Jaarstukken 2022 d.d. 29-08-2023
Tekst van het document
51
ontvangen na verantwoording. Derhalve is het deel van de subsidie ad. € 279.441, wat ten gunste van deze afgeronde projecten moet komen, als de dekking geboekt op hetzelfde taakveld. Daarnaast is een vergoeding voor de laadpalen ad. € 20.000 ontvangen en een bedrag van € 22.500 als afkoopsom van de parkeereis bij een afgegeven omgevingsvergunning. Voorgesteld wordt om dit laatste bedrag, zoals gebruikelijk, te storten in de reserve Parkeerfonds. Zie ook de verklaring bij taakveld 0.10 Mutaties reserves. Niet nader toe te lichten afwijkingen Het voordeel van € 28.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
28
Taakveld 2.2 Parkeren
13
0
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het voordeel van € 16.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.
16
Het nadeel van € 3.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
3
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
0
35
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het nadeel van € 35.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.
35
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
9
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het nadeel van € 4.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.
4
Het nadeel van € 5.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
5
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
0
122
Blankenburgverbinding Het nadeel van € 64.000 wordt veroorzaakt door meer bestede interne uren dan verwacht. Dit komt doordat de fase waarin de realisatie van de Blankenburgverbinding zich bevindt meer tijd van de projectleider nodig was.
64
Herhuisvesting Volkstuinen De herhuisvesting van de volkstuinen, in 2021gestart, is in 2022 afgerond. De kosten bleken hoger te zijn geraamd, doordat de grondbewerken en het leveren van aanplanten duurder waren dan voorzien.
64
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het nadeel van € 5.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
5
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
0
1.014
Reserve Parkeerfonds Er is in 2022 een bedrag van € 22.500 gestort in de reserve Parkeerfonds als bijdrage voor de afkoop van de parkeereis bij een afgegeven omgevingsvergunning.
1.014
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2022 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2022
+
-
31-12-2022
Parkeerfonds
58
23
0
81
Binnenstad - parkeren
332
0
332
0
Blankenburgverbinding
4.213
0
705
3.508
Totaal reserves
4.603
23
1.037
3.588
Reserve Parkeerfonds Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de reserve Parkeerfonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt. Reserve Binnenstad en parkeren Door middel van het aangenomen amendement 'Evenementenbudget structureel in begroting' wordt Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
52
deze reserve opgeheven. Het resterende saldo van deze reserve wordt in 2022 toegevoegd aan de algemene reserve. Reserve Blankenburgverbinding Een deel van de kosten voor de Blankenburgverbinding worden uit de gemeentelijke bijdrage gedekt. Deze kosten waren onterecht ten laste gebracht van de reserve en deze onttrekking uit de reserve is teruggedraaid. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen
Oorspronkelijk (Restant) Krediet Krediet 01-01-2022
Lasten 2022
Baten 2022 Saldo 31-122022
Reconstructie buitenruimte
404.500
86.746
80.258
0
6.488
Marathonweg 2de fase
762.601
867.263
258.504
0
608.759
Rehabilitatie Reigerlaan
700.000
17.718
10.937
0
6.781
Voorber. Ophoogprogramma fase 3 Rotonde HogendorplaanRotterdamseweg Reconstructie rotonde Deltaweg
250.000
211.487
131.240
0
80.247
1.300.000
1.265.891
933.430
0
332.461
100.000
1.789.600
0
0
1.789.600
3.065.753
3.040.042
57.662
0
2.982.380
OVL Holysingel
85.000
13.466
7.860
0
5.606
OVL Westwijk
215.000
54.098
14.878
0
39.220
OVL Drevenbuurt (rondweg)
175.000
16.832
16.396
0
436
Vri kruising Billitonlaan/Pruissingel
75.000
66.466
0
0
66.466
Fietspad Arij Koplaan subsidiebijdrage *
-66.240
-66.240
0
0
-66.240
Reconstructie fietspaden Holy
622.000
60.398
60.398
0
0
Schiedamseweg verbr. Fietspaden
385.742
192.088
1.566
0
190.522
Schiedamseweg verbr. Fietspaden subsidiebijdrage
-192.871
-192.871
0
0
-192.871
Fietsverbinding Krabbepark-Oeverbos
Oud Ambacht verharding en verlichting Totaal Restantkredieten Vervangingsinvesteringen
49.500
36.929
39.871
0
-2.942
7.930.985
7.459.913
1.613.000
0
5.846.913
Oorspronkelijk (Restant) Krediet Krediet 01-01-2022
Afroep t.b.v. een investering
Vermeerdering Saldo 31-122022
Ophoogprogramma
1.683.000
1.333.000
0
0
1.333.000
Onderhoudsniveau buitenruimte
3.060.000
1.786.000
0
0
1.786.000
Uitvoeren parkeerbeleid
102.000
113.000
0
0
113.000
Aanschaf verlichting
326.400
206.800
0
0
206.800
Verkeersregelinstallaties
178.500
198.000
0
0
198.000
5.349.900
3.636.800
0
0
3.636.800
Totaal
* Betreft een project waar gedeeltelijk subsidiebaten tegenover staan. De eigen bijdrage van de gemeente wordt gedekt uit het totale investeringsbudget “Onderhoudsniveau buitenruimte”. Het totale investeringsbudget “Onderhoudsniveau buitenruimte” wordt niet overschreden.
Toelichting op afwijkingen investeringen Reconstructie fietspaden Holy Project is afgerond. Alle overige investeringen binnen deze programma lopen door in 2023.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
53
Wonen Terugblik Ook in 2022 was er sprake van grote druk op de woningmarkt en een tekort aan woningen in alle segmenten. We zijn hard aan de slag gegaan om de in 2021 vastgestelde Woonvisie 'Samen bouwen aan Vlaardingen 2021-2030' tot uitvoering te brengen. Hiervoor hebben we een uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld, waarmee de concrete acties en plannen in beeld zijn gebracht om de vijf ambities te realiseren. Woningbouw We zijn trots dat er sinds lange tijd meer dan 500 woningen zijn gerealiseerd. Met 475 woningen nieuwbouw en 56 woningen overige toevoegingen (transformatie of splitsingen) zijn er 532 woningen opgeleverd in 2022. Omdat er slechts zeven woningen zijn onttrokken aan de voorraad, heeft dit geresulteerd in een netto toevoeging van 525 woningen. Er zijn mooie resultaten geboekt bij het binnenhalen van omvangrijke subsidies om de gebiedsontwikkeling Rivierzone mogelijk te maken. In november werd bekend dat het Rijk € 21.300.000 (excl. BTW) aan Vlaardingen ter beschikking stelde in het kader van de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur. In december volgde toekenning van de Woningbouwimpuls van € 5.900.000 (excl. BTW) voor de woningbouwontwikkeling Rivierzone.
Deze rijksbijdragen zijn toegekend voor investeringen in de publieke ruimte: voor groen, infrastructuur en aanpak van de hoogwaterproblematiek en daarmee noodzakelijk om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Naast deze grote rijkssubsidies zijn ook subsidies toegekend vanuit de provincie: subsidieregeling Knelpuntenpot: € 250.000 voor het project Floris de Vijfdelaan Noord en Vliegende Brigade: € 150.000 voor extra personele inzet voor de gebiedsontwikkeling Rivierzone. Regioakkoord Na een uitvoerig traject is het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 2018-2030 geactualiseerd en voldoet hiermee weer aan de actuele woningbehoefte binnen de regio. Het akkoord is overeengekomen tussen de gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam, de Provincie en Maaskoepel en door Vlaardingen onder voorbehoud ondertekend. Ook is gewerkt aan een zogenoemde Realisatieagenda tussen Rijk, provincie en de Rotterdamse Regio. In deze realisatieagenda’s worden de landelijke doelstellingen over de ontwikkeling van de woningvoorraad door vertaald naar regionaal en lokaal niveau. Woonzorgvisie voor ouderen In opvolging van de ondertekende Intentieovereenkomst wonen en zorg is samen met partners in de stad gewerkt aan de totstandkoming van de woonzorgvisie voor ouderen.
