Jaarstukken 2022 d.d. 29-08-2023
Tekst van het document
In het buitengebied blijven wij ons samen met de overige betrokken partijen inzetten voor behoud en verdere ontwikkeling van waardevolle natuur- en recreatiegebieden voor onze stad. Milieu De provincies dragen de ‘bevoegd gezag-taken’ uit de voormalige Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 over aan de gemeenten. Bodem wordt daarmee een integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving. Over de financiële gevolgen is tot op heden nog niets bekend. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit inventariseren wij de maatregelen die wij als gemeente zelf kunnen nemen. Duurzaamheid en klimaatbeleid Vlaardingen is al meerdere jaren actief op het gebied van duurzaamheid. Vanuit ontwikkelingen in wetgeving en bestuurlijke afspraken wordt er van gemeenten steeds meer gevraagd. Wij geven de afgelopen jaren uitvoering aan twee belangrijke pijlers van het klimaatbeleid te weten het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (2018) en het Klimaatakkoord (2019). Hierin hebben overheden met elkaar, bedrijven en maatschappelijk partners afgesproken zich in te zetten om klimaatverandering te beperken.
In 2022 hebben we in dit kader lokaal uitvoering gegeven aan diverse kaderstellende nota’s die onder de paraplu van de integrale Agenda Duurzaamheid 2021-2030 tot stand zijn gekomen: Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024; Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030 (inclusief aansluiting bij Landelijke Schone lucht Akkoord); Actieplan Mobiliteit 2018 (onderdeel duurzame mobiliteit) en de Transitievisie Warmte 2021-2026. De tweede helft van 2022 heeft in het teken gestaan van het opstellen van uitvoeringsprogramma’s 2022-2026 voor de stadsprogramma’s Nieuwe Energie, Groen en Leefbaarheid. Met deze uitvoeringsprogramma’s borduren wij voort op de kaderstellende stukken en hebben wij enkele nieuwe accenten en focuspunten aangebracht. In regionaal verband hebben wij uitvoering gegeven aan diverse uitvoeringslijnen van de Regionale Energiestrategie 1.0: Warmte; Elektriciteit; Brandstoffen; Energiesysteem; Participatie en communicatie; Samenwerking en governance etc. Energietransitie Om uitvoering te kunnen geven aan onze ambities op energiebesparing, aardgasvrij en duurzame energie, oftewel het afscheid nemen van fossiele brandstoffen, hebben wij in 2022 een Team Nieuwe Energie ingericht. Met dit team is een start gemaakt om een uitvoeringsorganisatie neer te zetten die werkt aan de Transitievisie Warmte en de vier focuspunten van het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie: 1.
Stadsbrede energiebesparing 2. Uitvoeren drie aardgasvrije wijken Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
29
3. Gemeentelijk vastgoed verduurzamen 4. Realiseren meer hernieuwbare energie: zon, wind, duurzame warmte. Deze inzet moet er aan bijdragen dat we gemiddeld 1.200 woningen en 140 utiliteitsgebouwen per jaar tot 2050 gaan ‘verbouwen’ naar aardgasvrij en de daarvoor benodigde nieuwe energieinfrastructuur gaan realiseren, inclusief de opwek van duurzame energie met wind, zon, aardwarmte etc. Dit doet dit team samen met o.a. bewoners, woningcorporaties, ondernemers(verenigingen), Stedin, Vlaardings Energiecollectief, Oeverwind BV en met o.a. het fysieke en sociale domein in onze eigen organisatie. Deze nieuwe extra taken voor de gemeentelijke organisatie zijn/worden bekostigd uit een rijksvergoeding van € 443.000 in 2022 (voor 2023-2025 is minimaal € 1,3 miljoen toegezegd met de prognose van geleidelijke groei tot een verdubbeling vanaf 2026). Concreet is in 2022 uitvoering gegeven aan energiebesparing via voorlichting, advies en ondersteuning via ons energieloket de WoonWijzerWinkel in samenwerking met het Steunpunt Woningverbetering (m.n. VvE’s). Met extra SPUK-middelen om armoede als gevolg van een hoge energierekening tegen te gaan is zwaar ingezet op de inzet van energiecoaches en fixers, kleine energiebesparingsmaatregelen, extra informatie en advies via diverse media, bijeenkomsten, stands op markten e.d. Hierbij is nauw samen opgetrokken met o.a.
Stroomopwaarts, Schuldhulpmaatjes, Voedselbank, HipHelpt, MeGreen, Formulierenbrigade en beide woningcorporaties. Meer informatie over de uitvoering in 2022 is hierna terug te vinden bij de verantwoording van de uitgevoerde acties. Samen werken aan een klimaatadaptieve stad Het is onze ambitie de buitenruimte klimaatadaptief en duurzaam in stand te houden en ‘heel, veilig en schoon’ te onderhouden. De buitenruimte wordt gewaardeerd en doet er toe! We werken samen met onze gebiedspartners aan de stad. Dit doen we door onder andere door kennis te delen en te ontwikkelen, te kijken naar gezamenlijke opgaven bij grondontwikkeling in relatie tot de buitenruimte, mogelijkheden en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Beleid, regelgeving en kansen stemmen we op elkaar af, waarbij we de uitgangspunten van de Omgevingswet implementeren. We bieden ruimte aan wijkdeals, bewoners kunnen op een makkelijke manier geveltuinen of andere groene verfraaiing voor in hun straat aanvragen. We informeren bewoners actief over beschikbare subsidies voor klimaatadaptatie van zowel de gemeente als andere partijen. Dit doen we o.a. via het VVE ondersteuningsloket en (social) media.
Daarnaast spelen we ook in op de gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt: langere perioden van droogte, hogere temperaturen (hittestress), neerslag in hevige piekbuien, bodemdaling en toename van ziekten en plagen in het openbaar groen. Dit alles vraagt meer en meer een integrale visie en samenwerking. Door het veranderende klimaat neemt de kans op en de intensiteit van regenbuien toe. Naast te veel water krijgen we ook te maken met tekorten (lange droogteperioden). Langdurige lage grondwaterstanden kunnen resulteren in funderingsschade en een versneld bodemdalingsproces waardoor de levensduur van ondergrondse infrastructuur wordt verkort. De gemeente Vlaardingen staat de komende jaren ook voor een bouwopgave. De druk op het openbaar gebied neemt alsmaar toe. Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en vervangingsopgaven grijpen we aan om de openbare ruimte voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat. Met onze subsidieverordening voor groenblauwe schoolpleinen motiveren we onderwijsinstellingen om hun schoolomgeving te vergroenen/verblauwen. De inspirerende klimaatadaptieve maatregelen dienen als voorbeeld voor buurtbewoners om maatregelen tegen wateroverlast te nemen en door vergroening hittestress te voorkomen. Hiervoor is tevens een aparte stimuleringsregeling opgesteld.
