Document · PDF

Jaarstukken 2022 d.d. 29-08-2023

Gemeenteraad 14 september 2023, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Jaarrekening 202240.823 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................... 3 Jaarrekening in één oogopslag ............................................................................... 5 Programmaverantwoording ..................................................................................... 8 Bestuur, Participatie en Dienstverlening ................................................................ 9 Veiligheid en Handhaving ...................................................................................... 23 Groen en Milieu ....................................................................................................... 29 Verkeer en Mobiliteit............................................................................................... 45 Wonen...................................................................................................................... 54 Onderwijs, Economie en Haven ............................................................................ 64 Sociaal Domein ....................................................................................................... 81 Kunst, Cultuur en Erfgoed .....................................................................................

96 Sport en Recreatie ................................................................................................ 104 Financiën ............................................................................................................... 112 Paragrafen ............................................................................................................. 118 Paragraaf Lokale heffingen .............................................................................................................. 119 Paragraaf Weerstandsvermogen ..................................................................................................... 125 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................... 134 Paragraaf Financiering ..................................................................................................................... 140 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 145 Paragraaf Grondbeleid ..................................................................................................................... 154 Paragraaf Verbonden partijen ..........................................................................................................

160 Paragraaf Wet open Overheid ......................................................................................................... 168

Jaarrekening ......................................................................................................... 169 Balans per 31 december 2022 ......................................................................................................... 170 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening............................................................................ 172 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................ 178 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 182 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ....................................................................................... 199 Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................................... 202 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................................ 203 Begrotingsrechtmatigheid ................................................................................................................ 204 Overzicht van incidentele baten en lasten ....................................................................................... 206 Publicatie bezoldiging topinkomens ................................................................................................. 208 EMU-saldo ....................................................................................................................................... 209 Baten en lasten naar taakvelden ..................................................................................................... 211 SISA-bijlage ..................................................................................................................................... 214 Subsidie en vooruitontvangen bedragen 2022 ................................................................................ 239

Bijlagen, toelichting en begrippen ...................................................................... 241

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Jaarrekening in één oogopslag Begroting 2022 in één oogopslag

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Programmaverantwoording

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Bestuur, Participatie en Dienstverlening Terugblik De datum van inwerkingtreding Omgevingswet is inmiddels bekend, 1 januari 2024. In 2022 hebben we verdere voorbereidingen getroffen voor een goede invoering van de Omgevingswet. Met ten minste hetzelfde dienstverleningsniveau ('over zonder morsen') zijn we straks klaar om te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Hierbij horen aangepaste werkprocessen, werken in de geest van de Omgevingswet, een omgebouwde ICTinfrastructuur en aangesloten zijn op het nieuwe landelijk DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Naarmate de tijdshorizon van de formele inwerkingtreding verder naar achteren schuift, is het onze ambitie verder te zijn met de cultuuraspecten (houding en gedrag) die horen bij het werken in de geest van de Omgevingswet. In 2022 zijn voorbereidingen getroffen om in 2023 de Omgevingsvisie op te stellen. Er zijn diverse ontwikkelingen in de samenleving, op overheidsgebied en in onze organisatie, die aanleiding geven om zowel de huidige visie op dienstverlening als op participatie te actualiseren. Zo vraagt de samenleving steeds meer om transparantie vanuit de overheid en een grotere actieve rol voor inwoners, ondernemers en organisaties.

De Omgevingswet vereist een open houding naar initiatiefnemers: “Ja, mits” in plaats van “Nee, tenzij”, en vraagt ons participatie zoveel mogelijk de ruimte te geven. Ontwikkelingen op overheidsgebied, zoals omnichannel, serviceformules, Single Digital Gateway en inclusieve dienstverlening, vragen om een nieuwe visie op dienstverlening. Ten slotte hebben ook ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, zoals de invoering van procesmatig werken, invloed op dienstverlening en participatie. De nieuwe visie op dienstverlening wordt in 2023 van kracht. Daarbij wordt tegelijkertijd vastgesteld wanneer en op welke manier deze visie regelmatig wordt geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. De ambitie is om in 2023 ook de doorontwikkelde visie op participatie vast te stellen. Programma Participatie Begin 2022 is de Uitvoeringsnota Participatie vastgesteld. De ambities en acties die hierin staan, zijn verder uitgewerkt in het Programma Participatie. In 2022 zijn vanuit het programma diverse acties opgestart en gerealiseerd, zoals de Participatiewijzer en de Quick Scan Lokale Democratie. Deze quick scan vraagt de raad, het college, de ambtenaren en inwoners en ondernemers, om hun mening over democratie en participatie. De opbrengsten worden via de Verbeteragenda meegenomen in de actualisatie van het vastgestelde participatiebeleid uit 2015.

Dit geldt overigens ook voor de conclusies en aanbevelingen vanuit het Rekenkameronderzoek Participatie uit maart 2023, maar die vallen buiten de scope van deze terugblik. Verkiezingen Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dit betekent dat vanaf maart 2022 een nieuwe raads- en collegeperiode van start is gegaan. In de afgelopen kadernota zijn ter voorbereiding op deze verkiezingen extra middelen opgenomen. Verbonden partijen Op 1 juli 2022 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd op basis van de wet Versterken van de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wet geeft de gemeenteraad meer mogelijkheden om betrokken te zijn bij en grip te hebben op gemeenschappelijke regelingen. De wijzigingen zijn op hoofdlijnen in te delen in drie categorieën: 1. Het versterken van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen 2. Aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden 3. Verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling. Een deel van de nieuwe bepalingen is ingegaan met inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2022. Voor een deel vergt dit aanpassingen van de gemeenschappelijke regelingen. Mede in het licht van deze Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

wetswijziging is in 2022 gestart met de opstelling van geactualiseerde notitie werkwijze verbonden partijen die dateert uit 2016. In oktober 2022 is een nieuwe concept-nota in de Auditcommissie besproken. Omdat de meningen en verwachtingen over de nota uiteenliepen, is ervoor gekozen om de Nota Verbonden Partijen ‘terug te nemen’ en besloten een nieuwe versie op te stellen die zich beperkt tot gemeenschappelijke regelingen. Voortgang nieuw beleid In mei 2022 is het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen vastgesteld met daarin acht stadsprogramma's. De stadsprogramma's zijn gericht op de grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen, die over de grenzen van de portefeuilles heen gaan. De opstelde uitvoeringsprogramma's laten zien hoe we samen met de stad uitvoering willen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Het uitvoeringsprogramma bevat lopende activiteiten, reguliere werkzaamheden binnen de door uw raad reeds gestelde kaders. Uw raad is bijvoorbeeld al via een eigen traject betrokken bij de gebiedsgerichte stadsprogramma’s Nieuwe Rivierzone, de Nieuwe Binnenstad en de Nieuwe Westwijk. Het is dus niet nieuw wat wij gaan doen. Wel versterken en verleggen wij accenten op lopende programma’s en projecten. Dit maakt het krachtig en overzichtelijk. Door goed aan de slag te gaan met de acht stadsprogramma's geven we extra focus.

