Meerjarenbegroting 2024 (versie 7-11-2023)
Tekst van het document
We hebben als gemeente aandacht voor verschillende dagen en weken met betrekking tot diverse aspecten van inclusie en diversiteit. Er is aandacht voor onder meer International Day Against Homophobia and Transfophia (IDAHOT)-dag, Coming Out dag, Paarse Vrijdag, Keti Koti, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, de Nacht van de Vluchteling, Week van Lezen en Schrijven, Week tegen de Eenzaamheid, Nationale Ouderen dag, en de Week van de Toegankelijkheid.
We communiceren in de taal van een doelgroep als het gaat om de gezondheid en/of veiligheid van inwoners, het bieden van gelijke kansen voor met name kinderen en als we input willen van een gewogen afspiegeling van alle inwoners. We maken ook gebruik van beeld of andere middelen als we verwachten dat het bereik onder een specifieke doelgroep hiermee verbetert.
We streven naar een inclusieve organisatie. Wij voeren hiervoor intern een nulmeting inclusie en diversiteit uit. De organisatie wordt na de nulmeting meegenomen in cultuursensitief en inclusief werken. De basis hiervoor is een charter diversiteit en inclusie waarin afspraken staan over de aanpak rondom het versterken van het gevoel van inclusie.
We helpen statushouders en ontheemde Oekraïners bij het vinden van een baan of stage
Stroomopwaarts voert de Wet inburgering uit voor de MVS-gemeenten. De afgelopen jaren hebben we ons hierop voorbereid en zijn afspraken gemaakt met verschillende partijen met wie we gezamenlijk optrekken om nieuwkomers zo goed mogelijk te laten inburgeren. Het doel is om deze inburgeraars zo snel mogelijk te laten beginnen met hun inburgering en vervolgens naar werk of een opleiding te begeleiden. In de praktijk betekent dit dat er voor elke inburgeraar een individueel plan inburgering en participatie wordt opgesteld. Hoe we willen werken is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst uitvoering inburgering: 1. Maatschappelijke begeleiding: het helpen van een inburgeraar om zo snel en goed mogelijk te wonen, integreren en te participeren in de samenleving; 2. Brede intake: de persoonlijke situatie en leerbaarheid van de nieuwkomer in beeld brengen; 3. PIP: op basis van de brede intake in overleg met de nieuwkomer een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie opstellen en dit opnemen in een besluit; 4. Het voorzien in een tijdig en kwalitatief goed inburgeringsaanbod waaronder de leerroutes Onderwijs, B1 en Z, de Module Arbeidsmarkt en Participatie, de module Participatie verklaring en financiële ontzorging; 5. Begeleiding en ondersteuning van de voortgang van de inburgering.
Voor ontheemde Oekraïners organiseert Stroomopwaarts sessies op de locatie Casa Nova van het project Hallo werk, om werkgevers en werkzoekende aan elkaar te verbinden. Bij vragen over arbeidsgerelateerde zaken kan men bij Inclusia terecht. Zij doen ook de dagelijks begeleiding op de opvanglocatie.
We werken samen met woningcorporaties Via de prestatieafspraken werken we samen met woningcorporaties om armoede, schulden en laaggeletterdheid aan te pakken. Als onderdeel van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid zetten wij ons in samenwerking met de corporaties in om laaggeletterde huurders te bereiken en hen te stimuleren om een (digi)taalcursus te gaan volgen.
71
We benutten het jongerenwerk als vroegsignalering We zetten de aanpak voort waarin het jongerenwerk samen met politie en handhavers samen optrekken bij jeugdproblematiek op straat. Het jongerenwerk werkt ook nauw samen met zorgaanbieders in de wijken en op school. Jongerenwerkers ondersteunen probleemjongeren en voorkomen zo grotere problemen en overlast.
We pakken huiselijk geweld, kindermishandeling en oudermishandeling aan Om deze vormen van geweld en mishandeling te stoppen zetten we in op vroegsignalering. Dit begint al voordat er sprake is van onveiligheid door het tijdig signaleren van hulpvragen. Vroegsignalering vraagt om te weten wat signalen van misbruik en mishandeling zijn; het zo vroeg mogelijk bieden van de juiste ondersteuning, het doorbreken van het taboe en het bespreekbaar maken van misbruik en mishandeling op scholen en verenigingen; en het verbeteren van de snelheid van reageren op politiezorgmeldingen (in samenspraak tussen wijkteam en Veilig Thuis (VTRR)).
Inzet op publiekcampagnes met regionale organisaties. Focus op Week tegen kindermishandeling, Dag tegen oudermishandeling en Orange the world.
Inzet ervaringsdeskundigen op het basisonderwijs.
Versterken en uitbreiden van de expertise van de wijkteams voor zwaardere ondersteuning. Pilot 2020 van wijkteam en VTRR hernieuwen. In 2023 evalueerden de gemeenten in Rotterdam Rijnmond de samenwerkingsafspraken tussen VT en de wijkteams. We betrekken de uitkomst van de evaluatie bij de te maken keuzes voor de versteviging van de expertise in de wijkteams.
Ambities Ambitie 17 - Naar Integraal en vraaggericht werken Bij het ondersteunen van inwoners willen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van diegenen die ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is goede en efficiënte samenwerking randvoorwaardelijk. Wij richten ons op het beter en doelmatiger organiseren van ondersteuning, zodat de impact groter is. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we voor de verschillende (stads)programma's de volgende acties uit:
Acties We zetten extra in op de begeleiding naar werk vanuit de bijstand In het handelingsperspectief Stroomopwaarts in de begeleiding naar werk krijgen de volgende zaken meer accent:
Handhaving (bijvoorbeeld bij “no show”), met behoud van de menselijke maat. Stroomopwaarts gaat uit van vertrouwen, maar handelt gepast streng als mensen hun verplichtingen niet nakomen;
Inburgeringstrajecten eerder richten op werk;
72
Knelpunten kinderopvang wegnemen, in samenwerking met gemeenten. Voor kinderopvang is Stroomopwaarts in gesprek met een partij om een leerlijn gastouderschap op MBO niveau 1 en 2 te starten. De bedoeling is dat het mes aan meerdere kanten snijdt: iets doen aan de tekorten in de kinderopvang en mensen matchen op vacatures;
Inkopen van trajecten bij uitzendbureaus (met baangarantie);
Inzetten op meer parttime werk als opstap naar volledige baan en financiële zelfstandigheid;
Sluitende aanpak: na werkleer-traject tijdelijke interne baan aanbieden (zo mogelijk fulltime), in geval van arbeidsbeperking via interne baan komen tot indicering voor het doelgroepenregister of ten behoeve van beschut werk; en
Experimenteren, binnen bestaande middelen en faciliteiten. Maar ook met gebruikmaking van tijdelijke regionale middelen, zoals middelen voor jeugdwerkgelegenheid, Just Transition Fund, Regionale Mobiliteitsteam-middelen en SROI gelden.
We zetten vrijwilligerswerk in als opmaat naar regulier werk Stroomopwaarts houdt cliënten in beeld en biedt passende trajecten aan. Wanneer betaald werk niet direct mogelijk is, worden trajecten aangeboden gericht op taal, vrijwilligerswerk of maatschappelijke zorg. De motivatie voor de stap naar werk of andere vorm van participatie wordt bevorderd door aandacht te hebben voor persoonlijk talent en kennismaking met diverse werkvormen. Hiervoor werkt Stroomopwaarts samen met vrijwilligersorganisaties en organisaties gespecialiseerd in zorgtrajecten gecombineerd met participatie in de samenleving.