Het college legt dit jaar een routekaart naar een klimaatbestendig Vlaardingen in 2050 voor aan de gemeenteraad. De routekaart beschrijft welke activiteiten en maatregelen de komende jaren nodig zijn om Vlaardingen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Vlaardingen heeft niet zozeer de ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. We willen wel meedoen met de rest van Nederland en stappen zetten waar mogelijk. We zoeken vooral de verbinding met andere (stads)programma’s, benutten meekoppelkansen door werk-met-werk te maken en verkennen de mogelijkheden voor subsidies.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
30
Voortgang nieuw beleid Stadsprogramma Nieuwe Energie Voor dit stadsprogramma hebben we een uitvoeringsprogramma 2022-2026 opgesteld. Hiermee geven we mede uitvoering aan de Transitievisie Warmte 2021-2026. Samen met bewoners en partners in de stad willen we met dit stadsprogramma een bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050. Ons streven om de energierekening voor iedereen betaalbaar te houden is met de huidige energiecrisis actueler dan ooit. Het leveren van een bijdrage aan het voorkomen en oplossen van armoede als gevolg van de hoge energiekosten heeft in dit programma dan ook prioriteit. We hebben gekozen voor een viertal focuspunten: Stadsbrede energiebesparing,
Uitvoeren drie aardgasvrije wijken, Gemeentelijk vastgoed verduurzamen en realiseren van meer hernieuwbare energie: zon, wind, duurzame warmte. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Agenda Duurzaamheid 2021-2030
2021
Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024
2021
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)
2021
Transitievisie Warmte 2022-2026
2021
Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030
2021
Visiedocument Externe veiligheid
2012
Groenplan Vlaardingen 'Blijvend groen'
2012
Bomenverordening Vlaardingen 2010
2010
Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid
2012
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
2019
Visie Openbare ruimte
2016
Beleid Hogere waarden Vlaardingen
2016
Beleidsplan huishoudelijk afval
2017
Beleidskader Windenergie
2017
Route gevaarlijke stoffen
2017
Bodembeheernota
2017
Duurzame nieuwbouw
2017
Actieplan geluid 2018-2023
2019
Gebiedsvisie Broekpolder
2021
Afvalstoffenverordening Vlaardingen
2019
Beleidsregels Concessie openbare laaddiensten elektrisch vervoer Vlaardingen 2021
2021
Verordening afvoer hemel- en grondwater Vlaardingen
2022
Uitvoeringsprogramma 2022-2026 Stadsprogramma’s o.a. Groen en Nieuwe Energie
2022
Ambities Ambitie 6 - Buitenruimte doet ertoe Een goede openbare ruimte maak je samen, heeft identiteit, is bruikbaar, gastvrij en veilig en leidt tot gezondheid en duurzaamheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de opgave voor groen, water en klimaat geïntegreerd in de planvorming Omschrijving (toelichting) Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
31
In de aanbesteding voor de woningbouwontwikkeling Marathonweg Noord (maximaal 250 woningen) is ingezet op een zeer klimaatadaptief en natuurinclusief totaal programma. Op deze wijze worden de doelstellingen van de gemeente Vlaardingen op het gebied van klimaat en groen zo goed mogelijk geborgd. Bij de initiatieven van derden, die integraal worden besproken tijdens de Intaketafel (vooruitlopend op de Omgevingswet) worden de plannen van derden getoetst op klimaatadaptatie. Aandacht wordt geschonken aan biodiversiteit, groen inpassen of groencompensatie.
In de Broekpolder werken we samen met de gebiedspartijen aan de instandhouding en verbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied Omschrijving (toelichting) Samen werken we toe naar een gefaseerde sanering van delen van de Broekpolder.
We faciliteren en stimuleren bewoners om in hun eigen buurt groenvakken te onderhouden en om hun woonomgeving te vergroenen Omschrijving (toelichting) We bouwen met het oog op de toekomst. Water houden we vast op de plekken waar het valt, ook op particuliere terreinen. Zo vergroten we de zogenaamde sponswerking van de stad. In onze woningbouwplannen stellen we concrete eisen aan groen, water en klimaat. Een goed voorbeeld is het IPVE van de bouwlocatie aan de Marathonweg-Noord en in het quadrant B4 van het Erasmusplein in de Westwijk. Naast de vele wijkdeals en aanleg van geveltuinen is gestart met een groep bewoners uit Holy in het onderhouden van delen van het Holypark. Door deze extra handen worden specifieke delen uit de vroegere heemtuin beheerd. Deze vorm van actieve participatie is goed voor de sociale binding tussen bewoners en voor draagvlak voor het behoud van het Holypark.
We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving, die bijdraagt aan de buurt Omschrijving (toelichting) We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving die inspirerend is voor buurtbewoners, bedrijven en bijv. woningstichtingen. We zoeken actief contact en verkennen de behoeften van de scholen in kwetsbare gebieden voor klimaatverandering. Zo is het plein van het Lentiz College in Holy een stuk groener geworden, mede dankzij onze subsidieregeling groenblauwe leefomgeving.
We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau C (Sober) Omschrijving (toelichting) In 2022 is een flinke slag gemaakt in het vergroenen van de binnenstad. Er zijn vele groene plekken toegevoegd, mede tot stand gekomen met de ondernemers en bewoners. Hiermee wordt ook het beheer en onderhoud op een hoger niveau gebracht. We zorgen er middels dagelijks onderhoud voor dat de openbare ruimte in heel de stad op het afgesproken kwaliteitsniveau ligt. Dit is inmiddels B-kwaliteit geworden vanwege aanvullend budget Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
32
dat is 2021 hiervoor ter beschikking is gesteld. Denk hierbij aan schoffelen grasmaaien en het legen van afvalbakken. Dit in combinatie met een inhaalslag op het gebied van onderhoudskwaliteit van de verharding. Door de inzet van stratenmakersploegen zijn meerdere kwalitatief slechte wegvakken opgeknapt. Maandelijks is er geschouwd op welk beeldkwaliteitsniveau de openbare ruimte erbij ligt. Uit deze schouwresultaten blijkt dat deze beleidsdoelstelling gerealiseerd wordt.
Ambities Ambitie 7a - Riolering en stedelijk water Vlaardingen gaat duurzaam om met haar leefomgeving en houdt deze schoon en gezond. We gebruiken het afvalwatersysteem waar het voor bedoeld is. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt en voeren we, indien doelmatig, af naar het oppervlaktewater. Samen met bewoners en bedrijven streven we ernaar om wateroverlast weg te nemen en te voorkomen. Gebiedsontwikkelingen maken we toekomstbestendig. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij, zoals beschreven in het vGRP, de volgende acties uit: Acties Renovatie van het rioolgemaal West Omschrijving (toelichting) We renoveren rioolgemaal West. In 2022 is het Programma van Eisen en het ontwerp afgerond. Daarmee is de voorbereidingsfase gereed. Na renovatie kan rioolgemaal West weer jaren mee en blijft het transporteren van rioolwater gegarandeerd.
We beschikken over een stimuleringsregeling om bewonersinitiatieven te ondersteunen. In 2022 realiseren we – samen met bewoners, bedrijven en andere partijen – meerdere klimaatadaptieve maatregelen Omschrijving (toelichting) Bewoners maken gebruik van de stimuleringsregeling om o.a. groene daken aan te leggen. Door deze groenblauwe maatregelen bereiden we samen met Vlaardingers de stad voor op het veranderende klimaat. In 2022 heeft er een onderzoek plaatsgevonden samen met studenten om te bepalen of onze wadi’s nog goed functioneren. Uit het onderzoek is gebleken dat deze hemelwatervoorzieningen voldoen aan de landelijke normen voor wadi’s. Ondanks de aanwezigheid van kleilagen in de bodem kan het hemelwater goed infiltreren. In 2023 zullen we aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het onderzoek. We verbeteren de inrichting door meer aandacht te hebben voor natuur en spelen en vergroten het oppervlak dat afvoert op de wadi.