De concrete invulling van de ambities is op sommige onderdelen nog bewust opengelaten in afwachting van het gesprek met (organisaties in) de stad. Dat gesprek is ook een continu proces. Het uitvoeringsprogramma laat zien waar inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen van Vlaardingen in het kader van de acht stadsprogramma's inspanningen van ons mogen verwachten. Bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma werken we volgens drie uitgangspunten: 1. Focus aanbrengen per stadsprogramma 2. Samenwerking met de stad 3. Uitvoeringsprogramma is een levend document. Aan de hand van deze drie uitgangspunten zullen we de komende jaren het uitvoeringsprogramma uitvoeren. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak

2013

Programma Participatie: van meepraten naar meedoen

2015

Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018)

2018

Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening

2016

Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Acties a. Wij starten met het opstellen van de omgevingsvisie Vlaardingen Omschrijving (toelichting) Wij hebben voorbereidingen getroffen om in januari 2023 te kunnen starten met het opstellen van de omgevingsvisie voor Vlaardingen. In de omgevingsvisie geven we de lange termijn visie weer voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is straks het visiedocument voor de fysieke leefomgeving. Nu kent Vlaardingen onder meer de gemeentelijke structuurvisie, gebiedsvisies, verkeers- en vervoersplannen en milieubeleidsplannen. Het beleid op verschillende beleidsterreinen wordt in de omgevingsvisie met elkaar verbonden, zodat tegengestelde of juist elkaar versterkende belangen kunnen worden herkend. Het opstellen van een omgevingsvisie geeft op deze manier handvatten voor het beoordelen van complexe initiatieven. De vaststelling van de omgevingsvisie is voorzien in het 1e kwartaal 2024.

b. Wij starten met het uitvoeren van een pilot omgevingsplan Omschrijving (toelichting) We hebben ons in 2022 voorbereid op het op te stellen omgevingsplan. Gewerkt is aan een opzet voor het plan van aanpak voor het opstellen van het gemeentelijke omgevingsplan. Een onderdeel daarvan is het bepalen met welk gebied we gaan starten. De gemeente is verplicht om op 1 januari 2030 een omgevingsplan te hebben vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente.

Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken Omschrijving (toelichting) In het coalitieakkoord wordt participatie als een belangrijke pijler benoemd. Op verschillende manieren wordt deze ambitie omgezet in daden. Diverse concrete acties die vanuit de Uitvoeringsnota uit 2022 reeds zijn ingezet, worden in 2023 gecontinueerd en aangevuld, waaronder de doorontwikkeling van de Participatiewijzer en de participatietoolbox. Een kwartiermaker gaat advies geven over hoe de ingezette acties voortgezet kunnen worden. De vraag hoe de organisatie participatiever kan worden en participatie kan worden ingebed in de organisatie, staat daarbij centraal.

Wij betrekken bij de uitvoering van het herstelplan waar mogelijk de belanghebbenden Omschrijving (toelichting) Bij de 1e Voortgangsrapportage 2022 hebben wij u voorgesteld om naast de reguliere voortgangsrapportages niet meer separaat (naast de planning- en control-cyclus) te rapporteren over de stand van zaken uitvoering Herstelplan. De thema’s uit het Herstelplan hebben immers een integrale plek binnen de begroting. De ontwikkelingen binnen de domeinen: Wonen, Veiligheid, Onderwijs en Sociaal Domein hebben wij via een raadsmemo in mei 2022 met u gedeeld, waarin beschreven is op welke manier wij uitvoering geven in samenwerking met belanghebbenden, bij via de samenwerkingsafspraken met Samenwerking en Waterweg Wonen en het traject voor de nieuwe samenwerkingspartner bij de invoering van het MVS Jeugdmodel. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Wij stellen met alle interne en externe partners voor 4 aandachtsgebieden een aanpak op op basis van een gezamenlijke analyse Omschrijving (toelichting) Op basis van de gezamenlijke analyse is in samenwerking met verschillende partners o.a. via de Bewonersfolder Zuidbuurt in maart 2022 aan alle inwoners een beeld gegeven van wat er speelt in de buurt en de mensen die zich inzetten voor het verbeteren van de wijk.

Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners-)initiatieven vanuit de verschillende wijken Omschrijving (toelichting) Ook dit keer zijn weer tientallen Wijkdeals afgesloten met enthousiaste bewoners van Vlaardingen. Op deze manier stimuleren we bewoners om initiatieven te nemen en in hun eigen straat bijv. een stukje groen te onderhouden of met materiaal van de gemeente het afval op te ruimen. Met deze werkwijze wordt nog steeds de betrokkenheid en bewustwording met betrekking tot een schone openbare ruimte vergroot. De Wijkdeals zijn gezegend met een stijgende lijn als het gaat om aantallen. Het aantal Wijkdeals dat stopt is op jaarbasis op 1 hand te tellen. Ook met het NK-Tegelwippen staat de faciliterende gemeente klaar om hier het aantal Wijkdeals een boost te geven. Vlaardingen heeft meegedaan aan dit NK Tegelwippen in het kader van het stadsprogramma Groen. Met dit programma draagt de gemeente de komende jaren extra bij aan een groene stad. Vlaardingen is vierde geworden in het klassement ´Middelgrote gemeente´ met in totaal 27780 tegels en per inwoner 378,24 tegels.

Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening a. De gemeente Vlaardingen werkt samen met haar klanten aan eigentijdse dienstverlening. Wij verlenen onze diensten zo mogelijk proactief en met goede service. b. Dienstverlening wordt afgestemd op de behoeftes van inwoners, ondernemers en instellingen. Wij streven naar een maximale, maar wel veilige, digitalisering, maar behouden aandacht voor de niet digitaal ingestelde inwoner en ondernemer. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Acties Alle contactinformatie op één plek vastleggen Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn de eerste processen omgezet naar zaakgericht werken. Hiermee werd, voor deze processen, alle contactinformatie op één plek vastgelegd. Als eerste waren in 2022 de veelgebruikte dienstverleningsprocessen aan de beurt. Van alle overgezette processen werd de informatie digitaal toegankelijk. De inwoners, ondernemers en instellingen kunnen hiervoor dus zelf -via DigiD of eHerkenning- informatie over de betreffende producten en diensten inzien via de persoonlijke internetpagina (PIP). Tijdens de overgang van processen naar zaakgericht werken bleven we we de Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

digitale ontwikkelingen volgen en pasten we deze zo nodig direct toe bij de inrichting van de processen.

