Document · PDF

Ontwerpbegroting Rogplus 2023 versie 1 1 redacted

Gemeenteraad 16 juni 2022, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2023Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (ROGplus)35.492 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico’s op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico’s op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen. •

•

Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen en 5% boven € 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De ‘kans’ is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is. Voor de jeugdhulpopdracht geldt dat de totale omvang van de jeugdhulpopdracht nog kan wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten in de aantallen cliënten, mede als gevolg van de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 3,4 miljoen. De risico’s worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd: Programma Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp

Soort Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten Hogere prijsstijging dan voorzien Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien Hogere prijsstijging dan voorzien Hogere opdrachtwaarde

Risicosom 763.000 846.000 75.000 209.000 1.474.000 3.367.000

Beheersmaatregelen Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. Rogplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmoconsulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn. Rogplus heeft actief geanticipeerd op de toenemende inflatie en kostenstijgingen in de eerste maanden van 2022. Deze hebben invloed op de kosten van met name Regiotaxi, scootmobielen en rolvoorzieningen en woonvoorzieningen, omdat in de contracten daarvoor prijsindexen zijn opgenomen die zullen stijgen als gevolg van de kostenontwikkelingen. In deze ontwerpbegroting is daarom voor de bepaling van de budgetten voor de jaarschijf 2023 eenmalig gerekend met aangepaste, hogere indexpercentages. In paragraaf 2.5 is dit nader beschreven. 4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden. 4.3

Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2023 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken.

Omdat Rogplus een Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een Openbaar Lichaam is, doet Rogplus aan schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen. 2023-Q1

2023-Q2

2023-Q3

2023-Q4

8,50% 10.263.835

0 0 0 0

3) Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar

0 1.000.000 1.970.000

4) Totaal netto vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet

2.970.000 10.263.835

Ruimte voor kasgeld

13.233.835

Omvang begroting 1) Toegestane kasgeldlimiet Percentage van de begroting Bedrag 2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

120.751.000

5. Bijlagen 5.1 Baten/ Lasten Lasten

Taakveld BBV 0.4 Overhead

Overzicht baten en lasten Programma Overhead

Begrotingsonderdeel Overhead

Onderdeel Overhead Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

Totaal Overhead Totaal Overhead Totaal 0.4 Overhead 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Jeugdhulp

Totaal Jeugdhulp Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wmo Totaal Wmo Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams Wmo Totaal Wmo Jeugdhulp

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Backoffice Leerlingenvervoer Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

Preventie Totaal Preventie

Fief

Preventie Totaal Preventie

Wijkteams

Jeugdhulpopdracht Totaal Jeugdhulpopdracht UItvoeringsorganisatie Jeugd Totaal UItvoeringsorganisatie Jeugd

Jeugdhulpopdracht (6.2)

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead

UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)

Totaal Jeugdhulp Totaal 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Wmo

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead

Totaal Woonvoorzieningen Totaal Wmo Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo

Vervoerskosten

Totaal Vervoerskosten Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening pgb Overhead Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgb Overhead Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Projecten Herindicaties Innovaties

Totaal Projecten en innovatie Totaal Wmo Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp

Totaal Jeugdhulp Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdhulpopdracht Jeugdhulpopdracht (6.72) Totaal Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit Zorgcontinuïteit (6.72) Totaal Zorgcontinuïteit UItvoeringsorganisatie Jeugd UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.72) Totaal UItvoeringsorganisatie Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer pgb en maatwerk pgb (6.72) Totaal pgb en maatwerk

Werkelijk 2021 3.514.479 469.200 92.700 4.076.379 4.076.379 4.076.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.581.850 16.935 386.246 422.164 10.873 392.153 95.841 317.570 3.223.631 44.240 190.880 1.217.791 300.031 189.386 1.942.328 5.165.959 5.165.959 3.395.048 41.609 373.779 3.810.436 16.023.510 1.516.565 25.815 137.000 1.734.736 19.437.626 9.360.450 1.615.031 1.895.000 1.193.016 14.063.498 2.095.218 2.095.218 542.800 542.800 49.397 33.489 168.405 251.291 40.200.868 40.200.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroot Pr. 2022 3.738.100 481.900 95.400 4.315.400 4.315.400 4.315.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 6.713.100 6.713.100 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 21.720.100 2.803.100 83.500 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2.940.000 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 51.844.000 51.844.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroot Gew. 2022 4.101.800 715.900 122.000 4.939.700 4.939.700 4.939.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.717.000 105.900 419.300 598.200 42.400 425.700 104.000 267.300 3.679.800 33.300 206.600 1.303.900 310.200 145.200 1.999.200 5.679.000 5.679.000 4.419.500 20.900 347.900 4.788.300 20.178.400 1.668.200 83.000 151.100 1.730.000 23.810.700 9.589.200 1.695.400 1.973.900 1.038.800 14.297.300 2.157.000 2.157.000 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 46.065.100 46.065.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroot 2023 4.158.300 0 0 4.158.300 4.158.300 4.158.300 113.400 113.400 113.400 113.400 137.400 137.400 137.400 137.400 273.900 273.900 273.900 8.747.700 8.747.700 385.900 385.900 9.133.600 9.407.500 1.894.500 116.800 462.600 540.600 46.800 469.700 114.800 258.400 3.904.200 36.900 299.300 1.713.500 341.200 147.500 2.538.400 6.442.600 6.442.600 4.433.400 22.900 324.200 4.780.500 21.833.200 1.732.800 86.200 157.100 1.755.800 25.565.100 9.495.900 1.803.600 2.051.300 910.900 14.261.700 2.175.800 2.175.800 363.000 363.000 226.400 172.700 269.800 668.900 47.815.000 47.815.000 30.943.500 30.943.500 2.071.100 2.071.100 7.369.800 7.369.800 1.365.100 1.365.100 37.800 37.800 41.787.300 41.787.300