We voeren het plan van aanpak doelgroepenvervoer uit De gemeente is vanuit een aantal wettelijke kaders verantwoordelijk voor het vervoer van verschillende doelgroepen (o.a. Wmo, Jeugdhulp, leerlingenvervoer). Om de kosten hiervan beheersbaar te houden in de toekomst is op basis van onderzoek, een Plan van Aanpak doelgroepenvervoer ontwikkeld. Dit is gebeurd in MVS-verband, samen met Rogplus. Het PvA bestaat uit 10 maatregelen waaronder het ontwikkelen van ‘reizigersprofielen’ en het organiseren van een vervoersloket. Met de vergrijzing en ook het langer thuis wonen groeit de maatschappelijke waarde van het doelgroepenvervoer en van alternatieve sociale vervoersinitiatieven. Afgelopen jaar is het nieuwe vervoerloket van start gegaan, samen met het nieuwe merk ievo. Vanaf nu krijgen mensen die geïndiceerd worden voor ondersteuning bij vervoer ook een reizigersprofiel. Daarmee kan het vervoerloket doelmatiger en passender vervoer voor hen organiseren. Daarbij kijkt het vervoerloket breder dan alleen de regiotaxi. Ook het openbaar vervoer (OV), Argosmobiel en andere vervoersinitiatieven kunnen een uitkomst bieden. In 2023 zijn de knelpunten qua toegankelijkheid van de grotere OV-knooppunten en bushaltes nabij belangrijke zorglocaties in beeld gebracht met een verkenning.
In 2024 willen we de deze knelpunten aanpakken, zodat het OV voor meer mensen een volwaardig alternatief kan zijn. OV-trainingen worden ingezet en er komt een nieuwe financieringsstructuur voor aanvullende alternatieven die draaien dankzij de inzet van vrijwilligers. Op deze manier willen we betaalbare en duurzame mobiliteitsoplossingen blijven bieden voor de langere termijn.
We geven uitvoering aan de Woonzorgvisie Ouderen 2023-2030 Voor de aandachtsgroep Ouderen (65+) is in 2023, in nauwe samenwerking met VVT-instellingen, woningcorporaties, DSW, ROGplus, welzijnspartijen en de gemeente, een Woonzorgvisie Ouderen
73
2023 – 2030 opgesteld. Vanaf het derde kwartaal 2023 wordt hier via een uitvoeringsagenda concreet uitvoering aan gegeven. Focus voor 2024 is vervat in de volgende vier ambities: 1. Werken aan bewustwording en stevige sociale basis 2. Ontwikkelen van benodigde woonvormen 3. Uitbreiden mogelijkheden welzijn voor ouderen 4. Bouwen aan het zorglandschap van de toekomst Voor andere aandachtsgroepen (van maatschappelijke opvang en jeugd met verblijf tot arbeidsmigranten en statushouders) wordt in 2023 een integrale woonzorgvisie opgesteld, die in 2024 tot een concreet uitvoeringsprogramma moet leiden.
We zetten huishoudelijke hulp gerichter in In de jaren voorafgaand aan de coronapandemie nam het gebruik van huishoudelijke hulp via de WMO fors toe. We willen deze vorm van ondersteuning vooral inzetten voor onze inwoners die echt niet zonder kunnen. We hebben hiervoor de pilot Powerful Ageing opgezet en in 2023 geëvalueerd. Op basis van de bevindingen breiden we deze pilot uit in 2024.
We werken samen aan de Omgevingsvisie Het sociaal domein is ruim vertegenwoordigd in het opstellen van de omgevingsvisie. Leidende principes vanuit het sociaal domein zijn: aandacht voor gezondheid, duurzaamheid, sociale cohesie en veiligheid. Om deze principes een plek te laten vinden in de omgevingsvisie sluiten ambtenaren uit het sociaal domein aan bij de diverse omgevingsateliers die in het kader van de omgevingsvisie worden georganiseerd. Op dit moment wordt een concept omgevingsvisie opgesteld, waar ook vanuit het sociaal domein een reactie op wordt gegeven.
Ambities Ambitie 18- Regie op transformatie De transformatie in het sociaal domein van aanbodgestuurd naar vraaggericht en integraal én van zorg naar preventie en vroegsignalering willen we versnellen en vasthouden. In onze aansturing willen we door robuuste regie, sturing en monitoring meer grip krijgen op het sociaal domein. Samen met onze partners gaan we middels een programmatische aanpak de complexe vraagstukken in het sociaal domein aan waarbij vernieuwing centraal staat. Daarmee willen we de effectiviteit en efficiëntie van de inzet in het sociaal domein vergroten om zo de zorg en ondersteuning voor hen die een vangnet nodig hebben betaalbaar te houden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we voor de verschillende (stads)programma's de volgende acties uit:
Acties We versterken de sociale basis Als inwoners aangewezen zijn op ondersteuning in het dagelijks leven is het van belang dat zij deze hulp zo vroeg mogelijk kunnen ontvangen. Wij streven er naar om deze zorg dichtbij te bieden, in de wijk en bij de wijkteams. Het eerder lichtere hulp bieden om de inzet van zwaardere hulp te voorkomen, is één van de kaders van onze transformatieopgave van het Sociaal Domein.
74
We versterken in 2024 het voorliggend veld verder. Dit doen we onder meer op basis van een startfoto, waarmee we de grootste opgaven in Vlaardingen in beeld brengen. Deze startfoto en de opgaven worden in een participatietraject met onze stakeholders besproken. Op basis daarvan kunnen we ophalen waar en hoe we het voorliggend veld moeten versterken: bijvoorbeeld door het inzetten van pilots of het nog gerichter inzetten van subsidies aan partijen die meewerken aan preventieve inzet in onze wijken en buurten. Ook hanteren we kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) voor het gerichter inzetten van subsidies.
We maken een actueel overzicht van beschikbaar welzijnswerk. We maken een actueel overzicht van het beschikbare welzijnswerk in de stad en maken op basis van wijkdata afspraken met de uitvoeringsorganisaties over een gerichte en evenwichtige inzet in de stad. We leggen de focus daarbij vooral op de aandachtsgebieden en risicogroepen in de stad.
Analyse maken van het welzijnsaanbod en de mate waarin dit aansluit op de huidige vraag.
Inventariseren en implementeren van effectief bewezen aanpakken op het gebied van vernieuwing in het sociaal domein.
Creëren van een lerende omgeving om met onze partners te experimenten met als doel tot meer effectief bewezen aanpakken te komen.
Meer data- en informatiegedreven werken.
Afspraken maken met uitvoeringsorganisaties over inzetten van goed onderbouwde of bewezen interventies (bijvoorbeeld Welzijn op recept, Join Us).
We versterken wijknetwerken In het wijknetwerk krijgt de samenwerking tussen formele, informele zorg en ondersteuning, en andere partijen gestalte. Hierdoor kunnen partijen problemen eerder signaleren en eerste ondersteuning bieden bij lichte problematiek. Door de wijknetwerken te versterken kan beter vraaggericht en integraal gewerkt worden, en wordt zo een bijdrage geleverd aan de transformatie.
De eerste ervaringen en opbrengsten met het versterken van de wijknetwerken in de startperiode worden versterkt doorgezet, passend bij de buurtgerichte aanpak (aandachtsgebieden) en stadsprogramma Westwijk.
De Meet and greets met bewoners en de ambassadeursbijeenkomsten die in 2023 zijn georganiseerd in de Vettenoordse Polder als onderdeel het project Versterken wijknetwerken worden voortgezet in 2024.
Ambities Ambitie 19 - Goede ondersteuning voor de jeugd, dichtbij in het normale leven Kinderen groeien veilig en gezond op. Als ondersteuning nodig is, wordt die goed, snel en dicht bij het gezin geboden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de volgende acties uit:
75
Acties We transformeren de jeugdhulp fasegewijs De transformatie van de jeugdhulp vraagt voor de komende jaren om een procesmatige aanpak. In 2022 stonden we voor de grote opgave om de randvoorwaarden te organiseren zodat we zo soepel mogelijk van het ene model naar het andere model kunnen gaan. In aansluiting op de opgenomen fasering in de aanbesteding onderscheiden wij de volgende fases, waarvan de fase 1 van implementatie medio 2023 is afgerond.