Communicatie zorgt ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente Omschrijving (toelichting) In 2022 heeft team Communicatie ongeveer 100 persvragen binnengekregen en beantwoord.

Digitale inclusie Omschrijving (toelichting) Ten aanzien van digitale toegankelijkheid zijn er twee sporen te onderscheiden. Aan de ene kant het verbeteren van de toegankelijkheid van ons bestaande aanbod aan digitale informatie en aan de andere kant er zorg voor dragen dat nieuwe digitale informatie aan de eisen voldoet. In 2022 heeft de focus gelegen op het laatste aspect, door het creëren van de randvoorwaarden voor digitale toegankelijkheid van op te leveren content binnen het project Zaakgericht werken.

Elke ochtend nieuws van "buiten naar binnen" halen Omschrijving (toelichting) In 2022 hebben de medewerkers van de gemeente Vlaardingen elke werkdag de knipselkrant ontvangen. Hiermee halen we iedere dag het nieuws over Vlaardingen van “buiten naar binnen”, In deze Knipselkrant staat een overzicht van wat er de vorige dag(en) in de media is verschenen over de gemeente Vlaardingen. Zowel in de kranten als via sociale media. Op die manier weten collega’s hoe bepaalde onderwerpen in de stad worden ervaren/opgepakt en wat er speelt en leeft onder inwoners. Zo kunnen ze waar nodig bijsturen en/of actie nemen.

Inwoners de ruimte geven om zelf initiatieven te nemen Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn tientallen wijkdeals gesloten voor onder andere geveltuinen in de Oostwijk. Daarnaast hebben we meer biodiversiteit in de wijkdeals geïntroduceerd. Daarnaast hebben we, door middel van participatie, ondernemers en bewoners betrokken bij het vergroenen en verbeteren van de binnenstad. Met name de vergroening met zitjes in de Fransenstraat, Kuiperstraat en het Schoutplein is door middel van raadpleging en advisering tot stand gekomen. We hebben schetsontwerpen voorgelegd en deze zijn in samenspraak tot een definitief plan gebracht en uitgevoerd. In het Holypark zijn in 2022 afspraken met bewoners gemaakt over het ‘groenbeheer door bewoners’. Bewoners gaven aan zich zorgen te maken over het onderhoud van (delen) in het park en wilden daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Op specifieke locaties zijn specifieke werkzaamheden uitgevoerd door bewoners. Met bewoners is regelmatig overleg gevoerd over de uit te voeren werkzaamheden. Ondersteuning hiervoor is geleverd door de teams Wijkbeheer en BOR in de vorm van kennis en materialen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Inzetten op maximaal, volwassen en veilig digitaliseren Omschrijving (toelichting) Op het terrein van maximaal, volwassen en veilig digitaliseren zijn we in 2022 geconfronteerd met de eerste ervaringen na de overgang naar onze nieuwe serviceprovider Openline (cloudmigratie). De overgang was geen sinecure en er bestonden nog veel open einden in combinatie met onverwachte verrassingen op technologisch en financieel gebied. De organisatie was formatief te klein om goed invulling te kunnen geven aan de noodzakelijke regieorganisatie, de procedures en afspraken met de nieuwe serviceprovider waren onvoldoende ingeregeld en de overgebrachte techniek bleek sterk verouderd met veel onderliggende (vervangings)risico’s ten aanzien van de bedrijfscontinuïteit. In nauwe samenwerking met interne deskundigen en het management is hard gewerkt om de technologisch en financieel opgelopen achterstand in stappen op te vangen en moderner en stabieler te krijgen. Daarnaast is de ICT-begroting hernieuwd opgezet en vastgesteld, waarmee de tekortkomingen het hoofd wordt geboden. Daarmee kunnen we vanaf 2023 verdere verbeteringen in zowel op het gebied van personeel als op het gebied van ICT-infrastructuur en inboedel doorvoeren.

Daarnaast is een traject Basis op Orde I(nformatie)-Sturing in gang gezet om meer grip en controle te krijgen op het gehele Informatie-domein (dit behelst de teams Informatie Management, Informatie Beheer en ICT) . Dit houdt in dat alle Informatie & Automatisering processen worden herzien en geoptimaliseerd en meer voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers/afnemers van de Idiensten.

Onze inwoners, ondernemers en instellingen behoeftegericht benaderen Omschrijving (toelichting) In 2022 heeft de gemeente Vlaardingen (via het centrale telefoonnummer) circa 60.000 telefoontjes en (via de website) circa 4.000 contactformulieren ontvangen met vragen, meldingen of voor het maken van een afspraak. Wij hebben onze inwoners, ondernemers en instellingen, met hulp van de kennisbank, vanuit een proactieve instelling zo breed mogelijk geïnformeerd. Hierbij is actief doorgevraagd over de situatie of omstandigheden zodat het beste passende antwoord is gegeven op de vraag of de juiste afspraak is gemaakt. Wanneer er geen direct antwoord kon worden gegeven is de vraag doorgezet naar een specialistisch team. Verder hebben wij in 2022 de ondernemers proactief benaderd om na te gaan waar de behoefte ligt op het gebied van verduurzamen en het economisch vestigingsklimaat in Vlaardingen. In gezamenlijkheid hebben wij besloten om in te zetten op een ondernemersloket, dat naar verwachting uiterlijk in juni 2023 gereed zal zijn.

