Jaarstukken 2022 d.d. 29-08-2023
Tekst van het document
In de realisatie van de ambitie Vlaardingen als innovatieve MBO opleidingsstad en de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunen wij de Food Innovation Academy en de Zorg Innovatie Academie en werken wij samen in lokale en regionale netwerken.
Wij zetten ons in om het vestigingsklimaat op de Vlaardingse bedrijventerreinen te verbeteren Omschrijving (toelichting) Om het vestigingsklimaat te verbeteren en te zorgen dat ondernemers veilig kunnen ondernemen, blijft het terugdringen van ondermijning op bedrijventerreinen een actueel onderwerp. Accountmanagement vanuit de gemeente heeft daar aan bijgedragen door het signaleren van ondermijnende activiteiten of mensenhandel of een vermoeden daarvan.
Ambities Ambitie 15b - Binnenstad •
Met de vaststelling in 2020 van het Programma Levendige Binnenstad 2030 en het Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad, als onderdeel van het coalitieakkoord, koersen wij op de krimpopgave van het winkelbestand, versterking van de horeca- en leisurefunctie, realisering van zo veel mogelijk extra hoogwaardige woningen, vergroening en verduurzaming. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
71
•
In lijn met het coalitieakkoord 2022 – 2026 Groei en Bloei voor Vlaardingen, Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad, kijken wij ook naar grotere (her)ontwikkelingen met vastgoedontwikkelaars en ondernemers om de binnenstad voor de langere termijn toekomstbestendig en gezonder te maken.
•
Wij zetten onverminderd in op het activeren, meekrijgen en stimuleren van samenwerking met en tussen stakeholders in de binnenstad, zoals vastgoedeigenaren en ondernemers.
Om bij te dragen aan deze ambities hebben wij de volgende acties uitgevoerd: Acties In samenspraak met de betrokken marktpartijen voeren wij het uitvoeringsplan van het PLB uit Omschrijving (toelichting) In 2022 hebben wij ingezet op maximale realisatie van projecten uit het uitvoeringsplan van het Programma Levendige Binnenstad 2030, onder meer door uitgebreide participatieprocessen met ondernemers en omwonenden voor de herinrichting van de Fransenstraat, het Schoutplein en de Kuiperstraat. Met de herinrichtingen kijken wij ook naar het verbeteren van de bereikbaarheid voor de binnenstad voor voetgangers en fietsers. Participatie en planvorming voor het maken van een fietsplan voor de binnenstad, het gaan realiseren van extra Stop & Shop plekken en het toewerken naar een autoluwe binnenstad hebben inmiddels ook plaatsgevonden. Ook zijn de onderdoorgangen van het Liesveld schoongemaakt, geschilderd en beter verlicht, wat de uitstraling verbetert.
Met beleid: subsidieregelingen opzetten en uitvoeren Omschrijving (toelichting) Met de uitvoering van de subsidieregeling Binnenstad 2021-2023 en de inzet van een vastgoed- en transformatiecoach hebben wij in 2022 succesvol ingezet op krimp en transformatie van winkels naar woningen en dienstverlening. Wij hebben enkele subsidies voor planvorming en transformatie van winkel naar woning kunnen verlenen en een subsidie kunnen verlenen voor verhuizing van een winkel naar het kernwinkelgebied.
Wij geven concreet handen en voeten aan de structuuropgave in de binnenstad Omschrijving (toelichting) Dit doen wij door het formuleren een langetermijnvisie die ruimte moet geven aan grotere herontwikkelingen in de binnenstad.
Wij investeren in het smeden van robuuste samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen en ondernemers onderling Omschrijving (toelichting) Vanuit de gemeente is actief ingezet op een samenwerkingsverband tussen een aantal vastgoedeigenaren in de binnenstad. Hierbij koersen wij aan op een samenwerking die zich op termijn moet vertalen naar het aanwijzen van concrete ontwikkelprojecten binnen een totale Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
72
herontwikkelingsopgave. Daarnaast wordt vanuit de gemeente en individuele vastgoedpartijen gekeken naar de mogelijkheid om subsidies binnen te halen vanuit Rijk en provincie.
Wij onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve financiering middels subsidies en PubliekPrivate-Samenwerking Omschrijving (toelichting) Wij onderzochten de mogelijkheden van alternatieve financiering met individuele vastgoedpartijen via subsidies vanuit het Rijk (Impulsaanpak Winkelgebieden van EZK) en provincie. De inzet van de vastgoed- en transformatiecoach in 2022 is deels bekostigd uit een aan ons toegekende subsidie Detailhandel van de Provincie Zuid-Holland.
Wij zetten actief in op accountmanagement: het zijn van aanspreekpunt voor ondernemers en ondernemersverenigingen in de binnenstad Omschrijving (toelichting) Wij hebben ook in 2022 hen zo goed mogelijk op weg geholpen met onder andere vragen rond de corona- en energiecrisis.
Verplichte indicatoren We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe. Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere (5 t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim (spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig). Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 - 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Programma Onderwijs, economie en haven Onderwijs en economie
Bron
Vlaardingen 50.000 2021 100.000 inw. 2021
Nederland 2021
Vlaardingen 50.000 2022 100.000 inw. 2022
Nederland 2022
Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
1,8
2,0
2,7
1,8
n.n.b.
n.n.b.
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
27,0
23,0
20,0
21,0
n.n.b.
n.n.b.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)*
INGRADO
2,2
n.n.b.
1,9
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Functiemenging (%)
LISA
37,6
52,1
53,3
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Vestiging (van bedrijven) (per 1000 LISA inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
111,3
152,4
165,1
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
* Deze cijfers zijn naar verwachting pas november 2023 bekend
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
73
Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de 23 MRDH gemeenten.
Overzicht programma Onderwijs, economie en haven
Bedragen x €1.000 Onderwijs, Economie en Haven
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
Lasten
16.512
17.104
19.063
17.651
1.412
Baten
8.088
6.835
8.425
9.426
-1.001
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-8.424
-10.269
-10.638
-8.225
-2.413
0
0
0
0
0
-8.424
-10.269
-10.638
-8.225
-2.413
Stortingen Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Bedragen x €1.000
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
74
Onderwijs, economie en haven
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
TV2.3 Recreatieve havens Lasten
918
910
910
938
-28
Baten
83
103
103
90
13
-836
-807
-807
-847
40
1.131
1.187
1.097
1.042
55
Baten
941
1.075
912
990
-78
Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen
-190
-113
-185
-52
-133
Lasten
2.098
2.287
2.521
2.120
401
Baten
935
617
1.156
1.882
-726
-1.163
-1.671
-1.364
-238
-1.126
Lasten
29
32
32
44
-12
Baten
3
4
4
3
1
-26
-28
-28
-41
13
Lasten
640
689
689
717
-28
Baten
39
6
0
0
0
-601
-682
-689
-717
28
Lasten
4.339
4.802
4.594
4.145
449
Baten
805
296
262
626
-364
-3.535
-4.506
-4.332
-3.520
-813
Lasten
6.849
6.402
8.639
8.260
379
Baten
5.271
4.495
5.987
5.833
154
Totaal TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.578
-1.907
-2.652
-2.427
-225
Lasten
507
795
581
386
195
Baten
12
239
0
2
-2
-495
-556
-581
-384
-197
Totaal TV2.3 Recreatieve havens TV2.4 Economische havens en waterwegen Lasten
TV3.1 Economische ontwikkeling
Totaal TV3.1 Economische ontwikkeling TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Totaal TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen TV4.1 Openbaar basisonderwijs
Totaal TV4.1 Openbaar basisonderwijs TV4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal TV4.2 Onderwijshuisvesting TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV0.10 Mutaties reserves Stortingen Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
0
-8.424
-10.269
-10.638
-8.225
-2.413
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
75
Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven
Voordeel Nadeel
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
0
40
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het nadeel van € 27.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.
