Bijlage 2.11 - Ombuigingsvoorstellen behorende bij de meerjarenbegroting 2021 - 2024

Keuze kan zijn je ‘verlies’ te nemen in verkoopwaarde maar mee te verkopen in de ontwikkeling waarmee het aanzien van het totale plan gebaat is. En je ontslaat jezelf van leegstandsbeheer, onderhoud, beveiliging, risico brand en kraak etc. Op de lange termijn werkt dit financieel positief door.

25

26

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten € 650.656 Minder Uitgaven Totaal in € 650.656

2023

2024

Verkoop van Vastgoed kent een bepaalde mate van onzekerheid. De opbrengst is pas gegarandeerd als beide partijen het eens zijn over prijs en overdracht. Met inachtneming van deze onzekerheid realiseren wij in 2020 een verwachte verkoopopbrengst van € 639.780,- door verkoop van overtollig vastgoed. Dit betreft courant vastgoed. Waar mogelijk zorgen wij voor versnelling in de verkopen door het nadenken over andere verkoopstrategieën.

27

35 Vastgoed Sport Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam Wettelijke taak

Maatschappelijke Ontwikkeling en Stedelijke Ontwikkeling Strategische benadering Maatschappelijk Vastgoed/Voorzieningen 35 Vastgoed sport JA 

NEE 

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er? In dit format wordt gekeken naar efficiënter gebruik gemeentelijke sportaccommodaties, voorbeelden: Buitensport - Bezetting kantines/bestuurskamers. De sportvereniging betaalt huur aan de gemeente. Het is aan de vereniging hoe om te gaan met gebruik sportvelden/kantine. Wat je nu ziet is dat de verenigingen het complex omniet ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties, of een kleine vergoeding vragen voor gas, water licht. Mogelijk zijn er kansen (voorbeeld Stichting Vib en BSO in gebouw CWO) om deze kantines ook te verhuren aan commerciële partijen, hierdoor kunnen wij ook meer huur vragen aan de sportvereniging (risico is dat dit nog niet in het bestemmingsplan past). Hieronder in het format staat ook een voorstel om een hoger tarief aan de sportverenigingen door te berekenen. Geen ruimte zit er in bezetting sportvelden in verband met bespelingsgraad op natuurgrasvelden. De kunstgrasvelden worden voor zowel onderwijs als sport gebruikt. Voor wat betreft de buitensport kan ook worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn van terreinonderhoud door de vereniging zelf. Gemeente blijft verantwoordelijk voor de aanleg van de velden. Deze zelfwerkzaamheid kan evt. beloond worden met een huurverlaging, daarentegen levert dit de gemeente een besparing op inzet gemeentepersoneel en materiaal benodigd voor onderhoud.

Verregaand kan zijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om sportverenigingen en accommodaties in gezamenlijk gebruik te geven. Moet Vlaardingen meerdere voetbalverenigingen hebben met eigen accommodatie? Is één complex mogelijk voor voetbal, hockey, jeu de boules, tennis? Hoeveel sportaccommodatie en terrein is er nodig voor het aantal inwoners (kengetallen). Binnensport - Bezettingsgraad binnensportaccommodaties – onderwijs = wettelijk. De bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties: Mulier Instituut onderzoek er bij pakken. Kans in verruimen van gymlessen voor/na schooltijd (bijv. sport BSO). Ook kan gekeken worden met commerciële kinderopvangcentra naar mogelijkheden in binnensportaccommodaties, maar ook in kantines/vergaderruimtes van buitensportaccommodaties. Ook kan het onderzoek naar het verzelfstandigen van de gemeentelijke sportaccommodaties in Vlaardingen, wat eerder al is uitgevoerd in 2017, geactualiseerd worden. In die tijd zijn verschillende scenario’s onderzocht, waaronder ook het onderbrengen van de accommodaties in een stichting of een bv (waar de gemeente aandelen in heeft). In 2017 waren de partijen in Vlaardingen die mogelijk dit kunnen doen niet klaar voor deze stap. Uitgezocht moet worden welk scenario op dit moment het beste in Vlaardingen past.

Als blijkt dat een stichting/bv de beste optie is, dienen de gesprekken weer met de partijen in Vlaardingen gevoerd te worden. Ook kan de optie bekeken worden om samen te werken met (een) omliggende gemeente(s), zoals Sportbedrijf Rotterdam of de gemeente Schiedam. Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities Kadernota Sport en Bewegen/Vlaardings Sportakkoord:  Duurzame Sportinfrastructuur (met name: toekomstbestendigheid sportaccommodaties)  Vaardig in bewegen  Vitale sport- en beweegaanbieders Effect op capaciteit Aan te bevelen is het onderzoek te laten doen door een extern partij (vanwege de specifieke expertise) maar met directe betrokkenheid van de teams Sport en Vastgoed. Een dergelijk onderzoek vraagt capaciteit. Op voorhand is lastig in te schatten hoeveel, want dit is mede afhankelijk van de onderzoeksvraag. Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Het effectiever gebruiken van sportaccommodaties kan een risico opleveren dat een bestemmingsplan aangepast moet worden, dit kost veel tijd om commerciële activiteiten te realiseren. Verantwoordelijkheid overdracht opnemen in een protocol (juridisch/veiligheid). 28