De woonzorgvisie geeft een eenduidig kader voor alle partners in de stad rondom de opgave wonen, welzijn en zorg. Daarmee biedt de woonzorgvisie richting aan het nog op te stellen uitvoeringsprogramma (2023), waarin de opgave vertaald wordt naar concrete ontwikkelingen en activiteiten voor de komende jaren. Aanpak woonoverlast De afgelopen twee jaar hebben we flink ingezet op de aanpak van complexe woonoverlast. Er zijn 125 meldingen van woonoverlast binnengekomen en grotendeels afgehandeld. In februari 2022 zijn we gestart met het Interventieteam Woonoverlast. Er zijn 60 woningen (meerdere keren) gecontroleerd. Tijdens deze controles ligt de focus op het gebruik van de woning (Paraplu Bestemmingsplan Wonen), (brand)veiligheid en de inschrijvingen in het BRP. Bij 42 woningen zijn strijdigheden geconstateerd, waar handhavend is opgetreden en vervolgacties/hercontroles uit zijn voortgekomen. In het programma Veiligheid is hier meer informatie over te vinden. Voortgang nieuw beleid Met het nieuwe coalitieakkoord is Wonen als één van de basisthema’s benoemd. De ambities en acties vanuit de Woonvisie hebben hiermee een stevige basis en raakvlakken met alle benoemde stadsprogramma's in het Vlaardingse coalitieakkoord. Meer specifiek zijn de stadsprogramma's Rivierzone, Binnenstad en Westwijk relevant vanwege de aantallen woningbouw en herstructurering; Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
54
is het programma Nieuwe Energie relevant vanwege de verduurzaming van de gebouwde omgeving, het programma Veilig Vlaardingen vanwege de aanpak woonoverlast en het programma Zorgzaam Vlaardingen vanwege de relatie tussen wonen en zorg.
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Woonvisie 2021-2030
2021
Gebiedsvisie Rivierzone
2022
Basisafspraken 2022-2030
2022
Samenwerkingsafspraken 2022-2024
2022
Actualisatie Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030
2022
Verordening Toegang woningmarkt gemeente Vlaardingen (Wbmgp)
2016
Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2020
2020
Verordening Starterslening 2020
2020
Verordening Beheer Woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021
2021
Ambities Ambitie 12 - Wonen en woningvoorraad a. Wij hebben een woningbouwambitie van 39.000 woningen in 2030. b. Er is een goede mix van sociaal bereikbare en duurdere koop- en huurwoningen. c. Er bestaat een breed palet aan woningen in verschillende prijsklassen en voor diverse doelgroepen. d. Wij voorkomen het opkopen van woningen om die te verhuren tegen woekerhuren en faciliteren 300 woningen conform het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties Lopende woningbouwprojecten Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn verschillende woningbouwprojecten opgeleverd, in voorbereiding of in uitvoering genomen: •
In totaal zijn er 532 nieuwe woningen gerealiseerd; er zijn 475 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waaronder Hoogvliet (39 woningen), Nieuwe Vogelbuurt (107 woningen), tijdelijke flex-woningen District-U (318 woningen) en Nieuwe Thuis (8 woningen), daarnaast zijn er 56 woningen toegevoegd door transformatie en/of splitsing, waaronder Hollandiagebouw (15 woningen) en de Nijverheidsstraat (39 logiesappartementen). Er zijn geen woningen gesloopt maar wel 7 woningen onttrokken. Dit heeft geresulteerd in een netto toename van 525 woningen in 2022.
•
Er werden woningen gebouwd op diverse locaties, waarvan de oplevering in 2023 plaatsvindt: Floris de Vijfdelaan Noord (66 woningen), Floreskwartier (37 woningen), Park Vijfsluizen Fase A (84 woningen), De Nieuwe Vogelbuurt (52 woningen), Oekraïnewijk (338 woningen).
•
Voor de bouw van maximaal 3000 woningen in de Rivierzone zijn (ontwerp-) bestemmingsplannen vastgesteld voor de locaties Pietersen (79 woningen), District-U (max. 850 woningen en 180 zorgwoningen), Eiland van Speyk (max. 646 woningen) en Museumkwartier (113 woningen). Ook zijn (ontwerp-) bestemmingsplannen vastgesteld voor Heemtuinen (max. 183 woningen), de van der Kooijlocatie (37 woningen), Aalscholverlaan (16 woningen) en Parkweg (2 woningen). Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
55
•
In maart is een anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling Museumkwartier en Spirit-locaties (in totaal 131 woningen).
•
Er is een intentieovereenkomst gesloten voor de locatie B4 Erasmusplein-Spinozastraat (40 Zorgwoningen en 60 appartementen).
•
De aanbesteding voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Marathonweg Noord is gestart (ca. 250 woningen).
Particuliere woningverbetering en pilot Huurteam Omschrijving (toelichting) Het Servicepunt Woningverbetering (SWV) heeft hulp geboden aan individuele eigenaren van zowel eengezinswoningen als appartementen. Van de vijftien VvE’s die intensief zijn bijgestaan zijn vijf VvE’s geactiveerd. Er is uitleg gegeven aan eigenaren over financieringsmogelijk op het gebied van verduurzamen en de energietransitie. Voor een uitgebreider energieadvies zijn eigenaren doorverwezen naar de Woonwijzerwinkel. Voor de gebieden VOP en Centrum Noord is de nieuwe Stimuleringslening opgesteld. De aanbesteding voor actieve begeleiding van de VvE’s in deze gebieden is eind 2022 voorbereid. Twee kleine VvE’s (Wagnerstraat en Verheijstraat) zijn begeleid om te komen tot een meer-jaren onderhouds- en duurzaamheidsplan. Naast het positief benaderen en stimuleren van woningeigenaren is ook actief ingezet op het tegengaan van negatieve huursituaties. Via het Huurteam is hulp aangeboden aan ca. vijftien huurders in de particuliere woningmarkt bij het verlagen van de huurprijs en het oplossen van achterstallig onderhoud in de woning. De hulp bestaat uit controle van de huurovereenkomst, hoogte en afrekening van de huur en de servicekosten en aansluitend ondersteuning bij een eventuele gang naar de huurcommissie bij onregelmatigheden.
Samenwerking Hoekse Lijn Partners Omschrijving (toelichting) In het kader van de verstedelijkingsmogelijkheden langs de Hoekse Lijn hebben we een Woonwerkakkoord gesloten met de gemeente Maassluis, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Met dit akkoord is een aantal zaken afgesproken rondom de eventuele verplaatsing en nieuwbouw van waterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen en om transformatie naar woningbouw van het bedrijventerrein Kapelpolder in Maassluis mogelijk te maken.
