Document · PDF

Ontwerpbegroting Rogplus 2023 versie 1 1 redacted

Gemeenteraad 16 juni 2022, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2023Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (ROGplus)35.492 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

Totaal Jeugdhulpopdracht pgb en maatwerk pgb (6.72) Totaal pgb Zorgcontinuïteit Zorgcontinuïteit (6.72) Totaal Zorgcontinuïteit Uitvoeringsorganisatie UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.2) Jeugd UItvoeringsorganisatie Jeugd (6.72) Totaal UItvoeringsorganisatie Jeugd Backoffice Leerlingen- en Backoffice Leerlingenvervoer Jeugdhulpvervoer Backoffice Jeugdhulpvervoer Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Totaal Lasten Baten Jeugdhulp Bijdrage gemeenten Totaal Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead Lasten Overhead Overhead Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Bijdrage gemeenten Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Begroot 2023 8.956.900 1.496.500 436.100 10.889.500 10.889.500 -389.500 -10.500.000 -10.889.500 -10.889.500 0 3.599.900 12.734.000 16.333.900 713.400 713.400 3.008.400 3.008.400 157.500 557.200 714.700 40.500 13.500 54.000 20.824.400 -20.824.400 -20.824.400 -20.824.400 0 1.788.100 0 0 1.788.100 1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 0 0

2024 C 8.279.100 1.383.300 403.100 10.065.500 10.065.500 -360.000 -9.705.500 -10.065.500 -10.065.500 0 4.219.400 14.925.300 19.144.700 713.400 713.400 0 0 142.100 502.800 644.900 40.500 13.500 54.000 20.557.000 -20.557.000 -20.557.000 -20.557.000 0 1.788.100 0 0 1.788.100 1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 0 0

2025 C 7.589.800 1.268.300 369.500 9.227.600 9.227.600 -330.100 -8.897.500 -9.227.600 -9.227.600 0 4.197.600 14.848.300 19.045.900 713.400 713.400 0 0 139.800 494.500 634.300 40.500 13.500 54.000 20.447.600 -20.447.600 -20.447.600 -20.447.600 0 1.788.100 0 0 1.788.100 1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 0 0

2026 C 6.889.900 1.151.400 335.500 8.376.800 8.376.800 -299.700 -8.077.100 -8.376.800 -8.376.800 0 4.197.600 14.848.300 19.045.900 713.400 713.400 0 0 139.800 494.500 634.300 40.500 13.500 54.000 20.447.600 -20.447.600 -20.447.600 -20.447.600 0 1.788.100 0 0 1.788.100 1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 0 0

2027 C 6.225.000 1.040.200 303.100 7.568.300 7.568.300 -270.800 -7.297.500 -7.568.300 -7.568.300 0 4.197.600 14.848.300 19.045.900 713.400 713.400 0 0 139.800 494.500 634.300 40.500 13.500 54.000 20.447.600 -20.447.600 -20.447.600 -20.447.600 0 1.788.100 0 0 1.788.100 1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 -1.788.100 0 0

(2 van 2)

5.2.10 Begroting 2023 – Schiedam Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Overhead Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening pgb Overhead Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen pgb Overhead Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Projecten Herindicaties Innovaties Wijkteams Fief

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2021 1.189.480 23.322 149.511 1.362.313 682.281 6.436 116.159 83.569 7.921 151.623 35.102 127.028 1.210.119 18.960 62.486 367.591 133.704 75.755 658.496 6.626.375 662.193 23.492 70.000 693.894 8.075.954 3.784.476 573.020 984.000 477.207 5.818.703 1.403.331 1.403.331 137.100 137.100 874 10.675 67.388 78.937 0 0 0 18.744.953 -137.677 -554.037 -4.827 -18.048.412 -18.744.953 -18.744.953 0

Begroot Pr. 2022 1.691.200 8.800 160.200 1.860.200 806.200 52.900 207.100 252.300 10.600 114.000 72.300 127.600 1.643.000 13.400 166.100 495.500 157.200 78.400 910.600 8.613.000 1.179.500 60.200 122.100 736.200 10.711.000 3.866.600 1.113.300 1.194.900 497.000 6.671.800 1.829.200 1.829.200 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 0 0 0 24.074.700 -232.800 -649.600 -14.100 -23.178.200 -24.074.700 -24.074.700 0

Begroot Gew. 2022 1.593.100 8.500 139.200 1.740.800 740.600 52.900 126.100 150.700 10.600 164.600 38.100 106.900 1.390.500 13.400 67.600 413.700 138.700 58.100 691.500 8.052.100 728.400 36.000 77.200 692.000 9.585.700 3.866.600 603.200 1.024.800 415.500 5.910.100 1.424.100 1.424.100 150.400 150.400 126.100 67.300 105.100 298.500 0 0 0 21.191.600 -178.700 -557.500 -8.500 -20.446.900 -21.191.600 -21.191.600 0