Het onderzoek Verzelfstandiging sportaccommodaties is in 2017 in de kast gezet, het onderzoek zelf neemt enige tijd in beslag en de partijen in de stad moeten ook deze taak op zich willen nemen. Als wordt gekozen voor samenwerkingen met partijen buiten de stad zal rekening gehouden moeten worden met een lange termijn (denk aan 5-10 jaar). Ook kan dit politieke onrust met zich meebrengen. Beschrijving nadere uitwerkingsacties Resumé : Onderzoek naar het functioneren en de toekomstbestendigheid van diverse exploitatievormen van sportaccommodaties. Hierin de verschillende typen sportaccommodaties en exploitatiemodellen in beeld brengen, kansen en beperkingen in beeld brengen en vandaaruit keuze te maken. Zo mogelijk is er een verbinding te maken naar het onderzoek uitbesteden gemeentelijk vastgoed (regelnummer 20). Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven Totaal in

2021 -25.600

2022 -

2023 -

2024 -

€ -25.600

€-

€ Pm

€ Pm

Nb. Het is erg lastig in te schatten hoeveel het efficiënter benutten van de sportaccommodaties en/of het verzelfstandigen van de sportaccommodaties gaat opleveren voor de gemeente Vlaardingen. Hierin is afhankelijk hoever je de gewijzigde vorm doorvoert. Als wordt gekozen voor op afstand zetten accommodaties dan levert dat de gemeente een eenmalig flink bedrag op (taxatie waarde van de gemeentelijke sportaccommodaties) en de gemeente wordt ontzorgd op het gebied van exploitatie en beheer. Dit heeft niet direct zoveel invloed op het aantal fte binnen de organisatie gemeente Vlaardingen (het is noodzakelijk om een contactpersoon/contractbeheerder te behouden vanuit het gemeentelijke sportbeleid). Bij navraag in de gemeente Schiedam blijkt dat bij het verzelfstandigen van de binnensportaccommodaties aan een commerciële partij, niet de gewenste financiële voordelen zijn behaald. Het advies is meegegeven om krachtig contractbeheer hierop toe te passen. Hierdoor wordt het ook heel lastig om in te schatten wat voor financieel voordeel het de gemeente Vlaardingen op gaat leveren, dit is ook pas vanaf het jaar 2023 realiseerbaar. Hier is diepgaand onderzoek voor nodig, daarom is het bedrag van minimaal 10.000 euro benodigd in 2021.

29

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Maatschappelijke Ontwikkeling en Stedelijke Ontwikkeling Strategische benadering Maatschappelijk Vastgoed/Voorzieningen 35 Tariefsverhoging sportaccommodaties

Wettelijke taak

JA 

NEE 

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Wat vervalt er? Buiten- en binnensport tarieven verhoging. Huidige bedrag inclusief CBS indexering. Voorstel is om een huurverhoging van 10% per jaar door te voeren, voor de aankomende 3 jaar. Dit levert over 3 jaar extra inkomsten van ongeveer 50.000 euro op. Effecten intern en extern op de dienstverlening en ambities Kadernota sport (vastgesteld beleid) heeft als doelstelling opgenomen: vitale sport- en beweegaanbieders en inclusief sporten: houd de sport betaalbaar. Als gekozen wordt voor dit voorstel, dan staat dit haaks op het huidige beleid. Idee: elke nieuwe ontwikkelaar in Vlaardingen moet een x% als SROI investeren in sport en bewegen in de openbare ruimte (dit kan ook de nabijgelegen sportvereniging zijn). Kan een extra inkomst genereren. Ook als je de tarieven vergelijkt met de buur- en soortgelijke gemeenten dan valt het volgende op dat gekeken wordt naar andere verhuurcontracten (huur per veld per jaar of huren van een buitensportaccommodatie per uur). Vergeleken met de gemeente Maassluis zitten we ongeveer op dezelfde lijn. De gemeente Delft en Rotterdam zijn goedkoper om te gebruiken als sportvereniging, dan in de gemeente Vlaardingen.

Effect op capaciteit Zowel inzet van accounthouder, vrijwilligersconsulenten van Klik en de verenigingsondersteuner (Stichting ViB) moeten meer tijd besteden aan het ondersteunen van de sportverenigingen (mogelijk fusies, financiële gezondheid en vitaliteit organisatiekracht).