Uitbreiding Rotterdamwet Omschrijving (toelichting) Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van de Rotterdamwet is gestart, hierin worden tevens overige mogelijkheden die voortkomen uit ontwikkelingen vanuit het rijksbeleid, meegenomen.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
56
Uitvoering Woonvisie Omschrijving (toelichting) In januari zijn de nieuwe Samenwerkingsafspraken met de corporaties gemaakt en hebben we met elkaar de uitvoering opgepakt. Dit heeft geresulteerd in de oplevering van het project Hoogvliet, de bouw van de projecten Floris de Vijfdelaan Noord en de Nieuwe Vogelbuurt, de voorbereiding van de projecten Aalscholverlaan, Willem de Zwijgerlaan, Zeevaardersbuurt en de tender Partnerselectie Zuidbuurt. Ook is gestart met het onderzoek naar de herstructurering van het gebied MUWI in Ambacht, het mogelijk maken van de bouw van 50 sociale huurwoningen in de aanbesteding van de ontwikkeling Marathonweg Noord, en is de voorbereiding gestart van de ontwikkeling van de Huishoudschoollocatie. We hebben het onderzoek opgepakt naar mogelijke nieuwe locaties voor sociale huurwoningen om tot gemengde wijken te komen. Met de corporaties en diverse zorgorganisaties hebben we gewerkt aan het opstellen van een Woon-zorgvisie voor ouderen, die in 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Tenslotte zijn we samen met Waterweg Wonen een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om (een deel van) de erfpacht onder het bezit van Waterweg Wonen om te zetten eigendom. Dit onderzoek loopt nog.
Verordening Toeristenbelasting en invoering van een zelfbewoningsplicht Omschrijving (toelichting) Het onderzoek om de belastingplichtigen in beeld te brengen heeft plaatsgevonden en veel relevante informatie opgeleverd. Het heeft onder meer geleid tot de inschrijving van bewoners op ruim 100 adressen. In 2022 is de verordening Toeristenbelasting 2023 vastgesteld. De verordening is aangepast zodat particuliere verhuur aan tijdelijke inwoners, zoals arbeidsmigranten, op een juiste manier kan worden belast. Het invoeren van opkoopbescherming/zelfbewoningsplicht voor de schaarse woningvoorraad, in de gebieden waar verdringing op de woningmarkt het grootst is, is in december ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Wij gaan verder met de herstructurering van de Westwijk en de ontwikkelingen rondom de Rivierzone Omschrijving (toelichting) In de Westwijk is gestart met de bouw van het project Floris de Vijfdelaan Noord (66 woningen). Het bestemmingsplan Heemtuinen is vastgesteld (max. 183 woningen) en er is een intentieovereenkomst gesloten voor de locatie B4 Erasmusplein-Spinozastraat (40 Zorgwoningen en 60 appartementen). Met de aanbesteding Partnerselectie voor de herstructurering in de Zuidbuurt (t.b.v. sloop van 255 woningen, renovatie van 442 woningen en nieuwbouw n.t.b.) is samen met Waterweg Wonen het vervolg van de herstructurering opgepakt. In de gebiedsontwikkeling Rivierzone zijn grote resultaten behaald met het binnenhalen van omvangrijke subsidies, waaronder de Woningbouwimpuls en de Versnellingsgelden infrastructuur. De gebiedsvisie Rivierzone is vastgesteld. Er is gewerkt aan een hoogwateroplossing en er zijn voor ruim 1.800 woningen (ontwerp)bestemmingsplannen in het gebied vastgesteld.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
57
Ambities Ambitie 13 - Stadsgezicht Vlaardingen gaat zorgvuldig om met het cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente zorgt voor heldere kaders en handhaaft actief, zodat de diverse stadsgezichten niet ontsierd worden door verloedering. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties Aanpak high impact gebieden Omschrijving (toelichting) •
De aanpak KW-haven is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Rivierzone, waarvoor een gebiedsvisie is vastgesteld. Om de gewenste ontwikkelingen in de KW-haven mogelijk te maken is een bestemmingsplan parapluherziening dezonering industrieterrein VKV vastgesteld.
•
Voor het Museumkwartier is een anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling naar 113 woningen. Ook is het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier vastgesteld. Op het binnenterrein zijn de eerste voorbereidende maatregelen getroffen voor de herontwikkeling.
•
Voor het plangebied Zwanensingel is een schetsontwerp gemaakt met een aantal scenario’s voor woningbouw in het gebied. Omdat het sportcentrum niet meer wordt verplaatst is het plan van drie naar twee woonvelden aangepast, met ruimte voor circa 152 woningen. Voor de ontwikkeling is een kooprealisatie-overeenkomst opgesteld met de beoogd ontwikkelaar.
•
Voor de binnenstad is vanuit de gemeente actief ingezet op het bij elkaar brengen van de grotere vastgoedpartijen om te komen tot een samenwerkingsverband, waarbij vooral gekeken wordt naar het algemene belang van de binnenstad. Het doel is om de verschillende belangen en posities tot één geheel samen te smeden, wat op termijn tot een samenhangende gebiedsontwikkeling moet gaan leiden. De behoefte tot samenwerking tussen de vastgoedeigenaren en de gemeente is duidelijk uitgesproken, maar staat tegen de achtergrond van toenemende onzekerheid over stijgende bouwkosten en rentekosten, die herontwikkeling extra uitdagend maken.
•
Voor de ontwikkeling van de locatie Marathonweg Noord is de aanbesteding gestart om het gebied te ontwikkelingen tot een woonwijk met circa 250 woningen.
Wij voeren een actief beleid om verloedering van panden tegen te gaan Omschrijving (toelichting) Er is toezicht gehouden op verschillende verloederde panden. In overleg met de eigenaren heeft dit geleid tot herstelwerkzaamheden. Specifiek in de Koningin Wilhelminahaven en het Museumkwartier zijn op last van de gemeente drie gebouwen gesloopt door de eigenaren in verband met onveilige situaties.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
58
Verplichte indicatoren Programma Wonen Wonen
Bron
Vlaardingen 2021
50.000 - 100.000 inw. 2021
Vlaardingen 2022
50.000 - 100.000 inw. 2022
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000)
CBS
220
267
243
297
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)
ABF research (WSJG)
4,1
8,7
n.n.b.
n.n.b.