(1 van 2)

Baten/ Lasten

Taakveld BBV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma Beschermd Wonen

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Jeugdhulp

Jeugdhulpopdracht Totaal Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit Totaal Zorgcontinuïteit UItvoeringsorganisatie Jeugd Totaal UItvoeringsorganisatie Jeugd pgb en maatwerk Totaal pgb en maatwerk

Jeugdhulpopdracht (6.82)

Inkomsten Wmo Totaal Inkomsten Wmo

Bijdrage gemeenten

Zorgcontinuïteit (6.82) UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.82) pgb (6.82)

Totaal Jeugdhulp Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten

Wmo Totaal Wmo Beschermd Wonen

Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Totaal Jeugdhulp Overhead Overhead Totaal Overhead Totaal Overhead

Bijdrage gemeenten

Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis

Inkomsten Wmo

Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd Wonen

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Baten Eindtotaal

Eigen bijdragen

Werkelijk 2021 6.789.186 1.387.000 199.400 8.375.586 8.375.586 8.375.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.818.792 -43.616.317 -43.616.317 -43.616.317 -8.014.517 -8.014.517 -8.014.517 0 0 0 -4.076.379 -4.076.379 -4.076.379 -55.707.213 -381.953 -1.363.253 -5.304 -1.750.510 -1.750.510 -1.750.510 -361.069 -361.069 -361.069 -361.069 -57.818.792 0

Begroot Pr. 2022 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 11.146.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.018.900 -56.344.900 -56.344.900 -56.344.900 -10.383.300 -10.383.300 -10.383.300 0 0 0 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -71.043.600 -627.900 -1.564.700 -19.600 -2.212.200 -2.212.200 -2.212.200 -763.100 -763.100 -763.100 -763.100 -74.018.900 0

Begroot Gew. 2022 8.623.200 1.440.700 370.300 10.434.200 10.434.200 10.434.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.118.000 -49.839.600 -49.839.600 -49.839.600 -10.059.200 -10.059.200 -10.059.200 0 0 0 -4.939.700 -4.939.700 -4.939.700 -64.838.500 -482.100 -1.402.800 -19.600 -1.904.500 -1.904.500 -1.904.500 -375.000 -375.000 -375.000 -375.000 -67.118.000 0

Begroot 2023 8.956.900 1.496.500 436.100 10.889.500 10.889.500 10.889.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.751.000 -52.569.400 -52.569.400 -52.569.400 -10.500.000 -10.500.000 -10.500.000 -51.034.300 -51.034.300 -51.034.300 -4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 -118.262.000 -598.600 -1.481.300 -19.600 -2.099.500 -2.099.500 -2.099.500 -389.500 -389.500 -389.500 -389.500 -120.751.000 0

(2 van 2)

5.2

Specificatie kosten en baten

5.2.1

Begroting 2023 – Totaal

Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening pgb Overhead Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgb Overhead Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Projecten Herindicaties Innovaties Wijkteams Fief

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 3.395.048 41.609 373.779 3.810.436 1.581.850 16.935 386.246 422.164 10.873 392.153 95.841 317.570 3.223.631 44.240 190.880 1.217.791 300.031 189.386 1.942.328 16.023.510 1.516.565 25.815 137.000 1.734.736 19.437.626 9.360.450 1.615.031 1.895.000 1.193.016 14.063.498 2.095.218 2.095.218 542.800 542.800 49.397 33.489 168.405 251.291 0 0 0 45.366.827 -381.953 -1.363.253 -5.304 -43.616.317 -45.366.827 -45.366.827 0

Begroot Pr. 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 21.720.100 2.803.100 83.500 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2.940.000 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 0 0 0 58.557.100 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100 -58.557.100 0

Begroot Gew. 2022 4.419.500 20.900 347.900 4.788.300 1.717.000 105.900 419.300 598.200 42.400 425.700 104.000 267.300 3.679.800 33.300 206.600 1.303.900 310.200 145.200 1.999.200 20.178.400 1.668.200 83.000 151.100 1.730.000 23.810.700 9.589.200 1.695.400 1.973.900 1.038.800 14.297.300 2.157.000 2.157.000 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 0 0 0 51.744.100 -482.100 -1.402.800 -19.600 -49.839.600 -51.744.100 -51.744.100 0

Begroot 2023 4.433.400 22.900 324.200 4.780.500 1.894.500 116.800 462.600 540.600 46.800 469.700 114.800 258.400 3.904.200 36.900 299.300 1.713.500 341.200 147.500 2.538.400 21.833.200 1.732.800 86.200 157.100 1.755.800 25.565.100 9.495.900 1.803.600 2.051.300 910.900 14.261.700 2.175.800 2.175.800 363.000 363.000 226.400 172.700 269.800 668.900 273.900 137.400 411.300 54.668.900 -598.600 -1.481.300 -19.600 -52.569.400 -54.668.900 -54.668.900 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Totaal Jeugdhulpopdracht pgb en maatwerk Totaal pgb Zorgcontinuïteit Totaal Zorgcontinuïteit Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72) Jeugdhulpopdracht (6.82) pgb (6.72) pgb (6.82) Zorgcontinuïteit (6.72) Zorgcontinuïteit (6.82) UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.2) UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.72) UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.82)