Ook inzetten op collectieve dienstverlening Omschrijving (toelichting) In totaal zijn circa 30.000 digitale en telefonische meldingen openbare ruimte ('Buitenlijn') afgehandeld. Deze meldingen hielpen ons in 2022 aan de ene kant om onze dienstverlening te verbeteren en aan de andere kant om de openbare ruimte leefbaar houden. Team Openbare Orde en Veiligheid heeft in 2022 nauw samengewerkt met Team Toezicht en Handhaving. De ontvangen meldingen over de openbare orde en veiligheid zijn snel opgepakt en afgehandeld. Er is echter niet alleen handhavend opgetreden om de stad zo veilig mogelijk te maken; er is ook fors ingezet op preventie. Een kleine greep uit deze preventieve maatregelen zijn: •

de inzet van de wijkbrandweerman, die zorgt voor bewustwording van de brandveiligheid bij de inwoners;

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

•

de samenwerking met de stadsmarinier, voor de aanpak van hardnekkige veiligheidsproblemen die om duurzamere oplossingen vragen (zoals jeugdproblematiek rondom winkelcentra);

•

het organiseren van een tentoonstelling mensenhandel;

•

het uitdelen van flyers op bedrijventerreinen voor bewustwording van signalen van ondermijning;

•

de wijkboa’s die op straat in gesprek gaan met inwoners en ondernemers;

•

het geven van vuurwerkvoorlichting op scholen;

•

gesprekken met winkeliers- en ondernemersverenigingen.

Naast het snel reageren op meldingen van inwoners, het doorzetten van meldingen over afval naar Irado en de afstemming met Irado over de aanpak, hebben wij ook extra ingezet op de bekende afvalhotspots. Dit hebben wij onder meer gedaan door afvalvoorlichting aan inwoners (o.a. uitlegboekje ‘Zo houden we samen uw stad schoon’ en meertalige afvalinstructieborden) en het extra laten rijden van afvalwagens.

Wij stellen een nieuwe visie op dienstverlening op Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om een nieuwe visie op dienstverlening te kunnen opstellen. Om de 'gemeentelijke wijze van dienstverlening' breed gedragen te krijgen en praktisch uitvoerbaar te maken is op verschillende manieren input voor de visie op dienstverlening verkregen. Zo zijn de inwoners zowel digitaal als schriftelijk bevraagd via een 'Burgerpeiling' van waarstaatjegemeente.nl, zijn de ondernemers van bedrijventerreinen digitaal benaderd met op dienstverlening gerichte vragen in een onderzoek door een ruimtelijk advies- en onderzoeksbureau , zijn de (steun)raadsleden bevraagd via een enquête en zijn de teams en wethouders van de gemeentelijke organisatie met een sessie respectievelijk interview bezocht.

Zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken Omschrijving (toelichting) In 2022 zijn we gestart met het omzetten van de eerste processen naar Zaakgericht werken. De technische infrastructuur is grotendeels gereed en hiermee is de weg vrijgemaakt om de processen om te zetten naar Zaakgericht werken. Informatiesessies hebben plaatsgevonden en de eerste medewerkers hebben het e-learningtraject gevolgd om te kunnen werken met het nieuwe zaaksysteem.

Zorgen voor transparante informatie voor de inwoners Omschrijving (toelichting) In 2022 hebben we alle belangrijke informatie via verschillende kanalen gedeeld met onze inwoners. Via de website www.vlaardingen.nl, Facebook, Twitter, Instagram en Gemeentenieuws in Groot Vlaardingen is alles begrijpelijk en toegankelijk gecommuniceerd. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Ambities Ambitie 3 - Inkoop Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Verplichte indicatoren Programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedrijfsvoering

Bron

2020

2021

2022

Formatieplaatsen (totale fte)

Eigen begroting

456,94

482,16

Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

6,31

6,37

6,50

Bezetting (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

5,70

5,76

5,58

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Eigen begroting

714,75

708,93

703,76

Overhead (% van totale lasten)

Eigen begroting

9,07

8,53

7,73

Inhuur derden (x € 1.000)

Jaarstukken

7.720,00

7.987,00

9.242,00

Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuurbudgetten)

Jaarstukken

18,39

19,17

20,92

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Overzicht programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Bedragen x €1.000 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Realisatie 2021

Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging

Verschil begroting realisatie

Lasten

35.094

31.883

33.293

32.644

Baten

2.768

1.783

3.709

3.168

540

-32.325

-30.100

-29.584

-29.476

-108

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen

649

912

272

586

-314

Onttrekkingen

2.117

346

255

Mutaties reserves

2.117

-821

-497

569

-30.208

-30.921

-29.511

-29.973

461

Gerealiseerd resultaat

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Taakvelden programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedragen x €1.000 Bestuur, participatie en dienstverlening

Realisatie 2021

Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging

Verschil begroting realisatie

TV0.1 Bestuur Lasten

2.885

3.744

3.326

3.137

189

Baten

202

783

346

437

-2.682

-3.744

-2.542

-2.790

248

2.931

2.908

2.915

2.964

-49

Totaal TV0.1 Bestuur TV0.2 Burgerzaken Lasten Baten

1.016

750

1.067

-318

Totaal TV0.2 Burgerzaken

-1.915

-2.158

-2.165

-1.896

-268

2.666

160

1.394

1.377

Lasten

24.474

22.717

23.107

22.895

212

Baten

1.524

983

2.153

1.727

426

-22.950

-21.733

-20.954

-21.168

214

TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten TV0.4 Overhead

Totaal TV0.4 Overhead TV0.5 Treasury Lasten

-5

Baten

Totaal TV0.5 Treasury

Lasten

2.128

2.345

2.551

2.267

285

Baten

-5

-2.128

-2.345

-2.551

-2.262

-290

TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV0.10 Mutaties reserves Stortingen

912

272

586

-314

Onttrekkingen

2.117

346

255

Totaal TV0.10 Mutaties reserves

2.117

-821

-497

569

-30.208

-30.921

-29.511

-29.973

461

Gerealiseerd resultaat

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.1 Bestuur

248

Voorziening wethouderspensioenen Op basis van rekenrente (hoe hoger de rente, des te minder middelen wij in kas dienen te hebben) konden wij bij de 2e voortgangsrapportage een aanzienlijk voordeel melden ten aanzien van de mutatie in de voorziening pernsioenverplichtingen (voormalig) wethouders.Het voordeel in de 2e voortgangsrapportage was circa € 1,3 miljoen. Echter is in de circulaire van Binnenlandse Zaken van 9 december 2022 bepaald dat de ABP pensioenen met ingang van 1 januari 2023 11,26% worden verhoogd. Dat betekent tevens dat de APPA-pensioenen met ditzelfde percentage zijn verhoogd. Deze indexatie is reeds opgenomen in de actuariele waardeberekeningen voor de stand per 31-12-2022. Dit levert in deze jaarrekening een nadeel op de baten van € 437.000 op.