Fase 2: Operationele fase (tot uiterlijk eind 2025) Bij de start van deze tweede fase is de organisatie en bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie Jeugd Rogplus en Mevis op orde en zijn de primaire werkprocessen van de toegang en zorgverlening operationeel en ook in orde. We richten ons op het leren en verbeteren. Wat gaat er goed in de nieuwe uitvoeringspraktijk en wat vraagt nog aandacht? o
In deze fase krijgen we zicht op de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze en grip op de inzet van capaciteit over de verschillende vormen van ondersteuning. We kunnen beoordelen of inwoners de weg weten te vinden en de ondersteuning en hulpverlening ontvangen die passend is bij hun hulpvraag. We voeren regie op de samenwerking tussen stakeholders en de samenwerkingsafspraken. weten partijen elkaar te vinden.
o
Deze fase leidt tot continuïteit, stabiliteit in de primaire werkprocessen en verbeteringen op basis van de uitvoeringspraktijk. De informatievoorziening is hierop ingericht. In deze fase wordt de grote slag naar de vernieuwing van het integraal en dekkend jeugdhulpaanbod gemaakt.
Fase 3: Volwassen of ‘slimme’ fase (start 2025) Vanaf het derde jaar van de overeenkomst met Mevis zijn we in toenemende mate ‘in control’ op alle onderdelen van het MVS Jeugdmodel. We kunnen achteruit en vooruit kijken en we worden daardoor steeds ‘slimmer’. We zijn steeds beter in staat om patronen te herkennen, daarop te anticiperen en daar naar te handelen. De resultaten van de nieuwe manier van werken worden zichtbaar.
We werken aan een veilige en stabiele gezinssituatie
Vanuit het MVS Jeugdmodel gaan we verder met het versterken van het netwerk rondom het kind en de ouder/opvoeder in het gewone leven. We signaleren eerder dat hulp en ondersteuning nodig is en bieden deze hulp dichtbij het kind en de ouder/opvoeder.
Ook in 2024 investeren we in preventie en vroegsignaleren in de eerste 1000 dagen van een kind vanuit de coalitie Kansrijke Start. We starten met zwangerschapsgesprekken en stimuleren de collectieve aanpak rond ‘centering pregnancy’ vanuit medisch en sociaal domein.
We hebben Mevis de opdracht gegeven om de samenwerkingsafspraken met huisartsen, CJG, jeugdbescherming en Veilig Thuis te verstevigen om zo eerder de juiste ondersteuning voor kind en gezin in te zetten en onveilige situaties te voorkomen.
We zetten in op het voorkomen van (v)echtscheidingen Voorkomen van echtscheidingen begint met een stabiele basis: een thuissituatie met een stabiel inkomen en een dak boven je hoofd. Rond belangrijke gebeurtenissen in het leven – bijvoorbeeld kinderen krijgen en opvoeden – zorgen we voor informatie, advies en opvoedondersteuning. Vanuit consultatiebureaus, via huisartsen, op school en binnen het wijkteam.
76
Wanneer een scheiding gaat spelen is het wijkteam, relatietherapie en mediation algemeen beschikbaar. Het is zaak om te voorkomen dat een relatieproblemen verder escaleren en een vechtscheiding dreigt. Daar zetten we voorlichting, advies en eventueel extra interventies op via CJG en eventueel wijkteam en maatschappelijk werk.
We leveren via de wijkteams ondersteuning bij (v)echtscheidingen als kinderen in de knel dreigen te raken. In 2024 gaan we op basis van de CJG beleidsadviesnota “Scheidingsproblemen bij jeugdigen” (2022) met lokale samenwerkingspartijen een impuls geven aan deskundigheidsbevordering.
Ook zetten we in op preventie en analyseren we het aanbod en de behoeften voor een sterke basis, het beperken van risico’s en ondersteuning bij scheidingen.
Verplichte indicatoren Maatwerkarrangement
Bron
Vlaardingen 2020
50.000 - Vlaardingen 100.000 2021 inw. 2020
Clienten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)
GMSD
870,0
Participatie
Bron
Vlaardingen 2020
Aantal banen (per 1000 inwoners tussen 15-64 jaar)
LISA
452,2
767,9
463,3
777,5
405,0
664,0
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)
CBS
5,3
4,7
4,7
3,9
4,2
3,3
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen)
CBS Jeugd
2,0
2,0
2,0
2,0
n.n.b.
n.n.b.
Lopende reintegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)
CBS
197,4
199,7
136,0
122,0
116,0
120,0
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)
CBS
561,2
436,8
555,7
387,6
n.n.b.
n.n.b.
Jeugd ‘Kinderen groeien veilig en gezond op'
Bron
Vlaardingen 2020
50.000 - Vlaardingen 100.000 2022 inw. 2021
50.000 100.000 inw. 2022
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)
Verwey Jonker instituut Kinderen in Tel
1,0
1,0
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)
Verwey Jonker instituut Kinderen in Tel
10,0
6,0
10,0
5,0
n.n.b.
n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
CBS
8,0
11,9
8,3
13,2
8,1
13,4
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
CBS
1,6
1,3
1,8
1,3
1,6
1,3
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
CBS
0,6
0,4
0,6
0,3
0,6
n.n.b.
720,0
820,0
50.000 - Vlaardingen 100.000 2021 inw. 2020
50.000 - Vlaardingen 100.000 2021 inw. 2020
50.000 - Vlaardingen 100.000 2022 inw. 2021 723,0
50.000 100.000 inw. 2022
780,0
690,0
50.000 - Vlaardingen 100.000 2022 inw. 2021
50.000 100.000 inw. 2022
77
Verbonden partijen Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Vanaf 2023 kopen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam specialistische jeugdhulp zelf in, zie ROGplus. Jeugdhulp op basis van landelijke contracten (LTA), jeugdhulp door Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) en de subsidies aan JBRR en VTRR blijven nog door de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ingekocht worden. ROGplus Het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan bewoners die daar op eigen kracht niet of onvoldoende toe in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers. De MVS-gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integraal en dekkend aanbod van jeugdhulp waarbij wordt voldaan aan de doelen van de Jeugdwet. Zij laten de uitvoering hiervan integraal als één Opdracht door één Opdrachtnemer verrichten. Het MVS Jeugdmodel is hiervoor het kader. Deze opdracht gaat in per 1 januari 2023. De MVS-gemeenten hebben bepaald dat met ingang van 2023 Rogplus de uitvoeringsorganisatie is voor de Jeugdhulpopdracht. StroomOpwaarts De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in het sociaal domein te borgen.
Het betreft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast voert Stroomopwaarts vanaf 2022 de nieuwe Wet Inburgering voor de MVS-gemeenten uit. GGD – Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap.
Financieel deel programma Sociaal domein Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Sociaal Domein
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
198.087
180.912
177.289
170.238
Baten
73.921
60.068
53.722
47.689
49.539
-124.165
-120.844
-123.567
-122.549
-124.396
Saldo van baten en lasten Onttrekkingen Verwachte resultaat
173.936
4.028
0
0
0
0
-120.137
-120.844
-123.567
-122.549
-124.396
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken
3.723
0
0
3.723
Totaal reserves
3.723
0
0
3.723
Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken De gemeente Vlaardingen ontvangt als centrumgemeente middelen voor de taken Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Overschotten worden gereserveerd en deze middelen worden jaarlijks in overleg met de regiogemeenten ingezet. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.