Totaal UItvoeringsorganisatie Jeugd Backoffice Leerlingen- en Backoffice Leerlingenvervoer Jeugdhulpvervoer Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Lasten Baten Jeugdhulp Bijdrage gemeenten Totaal Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead Lasten Overhead Overhead Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Bijdrage gemeenten Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Werkelijk 2021 6.789.186 1.387.000 199.400 8.375.586 8.375.586 -361.069 -8.014.517 -8.375.586 -8.375.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.514.479 469.200 92.700 4.076.379 4.076.379 -4.076.379 -4.076.379 -4.076.379 0 0

Begroot Pr. 2022 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.738.100 481.900 95.400 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

Begroot Gew. 2022 8.623.200 1.440.700 370.300 10.434.200 10.434.200 -375.000 -10.059.200 -10.434.200 -10.434.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.101.800 715.900 122.000 4.939.700 4.939.700 -4.939.700 -4.939.700 -4.939.700 0 0

Begroot 2023 8.956.900 1.496.500 436.100 10.889.500 10.889.500 -389.500 -10.500.000 -10.889.500 -10.889.500 0 8.747.700 30.943.500 0 39.691.200 2.071.100 0 2.071.100 7.369.800 0 7.369.800 385.900 1.365.100 0 1.751.000 113.400 37.800 151.200 51.034.300 -51.034.300 -51.034.300 -51.034.300 0 4.158.300 0 0 4.158.300 4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 0 0

(2 van 2)

5.2.2

Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Meerjarenperspectief 2024-2027 Totaal - Lopende prijzen

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

2024 L 4.689.600 24.200 330.400 5.044.200 1.958.200 120.800 478.200 546.000 48.400 485.500 118.700 263.300 4.019.100 38.300 236.300 1.510.700 359.800 150.400 2.295.500 23.472.100 1.799.900 89.500 163.200 1.789.100 27.313.800 9.224.900 1.887.200 2.131.200 928.300 14.171.600 2.195.200 2.195.200 366.000 366.000 232.600 177.400 277.100 687.100 279.200 140.000 419.200 56.511.700 -633.400 -1.550.500 -19.600 -54.308.200 -56.511.700 -56.511.700 0

2025 L 4.960.400 25.600 336.700 5.322.700 2.024.100 124.800 494.300 552.000 50.000 501.800 122.700 268.300 4.138.000 39.700 243.600 1.587.600 378.300 153.200 2.402.400 24.974.000 1.869.600 92.900 169.900 1.823.100 28.929.500 9.236.200 1.974.500 2.218.300 945.900 14.374.900 2.215.400 2.215.400 368.400 368.400 238.900 182.200 284.600 705.700 284.500 142.800 427.300 58.884.300 -669.900 -1.607.900 -19.600 -56.586.900 -58.884.300 -58.884.300 0

2026 L 5.120.900 27.000 343.100 5.491.000 2.086.200 128.700 509.500 557.000 51.600 517.200 126.500 273.300 4.250.000 41.100 252.100 1.668.400 397.800 156.100 2.515.500 26.392.200 1.942.000 96.500 176.900 1.857.700 30.465.300 9.248.100 2.066.900 2.309.300 963.900 14.588.200 2.387.600 2.387.600 371.900 371.900 245.400 187.200 292.300 724.900 289.900 145.400 435.300 61.229.700 -708.700 -1.628.800 -19.600 -58.872.600 -61.229.700 -61.229.700 0

2027 L 5.416.700 28.500 349.600 5.794.800 2.176.100 134.300 531.400 581.000 53.900 539.400 131.900 278.500 4.426.500 42.600 260.900 1.753.100 418.500 159.100 2.634.200 27.678.300 2.017.100 100.200 184.600 1.893.000 31.873.200 9.260.400 2.164.700 2.409.300 982.100 14.816.500 2.560.600 2.560.600 375.200 375.200 245.400 187.200 292.300 724.900 295.400 148.200 443.600 63.649.500 -749.500 -1.642.700 -19.600 -61.237.700 -63.649.500 -63.649.500 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Totaal Jeugdhulpopdracht pgb en maatwerk Totaal pgb Zorgcontinuïteit Totaal Zorgcontinuïteit Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

2024 L 9.303.600 1.554.400 444.300 11.302.300 11.302.300 -404.700 -10.897.600 -11.302.300 -11.302.300 0 10.594.200 37.474.900 0 48.069.100 2.137.600 0 2.137.600 0 0 0 354.900 1.255.300 0 1.610.200 115.600 38.600 154.200 51.971.100 -51.971.100 -51.971.100 -51.971.100 0 4.236.900 0 0 4.236.900 4.236.900 -4.236.900 -4.236.900 -4.236.900 0 0

2025 L 9.663.700 1.614.500 452.800 11.731.000 11.731.000 -420.400 -11.310.600 -11.731.000 -11.731.000 0 10.895.400 38.540.500 0 49.435.900 2.137.600 0 2.137.600 0 0 0 356.000 1.259.000 0 1.615.000 117.900 39.200 157.100 53.345.600 -53.345.600 -53.345.600 -53.345.600 0 4.317.700 0 0 4.317.700 4.317.700 -4.317.700 -4.317.700 -4.317.700 0 0

