke Rioleringsplan
3.400
3.390
3.390
3.390
3.390
Ten laste van Voorziening
-1.661
-1.751
-1.859
-1.980
-1.980
Te activeren investering vGRP
1.639
1.531
1.531
0
1.531
Riolering ophogingsprogramma
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ten laste van Voorziening
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Dekking inkomsten heffingen
-3.378
-3.170
-3.062
-1.410
-2.941
0
0
0
0
0
Saldo investeringen gesloten circuit
36
Verkeer en Mobiliteit Actuele ontwikkelingen Het Actieplan Mobiliteit geeft de kaders aan voor het thema verkeer en mobiliteit. Daarnaast heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsagenda vastgesteld. Deze agenda vormt het eerste uitvoeringsprogramma van het Actieplan Mobiliteit. In de Mobiliteitsagenda worden de ambities verder geconcretiseerd. Deze agenda geeft, vanuit de kaders van het Actieplan Mobiliteit, een groot aantal concrete projecten en richtingen die de komende jaren op het gebied van verkeer en mobiliteit opgepakt gaan worden. Deze projecten zijn onderverdeeld in korte, middellange en lange termijn. Het coalitieakkoord benoemt toegankelijke openbare ruimte als belangrijk onderwerp binnen het Actieplan Mobiliteit. De focus ligt dan ook bij het verbeteren van de situatie voor de kwetsbare verkeersdeelnemer. In overeenstemming met uw motie gaan wij een onderzoek doen welke snelheidsbeperkende maatregelen voor de Holysingel (tussen Frederik Hendriklaan en Churchilsingel) ingevoerd kunnen worden. Deze kennis gebruiken wij om een voorstel voor het aanpakken van de overlast op andere doorgaande wegen in de stad aan u voor te leggen. Daarnaast is een goede doorstroming en bereikbaarheid van belang. We zetten in op een toegankelijke openbare ruimte waarin de behoeften van alle Vlaardingers zijn meegenomen.
Alle Vlaardingers kunnen hierin hun weg vinden; ook de ouder wordende Vlaardinger . Meldingen van inwoners met betrekking tot toegankelijkheid worden met prioriteit aangepakt. De komende jaren gaan we onverminderd door met het ophogen van de straten in de stad die het meest te lijden hebben onder de dalende bodem. Een fijne fietstocht door de stad maken dankzij goed onderhouden fietspaden langs fleurige groenstroken, met je rollator eenvoudig naar de supermarkt kunnen lopen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een stad waar het prettig verblijven is. Slecht verlichte fiets- en wandelpaden geven vaak een gevoel van onveiligheid. Daarom gaan we, waar mogelijk, zorgen voor meer verlichting op deze plekken. De rekenkamer heeft in 2023 onderzoek gedaan naar het beheer van de openbare ruimte. De aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek worden in 2024 opgevolgd. Zo gaan we aan de slag met een visie op de openbare ruimte en stellen we het speelruimteplan op. Meer over het beheer van onze kapitaalgoederen zoals wegen, riolering en openbare verlichting leest u in de paragraaf kapitaalgoederen. Van A naar B kun je eenvoudig op de fiets, via deelvervoer en waar mogelijk via vervoer over water. We maken het mogelijk om van diverse vormen van mobiliteit gebruik te maken.
Snel en eenvoudig naar de binnenstad om een bloemetje te kopen of de dagelijkse boodschappen te doen? We zorgen ervoor dat de infrastructuur tussen het centrum en de Rivierzone goed is. We dragen waar mogelijk ook bij aan het oplossen van de overlast van deelscooters. Het continu verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad heeft prioriteit. Op basis van succesvolle ervaringen met de Rijkssubsidie Investeringsimpuls verkeersveiligheid zullen we in 2024 nieuwe kansen benutten om mee te doen met de 2e tranche van deze Investeringsimpuls. Daarnaast blijven we inzetten op de reguliere subsidiemogelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met als doel een toegankelijke en veilige openbare ruimte voor alle gebruikers. Vanaf 2024 zal de langverwachte realisatie van de Metropolitane fietsroute in Vlaardingen van start gaan, wat resulteert in een verbeterde verbinding tussen Vlaardingen en omliggende gemeenten in de regio. Deze ambitieuze fietsroute zal niet alleen zorgen voor een vlotte doorstroming van fietsverkeer, maar ook bijdragen aan het verminderen van verkeerscongestie en het bevorderen van duurzame mobiliteit. In 2024 heeft de raad extra budget beschikbaar gesteld om te werken aan een gave binnenstad als onderdeel van het stadsprogramma binnenstad. Daarnaast worden er bij alle uitgangen van Vlaardingen tot ziens borden geplaatst.
Parkeren Wij blijven ons erop richten om de centrale toegang tot de site, de betaling en de wijzigingen voor de gebruikers te vereenvoudigen. Wij willen dit zo inrichten dat gebruikers zelf zaken eenvoudig kunnen regelen op momenten dat het voor hun uitkomt, daarmee zijn inwoners niet meer afhankelijk van de openingstijden van het stadskantoor.