Demografisch druk (%)
CBS
74,0
74,4
74,2
74,9
Gem. woonlasten eenpersoonshuishouden
COELO
757,0
745,0
857,0
825,0
Gem. woonlasten meerpersoonshuishouden
COELO
837,0
812,0
938,0
901,0
Verbonden partijen Er zijn geen wettelijk verbonden partijen binnen dit programma. We maken wel prestatieafspraken met de corporaties en sluiten (anterieure) overeenkomsten met ontwikkelaars. Overzicht programma Wonen
Bedragen x €1.000 Wonen
Realisatie 2021
Lasten
15.232
11.010
12.683
12.449
234
Baten
11.197
7.886
9.165
9.543
-378
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-4.035
-3.123
-3.518
-2.906
-612
0
0
0
0
0
1.429
628
1.022
0
1.022
Stortingen Onttrekkingen
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
Mutaties reserves
1.429
628
1.022
0
1.022
Gerealiseerd resultaat
-2.606
-2.495
-2.496
-2.906
410
Taakvelden programma Wonen Bedragen x €1.000
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
59
Wonen
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten
60
125
125
123
2
Baten
60
125
125
123
2
Totaal TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
0
5.537
4.006
4.868
4.324
545
TV8.1 Ruimtelijke ordening Lasten Baten
1.629
856
856
538
318
Totaal TV8.1 Ruimtelijke ordening
-3.908
-3.150
-4.012
-3.786
-226
Lasten
6.562
3.514
3.669
5.257
-1.588
Baten
4.706
3.578
3.478
4.284
-806
Totaal TV8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
-1.856
64
-191
-973
781
Lasten
3.073
3.365
4.021
2.745
1.276
Baten
4.802
3.327
4.706
4.598
108
Totaal TV8.3 Wonen en bouwen
1.729
-37
685
1.853
-1.167
TV8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
TV8.3 Wonen en bouwen
TV0.10 Mutaties reserves Stortingen Onttrekkingen
0
0
0
0
0
1.429
628
1.022
0
1.022
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
1.429
628
1.022
0
1.022
Gerealiseerd resultaat
-2.606
-2.495
-2.496
-2.906
410
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
60
Analyse verschillen programma Wonen Analyse verschillen programma Wonen
Voordeel Nadeel
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
Grondexploitaties (bedrijventerrein) Alle lasten en baten van de lopende grondexploitatie ‘de Vergulde Hand’ worden via dit product naar de balanspost onderhanden werk geboekt. Zo ook de verrekening van de uitkomsten van de nota MPG. De mutaties binnen de grondexploitatie zijn budgettair neutraal. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
2
2
226
Bouwinitiatieven De gemeente faciliteert diverse (bouw)projecten, waarbij de gemeentelijke lasten vaak worden verhaald via een (anterieure) overeenkomst. Naast de lopende zijn er afgelopen jaar nieuwe bouwinitiatieven (waar kosten op de initiatiefnemers kunnen worden verhaald) voorbereid en ook inmiddels gestart. Het betreffen voornamelijk meerjarige initiatieven, waarbij het resultaat pas genomen zal worden wanneer het eindresultaat is behaald of wanneer de onderhandelingen voortijdig worden beëindigd. Dit tussentijds resultaat wordt dan op de balans verantwoord. In het Meerjaren Programma Grondzaken wordt hierover gerapporteerd. Afgelopen jaar zijn ook een aantal projecten afgerond t.w. Waaigat, Globeschool, Hoogvlietlokatie en Oosthavenkade. Deze hebben in totaal een nadelig saldo van € 35.100. Voor de tijdelijk huisvesting op het Unileverterrein (District-U) is een projectteam aan het werk geweest en zijn er diverse RO-procedures gevolgd, die voor diverse disciplines binnen de organisatie extra capaciteit hebben gekost. Deze kosten ad. € 11.300 kunnen niet verhaald worden en komen ten laste van het resultaat. Daarnaast kunnen ook de voorbereidingskosten van de projecten Floris de Vijfdelaan, Marathonweg, Zwanensingel en Museumkwartier van in totaal € 556.000 niet meer verhaald.
603
Strategische plannen en visies Door de gemeente worden diverse visies opgesteld, waaronder de gebiedsvisies Westwijk en Rivierzone. Er is een nadelig resultaat van € 14.000 ontstaan ten behoeve van deze gebeiden.
14
Ruimtelijke ordening Dit jaar waren er lagere uitgaven door terughoudendheid bij het gebruik van extern advies en overige diensten op het gebied van ruimtelijke plannen. Een aantal projecten stonden in de wacht en gaan naar verwachting komend jaar lopen.
60
Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een aantal keer uitgesteld en als gevolg daarvan is er geschoven met activiteiten en zijn de planningen bijgesteld. Dit betekent ook dat het budget voor 2022 niet geheel besteed is. Het is wel noodzakelijk dat het gereserveerd budget in 2023 nog beschikbaar is om de voortgang van de uitvoering niet in gevaar te brengen. Daarom heeft de raad reeds bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 besloten de resterende middelen over te hevelen naar 2023. Conform eerder genomen besluit door de raad worden hierbij de resterende middelen van dit jaar (€ 781.000) overgeheveld naar 2023.
781
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het voordeel op de lasten van € 2.000 wordt niet nader verklaard.
2
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0
781
338
312
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Bij het opstellen van het Meerjaren progamma Grondzaken (MPG) bleek dat in dit verslagjaar op de grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) in totaal een negatief resultaat van € 38.800 is behaald. Het negatieve saldo kan verklaard worden door enerzijds de mutaties van de verliesvoorzieningen van de lopende grondexploitaties Marathonweg NZ, Stationsgebied-Centrum, Schiereiland en Holy Nwe Vogelbuurt van in totaal € 299.800 (n) en anderzijds door tussentijdse winstneming bij de grondexploitatie Vrije kavels Hollandiaan van € 135.000 (v). De afsluiting van de grondexploitatie Het Nieuwe Thuis geeft een voordeel van € 203.600 (v) Voor een nadere specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid De overige mutaties binnen de lopende grondexploitaties en voormalige grondexploitaties zijn per saldo budgettair neutraal. Alle lasten en baten van lopende grondexploitaties (uitgezonderd de bedrijventerreinen) worden via dit product naar de balanspost onderhanden werk geboekt. Zo ook de verrekening van de uitkomsten van de nota MPG. De overige mutaties binnen de grondexploitaties zijn per saldo budgettair neutraal. Hetzelfde geldt ook voor de onderhanden werkzaamheden bij de voormalige Grondexploitaties.
Tot slot is er een klein nadelig saldo van € 12.000 (n) bij de resterende werken van de voormalige grondexploitatie Parc Drieënhuysen. Totaal van de bedragen (v) zijn € 338.000 en bedragen (n) zijn € 312.000. Dit geeft per saldo een voordeel van € 26.000 Grondexploitaties algemeen Er is een verliesvoorziening opgenomen van € 816.000 in verband met hogere boekwaarde van een gedeelte van de gronden in VOP – Oost dan dat het bij een eventuele verkoop gaat opleveren, mede in relatie tot mogelijke staatssteun. Het restant van € 12.000 (voordeel) wordt niet verklaard.
804
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het voordeel op de baten van € 3.000 wordt niet nader verklaard. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
3 1.167
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
0
61
Erfpacht In de 2e Voortgangsrapportage is reeds gemeld dat in de eerste drie kwartalen van het verslagjaar veel individuele erfpachten omgezet zijn in volle eigendom (verkoop bloot-eigendom), waardoor een hogere verkoopopbrengst is behaald. Ook in het laatste kwartaal zijn de opbrengsten m.b.t. verkopen grond ca € 265.200 hoger dan geraamd. Door deze verkoop van de bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven grond vervallen de erfpachtrechten en wordt de boekwaarde van deze gronden op nihil gesteld. Deze afwaardering is bij de 2e VGR te hoog geraamd, waardoor een voordeel ontstaat van € 77.500. De canonopbrengsten zijn € 22.000 lager dan geraamd. Door een structurele verlaging van de canon bij de jaarlijkse herzieningen van de oude erfpachtrechten, kampt de gemeente jaarlijkse met een verlaging van de canonopbrengsten. Dit wordt opgevangen door de (her)uitgiftes die op verzoek of reeds beëindigde erfpachtrechten opnieuw worden uitgegeven, soms met terugwerkende kracht. Dit heeft in 2022 een extra opbrengst van € 105.300 gegenereerd. De laatste jaren worden er veel gronden in erfpacht verkocht waardoor er normaal gesproken een nadeel op de kapitaallasten is. Echter is de rekenrente 0,5% lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, waardoor er een voordeel ontstaat van € 441.300.
889
22
Bouw- en woningtoezicht (WABOleges) In de 2e VGR is gemeld dat, vanwege een inhaalslag, de geraamde opbrengst leges Wabo-vergunningen € 510.000 hoger zullen bedragen. Voor deze inhaalslag was extra capaciteit nodig van ? 175.000. Deze raming is op dit programma terecht gekomen, terwijl de realisatie van lasten en baten op programma Veiligheid en handhaving zijn verantwoord. Hierdoor lijkt het dat er een negatief resultaat is van € 335.000.