2026 L 10.037.700 1.677.000 461.400 12.176.100 12.176.100 -436.700 -11.739.400 -12.176.100 -12.176.100 0 11.261.400 39.835.200 0 51.096.600 2.137.600 0 2.137.600 0 0 0 362.900 1.283.600 0 1.646.500 120.100 40.000 160.100 55.040.800 -55.040.800 -55.040.800 -55.040.800 0 4.400.500 0 0 4.400.500 4.400.500 -4.400.500 -4.400.500 -4.400.500 0 0

2027 L 10.426.200 1.741.900 470.100 12.638.200 12.638.200 -453.600 -12.184.600 -12.638.200 -12.638.200 0 11.639.300 41.171.400 0 52.810.700 2.137.600 0 2.137.600 0 0 0 368.500 1.303.700 0 1.672.200 122.400 40.900 163.300 56.783.800 -56.783.800 -56.783.800 -56.783.800 0 4.485.300 0 0 4.485.300 4.485.300 -4.485.300 -4.485.300 -4.485.300 0 0

(2 van 2)

5.2.3

Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Meerjarenperspectief 2024-2027 Totaal - Constante prijzen

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

2024 C 4.530.900 23.400 324.200 4.878.500 1.905.500 117.500 465.300 531.900 47.100 472.500 115.400 258.400 3.913.600 37.200 229.300 1.444.000 343.000 147.500 2.201.000 22.583.300 1.732.800 86.200 157.100 1.755.800 26.315.200 9.224.900 1.816.800 2.051.800 910.900 14.004.400 2.175.800 2.175.800 365.700 365.700 226.400 172.700 269.800 668.900 273.900 137.400 411.300 54.934.400 -577.500 -1.550.500 -19.600 -52.786.800 -54.934.400 -54.934.400 0

2025 C 4.630.600 24.800 324.200 4.979.600 1.917.800 118.300 468.400 537.800 47.500 475.600 116.100 258.400 3.939.900 38.600 236.300 1.521.600 345.700 147.500 2.289.700 23.151.500 1.732.800 89.500 163.600 1.755.800 26.893.200 9.224.900 1.831.300 2.056.000 910.900 14.023.100 2.175.800 2.175.800 369.000 369.000 226.400 172.700 269.800 668.900 273.900 137.400 411.300 55.750.500 -590.200 -1.607.900 -20.000 -53.532.400 -55.750.500 -55.750.500 0

2026 C 4.618.700 26.200 324.200 4.969.100 1.930.100 119.100 471.500 543.900 47.900 478.700 116.800 258.400 3.966.400 40.000 243.600 1.599.000 348.600 147.500 2.378.700 23.541.400 1.732.800 92.900 170.300 1.755.800 27.293.200 9.224.900 1.845.800 2.060.600 910.900 14.042.200 2.327.000 2.327.000 370.800 370.800 226.400 172.700 269.800 668.900 273.900 137.400 411.300 56.427.600 -603.200 -1.628.800 -20.300 -54.175.300 -56.427.600 -56.427.600 0

2027 C 4.720.400 27.600 324.200 5.072.200 1.937.000 119.500 473.200 545.800 48.000 480.400 117.300 258.400 3.979.600 41.400 245.400 1.681.000 351.600 147.500 2.466.900 23.789.200 1.732.800 96.500 177.600 1.755.800 27.551.900 9.224.900 1.861.400 2.069.700 910.900 14.066.900 2.478.300 2.478.300 375.500 375.500 226.400 172.700 269.800 668.900 273.900 137.400 411.300 57.071.500 -616.400 -1.642.700 -20.700 -54.791.700 -57.071.500 -57.071.500 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Totaal Jeugdhulpopdracht pgb en maatwerk Totaal pgb Zorgcontinuïteit Totaal Zorgcontinuïteit Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

2024 C 8.956.900 1.496.600 436.100 10.889.600 10.889.600 -389.500 -10.500.100 -10.889.600 -10.889.600 0 10.265.300 36.311.600 0 46.576.900 2.071.100 0 2.071.100 0 0 0 348.200 1.231.800 0 1.580.000 113.400 37.800 151.200 50.379.200 -50.379.200 -50.379.200 -50.379.200 0 4.158.300 0 0 4.158.300 4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 0 0

2025 C 8.956.900 1.496.800 436.100 10.889.800 10.889.800 -389.600 -10.500.200 -10.889.800 -10.889.800 0 10.212.000 36.122.900 0 46.334.900 2.071.100 0 2.071.100 0 0 0 342.500 1.211.500 0 1.554.000 113.400 37.800 151.200 50.111.200 -50.111.200 -50.111.200 -50.111.200 0 4.158.300 0 0 4.158.300 4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 0 0

2026 C 8.956.900 1.496.800 436.100 10.889.800 10.889.800 -389.600 -10.500.200 -10.889.800 -10.889.800 0 10.212.000 36.122.900 0 46.334.900 2.071.100 0 2.071.100 0 0 0 342.500 1.211.500 0 1.554.000 113.400 37.800 151.200 50.111.200 -50.111.200 -50.111.200 -50.111.200 0 4.158.300 0 0 4.158.300 4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 0 0

2027 C 8.956.800 1.496.700 436.100 10.889.600 10.889.600 -389.700 -10.499.900 -10.889.600 -10.889.600 0 10.212.000 36.122.900 0 46.334.900 2.071.100 0 2.071.100 0 0 0 342.500 1.211.500 0 1.554.000 113.400 37.800 151.200 50.111.200 -50.111.200 -50.111.200 -50.111.200 0 4.158.300 0 0 4.158.300 4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 -4.158.300 0 0