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging  In 2013 heeft de sportsector al een tariefsverhoging van 100% gehad, verspreid over 3 jaren. De sportverenigingen zullen niet blij zijn met nog een verhoging van 30%. Het risico is dat er een aantal sportverenigingen deze huur niet kunnen betalen.  Inzet van verenigingsondersteuning zal nodig zijn (mogelijk fusies e.d.) en daarmee aantal uren en kosten stijgen (stichting ViB).  Dit voorstel brengt veel politieke onrust met zich mee. Beschrijving nadere uitwerkingsacties Met de sportverenigingen om tafel. Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten 17.408 35.479 Minder Uitgaven Totaal in € 17.408 € 35.479

2023

2024

53.100

54.000

€ 53.100

€ 54.000

30

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Publiek Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 90 1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie brengen evt met partners Heeft raakvlakken met nr. 16, 21, 80 en 92

JA X

NEE X

Toelichting: een deel van de taken is wettelijk. Zo heeft elke gemeente een zorgplicht ten aanzien van erfgoed, maar de invulling ervan staat vrij. De wijze waarmee het publiek wordt bediend is ook niet wettelijk vastgelegd. Uitwerking voorstel (wat behelst het) Zie voor de inleiding nr 92 (en 80). Team Kunst, Cultuur en Erfgoed werkt vanuit 3 locaties, Westnieuwland, Waalstraat (bouwhistorische en archeologisch depot) en Plein Emaus (stadsarchief). Er zijn diverse redenen te noemen (zie nr 16, 80 en 92) om dit terug te brengen naar 1 locatie. Daarbij kan gekeken worden naar culturele partners in de stad die nu of wellicht in de toekomst op zoek zijn of gaan naar nieuwe huisvesting. Te denken valt aan het Museum (benodigde depotruimte), de bibliotheek (gezamenlijke publieksruimtes), Kade 40 (huur van het pand eindigt in 2026), omroep Vlaardingen en wellicht nog andere partijen. Dit zou een voordeel kunnen opleveren in gezamenlijk gebruik van diverse ruimtes, langere openstelling, gezamenlijk beheer, veiligheid etc. Alle onderdelen van erfgoed en kunst op 1 locatie brengen is een optimale variant. Het wordt lastig om dit in een van de bestaande panden te concentreren. Nieuwbouw vraagt een grote investering. Daarom zal ook de variant concentreren op beperkter aantal locaties voor erfgoed en kunst nader onderzocht worden. Zoals dat ook voor cultuur onderzocht wordt.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Zie 16, 21, 80 en 92

31

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Zie 16, 21, 80 en 92

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven Totaal in

2023

2024

32

2.2 Ontwikkellocaties Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke Ontwikkeling Ontwikkellocaties 15. Ontwikkellocaties

JA 

NEE X

Uitwerking voorstel De inzet van de gemeente is om de stad qua wonen meer in balans te brengen. Dit is de basis van het Actieplan Wonen uit 2008 en de nieuwe Woonvisie die in voorbereiding is. Daarnaast is een ambitie van de Toekomstvisie: ‘’Vlaardingen een woonstad voor iedereen’’. Met het in balans brengen wordt bevorderd dat inwoners van Vlaardingen een wooncarrière kunnen maken in de eigen stad. Daarnaast betekent een uitbreiding van middelduur en dure woningen dat er meer koopkracht behouden blijft of komt, wat een positief effect heeft op de lokale economie en maatschappelijke voorzieningen. Vlaardingen heeft geen zogenaamde uitleggebieden beschikbaar waar een financieel positief rendement gemaakt kan worden. Extra woningbouw betekent op langere termijn wel inkomsten vanuit het gemeentefonds en OZB. Daarnaast betekenen meer inwoners ook dat de lasten van voorzieningen over meer schouders verdeeld worden, met de inzet op middeldure en duurdere woningen zijn dit ook gemiddeld sterkere schouders dan in de huidige situatie. Vanuit de afdeling SO zijn meerdere projecten onderhanden of in de planning. Voor dit voorstel is gekeken naar potentiele locaties. Ze zijn ingedeeld in categorieen, om onderscheid te maken in haalbaarheid/risico’s. Dit is een inschatting op basis van kennis en inzichten op dit moment, met aanwezige informatie.