27
Het nadeel van € 13.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
13
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
133
0
Lagere kapitaallasten Door de aanpassing van de omslagrente is het rentecomponent in de kapitaallasten lager uitgevallen dan geraamd. Zie voor verdere toelichting de verschillenanalyse in programma Financiën, taakveld 0.5 Treasury, onderdeel "Renteresultaat".
55
Afrekening havengelden Het voordeel op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangen afrekening van het Havenbedrijf Rotterdam over het jaar 2021 waar geen rekening mee was gehouden in de begroting. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
78
1.126
0
Gebouwen Economische Ontwikkeling Een voordeel van € 162.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Een voordeel van € 120.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. De verkoop van 2 percelen grond aan de Floris de Vijfdelaan en Floreslaan hebben een bedrag van € 585.000 voordeel opgeleverd.
866
Binnenstadsmanagement Bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 heeft de raad reeds besloten dat alle resterende middelen van de stadsprogramma’s overgeheveld worden naar 2023. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, wordt hierbij, conform eerder genomen besluit door de raad, de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023.
234
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het voordeel van € 26.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.
26
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
13
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het nadeel van € 12.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.
12
Het nadeel van € 1.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
1
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
0
28
Niet nader toe te lichten bedragen Het nadeel van € 28.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.
28
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
813
0
Gebouwen Onderwijshuisvesting Het voordeel van € 226.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
226
Het voordeel van € 174.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
174
Terugbetaling voorfinanciering onderwijshuisvesting We hebben meer vergoedingen ontvangen vanuit de onderwijsinstellingen in verband met terugbetalingen naar aanleiding van voorfinanciering voor de schoolgebouwen. Per saldo een voordeel van € 76.000 op de baten.
76
Medegebruik schoollokalen Er is € 114.000 meer ontvangen dan begroot in verband met het gebruik van gemeentelijke sportaccomodaties door onderwijsinstellingen. Een voordeel van € 114.000 op de baten.
114
Rente op de investeringen Omdat de rente op onze investeringen van 1,5% naar 1% is bijgesteld betekent dit lagere rentelasten op de investeringen dan begroot. Per saldo een voordeel van € 191.000 op de rentelasten.
191
Niet nader toe te lichten bedragen
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
76
Het overige voordeel van € 32.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.
32
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
225
0
149
149
Zorg Innovation Academy Er zijn in 2022 ten behoeve van de Zorg Innovation Academy voor € 148.500 aan subsidies verstrekt waar geen raming tegenover stond. Per saldo een nadeel van € 148.500 op de lasten. Daartegenover staat een nog te ontvangen vergoeding van MRDH van € 148.500, per saldo een voordeel op de baten van € 148.500, Vlaardingen MBO stad Voor Vlaardingen MBO-stad zijn € 109.000 minder aan kosten gemaakt. Door gebrek aan interne capaciteit zijn minder uren gemaakt dan begroot. Ook is een aantal activiteiten, waarvoor wel was begroot, nog niet gestart. Zo heeft de ZIA moeite met het vinden van een locatie voor haar (tijdelijke) Zorghub en is het grondstoffenplein van FIA nog niet aan de orde.
109
Leerrecht Er is een voordeel op de uitvoeringskosten onstaan van € 123.000, dit wordt minder doorbelast aan Schiedam en Maassluis en zorgt hiervoor voor een nadeel op de baten van € 71.000. Daarnaast is er € 12.000 euro meer ontvangen aan RMC-gelden. Per saldo een voordeel op de lasten van € 123.000 en nadeel op de baten van € 59.000.
123
59
Leerlingvervoer Op leerlingenvervoer is € 46.000 minder besteed in verband met het van 3 naar 2 percelen zijn gegaan als gevolg van een aanbesteding voor leerlingenvervoer en daardoor ook van 3 naar 2 vervoerders. Daarnaast is er een specifieke uitkering voor het leerlingenvervoer van Oekraïnse ontheemden ontvangen waarbij een bedrag van € 24.000 nog niet is uitgegeven en de uitkering loopt tot juli 2023. Voorgesteld wordt om deze € 24.000 over te hevelen naar 2023. Per saldo een voordeel op de lasten van € 70.000.
70
Onderwijsachterstandenbeleid Voor onderwijsachterstandenbestrijding is van de € 4,8 miljoen die dit jaar door het Rijk beschikbaar is gesteld € 761.000 meer besteed. Dit jaar is gestart met een inhaalslag om de nog niet benutte middelen uit 2021 alsnog doelmatig in te zetten. Daartegenover staan echter € 1,4 miljoen aan terugvorderingen van subsidies verstrekt in 2021 in verband met onderbesteding door Corona. Derhalve een voordeel op de lasten van € 653.000.
653
Door de onderbesteding op onderwijsachterstandbestrijding is er € 653.000 minder onttrokken van de balanspost vooruitontvangen bedragen Rijksdeel OAB en blijven deze beschikbaar voor uitgaven in de toekomst.
653
Nationaal Programma Onderwijs gelden Met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs is er € 1.214.000 meer besteed dan begroot via subsidieverstrekking in verband met het inlopen van onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van Corona. Daartegenover staan een ontvangen bijdrage van € 993.000 die al is ontvangen vanuit het Rijk en en nog te ontvangen bijdrage vanuit het Rijk van € 221.000 middels een Specifieke Uitkering waar geen begroot bedrag tegenover stond. Per saldo resultaatneutraal. Aanpassing NPO gelden na controle niet verwerkt, het saldo blijft resultatneutraal
1.214
1.214
Niet nader toe te lichten bedragen Het overige nadeel op de lasten van € 18.000 wordt niet nader toegelicht.
18
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
197
0
Peuterspeelzalen en sociaal medische indicatie Door de corona-maatregelen is er minder gebruik gemaakt van kinderopvang/peuterspeelzalen. Dit is te verklaren door het sluiten van de kinderopvang, minder contactmomenten CJG waardoor minder VVE-indicaties zijn afgegeven. Ook personeelstekorten in de kinderopvangsector betekent een gelimiteerd aantal peuteropvang- en VVE-plekken. De verwachting is richting 2023 en verder dit budget weer te benutten: * Het nieuwe Onderwijskansenbeleid geeft weer een nieuwe boost, waarmee peuteropvang/VVE en training personeel wordt gestimuleerd; * Het aantal kinderen in de peuteropvang en VVE gestaag groeit en in de toekomst blijft doorgroeien in Vlaardingen. * Toekomstige wetgeving in 2025 (als de wet in werking treedt) voorziet in 96% vergoeding in de kosten in de kinderopvang.