437

Griffie Door de Griffie is in 2022 € 151.000 minder besteed; dit komt onder andere door de volgende oorzaken: Op de werkkostenregeling is € 57.000 minder besteed dan begroot. Tijdens de eerste twee maanden van 2022 was er geen rekenkamerfunctie, omdat de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Vlaardingen per 1 maart 2022 zijn geïnstalleerd. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 18.000. Vanuit en door de gemeenteraad is er minder geïnvesteerd in cursussen. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 15.000. De kosten voor het uitzenden van de raadsvergaderingen heeft € 20.000 minder gekost. Een bedrag aan overige kosten van € 33.000 is niet gebruikt. Het overige voordeel op de lasten van € 8.000 wordt niet nader verklaard.

151

Niet nader toe te lichten bedragen Het overige voordeel op de lasten binnen dit taakveld van € 38.000 wordt niet nader toegelicht.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

268

Reisdocumenten en huwelijken In 2022 werden door het einde van de Corona-pandemie de strenge leefregels losgelaten. Hierdoor kon iedereen weer op vakantie naar het buitenland en konden weer op normale, feestelijke wijze bruiloften worden gevierd. Deze hadden voor de gemeente Vlaardingen een positief, maar onvoorzien effect op het aantal verstrekte reisdocumenten en het aantal huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties: voor reisdocumenten is € 230.000 meer dan geraamd ontvangen; voor huwelijken en partnerschapsregistraties kwam € 80.000 extra binnen. Per saldo een voordeel van € 310.000.

310

Niet nader toe te lichten bedragen Het resterende voordeel van € 7.000 op de baten wordt niet nader verklaard (diverse kleine afwijkingen).

Het nadeel op de lasten van € 49.000 wordt niet nader verklaard.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Niet nader toe te lichten bedragen Het voordeel op de lasten van € 17.000 wordt niet nader verklaard.

Taakveld 0.4 Overhead

214

255

264

Personeelskosten Op de salaris- en inhuurbudgetten is een nadeel gerealiseerd van € 9.000. Dit totaalnadeel bestaat, vanwege de doorbelastingsmethodiek, uit: een voordeel van € 255.000 op de lasten; en een nadeel van € 264.000 op de baten. Schadevergoeding potentiele exploitant speelautomatenhal In de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 9 en 10 november 2022, heeft uw raad besloten om de aan de vaststellingsovereenkomst met De Vries Speelautomaten B.V. verbonden schadevergoeding ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2022. Dit geeft een nadeel op de lasten van € 450.000.

450

ICT Stroomopwaarts Omdat er in 2022 ook nog hard werd gewerkt aan de ontvlechting van de ICT-huishouding tussen de gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts, hadden wij bij de 2e voortgangsrapportage zowel baten als lasten geraamd (budgettair neutraal). Dit omdat de gemeente Vlaardingen facturen ontving en betaalde die geheel of gedeeltelijk voor Stroomopwaarts bestemd waren. Daarnaast verrichtte medewerkers van de gemeente Vlaardingen nog werkzaamheden voor Stroomopwaarts. Uiteindelijk heeft de gemeente Vlaardingen € 162.000 minder lasten gemaakt dan bij de 2e voortgangsrapportage verwacht. DIt heeft automatisch tot gevolg gehad dat we € 162.000 (baten) minder hebben kunnen doorbelasten aan Stroomopwaarts. Een voordeel op de lasten van € 162.000, en nadeel op de baten van € 162.000, heeft per saldo geen nadelig effect opgeleverd.

162

Vastgoed Voor 2021 werd jaarlijks op basis van een onderhoudsplanning een bedrag voor groot onderhoud in de reserve gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud werden onttrokken aan deze reserve. Met het vaststellen van het Beheerplan (okt. 2021), zou in het vervolg gebruik gemaakt worden van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Echter bij de jaarrekening 2021, heeft de accountant aangegeven dat de technische onderbouwing van het beheerplan (0-meting) niet voldoende was

231

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

onderbouwd. De voorziening kan daarom niet gebruikt worden en is in 2021 en nu ook in 2022 het saldo van de voorziening overgeboekt naar de Reserve Onderhoud gebouwen. Niet nader toe te lichten afwijkingen Het overige voordeel van € 14.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht.

Taakveld 0.5 Treasury

Niet nader toe te lichten bedragen Het nadeel op de lasten van € 5.000 wordt niet nader verklaard.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

290

Wijkcoördinatie In de 2e VGR is een budget aangevraagd van € 130.000 (incidenteel) voor de aanleg van blusvoorzieningen en de plaatsing van slagbomen in het Workpark Benelux. De werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd en de Raad wordt gevraagd om bij de vaststelling van deze jaarrekening dit budget over te hevelen naar 2023. Door de Corona hebben de wijkverenigingen veel activiteiten moeten staken. In het verslagjaar zijn diverse projecten nog niet gestart, waardoor de uitgaven bij Wijkcoördinatie € 82.000 lager zijn dan begroot.

212

Participatie Door gewijzigd tijdpad is er € 51.000 voordeel op de lasten met betrekking tot participatie. Voorgesteld wordt om dit restantbudget ad. € 51.000 over te hevelen bij de behandeling van de jaarstukken om zo de acties die dit jaar zijn opgestart op een goede wijze af te ronden (o.a. Quickscan Lokale Democratie) en daarnaast het programma Participatie te vervolgen door inbedding te regelen binnen de organisatie en tenslotte te komen tot nieuw beleid.

Niet nader toe te lichten afwijkingen Het overige voordeel van € 22.000 op de lasten worden niet nader toegelicht.

Het overige voordeel van € 5.000 op de baten worden niet nader toegelicht.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

314

Reserve onderhoud gebouwen Zie toelichting Vastgoed bij taakveld 0.4 Overhead.

255

Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2022 de volgende reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)

01-01-2022

31-12-2022

2.156

314

2.470

325

234

Hybride Werken

272

Totaal reserves

2.481

586

2.976

Onderhoud gebouwen Frictiekosten takendiscussie

Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Pensioenverplichting B&W Onderhoud gemeentelijk vastgoed Totaal voorzieningen

01-01-2022

31-12-2022

6.934

178

933

6.179

6.934

178

933

6.179

Reserve Onderhoud gebouwen Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning uit het “Beheerplan 2021” een bedrag voor groot onderhoud in de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud in het verslagjaar worden onttrokken aan deze Voorziening. Dit saldo wordt op advies van de accountant aan het eind van het jaar geboekt naar de Reserve Grond Onderhoud. In het laatste kwartaal van 2023 zal aan de Raad het herziene versie van het Beheerplan van Vastgoed en Facilitair (onderhoud) worden voorgelegd, waardoor de reserve deels wordt omgezet naar een voorziening en deels van bestemming zal veranderen. Reserve Frictiekosten takendiscussie In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering. Reserve Hybride Werken Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen. Voorziening Pensioenverplichting B&W Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. Investeringen Voor dit programma zijn in 2022 de volgende investeringen gedaan. Investeringen