Door per locatie dieper op risico’s en haalbaarheid in te gaan, kan dit veranderen. Criteria die in deze quickscan zijn meegenomen: Collegebeleid (Bv openbaar vervoer verdichten), Opbrengstpotentie (financieel en aantal woningen), grondeigendom gemeente, bestemmingsplan, milieuaspecten, verplaatsingskosten en politieke haalbaarheid. Deze criteria moeten in een vervolgfase wel nader worden uitgewerkt Na besluitvorming over locaties kan het totaal aantal woningen en financiele gevolgen (kosten, incidentele grondopbrengst en structurele opbrengst in OZB) nader berekend worden. Voor elke locatie geldt dat deze in een latere fase ook kan weer kan afvallen, omdat het niet haalbaar blijkt. Dit kan bij financiele dilemma’s, of maatschappelijke weerstand. Op voorhand kan er dus niet financieel ‘ingeboekt’ worden, daar zullen we echt een stap verder voor moeten zijn. De huidige doelstelling is toename van 5200 te bouwen woningen en 1850 af te nemen woningen in 10 jaar. Hiervoor zijn zeker nog locaties nodig, maar afhankelijk van de keuze kan het meer worden. Belangrijk aandachtspunt is dat uitbreiding met woningen ook een effect heeft op maatschappelijke voorzieningen. Aan de ene kant zal het economisch draagkracht voor stedelijke voorzieningen toenemen, maar direct aan de voorkant moeten de maatschappelijke voorzieningen op ‘buurtniveau’ meegenomen worden.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld over (basis)scholen, openbaar groen, infrastructuur, etc.

Categorie A (haalbaarheid groot) 1. Zuidbuurtseweg 1 2. Rijnwaterkelder Eksterlaan e.o. 3. Locatie zuidelijk deel Westwijk (Van Boendaleweg e.o) 4. Huishoudschoollocatie 33

5. 6. 7. 8.

Spiritlocatie / Hoogkamerstrook Locatie Spirit 2, voormalig CPO Hoek Marnixlaan / Marathonweg De Put Vlaardingen Oost

Categorie B (haalbaarheid beperkt) 1. Volkstuinvereniging Moerman (Marathonweg zuidwest) 2. Wijkcentrum Westwijk Professor Telderstraat. 3. Stationsplein Vlaardingen Oost 4. Stationsplein Vlaardingen West /Lentiz Geuzenlocatie 5. Locatie hobbytuinen en scouting Hoevenbuurt Holy-Noord e.o. 6. Locatie Olmendreef Holy-Noord Categorie C (haalbaarheid laag) 1. Locatie tussen Westwijk en Krabbeplas 2. Locatie Albeda College 3. Ontwikkeling op locatie sportvelden, volkstuinen e.d. 4. Baarnhoeve, achter de Winkelhoeve

Uitwerking Categorie A (haalbaarheid groot) A1. Zuidbuurtseweg 1 Omschrijving: Het betreft een oude opstal met 7.000 m2 grond. Tot voor kort was hier huisvesting van arbeidsmigranten gepland. De locatie ligt zeer centraal in Vlaardingen en heeft een groene uitstraling. Het huidige pand is van slechte kwaliteit en ook lastig te verkopen omdat het moeilijk geschikt te maken is voor passende functies. Eigen grond / huidig gebruik: De locatie is van de gemeente, het huidig gebruik is ‘tijdelijke verhuur’. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De bestemming zal voor wonen moeten worden aangepast. Technisch is de vraag of (een deel van) het pand te behouden is. Het heeft een cultuurhistorische waarde als oude boerderij. Het pand zelf is echter dermate bouwkundig (intern/extern) aangetast dat het de vraag is of het haalbaar is om het in oude staat te herstellen. De naastgelegen volkstuinbezitters willen de locatie graag bij hun locatie voegen, al lijkt dit financieel gezien geen echte optie. Financiële risico’s: De grootste risico’s zitten in het huidige pand. Mogelijkheden: 5. Een ontwikkeling als woningbouwlocatie voor +/- 10-tal grotere kavels. 6. Een totaalontwikkeling van deze locatie met het nabij gelegen sportcomplex en/of volkstuinencomplex A2. Rijnwaterkelder Eksterlaan e.o.

Omschrijving: Niet functioneel gebruikte locatie, voormalig Rijnwaterkelder (drinkwatervoorziening). Eigen grond/huidig gebruik: De locatie is van de gemeente. Het perceel van de rijnwaterkelder is 3.400 m2, daar kan de omliggende percelen bij betrokken worden en zou tot een ontwikkellocatie van minimaal 10.000m2 gekomen kunnen worden. 34

Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De bestemming zal voor wonen moeten worden aangepast. Het pand is niet functioneel her te gebruiken en zal gesloopt moeten worden. In de directie omgeving staat een school, en ten noorden van de Eksterlaan enkele flats. Ontwikkeling zal wel betekenen dat groengebied wordt gebruikt voor woningbouw. Financiële risico’s: Sloop van het huidige pand en mogelijke leidingen. Mogelijkheden: 7. Ontwikkeling als woningbouwlocatie voor gemengde woonvormen (appartementen, middelduur en duur) A3. Locatie zuidelijk deel Westwijk (Van Boendaleweg e.o). Omschrijving: De locatie ten noorden van de Boendaleweg, nabij station Vlaardingen West heeft potentie om ontwikkeld te worden tot woongebied. Hierbij wordt gesteld dat verdichting/hoogbouw nabij metrostations een opgave voor de gemeente is. Eigen grond/huidig gebruik: De locatie is van de gemeente en is op dit moment groengebied. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De locatie is nu groen. Daarnaast spelen mogelijk milieutechnische randvoorwaarden ivm metro en bedrijventerrein. Financiële risico’s: Het is een relatief gemakkelijk te ontwikkelen / te bebouwen locatie. (uitzoekpunt: mogelijke leidingen in ondergrond?) Mogelijkheden: 8. Het perceel is zo’n 7500m2 en potentieel geschikt voor woningbouw (appartementen). A4.