182
Niet nader toe te lichten bedragen Het overige voordeel van € 13.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.
13
Het voordeel van € 2.000 op de baten wordt niet nader verklaard.
2
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
0
0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
77
Reserves en voorzieningen Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2022
+
-
31-12-2022
1.500
0
0
1.500
387
0
0
387
1.887
0
0
1.887
Onderwijshuisvesting Revitalisering binnenstad Totaal reserves
Reserve Onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen. De reserve kan ingezet worden voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Reserve Revitalisering Binnenstad De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-012022
Lasten 2022
Baten 2022
Saldo 31-122022
Kademuur evenemententerrein Hoflaan
650.000
37.859
0
0
37.859
Kademuur Oosthavenkade
405.000
353.477
251.498
0
101.979
Kademuur Westhavenkade
538.000
488.506
275.560
0
212.946
IHP: Uitbreiding renovatie Palet Holy
198.368
170.564
88.695
0
81.869
IHP: Uitbreiding renovatie Hoeksteen
192.273
164.209
29.324
0
134.885
IHP: Maatregelen binnenmilieu
6.065.990
5.793.465
4.220.822
754.372
2.327.015
IHP: Nieuwbouw Calvijn Christal
350.000
350.000
0
0
350.000
IHP: Nieuwbouw Klimop Breinpaleis
460.000
460.000
0
0
460.000
IHP: Uitbreiding renovatie het Anker
356.596
356.596
0
0
356.596
IHP: Uitbreiding renovatie VOS
771.951
771.951
0
0
771.951
Inventaris e.d. onderwijs 2022
515.000
515.000
374.666
0
140.334
5.102.001
9.431.271
1.827.658
171.756
7.775.370
n.b.
25.048
0
0
25.048
Binnenstad Centrumplan
262.500
17.352
17.352
0
0
Binnenstad 2021
385.000
95.740
88.450
0
7.290
Binnenstad 2022
385.000
385.000
47.701
0
337.299
16.637.679
19.416.039
7.221.726
926.128
13.120.441
Kademuren en glooiingen
Onderwijshuisvesting
Investeringen gymzalen/sportzalen Sporthal Claudius Civilislaan Investeringen Vastgoed Voorbereidingskosten OHP (IP2018) Investeringen Binnenstad
Totaal
Toelichting op afwijkingen investeringen Kademuur evenemententerrein Hoflaan De investeringen lopen door in 2023. Kademuur Oosthavenkade De investeringen lopen door in 2023.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
78
Kademuur Westhavenkade De investeringen lopen door in 2023. IHP: Uitbreiding renovatie Palet Holy In 2022 is gestart met het project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2024. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023. IHP: Uitbreiding renovatie Hoeksteen In 2021 is gestart met het project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2024. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023. IHP: Maatregelen binnenmilieu In 2021 is gestart met het project op diverse locaties. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2023. De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) wordt na goedkeuring van de accountant geboekt. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023. IHP: Nieuwbouw Calvijn Christal In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor dit project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2027. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023. IHP: Nieuwbouw Klimop Breinpaleis In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor dit project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2025. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023. IHP: Uitbreiding renovatie het Anker In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor dit project. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2025. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023. IHP: Uitbreiding renovatie VOS In 2022 zijn er geen kosten gemaakt voor dit project.
Het project loopt naar verwachting door tot en met 2026. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023. Inventaris e.d. onderwijs 2022 Uit het krediet van Programma Onderwijshuisvesting 2022 is er een bedrag over van 140.000 euro. Vooruitkijkend naar de kosten die gemaakt zullen moeten worden voor het Programma Onderwijshuisvesting 2024, verzoeken wij om dit krediet van 2022 niet af te sluiten en het restant van het krediet over te hevelen naar 2024. Redenen hiervoor zijn de volgende: 1. In mei 2022 heeft de minister besloten dat het Stichting Islamitisch College (SIC) een islamitische basisschool mag starten in Vlaardingen vanaf 1 augustus 2023. In een gesprek met SIC is aangegeven dat in de 1e helft van 2023 een stadsbreed locatieonderzoek wordt uitgevoerd naar potentiële onderwijslocaties. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt bekeken of er mogelijk een geschikte locatie bij zit voor het islamitisch onderwijs. Om deze reden is de startdatum in overleg met SIC verzet naar 1 augustus 2024. Om de school te kunnen starten op 1 augustus 2024, heeft SIC twee aanvragen ingediend voor het Programma onderwijshuisvesting 2024. Deze aanvragen zijn de ingebruikneming van een gebouw en de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. De kosten voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair is op dit moment bepaald op € 206.539.
Voor de ingebruikneming is een kostenraming ingediend van € 300.000. 2. Voor de tijdelijke huisvesting van Palet Holy en De Hoeksteen heeft SIKO zijn aanvragen ingediend met betrekking tot het aanpassen van bestaande gebouwen om deze te kunnen gaan inzetten als tijdelijke huisvesting tijdens uitvoering van de bouwprojecten. De kosten voor het gebruiksklaar maken van deze gebouwen zijn nog niet bekend. 3. In 2023 wordt een onderzoek uitgevoerd naar kwaaitaalvloeren in schoolgebouwen die gebouwd zijn tussen 1960 en 1985. De kosten voor het herstellen van de kwaaitaalvloeren moeten betaald worden door de gemeente Vlaardingen, omdat het gaat om een constructiefout. Wat deze kosten gaan zijn is nog niet bekend. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
79
Sporthal Claudius Civilislaan 12 mei 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met een verhoging van het krediet voor de Sporthal Claudius Civilislaan met € 1.599.270 ter dekking van hogere bouwkosten. In 2019 heeft de gemeenteraad ook een aanvullend krediet beschikbaar gesteld ter dekking van hogere bouwkosten ad € 1.350.000. Dit aanvullende krediet is in 2022 toegevoegd. De gemeenteraad heeft daarnaast besloten om het restantkrediet Sporthal Erasmusplein toe te voegen aan het budget van de Sporthal Claudius Civilislaan. In 2022 is zodoende het krediet van de Sporthal Claudius Civilislaan verhoogd met € 4.035.270. Het project loopt naar verwachting door tot en met 2025. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2023. Voorbereidingskosten OHP (IP2018) Dit voorbereidingskrediet kan afgesloten worden. Laatste uitgaven zijn in 2021 geweest. Binnenstad Centrumplan 2021 / 2022 De kredieten voor het Binnenstad Centrumplan maken onderdeel van het investeringsplan dat deel uitmaakt van het programma het programma Levendige Binnenstad dat in maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Vanwege de coronapandemie en de coronamaatregelen zijn de werkzaamheden gestagneerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden, t.l.v. het restant van dit krediet en het nog resterende bedrag in het meerjareninvesteringsplan, komende jaren uitgevoerd zullen worden.