335
Woonvisie In 2022 is in totaal een bedrag beschikbaar van € 790.000 voor woningbouw en het versnellen hiervan. Dit bedrag is tot nu toe besteed aan extra capaciteit Wonen en Rivierzone, communicatie Rivierzone, aanvraag WBI, ontwikkelen beleid Wonen en monitoring. Een beperkt deel van het budget is ingezet voor de Taskforce, waardoor een groot deel van het beschikbare bedrag overblijft. Dit bedrag is voor volgende jaar nodig om de continuïteit van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma te garanderen. Bij de vaststelling van de 2de VGR is reeds door de raad besloten dat deze resterende middelen konden worden overgeheveld naar 2023. Conform eerder genomen besluit van de raad wordt hierbij het budget dat nog niet uitgegeven is in 2022, overgeheveld naar 2023
437
Woonruimteverordening Bij de vastelling van de 2de VGR is reeds door de raad besloten om het resterende budget bij het sluiten van het boekjaar 2022 over te boeken naar 2023. Zo kunnen we dit budget aanwenden om de inzet rondom het interventieteam en het handhaven op misstanden te blijven vergroten. Hierbij wordt conform eerde genomen besluit door de raad het resterend budget overgeheveld naar 2023.
195
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het nadeel op de lasten van € 3.000 wordt niet nader verklaard.
3
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
0
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2022 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2022
+
-
Herinrichting en uitgifte Het Scheur
33
0
0
33
Particuliere woningverbetering
629
0
0
629
Grondexploitaties
99
0
0
99
Totaal reserves
760
0
0
760
Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
31-12-2022
01-01-2022
+
-
31-12-2022
Grex Holy ZO (meerwaarde tov boekwaarde)
3.738
0
-503
4.241
Totaal voorzieningen
3.738
0
-503
4.241
Reserve Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Deze reserve wordt ingezet voor werkzaamheden voor de groenstrook. Reserve Particuliere woningverbetering Deze reserve hangt samen met maatregelen uit de Woonvisie 2021 - 2030. Het voorziet er in particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad. De project- en proceskosten worden jaarlijks ten laste van deze reserve gebracht. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
62
Reserve Grondexploitaties Eind 2014 heeft de raad een bestemmingsreserve grondexploitaties ingesteld om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen. Voorziening Erfpachtgronden Holy Zuidoost De herstructurering van Holy Zuidoost omvat gedeeltelijk percelen die eeuwigdurend of voor een bepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven aan woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond, exclusief de openbare ruimte, komen volgens een overeengekomen tijdsplanning volledig in eigendom van Waterweg Wonen. Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt. Voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost We hebben deze voorziening getroffen voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van de (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd. Investeringen Binnen dit programma zijn in 2022 geen investeringen gedaan
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
63
Onderwijs, Economie en Haven Terugblik Havens De zeehaven en de binnenhaven in Vlaardingen hebben een belangrijke functie voor beroeps- en recreatievaart in het Rijnmondgebied. Het herstel van de kademuur aan de Oosthavenkade is in 2022 afgerond, waardoor deze kade nu weer onder regulier onderhoud valt. Er is geen nieuw beleid binnen de havens. Het doel is om de havens goed te beheren en te onderhouden. Zo dragen we bij aan een veilig en aantrekkelijk havengebied en genereren we zoveel mogelijk inkomsten uit de havens. Ondanks de stagnering in de groei van de economie wereldwijd, zijn de activiteiten in de zeehavens over het algemeen vrij stabiel geweest. Onderwijs Het onderwijs is veelal de vindplaats voor de verschillende maatschappelijke uitdagingen. Socialiseren, kwalificeren, en persoonsvorming zijn de drie doeldomeinen waaraan het onderwijs aandacht dient te besteden. De maatschappelijk opdracht staat onder druk door de toenemende gezinsarmoede, thuiszitters, krimp- en stijging van de leerlingenaantallen, het tekort aan leerkrachten, de veranderende rol van leerkrachten, werkdruk en tekorten op de jeugdzorg. In 2022 werden de gevolgen van de coronacrisis met bijbehorende schoolsluitingen steeds meer zichtbaar, zoals opgebouwde leerachterstanden en ontstane sociaal emotionele schade bij sommige kinderen.
Vorig jaar gaf de gemeente uitvoering aan het Nationaal Programma Onderwijs. In samenspraak met de scholen maakten wij plannen om extra in te zetten op het mentaal en fysiek welbevinden van de leerlingen. Voor het primair onderwijs is er per wijkniveau een plan gemaakt. De scholen in dezelfde buurt werkten hierin samen. Voor het voortgezet onderwijs is per school een plan gemaakt. Gedurende het kalenderjaar zijn de plannen uitgerold. Het jaar 2022 stond in het teken van de transitie van de jeugdhulp in onze regiogemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Met de kinderopvang- en onderwijspartners vonden meerdere werksessies plaats, waarin input is opgehaald en meegegeven richting de transformatie van Mevis op het gebied van Onderwijs-Zorg. In juni 2022 ondertekenden de wethouder Onderwijs en de Minister van Onderwijs een intentieverklaring voor de Gelijke Kansen Alliantie. Samen met de primair onderwijsscholen in de Westwijk, het Nationaal Programmabureau Westwijk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werd de pijler 'Van Kansarm naar Kansrijk' geschreven. Het voortgezet onderwijs is vertegenwoordigd met de ambitie 'Van Afwezigheid naar Aanwezigheid' om het aantal thuiszitters preventiever te bestrijden. Eind oktober 2022 werd het projectplan bij het Ministerie van OCW ingediend en in december 2022 werd de aanvraag gehonoreerd.
In de realisatie van de ambitie Vlaardingen als innovatieve MBO-opleidingsstad en de verbinding onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunden wij de Food Innovation Academy en de Zorg Innovatie Academie (ZIA) en werken wij samen in lokale en regionale netwerken. Onze vele partners zijn ondernemers en partijen uit het onderwijs, de zorg en medeoverheden. Tot slot vonden in 2022 de voorbereidingen plaats voor de onderwijsvoorziening in de wijk Mrija. Samen met het schoolbestuur Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs stelden we een projectleider/ schooldirecteur aan voor de Tijdelijke Onderwijsvoorziening in Mrija. De afspraken tussen de gemeente en Stichting Wijzer omtrent de onderwijsvoorzieningen legden we vast in een convenant. Integraal Huisvestingsplan Om goede huisvesting voor leerlingen te verzorgen, gaan we onverminderd door met het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Bij de groei van de stad houden we rekening met onderwijshuisvesting (Coalitieakkoord 2022-2026 Gemeente Vlaardingen: ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’). Bij de nieuwbouw, renovatie en uitbreidingsprojecten hebben we de ambitie om in te zetten op het multifunctioneel gebruik van ruimten door derden. Dit bevordert samenwerking en functionaliteit binnen de scholen, die zo naast onderwijs ook een wijkfunctie krijgen.