Huishoudschoollocatie Omschrijving: De locatie ligt tussen Kesperweg, Hogendorplaan en Hargapad. Het betreft ruim 4000m2. Verdichting nabij metrostations betekent dat hier hoogbouw gerealiseerd kan worden. Eigen grond/huidig gebruik: De locatie wordt nu gebruikt als parkeervoorziening en groenstrook. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Wijzigingsbevoegdheid naar o.a. woningbouw (behalve onderste laag), mogelijk max. hoogte nog aanpassen. Verder zijn er milieutechnische uitdagingen ivm metro en industrie/bedrijventerreinen. Financiele risico’s: Lijken beperkt, zou verdienlocatie kunnen zijn. Mogelijkheden: Appartementen in hoogbouw nabij HOV-locatie. A5. Spiritlocatie / Hoogkamerstrook Omschrijving: De Spiritlocatie is enige jaren geleden verlaten door korfbalvereniging Spirit. De Hoogkamerstrook ligt direct ten oosten van de Spiritlocatie, ten zuiden van IKC Willem Alexander / UN1EK. Eigen grond/huidig gebruik: De spirit locatie is van de gemeente, is ruim 5500m2 groot en wordt nu gebruikt door een hondenvereniging. De Hoogkamerstrook is ca 7000m2 Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De bestemming zal naar wonen moeten worden aangepast. Daarnaast is het een locatie die helemaal ingebouwd is, dus dat geeft uitdagingen om te ontwikkelen. 35

Financiele risico’s: Lijken beperkt, maar zijn ook afhankelijk van de mogelijkheden op deze locatie. Mogelijkheden:  Ontwikkeling van de locatie met grondgebonden woningen of appartementen met uitzicht over groen en op loopafstand van metro (<500m)  Ontwikkeling van de locatie tezamen met A6 (locatie Spirit II)  Ontwikkeling van de locatie tezamen met flat Vossiusstraat (eigendom WaWo)  Locaties kunnen ook los van elkaar ontwikkeld worden.

A6. Locatie Spirit II Omschrijving: Groengebied direct ten westen van locatie Spirit in de Westwijk Eigen grond/huidig gebruik: Groengebied, eigendom van de gemeente. Afhankelijk van de mogelijkheden betreft het een locatie van zo’n 4500m2. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De afgelopen jaren is er een initiatief geweest om hier Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te realiseren. Dit is om diverse redenen niet van de grond gekomen. De bestemming zal aangepast moeten worden naar wonen. Financiele risico’s: Verkoop van de locatie/kavels zal minimaal de kosten voor aanleg infrastructuur moeten dekken. Mogelijkheden: 9. Ontwikkeling met grondgebonden woningen 10. Ontwikkeling van de locatie tezamen met A5 (Spiritlocatie) A7. Hoek Marnixlaan / Marathonweg Omschrijving: Lege locatie aan de Marathonweg, ongeveer ½ha Eigen grond/huidig gebruik: Gemeentegrond. Locatie is ‘groen’, maar huidig gebruik is niet echt duidelijk. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Ontwikkeling naast de Marathonweg geeft altijd uitdaging op gebied van milieueffecten, tevens moet rekening worden gehouden met de aanwezige gasleiding. Financiele risico’s: relatief beperkt en overzichtelijk Mogelijkheden: Realisatie van een meerlaags appartementencomplex

A8. De Put Vlaardingen Oost. Omschrijving: In hoek Kesperweg / Van Lierplein. Eigen grond/huidig gebruik: locatie is van de gemeente, huidig gebruik is groen en een monument Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Locatie is nu groen met enkele grote bomen. Financiële risico’s: te prematuur om al inzichtelijk te hebben Mogelijkheden: Vanuit visie verdichting rondom HOV-locaties zou hier hoogbouw gepland kunnen worden, hierbij rekening houdend met een groen lint van station richting ’t Hof.