We verminderen de hoeveelheid schoon water dat we naar de zuivering afvoeren. Dit doen we door verzakte overstortconstructies aan te passen en lekke riolen op te sporen Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn lekke leidingen gerepareerd en zijn enkele plekken waar een optimalisatie mogelijk is opgespoord, verholpen of in voorbereiding genomen. Daarmee is het aandeel schoon water dat via de riolering wordt afgevoerd sterk verminderd. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
33
We vervangen de riolering in de Indische Buurt en in enkele gebieden van het ophoogprogramma Omschrijving (toelichting) De riolering in de eerste fase van het ophoogprogramma is vervangen en de derde fase is aanbesteed. In 2022 is verdiepend onderzoek uitgevoerd naar het effect van de rioleringswerkzaamheden in de Indische Buurt op het lokale watersysteem. De uitvoering gaat van start in 2023. Rioleringswerkzaamheden grijpen we aan om de openbare ruimte opnieuw in te richten en klimaatbestendig te maken. De persleiding onder de spoordijk is vervangen. Dit vervangingsproject wordt afgerond.
We zetten data in om het beheer en onderhoud van de riolering te optimaliseren Omschrijving (toelichting) Meten is weten. We hebben ons meetnet uitgebreid met niveaumetingen in het oppervlaktewater. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening door over actuele informatie te beschikken, waarmee we gericht storingen kunnen verhelpen of investeringskeuzes kunnen onderbouwen.
Wij continueren onze regionale samenwerkingen Omschrijving (toelichting) We vinden niet opnieuw het wiel uit. In 2022 hebben we onze regionale samenwerkingen voortgezet. Door de partijen van het Netwerk Waterketen Delfland is besloten om ook de komende jaren te blijven werken aan een gezamenlijk dataplatform. Verder is een regionale samenwerkingsagenda voor klimaatadaptatie opgesteld.
Ambities Ambitie 7b - Afval Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid. Wij stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties Het Beleidsplan Huishoudelijk Afval is in uitvoering Omschrijving (toelichting) Dit plan zet in op het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en het verhogen van de hoeveelheid gescheiden afval waarbij het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 geldt als aangescherpte uitwerking. De maatregelen uit het afvalbeleid hebben ook in 2022 geleid tot meer afvalscheiding en tot minder Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
34
restafval. Ook zien wij dat de totale hoeveelheid afval (alle afvalstromen) is gedaald. De nascheiding is geoptimaliseerd doordat ook luiers worden nagescheiden.
Invoering van de Ja Ja sticker per 1 januari 2022 Omschrijving (toelichting) Deze maatregel is per 1 januari 2022 in uitvoering gegaan. Ter vermindering van de hoeveelheid papierafval mag ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen nog bezorgd worden bij inwoners die hier bewust voor kiezen met een Ja sticker of Ja/Ja sticker op de brievenbus.
Monitoring van de in uitvoering zijnde maatregelen om de hoeveelheid restafval te halveren Omschrijving (toelichting) De afsluiting van de restafvalcontainers en de invoering van de afvalpas maakt onderdeel uit van deze maatregelen. In mei 2022 is de vijfde stand van zaken rapportage Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 met u gedeeld.
We stimuleren inwoners om huishoudelijk restafval te scheiden Omschrijving (toelichting)
Ambities Ambitie 8 - Milieu en duurzaamheid De ambities in 2022 waren dat wij uitvoering geven aan het Klimaatakkoord. Hiervoor hebben we de Agenda Duurzaamheid 2021-2030 opgesteld waarin we een samenhangende aanpak van onze lopende en toekomstige inspanningen hebben beschreven waarmee we deze ambities willen realiseren. Onze inspanningen hebben zich op de volgende ambities gericht: •
Klimaatbestendige stad, met als streven een klimaatbestendig Vlaardingen in 2050;
•
Duurzame energie, met als streven een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 met een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven;
•
Waardebehoud van grondstoffen, met als doel meer hergebruik van grondstoffen in Vlaardingen en een lagere belasting van het milieu door restafval;
•
Schone lucht en duurzame mobiliteit, met als doel een betere luchtkwaliteit in Vlaardingen en minder uitstoot door verkeer en vervoer, terwijl de bereikbaarheid op peil blijft;
•
Duurzame gemeente en samenleving, met als streven dat duurzaamheid van alle Vlaardingers wordt.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
35
Acties Duurzaamheid Omschrijving (toelichting) Duurzaamheid is een vaste component in bestuurlijke voorstellen en maakt integraal onderdeel uit van de visie- en beleidsvorming in alle domeinen c.q. sectoren: de omgevingswet, de woonvisie en het uitvoeringsprogramma wonen, particuliere woningverbetering, integrale gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw, stedelijk beheer, vastgoed, maatschappelijk verantwoord inkopen etc.
Gemeentelijk Rioleringsplan Omschrijving (toelichting) Aan het einde van 2023 verloopt de planperiode van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. In 2022 zijn we gestart met het schrijven van een nieuw beleidsplan. In het rioleringsplan staat beschreven hoe de gemeente haar waterzorgplichten invult. De huidige planperiode (2019-2023) is geëvalueerd en met de gemeenteraad is gesproken over het gewenste ambitieniveau voor de komende jaren.
We werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen Omschrijving (toelichting) Wij geven uitvoering aan het Actieplan Luchtkwaliteit in samenhang met het Actieplan Mobiliteit: Gezondheid is het fundament van de aanpak en vormt samen met mobiliteit, de energietransitie, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling de rode draad in dit actieplan. Wij hebben een aantal thema's, maatregelen en acties geformuleerd die verder uitgewerkt gaan worden in een luchtkwaliteitsagenda. Wij bevorderen o.a. duurzame schone mobiliteit zoals wandelen, fietsen, zeroemissie openbaar vervoer en stadslogistiek, faciliteren elektrische laadinfrastructuur, beleid woonwerk verkeer werkgevers etc. Ons lokaal economische beleid richten wij op het aantrekken van kleinschalige ‘schone’ bedrijvigheid. DFDS stimuleren wij om over te stappen op walstroom. Luchtmeetnet: Dit is een burgermeetproject met Palmes-buisjes waarbij de deelnemers/inwoners van de gemeente Vlaardingen een jaar lang de luchtkwaliteit hebben gemeten. Doelstelling van het project was om bij de deelnemers bewustzijn te genereren over luchtkwaliteit door het jaar heen. Maatregelen: Wij bevorderen duurzame en schone mobiliteit middels het faciliteren van openbare laadinfra voor elektrische auto’s.