78
Kunst, Cultuur en Erfgoed Actuele ontwikkelingen Cultuur in onze stad leeft als nooit tevoren. De coronaperiode bracht de culturele sector niet alleen in zwaar weer, maar bracht ook meer dan ooit het besef van het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor onze samenleving. Het feestjaar rondom 750 jaar stadsrechten, kwam dan ook op een uitgelezen moment. In 2023 bruiste onze stad van de culturele activiteiten en evenementen. Die energie willen we vasthouden. Dat doen we met oog voor kansen, maar ook oog voor problemen waar initiatiefnemers, organisatoren en organisaties tegenaan lopen. Want hun inzet is onmisbaar voor een stad waarin kunst, cultuur en erfgoed voor iedereen het leven in onze stad een stukje mooier maakt.” 750 jaar Vlaardingen Het jaar 2023 stond volop in het teken van het 750-jarig jubileum van onze stadsrechten. Vanaf april barstten de vele activiteiten los. Wat was het een prachtig feestjaar! Van exposities tot workshops, sport-, en culturele activiteiten en vele evenementen. De Stadskaravaan die alle wijken aandeed, de Dag van de Slag, de vele gasten van het ExpoCamp, het Theatraal Stadsspektakel en de Kraanconcerten zijn zomaar een aantal succesvolle voorbeelden. Verbindend element bij dit alles was de viering van 750 jaar stadsrechten en onze rijke historie. Al het goede van dit 750 jarig jubileum nemen we zo veel mogelijk mee naar 2024 en verder.
Stadsbrand in 1574 Vlaardingen heeft in de loop der eeuwen heel wat rampen doorstaan (overstroming in 1163/1164, de pest in 1662, de Tweede Wereldoorlog in 1940-1945). Eén van die zeer ingrijpende tegenslagen was de stadsbrand van 2 juni 1574. In de 80-jarige oorlog (1568-1648) kwam Vlaardingen midden in het strijdtoneel van de Geuzen en de Spanjaarden te liggen en de stad werd door ‘de tactiek van de verschroeide aarde’ opgeofferd. De complete stad brandde af en de stenen gebouwen zoals de Grote Kerk en het Stadhuis raakten zwaar beschadigd. De volledige bevolking was gevlucht en het duurde decennia voor alles weer was opgebouwd. Aan deze gebeurtenis willen we 450 jaar later aandacht besteden. De stadsbrand kan als thema en inspiratiebron dienen voor tal van activiteiten in de stad. Culturele instellingen Na de coronacrisis krabbelden de culturele instellingen en culturele ondernemers moeizaam op. De energiecrisis en loon- en kostenstijgingen staan een snel en volledig herstel in de weg. Desondanks blijkt de sector flexibel en veerkrachtig. In de geest van de cultuurnota ‘Actief en inclusief’ verbreedt het culturele aanbod zich en worden meer doelgroepen bereikt. De focus ligt op educatie, vrijetijdsbesteding, activiteiten met een sociaal karakter en cultureel ondernemerschap. Vaak is hier ook een raakvlak met de ambities uit een deel van de Stadsprogramma’s.
Wijkprojecten zoals Kunst in de wijk en projecten binnen het Preventieakkoord zijn hier goede voorbeelden van. Kunst in de stad Meer kunst zal onze stad verder verfraaien. Daartoe stellen we in 2024 een visie voor Kunst in de openbare ruimte op. Om met name de binnenstad te verlevendigen zoeken wij locaties voor en realiseren we muurschilderingen, gedichten of combinaties daarvan. Ook zoeken wij plekken voor en plaatsen we verweesde bouwhistorische objecten, ondersteunend aan de ambities in diverse stadsprogramma’s. Hiermee maken wij minder sfeervolle plekken een stuk mooier en ondersteunen wij de ambities van een gebied. Evenementen Aan de hand van startnotitie Kader Evenementenvisie werken we verder aan de Evenementenvisie. Deze visie zal uiteindelijk resulteren in een uitvoeringsdocument met nadere subsidieregels. In de tussentijd stimuleren we ook nieuwe culturele activiteiten die de verschillende stadsprogramma’s en – ambities raken. In de voorjaarsnota is de functie van een evenementencoördinator opgenomen als nieuwe functie. Deze coördinator neemt een centrale rol in het beter faciliteren van evenementenorganisatoren en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Evenementenvisie.
Archieven digitaal ontsluiten Om te voldoen aan wetgeving die voorschrijft dat wij digitaal gevormde archieven voor langere tijd (en vaak voor de eeuwigheid) moeten bewaren en ontsluiten, is een e-depotvoorziening nodig. Dit e-depot
79
en het inmiddels aangeschafte archiefbeheersysteem zorgen samen voor een optimale interne en externe dienstverlening. Wij starten met een pilot e-depot voor de duur van 2 jaar. Daarnaast digitaliseren wij op papier gevormde archieven die regelmatig geraadpleegd worden. Dit draagt bij aan onze dienstverlening. De bibliotheek verhuist naar de Grote Kerk Bij de viering van 750 jaar stadsrechten, was de Grote Kerk de huiskamer van de stad. Velen waren er te gast en het bruiste er van de activiteiten. Dit zetten we graag door. De protestantse gemeente Vlaardingen heeft besloten de Grote Kerk op de Markt in Vlaardingen af te stoten. Uit onderzoek blijkt dat het haalbaar is om de Grote Kerk te herbestemmen tot bibliotheek. Mede met als onderlegger de Kerkenvisie is een herbestemming als bibliotheek als grote kanshebber naar voren gekomen. Stadsherstel Maassteden BV, Bibliotheek De Plataan en gemeente werken hierin enthousiast samen. Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben de volgende financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de Voorjaarsnota 2023: Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Stijging subsidies cultuurinstelling in verband met inflatie
701
701
701
701
Indexatie energielasten gebouwen
75
76
77
78
Totaal
776
777
778
779
Stijging subsidies in verband met kostenstijgingen bij de cultuurinstellingen In verband met kostenstijgingen als gevolg van inflatie bij de cultuurinstellingen is er een stijging in de subsidiekosten aan desbetreffende cultuurinstellingen. Deze stijgende subsidiekosten worden gedekt uit de vrijval van de stelpost Loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Kerkenvisie
2021
Nota Kunst & Cultuur
2021
Kadernota Erfgoed
2019
Richtinggevende nota Vlaardings Erfgoed
2017
Ambities Ambitie 21 - Kunst, Cultuur & Erfgoed Vlaardingen is een aantrekkelijke woonstad. Ze ademt haar verleden uit. Haar geschiedenis is bij velen bekend en wordt benut. De vele evenementen en uitingen van kunst en cultuur zijn drukbezocht. Rijk en arm, jong en oud, ongeacht afkomst of geaardheid doen er actief of passief aan mee. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
80
Acties De geschiedenis van Vlaardingen wordt actief uitgedragen en zichtbaar gemaakt door ons en anderen
Vlaardingen is rijk aan geschiedenis. Het ‘Verhaal van Vlaardingen’ moet in woord en beeld worden verteld. Dit doen we zelf en sporen anderen aan dit ook of samen met ons te doen. Educatie aan kinderen en jeugd is daarbij ook belangrijk. Wij richten ons bouwhistorische en archeologisch depot beter op deze doelgroep in.
We dragen zorg voor goed beheer en behoud van Vlaardings erfgoed en kunst in ons eigen bezit en stimuleren anderen om dit ook te doen
Kunst en Vlaardings erfgoed in ons eigen bezit mag niet teloorgaan. Dit stelt eisen aan hoe we het beheren en behouden. Voor objecten in bezit van anderen streven we dit ook na, via regelgeving, subsidiëring en stimulering en door goede contacten met eigenaren te onderhouden.