37
De laatste jaren nemen de aanvragen gehandicaptenparkeerplaats en de gehandicaptenparkeerkaart in aantallen. Ook dit proces willen wij vereenvoudigen door meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van het parkeervergunningensysteem en uitbreiding van personeel. Er zullen ook in verband met het actie programma Binnenstad, extra stop & shop plekken aangelegd worden. Er zal in Vlaardingen breed aandacht blijven voor parkeerdrukmetingen om een goed beeld van de parkeerdruk te blijven houden. De verwachting is dat in 2024 de Blankenburgverbinding, project van Rijkswaterstaat, wordt opgeleverd. De gemeente Vlaardingen dient als bevoegd gezag voor resp. de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel een openstellingsvergunning af te geven. Zonder deze vergunning mag het wegverkeer geen gebruik maken van deze tunnel. Met de openstelling zal het rijkswegennet rondom Vlaardingen worden ontlast. Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben de volgende financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de voorjaarsnota 2023: Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Voorjaarsschoonmaak
175
175
175
0
Haal het blikrek naar Vlaardingen
50
0
0
0
Extra veegrondes
227
0
0
0
Vervroegd onderhoudsniveau omhoog
500
0
0
0
5
0
0
0
169
171
174
177
1.126
346
349
177
Tot ziens in Vlaardingen Indexatie energielasten gebouwen Totaal
Ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Amendement Pilot extra Veegrondes Er wordt een pilot extra veegrondes op zaterdagmiddagen en na evenementen ingevoerd voor het jaar 2024. Deze pilot wordt geëvalueerd na acht maanden en de resultaten van die evaluatie worden voorafgaand aan de beeldvormende behandeling van de meerjarenbegroting 2025-2028 aan de gemeenteraad aangeboden. Amendement Voorjaarsschoonmaak Vier keer per jaar wordt er een grote schoonmaak van een wijk georganiseerd vergelijkbaar met de oranje vloedgolf zoals we deze in de Westwijk hebben georganiseerd. Om dit mogelijk te maken komt er €175.000,- extra budget vrij. Amendement Haal het blikrek naar Vlaardingen Er wordt in 2024 een pilot gehouden met het plaatsen van een afvalring/doneerring om prullenbakken heen. Amendement vervroegd verhoogd onderhoudsniveau Er is in 2024 €500.000,- extra beschikbaar om de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven. Amendement Tot ziens in Vlaardingen Bij alle exits van Vlaardingen wordt een tot ziens bord toegevoegd. Hiervoor is € 5.000 beschikbaar gesteld. Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën.
38
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Mobiliteitsagenda
2022
Beleids- en beheersplan Wegen
2021
Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken
2021
Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen
2021
Beleidsregel Parkeernormen
2019
Actieplan Mobiliteit
2018
Herijking Parkeerbeleid
2017
Beleidsplan Openbare verlichting
2014
Nota Parkeerbeleid Vlaardingen
2011
Ambities Ambitie 9 - Stimuleren van duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit draagt bij aan de speerpunten uit het Actieplan Mobiliteit: veilig, bereikbaar, gezond. Ondersteund door het Fietsakkoord 2022 leggen we de focus op het verbeteren van het fietsklimaat, gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dit past tevens bij de ambities uit het Actieplan Luchtkwaliteit. In de Mobiliteitsagenda zijn diverse projecten opgenomen die hieraan bijdragen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties Fietsparkeerplaatsen We passen bij nieuwe ontwikkelingen fietsparkeernormen toe, zodat altijd voldoende en bruikbare fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn. Dit draagt bij aan het verhogen van het fietsgebruik. Dit doen wij bijvoorbeeld bij bouw en uitbreiding van basisscholen zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan scholen. Bovendien staat dit jaar de ontwikkeling van een Fietsplan voor de Binnenstad op ons programma. Dit plan zal het fietsen van en naar het stadscentrum aantrekkelijker maken en op de lange termijn leiden tot optimalisatie van de bestaande fietsparkeerfaciliteiten, waarmee we streven naar een meer efficiënt en doordacht fietsinfrastructuurnetwerk.
Verbeteren fietsklimaat • Het komende jaar zetten we in op de realisatie van delen van de Metropolitane Fietsroute Rotterdam – Westland die door onze gemeente loopt. Vanaf 2024 gaan we van start met de realisatie van tracedeel 1, dat zich uitstrekt vanaf de Maassluissedijk (bij de grens met Maassluis) tot aan de aansluiting met de Deltaweg.Daarnaast werken we aan het verbeteren van de fietsstructuur op diverse plekken, zoals het realiseren van fietsstraten op 30 km/h-wegen en vrij liggende fietspaden op 50 km/h-wegen. Ook richten we fietspaden zodanig in dat de kans op een ongeval of letsel zo klein mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn de werkzaamheden aan de Schiedamseweg en de Burgemeester Heusdenslaan.
39
We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit bij bewoners en ondernemers Wij zetten ons in voor een duurzame mobiliteitstoekomst door het aanbieden van voldoende laadpalen in de openbare ruimte en het bevorderen van toegang tot deelmobiliteit, zoals deelscooters en deelauto's, voor onze bewoners. Om een doeltreffende regulering te waarborgen en mogelijke overlast van deelmobiliteit te minimaliseren, hebben we in 2023 wijzigingen doorgevoerd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit voorbereidende werk legt de basis om in 2024 doeltreffend op te treden tegen eventuele overlast. In lijn met onze toewijding aan duurzame mobiliteit, werken we aan de ontwikkeling van een toekomstgerichte visie op dit gebied. Deze visie voor Duurzame Mobiliteit zal niet alleen onze inspanningen bundelen, maar ook strategieën en doelen definiëren om de mobiliteit in onze gemeente efficiënter, milieuvriendelijker en meer gemeenschapsgericht te maken.