In de VGR zal over de voortgang worden gerapporteerd.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
80
Sociaal Domein Terugblik 2022 bracht veel onzekerheid. Begin 2022 stond het kabinet Rutte IV op het bordes, en werden de meeste coronamaatregelen ingetrokken. De economie trok weer aan. Eind februari begon echter de Russische invasie van Oekraïne, waarvan ook in Nederland de gevolgen voelbaar zijn. De voedselen energieprijzen zijn flink opgelopen. Veel mensen, ook in Vlaardingen, ervaren nu bestaansonzekerheid. Onze partners in de stad merken dit doordat bijvoorbeeld het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Voedselbank en Kledingbank aanzienlijk toegenomen is. Dat geldt niet alleen voor de inwoners van de Westwijk, maar voor inwoners van alle wijken van Vlaardingen. Diverse maatschappelijke organisaties, zoals het Leger des Heils en de bibliotheek boden warme kamers aan, waar inwoners konden binnenlopen, zodat zij thuis hun huis niet hoefden te verwarmen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen in de problemen komen tijdens deze energiecrisis. Een van de maatregelen was het verstrekken van de energietoeslag aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Stroomopwaarts heeft namens de gemeente gezorgd voor het uitbetalen van de energietoeslag. In totaal zijn er in onze gemeente zo’n 5000 aanvragen toegekend.
Mensen die een uitkering ontvangen, kregen het geld automatisch op hun rekening gestort. Maar ook mensen die werken, konden in aanmerking komen voor de energietoeslag. In de Westwijk is met een vrijwilligersteam huis-aan-huis aangebeld om inwoners te vertellen wanneer ze in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag en hoe ze de aanvraag moesten doen. Als mensen moeite hadden om een aanvraag te doen, dan hielpen de vrijwilligers met het aanvragen van de energietoeslag. Een aantal jaar geleden zijn we samen met de gemeenten Maassluis en Schiedam gestart met het ontwikkelen van een jeugdmodel voor de MVS, vanuit de ambitie om de jeugdhulp te transformeren naar hulp die dichtbij het kind en het gezin geboden kan worden, op de plaats waar dit nodig is, tijdig en zo licht als mogelijk. In 2022 hebben we daarvoor een consortium gecontracteerd, Mevis. Met de keuze voor deze nieuwe samenwerkingspartner is een volgende belangrijke stap gezet in de invoering van het MVS jeugdmodel en daarmee met de transformatie van het sociaal domein. In 2022 zijn door veel partijen inspanningen verricht om de overgang naar het MVS jeugdmodel mogelijk te maken, onder andere doordat we, meer dan voorheen in netwerken met diverse stakeholders aan de slag gaan. De transformatie van het sociaal domein blijft een van de belangrijkste opgaven voor de gemeente de komende jaren.
De hoofddoelen van de transformatie zijn: •
Betere ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben, waarbij de inwoner centraal staat;
•
Beheersbaarheid van de kosten in het sociaal domein;
•
Vergroting van de effectiviteit en efficiëntie van de inzet;
•
Omslag van zorg naar preventie en lichte, laagdrempelige ondersteuning;
•
Meer integraal werken;
•
Nabijheid en goede toegankelijkheid van de ondersteuning.
Autonome ontwikkelingen Decentralisatie beschermd wonen Vanaf 1 januari 2024 wordt beschermd wonen landelijk gedecentraliseerd van centrumgemeenten naar de regiogemeenten. In onze regio zal deze van (centrum)gemeente Vlaardingen naar (regio)gemeenten Schiedam en Maassluis worden gedecentraliseerd. Dit met een tijdspad van enkele jaren, waarbij financiële middelen en verantwoordelijkheden met ieder jaar meer overgaan van de Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
81
regio naar iedere afzonderlijke gemeente. Omdat de drie gemeenten in onze regio gekozen hebben om de uitvoering van beschermd wonen uit te besteden aan Rogplus zal er in praktische zin niet veel veranderen vanaf de decentralisatie. Wel zijn de drie regiogemeenten met Rogplus in 2022 een traject gestart om het beleid aan te scherpen. Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen In 2022 heeft het Rijk actief ingezet op beleid voor de komende jaren op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor onder meer ouderen, dak- en thuislozen, mensen met een beschermd wonen indicatie en arbeidsmigranten. De Nationale Bouw- en Woonagenda is hierin de overkoepelende agenda, waaronder diverse programma’s vallen. Doel van deze agenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Eén van de programma’s binnen deze agenda is ‘Wonen en Ouderen’, waarvoor medio 2022 een programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Binnen Vlaardingen zijn we hiermee in 2022 aan de slag gegaan, primair gericht op ouderen. In samenwerking met partijen in de stad – zorgkantoor DSW , Rogplus, zorgorganisaties en woningcorporaties – is een woonzorgvisie voor ouderen geschreven. Dit is een nadere vertaling van de nationale opgave naar de lokale visie en opgave.
Vanuit deze woonzorgvisie wordt een concreet uitvoeringsprogramma gemaakt om de benodigde acties op te pakken. In 2023 zal een integrale woonzorgvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor andere aandachtsgroepen in de opgave voor wonen, welzijn en zorg. Jeugdwet Om tot betaalbare en kwalitatief goede jeugdhulp te komen hebben Rijk en VNG een Hervormingsagenda Jeugd opgesteld. Gemeenten hebben extra middelen van het Rijk ontvangen om de jeugdhulp betaalbaar te houden, op voorwaarde dat zij maatregelen treffen voor bezuinigingen. De Hervormingsagenda bevat diverse conceptmaatregelen om te bezuinigen, zoals een betere aansluiting van onderwijs en jeugdhulp, beperking van de reikwijdte van de jeugdhulp, de Doorbraakmethode, uitvoering van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en de POHGGZ jeugd. Ook bevat de agenda voorstellen waar het Rijk aan zet is, zoals wetsaanpassingen om de inkoop van zorg en de reikwijdte van de zorg te kaderen. Het kabinet treft op dit moment de voorbereidingen voor het wetsvoorstel “Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen” in samenspraak met de VNG. In het wetsvoorstel wordt vastgelegd dat gemeenten gezamenlijk binnen een verplichte gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk zijn voor de inkoop van jeugdhulp, zodat deze zorgvormen in voldoende mate beschikbaar zijn.
