Document · PDF

Raadsmemo beantwoording technische vragen MJB 2024 7-11-2023

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2024-2027 & Verordening Parkeerbelastingen 2024-138.386 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

RAADSMEMO Aan

De gemeenteraad van Vlaardingen Portefeuillehouder

B.T. Bikkers Onderwerp

Beantwoording nagekomen technische vragen concept Programmabegroting 2024-2027 en Toezegging 308 Datum

Registratienummer

Aantal bijlagen

7 november 2023

1962496

Geachte leden van de raad, Na het raadsmemo Beantwoording schriftelijke technische vragen over de meerjarenbegroting 2024 – 2027 wat vastgesteld is op 24 oktober 2023 zijn er nog door enkele raadsfracties schriftelijke technische vragen gesteld over de concept Programmabegroting 2024 – 2027. Onderstaand treft u de beantwoording per onderdeel van de begroting. Algemeen Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

Algemeen

CU/SGP

Algemeen: het valt op dat er redelijk wat KPI overzichten zijn met n.n.b., wat is de oorzaak daarvan? En worden deze in een later stadium nog gedeeld?

Alle gemeenten moeten verplichte indicatoren in de begroting en jaarstukken opnemen. Om gemeenten onderling te kunnen vergelijken moeten de cijfers van de VNG via www.waarstaatjegemeente.nl gebruikt worden. De cijfers op deze website zijn echter niet altijd actueel. Daarom kan het voorkomen dat de meest recente cijfers ontbreken

Raadsvoorstel Er zijn geen schriftelijke technische vragen over het raadsvoorstel gesteld. Inleiding Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld.

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie Nr.

Pagin a

Partij

Vraag

Antwoord

CU/SG P

Met uitzondering van onze monumentale panden voldoen onze gemeentelijke gebouwen aan energielabel C.

CU/SG P

Pagina 14: Indexatie Energielasten Gebouwen; hoe ver zijn we met het opwaarderen naar energielabel C van alle gemeentelijke gebouwen/vastgoed? Dit in lijn met vigerende wetgeving (https://www.rvo.nl/onderwerp en/wetten-en-regelsgebouwen/energielabel-ckantoren) Pagina 17: In het schema KPI’s valt op dat de apparaatskosten behoorlijk stijgen van 2022 naar 2024 met ca 25%, kunt u dat verduidelijken wat de oorzaak daarvoor is? Pagina 18: De reserve Groot onderhoud gebouwen wordt aangehouden, welke verwachtingen zijn er voor de komende jaren qua groot onderhoud?

CU/SG P

Pagina 20: in hoe verre is er al rekening gehouden met de mogelijke uitbreiding van de griffie?

Bij het opmaken van de meerjarenbegroting 20242027 is nog geen rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding bij de Griffie.

Deze stijging wordt veroorzaakt door enerzijds de verhoging van de salarisbudgetten als gevolg van de CAO en anderzijds door investeringen in de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en in de ICT Begin 2024 zal aan de Raad het Beheerplan ‘Vastgoed en Facilitaire Zaken’ aan u worden voorgelegd. Uit dit beheerplan zal blijken welk budget er jaarlijks nodig is ter dekking van het Meerjarig onderhoud van de gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is. De reserve zal voor een deel worden omgezet in een voorziening om de fluctuaties van het meerjarig onderhoud te kunnen dekken. Een ander deel zal gebruikt moeten worden voor onvoorziene uitgaven en voor uitgesteld onderhoud. Mocht blijken dat de reserve te hoog is opgenomen, dan zal aan de Raad worden voorgesteld om dit resterende bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Programma 2 Veiligheid en Handhaving Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

CU/SGP

Pagina 24: Ontmanteling kwekerijen, is bekend of en hoeveel kosten er in de afgelopen jaren zijn gevorderd van verdachten/betrokkenen?

In de afgelopen 5 jaar (2018-2022) zijn er € 79.000 aan kosten gemaakt voor de ontmanteling van hennepkwekerijen waarbij er € 62.500 teruggevorderd is van verdachten en/of betrokkenen.

Programma 3 Groen en Milieu Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

CU/SGP

Pagina 26: Welke rol neemt de gemeente in netcongestie in? Wordt hier actief met bedrijven over gesproken om bijvoorbeeld een eigen netwerk te realiseren? (https://www.bnr.nl/nieuws /infrastructuur/10524052/n etcongestie-omzeilenbouw-een-eigenstroomnetwerk)

CU/SGP

Pagina 30: Hoe staat het met de afvalpasjes en de huidige scheidingscijfers? En is er een planning voor de verdere uitrol van de ondergrondse containers met zwerfafval luikje?

CU/SGP

Pagina 32: Bouwadaptief. Hier wordt gemeld meer aandacht aan waterberging, het opvangen van hemelwater te gaan doen. Krijgt het inzetten van hemelwater als vervanger van drinkwater, bijvoorbeeld bij het doorspoelen van het toilet, hier in ook aandacht?

Het is de primaire taak van de netbeheerder om het elektriciteitsnet veilig, betrouwbaar en toegankelijk te houden. De gemeente heeft een faciliterende en coördinerende rol als het gaat om het versnellen van de benodigde procedures die de netbeheerder moet doorlopen om het net uit te breiden of te verzwaren. Zo werken we samen met Stedin aan een ‘buurtaanpak’ om beschikbare acceptabele locaties te vinden waar nieuwe extra benodigde distributiestations komen te staan. Door vooraf de juiste inpassingskaders te definiëren kan de benodigde tijd voor de reguliere procedure flink ingekort worden. Hiermee stellen we de netbeheerder in staat om haar taak goed uit te voeren en voorkomen we dat de verduurzamingsmaatregelen die bewoners en bedrijven nemen leiden tot netcongestie (b.v. elektrische warmtepompen t.b.v. aardgasloos verwarmen). Voor bedrijven stellen we een ‘aanjager verduurzaming bedrijven(terreinen)’ aan. Deze gaat in gesprek met de bedrijven om hun verduurzamingswensen, -plannen en -vragen op te halen.

Samen met deze bedrijven en de netbeheerder zal gezocht worden naar de (on)mogelijkheden om het huidige net zo goed als mogelijk te benutten en een strategische planning op te stellen om benodigde netuitbreiding samen te laten gaan met de verduurzamingsplannen van bedrijven Zie voor de afvalpas en scheidingscijfers Raadsmemo Eindevaluatie Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 van 28 maart 2023. De na- en bronscheidingscijfers over 2023 zijn in Q1 2024 bekend. Irado vervangt op dit moment t/m Q1 2024 de Irado containers die aan het einde van de levensduur zijn in alle wijken van Vlaardingen. Een aantal van deze nieuwe containers krijgt een zwerfafvalklepje. In totaal gaat het om 221 zwerfafvalklepjes. Gekeken wordt eerst naar het effect hiervan voordat besloten wordt ook de containers in eigendom van de gemeente te voorzien van zwerfafvalklepjes (via een technisch niet eerder realiseerbare constructie). Ja, in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen staat het volgende doel omschreven: “Bij het ontwerp en de inrichting wordt ingezet op drinkwaterbesparing, regenwaterbenutting en verbetering van de waterkwaliteit.” Het besparen van drinkwater, zoals het doorspoelen van het toilet met regenwater, is ook een doel die is verankerd in het rioleringsbeleid. Het slim gebruiken van regenwater is een belangrijk onderdeel van klimaatadaptief bouwen.