(2 van 2)

5.2.4 Programma Wmo

Begroting 2023 – Maassluis

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 655.950 4.853 67.280 728.084 261.503 0 82.900 90.005 2.952 73.049 16.628 57.163 584.199 0 30.849 258.055 40.596 34.090 363.589 2.779.616 240.974 2.322 14.000 312.252 3.349.165 1.689.103 370.561 200.000 214.743 2.474.407 121.521 121.521 184.300 184.300 42.605 7.520 30.313 80.437 0 0 0 7.885.702 -67.604 -240.354 -477 -7.577.267 -7.885.702 -7.885.702 0

Begroot Pr. 2022 910.700 2.100 72.100 984.900 346.500 26.500 93.800 156.800 10.600 63.700 25.600 57.400 780.900 1.700 41.600 236.900 81.100 35.300 396.600 3.684.100 510.100 23.300 28.000 331.300 4.576.800 1.752.900 584.100 390.200 223.600 2.950.800 228.500 228.500 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 0 0 0 10.245.400 -114.400 -264.300 -5.500 -9.861.200 -10.245.400 -10.245.400 0

Begroot Gew. 2022 857.900 2.000 62.600 922.500 283.800 26.500 90.000 117.700 10.600 79.300 18.000 48.100 674.000 1.700 33.400 252.400 42.400 26.100 356.000 3.620.200 265.100 10.000 15.500 311.400 4.222.200 1.752.900 390.700 209.600 187.000 2.540.200 187.600 187.600 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 0 0 0 9.229.400 -87.900 -253.000 -2.400 -8.886.100 -9.229.400 -9.229.400 0

Begroot 2023 860.600 2.200 60.000 922.800 313.100 29.200 99.300 112.800 11.700 87.500 19.900 47.800 721.300 1.900 47.100 320.300 47.100 27.300 443.700 4.021.800 275.400 10.400 16.200 324.800 4.648.600 1.735.800 413.400 218.400 168.500 2.536.100 194.900 194.900 211.000 211.000 31.600 34.500 54.000 120.100 19.000 25.400 44.400 9.842.900 -109.100 -275.200 -2.400 -9.456.200 -9.842.900 -9.842.900 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

Totaal Jeugdhulpopdracht pgb en maatwerk pgb (6.72) Totaal pgb Zorgcontinuïteit Zorgcontinuïteit (6.72) Totaal Zorgcontinuïteit Uitvoeringsorganisatie UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.2) Jeugd UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.72) Totaal UItvoeringsorganisatie Jeugd Backoffice Leerlingen- en Backoffice Leerlingenvervoer Jeugdhulpvervoer Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Lasten Baten Jeugdhulp Bijdrage gemeenten Totaal Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead Lasten Overhead Overhead Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Bijdrage gemeenten Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Werkelijk 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632.606 79.764 41.200 753.570 753.570 -753.570 -753.570 -753.570 0 0

Begroot Pr. 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.900 81.900 42.400 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

Begroot Gew. 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738.300 119.400 44.500 902.200 902.200 -902.200 -902.200 -902.200 0 0

Begroot 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393.900 4.930.600 6.324.500 361.700 361.700 1.179.900 1.179.900 61.800 218.600 280.400 32.400 10.800 43.200 8.189.700 -8.189.700 -8.189.700 -8.189.700 0 769.300 0 0 769.300 769.300 -769.300 -769.300 -769.300 0 0

(2 van 2)

5.2.5

Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Meerjarenperspectief 2024-2027 Maassluis - Lopende prijzen

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

2024 L 910.300 2.300 61.100 973.700 323.600 30.200 102.600 114.800 12.100 90.400 20.600 48.700 743.000 2.000 38.200 296.900 49.900 27.800 414.800 4.396.300 286.100 10.800 16.800 331.000 5.041.000 1.686.300 432.200 226.700 171.700 2.516.900 202.400 202.400 212.400 212.400 32.500 35.400 55.500 123.400 19.400 25.900 45.300 10.272.900 -115.500 -293.100 -2.400 -9.861.900 -10.272.900 -10.272.900 0

2025 L 962.900 2.400 62.300 1.027.600 334.500 31.200 106.100 116.900 12.500 93.400 21.300 49.600 765.500 2.100 39.400 311.400 52.300 28.300 433.500 4.701.200 297.200 11.200 17.500 337.300 5.364.400 1.688.300 449.800 235.500 175.000 2.548.600 210.300 210.300 212.800 212.800 33.400 36.400 57.000 126.800 19.700 26.400 46.100 10.735.600 -122.100 -305.700 -2.400 -10.305.400 -10.735.600 -10.735.600 0

2026 L 994.000 2.500 63.500 1.060.000 344.800 32.200 109.400 118.800 12.900 96.300 22.000 50.600 787.000 2.200 40.800 327.000 54.900 28.900 453.800 4.952.000 308.700 11.600 18.300 343.700 5.634.300 1.690.500 470.800 245.900 178.300 2.585.500 218.400 218.400 214.400 214.400 34.300 37.400 58.500 130.200 20.100 26.900 47.000 11.130.600 -129.200 -307.700 -2.400 -10.691.300 -11.130.600 -11.130.600 0