Voor de nieuwbouw, uitbreiding en renovatieprojecten voor het primair onderwijs die in het Integraal Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
64
Huisvestingsplan (IHP) zijn opgenomen is een model bouwrealisatieovereenkomst opgesteld. Bijlagen bij deze overeenkomst zijn de demarcatielijst, waarin is aangegeven wie waar voor verantwoordelijk is en de memo voorfinanciering van de m2 voor de kinderopvang. In 2022 zijn binnenmilieumaatregelen uitgevoerd bij de scholen waar geen nieuwbouw, renovatie of uitbreiding plaatsvindt. Deze scholen voldoen aan frisse scholen klasse B. Voor de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen was € 1.4 miljoen Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) ontvangen. Deze subsidie is volledig besteed. Met de uitvoering van deze maatregelen is het binnenklimaat in de scholen verbeterd, waardoor er een goede leeromgeving voor de kinderen is gefaciliteerd. Met de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen zijn we koploper ten opzichte van andere gemeenten. Met betrekking tot Lentiz en Albeda in één pand op District U zijn successen behaald en is een intentieovereenkomst ondertekend. Nu kunnen we een stap vooruit gaan zetten en gaan werken aan een programma van eisen. Hierbij wordt nauw samen gewerkt tussen gemeente, Lentiz en Albeda. Economie In de loop van 2022 zijn de coronamaatregelen afgeschaald. Daarmee is de levendigheid in de stad voorzichtig teruggekeerd. Winkels en horeca konden weer open, evenementen konden weer doorgaan.
Specifiek voor de door de coronacrisis zwaar getroffen horecabranche heeft het Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024 ondernemers ook in 2022 kans op omzetverhoging gegeven. Zo hebben wij samen met de horeca kunnen realiseren dat onder andere ruimere terrassen voor een langere periode mogelijk zijn. Ook in 2022 heeft de jaarlijkse evaluatie van het Ondersteuningsplan horeca plaatsgevonden. Zowel interne als externe partijen zijn ondervraagd over het functioneren van de regeling. De uitkomsten waren positief. We continueren dan ook in 2023 het Ondersteuningsplan horeca en gaan aan de slag met enkele aandachtspunten uit de evaluatie uit 2022. Ondernemers worden inmiddels wel geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals de nasleep van de coronamaatregelen/-steunpakketten, personeels- en materiaaltekorten, extreem hoog oplopende energiekosten in combinatie met aflopende energiecontracten, duurzaamheidsinvesteringen en logistieke uitdagingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hoewel er geen groter aantal faillissementen is geregistreerd dan gebruikelijk, zorgen deze ontwikkelingen wel voor een blijvend lastige tijd. De impact op langere termijn van deze ontwikkelingen op bijvoorbeeld leegstand en investeringsvermogen van ondernemers is nog onvoldoende duidelijk.
We hebben ingezet en blijven dat ook doen op structureel contact met ondernemers en ondernemerscollectieven om te horen wat er speelt en hier adequaat op in te kunnen spelen binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. Ook zetten we in op het samenbrengen van ondernemers om krachten te bundelen en kennis te delen. Wij zijn eind 2022 gestart met het ontwikkelen van een online Ondernemersloket, in overleg met onze partners uit het bedrijfsleven. Er zijn veel nieuwe initiatieven en investeringen in de stad met een economische component, waaronder belangstelling voor het transformeren van commerciële ruimtes naar woningen. In het coalitieakkoord is ook de wens benoemd om te onderzoeken op welke plekken wij bedrijven willen verwelkomen en concentreren en waar woningen een plek kunnen krijgen. Wij zijn daarom gestart met het opstellen van een Nota Bedrijventerreinen. Om de opkomst van zogenaamde flitsbezorgers (‘dark stores’) te reguleren en overlast te voorkomen, hebben wij in 2022 een voorbereidingsbesluit genomen. Ook in 2022 maakten wij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van onze partners.
Dit zijn bijvoorbeeld ondernemers, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV), Riverboard (kopgroep Leven Lang Ontwikkelen), zorgpartijen en onderwijspartijen, Stichting Vlaardingen Partners (SVP), Detailhandelsplatform Vlaardingen, Green Businessclub, IKV Ondernemend Vlaardingen, Stichting Ondernemersfonds Vlaardingen, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Vlaardingen (KHN), Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV). Het terugdringen van ondermijning op de bedrijventerreinen bleef in 2022 een actueel onderwerp om het vestigingsklimaat te verbeteren. Vanuit een economische invalshoek zetten wij hier op in door Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
65
inzet van accountmanagement voor het terugdringen van ondermijning (veiligheid op bedrijventerreinen). Citymarketing Stichting Vlaardingen Partners wil als citymarketingorganisatie met gemeente, ondernemers en andere partners gaan werken aan het verbeteren van het imago van Vlaardingen en het aantrekken van de gewenste doelgroepen naar de stad. Citymarketing draagt bij aan de strategische ambities uit de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 en het coalitieakkoord 2022-2026 Groei en Bloei voor Vlaardingen. En het geeft invulling aan de opdracht die de burgemeester van de raad kreeg om het imago van Vlaardingen te versterken. In 2022 werkten wij samen met Vlaardingen Partners aan de contouren voor citymarketing en aan een voorstel voor een citymarketingorganisatie, nadat wij eind 2021 de Startnotitie Vrijetijdseconomie vaststelden. In juli 2022 werd de motie ‘Door! met citymarketing’ met brede steun aangenomen door de gemeenteraad en vervolgens is in de begroting 2023 meerjarig budget opgenomen voor subsidiëring van de citymarketingorganisatie Vlaardingen Partners. De vertraging in besluitvorming tussen voorjaarsnota en definitieve vaststelling meerjarenbegroting over citymarketing zijn debet aan het later kunnen uitvoeren van het jaarplan voor 2022.
Het is noodzakelijk de resterende middelen van 2022 over te hevelen naar 2023, omdat verplichtingen zijn aangegaan met derde partijen, namelijk ondernemersverenigingen en stichting Vlaardingen Partners en de ontwikkeling van de positionering en het merkkader voor Vlaardingen tot in 2023 voortduren. Binnenstad Het grootschalig Koopstromenonderzoek (KSO) 2018 toonde al aan dat steeds meer binnensteden te kampen hebben met de aanhoudende problematiek van teruglopende bezoekersaantallen en toenemende leegstand. De resultaten van het vervolgonderzoek, het Koopstromenonderzoek 2021, hebben wij in het voorjaar van 2022 ontvangen. Deze bevestigen de urgentie van het Programma Levendige Binnenstad 2030 (PLB) om de binnenstad compacter, sfeervoller en aantrekkelijker te maken en het beeld dat het koopgedrag nog eens extra is veranderd door corona. De coronacrisis die tot in 2022 voortduurde, in combinatie met nieuwe ontwikkelingen zoals de explosieve energiekosten voor ondernemers en consumenten, zorgen ervoor dat in 2022 nog niet goed duidelijk is geworden in hoeverre het winkelgebied kan herstellen. Het Koopstromenonderzoek laat verder zien dat de consument wegbleef uit de winkelstraat, met omzetverlies tot gevolg, en de al ingezette opmars van online bestedingen zette door.
De 25- tot 45jarigen kopen het meest online, maar als gevolg van corona zijn ook ouderen meer online gaan besteden. Dit is geen specifiek Vlaardings beeld, maar komt uit het hele onderzoek naar voren. De Vlaardingse consumenten wensen voor de binnenstad verbeteringen in het winkelaanbod, meer groen, betere faciliteiten en een nettere uitstraling. Over de algemene bereikbaarheid, het stallen van fietsen en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer denken ze positiever. De landelijke trend dat filiaalbedrijven hun strategie blijven herzien met betrekking tot vestiging en sluiting van hun winkels gaat onverminderd door. Ook Vlaardingen heeft hier last van met o.a. C&A en Van Haren die in de tweede helft van 2022 zijn vertrokken uit de binnenstad. Gelukkig zien wij ook zelfstandige ondernemers (door)groeien en bijvoorbeeld opnieuw belangstelling voor vestiging in de Fransenstraat, dicht tegen het kernwinkelgebied (Veerplein en Liesveld) aan. In het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen is de aandacht voor de binnenstad benadrukt door een apart Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad op te nemen. De belangrijkste toevoeging van het stadsprogramma aan de koers die in het Programma Levendige Binnenstad is ingezet, is dat gekeken wordt naar de opgaven voor de langere termijn om ervoor te zorgen dat de binnenstad toekomstbestendig wordt.