Wij geven in samenwerking met de regiogemeenten uitvoering aan de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) en de Regionale Structuur Warmte (RSW) Omschrijving (toelichting) Samen met de regiogemeenten is een Uitvoeringsprogramma RES 1.0 opgesteld. Op basis hiervan en in samenhang met onze eigen Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen, werken wij in regionaal verband mee aan energiebesparing, de opwek van duurzame elektriciteit met wind en zon en de realisatie van een regionaal netwerk voor restwarmte (WarmtelinQ en Leiding over Noord). Met de gemeenten die gebruik maken of willen maken van de Leiding over Noord werken wij mee aan het zogenoemde Sleutelprogramma 5. Dit sleutelprogramma heeft als doel om het beschikbare Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
36
warmteaanbod op een efficiënte en eerlijke manier te verdelen over de warmtevraag van de verschillende gemeenten. Een vergelijkbaar project loopt voor de gehele provincie Zuid-Holland met de focus op de regio Rotterdam-Den Haag (en Leiden)
Wij geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte 2021-2025 Omschrijving (toelichting) Als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen hebben we in samenwerking met de woningcorporaties en MeGreen stevig ingezet op het ondersteunen van mensen met een (te) hoge energierekening en laag inkomen. Dit ter voorkoming van armoede. Hiervoor hebben wij de SPUKmiddelen (€ 1,2 miljoen) ter voorkoming van armoede door een hoge energierekening ingezet. Wij hebben ons in samenwerking met Stroomopwaarts, de woningcorporaties, MeGreen en vele vrijwilligersorganisaties zoals HipHelpt, Formulierenbrigade, Voedsel- en Kledingbank, Schudhulpmaatjes etc. ingespannen om zoveel mogelijk publiciteit te realiseren voor ‘Eerste hulp bij een hoge energierekening’ en het aanvragen van de energietoeslag. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal publicaties in verschillende media, onder meer in het Gemeentenieuws. Ook heeft de gemeente in december campagne gevoerd om zoveel mogelijk door de doelgroep druk bezochte locaties (onder meer huisartspraktijken, supermarkten, winkels, markten) te mobiliseren en posters op te hangen en flyers mee te geven aan bezoekers/klanten. Dit heeft er mede toe geleid dat mensen die er recht op hadden alsnog een energietoeslag aangevraagd en gekregen hebben. Vanaf de start medio november tot eind 2022 heeft MeGreen circa 85 energieadviezen aan huis gegeven.
Deze aanpak ligt inmiddels goed op stoom. Via deze huisbezoeken en diverse markten en inloopspreekuren zijn circa 3.500 kleine energiemaatregelen gratis uitgegeven en aangebracht. Denk daarbij aan radiatorfolies, tochtstrips, ledlampen, fleecedekens, radiatorventilatoren etc. Waterweg Wonen heeft tot nu toe circa 3.000 energiedisplays geïnstalleerd en Samenwerking heeft aan 1.225 van hun woningen met een D, E, F en G Energielabel energieadvies via energiecoaches en kleine energiemaatregelen aangeboden. Nog niet iedereen is bereikt en de uitvoering loopt in 2023 door. Wij zijn in de Drevenbuurt en de Hoofdstedenbuurt gestart om deze buurten over circa 10 jaar als eerste aardgasvrij te maken. Een onderzoek naar wat een geschikte derde startbuurt is is opgestart. Vorig jaar is in een intensieve samenwerking met WarmtelinQ gewerkt aan de meest passende tracékeuze en zijn afspraken gemaakt over zogenoemde T-stukken van waaruit diverse buurten in Vlaardingen aangesloten zouden kunnen worden op een restwarmtenet. De uitvoering van het Noordelijke deel is gestart. Voor het Zuidelijke deel vindt in 2023 besluitvorming plaats. Met informatie, advies en ondersteuning via ons energieloket de WoonWijzerWinkel en het Servicepunt Woningverbetering (voor VvE’s) en met beschikbare subsidies hebben wij het besparen van energiegebruik bij woningeigenaren gestimuleerd.
In samenwerking met Rotterdam is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding voor een nieuwe energieloket dat in samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering gaat werken.
Wij geven uitvoering aan het Beleidskader windenergie (2017) Omschrijving (toelichting) Na vergunningverlening is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van twee windturbines in het Oeverbos. Deze twee windturbines leveren vanaf eind 2023 elektriciteit voor circa 5.000 huishoudens. De exploitatie is in handen van het Vlaardings Energiecollectief en de Windvogel (samenwerkend in Oeverwind BV). Er zijn haalbaarheidsstudies gestart naar de realisatie van de tweede fase Oeverwind met mogelijk één tot drie windturbines deels op grond van Maassluis, naar de mogelijkheid van één windturbine naast de Beneluxtunnel (eventueel samen met windturbines aan Schiedamse zijde) en wellicht twee windturbines op locatie ‘’t Scheur’.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
37
Wij geven uitvoering aan het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en aan onze eigen Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024 Omschrijving (toelichting) In de klimaatstrategie zijn de Vlaardingse ambities en doelen beschreven en is gedefinieerd wat we onder klimaatbestendig verstaan. In 2022 is een technische analyse uitgevoerd, waarin de doelen zijn vertaald naar opgaven. We zetten in op meekoppelkansen, het zogenaamde werk-met-werk maken. Daarnaast informeren en stimuleren we bewoners en bedrijven om maatregelen op het eigen terrein te treffen en schetsen we handelingsperspectieven in geval van extreem weer. In de stad creëren we geen nieuwe problemen, door bij woningbouwplannen rekening te houden met het veranderende klimaat. We sluiten ons aan bij het convenant Klimaatadaptief bouwen.
Wij stimuleren en faciliteren de opwek van zonne-energie op daken, ook op ons eigen vastgoed Omschrijving (toelichting) Hierin werken wij o.a. samen met het Vlaardings Energiecollectief en de WoonWijzerWinkel. Voor bedrijven hebben we tien gratis maatwerkadviezen mogelijk gemaakt voor de realisatie van zon op bedrijfsdaken. Onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepanelen op ons eigen vastgoed is gestart en wordt in samenhang gezien met het Routeplan CO2 gemeentelijk vastgoed.
Wij zetten in op bewustwording en informeren zodat duurzaam denken en doen steeds meer iets van alle Vlaardingers en de gemeentelijke organisatie wordt Omschrijving (toelichting) Dit hebben we gedaan met behulp van bijvoorbeeld campagnes, events, excursies, het uitdragen van voorbeelden en voorbeeldgedrag. Wij stimuleren lokale initiatieven van bewoners en bedrijven. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld met de uitvoering van de Routekaart naar een CO2-neutraal Gemeentelijk Vastgoed en het verduurzamen van ons wagenpark. Wij hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen mede ondertekend en ons inkoopbeleid op duurzaamheid geactualiseerd. Daarnaast is het project CO2-footprint van onze eigen ambtelijke organisatie gestart. Hiermee willen wij jaarlijks de voortgang monitoren van het verkleinen van onze CO2-footprint, inclusief jaarlijkse verbeterplannen.
Verplichte indicatoren Programma Groen en milieu Milieu en duurzaamheid
Bron
Vlaardingen 2020
50.000 100.000 inw. 2020
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) Afvalscheidingspercentage
Vlaardingen 2021
50.000 100.000 inw. 2021
Vlaardingen 2022
CBS
341
RWS
n.n.b.
n.n.b.