CU/SGP

Pagina 33: Er wordt gesproken over “Wij werken mee aan de realisatie van WarmtelinQ waarmee wij de voorwaarden creëren om grote delen van Vlaardingen (m.n. oudere wijken met gestapelde bouw) op een betaalbare wijze aan te sluiten op een collectief warmtenet.” Worden andere opties ook meegenomen? Er zijn veel technieken/opties mogelijk en het hangt sterk af van coöperatief of particulier bezit? Graag verduidelijking.

Bij iedere buurtaanpak aardgasvrij onderzoeken wij naast een warmtenet ook andere collectieve (b.v. bronnet) en individuele opties (b.v. warmtepomp). Elk alternatief voor een aardgasvrije warmtevoorziening kent haar eigen voor- en nadelen. Bij het opstellen van de Transitievisie warmte 2022-2026 (vastgesteld door uw raad in 2021) zijn, op basis van een technischeconomische analyse en met de kennis van toen, een aantal warmtetechnieken onderzocht voor alle buurten in Vlaardingen. Een midden temperatuur warmtenet voorzien van restwarmte komt hier voor grote delen van Vlaardingen als meest kansrijk alternatief voor aardgas naar voren. Dit heeft te maken met het feit dat Vlaardingen veel hoogbouw kent met collectieve Cv-ketels en een hoge gebouwdichtheid waardoor een collectief warmtenet betaalbaarder is voor onze inwoners. Dit geeft de grondslag om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een warmtenet in Vlaardingen. Uiteraard vergelijken we dit ook met andere gangbare aardgasvrije warmtetechnieken zoals individuele warmtepompen. De afweging om een collectieve warmtevoorziening verder uit te zoeken, tot aan aanbod toe, hangt onder andere af van de wensen van en kosten voor bewoners en woningen gebouweigenaren, de totale maatschappelijke kosten en de uitwerking op de beschikbare ruimte. Uitgangspunt is dat het te kiezen alternatief voor iedereen betaalbaar moet zijn.

Hiermee geven wij uitvoering aan uw uitspraak in de Transitievisie warmte dat ”iedereen in de gemeente mee moet kunnen doen met de warmtetransitie.” Ook het coalitieakkoord stelt dat de gemeente de overgang naar aardgasloos verwarmen betaalbaar moet maken voor onze inwoners. Het staat een gebouweigenaar te allen tijde vrij om te kiezen voor gebruikmaking van een collectief aanbod of de keuze te maken voor een eigen individuele aardgasvrije warmteoplossing, zoals een warmtepomp. In de afweging welke alternatief voor aardgas de voorkeur heeft wegen wij ook mee dat elektrisch verwarmen met b.v. een warmtepomp een extra belasting van het elektriciteitsnet betekent en daarmee de kans- op netcongestie wordt vergroot. Vanuit dit perspectief heeft een warmtenet de voorkeur.

Ons Vlaardin gen

Mijn vorige schriftelijke vraag: Op pagina 34 zijn verplichte indicatoren opgenomen. Hier is te zien dat Vlaardingen bijna 2x zoveel Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) heeft dan vergelijkbare gemeenten. Hoe is dit te verklaren en wanneer zijn de cijfers over 2021 bekend? Is keurig afgedaan, behalve de laatste vraag. Dus nogmaals: Hoe is dit te verklaren en wanneer zijn de cijfers over 2021 bekend?

Voor 2021 komt het CBS met voorlopige cijfers voor Vlaardingen uit op 286 kg/inw. Zelf komen wij, inclusief nascheiding, uit op 182 kg (fijn restafval) dan wel 201 kg (fijn en grof restafval) nog te verbranden per inwoner. Dat Vlaardingen ondanks de nascheiding (niet meegerekend in de CBS cijfers) meer restafval heeft dan het gemiddelde over Nederland (tussen 50.000 en 100.000 inwoners) komt doordat Vlaardingen in hoogbouwklasse A valt, de klasse met de meeste hoogbouw (50 – 100%). Bij hoogbouw is bronscheiding immers moeilijker omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van minicontainers (kliko’s) voor papier en groente-fruit-en etensresten (gft). Zie voor onze afvalcijfers ook Raadsmemo Eindevaluatie Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 van 28 maart 2023.

Programma 4 Verkeer & Mobiliteit Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

CU/SGP

Indexering energielasten is verdeeld over de diverse programma's in verband met vereiste financiële inrichting van de begroting.

PVDA

Pagina 38: Indexatie energielasten gebouwen. Waarom staat deze hier genoemd in niet bijvoorbeeld bij Bestuur, Participatie en dienstverlening waar op pagina 14 ook Indicatie energielast gebouwen wordt vermeld? Pagina 44: na de onttrekking in 2024 uit de reserve BBV blijft er nog geld over, wat gaat hiermee gebeuren?

PVDA

Ons Vlaardingen

Pagina 51: er vinden allerlei onttrekkingen plaats, maar deze bedragen zie ik niet terug bij de reserves en voorzieningen. Hoe zit dat? Pagina 43: waarom ontbreekt de verplichte indicator verkeersongevallen met een fietser? Ook van vorig jaar?

Na gereedkomen van de Blankenburgverbinding en de openstelling - nadat de gemeente Vlaardingen als bevoegd gezag de openstellingsvergunning heeft afgegeven - zal met betrekking tot de lumpsum die gemeente Vlaardingen met Rijkswaterstaat op basis van de bilaterale overeenkomst heeft ontvangen een afrekening worden opgemaakt. Het dan aanwezige restant budget van de lumpsum wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Onttrekking is wel verwerkt in de cijfers. Wat verzuimd is is de specificatie bij te werken. Betreft een presentatiefout. Wordt in een addendum meegenomen.

Helaas zijn de cijfers in de databases nog niet bijgewerkt, waardoor een vergelijking tussen de jaren 2021 en 2022 nog niet mogelijk is. Recentelijk zijn alleen de ongevallencijfers van 2020 en 2021 bekend; in 2020 7 en in 2021 9.

Programma 5 Wonen Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

CU/SGP

Pagina 46: Onder ambitie 12 wordt gesproken over de bouw van 3.500 woning t/m 2030. De stijgende bouwkosten en rente heeft hier direct invloed op. In hoe verre liggen we nog op koers en heeft u hierin nog iets nodig van de raad om verder te versnellen?

We liggen op dit moment nog steeds op koers om de ambitie ‘groeien naar 39.000 woningen in 2030’ te kunnen halen, waarbij met name in de Rivierzone substantiële aantallen zullen worden gerealiseerd. We merken dat ontwikkelaars nog steeds gemotiveerd zijn om van start te gaan, maar tegelijkertijd dat er kritisch wordt gekeken naar de haalbaarheid van de woningbouwprogramma’s. Voor bijvoorbeeld de projecten Heemtuinen en Museumkwartier is voldoende belangstelling en gaat de verkoop voorspoedig. We verwachten dat de bouw van deze projecten op dit punt geen vertraging ondervindt. Inmiddels hebben we de Taskforce Woningbouw operationeel, waarmee we met marktpartijen, makelaars en de corporaties algemene knelpunten bespreken en zoeken naar oplossingen om de voortgang er in te houden. Ook vragen we subsidies aan bij het Rijk en de provincie om de woningbouwprojecten financieel (beter) mogelijk te maken en zo de voortgang er in te houden (o.a. Startbouwimpuls, Volkshuisvestingsfonds, Knelpuntenpot en Vliegende Brigade) en zetten we de eigen beschikbare middelen in vanuit het programmabudget Wonen. Tenslotte weten we met parallelle planning van processen voor bijv. het Fortunapark de planologische procedures te versnellen, waardoor we bij dit project op dit moment ook daadwerkelijk 9 maanden tijdswinst boeken.