Dit betekent op termijn een grootschalige herontwikkeling van het (kern)winkelgebied waarbij nadrukkelijk de samenwerking gezocht moet worden met de vastgoedeigenaren. Het afgelopen jaar is vanuit de gemeente actief ingezet op het bij elkaar brengen van de grotere vastgoedpartijen tot een samenwerkingsverband waarbij vooral gekeken wordt naar het algemene belang van de binnenstad. Het doel is hier om de verschillende belangen en posities tot één geheel samen te smeden wat dus op termijn tot een samenhangende gebiedsontwikkeling moet gaan leiden. Dit betekent niet alleen het transformeren van vastgoed, maar ook creatief kijken naar de Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
66
functies die naast het winkelaanbod toegevoegd gaan worden. De behoefte tot samenwerking tussen de vastgoedeigenaren en de gemeente is duidelijk uitgesproken, maar staat tegen de achtergrond van toenemende onzekerheid over stijgende bouwkosten en rentekosten die herontwikkeling extra uitdagend maken. Ook de winkeliers in de binnenstad hebben zich onlangs opnieuw verenigd met als doel een daadkrachtigere samenwerking. De uitvoering van het programma levendige binnenstad is aangepast door verschuiving van gemeentelijke financiële prioriteiten. Daarnaast zorgde de coronacrisis ook voor het ‘on hold’ zetten van een aantal projecten die later uitgevoerd werden. Verschillende groenprojecten en herinrichtingen van de openbare ruimte zijn wel gerealiseerd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. De subsidieregeling Binnenstad heeft in 2022 tot een aantal succesvolle transformaties van winkelruimte naar woningen en een verhuizing van een winkel naar het kernwinkelgebied geleid. Via de regeling, die tot eind 2023 loopt, kunnen ondernemers een bijdrage krijgen voor een verhuizing naar het kernwinkelgebied en eigenaren in de omliggende gebieden hun winkelpand bijvoorbeeld ombouwen tot woning. Zo moet het kernwinkelgebied aantrekkelijker en compacter worden en andere delen van het centrum fijner worden om te wonen.
De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de voorjaarsnota 2022 voor de komende jaren een flinke impuls gegeven en daarbij behorende middelen vrij gemaakt, die bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 in november 2022 beschikbaar zijn gekomen. Inmiddels komt de uitvoering van het programma op stoom. De eerdere stagnatie door corona heeft wel tot gevolg dat niet alle beschikbare middelen dit jaar uitgegeven zijn en waar wel dit jaar verplichtingen zijn of worden aangegaan en deels in 2023 uitgegeven zullen worden. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, zijn de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023. Voortgang nieuw beleid Gemeentelijke Onderwijsachterstanden Het afgelopen jaar werd gewerkt aan nieuw beleid voor de Gemeentelijke Onderwijsachterstanden (GOAB). Dit resulteerde nog niet in een definitief beleidsstuk. De gemeente heeft de wettelijke taak voldoende voorschoolse educatie te faciliteren, met een goed kwalitatief niveau van dat aanbod. Economie In 2022 is gewerkt aan het opstellen van een Citymarketingplan Vlaardingen dat bijdraagt aan realisatie van de strategische ambities uit de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040. Ook is voorbereidend werk gedaan voor het opstellen van nieuw detailhandelsbeleid. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Onderwijsvisie 2020-2025 Integraal huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs
2019 2020-2029
Vlaardingen MBO-stad
2022
Actualisatie Actieplan Economie
2020
Verordening Winkeltijden Vlaardingen
2020
Kadernota Samen aan zet
2017
De Binnenstad centraal
2018
Programma Levendige Binnenstad 2030
2020
Beheerplan Kades en glooiingen
2014
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
2020
Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024
2021
Startnotitie Vrijetijdseconomie
2021
Actualisatie Standplaatsenbeleid
2021
Horeca en evenementenbesluit
2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
67
Ambities Ambitie 14 - Onderwijs In Vlaardingen staan we voor goed kwalitatief onderwijs. Dit wordt gegeven in adequate en duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat. We dragen zorg voor een breed palet aan voorschoolse educatie en onderwijs voor gelijke kansen voor ieder kind. Onze kinderen en jongeren krijgen ondersteuning als dat nodig blijkt. Zo werken aan de mogelijkheden dat jongeren met goede kwalificaties de arbeidsmarkt in stappen. Wij zetten in op een aanbod van (MBO-)opleidingen, aansluitend bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt. De gemeente heeft op het gebied van onderwijshuisvesting een zorgplicht om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting. In 2020 is de wet: Meer ruimte voor nieuwe scholen van kracht geworden. Doelstelling van deze wet is het mogelijk maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling kunnen rekenen voor bekostiging vanuit het rijk in aanmerking kunnen komen en een school mogen beginnen. Stichting Islamitisch College (SIC) heeft in 2022 vanuit het ministerie toestemming gekregen om een school te mogen starten in Vlaardingen. In het licht van mogelijke toekomstige vragen en gezien de huidige vraagstukken voor de onderwijshuisvesting wordt binnen heel Vlaardingen gekeken naar potentieel geschikte onderwijslocaties.
Om bij te dragen aan deze ambitie voerden wij de volgende acties uit in 2022: Acties Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn wij in april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA) Omschrijving (toelichting) De vier belangrijkste kernbegrippen van de Zorg Innovatie Academie (ZIA) zijn: 1. positieve gezondheid, 2. innovatie, 3. effectief met en van elkaar leren, en 4. een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Na de subsidietoekenning voor het Regionale Investeringsfonds (met de gemeente als partner) in oktober 2021 gingen we aan de slag met de verdere uitvoering. Samen met onze partners willen wij dat de ZIA de komende jaren uitgroeit tot een regionaal instituut. In 2022 is de website van de ZIA gerealiseerd. Ook zijn verschillende nieuwe partners aangesloten, zoals Careyn en het schoolbestuur OSVS. In het kader van ‘Positieve gezondheid’ is in de samenwerking met JINC hier een start in gemaakt. JINC gaat de doorlopende leerlijn Zorg ondersteunen. Op het gebied van ‘Innovatie’ en ‘Effectief met en van elkaar’ is veel gebeurd. De ZIA startte met de oprichting van een Zorg Innovatie Centrum (ZIC). Het Franciscus Gasthuis werkt hier aan mee door studenten in de praktijk op te leiden. Dit principe wordt ook bij Argos toegepast door Teaching on the Floor (TOF). Een tweede TOF volgt in 2023.