Op drie punten verwachten we in 2023 dan ook uitspraken van het Rijk: 1. De indeling van de regio’s. Vooralsnog hebben gemeenten voorkeur voor de huidige indeling van 42 regio’s. Vlaardingen is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Rotterdam Rijnmond. 2. Vaststellen van zorgvormen die lokaal, regionaal of landelijk ingekocht dienen te worden. 3. Vaststellen van een ingroeipad voor gemeenten. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Opvang Oekraïense ontheemden In 2022 zijn in Vlaardingen twee gemeentelijke noodopvanglocaties (boerderij Broekpolderweg en Casa Nova in District U) opengesteld waar 102 plekken beschikbaar zijn voor ontheemde Oekraïners. Daarnaast wonen naar schatting ongeveer 50 Oekraïners bij gastgezinnen. Stichting Inclusia is de organisatie die het locatiemanagement uitvoert voor beide locaties. Stroomopwaarts zorgt voor de betaling van het leefgeld en helpt bij het toeleiden van Oekraïners naar werk. Wij ontvangen als gemeente vanuit de SPUK-regeling een vastgesteld normbedrag per bed per dag (was eerst €100, nu €83). Daarnaast is in 2022 gestart met de realisatie van een tijdelijke wijk Mrija waar 1.000 Oekraïners vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2026 kunnen worden opgevangen in 387 flexwoningen. Mrija heeft een regionale functie: naast Oekraïners die nu in Vlaardingen opgevangen worden, gaan ook Oekraïense Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
82
ontheemden uit de regiogemeenten er tijdelijk wonen. Naast woningen, komt er ook een basisschool in Mrija met een gymzaal, gemeenschappelijke ruimten voor o.a. een huisarts en organiseren we het voortgezet onderwijs voor de Oekraïense kinderen. Verder helpen we met het vinden van werk, regelen we taallessen, zorgen we voor (eerstelijns)zorg in Mrija en zorgen we voor woonbegeleiding. Voor deze ontwikkeling heeft het Rijk (ministerie J&V en min BZK) in de zomer 2022 een door ons opgestelde businesscase goedgekeurd en financiële garanties afgegeven, zodat Mrija budgettair neutraal ontwikkeld en geëxploiteerd wordt. De financiële garanties bestaan onder andere uit het vergoeden van transitiekosten en het gegarandeerd uitkeren tot de zomer 2026 van de SPUKregeling. Ook draagt het ministerie BZK de medeverantwoordelijkheid voor het leegstandsrisico van de woningen na afloop van de opvang in 2026. In de voorbereiding op de exploitatie hebben we te maken gehad met enkele tegenvallers, zoals de bodem die drassiger bleek dan verwacht waardoor heien en noodzakelijk werd. Dit zorgde niet alleen voor vertraging, maar ook door een flinke stijging van de kosten. Daarentegen maakte het heien het mogelijk om een extra laag woningen toe te voegen waardoor we meer Oekraïense ontheemden kunnen opvangen.
Waar we in de oorspronkelijke businesscase uitgingen van 762 opvangplekken, kunnen we nu opvang bieden aan 1000 mensen. Dat betekent extra vergoeding vanuit de SPUKregeling. Een voorlopige prognose van de financiën t/m medio 2026 laat een budgetneutraal exploitatieresultaat zien. Voortgang nieuw beleid In 2022 is nieuw beleid noodzakelijkerwijs uitgesteld omdat randvoorwaarden rondom de transformatie veel aandacht nodig hadden. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen
2016
Regiovisie op MO-BW, 'Onder Dak'
2017
Visiedocument 'Mantelzorg en informele zorg'
2019
Regionale visie 'Veranderopgave Inburgering'
2019
Regionale visie 'Armoede en Schulden' (SOW)
2019
Beleid Sociaal Domein: De inwoner voorop, nu samen doorpakken
2020
Koersdocument MVS Jeugdmodel
2021
Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen
2021
Strategische Visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025
2021
Beleidsvisie Participatiebedrijf Stroomopwaarts
2021
Ambities Ambitie 16 - Omslag naar preventie en vroegsignalering Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in het sociaal domein. Met vroegsignalering en effectieve preventieve ondersteuning kunnen we tijdig ingrijpen en voorkomen we erger. Zo kunnen mensen langer zelfredzaam of ‘samenredzaam’ blijven en vermindert de druk op specialistische ondersteuning. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd: Acties Innovatieve maatregelen Stroomopwaarts Omschrijving (toelichting) Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
83
Met Stroomopwaarts hebben we in 2022 onder andere ingezet op collectief schuldregelen, waarbij veel sneller tot een schuldregeling wordt gekomen; het vrij laten vallen van giften tot € 1.200,- voor bijstandsgerechtigden (vooruitlopend op landelijke wetgeving); de inzet van de pilot persoonlijke aandacht voor laatstgenoemde doelgroep, waarbij klanten intensief worden benaderd en opgepakt, en (in samenwerking met andere partijen) het project next society gericht op het voorkomen van problematiek en werkloosheid onder jongeren. In 2022 kwamen 453 Vlaardingers in de bijstand terecht en stroomden er 471 Vlaardingers uit. Om uitstroom te bevorderen is ingezet op het creëren van meer banen met loonkostensubsidie, door middel van de z.g. ‘sluitende aanpak.’ Dit houdt in dat kandidaten die het hele re-integratieproces hebben doorlopen, maar geen baan kunnen vinden, bij Stroomopwaarts intern de praktijkroute doorlopen. Tijdens deze praktijkroute krijgen zij een tijdelijk intern dienstverband en wordt er een loonwaardemeting uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van deze meting, worden kandidaten ingeschreven in het doelgroepenregister. Kandidaten worden hiermee voor toekomstige werkgevers aantrekkelijker, omdat gebruik gemaakt kan worden van loonkostensubsidie, een no-riskpolis en jobcoaching. Vervolgens worden kandidaten opnieuw bij passende werkgevers onder de aandacht gebracht.
Er zijn tevens interne competentietrajecten opgezet. Stroomopwaarts heeft een eigen ‘Opleidingshuis’ in samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen waar men via leerlijnen (o.a. transport & logistiek, verkoop, groen etc.) een mbo-(deel)praktijkcertificaat kan halen. Bijvoorbeeld het werkleertraject voor callcentermedewerkers waar mensen een officieel erkend KSFcertificaat kunnen halen. Stroomopwaarts heeft ook extra ingezet op de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De dienstverlening is toegankelijker gemaakt en in totaal zijn er in MVS verband er zijn er 2500 personen in beeld gebracht. Zij zijn zoveel mogelijk op een passend traject/voorziening geplaatst. Zo mogelijk gericht op werk, waar nodig ook gericht op zorg. Speciale aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van basale werknemersvaardigheden en taal.
Mantelzorg (én informele hulp) Omschrijving (toelichting) Door de extra inzet van een mantelzorgadviseur is een start gemaakt met de ambities op het gebied van mantelzorgondersteuning. In 2022 heeft Minters Mantelzorg ruim 500 Vlaardingse (jonge) mantelzorgers bereikt met hun aanbod, is er een start gemaakt met het bereiken van de doelgroep mantelzorgers met migratieachtergrond en zijn de thema-avonden voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid regulier aanbod geworden. Elke week zijn er activiteiten (incl. cursussen) waar mantelzorgers naar toe gaan. Door de zichtbare verbreding van doelgroepen wordt het aanbod laagdrempeliger en toegankelijker voor diverse soorten mantelzorgers. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor professionals en heeft in 2022 de waardering een meer lokale invulling gekregen. Minters neemt onder andere actief deel aan het Netwerk Informele Zorg en Respijtzorg. De adviezen die uit het onderzoek respijtzorg zijn gekomen krijgen in 2023 meer vorm en moeten gaan helpen bij het verbeteren van de verbinding tussen formele en informele zorg en passende inzet van respijtzorg.