Begroot 2023 1.598.100 9.300 124.800 1.732.200 817.200 58.400 139.100 115.100 11.700 181.600 42.000 99.500 1.464.600 14.900 105.000 576.600 153.100 56.800 906.400 8.494.400 756.600 37.400 80.400 676.000 10.044.800 3.829.000 644.700 1.067.200 350.700 5.891.600 1.435.600 1.435.600 152.000 152.000 129.500 69.100 107.900 306.500 133.100 52.900 186.000 22.119.700 -221.900 -572.300 -8.500 -21.317.000 -22.119.700 -22.119.700 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

Werkelijk 2021

Begroot Pr. 2022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.405.792 194.718 51.500 1.652.010 1.652.010 -1.652.010 -1.652.010 -1.652.010 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.495.200 200.000 53.000 1.748.200 1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 -1.748.200 0 0

Begroot Gew. 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640.700 301.000 55.700 1.997.400 1.997.400 -1.997.400 -1.997.400 -1.997.400 0 0

Begroot 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.753.900 13.278.900 17.032.800 996.000 996.000 3.181.500 3.181.500 166.600 589.300 755.900 40.500 13.500 54.000 22.020.200 -22.020.200 -22.020.200 -22.020.200 0 1.600.900 0 0 1.600.900 1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 0 0

(2 van 2)

5.2.11 Meerjarenperspectief 2024-2027 Schiedam - Lopende prijzen

Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

2024 L 1.690.500 9.800 127.200 1.827.500 844.700 60.400 143.800 113.500 12.100 187.700 43.400 101.400 1.507.000 15.500 77.300 482.800 161.900 57.900 795.400 8.974.600 785.900 38.800 83.600 688.800 10.571.700 3.719.700 676.500 1.110.300 357.400 5.863.900 1.447.500 1.447.500 153.600 153.600 133.000 71.000 110.800 314.800 135.700 53.900 189.600 22.671.000 -234.800 -587.400 -8.500 -21.840.300 -22.671.000 -22.671.000 0

2025 L 1.788.100 10.400 129.600 1.928.100 873.100 62.400 148.600 112.000 12.500 194.000 44.900 103.300 1.550.800 16.100 79.700 509.200 170.700 59.000 834.700 9.460.400 816.300 40.300 87.100 701.900 11.106.000 3.724.300 711.700 1.156.800 364.200 5.957.000 1.459.800 1.459.800 155.600 155.600 136.600 72.900 113.800 323.300 138.300 55.000 193.300 23.508.600 -248.300 -601.700 -8.500 -22.650.100 -23.508.600 -23.508.600 0

2026 L 1.846.000 11.000 132.100 1.989.100 899.900 64.300 153.200 110.300 12.900 199.900 46.300 105.200 1.592.000 16.700 82.500 536.800 180.000 60.100 876.100 9.962.300 847.900 41.900 90.800 715.200 11.658.100 3.729.100 747.800 1.205.500 371.100 6.053.500 1.623.900 1.623.900 157.500 157.500 140.300 74.900 116.900 332.100 140.900 56.000 196.900 24.479.200 -262.700 -608.600 -8.500 -23.599.400 -24.479.200 -24.479.200 0

2027 L 1.952.600 11.600 134.600 2.098.800 938.700 67.100 159.800 115.100 13.500 208.500 48.300 107.200 1.658.200 17.400 85.400 567.300 190.200 61.300 921.600 10.443.900 880.700 43.500 95.000 728.800 12.191.900 3.734.000 789.300 1.260.800 378.100 6.162.200 1.788.500 1.788.500 160.100 160.100 140.300 74.900 116.900 332.100 143.600 57.100 200.700 25.514.100 -277.800 -613.800 -8.500 -24.614.000 -25.514.100 -25.514.100 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

2024 L 553.200 92.400 26.400 672.000 672.000 -24.100 -647.900 -672.000 -672.000 0 4.550.300 16.095.900 20.646.200 1.028.000 1.028.000 0 0 153.200 541.900 695.100 41.300 13.800 55.100 22.424.400 -22.424.400 -22.424.400 -22.424.400 0 1.631.200 0 0 1.631.200 1.631.200 -1.631.200 -1.631.200 -1.631.200 0 0

2025 L 1.169.800 195.400 54.800 1.420.000 1.420.000 -50.900 -1.369.100 -1.420.000 -1.420.000 0 4.680.400 16.555.900 21.236.300 1.028.000 1.028.000 0 0 153.700 543.500 697.200 42.100 14.000 56.100 23.017.600 -23.017.600 -23.017.600 -23.017.600 0 1.662.300 0 0 1.662.300 1.662.300 -1.662.300 -1.662.300 -1.662.300 0 0

2026 L 1.853.100 309.600 85.200 2.247.900 2.247.900 -80.600 -2.167.300 -2.247.900 -2.247.900 0 4.838.400 17.114.800 21.953.200 1.028.000 1.028.000 0 0 156.700 554.100 710.800 42.900 14.300 57.200 23.749.200 -23.749.200 -23.749.200 -23.749.200 0 1.694.200 0 0 1.694.200 1.694.200 -1.694.200 -1.694.200 -1.694.200 0 0