Daarnaast tekenden we een intentieverklaring in december 2022. Lentiz Onderwijsgroep en het Albeda College zijn voornemens zich in één gebouw op district U te vestigen. Tot slot zocht de ZIA de aansluiting met plannen in de Westwijk en wil daar mogelijk een zorghub vestigen. Een zorghub is leer-werk-bedrijf. Samen met Frankenland en Zonnehuisgroep zijn, met steun van de MRDH, trainingen georganiseerd in het kader voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). In dit traject hebben 16 mensen een stap in hun ontwikkeling gezet. De tweede groep is recent begonnen. De drie VVT-organisaties werken aan het project ‘Samen opleiden in de regio’.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
68
Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Omschrijving (toelichting) Bij nieuwbouw, uitbreiding en renovatie houden we vooraf rekening met de inrichting van het gebouw om multifunctioneel gebruik te realiseren. Bij schoolgebouwen waar geen renovatie of uitbreiding plaatsvindt wordt gekeken hoe het multifunctioneel gebruik in de bestaande gebouwen gerealiseerd kan worden. Met Lentiz zijn we in gesprek gebleven over de toekomstige plannen van het Groen van Prinsterer. Het doel van dit gesprek is om tot een passende oplossing te komen voor het Groen van Prinsterer en tot het ondertekenen van het IHP door Lentiz. In het kader van de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen zijn in 2022 in bij alle scholen waarvoor de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) is ontvangen de maatregelen voor de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd. Daarnaast is ook op de andere scholen waar geen uitbreiding, nieuwbouw of renovatie is opgenomen in het IHP de binnenmilieumaatregelen uitgevoerd. Met de uitvoering van deze maatregelen verbetert het binnenklimaat in de scholen waardoor er een goede leeromgeving ontstaat voor de kinderen. Met de uitvoering van de binnenmilieumaatregelen zijn we koploper ten opzichte van andere gemeenten.
Vanaf 2022 wordt er gewerkt met hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches in de voorschoolse educatie. Omschrijving (toelichting) Deze nieuwe landelijke wetgeving is succesvol in de gemeente geïmplementeerd.
We gaan door met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijsveld en ondernemers Omschrijving (toelichting) Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven werkten we verder aan de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA). Daarnaast investeerden we de ontwikkeling voor de Food Innovation Academy (FIA). Ook hechten we veel belang aan toegang tot Techniekonderwijs voor zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. In 2022 is Vlaardingen MBO-stad in het coalitieakkoord opgenomen. Een enorme stimulans voor het programma. In de vastgestelde Meerjarenbegroting 2023-2026 besloten de gemeenteraad en het college budget vast te stellen. De komende jaren zetten we in op de volgende doelstellingen: •
Faciliteren en ondersteunen van de doorontwikkeling van de FIA;
•
Faciliteren en ondersteunen van de doorontwikkeling van de ZIA;
•
Ontwikkelen doorlopende leerlijnen voor het voortgezet onderwijs en mbo;
•
Leven Lang Ontwikkelen (LLO);
•
Realiseren toegang tot praktijkgericht techniekonderwijs vanaf het primair onderwijs;
•
Communicatie: profilering Vlaardingen MBO-stad;
•
Aansluiten bij het project Aandachtsgebieden; Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
69
•
Bijdragen aan aanpak Laaggeletterdheid;
•
Bijdragen aan aanpak Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV-ers).
We voeren een ontwikkelagenda uit in regionaal verband (MVS) voor passend onderwijs en jeugdzorg Omschrijving (toelichting) In de ontwikkelagenda ‘Aansluiting passend onderwijs en jeugdhulp’ (2019) staan de volgende thema’s centraal: aansluiting interne leerlingenzorg en wijkteams, Onderwijs Zorg Arrangementen en Thuiszitters. De thema’s worden uitgewerkt in werkgroepen waarin de regionale partners zijn vertegenwoordigd en worden geagendeerd op het regionale overleg tussen onderwijs en gemeenten (REA). In 2022 implementeerden we de ontwikkelde routekaarten en evalueerden deze met professionals. Dit stond vooral in teken van de voorbereidingen voor de nieuwe jeugdhulpaanbieder Mevis. Het afgelopen jaar vonden er meerdere werkbijeenkomsten plaats om input op te halen voor de aansluiting van passend onderwijs en jeugdhulp. Per 1 januari 2023 startte Mevis. Het project ‘Van Afwezigheid naar Aanwezigheid’ dat het voortgezet onderwijs vanaf eind 2022 uitvoert in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie, sluit aan bij de werkgroep Thuiszitters. Tot slot gingen we aan de slag met de praktische invoering van de afspraken uit het Privacy-convenant (2021).
Wij blijven actief inzetten op het doorontwikkelen van de Food Innovation Academy tot een Centre for Food Health and Technology Omschrijving (toelichting) In juni 2022 is de Try and Taste Center van de FIA officieel geopend. De ontvangstruimte wordt gebruikt voor bijeenkomsten en draagt zorg voor PR voor de FIA en Food. Goed voorbeeld zijn de hackatons die worden georganiseerd. Hierin gaan studenten van het MBO en HBO in teams aan de slag om oplossingen te verzinnen voor vragen uit het bedrijfsleven. Met steun van de MRDH helpt de FIA haar partners uit het bedrijfsleven met Leven Lang Ontwikkelen. Met de zogeheten MKB-deal van de provincie helpt de FIA haar MKB-partners met de aanpak van grote vraagstukken, zoals duurzaamheid, circulariteit of beperking van water- en energieverbruik.
Ambities Ambitie 15a - Economie Economie en Onderwijs In 2022 stimuleerden wij groei van de werkgelegenheid door in te zetten op het versterken van de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Vlaardingen wordt de stad waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken door samenwerking en waar ondernemers hun bedrijven gericht openstellen voor het onderwijs. Er zijn doorlopende leerlijnen (met name gericht op Techniek, Zorg en Food) en een doorlopende werklijn, waarin jong en oud worden opgeleid in een gemengde omgeving waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Vlaardingen wordt de stad waarin kennis en innovatie op het gebied van Zorg en Food zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
70
Acties Doorontwikkelen van de doorgaande techniekleerlijn in samenwerking met het bedrijfsleven Omschrijving (toelichting) Deze actie richtte zich op de tekorten aan goed opgeleid personeel in de techniek. Een deel van de jongeren is meer praktisch gericht. Voor hen draagt praktijkgericht onderwijs bij aan een positief effect op het zelfvertrouwen Door jongeren, liefst al vanaf de basisschool, kennis te laten maken met techniek, wordt een opleiding en werken in de techniek gestimuleerd. Eind 2022 tekenden ondernemers en onderwijspartijen een intentieverklaring waarin zij afspraken een techniekcampus te gaan opzetten.
Wij zetten in op samenwerking met publieke en private partijen in Vlaardingen en in de regio Omschrijving (toelichting) Naast de reguliere contacten tussen ondernemers en de gemeentelijke accountmanagers, hebben we de samenwerking met het lokale bedrijfsleven versterkt. Elke drie maanden vindt een strategisch bestuurlijk overleg plaats met vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven; IKV Ondernemend Vlaardingen, Ondernemersfonds Vlaardingen, Detailhandelsplatform Vlaardingen en Vlaardingen Partners. Hier wordt informatie gedeeld en koers bepaald om samen te werken aan een levendige en bruisende stad met een goed ondernemings- en vestigingsklimaat. Op gebied van vrijetijdseconomie is met gemeenten in de regio overleg over het thema Wereldhaven en hoe dit toeristisch-recreatief ontwikkeld kan worden. Met gemeenten uit het ambtelijk netwerk Vrijetijdseconomie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is samen gewerkt aan het ontwikkelen van thematische recreatieve fietsroutes. Wij zetten in op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat Vlaardingers in eigen stad maximaal kans op een passende baan hebben bij één van de veelzijdige ondernemers met kleine en middelgrote bedrijven.