Oorspronkelijk Krediet

(Restant) Krediet 0101-2022

Vrijval krediet

Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 31-122022

136.680

67.480

ICT investeringen 2022

464.000

433.482

5.140

35.658

PSU-units (hybride werken)

210.000

68.101

75.303

7.247

Digitaliseringskrediet

534.000

318.857

159.000

19.307

140.550

Aanschaf tractiemiddelen Tractie 2021 ICT investeringen

Vastgoed Brandscheiding Baarnhoeve 2

183.000

97.014

85.986

1.500.000

6.798

1.493.202

Vernieuwing Watervaltrap Westnieuwland

310.000

Uithuizen T&H Hofsingel

609.000

118.476

490.524

Renovatie Martkt 11

Overige Aansluiting Abel Tasmanlaan

-500.000

Totaal

3.446.680

3.020.438

159.000

750.379

12.387

2.123.446

Toelichting op afwijkingen investeringen Tractie 2021 Er is minder uitgegeven dan begroot aangezien er 1 geplande aanschaf doorgeschoven wordt naar 2023. ICT investeringen 2022 Door vertraging in het bestellen van ICT-middelen is er een restantkrediet van € 35.500 over. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023. PSU-units (hybride werken) De uitgifte van de PSU-units (laptops, beeldschermen etc.) ten behoeve van het hybride werken is uitgerold in 2023 en het krediet is uitgeput. Voorgesteld wordt om dit krediet af te sluiten per 31-122022. Digitaliseringskrediet Bij de 1e Voortgangsrapportage heeft uw Raad besloten om het restantkrediet af te ramen met € 159.000 ten behoeve van exploitatiebudget in verband met structurele kosten voor informatieveiligheid in de vorm van licenties. Door het aframen van het digitaliseringskrediet kon de bekostiging van deze licenties worden gedekt met de vrijval van de kapitaallasten. Voorgesteld wordt om het restantkrediet over te hevelen naar 2023 wegens een langere doorlooptijd van het project. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Brandscheiding Baarnhoeve 2 Lopende investering in aflopende fase. Renovatie Markt 11 De renovatie van de Markt 11 wordt uitgevoerd in 2023/2024. Momenteel vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Vernieuwing Watervaltrap Westnieuwland De investering voor de vernieuwing en aanpassing watertrap vindt plaats in 2023. Uithuizen Toezicht en Handhaving Hofsingel Lopende investering wordt in 2023 uitgevoerd. Aansluiting Abel Tasmanlaan De werkzaamheden voor de aansluiting Abel Tasmanlaan worden uitgevoerd in 2023/2024. Momenteel vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Budget gemeenteraad Als verklaring voor de onderbesteding van € 151.148 kunnen vooral de volgende oorzaken worden benoemd: •

Er is een bedrag van € 57.008 ongebruikt gebleven van de werkkostenregeling van de Griffie.

•

Er is geen gebruik gemaakt van de post overige kosten van de Griffie. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 29.855.

•

In tegenstelling tot eerdere jaren is de vergoeding van raadsleden hoger geraamd in plaats van lager. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 23.282.

•

Tijdens de eerste twee maanden van 2022 was er geen rekenkamerfunctie, omdat de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Vlaardingen per 1 maart 2022 zijn geïnstalleerd. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 18.075.

•

Vanuit en door de gemeenteraad is er minder geïnvesteerd in cursussen. Dit resulteert in een positief resultaat voor deze post van € 14.667.

•

Er is één post met een aanzienlijke overschrijding, namelijk: personeel inhuur derden. Deze kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door het extern inhuren van een griffiemedewerker voor de duur van bijna 11 weken. Verder is er in december een senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier ingehuurd voor een beperkt aantal uren. Het negatieve resultaat voor deze post is € 8.261.

In onderstaande tabel treft u de realisatie van de begroting 2022 van de griffie:

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Uitgaven Griffie

Realisatie 2021

Primaire begroting Begroting na wijziging 2022 2022

Realisatie 2022

Verschil begroting realisatie

Vergoedingen raadsleden

851

1.012

895

117

Vergoedingen raadsleden

786

813

790

Steunraadsleden

Bijstand fracties

Werkkostenregeling

Overige kosten

Kosten vergaderingen

101

123

103

Raadsinformatiesysteem

Werkkostenregeling

TV uitzendingen

Informatievoorziening raad

Abonnement boeken/tijdschriften

Cursussen Raad

Overige kosten

Verkiezingen

Controle en onderzoek

195

223

203

Accountantskosten

138

140

Ombudsman functie

Rekenkamerfunctie

Griffie

349

388

409

-21

Salarissen

342

361

374

-13

Personeel inhuur derden

-8

Werkkostenregeling

-1

Pers vorming en opleiding

1.512

1.799

1.648

151

Totaal Griffie

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Veiligheid en Handhaving Terugblik In 2022 hebben we ons met name gericht op de volgende drie thema’s: het terugdringen van ondermijning, het verbeteren van de samenwerking met zorg en het bestrijden van woonadresfraude c.q. het voorkomen/terugdringen van woonoverlast. Wat wij hebben gedaan om deze doelen te bereiken, wordt hieronder besproken. Daarnaast hebben wij de landelijke ontwikkelingen gevolgd en waar mogelijk in Vlaardingen toegepast. Zo is in 2022 beleid omtrent opkoopbescherming (ook wel zelfbewoningsplicht genoemd) door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Indien het voorstel door de gemeenteraad wordt aangenomen, gaat het beleid waarschijnlijk per half maart 2023 in. Ook is bekeken of uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester bij de aanpak van ondermijning mogelijk was, maar gebleken is dat alle mogelijkheden worden benut. We blijven deze ontwikkelingen volgen. Ontwikkelagenda VRR Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft in verband met de ontwikkelagenda voor de komende jaren een gewenst veiligheidsniveau bepaald, te weten het scenario ‘Basis op orde’. Daarmee moet de VRR weer gesteld gestaan wat betreft capaciteit, vakbekwaamheid en enkele ontwikkelingen, waaronder informatievoorziening en -beveiliging, hoogbouw en de doorontwikkeling van de netwerkfunctie.