Mochten er vanuit de raad besluiten nodig zijn op bovenstaande, dan leggen we dit aan u voor.

PVDA

Pagina 77: Hoe kan de netto arbeidsparticipatie in Vlaardingen ho44ger zijn dan in andere gemeenten, terwijl het aantal mensen in een uitkering ook veel hoger is?

Er kunnen verschillende oorzaken aan het verschil ten grondslag liggen. Vlaardingen heeft geen onderzoek daar naar verricht, waardoor beantwoording van deze vraag op dit moment niet mogelijk is.

Programma 6 Onderwijs, economie en haven Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld.

Programma 7 Sociaal Domein Nr.

Pagina

Partij

Vraag

CU/SGP

Pagina 7: herijking budget Mevis. De herijking is aanzienlijk, maar in de begroting is geen nadere toelichting te vinden over de totstandkoming van deze bedragen. Kan u dit toelichten?

Antwoord Ad I. De indexatie betreft de indexatie van loon- en zorgkosten van zowel de jeugd&gezinsteams als de jeugdhulp van Mevis. Het indexatiepercentage was eerder vastgesteld op 3,1%, maar is met de meicirculaire op 6,709% vastgesteld. Ad II. De gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet betekent een herverdeling van jeugdigen die behandeld of opgevangen worden buiten de eigen gemeenten. Het Rijk heeft een prognose gedaan a.d.h.v. CBS-gegevens van aanbieders. Zowel de indexatiekosten als de kosten woonplaatsbeginsel krijgen gemeenten gecompenseerd van het Rijk. Ad III. Het werkelijk zorggebruik betreft al het gebruik van de lokale en regionale jeugdhulp in 2022. Dit gebruik is eerder geland in de jaarrekeningen 2022 van Rogplus en GRJR. Beide jaarrekeningen zijn vastgesteld in de AB-vergaderingen in september 2023. Het zorggebruik GRJR is flink gestegen t.a.v. de begroting 2022 door “Tijdelijk verblijf” (hoge kosten voor kinderen met zeer complexe problematiek) en “specialistische-GGZ” (waar de stijging veroorzaakt wordt door meer volume en door zwaardere problematiek). Voor het zorggebruik ontvangt Vlaardingen middelen voor de uitvoering van de Jeugdhulp.

Programma 8 Kunst en cultuur Er zijn geen schriftelijke technische vragen over dit onderdeel gesteld. Programma 9 Sport en recreatie Er zijn geen schriftelijke technische vragen over dit onderdeel gesteld. Programma 10 Financiën Er zijn geen schriftelijke technische vragen over dit onderdeel gesteld. Algemene Dekkingsmiddelen Er zijn geen schriftelijke technische vragen over dit onderdeel gesteld.

Paragraaf Lokale Heffingen Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

CU/SGP

Pagina 98: De OZB wordt verhoogd met 7,6%, dat is de CPI van januari 2023, waarom wordt de keuze gemaakt om dat getal te gebruiken en niet bijvoorbeeld het jaargemiddelde CPI? (https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2023/41/inflatiedaalt-naar-0-2-procent-inseptember) Dat is een forse stijging bovenop vele andere kostenstijgingen waar inwoners mee te maken hebben. Welke mogelijkheden zijn er om dit % lager vast te stellen? M.a.w. hoeveel dekking is er nodig per % verlaging? En in hoe verre kan het verhogen worden beperkt door de uitbreiding van nieuwe woningen?

In het coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’ is opgenomen dat de komende jaren de lokale lasten alleen worden aangepast aan de inflatieontwikkeling. In de voorjaarsnota is opgenomen dat de lokale lasten zullen stijgen met de consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2024 bedraagt deze indexering 7,6% (CPI januari 2023). Het tarief voor de onroerende zaakbelasting wordt berekend door de begrote opbrengst te delen door de geschatte WOZ-waarden van het desbetreffende jaar. Aangezien de WOZ-waarden 2024 ten aanzien van 2023 hoger zullen uitvallen, betekend dit niet dat de tarieven met 7,6% zullen toenemen. Het vaststellen van een lager indexeringspercentage betekent dan ook een lagere opbrengst op de begroting. De inflatiecorrectie wordt toegepast op de opbrengst van circa 11, 5 miljoen voor woningen en circa 10 miljoen voor niet-woningen. Het vaststellen van een lager percentage inflatiecorrectie betekent een tekort op de begroting van circa € 215.000 per procentpunt. Daarnaast gaat de indexering afwijken van de andere heffingen. Tot slot zal het voordeel van de verlaging enkel ten gunste komen van de huizenbezitters. Niet de gebruikers, huurders etcetera.

CU/SGP

Pagina 98: kunt meer inzicht geven in hoe het tarief afvalstoffenheffing is opgebouwd? En ook wat zorgt voor deze stijging?

De opbrengsten voor de afvalstoffenheffing, daarmee indirect ook de tarieven, zijn eveneens geïndexeerd met 7,6% conform hetgeen de Raad heeft vastgesteld bij de Voorjaarsnota. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn om de volgende kosten te dekken: diensten Irado (begroting 2024), reinigen periodiek, kwijtscheldingen belastingen, overhead, salarisadministratie, overige diensten derden en kapitaallasten (afschrijving en rente).

Paragraaf Weerstandsvermogen Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

111

CU/SGP

Pagina 111: het solvabiliteitsratio blijft meerjarig te laag, welke maatregelen kunnen we

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Om deze ratio te verbeteren zullen acties gericht moeten zijn op de toename van het eigen vermogen danwel het niet doen

nog nemen om boven de 20% uit te komen? En dit geldt ook voor de netto-schuldquote (incl) die in de jaren 2024-2027 zelfs stijgt naar 140,9%.

toenemen van het totale vermogen. Acties gericht op het toenemen van het eigen vermogen zijn het resultaat toevoegen aan de Algemene Reserve en niet incidentele uitgaven doen ten laste van de Algemene Reserve. Investeren kan alleen vanuit de liquide middelen. Moeten er middelen aangetrokken worden voor de investeringen leidt dat tot een toename van het totale vermogen en daarmee een verlaging van de solvabiliteitsratio. Door een stijging van de leningenportefeuille daalt ook de netto-schuldquote.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld. Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

118

CU/SGP

Pagina 118: Diverse Beheersplannen zijn redelijk tot behoorlijk gedateerd, wat is de planning om deze te actualiseren?