2027 L 1.051.400 2.600 64.700 1.118.700 359.700 33.600 114.100 123.900 13.500 100.400 22.900 51.500 819.600 2.300 42.200 341.800 57.400 29.400 473.100 5.161.500 320.600 12.000 19.100 350.200 5.863.400 1.692.800 490.700 256.900 181.700 2.622.100 226.800 226.800 215.100 215.100 34.300 37.400 58.500 130.200 20.500 27.400 47.900 11.516.900 -136.600 -309.200 -2.400 -11.068.700 -11.516.900 -11.516.900 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

2024 L 150.900 25.200 7.200 183.300 183.300 -6.600 -176.700 -183.300 -183.300 0 1.689.300 5.975.500 7.664.800 373.300 373.300 0 0 56.800 201.000 257.800 33.000 11.000 44.000 8.339.900 -8.339.900 -8.339.900 -8.339.900 0 783.800 0 0 783.800 783.800 -783.800 -783.800 -783.800 0 0

2025 L 305.200 51.000 14.300 370.500 370.500 -13.300 -357.200 -370.500 -370.500 0 1.737.500 6.146.100 7.883.600 373.300 373.300 0 0 57.000 201.600 258.600 33.700 11.200 44.900 8.560.400 -8.560.400 -8.560.400 -8.560.400 0 798.800 0 0 798.800 798.800 -798.800 -798.800 -798.800 0 0

2026 L 463.300 77.400 21.300 562.000 562.000 -20.200 -541.800 -562.000 -562.000 0 1.796.100 6.353.400 8.149.500 373.300 373.300 0 0 58.100 205.500 263.600 34.300 11.400 45.700 8.832.100 -8.832.100 -8.832.100 -8.832.100 0 814.100 0 0 814.100 814.100 -814.100 -814.100 -814.100 0 0

2027 L 625.600 104.500 28.200 758.300 758.300 -27.200 -731.100 -758.300 -758.300 0 1.856.600 6.567.300 8.423.900 373.300 373.300 0 0 59.000 208.700 267.700 35.000 11.700 46.700 9.111.600 -9.111.600 -9.111.600 -9.111.600 0 829.800 0 0 829.800 829.800 -829.800 -829.800 -829.800 0 0

(2 van 2)

5.2.6

Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Meerjarenperspectief 2024-2027 Maassluis - Constante prijzen

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

2024 C 879.500 2.200 60.000 941.700 314.900 29.400 99.900 111.800 11.800 88.000 20.000 47.800 723.600 1.900 37.100 281.800 47.300 27.300 395.400 4.229.700 275.400 10.400 16.200 324.800 4.856.500 1.686.300 415.500 218.200 168.500 2.488.500 194.900 194.900 212.100 212.100 31.600 34.500 54.000 120.100 19.000 25.400 44.400 9.977.200 -105.200 -293.100 -2.400 -9.576.500 -9.977.200 -9.977.200 0

2025 C 898.900 2.400 60.000 961.300 316.900 29.600 100.600 113.900 11.900 88.600 20.100 47.800 729.400 2.000 38.200 298.800 47.600 27.300 413.900 4.357.900 275.400 10.800 16.800 324.800 4.985.700 1.686.300 418.400 218.200 168.500 2.491.400 194.900 194.900 213.800 213.800 31.600 34.500 54.000 120.100 19.000 25.400 44.400 10.154.900 -107.500 -305.700 -2.400 -9.739.300 -10.154.900 -10.154.900 0

2026 C 896.600 2.500 60.000 959.100 318.900 29.800 101.300 116.000 12.000 89.200 20.200 47.800 735.200 2.100 39.400 312.000 47.700 27.300 428.500 4.416.800 275.400 11.200 17.600 324.800 5.045.800 1.686.300 419.400 219.300 168.500 2.493.500 194.900 194.900 213.200 213.200 31.600 34.500 54.000 120.100 19.000 25.400 44.400 10.234.700 -109.900 -307.700 -2.400 -9.814.700 -10.234.700 -10.234.700 0

2027 C 916.300 2.600 60.000 978.900 320.000 29.900 101.700 116.400 12.000 89.500 20.300 47.800 737.600 2.200 39.700 329.500 48.100 27.300 446.800 4.435.900 275.400 11.600 18.400 324.800 5.066.100 1.686.300 422.800 220.600 168.500 2.498.200 194.900 194.900 216.100 216.100 31.600 34.500 54.000 120.100 19.000 25.400 44.400 10.303.100 -112.300 -309.200 -2.400 -9.879.200 -10.303.100 -10.303.100 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

2024 C 145.200 24.300 7.100 176.600 176.600 -6.300 -170.300 -176.600 -176.600 0 1.636.800 5.790.000 7.426.800 361.700 361.700 0 0 55.800 197.200 253.000 32.400 10.800 43.200 8.084.700 -8.084.700 -8.084.700 -8.084.700 0 769.300 0 0 769.300 769.300 -769.300 -769.300 -769.300 0 0

2025 C 282.800 47.300 13.800 343.900 343.900 -12.300 -331.600 -343.900 -343.900 0 1.628.300 5.759.800 7.388.100 361.700 361.700 0 0 54.800 194.000 248.800 32.400 10.800 43.200 8.041.800 -8.041.800 -8.041.800 -8.041.800 0 769.300 0 0 769.300 769.300 -769.300 -769.300 -769.300 0 0