Categorie B (haalbaarheid beperkt) 36

B1. Volkstuincomplex Moerman (Marathonweg zuidwest) Omschrijving: Locatie van ongeveer 1,5ha, aan westkant van Marathonweg. Eigen grond/huidig gebruik: Huidig gebruik is volkstuinen, grond is eigendom van gemeente. Per volkstuin wordt nu ongeveer 300-350euro/jaar betaald. Totaal met zo’n 90 tuinen levert dat 30000euro/jaar op voor de vereniging. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De locatie, direct nabij ontsluitingsweg Marathonweg, is prima. De risico’s zitten voornamelijk in het huidig gebruik en de discussie die hierover gaat plaatsvinden bij uitplaatsen of stoppen. Verder loopt er de gasleiding, maar dat is in de hele strook van de marathonwegzone. Financiële risico’s: Beperkt, er is inzicht in de locatie Mogelijkheden: Afhankelijk van type zouden er zo’n 50-70 grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden. Ook de positionering van een appartementencomplex is mogelijk. Locatie valt deels binnen 500meter vanaf metrohalte.

B2. Wijkcentrum Westwijk Professor Teldersstraat. Omschrijving: Pand in hoek Abraham Maatstraat en Prof. Telderstraat. Eigen grond/huidig gebruik: Pand is vastgoed van de gemeente en wordt gebruikt door meerdere organisaties. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Het pand is vastgoedtechnisch niet optimaal, kost relatief veel aan beheer/onderhoud. Op dit moment maken meerdere organisaties gebruik van het pand. Als gemeente zullen we gezamenlijk met de partijen kijken welke andere mogelijkheden er zijn binnen de Westwijk. Financiële risico’s: Mogelijk vervangend wijkcentrum. Mogelijkheden: Tezamen met de groenstrook erachter zijn een achttal woningen te realiseren, een optie is ook appartementen want de locatie ligt net op de 500m cirkel vanaf het metrostation.

B3. Stationsplein Vlaardingen Oost Omschrijving: Direct op het plein voor het station, past in de ambitie om te verdichten nabij HOV-locaties Eigen grond/huidig gebruik: Is grond van de gemeente, huidig gebruik is nu snackbar en busstation. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Voor het busstation zal een oplossing bedacht moeten worden Financiële risico’s: te prematuur om al inzichtelijk te hebben Mogelijkheden: Een mogelijkheid om een appartementencomplex te realiseren, met in de plint een snackbar/horecagelegenheid.

B4. Stationsplein Vlaardingen West /Lentiz Geuzenlocatie Omschrijving: Direct op het plein voor het station en op huidige locatie Geuzencollege, past in de ambitie om te verdichten nabij HOV-locaties Eigen grond/huidig gebruik: Is grond van de gemeente, huidig gebruik is nu snackbar, P&R en bushalte. 37

Lentiz Geuzenlocatie staat in IHP in 2029 (?) ter renovatie. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): beperkt, voor P&R en halte bus zal mogelijk verplaatsing nodig zijn. Voor locatie Geuzencollege zal een ander locatie gevonden moeten worden Financiële risico’s: Voor stationsplein te prematuur om al inzichtelijk te hebben. Voor Lentiz Geuzenlocatie VMBO onderbouw is indicatief in beeld gebracht en met een conservatieve verkaveling kan de grond 2.8mio opleveren. Mogelijkheden: Een mogelijkheid om meerdere appartementencomplexen te realiseren, met (bij het station) in de plint een snackbar/horecagelegenheid. Ook mogelijkheid van school in plint en daarboven appartementen is een optie.

B5. Locatie hobbytuinen en scouting Hoevenbuurt Holy-Noord e.o. Omschrijving: In de noordoostelijke hoek van Holy, locatie van ongeveer 2ha. Eigen grond/huidig gebruik: Locatie is grond van gemeente, wordt gebruikt voor scouting en hobbytuinen. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Bereikbaarheid is uitdaging. Locatie is nu voornamelijk groen invulling Financiële risico’s: te prematuur om al inzichtelijk te hebben Mogelijkheden: Locatie is geschikt voor zowel grondgebonden woningen als appartementengebouw(en) te realiseren. Mogelijk kan ook het gebied ten zuiden van de Woudweg erbij betrokken worden, al is dit niet allemaal gemeentelijke grond.

B6. Locatie Olmendreef Holy-Noord Omschrijving: Locatie ten westen van begraafplaats Holy. Eigen grond/huidig gebruik: 1,5ha grond in eigendom van gemeente. Is voormalig slibdepot en wordt voor een deel nu gebruikt als voetbalveldje / jongerenhangplek. Er is sprake geweest om een (gemeentelijk) crematorium hier te realiseren. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Bij ontwikkeling zal voor het huidig gebruik iets anders gevonden moeten worden. Daarnaast heeft de voormalige functie als slibdepot hoogstwaarschijnlijk milieukundige risico’s. Financiele risico’s: Als de locatie geschikt te maken is voor woningbouw, zijn de financiele risico’s beperkt. De andere functies eromheen kunnen wel een drukkend effect op de opbrengst hebben.