We stellen een visie Kunst, Cultuur en erfgoed op
In het komend jaar stellen we een visie op kunst, cultuur en erfgoed op. Hierin leggen we vast hoe we kunst, cultuur en erfgoed voortaan meenemen in ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kan cultuur een inspiratiebron zijn bij ontwikkelingen. Het aan de voorkant al meenemen van kunst, cultuur en erfgoed verstevigt de identiteit van onze stad en helpt ons om een goede afweging te maken in hoe we middelen en capaciteit strategisch inzetten om tot een optimaal resultaat te komen.
We stimuleren bereikbaarheid van kunst en cultuur voor alle Vlaardingers
Ons beleid en daarmee ook de subsidiering van culturele activiteiten is vooral gericht op de connectie tussen de domeinen, diversiteit en inclusie. Cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd en het doel is vooral dat cultuur in welke vorm dan ook voor iedereen in Vlaardingen bereikbaar moet zijn.
De huisvesting van onze culturele organisaties heeft onze aandacht. Wij willen binnen het totaal aan kosten voor cultuur een ombuiging bewerkstelligen waarbij er meer geld naar cultuuractiviteiten gaat en minder geld naar de stenen waarbinnen de diverse cultuurbelevingen plaatsvinden. Hiervoor stellen wij een samenhangend inhoudelijk en ruimtelijk plan op, samen met de cultuurinstellingen.
We stimuleren het organiseren van (culturele) evenementen
De evenementencoördinator stimuleert het organiseren van (culturele) evenementen. Daarmee neemt deze coördinator ook andere doelen van onze stad mee, zoals bijvoorbeeld citymarketing.
We gaan een evenementenvisie opstellen. Hierin nemen we ook onderdelen op als: het eventueel laten organiseren van commerciële evenementen, toekomstgerichte evenementen, de vergunningverlening van terugkerende evenementen, de afweging van de subsidiekaders, de communicatie van evenementen, locatieprofielen en de werving van vrijwilligers
81
We voldoen aan wet- en regelgeving
Wij zorgen er voor dat onze medewerkers de benodigde kennis hebben van alle relevante wet- en regelgeving. Dit zorgt er voor dat wij het beheer en behoud van onze collecties optimaal kunnen doen. Ook houdt ons stadsarchief toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften voor archivering en informatiebeheer met betrekking tot het gemeentelijk archief.
Lokale indicatoren Binnen het Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed zijn er geen verplichte indicatoren. Eerder hebben we de bezoekersaantallen laten zien, dat doen we nu weer. Het gaat daarbij om de volgende instellingen: Bibliotheek Vlaardingen, Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek, KADE 40 (voorheen Vrije Academie en Opmaat), Museum Vlaardingen en festivals. Publieksparticipatie (bezoekersaantallen x 1.000)
Bron
2019
2020
2021
2022
Bibliotheek Vlaardingen
Bibliotheek
286
182
179
198,5
Stadsgehoorzaal
St. Stadspodium
72
31
43
65,7
Kroepoekfabriek
Kroepoekfabriek
40
10
14
31,3
Kade 40
Kade 40
105
55
76 68,2(*)
Museum
Museum Vlaardingen
13
8
13
11
Festivals
Organisatoren festivals
215
20
27
200,5
Bron: Rapportages culturele instellingen (*)Kade 40: KADE 40 was 10 weken gesloten door coronamaatregelen waardoor 8004 minder cursisten ( circa 800 cursisten per week )
Verbonden partijen Stadsherstel Maassteden Stadsherstel Maassteden richt zich op de combinatie van beschermen, (her)benutten en beleven van cultureel erfgoed in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Zij wil op duurzame wijze bijdragen aan de versterking van het historische karakter en de leefbaarheid van deze steden en omgeving door het verwerven, restaureren en exploiteren van panden met een cultuurhistorische waarde. De gemeente is vooral betrokken bij de koers van deze besloten vennootschap in Vlaardingen.
Financieel deel programma Kunst, cultuur en erfgoed Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Kunst, Cultuur en Erfgoed
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
9.965
12.106
10.026
10.000
Baten
729
740
756
767
778
-9.236
-11.366
-9.271
-9.233
-9.274
Saldo van baten en lasten Onttrekkingen Verwachte resultaat
10.053
338
23
23
23
23
-8.897
-11.344
-9.248
-9.210
-9.252
82
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Reserve Archeologie
132
0
0
132
Reserve Beeldende Kunst
164
0
0
164
Reserve bijdrage onderhoud Aeolusmolen
107
0
23
85
Totaal reserves
403
0
23
381
Reserve Archeologie De kosten van archeologieprojecten overschrijden het kalenderjaar. De reserve is getroffen voor specifieke uitgaven die niet in het jaarlijkse budget zijn voorzien en wordt gebruikt om verschillende jaar-overschrijdende projecten mee te financieren. Anderzijds vindt een storting plaats wanneer de uitgaven lager zijn dan het jaarbudget. Reserve Beeldende kunst Beeldende kunst in de openbare ruimte is kwetsbaar. Onvoorziene incidenten zorgen voor een onregelmatig patroon in uitgave op onderhoud, vervanging en reparatie. Als de uitgaven de raming overschrijden wordt het saldo ten laste gebracht van de reserve. Anderzijds vindt een storting plaats wanneer de uitgaven lager zijn dan het jaarbudget. Reserve Bijdrage onderhoud Aeolusmolen De reserve is bedoeld om de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren aan het onderhoud van de Aeolusmolen. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma geen investeringen gepland.
83
Sport en Recreatie Actuele ontwikkelingen Brede SPUK Regeling In 2023 is de specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (Brede SPUK) voor alle gemeenten beschikbaar gesteld. Met de regeling wordt gewerkt aan een goed fundament voor een gezonde generatie 2040 waarbij de focus ligt op preventie en positieve gezondheid. Wij richten ons in 2024 op de uitvoering van het in 2023 opgestelde plan van aanpak. In dit kader gaat het om de onderdelen: Sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties. Op de andere onderdelen binnen deze regeling sluiten we aan en zetten daarbij sport als middel in. De gemeente Vlaardingen levert de coördinator sport en preventie en coördineert daarbij het lokale sport- en preventieakkoord en monitort de ontwikkelingen binnen de gehele Brede SPUK. Sport- en Beweegbeleid Het nieuwe sport- en beweegbeleid wordt concreet vormgegeven en we maken een uitvoeringsagenda voor de thema’s binnen dit beleid. Onderdeel van dit beleid is een sportvisie waarin wordt aangegeven over welke sportaccommodaties Vlaardingen beschikt en welke sportaccommodaties in de toekomst nodig zijn in verband met woningbouwplannen en vereisten voor bewegingsonderwijs. Als we een accommodatie voor het bewegingsonderwijs realiseren, dan houden we ook rekening met de behoeften van de sportsector.
Sportprestatieprijzen De uitreiking van de sportprestatieprijzen zullen volgens een nieuw protocol uitgereikt worden. De organisatie van deze uitreiking zullen we overdragen aan een derde partij en middels een subsidie ondersteunen. Ondersteuning Sportverenigingen We blijven inzetten op de vitale sportvereniging. De verenigingen krijgen aan de hand van hun vitaliteitsscore ondersteuning aangeboden bij de organisatie van de vereniging. Hierbij brengen we de aanbevelingen vanuit onderzoek naar ondersteuning in praktijk op gebied van communicatie, (evenementen)organisatie en subsidieaanvragen. Ook zorgen wij ervoor dat de verenigingsondersteuners van Vlaardingen in Beweging gebruik kunnen maken van expertise op de gebieden waar verenigingen behoefte aan hebben. Accommodaties Voor zwembad De Kulk trekken we de komende jaren meer geld uit om het zwembad op een veilige en verantwoorde manier geopend te houden, hierbij houden we rekening met de toegenomen energielasten die drukken op de begroting. We zetten het onderzoek naar het nieuwbouw scenario zwembad voort en werken de onderzoekresultaten die reeds bekend zijn uit zodat realisatie plaats kan vinden. De atletiekbaan wordt vernieuwd op de in 2023 nog vast te stellen locatie.