286
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen (aantal per 10.000 inw)
RDW
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
6,10
Hernieuwbare elektriciteit(%)
RWS
11,60
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
38
Verbonden partijen Irado N.V. Irado draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat zich richt op een transitie naar een circulaire economie. DCMR Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR namens de gemeente Vlaardingen er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.
Overzicht programma Groen en milieu
Bedragen x €1.000 Groen en Milieu
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
Lasten
26.773
26.677
28.332
27.794
539
Baten
20.482
20.289
20.669
20.980
-311
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-6.291
-6.388
-7.663
-6.813
-850
Stortingen
24
24
24
24
0
Onttrekkingen
246
0
443
25
418
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
223
-24
419
1
418
-6.068
-6.412
-7.244
-6.821
-432
Taakvelden programma Groen en milieu Bedragen x €1.000
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
39
Groen en milieu
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
TV0.5 Treasury Baten
110
110
110
110
0
Lasten
6.535
7.137
7.682
7.375
306
Baten
101
54
296
545
-250
-6.434
-7.083
-7.386
-6.830
-556
Lasten
5.889
6.121
6.204
6.204
0
Baten
6.168
6.546
6.565
6.517
47
278
425
361
313
47
Lasten
10.712
10.078
10.485
10.641
-156
Baten
12.723
12.797
12.917
12.774
143
Totaal TV7.3 Afval
2.011
2.719
2.432
2.133
298
Lasten
2.822
2.495
3.143
2.764
379
Baten
555
0
0
270
-270
-2.267
-2.495
-3.143
-2.494
-649
Lasten
815
846
819
810
9
Baten
826
782
782
763
19
Totaal TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria
10
-64
-37
-47
10
Stortingen
24
24
24
24
0
Onttrekkingen
246
0
443
25
418
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
223
-24
419
1
418
-6.068
-6.412
-7.244
-6.812
-432
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV7.2 Riolering
Totaal TV7.2 Riolering TV7.3 Afval
TV7.4 Milieubeheer
Totaal TV7.4 Milieubeheer TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria
TV0.10 Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
40
Analyse verschillen programma Groen en milieu Analyse verschillen programma Groen en milieu
Voordeel Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury
0
0
556
0
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Budget behoud 15 Plantanen In de Raad van 16 december 2021 is een budget beschikbaar gesteld van € 130.000 voor het behoud van 15 platanen aan de Oosthavenkade. De planning was om de werkzaamheden in 2022 uit te voeren echter doordat er bezwaar is ingediend tegen de kap- en snoeivergunning heeft het proces vertraging opgelopen. Ondertussen is er geen bezwaar meer tegen de snoeivergunning. De werkzaamheden zijn gestart alleen kunnen niet alle werkzaamheden uitgevoerd worden, omdat het bezwaarproces van de kapvergunning nog steeds loopt en de werkzaamheden daar ook een raakvlak mee hebben. Er wordt voorgesteld om dit budget via resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2023.
130
Liquidatiegelden Recreatieschap Er is minder besteed aan de projecten Oeverbos en Krabbepark dan vooraf geraamd. Zoals bij de 2de VGR 2022 is aangegeven, is dit voordeel budgettair neutraal omdat de werkelijke onttrekking uit de reserve hierdoor ook lager is. Dit wordt verantwoord onder taakveld 0.10 Mutaties reserves.
126
Herplant bomen Blankenburgverbinding Er is in 2022 een SPUK-subsidie ontvangen voor herplant van bomen die niet is begroot.
250
Niet nader toe te lichten verschillen Het voordeel van € 50.000 op de lasten bestaat uit diverse kleine onderschrijdingen binnen dit taakveld.
50
Taakveld 7.2 Riolering
0
47
Niet nader toe te lichten verschillen Het nadeel van € 47.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
47
Taakveld 7.3 Afval
0
298
Huishoudelijk afval De kosten voor huishoudelijk afval zijn in 2022 lager uitgevallen dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder restafval is ingezameld dan verwacht.
161
Opbrengst afvalstoffenheffing De opbrengst afvalstoffen is lager dan geraamd doordat bij de berekening van de begroting 2022 de nieuwe aantallen huishoudens vanuit de RBG niet bekend waren. De werkelijke opbrengsten zijn o.b.v. de juiste aantallen huishoudens.
55
Vergoeding Nedvang De vergoeding vanuit Nedvang is lager dan geraamd omdat in de raming ook het btw-component onterecht als baten is meegenomen.
136
Hogere afrekening kunststof verpakkingsafval De afrekening voor kunststof verpakkingsafval is in 2022 doordat er in 2020 meer kunststof verpakkingsmateriaal is nagescheiden uit de ingezamelde restafval.
0
49
Lagere kapitaallasten Door de aanpassing van de omslagrente is het rentecomponent in de kapitaallasten lager uitgevallen dan geraamd.
20
Hogere storting voorziening Afval In de 2de voortgangsrapportage 2022 was rekening gehouden met een storting van € 146.071. Op basis van de werkelijke cijfers blijkt dat er € 365.020 gestort kan worden. Dit komt omdat de kosten op afval lager zijn dan geraamd, zie voor verklaring hierboven.
219
Extra kosten door Covid-19 In de begroting was rekening gehouden met hogere extra kosten als gevolg van Covig-19. De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen. *extra kosten i.v.m. de coronapandemie worden niet geëgaliseerd met de voorziening Afval waardoor dit voordeel direct ten gunste van het rekeningresultaat komt.
55
Kosten zwerfafval Er is in totaal € 86.000 meer uitgegeven dan begroot aan de aanpak van zwerfafval in 2022.
86
Onttrekking uit de reserve zwerfafval Om de kosten van zwerfafval te dekken, is een onttrekking gedaan uit de reserve zwerfafval. Dit zijn middelen die in de voorgaande jaren zijn ontvangen maar niet volledig waren uitgegeven.
48
Niet nader toe te lichten verschillen Het nadeel van € 37.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht. Taakveld 7.4 Milieubeheer
37 649
0
Regeling Reductie Energie
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
41
Vorig jaar bleken de uitvoeringskosten van de Regeling Reductie Energie lager. De Woonwerkwinkel, de uitvoerder van dit project, diende daarom het restant van het uitvoeringsbudget € 214.384 terug te betalen. Dit bedrag is nog niet ontvangen en al wel terugbetaald aan het Rijk.
214
Milieubeheer klimaatverandering Bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 heeft de raad reeds besloten dat alle resterende middelen van de stadsprogramma’s overgeheveld worden naar 2023. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, wordt hierbij, conform eerder genomen besluit door de raad, de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023.
438
Hogere advieskosten Er is € 59.000 meer uitgegeven aan advieskosten dan primair was begroot.
59
Niet nader toe te lichten afwijking Het restantvoordeel van € 56.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
56
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0
10
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het voordeel van € 9.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.
9
Het nadeel van € 19.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
19
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
0
418
Reserve Krabbenplas en Oeverbos Er is € 126.000 minder onttrokken aan de reserve "Krabbeplas en Oeverbos" omdat de werkelijke kosten ook € 126.000 lager zijn dan geraamd. Zie toelichting bij taakveld 5.7.