Er wordt op dit moment gewerkt aan meerdere beheerplannen. Het programma stedelijk water is u recentelijk aangeboden ter besluitvorming. Het groenbeleidsplan staat voor Q1 op de agenda het speelruimteplan ook. Tevens wordt na vaststelling van de omgevingsvisie de visie op de openbare ruimte geupdate. Deze update wordt vervolgens vertaald naar een integraal beheerplan (IBOR)

PVDA

Pagina 38: waarom staan bijvoorbeeld blikrek en extra veegrondes niet bij het programma groen en milieu?

Blikrek en extra veegrondes staan bij het programma Verkeer en Mobiliteit omdat deze aspecten een onderdeel zijn van straatreiniging.

Paragraaf Financiering Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld. Paragraaf Bedrijfsvoering Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld. Paragraaf Grondbeleid Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld. Paragraaf Verbonden Partijen Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld. Paragraaf Stadsprogramma’s Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld.

Financieel deel Nr.

Pagina

Partij

Vraag

Antwoord

200

Ons Vlaardingen

Pagina 200: staat: Voorjaarsnota 2023: Gemeentelijke bijdrage in verhuizing van de Bibliotheek (€2,2 miljoen). In de tabel staat 2.3 miljoen. Hoe kan dit?

De totale afwijking t.o.v. de begroting 2023 op dit taakveld bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervan wordt € 2,2 miljoen veroorzaakt door de verhuizing van de Bibliotheek. De overige € 100.000 betreft € 66.000 ten behoeve van digitalisering Stadsarchief en €34.000 betreft indexatie van de budgetten.

Bijlage Amendementen en Moties Er zijn geen schriftelijke technische vragen over deze paragraaf gesteld. Toezegging 308-A Toezegging 308 A

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

Toelichten wanneer er wel wordt onttrokken uit de voorziening pensioenverplichting (oud) wethouders en waaruit worden de huidige pensioenen van oud wethouders betaald worden. Hoeveel vergunningen verwacht de gemeente per 2024 (per soort) uit te geven en wat zijn dan de verwachte inkomsten

Er wordt onttrokken aan de voorziening op het moment dat de rente toeneemt waardoor er minder reserve hoeft te worden aangehouden met betrekking tot pensioen of wanneer een (oud)wethouder eerder overlijdt dan verwacht. De huidige pensioenen van de oud-wethouders worden betaald uit de voorziening.

B. Bikkers

De gemeente verwacht voor 2024 ongeveer een zelfde aantal vergunningen uit te geven als in 2023. Zie hieronder een overzicht van het aantal vergunningen en inkomsten.

B. Bikkers

Vergunningssoort 1e Bewonersvergunning 2e Bewonersvergunning Bedrijven overall vergunning Bedrijven sector vergunning Bedrijven markt vergunning Zorgverlenersvergunning Totaal:

Aantal geldige vergunningen 2023 3144 887 55 249 8 342

Tarief € 58,00 € 190,00 € 854,00 € 454,00 € 91,00 € 48,00

Opbrengst € 182.352,00 € 168.530,00 € 46.970,00 € 113.046,00 € 728,00 € 16.416,00 € 528.042,00

Toezegging 308-B Toezegging 308-B

Vraag Kunt u een globale inschatting geven van de kosten van de motie ‘wandelen langs de Vaart’.

Antwoord Om een volwaardig voetpad te realiseren langs de Trekkade is een route voorgesteld vanaf de Westlandseweg in noordelijke richting tot de Joke Smitkade. Deze is opgeknipt in een aantal fasen, zodat er een keuze gemaakt kan worden tot hoe ver de route zou moeten gaan. De kosten daarvoor worden per fase onderstaand weergegeven. De routes zijn op een kaart in de bijlage uitgestippeld. De Trekkade is heeft een waterkerende functie. Dat geeft een tweetal zaken om rekening mee te houden:

Portefeuillehouder L. van Kalken

1. Omdat het voetpad (grotendeels) op een waterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland is voorgesteld, is daar een vergunning voor nodig. Het Hoogheemraadschap kan daarbij eisen stellen die nu nog onbekend zijn. a. Het kan daarom ook zijn dat de route wat afwijkt van ons voorstel, omdat het Hoogheemraadschap dat eist. De kosten kunnen daarmee ook wijzigen. 2. Daarnaast is de ervaring dat de bodem op een dijk extra onvoorziene risico’s met zich mee kan brengen. Om die reden is er naast 20% VAT kosten ook 20% risico op de raming toegevoegd. Fase 1 (Westlandseweg – Twist): €40.000 (€56.000) Fase 2 (Twist – Anna Paulownalaan): €17.000 (€23.800) Fase 3 (Anna Paulownalaan – houten brug): €28.000 (€39.200) Fase 4 (Houten brug – Aletta Jacobskade): €28.000 (€39.200) Fase 5 (Aletta Jacobskade – Joke Smitkade): €24.000 (€33.600) De bedragen tussen haakjes is het geraamde bedrag inclusief VAT kosten en 20% onvoorzien. Hiermee komen de geraamde kosten in totaal uit op: €137.000 en incl. VAT en onvoorzien op €191.800 Toezegging 308-C Toezegging 308-C

Vraag De wethouder zegt toe te onderzoeken wat de extra kosten zijn voor het realiseren van voorzieningen voor judo en turnen in de nieuwe sporthal Groen van Prinsterer en komt terug op de vragen

Antwoord - Via de dagmails van vrijdag 3 en maandag 6 november is uw raad geïnformeerd over de extra kosten voor aanvullende voorzieningen in de nieuwe sporthal Groen van Prinsterer. - de tekstuele omschrijving van de toezegging is geen belemmering voor de uitvoering. - Via de dagmail van maandag 6 november zijn uw vragen over de energietoeslag beantwoord.

Portefeuillehouder A. Proos

over sportprijzen en de energietoeslag

Toezegging 308-D Toezegging 308-D

Vraag Geef een inzicht in de kosten voor de uitvoering van de motie ‘en toen was er licht’en geeft inzicht in de te bouwen woningen in 2024, uitgesplitst in de onderscheidende segmenten en het aantal te vervangen afvalbakken en de vraag over de daktuin.

Antwoord - Voor het inzicht in de kosten voor de uitvoering van de motie 'en toen was er licht', verwijzen wij u naar het raadsmemo 'en toen was er licht'.

Portefeuillehouder I. SomersGardenier

- De wethouder komt hier op een later moment op terug. - De wethouder komt hier op een later moment op terug.

Toezegging 308-E Toezegging 308-E

Vraag Vraag over bijzondere duale trajecten voor doelgroepen en onderzoekt of duidelijk kan worden hoeveel vroegtijdig schoolverlaters in leerwerktrajecten bij bedrijven zijn opgenomen.

Antwoord De wethouder komt hier op een later moment op terug.