Ondersteuners jeugd bij huisartsen Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn 3 fte ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijk werkzaam. Op één huisartsenpraktijk na is in alle praktijken een ondersteuner werkzaam. De ondersteuners jeugd voeren gesprekken met jeugdigen om de inzet van GGZ te voorkomen. Zo nodig verwijzen zij door naar het wijkteam voor brede hulpvragen van de jeugdige of het gezin. De ondersteuners jeugd zijn opgenomen in de aanbestedingsopdracht Jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2023 is het consortium Jeugd (Mevis) verantwoordelijk voor de inzet van deze ondersteuners. De ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijk zijn in de opdracht van Mevis onderdeel van het wijkteam.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
84
Versterken vrijwilligersinzet wijkteams Omschrijving (toelichting) In 2022 is extra formatieruimte toegevoegd aan de wijkteams voor de inzet van een vrijwilligerscoördinator. Hierdoor zijn bij het wijkteam 48 casussen afgeschaald naar een vrijwilliger. Samengewerkt is o.a. met: Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten VTV, Vlaardingen in Beweging, HipHelpt, Taalhuis/taalmaatjes, Oproepcentrale en stichting Facce Felici. Door een vrijwilliger in te zetten is minder ondersteuning vanuit het wijkteam nodig. Klanten die op de wachtlijst van het wijkteam stonden kunnen hierdoor al (deels en/of tijdelijk) geholpen worden. Diverse aanmeldingen bij het wijkteam zijn opgepakt door de vrijwilligerscoördinator voor structurele ondersteuning door een vrijwilliger. Een gesprek met de vrijwilligerscoördinator kan er ook toe leiden dat de klant zèlf vrijwilligerswerk gaat doen. Dan begeleidt de coördinator de klant naar de juiste vrijwilligersplek.
Versterking wijknetwerken Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn drie gemeentelijke aanjagers actief geweest in de aandachtsgebieden VOP, MUWI en de Zuidbuurt. Door hen is, samen met de wijkmanagers en het wijknetwerk, gewerkt aan versterking van de samenwerking op sociale vraagstukken in de buurten. In de VOP is gefocust op armoede en schulden en sociale cohesie. In MUWI op sociale cohesie en herstel van vertrouwen. Bij de start in Westwijk is gekozen voor focus op armoede en schulden; met de start van het Programmabureau is aangesloten bij hun werkwijze en focus. Werken aan een stabiele thuissituatie en een prettige werken leefomgeving. Eind 2022 is de aanpak intern geëvalueerd en begin 2023 wordt bezien op welke wijze de aanpak versterking wijknetwerken een vervolg krijgt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar aansluiting bij het programma transformatie sociaal domein, de afbakening met de aanpak Nieuwe Westwijk en de vraag hoe ook ingezet kan worden in de wijk Holy die in 2022 niet is meegenomen in het project versterken wijknetwerken.
Ambities Ambitie 17 - Naar Integraal en vraaggericht werken Bij het ondersteunen van inwoners willen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van diegenen die ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is goede en efficiënte samenwerking randvoorwaardelijk. Wij richten ons op het beter en doelmatiger organiseren van ondersteuning, zodat de impact groter is. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd: Acties Casusregie multiproblemgezinnen Omschrijving (toelichting) De aanpak multiproblemgezinnen is als aparte maatregel gestopt vanwege de deelname aan de pilot Doorbraakmethode MVS. De Doorbraakmethode is een initiatief vanuit het Schuldenlab MVS en is in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) ontwikkeld. Aanleiding is de afspraak in het coalitieakkoord 2022-2026 'Groei en bloei voor Vlaardingen' om via het Schuldenlab in de regio te werken aan het voorkomen van (grotere) financiële problemen, onder andere door middel van de Doorbraakmethode. De methode is juist bedoeld voor inwoners waarbij sprake is van Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
85
multiproblematiek, zoals een combinatie van schulden en zorg. Inwoners worden met de Doorbraakmethode geholpen de ondersteuning op maat, die door bureaucratie (nog) niet is ingezet.
Indicatiecoach wijkteams Omschrijving (toelichting) De indicatiecoach heeft als opdracht om te zorgen dat zo veel mogelijke voorliggende ondersteuning wordt ingezet, voorafgaand of in plaats van een beschikking Jeugdwet. Daardoor is in het derde kwartaal een besparing gerealiseerd van zo'n € 225.000. Tot en met het derde kwartaal gaat het om een besparing van € 665.000 in 2022. Vanaf 1 januari 2023 is het consortium Jeugd (Mevis) verantwoordelijk voor jeugdhulp. Om administratieve lasten te beperken en meer tijd aan hulpverlening te kunnen besteden wordt beleidsarm gewerkt.
Juiste kosten op de juiste plaats Omschrijving (toelichting) Ook in 2022 is het aantal plaatsingen in Beschermd Wonen afgenomen. Door de stelselwijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn meer cliënten opgenomen in de Wlz. De MVS-gemeenten en Rogplus werken samen aan plannen voor het bevorderen van de doorstroom van cliënten en het verminderen van de wachtlijsten voor Beschermd Wonen. Ook wordt de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis verkend. Hiervoor is een budget van € 1,5 miljoen geraamd. Voor de overgang Jeugdwet naar WMO is eind 2022 een netwerkoverleg van samenwerkende partijen ingericht om tot verbetervoorstellen te komen.
Ambities Ambitie 18- Regie op transformatie De transformatie in het sociaal domein van aanbodgestuurd naar vraaggericht en integraal én van zorg naar preventie en vroegsignalering willen we versnellen en vasthouden. In onze aansturing willen we door robuuste regie, sturing en monitoring meer grip krijgen op het sociaal domein. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd: Acties Pilot bureaucratievrij werken Omschrijving (toelichting) Op 1 januari 2023 is het consortium Jeugd (Mevis) gestart. Om administratieve lasten te beperken en professionals meer ruimte te geven voor hulpverlening, is voor beleidsarm werken gekozen. Er worden standaard geen beschikkingen meer afgegeven, tenzij jeugdigen en/of hun ouders hier om vragen.
Procesregisseur Jeugdhulparragementen Omschrijving (toelichting) Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
86
Het eerste kwartaal 2022 heeft de procesregisseur jeugdhulparrangementen samen met de indicatiecoach het beschikkingenteam van de wijkteams ondersteund. Zoveel mogelijk zijn beschikkingen aangepast naar lichtere, goedkopere vormen van ondersteuning. Effectiviteit van zorg bleef hierbij voorop staan. Waar mogelijk is ook ingezette zorg afgeschaald naar lichtere vormen van zorg. De indicatiecoach heeft de werkzaamheden na april 2022 voortgezet. Met de nieuwe inkoop van jeugdhulp per 1 januari 2023 is het werken met het omslachtige en kostenopdrijvende arrangementenmodel beeïndigd.
Reductie kosten huishoudelijke hulp Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn we gestart met het inzetten van Powerful Ageing voor alle nieuwe aanmeldingen voor Schoon Huis. Powerful Ageing is erop gericht om ouderen met een bewegingsprogramma belangrijke spiergroepen te laten trainen zodat ze langer vitaal en daarmee langer zelfstandig blijven. Want hoe minder ouderen zelf actief blijven, hoe sneller de fysieke zelfredzaamheid afneemt. En daarmee het vermogen om zelfstandig te blijven wonen en actief mee te doen in de samenleving.