418
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2022 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2022
+
-
31-12-2022
Onderhoud daktuin
378
24
0
403
Duurzaamheid
216
0
0
216
765
0
25
740
1.359
24
25
1.358 31-12-2022
Krabbepark en Oeverbos Totaal reserves Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
01-01-2022
+
-
Afvalverwijdering
254
365
0
619
Rioleringswerken
13.170
3.392
0
16.562
Zwerfafval
49
0
49
0
Bomenfonds
24
0
0
24
13.498
3.757
49
17.206
Totaal voorzieningen
Reserve Groot onderhoud daktuin Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin. Reserve Duurzaamheid Deze middelen zijn bedoeld voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdelen daarvan zijn een revolving fund (waarvoor aanvullende middelen zijn vrijgemaakt), de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. Wij verwachten in 2023 met een bestedingsvoorstel te komen. Reserve Krabbeplas De onttrekking (25k) heeft betrekking op uitgaven voor de herplanting van de bomen. Daarnaast is er een storing (61k) geweest in de reserve ivm de kosten die gemaakt zijn en die niet ten laste konden worden gebracht van de subsidie. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
42
Voorziening Afvalverwijdering De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt. Voorziening Rioleringswerken De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen van het rioolstelsel uit deze voorziening gedekt. Voorziening Zwerfafval Tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG is de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 afgesloten. Gemeenten kunnen elk jaar bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit neer op een bijdrage van circa € 84.000 per jaar. Vanwege de oormerking van deze middelen door het ministerie worden de nog niet gebruikte middelen in deze voorziening gestort. Voorziening Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden). Investeringen In 2022 zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen
Oorspronkelijk (Restant) Krediet Krediet 01-01-2022
Lasten 2022
Baten 2022 Saldo 31-122022
Groen Krabbepark (Kwaliteitsprogrogramma M13)
500.000
2.755.000
3.297.000
1.020.000
478.000
1.674.000
438.056
228.260
0
209.796
Kortsluitverbinding gemaal Groeneweg/ Vettenoord/Westwijk
115.000
86.699
69.672
0
17.027
Voorber. Rioolgemaal West
100.000
52.178
7.182
0
44.996
Vervangen riolering kruising Billitonlaan/Pruissingel
75.000
75.000
0
0
75.000
OAS sluiten overlaten
98.200
75.969
42.310
0
33.659
Aanpassing overstortconstructies
60.000
71.195
100.897
0
-29.702
Persleiding gemaal oost (Blankenburgverbinding)
602.745
546.979
0
0
546.979
Delftse veerweg
150.000
1.490.624
11.950
0
1.478.674
0
0
197.340
0
-197.340
1.956.250
1.789.304
132.807
0
1.656.497
Dirk de Derdelaan
796.000
696.752
28.532
0
668.220
Optimaliseren rioolgemaal Oost
340.000
290.500
273.315
0
17.185
Oud Ambacht riolering
68.700
68.700
14.411
0
54.289
Afvalverwijdering Plaatsen ondergrondse containers III Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan
Persleiding onder Spoordijk Indische Buurt
Ophogingsprogramma riolering Riolering Landstraat (inclusief verharding)
541.000
74.710
0
0
74.710
Boterstraat (inclusief verharding)
180.000
135.975
150.063
0
-14.088
7.256.895
8.647.641
4.553.739
1.020.000
5.113.902
Totaal Restantkredieten Vervangingsinvesteringen
Oorspronkelijk (Restant) Krediet Krediet 01-01-2022
Afroep t.b.v. een Vermeerdering Saldo 31-12investering 2022
Begraafplaats Holy krediet 2021
448.800
1.047.800
0
0
1.047.800
Totaal
448.800
1.047.800
0
0
1.047.800
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
43
Toelichting op afwijkingen investeringen Alle investeringen binnen deze programma lopen door in 2023.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
44
Verkeer en Mobiliteit Terugblik Actieplan Mobiliteit Het Actieplan Mobiliteit geeft de kaders aan voor het thema verkeer en mobiliteit. De vastgestelde Mobiliteitsagenda vormt het eerste uitvoeringsprogramma van het Actieplan Mobiliteit, waarin de ambities verder worden geconcretiseerd. Deze agenda geeft, vanuit de kaders van het Actieplan Mobiliteit, een groot aantal concrete projecten en richtingen die de komende jaren op het gebied van verkeer en mobiliteit opgepakt kunnen worden. Deze projecten zijn onderverdeeld in korte, middellange en lange termijn. Het coalitieakkoord benoemt dat er een tandje bijgezet gaat worden om meer Vlaardingers op de fiets te krijgen. Dit wordt ondersteund door het Fietsakkoord 2022 en de Mobiliteitsagenda waarmee we de fietsvoorzieningen op een hoger niveau brengen. Binnen het Actieplan Mobiliteit. is verkeersveiligheid bij scholen en zorginstellingen als een belangrijk onderwerp. De focus ligt dan ook bij het verbeteren van de situatie voor de kwetsbare verkeersdeelnemer. Daarnaast is een goede doorstroming en bereikbaarheid van belang. Verbeteren verkeersveiligheid Het continu verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit.
Op basis van succesvolle ervaringen met de Rijkssubsidie Investeringsimpuls verkeersveiligheid hebben wij een nieuwe aanvraag ingediend om mee te doen met de 2e tranche van deze Investeringsimpuls. Daarnaast blijven we inzetten op de reguliere subsidiemogelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met als doel een toegankelijke en veilige openbare ruimte voor alle gebruikers. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, kinderen en personen met een beperking. Stimuleren duurzame mobiliteit De woningbouwopgave en bijbehorende toename van mobiliteit vragen om een andere benadering van mobiliteit. We moeten de komende jaren vooral inzetten op het stimuleren van fietsgebruik, openbaar vervoer en (elektrische) deelmobiliteit. Bouwen rondom OV-locaties is daarom van belang. Ook het toepassen van (elektrische) deelmobiliteit en het voorzien in openbare laadvoorzieningen in het algemeen en bij nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke factor om een mobiliteitstransitie teweeg te brengen. Dit principe passen we toe bij de planvorming rondom Park Vijfsluizen. In regionaal verband voert Vlaardingen al geruime tijd openbare-laadinfra-projecten uit. Er is uitvoering gegeven aan de nieuwe laadconcessie die binnen een samenwerkingsverband van 30 gemeenten is gestart.