Mogelijkheden: De locatie ligt perfect ten opzicht van het open weidelandschap Midden-Delfland. Hoogbouw is een optie, maar ook een twintigtal grotere kavels voor grondgebonden woningen is mogelijk.

Categorie C (haalbaarheid laag)

C1. Locatie tussen Westwijk en Krabbeplas. Omschrijving: Gebied tussen de Westwijk en de Krabbeplas, betreft zo’n 18-20 hectare. Ontwikkeling van dit gebied vergt een visie op de ontwikkeling van de westkant van Vlaardingen. 38

Eigen grond/huidig gebruik: locatie is voornamelijk van Staatsbosbeheer, huidig gebruik is recreatief, bospercelen, groenpercelen. Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De bereikbaarheid is een issue, hier zal een goede oplossing voor gemaakt moeten worden. Om draagvlak te krijgen voor ontwikkeling van deze locatie zal een duidelijke visie moeten komen, doorzettingsmacht en –kracht. Daarnaast vereist de ontwikkeling van deze locatie medewerking van meerdere overheden, zoals provincie en hoogheemraadschap. Financiele risico’s: Grond is niet in eigendom van gemeente, maar van Staatsbosbeheer. Mogelijkheden: Gezien de oppervlaktegrootte is hier veel mogelijk, zeker in het kader van middelduur en duurdere woningen. Voor mogelijkheden wordt verwezen naar Panorama Lokaal, waarbij meerdere partijen ideeën hebben ontwikkeld om de Westwijk en het hier bedoelde gebied te ontwikkelen tot een nieuwe, voor Vlaardingen interessante, ontwikkellocatie voor woningen en daarbij horende maatschappelijke voorzieningen. Een verdergaande optie is ook te kijken of woningbouw haalbaar is in de strook tussen Blankenburgverbinding en Krabbeplas, iets wat ook bij Panorama Lokaal naar voren is gekomen.

C2. Locatie Albeda College Westwijk Omschrijving: De locatie is van Albeda en betreft MBO-school. De ontwikkeling zou tegelijk opgepakt moeten worden met de ontwikkeling van Tramonta (gepland pas 2037). Als de ontwikkeling voor Albeda op Unileverlocatie positief verloopt, zal Albeda eerder vertrekken. Eigen grond/huidig gebruik: locatie is van Albeda, huidig gebruik is MBO school Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): De locatie ligt in groenzone, vergt een bredere visie op de ontwikkelingen in de westwijk Financiele risico’s: De grond is niet van de gemeente, dus zal het niet een verdienlocatie zijn. Echter, de risico’s zijn daardoor financieel gezien ook beperkter als aan de voorkant de juiste afspraken worden gemaakt over bovenplanse voorzieningen Mogelijkheden: Ontwikkeling van deze locatie vanuit een bredere visie dan alleen deze plot. Hierbij is een directe relatie met de hierboven beschreven locatie C1. De brede strook waarin de Albedalocatie zich bevindt, is een mogelijkheid om de ontsluiting van het gebied C1 vorm te geven. Voordeel hierbij is ook dat dit dan direct aansluit op het centrum van de Westwijk.

C3. Ontwikkeling op locatie sportvelden, volkstuinen e.d. Omschrijving: Het gebied ingeklemd tussen Marathonweg, Maassluisedijk en Marnixlaan. Eigen grond/huidig gebruik: De locatie is zo’n 12 hectare groot en voornamelijk in eigendom van de gemeente, uitgegeven in erfpacht Huidig gebruik is voetbalvereniging, volkstuinen, privaat eigendom (Verkade) en ook de Zuidbuurtseweg 1 valt in dit gebied (A1). Risico’s: De risico’s zitten hier voornamelijk in de weerstand die logischerwijs vanuit de voetbalvereniging en volkstuinen zal komen. Dit zal alleen maar mogelijk zijn vanuit een bredere integrale visie op de ontwikkeling van de stad. Financiële risico’s. Dit betreft voornamelijk het uitplaatsen van de huidige functies. Mogelijkheden: Op een locatie binnenstedelijk van 12 hectare zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een nieuwe stadsbuurt groot. Verschillende woonvormen, gecombineerd met maatschappelijke functies, etc. De ontwikkeling kan nog breder worden opgegepakt, namelijk meer delen van het volkstuinencomplex en (delen van) het naastgelegen bedrijventerrein Vettenoord. Hiervoor is wel eerst een bredere analyse nodig op (on)mogelijkheden, kansen en risico’s, financiën, verplaatsingsmogelijkheden, aanpak Marathonweg, etc, etc. 39