We onderzoeken op verzoek van de raad of er bij de sporthal voor het Groen van Prinsterer extra faciliteiten, zoals een tribune en kantine, gerealiseerd kunnen worden zodat de verenigingen ook optimaal gebruik van deze hal kunnen maken. Sport als middel De afgelopen jaren hebben we ingezet op bewezen effectieve interventies waarbij sport als middel is ingezet. Hiermee doelen we met name op de YETS Foundation en de Life Goals aanpak waarmee Vlaardingen in Beweging werkt. Deze interventies hebben hun meerwaarde inmiddels bewezen in de stad en zetten we daarom ook in 2024 voort. Hiermee verbinden we de domeinen sport, welzijn en zorg vanuit een preventieve invalshoek.
84
Financieel meerjarenperspectief Financiële ontwikkelingen na vaststelling van de voorjaarsnota 2023 Binnen dit programma hebben onderstaande financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling voorjaarsnota: Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
Motie: Sportprijzen Vlaardingen
20
0
0
2027 0
Amendement: Beweegtuin Oranjepark (MIP)
14
14
14
14
Indexatie energielasten gebouwen
14
14
14
14
Totaal
48
28
28
28
Motie Sportprijzen Vlaardingen Ten behoeve van Vlaardingse sportprijzen en de dag van de uitreiking wordt €20.000 beschikbaar gesteld via een subsidie aan de Stichting toe te kennen. Amendement Beweegtuin Oranjepark (MIP) Voor het realiseren van een beweegtuin in het Oranjepark wordt een investering van €100.000 opgenomen in de meerjarige investeringsplan in 2024. Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Toekomstvisie Zwemmen in Vlaardingen
2023
Kadernota Sport en Bewegen
2019
Speelruimteplan
2013
Ambities Ambitie 22 - Sport en bewegen als preventief middel We zetten sport en bewegen in als middel ter preventie van problematiek binnen het sociaal domein en gezondheidsdomein. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties We continueren het Vlaardings sportakkoord In 2023 zijn het Vlaardings sportakkoord en het Vlaardings preventieakkoord herijkt en samengevoegd tot een nieuw akkoord genaamd Vlaardingen Beweegt Samen. De succesfactoren vanuit de vorige akkoorden blijven we doorzetten. Dat betekent dat we de kartrekkersrol bij Vlaardingen in Beweging onder brengen en deel zullen nemen in het kernteam van het sport- en preventieakkoord. Het herijkte sportakkoord vraagt dat er een Coördinator Sport en Preventie ingezet wordt. Deze rol beleggen we binnen de gemeente, deze functionaris zal daarbij de cöordinatie van de Brede SPUK op zich nemen.
85
Binnen het gehele sport- en preventieakkoord zullen we het initiatief nemen op thema's waarbij de gemeente een belangrijke rol kan spelen. Dit zullen voornamelijk de thema's zijn op het gebied van vitale sportaanbieders, ruimte voor sport en bewegen en sociaal veilige sport.
We maken een gerichte aanpak van vitale verenigingen In 2024 voeren we de vitaliteitsscan uit onder de sportverenigingen. Sportverenigingen die als vitaal uit de scan naar voren komen belonen we voor hun goede beleid. De opdracht voor het uitvoeren van de scan beleggen we bij de verenigingsondersteuners van Vlaardingen in Beweging.
We voeren erkende interventies uit waarbij sport als middel wordt ingezet Al een aantal jaar wordt met succes het YETS-programma uitgevoerd op het Geuzencollege en College Vos. Deze bewezen erkende interventie heeft zijn maatschappelijke meerwaarde voor de jongeren meer dan eens aangetoond. Daarom continueren we dit programma en blijven met de YETS-foundation in gesprek over de ontwikkeling van het programma. Vlaardingen in Beweging voert sinds een aantal jaren het Life Goals Programma uit voor verschillende kwetsbare doelgroepen. Deze interventie is landelijk erkend en krijgt in Vlaardingen steeds meer vorm en deelnemers. De eerste resultaten uit de voorgaande jaren zijn veelbelovend en geeft voldoende reden om dit programma door te zetten en waar mogelijk uit te breiden.
We zetten buurtsportcoaches in De inzet van buurtsportcoaches is goed geborgd. Bij verschillende organisaties zoals Vlaardingen in Beweging zijn deze buurtsportcoaches werkzaam en zorgen ervoor dat de inwoners meer gaan sporten en bewegen, de sportaanbieders zich versterken en de motorische vaardigheden van kinderen verbeteren. Voor 2024 maken we gerichtere prestatieafspraken met de uitvoerende organisaties waaronder een wijkgerichte aanpak.
We zetten in op inclusie en diversiteit Sporten en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Met name de inactieve doelgroep, die niet vanzelfsprekend meedoen aan sport- en beweegactiviteiten, gaan we beter in kaart brengen en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk drempels worden weggenomen. Daarom blijven we inzetten op het gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport. Ook zorgen we voor een sociaal veilige omgeving bij de sportaanbieders. Hiervoor maken we een checklist met minimale basiseisen waarbij we de norm voor didactische en pedagogische kwaliteiten van het NOC*NSF volgen. Dit doen we in aansluiting met de partners van het Vlaardings Sport- en Preventieakkoord "Vlaardingen Beweegt Samen".
86
Ambities Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig. We zorgen voor een sport- en beweegvriendelijke infrastructuur voor de georganiseerde en ongeorganiseerde sport waarbij de openbare ruimte uitnodigt voor sport- en beweeggedrag. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties Er worden nieuwe sportaccommodaties opgeleverd • De uitbreiding van de kleedwasaccommodatie wordt gerealiseerd bij hockeyvereniging Pollux. • De sporthal op de Claudius Civilislaan wordt Q1 2024 opgeleverd. • De bouw van de sporthal naast het Groen van Prinsterer wordt gestart. • In 2024 wordt het nieuwe gymlokaal in de VOP opgeleverd, ter vervanging van de huidige Lijnbaanhal. • Het Integraal Huisvestingsplan Bewegingsonderwijs wordt opgeleverd.
We voeren grootschalig onderhoud en/of renovatie uit conform het Meerjaren Investeringsplan Om te voldoen aan de minimale kwaliteitseisen stellen wij een investeringsbudget beschikbaar voor de buitensport. Daarbij voeren we de renovatie uit van de atletiekbaan, veld 4 bij SV CWON en vervangen we de asfaltverhardingen rondom veld 1 bij VFC.
We werken de toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen verder uit Het onderzoek naar realisatie van het nieuwbouwscenario zwembad ronden we in 2024 af. Aan de hand van extern onderzoek geven we antwoord op vragen zoals eigendom en bestuursstructuur, programma van eisen, financiele consequenties en aanbestedingsmethodiek. Tegelijkertijd zorgen we ervoor zwembad de Kulk op een veilige manier geopend kan blijven gedurende de ontwikkeling en uitwerking van het nieuwbouwscenario.
Ambities Ambitie 24 - Recreatie De openbare ruimte is een uitdagende, beweegvriendelijke omgeving, met voldoende speelplekken en sport- en recreatiefaciliteiten, geschikt voor alle leeftijdscategorieën. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
87
Acties We zorgen voor voldoende sport- en speelplekken in de openbare ruimte We gaan nieuw beleid voor sport en speelplekken opstellen. Hierin nemen we een sportnorm op waarbij rekening wordt gehouden met ontwikkelingen op woningbouw en inzetten op centrale locaties waar spelen, sporten en recreëren samenkomen. Bij de realisatie of vervanging van bestaande locaties kiezen we voor een inclusieve en toegankelijke inrichting. In 2024 realiseren we samen met betrokken sport- en beweegaanbieders een multicourt in de Westwijk, een kunstgrasveld naast KBS de Hoeksteen en een beweegtuin in het Oranjepark.