Door naast het verbeteren van de doorstroming in te zetten op duurzame mobiliteit blijft de stad bereikbaar. Bovendien wordt hiermee bijgedragen aan de doelstellingen uit het Actieplan Luchtkwaliteit. Verbeteren van de doorstroming Een goede doorstroming op het wegennet is van belang voor de bereikbaarheid van onze stad voor zowel inwoners als ondernemers. Ook draagt een goede doorstroming bij aan de leefbaarheid rondom de wegen. Het komende jaar gaan we verder met de reconstructie van de Marathonweg. Naast het verbeteren van de doorstroming, verbeteren we hier ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding leggen nog steeds beslag op onze stad. In goed overleg met Rijkswaterstaat kijken we steeds hoe we de Vlaardingse belangen zo goed mogelijk kunnen borgen. Parkeren Diverse acties uit de Herijking Parkeerbeleid 2017 zijn uitgevoerd, waardoor het parkeren in de binnenstad prettiger is geworden. De beleidsregel Parkeernormen biedt een goed instrument om duurzame mobiliteit bij nieuwe ontwikkelingen de komende periode mogelijk te maken. We. Het draagvlakonderzoek in de Indische buurt voor het invoeren van betaald parkeren is uitgevoerd Ook voor de Indische buurt (naast VOP en Oostwijk Oost) is onvoldoende draagvlak gebleken voor het invoeren van betaald parkeren.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
45
Voortgang nieuw beleid In 2022 bestond er geen aanleiding om het bestaande beleid te herzien dan wel om nieuw beleid te ontwikkelen. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidsregel Parkeernormen
2019
Actieplan Mobiliteit
2018
Herijking Parkeerbeleid
2017
Mobiliteitsagenda
2021
Beheerplan Openbare verlichting
2014
Beleids- en beheersplan Wegen
2021
Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken
2021
Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen
2021
Ambities Ambitie 9 - Stimuleren van duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit draagt bij aan de speerpunten uit het Actieplan Mobiliteit: veilig, bereikbaar, gezond. Daarom leggen we de focus op het verbeteren van het fietsklimaat, gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dit past tevens bij de ambities uit het Actieplan Luchtkwaliteit. In de Mobiliteitsagenda zijn diverse projecten opgenomen die hieraan bijdragen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties Fietsparkeerplaatsen Omschrijving (toelichting) We passen bij nieuwe ontwikkelingen fietsparkeernormen toe, zodat altijd voldoende en bruikbare fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn. Dit verhoogt het fietsgebruik. Dit doen wij bijvoorbeeld bij bouw en uitbreiding van basisscholen zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan scholen.
Verbeteren fietsklimaat Omschrijving (toelichting) Er is gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie van de Metropolitane Fietsroute Rotterdam – Westland die door onze gemeente loopt. Deze gaat in delen aangelegd worden. Daarnaast is er gewerkt aan het verbeteren van de fietsstructuur op diverse plekken, zoals het realiseren van fietsstraten op 30 km/h-wegen en vrijliggende fietspaden op 50 km/h-wegen. Waar dat mogelijk is zijn fietspaden vergevingsgezind aangelegd, wat betekent dat ze zodanig worden ingericht dat de kans op een ongeval of letsel zo klein mogelijk is. Voor betere verblijfsklimaat in de binnenstad is gekeken hoe het fietsen en lopen naar de binnenstad aantrekkelijker gemaakt kan worden.
We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit bij bewoners en ondernemers Omschrijving (toelichting) Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
46
Dit doen wij door het faciliteren van voldoende laadpalen in de openbare ruimte en het aanbieden van deelmobiliteit, zoals deelscooters en deelauto’s. Om deelconcepten in goede banen te lijden wordt ook beleid ontwikkelt voor deelmobiliteit.
Wij willen het fietsgebruik stimuleren Omschrijving (toelichting) In de Mobiliteitsagenda is het vergroten van het fietsgebruik een belangrijk thema. Veel maatregelen zijn hierop gericht, mede met het oog op de woningbouwopgave. Het stimuleren van het fietsgebruik draagt ook bij aan andere doelen, zoals het project Jongeren op gezond gewicht (programma 9).
Ambities Ambitie 10 - Vergroten van de verkeersveiligheid De verkeersveiligheid in onze gemeente krijgt continu aandacht. Wij geven prioriteit aan een preventieve aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren en richten ons op de schoolomgeving en zorginstellingen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties We hebben met grote regelmaat overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet Omschrijving (toelichting) Op basis van snelheidsmetingen en meldingen over gevaarlijk verkeersgedrag maken we afspraken over handhaving.
We richten ons op een risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid, dat aansluit bij het landelijke beleid uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Omschrijving (toelichting) Door deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar locaties waar veel ongevallen gebeuren, maar ook naar locaties waar het risico op ongevallen hoog is. Hierdoor komen ook locaties aan bod die als verkeersonveilig worden ervaren. Vanuit risico gestuurde aanpak zijn ook de maatregelen in de Mobiliteitsagenda bepaald. Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn in 2022 een aantal locaties aangepakt zoals de Olmendreef. Deze maatregelen zijn uitgevoerd met cofinanciering vanuit de MRDH. De werkzaamheden die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn in 2022 grotendeels uitgevoerd. De subsidie wordt echter in 2023 definitief op basis van een eindafrekening ontvangen. de lasten van deze maatregelen drukken zodoende op 2022 terwijl de inkomsten die hier tegenover staan binnen komen in 2023.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
47
We verbeteren de verblijfsfunctie van diverse wegen en waarderen de verkeersfunctie af Omschrijving (toelichting) In de Mobiliteitsagenda zijn hiertoe diverse projecten opgenomen, zoals het aanpassen van de snelheid in de binnenstad naar 30 km/h en het wijzigen van de snelheid in het gehele buitengebied naar 60 km/h.
Wij geven prioriteit aan het verbeteren toegankelijkheid en verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers Omschrijving (toelichting) Hierbij ligt de focus op locaties rondom scholen en zorginstellingen, maar ook op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke beperking.
Ambities Ambitie 11 - Verbeteren van de doorstroming De doorstroming van het gemotoriseerde verkeer in Vlaardingen is goed. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad voor zowel inwoners als ondernemers. Een goede verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer gaat echter niet ten koste van de doorstroming voor fiets en openbaar vervoer. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties We monitoren het verkeersbeeld met tellingen, metingen en het verkeersmodel Omschrijving (toelichting) Hierdoor kunnen de verkeersstromen in de stad monitoren en prognoses maken van toekomstige verkeersstromen. Daarbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave. Ook houden we rekening met de eventuele lange termijneffecten van thuiswerken op het mobiliteitsgedrag in onze stad.
We optimaliseren diverse kruispunten in de stad, waaronder de Marathonweg, Galgkade en Vulcaanweg Omschrijving (toelichting) Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de omliggende woonwijken, nieuwe woonlocaties en de industriegebieden. De werkzaamheden aan de kruispunten van de Marathonweg zijn in 2022 aanbesteed. In 2023 wordt begonnen met de uitvoering.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
48
We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit in bestaande en nieuwe gebieden Omschrijving (toelichting) Juist hierin liggen kansen om onze stad, ook gelet op de woningbouwopgave, bereikbaar te houden. Zo zijn we samen met de Hoekse Lijn partners en de MRDH in gesprek over hoe we het openbaar vervoer beter kunnen benutten in relatie tot de grote woningbouwopgave die we met elkaar hebben als regio.
Verplichte indicatoren Programma Verkeer en mobiliteit Verkeersveiligheid
Bron
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)
SWOV/ABF research (WSJG)
Vlaardingen 2020
50.000 100.000 inw. 2020
Vlaardingen 2021
50.000 100.000 inw. 2021
Vlaardingen 2022
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 MRDH gemeenten.