Dit vergt een investering van de deelnemende gemeenten van € 9,45 miljoen, met een gefaseerde opbouw van de kosten in de jaren 2023 tot en met 2026. De ambities uit de ontwikkelagenda zijn vervolgens opgenomen in het Beleidsplan VRR 2023-2027. In dit proces is ook gesproken over de kostenverdeelsleutel voor de bijdrage aan de VRR. Hierin is besloten om deze aan te passen naar een verdeling naar evenredigheid van de gerelateerde inkomsten uit het gemeentefonds. Omdat dit voor enkele gemeenten een grote wijziging betreft, is gekozen voor een ingroeiperiode van vier jaar. Voor Vlaardingen betekent dit in 2023 een bijdrage van € 5.988.000,-, in 2024 € 5.954.000,-, in 2025 € 5.905.000,- en in 2026 € 5.775.000,-. In december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR gesproken over de financiële situatie voor het jaar 2023, omdat de VRR al een tekort voorziet op haar begroting. Bij het opstellen van de begroting voor 2023 aan het einde van 2021 kon nog geen rekening worden gehouden met de huidige ontwikkelingen, zoals de hogere energiekosten, de forse inflatie en de stijgende loonkosten. De VRR schat het tekort voor 2023 op circa € 7,1 miljoen. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om een aantal ontwikkelpunten te temporiseren.

Dit betekent onder andere dat de ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het Multi Intelligence Center en de hoogbouw op een lager tempo worden uitgerold. Voortgang nieuw beleid In 2022 bestond er geen aanleiding om het bestaande beleid te herzien dan wel om nieuw beleid te ontwikkelen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen

2022

Uitvoeringsprogramma Leefbaar Vlaardingen

2022

Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2023-2027)

2022

Strategische agenda politie eenheid Rotterdam (2023-2026)

2022

Beleid sluiting voor het publiek openstaande gebouwen gemeente Vlaardingen

2021

Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat

2021

Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen

2021

Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen

2020

Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen

2020

Integraal Veiligheidsplan 2020-2023, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan (JUP)

2019

Coffeeshopbeleid Vlaardingen

2019

Koersnotitie Toezicht en Handhaving

2016

Ambities Ambitie 5 - Veiligheid Sinds februari 2022 is gestart met een interventieteam, dat is ingezet voor de aanpak van woonoverlast. Eind 2022 zijn plannen gemaakt voor een interventieteam voor zowel woonoverlast als ondermijning, waardoor de controles nog meer worden geïntensiveerd en de capaciteit, expertise en juridische afhandeling slimmer worden ingezet. Acties Bestrijden woonadresfraude cq. voorkomen/terugdringen woonoverlast Omschrijving (toelichting) Het interventieteam heeft in het kader van woonoverlast controles uitgevoerd die met name zijn gericht op het opsporen van strijdigheden met het Paraplubestemmingsplan Wonen. In 2022 zijn er in totaal 60 woningen gecontroleerd. Bij deze controles zijn 42 strijdigheden met het Paraplubestemmingsplan Wonen of het Bouwbesluit geconstateerd. In 33 gevallen heeft dat geleid tot een voornemen van een last onder dwangsom. In negen dossiers moet nader onderzoek worden verricht. Om woonadresfraude te voorkomen, heeft het interventieteam gewerkt aan een jaarplanning. Daarnaast zijn er door het team Toezicht en Handhaving de wekelijkse reguliere controles op de BRP uitgevoerd. Zo kunnen er in 2023 iedere maand controles worden uitgevoerd, in samenwerking met de woningcorporaties en eventueel de politie. Een samenwerkingsconvenant met de woningcorporaties, dat informatiedeling over woonadresfraude mogelijk maakt, is bijna gereed.

Om onze informatiepositie verder te verstevigen, is gestart met de ontwikkeling van een ‘Vastgoedmonitor’. Daardoor kan in 2023 datagedreven worden gewerkt. Met het oog op preventie van woonadresfraude en woonoverlast heeft de website van de gemeente ten aanzien van ‘woonoverlast’ een update gehad. Door afdeling Communicatie wordt onderzocht hoe vaak hierop wordt gezocht.

Samenwerking verbeteren met zorg Omschrijving (toelichting) Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft intensief samengewerkt met het sociaal domein. Op die manier heeft team OOV een goede verbinding met de bestaande wijknetwerken. Om te zorgen Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

voor een intensievere samenwerking met het sociaal domein hebben de betrokkenen in 2022 een traject doorlopen dat wordt vastgelegd in een zogenoemd inrichtingsdocument. In dit document worden de rollen en taken rondom casuïstiek, de daarbij behorende werkwijzen en afspraken en de gewenste organisatievorm beschreven. Aan de hand daarvan zal in 2023 een kwaliteitsslag worden gemaakt waarbij de positie van de gemeente als procesregisseur op lopende casuïstiek wordt verbeterd. Daarnaast staat het interventieteam in nauw contact met zorg- en welzijnsinstanties, om ervoor te zorgen dat de kans op herhaling wordt verkleind en eventuele hulp geborgd is. Bovendien zijn we aangesloten bij het programmabureau Westwijk, dat streeft naar het vergroten van de kansen van de inwoners van deze wijk op het gebied van opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit.

Terugdringing van ondermijning Omschrijving (toelichting) In 2022 lag de focus in de aanpak van ondermijning onder andere op de bedrijventerreinen. Er zijn integrale controles op de bedrijventerreinen uitgevoerd en er hebben flitscontroles plaatsgevonden. Daarnaast is het havengebied in kaart gebracht en zijn de bedrijfspanden aan het havengebied gecontroleerd. Naast de controles op de bedrijventerreinen, hebben onder meer controles plaatsgevonden op het gebied van drugs, mensenhandel en vastgoedfraude. In het kader van de aanpak van ondermijning is het beleid up to date, met uitzondering van het Bibob-beleid dat begin 2023 zal worden aangepast. Om onze informatiepositie te versterken, is een informatiesysteem gebouwd. Dit systeem wordt nog doorontwikkeld, maar geeft ons nu al betrouwbare informatie. De tentoonstelling ‘Open je ogen’ is naar Vlaardingen gebracht om de inwoners van Vlaardingen bewust te laten worden over het thema mensenhandel. Om de interne bewustwording over ondermijning te vergroten, is een e-learning ontwikkeld. Door deze e-learning leren de medewerkers van de gemeente wat ondermijning is, hoe zij signalen kunnen herkennen en waar zij deze signalen kunnen melden. Voor het team Toezicht en Handhaving is een handhavingsvisie en een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgesteld.