Versterken data- en effectgestuurd werken Omschrijving (toelichting) Het uitvoeringsplan Transformatie Sociaal Domein komt voort uit de periode van het Herstelplan. In de tweede helft 2022 is gestart met een programmatische aanpak van de transformatie sociaal domein die meer inhoudgedreven is. Een programmateam is ingericht en in het voorjaar 2023 worden de kaders voor het programma naar verwachting vastgesteld door de gemeenteraad, waarna een visie wordt opgesteld. Deze kaders geven richting aan de inzet binnen het programma en de bijbehorende doelen. Daarna wordt bepaald op welke wijze de transformatiedoelen gemonitord gaan worden. Voor wat betreft het MVS Jeugdmodel geldt dat de jeugdhulp vanaf januari 2023 wordt uitgevoerd door een consortium, Mevis. In het verlengde van het contract met Mevis zijn prestatie-indicatoren opgesteld, waarover periodiek zal worden gerapporteerd aan de gemeenteraad. Rogplus heeft de opdacht het contractmanagement en de informatievoorziening voor de drie MVS-gemeenten uit te voeren.
Ambities Ambitie 19 - Goede ondersteuning voor de jeugd, dichtbij in het normale leven Kinderen groeien veilig en gezond op. Als ondersteuning nodig is, wordt die goed, snel en dichtbij het gezin geboden. In het koersdocument MVS Jeugdmodel staat beschreven op welke manier wij inhoud willen geven aan deze ambitie. In dit begrotingsjaar gaan we verder met het concreet vormgeven en inrichten van dit model. We doen dit aan de hand van de vier sporen uit het "Actieplan MVS Jeugdmodel”. Deze sporen hangen met elkaar samen en werken we in MVS-verband uit. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we de volgende acties uitgevoerd: Acties Afspraken met GRJR over samenwerking in relatie tot ander inkoopmodel MVS Omschrijving (toelichting) Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
87
In 2022 zijn nadere afspraken gemaakt met de GRJR. De bijdragen aan de GRJR zijn voor de MVSgemeenten aangepast. De stemverhoudingen zijn niet aangepast en gelijk gebleven, omdat de MVSgemeenten volwaardig lid blijven. Er zijn afspraken gemaakt over de jeugdhulp die nog wel via de GRJR ingekocht of gesubsidieerd wordt. Ook is de zorgcontinuïteit van jeugdigen in zorg geborgd tot 1 juli 2023 door afspraken met de GRJR. De MVS-gemeenten blijven onderdeel uitmaken van het beleidsteam en programmateam GRJR, zodat we samen blijven optrekken met de overige 9 gemeenten. Het samen leren van twee inkoopmodellen heeft alle aandacht.
Inkooptraject specialistische jeugdhulp (integrale opdracht) Omschrijving (toelichting) Na gunning april 2022 is het consortium Jeugd (Mevis) gestart met de implementatie van de jeugdhulp en de wijkteams. Omdat het aanbestedingstraject meer tijd in beslag nam dan voorzien, was de periode voor implementatie korter. Met alle op dat moment gecontracteerde aanbieders is afgesproken dat zij zorgcontinuïteit bieden aan alle jeugdigen op dat moment in zorg, tot uiterlijk 1 juli 2023. Minters, per 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de Volwassenteams 18+, heeft een opdracht geformuleerd die aansluit bij de opdracht nieuwe teams 0-100 en de transformatie van de wijkteams. Samen met Mevis en Rogplus is Minters verantwoordelijk voor de toegang tot ondersteuning. Mevis coördineert de toegang 0-100 jaar. Jeugdprofessionals die al werkzaam waren bij Minters zijn grotendeels overgestapt naar Mevis of zijn via de moederorganisatie elders geplaatst. Minters heeft een bedrag voor frictiekosten gekregen voor transitie van personeel, verlof en afschrijving van apparatuur. Mevis is samen met Minters gehuisvest in de locatie van Minters en maakt gebruik van de locaties in de wijken. Er heeft een gegevensbeschermingsonderzoek plaatsgevonden. Hierna zijn dossiers, na toestemming van cliënten, overgedragen aan Mevis.
Inrichten uitvoeringsorganisatie jeugd Omschrijving (toelichting) De inrichting van de nieuwe governance Rogplus is eind 2022 op hoofdlijnen gereed. Er zijn contractmanagers en medewerkers voor kwaliteitsonderzoek aangesteld. Het AB/DB is uitgebreid met het programma Jeugdhulp. Met Mevis zijn afspraken gemaakt over rapportages en contractgesprekken. Nadere inrichting van de governance, de verdere invulling van het informatie- en contractmanagement is in voorbereiding.
Uitwerking en implementatie bouwstenen en transformatiestrategie koersdocument MVS Jeugdmodel Omschrijving (toelichting) September 2022 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met alle partners en het nieuwe consortium Jeugd, Mevis. De bouwstenen van de transformatie (onderwijs, huisartsen, voorliggend veld, veiligheid en overgang 18-/18+) zijn hier gepresenteerd. In oktober zijn netwerkoverleggen gestart met belangrijke partners uit de MVS-gemeenten. Binnen deze overleggen zijn plannen van aanpak geformuleerd om de bouwstenen van het MVS Jeugdmodel te verbeteren en te transformeren naar lichte zorg, dichtbij het kind en het gezin. De bouwsteen wijkteams 0-100 is nog een belangrijk onderdeel van de implementatie en maakt nog onderdeel uit van de implementatie opdracht van gemeenten en Mevis. In 2023 start een zogeheten plusteam in Vlaardingen van specialisten die voor advies en ondersteuning gebruikt kunnen worden door de professionals uit het wijkteam.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
88
Verplichte indicatoren Programma Sociaal domein Ambitie 16: Zelfstandig functioneren Maatwerkarrangement
Bron
Vlaardingen 2020
50.000 - Vlaardingen 100.000 2021 inw. 2020
Clienten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)
GMSD
870
Participatie
Bron
Vlaardingen 2020
Aantal banen (per 10.000 inwoners tussen 15-64 jaar)
LISA
461,7
768,2
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)
CBS
66,6
68,2
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen)
CBS Jeugd
2,0
2,0
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Lopende reintegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)
CBS
197,4
199,7
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)
CBS
561,2
436,8
555,7
387,6
n.n.b.
n.n.b.
Jeugd ‘Kinderen groeien veilig en gezond op'
Bron
Vlaardingen 2020
50.000 - Vlaardingen 100.000 2022 inw. 2021
50.000 100.000 inw. 2022
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)
Verwey Jonker instituut Kinderen in Tel
1,0
1,0
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)
Verwey Jonker instituut Kinderen in Tel
10,0
6,0
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
CBS
8,0
11,9
n.n.b.
n.n.b.
6,7
10,9
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
CBS
1,6
1,3
n.n.b.
n.n.b.
1,5
1,2
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
CBS
0,6
0,4
0,5
n.n.b.