Overzicht programma Verkeer en mobiliteit
Bedragen x €1.000 Verkeer en Mobiliteit
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
Lasten
12.296
15.045
14.082
14.184
-102
Baten
3.087
2.702
3.391
3.984
-593
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-9.209
-12.343
-10.691
-10.201
-491
Stortingen
0
0
0
23
-23
Onttrekkingen
0
0
0
1.037
-1.037
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
0
0
0
1.014
-1.014
-9.209
-12.343
-10.691
-9.187
-1.505
Taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Bedragen x €1.000
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
49
Verkeer en mobiliteit
Realisatie 2021
Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging
Verschil begroting realisatie
TV0.63 Parkeerbelasting Baten
2.607
2.598
2.687
2.921
-234
1.048
1.209
1.135
942
193
10.623
12.619
11.778
11.922
-145
TV1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied Lasten Baten
330
78
678
1.040
-362
-10.293
-12.541
-11.100
-10.883
-217
Lasten
385
455
410
395
16
Baten
150
21
21
18
3
Totaal TV2.2 Parkeren
-236
-433
-389
-377
-12
Lasten
32
34
34
69
-35
Baten
0
0
0
0
0
-32
-34
-34
-69
35
Lasten
207
198
194
198
-4
Baten
0
5
5
0
5
-207
-193
-189
-198
9
Lasten
0
531
531
658
-127
Baten
0
0
0
5
-5
Totaal TV8.1 Ruimtelijke ordening
0
-531
-531
-653
122
Stortingen
0
0
0
23
-23
Onttrekkingen
0
0
0
1.037
-1.037
Totaal TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied TV2.2 Parkeren
TV2.4 Economische havens en waterwegen
Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV8.1 Ruimtelijke ordening
TV0.10 Mutaties reserves
Totaal TV0.10 Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
0
0
0
1.014
-1.014
-9.209
-12.343
-10.691
-9.187
-1.505
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023
50
Analyse verschillen programma Verkeer en mobilitiet Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit
Voordeel Nadeel
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
234
0
Hogere opbrengsten parkeerbelasting (straatparkeren) Op het onderdeel straatparkeren is sprake van € 55.000 aan hogere opbrengsten dan geraamd. Dit betekent dat er meer mensen zijn geweest die betaald hebben geparkeerd. Dit is van te voren niet nauwkeurig(er) te begroten.
55
Hogere opbrengsten naheffingsaanslagen Op het onderdeel naheffingsaanslagen is sprake van € 152.000 aan hogere opbrengsten. Het aantal opgelegde naheffingen is ca. 4.000 hoger dan vorig jaar. Dit komt onder andere doordat er meer mensen fysiek naar winkels gaan na afschaffing van de coronamaatregelen. Ook het verhogen van de efficiency van de parkeercontroles heeft effect gehad om het aantal opgelegde naheffingen.
152
Niet nader toe te lichten restantverschil op de baten Het voordeel van € 27.000 op de baten wordt niet nader toegelicht.
27
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
193
0
Lagere lasten door nieuwe contracten Parkeren De lagere lasten op parkeren worden voornamelijk veroorzaakt doordat er twee nieuwe contracten zijn afgesloten die lager zijn uitgevallen dan begroot. Het nieuwe contract met onze parkeerdienstverlener is ongeveer € 45.000 lager dan het budget. Daarnaast valt de fee op belparkeren ongeveer € 20.000 lager uit doordat er nu een contract is afgesloten bij één dienstverlener i.p.v. verschillende providers.
65
De kosten voor extern advies zijn € 36.000 lager dan geraamd. In de praktijk bleek het minder vaak nodig te zijn om extern advies in te huren.
36
De kosten voor de software voor de parkeervergunningen is verantwoord onder taakveld 0.4 (Informatiemanagement) terwijl het budget staat op taakveld 1.2. Dit levert een voordeel op van € 45.000 op dit taakveld.
45
Voor het aanleggen van gehandicaptenparkeerplaatsen zijn de bestelde tegels door leveringsproblemen niet geleverd in 2022. Deze tegels worden in 2023 geleverd waardoor ook de kosten in het jaar 2023 zullen worden verantwoord.
15
Niet nader toe te lichten afwijkingen Het restant voordeel van € 32.000 op de lasten bestaat uit diverse kleine onderschrijdingen en wordt niet nader toegelicht.
32
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
217
0
Lagere kapitaallasten Door de aanpassing van de omslagrente is het rentecomponent in de kapitaallasten lager uitgevallen dan geraamd. Zie voor verdere toelichting de verschillenanalyse in programma Financiën, taakveld 0.5 Treasury, onderdeel "Renteresultaat".
157
Civieltechnische kunstwerken Het voordeel op het budget is een directe gevolg van lange levertermijnen van materialen. De opdrachten zijn in 2022 uitgezet alleen door leveringsproblemen zijn deze nog niet uitgevoerd/geleverd. Volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) moeten de kosten vallen in het jaar van uitvoering/levering. Dit betekent dat deze opdrachten uitgevoerd/geleverd zullen worden in het jaar 2023 en ook ten laste zullen komen van het budget 2023. Mogelijk leidt dit tot een overschrijding van het budget in 2023. Zo nodig zal dit verantwoord worden in de voortgangsrapportages 2023.
125
Verkeersmaatregelen Vanuit het Rijk is er een subsidie beschikbaar voor verkeersveiligheidsprojecten. Het betreft een co-financiering van 75%. De definitieve eindafrekening vindt plaats in 2023. Zie ook de toelichting hieronder. In 2020 moest de raming voor de SPUK-1 aangeleverd worden. Sinds die tijd zijn de prijzen fors gestegen. Een aantal projecten zijn hierdoor duurder uitgevallen. Samen met andere gemeenten is Vlaardingen in gesprek met het Rijk om te bepalen of deze extra kosten ook in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het Rijk. De inflatie heeft geleid tot hogere kosten voor grondstoffen, materialen en arbeid, waardoor extra middelen moesten worden toegewezen aan dit specifieke kostenonderdeel. We blijven streven naar een evenwichtige benadering van kostenbeheersing om toekomstige overschrijdingen te voorkomen.
514
Straatverlichting Doordat er in de afgelopen jaren meer is verled, zijn er ook minder storingen geweest in het afgelopen jaar dan de jaren voorheen. Dit heeft geleid tot minder onderhouds- en reparatiekosten. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren voorzet. In dat geval zal het onderhoudsbudget eventueel aangepast worden in de (meerjaren)begroting.
87
Degeneratievergoedingen en ontvangen leges kabels en leidingen Stedin heeft de afgelopen jaren een actief vervangingsbeleid voor grijs gietijzeren leidingen, deze moeten wettelijk voor 2029 vervangen zijn, zodoende zijn er meer degeneratievergoedingen ontvangen dan geraamd. Daarnaast zijn de legesinkomsten voor kabels en leidingen lastig te ramen omdat de vraag niet van te voren in te schatten is. Ook hier zijn de inkomsten hoger dan geraamd.
103
Spuk-subsidie en overige baten Er is een voorschot genomen op de te ontvangen SPUK-subsidie van de MRDH. Een aantal subsidieprojecten is in 2022 afgerond en de kosten hiervan zijn verantwoord op dit taakveld. De werkelijke subsidie wordt echter pas
231
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023