Om de samenwerking met de politie verder te ontwikkelen is er een handhavingsarrangement opgesteld tussen team Toezicht en Handhaving en de politie basisteam Waterweg. Hierin zijn afspraken vastgelegd over onder andere informatiedeling, samenwerking op straat en de aanpak van ondermijning.

Verplichte indicatoren Programma Veiligheid en handhaving Misdrijven gecategoriseerd

Bron

Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)

Bureau Halt

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

CBSDiefstallen

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

CBS

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

CBSDiefstallen

Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)

CBS

Vlaardingen 2021

50.000 - 100.000 inw. 2021

Vlaardingen 2022

50.000 - 100.000 inw. 2022

n.n.b.

1,1

1,6

1,7

2,1

7,5

4,1

6,1

4,2

2,5

1,4

2,0

1,4

8,7

5,8

6,7

5,8

Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de vijftien gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Voor meer informatie over de prestaties van de VRR wordt verwezen naar het dasboard van de VRR (www.rijnmondveilig.nl/dashboard).

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Overzicht programma Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000 Veiligheid en Handhaving

Realisatie 2021

Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging

Verschil begroting realisatie

Lasten

11.236

11.880

12.786

13.049

-263

Baten

1.622

1.527

1.868

2.543

-674

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-9.614

-10.354

-10.918

-10.506

-412

-9.611

-10.324

-10.888

-10.499

-389

Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat

Taakvelden programma Veiligheid en handhaving Bedragen x €1.000 Veiligheid en handhaving

Realisatie 2021

Primaire Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging

Verschil begroting realisatie

TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten

5.507

5.607

6.114

6.058

Lasten

3.916

3.621

4.017

4.201

-184

Baten

610

159

500

605

-105

-3.306

-3.462

-3.517

-3.596

Lasten

-13

Baten

-31

Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-16

-18

Lasten

1.784

2.635

2.639

2.761

-122

Baten

983

1.368

1.906

-538

Totaal TV8.3 Wonen en bouwen

-802

-1.267

-1.271

-855

-416

TV1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal TV1.2 Openbare orde en veiligheid TV4.2 Onderwijshuisvesting Lasten TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

TV8.3 Wonen en bouwen

TV0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Gerealiseerd resultaat

-9.611

-10.324

-10.888

-10.499

-389

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving

Voordeel Nadeel

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

FLO-kosten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De werkelijke afrekening van de FLO-kosten is lager uitgevallen dan de prognose die eerder door de VRR is afgegeven.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Versterkingsgelden Er zijn uitgaven gedaan ten laste van de versterkingsgelden. Deze kosten zijn gedeclareerd bij de gemeente Schiedam en worden daarom ook verantwoord onder de baten. Het betreft hier een budgettair neutrale kostenpost.

Asielopvang Ten behoeve van de opvang van asielzoekers zijn in 2022 nog kosten gemaakt ad. € 61.000. Deze kosten zijn vergoed door het COA en worden daarom ook verantwoord onder de baten. Het betreft hier een budgettair neutrale kostenpost.

Terugbetaling subsidie "Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving 2020-2021" Naar aanleiding van de SiSa-verantwoording 2020 is de ontvangen subsidie "Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving" definitief vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De uiteindelijke afrekening is hoger dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. Het verschil van € 90.000 komt hierdoor ten laste van het rekeningresultaat 2022.

Ontvangen versterkingsgelden gemeente Schiedam De uitgaven in het kader van de versterkingsgelden zijn gedeclareerd bij de gemeente Schiedam.

Vergoeding kosten asielopvang door het COA De kosten voor de opvang van de asielzoekers is vergoed door het COA.

Niet nader toe te lichten afwijkingen Het voordeel op de lasten van € 33.000 wordt niet nader verklaard.

Het nadeel op de baten van € 49.000 wordt niet nader verklaard.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Niet nader toe te lichten afwijkingen Het nadeel op de lasten van € 13.000 wordt niet nader verklaard.

Het voordeel op de baten van € 31.000 wordt niet nader verklaard.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

416

Bouw- en woningtoezicht (WABO-leges) In de 2e VGR is gemeld dat, vanwege een inhaalslag, de geraamde opbrengst leges Wabo-vergunningen € 510.000 hoger zullen bedragen. Voor deze inhaalslag was extra capaciteit nodig van ? 175.000. Deze raming is op het programma Wonen terecht gekomen, terwijl de realisatie van lasten en baten op programma Veiligheid en handhaving zijn verantwoord. Doordat de werkelijk extra inkomsten € 545.000 bedroegen en de lasten voor inhuur en overige kosten met € 121.000 is het voordeel op het product ? 417.000.

417

Niet nader toe te lichten afwijkingen Het nadeel op de lasten van € 1.000 wordt niet nader verklaard.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Reserve Hennepkwekerijen Er is € 23.000 minder onttrokken aan de reserve Hennepkwekerijen omdat de niet verhaalde kosten van ontruimingen ruim € 23.000 lager zijn dan begroot.

Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2022 de volgende reserves en voorzieningen ingezet.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Reserves (bedragen x € 1.000)

01-01-2022

31-12-2022

Aanpak hennepkwekerijen

133

126

Totaal reserves

133

126

Reserve Aanpak hennepkwekerijen Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepkwekerijen. Investeringen Binnen dit programma zijn in 2022 geen investeringen gedaan.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 augustus 2023

Groen en Milieu Terugblik Groen en openbare ruimte Een groene, leefbare buitenruimte staat volop in de belangstelling van Vlaardingers. Groenstructuren en bomen geven identiteit aan de stad, aan wijken en buurten. Groen nodigt bewoners uit om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. In de komende jaren neemt de druk op de buitenruimte verder toe: er worden duizenden woningen bij gebouwd, de stad wordt bereikbaarder gemaakt en er wordt geïnvesteerd in ondergrondse infrastructuur, zoals elektrische oplaadpunten, afvalinzameling en ingrepen ten behoeve van de energietransitie. Bij het ontwerpen en (her)inrichten van de buitenruimte worden de kansen voor groen en water als randvoorwaarden meegenomen. Er is uitvoering gegeven aan de herplant van bomen vanuit de compensantie voor de aanlege Blankenburgverbinding en we hebben veel pleinen groener gemaakt. Hiermee hebben we een top 10 notering gehaald bij het NK tegelwippen. Vlaardingen werkt actief aan een groene stad (met daarbij extra aandacht voor de binnenstad). We benutten mogelijkheden voor verdere vergroening, waar mogelijk samen met inwoners. De aanplant van bomen als compensatie voor bomenkap vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt gerealiseerd.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13057237/3