Verplichte indicatoren Het percentage is niet gewijzigd sinds 2020 (Gezondheidsmonitor 2020), die wordt gebruikt op waarstaatjegemeente.nl. Nietsporters
Bron
Nederland 2021
% niet sporters
RIVM
n.n.b.
Vlaardingen 50.000 - 100.000 inw. 2021 2021 n.n.b.
Nederland 2022
n.n.b.
Vlaardingen 50.000 - 100.000 inw. 2022 2022
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Verbonden partijen Coöperatie 'Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland UA' (CBG) Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht en is hiermee de (rechts)opvolger van het Recreatieschap Midden Delfland. De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van recreatieve groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.
Financieel deel programma Sport en recreatie Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Sport en Recreatie
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
6.573
7.080
7.450
7.871
Baten
1.241
1.252
1.265
1.278
1.292
Saldo van baten en lasten
-5.333
-5.828
-6.185
-6.594
-7.425
Onttrekkingen Verwachte resultaat
8.717
35
0
0
0
0
-5.298
-5.828
-6.185
-6.594
-7.425
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Nationaal actieplan sport en bewegen
100
0
0
100
Reserve Krabbepas en Oeverbos
765
0
0
765
Totaal reserves
865
0
0
865
88
Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen Door het ministerie van VWS zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisering van beweeginterventies en de stimulering van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Deze middelen zijn in deze reserve opgenomen. Reserve Krabbeplas en Oeverbos Dit betreft een reserve voor het verbeteren van de recreatieve waarde en toegankelijkheid van de Krabbeplas en het verbeteren van de Zuidbuurt - Oeverbos. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
MIP Sport Victoria '04
540
0
0
32
0
0
0
140
161
0
MIP Sport: Pollux
929
0
0
0
444
MIP Sport: Fortuna
0
2.489
0
0
0
MIP Sport: DVO
0
0
23
0
0
MIP Sport: CWO
0
441
66
0
0
MIP Sport: VFC
0
17
0
461
0
MIP Sport: Zwaluwen
0
0
530
31
0
MIP Sport: Holy
0
0
0
0
0
MIP Sport: Korhoenlaan
0
0
0
0
140
Sporthal achter het Groen van Prinsterer
0
0
11.932
0
0
Sportveld Hoeksteen
0
103
0
0
0
Multicourt Marnixplantsoen
0
52
0
0
0
Beweegtuin Oranjepark
0
100
0
0
0
1.469
3.202
12.691
685
584
MIP Sport: Deltasport & CION
Totaal investeringen meerjarig
89
Financiën Actuele ontwikkelingen De afgelopen jaren kenmerken zich door forse onderschrijdingen op de begroting. Hierdoor heeft de gemeente Vlaardingen de afgelopen jaren de reserves zien toenemen en is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zorg daarbij wel is de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Hierdoor is er onvoldoende gekwalificeerd personeel en krijgen we de budgetten zoals we die hebben niet worden benut. Punt van zorg zijn de ontwikkelingen in de uitkering uit het gemeente fonds voor 2026 en verder. Tot op heden is er geen duidelijkheid wat de uitkomsten zijn van de gesprekken zoals die plaatsvinden tussen de VNG en het ministerie. Het VNG heeft nu als advies meegegeven om de tekorten zoals die uit de begroting blijken expliciet zichtbaar te maken. In het kader van het toezicht van de provincie is er op dit moment geen probleem. Om niet onder preventief toezicht te komen moet het eerste of het laatste jaar van de begrotingsperiode sluitend zijn. 2024 is sluitend en daarmee lopen we dit risico niet. Bij de voorjaarsnota 2024 zullen we onze financiele positie tegen het licht houden. Als dan blijkt dat we vanaf 2026 geen sluitende begroting kunnen overleggen zullen we dan met de raad het gesprek voeren over eventueel te nemen maatregelen. Inflatie De huidige inflatie heeft ook voor de jaren 2024-2027 impact op de gemeentefinanciën.
De hoge inflatiecijfers doen onder meer de energieprijzen en de prijzen voor bouwmaterialen alsmede de loonkosten oplopen. Binnen dit programma is een stelpost prijs- en looncompensatie opgenomen, verkregen vanuit het Gemeentefonds, voor de dekking van de oplopende inflatie van € 8,0 miljoen in 2023 oplopend tot € 12,6 miljoen in 2026. Voorgesteld wordt om de stelpost bij het vaststellen van de begroting te laten vervallen en eventuele inflatiecorrecties die budgetoverschrijdend zijn via het begrotingsresultaat te laten verlopen. Financieel meerjarenperspectief Binnen dit programma hebben geen financiële ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot de stadsprogramma's uit het coalitieakkoord. Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
0
0
0
620
Actualisatie kapitaallasten (inclusief gesloten circuit)
-945
-765
-933
-129
Te ontvangen rente schatkisttegoed
-440
0
0
0
Te betalen rente additionele geldleningen
500
356
225
750
Indexatie bijdrage RBG
49
31
31
31
Indexatie energielasten gebouwen
1
1
1
1
Vrijval stelpost Loon- en prijscompensatie
-3.231
-7.016
-3.919
-3.896
Totaal
-4.066
-7.393
-4.595
-2.623
Indexatie budgetten jaarschijf 2027
2027
Indexatie budgetten jaarschijf 2027 Voor jaarschijf 2027 binnen de Meerjarenbegroting 2024-2027 is er indexatie conform de cijfers van het CBS toegepast op de materiële budgetten binnen de begroting. Dit heeft tot gevolg een negatief effect van € 620.000 in 2027. De indexaties op de budgetten doet zich op meerdere programma's voor, maar vanwege de volgbaarheid wordt de wijziging hier centraal toegelicht. Te ontvangen rente schatkisttegoed Dit betreft de renteontvangsten over de bij het Rijk gestalde overtollige liquide middelen. Na jaren geen rente ontvangen te hebben over deze middelen wordt er sinds eind 2022 weer rente uitgekeerd.
90
Te betalen rente additionele leningen Dit betreft de geraamde rentelasten van nog af te sluiten nieuwe geldleningen in de jaren 2024 en volgende. Er is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%. Actualisatie kapitaallasten De bijstelling van de kapitaallasten heeft een positief effect op het begrotingssaldo. Doordat de uitvoering van de investeringen is vertraagd, schuiven de kapitaallasten op naar latere jaren. De belangrijkste reden van deze vertraging komt door een tekort aan personeel om deze projecten uit te voeren. Vanwege een piek in de geplande investeringen in het jaar 2025 en 2026 wordt er in 2027 een minder positieve bijstelling van de kapitaallasten verwacht dan in de voorgaande jaren. De mutatie in de kapitaallasten doet zich op meerdere programma's voor, maar vanwege de volgbaarheid wordt de wijziging hier centraal toegelicht. Momenteel wordt het 213 a onderzoek uitgevoerd over de investeringskredieten. De uitkomsten zijn niet meegenomen in deze begroting, en zal separaat worden gerapporteerd. Indexatie bijdrage RBG Uit de zienswijze van de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de RBG blijkt dat de deelnemersbijdrage hoger wordt in verband met kostenstijgingen als gevolg van inflatie. Deze indexatie kan gedekt worden uit de vrijval van de stelpost Loon- en prijscompensatie op ditzelfde programma.