2026 C 413.400 69.100 20.100 502.600 502.600 -18.000 -484.600 -502.600 -502.600 0 1.628.300 5.759.800 7.388.100 361.700 361.700 0 0 54.800 194.000 248.800 32.400 10.800 43.200 8.041.800 -8.041.800 -8.041.800 -8.041.800 0 769.300 0 0 769.300 769.300 -769.300 -769.300 -769.300 0 0

2027 C 537.400 89.800 26.200 653.400 653.400 -23.400 -630.000 -653.400 -653.400 0 1.628.300 5.759.800 7.388.100 361.700 361.700 0 0 54.800 194.000 248.800 32.400 10.800 43.200 8.041.800 -8.041.800 -8.041.800 -8.041.800 0 769.300 0 0 769.300 769.300 -769.300 -769.300 -769.300 0 0

(2 van 2)

5.2.7 Programma Wmo

Begroting 2023 – Vlaardingen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 1.549.617 13.434 156.987 1.720.038 638.066 10.499 187.187 248.589 0 167.482 44.111 133.379 1.429.313 25.280 97.544 592.146 125.731 79.542 920.244 6.617.520 613.398 0 53.000 728.589 8.012.507 3.886.871 671.450 711.000 501.067 5.770.388 570.365 570.365 221.400 221.400 5.918 15.295 70.704 91.917 0 0 0 18.736.172 -176.672 -568.862 0 -17.990.638 -18.736.172 -18.736.172 0

Begroot Pr. 2022 2.089.600 10.700 168.200 2.268.500 852.900 26.500 241.700 327.700 21.200 148.000 71.300 134.000 1.823.300 18.200 129.700 779.000 149.400 82.400 1.158.700 9.423.000 1.113.500 0 78.900 773.000 11.388.400 3.969.700 1.242.600 962.900 521.800 6.697.000 665.100 665.100 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 0 0 0 24.237.000 -280.700 -650.800 0 -23.305.500 -24.237.000 -24.237.000 0

Begroot Gew. 2022 1.968.500 10.400 146.100 2.125.000 692.600 26.500 203.200 329.800 21.200 181.800 47.900 112.300 1.615.300 18.200 105.600 637.800 129.100 61.000 951.700 8.506.100 674.700 37.000 58.400 726.600 10.002.800 3.969.700 701.500 739.500 436.300 5.847.000 545.300 545.300 0 0 63.600 67.300 105.100 236.000 0 0 0 21.323.100 -215.500 -592.300 -8.700 -20.506.600 -21.323.100 -21.323.100 0

Begroot 2023 1.974.700 11.400 139.400 2.125.500 764.200 29.200 224.200 312.700 23.400 200.600 52.900 111.100 1.718.300 20.100 147.200 816.600 141.000 63.400 1.188.300 9.317.000 700.800 38.400 60.500 755.000 10.871.700 3.931.100 745.500 765.700 391.700 5.834.000 545.300 545.300 0 0 65.300 69.100 107.900 242.300 121.800 59.100 180.900 22.706.300 -267.600 -633.800 -8.700 -21.796.200 -22.706.300 -22.706.300 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

Werkelijk 2021 6.789.186 1.387.000 199.400 8.375.586 8.375.586 -361.069 -8.014.517 -8.375.586 -8.375.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476.081 194.718 0 1.670.799 1.670.799 -1.670.799 -1.670.799 -1.670.799 0 0

Begroot Pr. 2022 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570.000 200.000 0 1.770.000 1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 -1.770.000 0 0

Begroot Gew. 2022 8.623.200 1.440.700 370.300 10.434.200 10.434.200 -375.000 -10.059.200 -10.434.200 -10.434.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.722.800 295.500 21.800 2.040.100 2.040.100 -2.040.100 -2.040.100 -2.040.100 0 0

Begroot 2023 8.956.900 1.496.500 436.100 10.889.500 10.889.500 -389.500 -10.500.000 -10.889.500 -10.889.500 0 3.599.900 12.734.000 16.333.900 713.400 713.400 3.008.400 3.008.400 157.500 557.200 714.700 40.500 13.500 54.000 20.824.400 -20.824.400 -20.824.400 -20.824.400 0 1.788.100 0 0 1.788.100 1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 0 0

(2 van 2)

5.2.8

Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Meerjarenperspectief 2024-2027 Vlaardingen - Lopende prijzen

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

2024 L 2.088.800 12.100 142.100 2.243.000 789.900 30.200 231.800 317.700 24.200 207.400 54.700 113.200 1.769.100 20.800 120.800 731.000 148.000 64.700 1.085.300 10.101.200 727.900 39.900 62.800 769.300 11.701.100 3.818.900 778.500 794.200 399.200 5.790.800 545.300 545.300 0 0 67.100 71.000 110.800 248.900 124.100 60.200 184.300 23.567.800 -283.100 -670.000 -8.700 -22.606.000 -23.567.800 -23.567.800 0

2025 L 2.209.400 12.800 144.800 2.367.000 816.500 31.200 239.600 323.100 25.000 214.400 56.500 115.400 1.821.700 21.500 124.500 767.000 155.300 65.900 1.134.200 10.812.400 756.100 41.400 65.300 783.900 12.459.100 3.823.600 813.000 826.000 406.700 5.869.300 545.300 545.300 0 0 68.900 72.900 113.800 255.600 126.500 61.400 187.900 24.640.100 -299.500 -700.500 -8.700 -23.631.400 -24.640.100 -24.640.100 0