0,3
0,3
720
720
50.000 - Vlaardingen 100.000 2022 inw. 2021 657
50.000 100.000 inw. 2022
780
652
50.000 - Vlaardingen 100.000 2022 inw. 2021
50.000 100.000 inw. 2022
Ambitie 17: Participatie 50.000 - Vlaardingen 100.000 2021 inw. 2020
Ambitie 18: Jeugd 50.000 - Vlaardingen 100.000 2021 inw. 2020
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
89
Verbonden partijen Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Het uitvoeren van de bovenlokale jeugdhulp door middel van: * het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; * het organiseren van een advies- en meldpunt huidelijk geweld en kindermishandeling; * het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten over de uitvoering van de jeugdhulptaken, die als gevolg van de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen. ROGplus Het bieden van Wmo maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan bewoners die daar op eigen kracht niet of onvoldoende toe in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers. StroomOpwaarts De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in het sociaal domein te borgen. Het betreft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. GGD – Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR.
Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap.
Overzicht programma Sociaal domein
Bedragen x €1.000 Sociaal Domein
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
Lasten
145.525
150.537
171.717
158.036
Baten
46.211
40.819
56.277
46.656
9.621
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-99.314
-109.718
-115.440
-111.380
-4.061 -3.056
Stortingen
13.681
0
0
0
3.056
Onttrekkingen
4.634
0
1.214
1.041
173
Mutaties reserves
4.634
0
1.214
-2.015
3.229
-94.680
-109.718
-114.227
-113.395
-832
Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Sociaal domein Bedragen x €1.000
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
90
Sociaal domein
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
TV1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten
9
0
0
5
-5
Baten
12
0
0
1
-1
Totaal TV1.2 Openbare orde en veiligheid
3
0
0
-4
4
5.803
6.332
24.760
12.685
12.075
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten
710
380
19.146
7.890
11.255
-5.094
-5.951
-5.614
-4.795
-819
Lasten
5.865
6.352
7.297
7.128
169
Baten
48
72
72
49
24
-5.817
-6.280
-7.225
-7.079
-145
Lasten
44.961
44.088
46.110
46.856
-746
Baten
42.809
40.000
36.727
37.246
-520
Totaal TV6.3 Inkomensregelingen
-2.152
-4.088
-9.384
-9.610
226
102
96
96
90
7
Lasten
21.419
22.717
26.269
26.454
-185
Baten
1.543
240
240
1.238
-998
-19.876
-22.477
-26.029
-25.216
-813
95
97
97
97
0
Lasten
20.613
25.759
22.371
22.238
133
Baten
22
0
0
0
0
-20.591
-25.759
-22.371
-22.238
-133
Lasten
9.374
9.798
10.478
10.178
300
Baten
0
34
0
0
0
-9.374
-9.764
-10.478
-10.178
-300
Lasten
19.193
20.815
17.704
14.852
2.852
Baten
115
92
92
98
-6
-19.079
-20.723
-17.611
-14.754
-2.857
16.652
13.901
15.952
16.798
-846
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV6.2 Wijkteams
Totaal TV6.2 Wijkteams TV6.3 Inkomensregelingen
TV6.4 Begeleide participatie Lasten TV6.5 Arbeidsparticipatie
Totaal TV6.5 Arbeidsparticipatie TV6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) Lasten TV6.71 Huishoudelijke hulp (WMO)
Totaal TV6.71 Huishoudelijke hulp (WMO) TV6.72 Jeugdhulp behandeling
Totaal TV6.72 Jeugdhulp behandeling TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Totaal TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ TV6.82 Jeugdreclassering Lasten Baten
135
0
0
0
0
-16.517
-13.901
-15.952
-16.798
846
Lasten
1.437
582
582
654
-72
Baten
817
0
0
134
-134
Totaal TV7.1 Volksgezondheid
-620
-582
-582
-520
-62 -3.056
Totaal TV6.82 Jeugdreclassering TV7.1 Volksgezondheid
TV0.10 Mutaties reserves Stortingen
0
0
0
3.056
Onttrekkingen
4.634
0
1.214
1.041
173
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
4.634
0
1.214
-2.015
3.229
-94.680
-109.718
-114.227
-113.395
-832
Gerealiseerd resultaat
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
91
Analyse verschillen programma Sociaal domein Analyse verschillen programma Sociaal domein
Voordeel Nadeel
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
0
4
Niet nader toe te lichten bedragen Het nadeel op de lasten van € 5.000 wordt niet nader verklaard.
5
Het voordeel op de basten van € 1.000 wordt niet nader verklaard.
1
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
819
0
Preventie Ten opzichte van de raming voor het preventieve "voorveld" op dit taakveld is er een voordeel ontstaan van € 248.000. Dit is te verklaren doordat er € 124.000 aan subsidies is teruggevorderd en € 124.000 minder is beschikt op de verschillende onderdelen binnen dit taakveld.
248
Doordat er meer KLIK-vrijwilligers zijn ingehuurd, is er ook meer richting de buurgemeenten doorbelast. Per saldo een voordeel op de baten van € 64.000 en een nadeel op de lasten van € 69.000.
64
69
Door opvang van Oekraïnse ontheemden als gevolg van de oorlog gebeurd in 2 sporen; via de gemeentelijke en langdurige opvang. Voor de gemeentelijke opvang (GOO) is dit jaar ongeveer € 2,2 miljoen aan kosten gemaakt die niet geraamd is. Hiertegenover staat een baat van € 2,2 miljoen door middel van een SPUK-aanvraag bij het Ministerie van Justietie & Veiligheid. Per saldo een nadeel van € 2,2 miljoen op de lasten en een voordeel van € 2,75 miljoen op de baten.
2.749
2.246
Tijdens de raadsvergadering d.d. 6 juli 2022 heeft uw Raad besloten middels een besluit om budget toe te kennen voor het langdurig opvangen van Oekraïnse ontheemden. Van dit budget is € 4.372.000 uitgegeven, per saldo een voordeel van € 14,1 miljoen. Daarnaast is bij het voorstel met betrekking tot het langdurig opvangen van de Oekraïne ontheemden aangegeven dat deze budgetneutraal moet zijn. Daarom een nadeel van € 14,1 miljoen op de baten. Voorgesteld wordt om beide restantbudgetten middels overheveling bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 mee te nemen naar 2023.
14.119 14.119
Opvang Vluchtelingen / Oekraine
Op het onderdeel gebouwen is sprake van een voordeel van € 58.000 op de baten. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
58
Perspectiefgelden jeugd (Coronageld) + Coronagelden verbinding in de stad Door de constante beperkingen in coronatijd konden heel veel activiteiten geen doorgang vinden. Na het opheffen van de beperkingen moesten contacten met jongeren weer opgebouwd worden en hebben we ook te maken gehad met behoorlijke personele problemen in de sector waardoor activiteiten geen doorgang konden vinden. Bovendien waren een aantal zaken afhankelijk van samenwerking met het onderwijs die hun prioriteit stelden bij het inhalen van onderwijsachterstanden. Per saldo een voordeel van € 69.000. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.
69
Plusproducten Nu Niet Zwanger en WMO-toezicht De kosten voor de Plusproducten zijn € 46.000 hoger uitgevallen dan begroot.
46
Niet nader toe te lichten bedragen Het overige nadeel op de lasten van € 22.000 wordt niet nader verklaard.