2027 L 2.554.400 426.800 115.200 3.096.400 3.096.400 -111.100 -2.985.300 -3.096.400 -3.096.400 0 5.001.500 17.691.700 22.693.200 1.028.000 1.028.000 0 0 159.100 562.800 721.900 43.700 14.600 58.300 24.501.400 -24.501.400 -24.501.400 -24.501.400 0 1.726.800 0 0 1.726.800 1.726.800 -1.726.800 -1.726.800 -1.726.800 0 0

(2 van 2)

5.2.12 Meerjarenperspectief 2024-2027 Schiedam - Constante prijzen

Programma Wmo

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Preventie Totaal Preventie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

2024 C 1.633.300 9.500 124.800 1.767.600 822.000 58.700 139.900 110.700 11.800 182.700 42.200 99.500 1.467.500 15.100 75.000 461.600 154.000 56.800 762.500 8.634.700 756.600 37.400 80.500 676.000 10.185.200 3.719.700 651.600 1.069.000 350.700 5.791.000 1.435.600 1.435.600 153.600 153.600 129.500 69.100 107.900 306.500 133.100 52.900 186.000 22.055.500 -214.100 -587.400 -8.500 -21.245.500 -22.055.500 -22.055.500 0

2025 C 1.669.200 10.000 124.800 1.804.000 827.300 59.100 140.800 109.200 11.900 183.900 42.500 99.500 1.474.200 15.700 77.300 487.800 155.600 56.800 793.200 8.769.800 756.600 38.800 83.900 676.000 10.325.100 3.719.700 658.700 1.072.200 350.700 5.801.300 1.435.600 1.435.600 155.200 155.200 129.500 69.100 107.900 306.500 133.100 52.900 186.000 22.281.100 -218.800 -601.700 -8.500 -21.452.100 -22.281.100 -22.281.100 0

2026 C 1.664.900 10.600 124.800 1.800.300 832.600 59.500 141.700 107.700 12.000 185.100 42.800 99.500 1.480.900 16.300 79.700 515.800 157.600 56.800 826.200 8.885.900 756.600 40.300 87.400 676.000 10.446.200 3.719.700 667.600 1.075.700 350.700 5.813.700 1.586.800 1.586.800 157.600 157.600 129.500 69.100 107.900 306.500 133.100 52.900 186.000 22.604.200 -223.600 -608.600 -8.500 -21.763.500 -22.604.200 -22.604.200 0

2027 C 1.701.600 11.200 124.800 1.837.600 835.600 59.700 142.200 108.100 12.000 185.800 43.000 99.500 1.485.900 16.900 80.300 543.200 159.500 56.800 856.700 8.976.000 756.600 41.900 91.400 676.000 10.541.900 3.719.700 675.800 1.083.100 350.700 5.829.300 1.738.100 1.738.100 159.400 159.400 129.500 69.100 107.900 306.500 133.100 52.900 186.000 22.941.400 -228.500 -613.800 -8.500 -22.090.600 -22.941.400 -22.941.400 0

(1 van 2)

Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten Jeugdhulpopdracht

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Jeugdhulpopdracht (6.2) Jeugdhulpopdracht (6.72)

2024 C 532.600 89.000 25.900 647.500 647.500 -23.200 -624.300 -647.500 -647.500 0 4.409.100 15.596.300 20.005.400 996.000 996.000 0 0 150.300 531.800 682.100 40.500 13.500 54.000 21.737.500 -21.737.500 -21.737.500 -21.737.500 0 1.600.900 0 0 1.600.900 1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 0 0

2025 C 1.084.300 181.200 52.800 1.318.300 1.318.300 -47.200 -1.271.100 -1.318.300 -1.318.300 0 4.386.100 15.514.800 19.900.900 996.000 996.000 0 0 147.900 523.000 670.900 40.500 13.500 54.000 21.621.800 -21.621.800 -21.621.800 -21.621.800 0 1.600.900 0 0 1.600.900 1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 0 0

2026 C 1.653.600 276.300 80.500 2.010.400 2.010.400 -71.900 -1.938.500 -2.010.400 -2.010.400 0 4.386.100 15.514.800 19.900.900 996.000 996.000 0 0 147.900 523.000 670.900 40.500 13.500 54.000 21.621.800 -21.621.800 -21.621.800 -21.621.800 0 1.600.900 0 0 1.600.900 1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 0 0

2027 C 2.194.400 366.700 106.800 2.667.900 2.667.900 -95.500 -2.572.400 -2.667.900 -2.667.900 0 4.386.100 15.514.800 19.900.900 996.000 996.000 0 0 147.900 523.000 670.900 40.500 13.500 54.000 21.621.800 -21.621.800 -21.621.800 -21.621.800 0 1.600.900 0 0 1.600.900 1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 -1.600.900 0 0

(2 van 2)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11551254/2