2026 L 2.280.900 13.500 147.500 2.441.900 841.500 32.200 246.900 327.900 25.800 221.000 58.200 117.500 1.871.000 22.200 128.800 804.600 162.900 67.100 1.185.600 11.477.900 785.400 43.000 67.800 798.800 13.172.900 3.828.500 848.300 857.900 414.500 5.949.200 545.300 545.300 0 0 70.800 74.900 116.900 262.600 128.900 62.500 191.400 25.619.900 -316.800 -712.500 -8.700 -24.581.900 -25.619.900 -25.619.900 0

2027 L 2.412.700 14.300 150.300 2.577.300 877.700 33.600 257.500 342.000 26.900 230.500 60.700 119.800 1.948.700 22.900 133.300 844.000 170.900 68.400 1.239.500 12.072.900 815.800 44.700 70.500 814.000 13.817.900 3.833.600 884.700 891.600 422.300 6.032.200 545.300 545.300 0 0 70.800 74.900 116.900 262.600 131.300 63.700 195.000 26.618.500 -335.100 -719.700 -8.700 -25.555.000 -26.618.500 -26.618.500 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

2024 L 8.599.500 1.436.800 410.700 10.447.000 10.447.000 -374.000 -10.073.000 -10.447.000 -10.447.000 0 4.354.600 15.403.500 19.758.100 736.300 736.300 0 0 144.900 512.400 657.300 41.300 13.800 55.100 21.206.800 -21.206.800 -21.206.800 -21.206.800 0 1.821.900 0 0 1.821.900 1.821.900 -1.821.900 -1.821.900 -1.821.900 0 0

2025 L 8.188.700 1.368.100 383.700 9.940.500 9.940.500 -356.200 -9.584.300 -9.940.500 -9.940.500 0 4.477.500 15.838.500 20.316.000 736.300 736.300 0 0 145.300 513.900 659.200 42.100 14.000 56.100 21.767.600 -21.767.600 -21.767.600 -21.767.600 0 1.856.600 0 0 1.856.600 1.856.600 -1.856.600 -1.856.600 -1.856.600 0 0

2026 L 7.721.300 1.290.000 354.900 9.366.200 9.366.200 -335.900 -9.030.300 -9.366.200 -9.366.200 0 4.626.900 16.367.000 20.993.900 736.300 736.300 0 0 148.100 524.000 672.100 42.900 14.300 57.200 22.459.500 -22.459.500 -22.459.500 -22.459.500 0 1.892.200 0 0 1.892.200 1.892.200 -1.892.200 -1.892.200 -1.892.200 0 0

2027 L 7.246.200 1.210.600 326.700 8.783.500 8.783.500 -315.300 -8.468.200 -8.783.500 -8.783.500 0 4.781.200 16.912.400 21.693.600 736.300 736.300 0 0 150.400 532.200 682.600 43.700 14.600 58.300 23.170.800 -23.170.800 -23.170.800 -23.170.800 0 1.928.700 0 0 1.928.700 1.928.700 -1.928.700 -1.928.700 -1.928.700 0 0

(2 van 2)

5.2.9 Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Meerjarenperspectief 2024-2027 Vlaardingen - Constante prijzen Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

2024 C 2.018.100 11.700 139.400 2.169.200 768.600 29.400 225.500 309.400 23.500 201.800 53.200 111.100 1.722.500 20.200 117.200 700.600 141.700 63.400 1.043.100 9.718.900 700.800 38.400 60.400 755.000 11.273.500 3.818.900 749.700 764.600 391.700 5.724.900 545.300 545.300 0 0 65.300 69.100 107.900 242.300 121.800 59.100 180.900 22.901.700 -258.200 -670.000 -8.700 -21.964.800 -22.901.700 -22.901.700 0

2025 C 2.062.500 12.400 139.400 2.214.300 773.600 29.600 227.000 314.700 23.700 203.100 53.500 111.100 1.736.300 20.900 120.800 735.000 142.500 63.400 1.082.600 10.023.800 700.800 39.900 62.900 755.000 11.582.400 3.818.900 754.200 765.600 391.700 5.730.400 545.300 545.300 0 0 65.300 69.100 107.900 242.300 121.800 59.100 180.900 23.314.500 -263.900 -700.500 -9.100 -22.341.000 -23.314.500 -23.314.500 0

2026 C 2.057.200 13.100 139.400 2.209.700 778.600 29.800 228.500 320.200 23.900 204.400 53.800 111.100 1.750.300 21.600 124.500 771.200 143.300 63.400 1.124.000 10.238.700 700.800 41.400 65.300 755.000 11.801.200 3.818.900 758.800 765.600 391.700 5.735.000 545.300 545.300 0 0 65.300 69.100 107.900 242.300 121.800 59.100 180.900 23.588.700 -269.700 -712.500 -9.400 -22.597.100 -23.588.700 -23.588.700 0

2027 C 2.102.500 13.800 139.400 2.255.700 781.400 29.900 229.300 321.300 24.000 205.100 54.000 111.100 1.756.100 22.300 125.400 808.300 144.000 63.400 1.163.400 10.377.300 700.800 43.000 67.800 755.000 11.943.900 3.818.900 762.800 766.000 391.700 5.739.400 545.300 545.300 0 0 65.300 69.100 107.900 242.300 121.800 59.100 180.900 23.827.000 -275.600 -719.700 -9.800 -22.821.900 -23.827.000 -23.827.000 0

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11551254/2