Portefeuillehouder J. Silos

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De locoburgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B.T. Bikkers

Was Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen p. 214 6. Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen Reserves (bedragen x € 1.000)

01-01-2024

68.768

124

Program m a Bestuur, Dienstverlening en Participatie Reserve groot onderhoud gebouw en 2.470

Reserve frictiekosten taakstelling

182

Reserve Hybride Werken

311

Reserve groot onderhoud daktuin Reserve Duurzaamheid

31-12-2024

31-12-2025

68.892

3.048

2.470

129

350

427

452

216

31-12-2026

992

70.948

2.470

389

477

216

31-12-2027

333

70.615

2.470

428

467

501

526

216

Financiën Algemene reserve concern

71.940

Bestem m ingsreserves

Program m a Veiligheid en handhaving Reserve aanpak hennepkw ekerijen Program m a Groen en Milieu

Program m a Verkeer en Mobiliteit Parkeerfonds

2.754

1.696

1.058

Reserve Het Scheur

Reserve particuliere w oningverbetering

629

Reserve Grondexploitaties

Reserve onderw ijshuisvesting

1.500

Reserve revitalisering binnenstad

387

3.723

Reserve Archeologie

132

Reserve Beeldende Kunst

164

Reserve bijdrage onderhoud Aeolusmolen

107

Nationaal Actieplan Sport en Bew egen

100

Reserve Krabbepas en Oeverbos

765

82.920

188

1.801

81.306

3.112

105

84.313

1.097

83.280

386

82.958

01-01-2024

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

68.768

4.400

64.368

994

63.374

175

63.199

Program m a Bestuur, Dienstverlening en Participatie Reserve groot onderhoud gebouw en 2.470

2.470

Reserve frictiekosten taakstelling

182

129

-29

Reserve Hybride Werken

311

350

389

428

467

Reserve groot onderhoud daktuin

427

452

477

501

526

Reserve Duurzaamheid

216

Reserve Blankenburgverbinding Wonen

Onderw ijs, Econom ie en Haven

Sociaal Dom ein Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken Kunst, Cultuur en Erfgoed

Sport en Recreatie

Totaal

Wordt 6. Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen Reserves (bedragen x € 1.000) Financiën Algemene reserve concern

64.368

Bestem m ingsreserves

Program m a Veiligheid en handhaving Reserve aanpak hennepkw ekerijen Program m a Groen en Milieu

Program m a Verkeer en Mobiliteit Parkeerfonds

2.754

1.696

1.058

STW Reserve Het Scheur

Reserve particuliere w oningverbetering

629

Reserve Grondexploitaties

5.965

-5.866

6.831

-12.697

-7.531

-5.166

-7.531

2.365

WLZ Reserve onderw ijshuisvesting

1.500

WLZ Reserve revitalisering binnenstad

387

3.723

WLZ Reserve Archeologie

132

WLZ Reserve Beeldende Kunst

164

Reserve bijdrage onderhoud Aeolusmolen

107

Nationaal Actieplan Sport en Bew egen

100

Reserve Krabbepas en Oeverbos

765

82.920

12.166

70.817

6.922

63.959

-6.446

70.469

-7.264

77.797

Reserve Blankenburgverbinding Wonen

Onderw ijs, Econom ie en Haven

Sociaal Dom ein Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken Kunst, Cultuur en Erfgoed

Sport en Recreatie

Totaal

Was Overzicht reserves en voorzieningen Programma wonen p. 51 Reserves (x € 1.000)

01-01-2024

- 31-12-2024

Reserve Het Scheur

Reserve particuliere w oningverbetering

629

Reserve Grondexploitaties

Totaal reserves

760

01-01-2024

- 31-12-2024

STW Reserve Het Scheur

Reserve particuliere w oningverbetering

629

Reserve Grondexploitaties

5.965

-5.866

Totaal reserves

760

5.965

-5.205

Wordt Reserves (x € 1.000)

Was Overzicht reserves en voorzieningen Programma financiën p. 93 Reserves (x € 1.000)

01-01-2024

Algemene Reserve

68.768

124

- 31-12-2024 68.892

Totaal reserves

68.768

124

68.892

01-01-2024

Wordt Reserves (x € 1.000) Algemene Reserve

68.768

Totaal reserves

68.768

- 31-12-2024 4.400

64.368

4.400

64.368

Programmabegroting 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................5 De begroting in één oogopslag.................................................................................9 Bestuur, Participatie en Dienstverlening ...............................................................12 Veiligheid en Handhaving........................................................................................21 Groen en Milieu ........................................................................................................25 Verkeer en Mobiliteit ................................................................................................37 Wonen .......................................................................................................................45 Onderwijs, Economie en Haven ..............................................................................52 Sociaal Domein.........................................................................................................64 Kunst, Cultuur en Erfgoed.......................................................................................79 Sport en

Recreatie....................................................................................................84 Financiën...................................................................................................................90 Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................95 Paragrafen.................................................................................................................97 Lokale heffingen ................................................................................................................................98 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................................107 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................115 Financiering .....................................................................................................................................126 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................131 Grondbeleid .....................................................................................................................................139 Verbonden partijen

..........................................................................................................................145 Wet open Overheid ..........................................................................................................................153 Stadsprogramma's ...........................................................................................................................154 Zorgzaam Vlaardingen .................................................................................................................155 Nieuwe Rivierzone .......................................................................................................................161 Nieuwe Binnenstad ......................................................................................................................165

Nieuwe Westwijk ..........................................................................................................................170 Nieuwe Energie ............................................................................................................................172 Veilig Vlaardingen ........................................................................................................................176 Groen Vlaardingen .......................................................................................................................178 Leefbaar Vlaardingen ...................................................................................................................182

Financieel deel........................................................................................................186 Bijlagen, toelichting en begrippen........................................................................217

Inleiding Inleiding Met veel enthousiasme zetten wij de lijn van onze vorige begroting en het coalitieprogramma ‘Groei en Bloei voor Vlaardingen’ door. De stadsprogramma's zijn verder geactualiseerd voor 2024 op basis van de uitvoeringsprogramma's zoals die zijn vastgesteld. Hierdoor zetten we een volgende stap in het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken die over de grenzen van de portefeuilles heengaan. Ook het komende jaar houden wij u op de hoogte via de reguliere P&C-producten over de voortgang van de stadsprogramma's Groen Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, Veilig Vlaardingen, Zorgzaam Vlaardingen, Nieuwe Energie, Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk. In 2024 gaan we diverse van onze grootste ambities al verwezenlijken. Als traditionele haringstad gaan we de historische verbinding met het water in de stad tot verbeelding laten komen. Dat doen we creatief, met trots en ambitie. Stadsprogramma’s leidend Het college ziet een aantal forse uitdagingen voor zich de komende jaren, waaronder de energietransitie, het terugdringen van kansenongelijkheid en realiseren van bestaanszekerheid en gebiedsontwikkelingen in diverse delen van Vlaardingen. De uitdagingen hebben een directe link met de stadsprogramma’s Nieuwe Energie, Zorgzaam Vlaardingen en Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk.

Dat laat zien dat de stadsprogramma’s relevanter zijn dan ooit. De uitdagingen die hierin zijn benoemd, blijven de aandacht van het college houden. In de begroting investeren wij dan ook flink op deze thema’s. Ook heeft de gemeenteraad het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gevraagd om extra te investeren in zaken die de stadsprogramma’s raken. Onder andere investeringen in de openbare ruimte (Leefbaar en Groen Vlaardingen), uitbreiding van het interventieteam (Veilig Vlaardingen), sport en betere ondersteuning van diegenen die dat nodig hebben (Zorgzaam Vlaardingen) zijn in deze begroting opgenomen. Uitnodigende leefomgeving Met de stadsprogramma’s werken wij aan een uitnodigende leefomgeving voor onze inwoners. Een leefomgeving waar zij zich kunnen ontwikkelen en verblijven. Wij richten ons daarbij niet alleen op de fysieke leefomgeving, maar we zorgen er ook voor dat er voldoende hulp is voor mensen die dat nodig hebben. We geloven erin dat de beste manier om problemen aan te pakken is om ze te voorkomen. Zonder huis, baan, opleiding, voldoende mogelijkheden om te bewegen en een stabiel thuisfront is het moeilijk om jezelf te ontwikkelen. Nadrukkelijk zetten wij in op preventie. Preventie op armoede, het werken aan gezondheid en het stimuleren van sport en bewegen. Ontwikkelingen We zijn er trots op dat dat wij u een sluitende begroting kunnen voorleggen.