Indexatie energielasten gebouwen Bij de aanbesteding van de energieleverancier vallen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging worden gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op ditzelfde programma. Vrijval stelpost Loon- en prijscompensatie Voorgesteld wordt om de stelpost loon- en prijscompensatie te laten vervallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Kostenstijgingen als gevolg van inflatie die tijdens het opmaken van de meerjarenbegroting zijn verwerkt worden uit de vrijval van de stelpost gedekt en toegelicht op het programma. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Financiële verordening Vlaardingen
2022
Controle protocol en controleverordening
2022
Normenkader 2022
2022
Herstelplan
2020
Nota waardering en activering
2018
Financieel beleidskader
2016
Nota reserves en voorzieningen
2016
Notitie leenschuld
2016
Richtlijn actieve informatieplicht
2013
Treasurystatuut
2013
Ambities Ambitie 25 - Financiën Vlaardingen heeft een financieel gezonde positie. De begroting van de gemeente Vlaardingen is structureel in evenwicht, waarbij de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De vermogenspositie is de afgelopen jaren sterk verbeterd waardoor er voldoende middelen zijn om de risico’s af te dekken. Via risicomanagement worden de risico’s jaarlijks geïnventariseerd en worden beheersmaatregelen genomen.
91
Acties We bewaken onze financiën met behulp van een drietal criteria 1. Wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting. 2. Voor het weerstandsvermogen hanteren wij een weerstandsratio van 1,0 als ondergrens. Met deze ondergrens houden we genoeg in onze algemene reserve om alle geïdentificeerde risico’s af te dekken. 3. Wij streven een minimale solvabiliteit van 20% na. Het solvabiliteitspercentage geeft aan in welke mate onze bezittingen zijn gefinancierd met eigen vermogen. Bij een solvabiliteit van 20% is iedere euro aan bezit voor 20 cent met eigen vermogen gefinancierd en voor 80% met leningen.
We zetten ons optimaal in voor externe financiering
Bij het afsluiten van nieuwe langlopende leningen worden diverse partijen benaderd en wordt de lening bij de voordeligste aanbieder afgesloten. In 2023 herfinancieren wij € 20 miljoen.
Wij houden onze algemene reserve robuust
Incidentele meevallers voegen wij toe aan onze algemene reserve. Een financiële buffer blijft noodzakelijk voor het opvangen van financiële tegenvallers. Wij streven naar een weerstandsratio van minimaal 1,7 wat betekent dat de algemene reserve niet lager mag worden dan de omvang van de geïdentificeerde risico’s. Op dit moment bedragen deze risico’s voor 2024 € 26,6 miljoen.
Wij willen structureel geld overhouden
Wij willen een structureel overschot in onze meerjarenbegroting overhouden om eventuele onvoorziene structurele tegenvallers op te kunnen vangen. Wij streven ernaar om € 250.000 per jaar over te houden op de begroting. Voor de komende jaren behalen wij dit streven (nog) niet.
Verplichte indicatoren De aanwezige weerstandscapaciteit 2023 wordt gepresenteerd door de prognose voor de stand van de Algemene reserve eind 2022 (x € 1 miljoen). Financiën
Bron
Bedragen x € 1 miljoen
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022
2023
2024
2025
2026
2027
Aanwezige weerstandscapaciteit
Jaarstukken & begroting
45,5
52,2
68,8
68,9
71,9
70,9
Noodzakelijke weerstandscapaciteit
Jaarstukken & begroting
27,5
46,3
26,6
26,6
26,6
26,6
Omvang leenschuld
Jaarstukken & begroting
200
180
200
205
225
225
92
Verbonden partijen Regionale Belasting Groep (RBG) Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken.
Baten en lasten meerjarig Zie hieronder de meerjarenraming 2024-2027 op programmaniveau per taakveld. Bedragen x €1.000 Financiën
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten
4.772
912
-747
-175
-606
Baten
219.421
233.073
241.055
228.867
234.271
Saldo van baten en lasten
234.877
214.648
232.161
241.802
229.043
Stortingen
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
4.400
0
0
175
Mutaties reserves Verwachte resultaat
0
4.400
0
0
175
214.648
236.561
241.802
229.042
235.052
Specificatie baten en lasten meerjarig Bedragen x €1.000 Financiën
Begroting na wijziging 2023
2024
2025
2026
2027
Lasten Overig
437
-2.923
-5.416
-5.406
0
0
0
0
0
Lokale belastingen
1.706
1.796
1.798
1.829
1.829
Financiering
2.630
2.039
2.871
3.402
3.927
0
0
0
0
0
4.772
912
-747
-175
-606
192.555
203.824
211.608
199.141
203.776
Onvoorzien
Dividend Totaal Lasten
-6.362
Baten Algemene uitkering Gemeentefonds Overig
339
371
376
382
388
Lokale belastingen
22.358
24.413
24.777
25.150
25.527
Financiering
3.156
3.665
3.272
3.168
3.554
Dividend
1.037
780
1.037
1.037
1.037
219.444
233.052
241.070
228.878
234.282
0
0
0
0
0
Totaal Baten Stortingen Reserves Onttrekkingen Reserves Verwachte resultaat
0
4.400
0
0
175
214.672
236.540
241.817
229.053
235.062
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2024
Algemene Reserve
68.768
Totaal reserves
68.768
+ 0
-
31-12-2024
4.400
64.368
4.400
64.368
93
Algemene reserve concern De Algemene reserve bedraagt op 31 december 2022 €68 miljoen. De algemene reserve muteert de komende jaren naar verwachting naar ongeveer71 miljoen in 2027. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.
94
Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen
Begroting na wijziging 2023
Onroerende zaakbelasting
2024
2025
2026
2027
22.077
24.108
24.468
24.836
Toeristenbelasting
339
371
376
382
388
Renteresultaat
526
1.625
401
-234
-373
Dividenden Algemene uitkering Gemeentefonds Precariobelasting en kabel en buizenbelasting Verwachte resultaat
25.209
1.037
780
1.037
1.037
1.037
192.555
203.824
211.608
199.141
203.776
221
243
249
254
258
216.755
230.951
238.139
225.416
230.295
Lokale heffingen De gemeente genereert zelf inkomsten door het heffen van belastingen. Het gaat dan met name om de onroerende zaak belastingen (OZB). De opbrengsten van belastingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. De lokale lasten worden de komende jaren alleen aangepast aan de inflatieontwikkeling.
De financiële verhouding met het Rijk Voor een uitgebreide toelichting over de effecten van de Meicirculaire 2023 verwijzen wij naar het Raadsvoorstel tot begrotingswijziging gevolgen Meicirculaire 2023 . Dividenden De gemeente Vlaardingen neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal privaatrechtelijke organisaties die het publieke belang ondersteunen. De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Waterbedrijf Evides en Irado genereren jaarlijks een winstafhankelijk dividend. De betreffende deelnemingen zijn opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De aandelen BNG zijn voor 50% in handen van het Rijk en voor 50% in handen van gemeenten. De gemeente Vlaardingen heeft 0,36% van de aandelen in bezit. Op basis van de gerealiseerde dividendontvangsten in de afgelopen drie jaren wordt voor 2024 en verder een dividendontvangst van € 359.000 geraamd. Waterbedrijf Evides Het Waterbedrijf Evides is ontstaan uit de fusie van Waterbedrijf Europoort, waar de gemeente Vlaardingen in deelnam, en Delta Waterbedrijf. De fusiepartners hebben ieder 50% van de nieuwe aandelen in handen. Het Vlaardingse belang bedraagt op dit moment 1,8% van het nominale aandelenkapitaal. Op basis van de gerealiseerde dividendontvangsten in de afgelopen drie jaren wordt voor 2024 en verder een dividendontvangst van € 421.434 geraamd. Irado N.V.