Toch zijn er nog veel onzekerheden die gevolgen hebben voor de inwoners en ondernemers van Vlaardingen. De oorlog in de Oekraïne woekert nog steeds voort. Met de realisatie van de wijk Mrija geven wij de mensen uit Oekraïne een veilige plek. Intussen is het kabinet gevallen maar de energiecrisis, de stikstofcrisis, de wooncrisis en de asielcrisis die onze inwoners en ondernemers raken zijn nog niet opgelost. Wij maken ons zorgen over de toenemende armoede in Vlaardingen en roepen daarom iedereen die in de problemen dreigt te komen op zich te melden bij de instanties en organisaties die hulp kunnen bieden. Ook wij als gemeente proberen binnen onze mogelijkheden de Vlaardingers met raad en daad bij te staan om deze crisis, en alle andere, te lijf te gaan. Structureel in evenwicht Deze begroting is voor 2024 sluitend en kent een begrotingsoverschot van € 124.000. Ook in 2025 is er een begrotingsoverschot van € 3,0 miljoen. Voor 2026 en 2027 is onze begroting dat niet met een overschrijding van respectievelijk € 992.000 en € 333.000. De tekorten in 2026 en 2027 worden veroorzaakt doordat het nog onbekend is hoe de nieuwe systematiek voor de vaststelling van de hoogte van het gemeentefonds eruit gaat zien en wat daarvan de financiële gevolgen gaan zijn. Een gevolg hiervan is dat het accres dat wij vanuit het Rijk ontvangen aanzienlijk daalt.

Als gemeente staan wij niet alleen voor deze uitdaging. Elke gemeente in Nederland krijgt hiermee te maken. De

VNG is en blijft in gesprek met het kabinet om snel financiële duidelijkheid te krijgen voor 2026 en verder. Voor ons betekent dit dat we de plannen om te investeren in de stad doorzetten, maar tegelijkertijd de ontwikkelingen omtrent het gemeentefonds nauwlettend in de gaten houden en bedachtzaam financieel beleid voeren. De provincie toetst of onze begroting structureel in evenwicht is. Voor 2024 tot en met 2027 is de begroting in evenwicht met overschotten van € 7,3 miljoen in 2024, € 9,5 miljoen in 2025, € 1,2 miljoen in 2026 en € 0,8 miljoen in 2027. Dit betekent dat we vooralsnog op dit vlak geen problemen verwachten. Indien in 2024 blijkt dat de uitkomst van de ontwikkelingen in het gemeentefonds ertoe leidt dat we een structureel tekort hebben op onze begroting, dan zullen we passende maatregelen voorstellen . De in het coalitieakkoord en in deze begroting benoemde ambities kunnen wij niet alleen realiseren. Samen kunnen wij meer bereiken dan alleen. Daarom slaan we graag, samen met de gemeenteraad, de handen ineen met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen om zo Vlaardingen tot groei en bloei te brengen. Ontwikkeling van het begrotingssaldo De financiële stand van zaken die in de geamendeerde voorjaarsnota 2023 is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting.

Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. Ook hebben wij een aantal begrotingsposten na aanbieding van de voorjaarsnota 2023 moeten actualiseren. Daar waar bij de Voorjaarsnota moties zijn aangenomen, die het college de opdracht geven zaken in de begroting te verwerken, vindt u deze terug in onderstaande tabel. Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting:

Bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldi bij de Voorjaarsnota 2023

1.959

-526

507

-1.409

Actualisatie begrotingsposten: Amendement: Uitbreiding interventieteam

-200

Amendement: Voorjaarsschoonmaak

-175

Amendement: Haal het blikrek naar Vlaardingen

-50

Amendement: Extra veegrondes

-227

Amendement: Vervroegd onderhoudsniveau omhoog

-500

Amendement: Tot ziens in Vlaardingen

-5

Amendement: Programma Binnenstad

-500

Amendement: Voedselbank

-10

-14

Motie: Werk maken van werk

-400

-300

Motie: Vlaardingse babybox

-100

Motie: Geef mensen vertrouwen

-300

Motie: Attentie voor onze ouderen

-8

Motie: Uitbreiden tegemoetkoming meerkosten

-210

Motie: Sportprijzen Vlaardingen

-20

Contributie VNG

-8

-9

VNG: GGU bijdrage

-44

-45

-46

-47

Indexering RBG

-49

-31

Stijging subsidies cultuurinstellingen

-701

Aanbesteding energie

-592

-601

-610

-619

Indexering ROGPLUS WMO en Overhead

-69

-114

875

-81

-1.836

-2.482

-3.149

-4.037

Amendement: Beweegtuin Oranjepark (MIP)

Herijking budget Mevis Aanpassing GGD na zienswijze

-93

-94

-96

-111

Aanpassing GRJR na zienswijze

875

839

941

872

Extra formele duale trajecten

-60

Vlaardingen Regenboogstad

-20

CJG

-240

-258

-277

-298

Informatiepunt Digitale Overheid

-13

3.231

7.016

3.919

3.896

-620

493

1.167

-452

3.969 -748

Vrijval stelpost Loon- en prijscompensatie Financiën: indexatie jaarschijf 2027 Financiën: Raadsvoorstel Meicirculaire 2023 Financiën: Rente leningen

940

357

-224

Financiën: Actualisatie kapitaallasten, incl. gesloten circuits

-945

-765

-933

-129

-1.836

3.574

-1.499

1.076

124

3.048

-992

-333

Totaal actualisatie begrotingsposten Begrotingssaldi

Structureel begrotingsevenwicht Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief laat in 2024 - 2027 een begrotingsoverschot van respectievelijk € 7,3 miljoen, € 9,6 miljoen, € 1,2 miljoen en € 781.000 zien. Doordat we onze algemene reserve de afgelopen jaren hebben kunnen versterken, kunnen wij ondanks de negatieve meerjarige begrotingssaldi vanaf 2024 incidenteel flink investeren in de stad. Dit omdat de begroting structureel in evenwicht is. Hieronder geven wij een beeld van het structureel evenwicht.

Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Saldo van baten en lasten

124

3.048

-992

-333

Incidentele baten en lasten (saldo)

13.610

6.923

833

Incidentele mutaties met reserves (saldo)

-6.431

-419

1.383

1.114

Totaal structureel begrotingsresultaat

7.302

9.552

1.224

781

Weerstandsvermogen We willen onze algemene reserve op peil houden om financiële risico’s op te vangen. Om te bepalen in hoeverre wij in staat zijn om onze financiële risico’s op te vangen, wordt de weerstandsratio gebruikt. Deze maatstaf wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. In het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen hebben wij aangegeven dat onze weerstandsratio niet onder de 1,7 mag komen. Met deze ondergrens houden we genoeg middelen in onze algemene reserve achter de hand om alle geïdentificeerde risico’s af te dekken. Daarnaast wordt een ratio van 1,0 door de provinciaal toezichthouder als voldoende beschouwd. Op basis van de interne analyse betreffende de risico’s moet voor 2024 een totale weerstandscapaciteit van € 26,6 miljoen worden aangehouden. In het meerjarig beeld verandert de noodzakelijke weerstandscapaciteit niet. Uit onderstaande blijkt dat het weerstandsvermogen de komende jaren op orde is. Financiën (Bedragen x €1 miljoen)

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve

68,8

71,2

71,4

70,3

Noodzakelijke weerstandscapaciteit

26,6

Weerstandsratio

2,6

2,7

2,6

Tabel recapitulatie Zie hieronder de recapitulatie van de meerjarenramining 2024-2027 op totaalniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting na wijziging 2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

364.451

360.522

360.398

336.540

343.702

Baten

360.979

348.593

356.636

343.101

335.705

Saldo van baten en lasten

-3.472

-11.930

-3.762

6.561

-7.997

Stortingen

1.200

Onttrekkingen

7.601

12.166

6.922

-7.440

7.779

Mutaties reserves

6.401

12.102

6.858

-7.504

7.715

Verwachte resultaat

2.929

172

3.096

-943

-282

De begroting in één oogopslag Begroting 2024 in één oogopslag

Bestuur, Participatie en Dienstverlening Actuele ontwikkelingen Bestuur In mei 2022 is het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen, met daarin 8 stadsprogramma’s, aangenomen door de gemeenteraad. Met de gebiedsgerichte stadsprogramma’s Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk en met de thematische stadsprogramma’s Nieuwe Energie, Groen Vlaardingen, Veilig Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen en Zorgzaam Vlaardingen pakt het college grote maatschappelijke vraagstukken voor onze gemeenschap aan die over de grenzen van portefeuilles heen gaan en van groot belang zijn voor de stad. Wij hebben deze programma’s, in samenwerking met de stad, uitgewerkt in 8 uitvoeringsprogramma’s, elk onder verantwoordelijkheid van een portefeuillehouder. Bij het verder in de praktijk brengen van de uitvoeringsprogramma’s is er een nadrukkelijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. Er is financiële ruimte voor de raad opgenomen voor voorstellen die niet in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zijn voorstellen ingediend om deze ruimte in te vullen. Die voorstellen zijn in deze begroting verwerkt. Door gericht ruimte te bieden aan participatie, jongeren te betrekken bij de politiek en procedures binnen de gemeente te vereenvoudigen, willen we zorgen dat iedere betrokken Vlaardinger mee kan bouwen aan de stad.

Samen kunnen we werken aan de groei en bloei voor Vlaardingen. Met de invulling van deze participatieopdracht geeft het college ook opvolging aan de aanbevelingen die de Rekenkamer begin 2023 aan raad en college heeft uitgebracht. Zo neemt de gemeente deel aan het landelijke programma Quick Scan Lokale Democratie, waarmee een integraal beeld ontstaat, een ’foto’ van de stand van onze eigen lokale democratie. Dit beeld komt tot stand door de input van inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Wij vinden het ook belangrijk om te werken aan betere onderlinge verhoudingen. Daarom gaan we graag met de gemeenteraad in gesprek over de werkwijze van het college in samenhang met de gemeenteraad, over hoe om te gaan met financiële mee- en tegenvallers, over het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de stad, en onder andere procesafspraken maken over initiatiefvoorstellen. Samenwerking werkt alleen als er onderling vertrouwen is. Door duidelijk uit te leggen wat we doen en waarom, door beloftes na te komen en door Vlaardingers niet van het kastje naar de muur te sturen, kunnen we stap voor stap het vertrouwen van onze inwoners beter waarmaken. Dienstverlening Onze dienstverlening is bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. In onze visie op dienstverlening (juni 2023) zijn deze uitgangspunten benoemd.

Wij zetten deze om in acties, met als doel een glimlach tevoorschijn te toveren op de gezichten van de Vlaardingse inwoners. Onze ambitie is dat inwoners onze dienstverlening in 2024 waarderen met een cijfer van minimaal 7,0 en uiteindelijk, in 2026, met een cijfer van minimaal 7,5. Een hulpmiddel hierbij is het nieuwe zaaksysteem, dat in 2024 grotendeels (verder) wordt uitgerold. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De voorbereidingen zijn getroffen, met de ambitie het dienstverleningsniveau te verbeteren. Aan de Omgevingswet moet worden voldaan op respectievelijk 1 januari 2027 (omgevingsvisie) en 1 januari 2032 (omgevingsplan). In 2024 implementeren wij nieuwe werkprocessen, applicaties de intake- en omgevingstafel en het omgevingsplan. Verkiezingen In 2024 vinden op 6 juni de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Wij nemen, zoals elke Nederlandse gemeente, de organisatie van deze verkiezingen voor de Vlaardingse stemgerechtigden op ons. Evenals bij de vorige verkiezingen zal de dag na het stemmen het centraal tellen van de stemmen plaatsvinden.

Verbonden partijen Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen aangepast. Achtergrond vormde de grote afstand die gemeenteraden soms ervaren tot gemeenschappelijke regelingen. De mate van invloed wordt wel eens als onvoldoende beschouwd. Deze wetswijziging biedt mogelijkheden om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het bestuur van een gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Bij een gemeenschappelijke regeling, of bij verbonden partijen in het algemeen, is er sprake van verlengd bestuur. Het is aan de gemeenteraad en het college om daar op een passende manier invulling aan de geven en daarbij rekening te houden met de wet- en regelgeving en de praktische afspraken ten aanzien van informatievoorziening en aansturing. De gemeenteraad heeft op 6 april 2023 de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Deze nota geeft inzicht in de aanvullende sturingsmogelijkheden die de wetswijziging biedt én beschrijft hoe daar in Vlaardingen invulling aan wordt gegeven. De nota vormt het beleidskader om de raad in staat te stellen gerichter te kunnen: - sturen op de doelstellingen die met die deelnemingen worden beoogd (vooraf); - bijsturen wanneer dat nodig blijkt (tussendoor); - controleren of de gewenste doelstellingen zijn verwezenlijkt (achteraf).

Om dat praktisch in te richten is een systeem ingesteld om voor alle acht gemeenschappelijke regelingen zogenoemde risicoprofielen op te stellen, waarbij gekeken wordt naar de financiële, bestuurlijke en inhoudelijke (omgevings)factoren die de prestaties van de betreffende gemeenschappelijke regeling beïnvloeden. Hoger risico betekent meer en gerichter toezicht en sterkere controle. Mede op basis van een pilot effectueren wij de werking. De vaststelling van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen markeerde de doorstart van een onderzoek naar de mate en mogelijkheden voor sturing en controle op andere verbonden partijen dan de gemeenschappelijke regelingen. Subsidieservicepunt Vlaardingen heeft ambities en uitdagingen. In het Coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Het realiseren van ambities gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Om deze ambities te realiseren, de uitdagingen te lijf te gaan en Vlaardingen toekomstbestendig te maken én te houden, is externe financiering noodzakelijk. Op dit moment is het verwerven én het beheersen van externe financiering nog niet voldoende ingebed.

Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen en 'van binnen naar buiten' te werken, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis. Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen voor Vlaardingen. Om dit te realiseren is het van groot belang dat het ingericht zijn op externe financiering tot in de vezels van de gemeentelijke organisatie is doorgedrongen. Dat vraagt, met andere woorden, om een betere inbedding van externe financiering in de gemeentelijke organisatie, zodat kansen structureel beter gezien én benut worden. Aandacht voor de beheersmatige kant van subsidies is noodzakelijk. Formatie Het subsidieservicepunt is een centraal punt met een subsidie coördinator, strateeg public affairs en een financieel adviseur subsidies. De subsidie coördinator geeft invulling en aansturing aan het subsidieservicepunt en functioneert als een vraagbaak betreffende subsidies voor de gehele organisatie. De financieel adviseur wordt aan de voorkant bij projecten betrokken voor het adviseren over beheer en verantwoording van de subsidie. De strateeg public affairs is verantwoordelijk voor het opzetten van een lobbyagenda en onderhoudt contacten met externe partijen.

Hiernaast is de strateeg verantwoordelijk voor de advisering op de inzet van bestuurders in subsidietrajecten als het gaat om beïnvloeding en lobby. Het is op deze manier dat zowel in capaciteit als in kennis geïnvesteerd wordt in de organisatie. Het streven is om in Q1 2024 het subsidieservicepunt van start te laten gaan.

Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben onderstaande financiële ontwikkelingen plaatsgevonden n.a.v. aangenomen moties en/of amendementen Bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Motie: "Werk maken van werk."

400

300

Indexatie contributie VNG

Indexatie bijdrage GGU

Indexatie energielasten gebouwen

Totaal

507

409

411

113

Motie Werk maken van werk Doordat er te weinig ambtelijke capaciteit is zijn er incidentele middelen toegekend ten behoeve van het op sterkte krijgen en houden van de organisatie. Indexatie contributie VNG De contributie die de gemeentes aan de VNG dienen te betalen is in verband met inflatie harder gestegen dan gebruikelijk. Deze indexatie wordt gedekt uit de vrijval van de stelpost Loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Indexatie bijdrage GGU Naast de contributie die aan de VNG dient betaald te worden, is ook de bijdrage voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) harder gestegen in verband met inflatie. Ook deze indexatie wordt gedekt uit de vrijval van de stelpost Loon- en Prijscompensatie op programma Financiën. Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Visie op dienstverlening

2022

Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018)

2018

Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening

2016

Programma Participatie: van meepraten naar meedoen

2015

Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak

2013

Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. c. Samenwerking met de raad wordt versterkt Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties Bij het opstellen van de Uitvoeringsprogramma’s betrekken wij nadrukkelijk niet alleen de stad, maar ook de raad

Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken

Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners)-initiatieven vanuit verschillende wijken

Wij willen met de gehele gemeenteraad afspraken maken over werkwijze, samenwerking en omgangsvormen

Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening Onze dienstverlening is bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. We maken gebruik van een zaaksysteem, waarmee we onze contacten met onze inwoners, ondernemers en instellingen registreren, volgen en onze prestaties meten. Ook meten wij onze prestaties op het gebied van dienstverlening met periodieke peilingen onder inwoners en ondernemers. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties In 2023 zal het werken in de geest van de Omgevingswet vervolgd worden, met als doel betere dienstverlening voor de Vlaardinger 

Hiervoor worden het digitale loket en, om plannen vooraf te bespreken, de Omgevingstafel gebruikt.

We laten zien dat we als gemeente betrouwbaar zijn 

We zeggen tijdens onze contacten of in berichtgeving vooraf wat we doen en doen wat we zeggen.



We geven het toe als we een fout hebben gemaakt en bieden onze excuses aan.



We behandelen alle inwoners, ondernemers en instellingen en situaties gelijkwaardig en handelen in het algemeen belang van onze inwoners.



We handelen professioneel, volgens de regels en vanuit onze kennis en expertise.



We actualiseren onze servicenormen (uiterlijke doorlooptijden) voor onze producten en diensten en houden ons daaraan.

We maken gebruik van een zaaksysteem en meten de prestaties van/de tevredenheid over onze dienstverlening 

We registreren en volgen de acties rond producten en diensten van de gemeente Vlaardingen van aanvraag tot en met afhandeling in een zaaksysteem.



Onderdeel van het inrichten van het zaaksysteem is ook het ontwikkelen van managementrapportages. Deze rapportages bieden inzicht om de dienstverlening te blijven verbeteren. De resultaten en eventuele verbeteracties worden op managementniveau besproken.



Daarnaast meten we de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers elke twee jaar via een Burgerpeiling en Ondernemerspeiling. Het uiteindelijke doel hiervan is de glimlach van onze Vlaardingers, uitgedrukt in het cijfer 7 in 2024 en het cijfer 7,5 in 2026. De resultaten van de peilingen worden omgezet in verbeteracties, waarbij in de resultaten van de volgende peilingen kan worden gekeken of deze hebben geresulteerd in een hogere waardering dan het cijfer 6,4 waarmee de inwoners van de gemeente Vlaardingen de gemeentelijke dienstverlening gemiddeld in 2022 waardeerden.

We tonen ons een betrokken gemeente 

Als we in contact zijn met onze inwoners, ondernemers en instellingen handelen we met inlevingsvermogen voor hun situatie. We kijken dan naar hun behoefte en niet alleen naar hun vraag. We zijn daarbij flexibel en denken oplossingsgericht mee.



We leveren waar mogelijk maatwerk en hebben speciale aandacht voor kwetsbare groepen.



Met onverwachte acties, die niet direct van een gemeente worden verwacht, verrassen we onze inwoners, ondernemers en instellingen positief.

We voeren de acties ten behoeve van bereikbare, betrouwbare en betrokken dienstverlening uit op basis van een uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening Het uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening wordt omgezet in acties, die worden ondergebracht in bestaande teamplannen, programma’s en projecten.

We zorgen ervoor dat we bereikbaar zijn voor onze inwoners, ondernemers en instellingen 

We zorgen ervoor dat we voor alle inwoners, ondernemers en instellingen toegankelijk en zijn goed bereikbaar zijn, via al onze digitale en niet digitale contactkanalen.



We onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om onze contactkanalen uit te breiden met een chatfunctie.



We faciliteren inwoners, ondernemers en instellingen om zelfstandig informatie te vinden en zaken te doen.



Tijdens onze contacten communiceren we duidelijk en waar mogelijk proactief.



Ook bieden we onze inwoners de mogelijkheid om ook buiten kantoortijden fysieke afspraken te plannen.

Wij stellen een omgevingsvisie op 

We geven de visie voor de fysieke leefomgeving weer in de gemeentelijke omgevingsvisie

Wij stellen gedeeltes van het omgevingsplan op 

We bouwen het omgevingsplan op door gebieden en thema’s uit te werken

Ambities Ambitie 3 - Inkoop Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Verplichte indicatoren Bedrijfsvoering

Bron

2022

2023

2024

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13448426/1