C4. Baarnhoeve, achter de Winkelhoeve; nu speelplein en Pameijer. Omschrijving: Locatie volledig omgeven door woninbouw, wordt nu voor meerdere doeleinden gebruikt. De bebouwing is allemaal 1-laags. Eigen grond/huidig gebruik: ongeveer 1ha, Op dit moment gebruikt door basisschool, Pameijer, voetbalveldje, basketbalveldje, speelplaats, groen Risico’s (o.m. technische, RO, draagvlak): Er is huidig gebruik wat bij ontwikkeling naar een andere locatie zou moeten gaan, of meegenomen moet worden in een nieuwe ontwikkeling. De vraag hierbij is of de huidige panden al aan de levensduur zitten. Het draagvlak in de omgeving voor ontwikkeling zal zeer beperkt zijn, zeker als er huidige functies als speelplaats, trapveldje, etc verdwijnen. Financiele risico’s: die wordt hoog ingeschat. Verplaatsing van functies zal het nodige budget vragen, naast budget voor tijdelijke verplaatsing e.d. Mogelijkheden: Helemaal afhankelijk van welke functies terug moeten komen. Voor een volledig lege locatie is een ontwikkeling met appartementencomplex en grondgebonden woningen een optie. Als functies terug moeten komen die huisvesting vragen, is de optie om gestapeld te bouwen de enige.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Zie bij de beschrijvingen bovenstaand.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties De actieve ontwikkeling van (een deel) van deze locaties betekent inzet op visie, planontwikkeling, planvoorbereiding, realisatie, etc. Zodra door het college globale keuzes gemaakt zijn in locaties, zal er een programma worden opgesteld om het organisatorisch meerjarig te borgen. Voor de locaties die vallen in de categorie ‘hooghangend fruit’ is visieontwikkeling van belang. Hierbij moet gedacht worden om personen in te zetten die een brede kijk op stedelijke ontwikkeling hebben, autoriteit en het vermogen om een verhaal op een goede manier neer te zetten. Gedacht kan worden aan iemand als stedenbouwkundige Riek Bakker of rijksbouwmeester Floris Alkemade. Dit zou goed opgepakt kunnen worden in het verlengde van Panorama Lokaal.

40

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven Totaal in € €

2023 -

2024 -

€

€

Het ontwikkelen van locaties valt niet in de categorie ombuigingen. Enkele hebben verdienpotentieel, maar de ‘winst’ moet voornamelijk gezien worden in uitbreiding van het aantal Vlaardingse inwoners. Hiermee komen er meer rijksmiddelen naar Vlaardingen en is er toename in OZB inkomsten. Daarnaast betekent dat door realisatie van een woonklasse (middelduur/duur) er een meer evenwichtiger balans in de stad komt. Dit zal op lange termijn ook positieve effecten hebben op het sociaal domein, de maatschappelijk-culturele voorzieningen en de lokale economie.

41

42

2.3 Optimalisatie Organisatie Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Team strategische bedrijfsvoering Optimalisatie organisatie 1 Flexibele schil verlagen met 25%/focus op taken

JA 

NEE x

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Onze organisatie werkt met budgetsturing en niet met formatiesturing. Budgethouders hebben tot op zekere hoogte de vrijheid om te schakelen tussen vast en flexibel personeel binnen de financiële kaders. Dit betekent dat het management beschikt over één personeelsbudget waaruit vaste medewerkers en flexibele inhuur wordt betaald. Er wordt gestuurd op het totale personeelsbudget (vast + inhuur) en ieder maand ontvangt het CMT een rapportage om overschrijdingen te voorkomen. Er wordt beperkte inhuur in onze begroting geraamd, aangezien in de praktijk de inhuur grotendeels gedekt wordt uit de vacature ruimte. Door de flexibele schil te reduceren, wordt deze keuzevrijheid op de korte termijn beperkt. Op de langere termijn kan een manager binnen het beschikbare budget, de verhouding tussen vast en flexibel personeel aanpassen aan de voor zijn/ haar afdeling/ team opgaven.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Het verlagen van de flexibele schil met 25% is realiseerbaar, maar betekent wel dat de organisatie op de korte termijn minder mogelijkheden heeft om fluctuaties in het personeelsbestand te kunnen opvangen. De toename van inhuur komt mede door een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Door de lage werkloosheid en de toename van vacatures is de spanning op de arbeidsmarkt nog altijd hoog. Ook neemt de dynamiek toe en dienen we steeds flexibeler te kunnen inspelen op de ontwikkelingen die in steeds hoger tempo op ons af komen. Een volledig vaste bezetting van personeel is niet altijd efficiënt, mede door het gegeven dat er bij opgaven tijdelijke expertise benodigd is. De flexibele schil wordt op dit moment gebruikt voor: - Vervanging bij ziekte (zodat de dienstverlening niet in gevaar komt) - Overbrugging bij vacatures (langere doorlooptijd vanwege krapte op de arbeidsmarkt) - Tijdelijke (extra) capaciteit bij projecten/opgaven (opvang pieksituaties) - Inhuur specialistische kennis Minder beschikbaar budget kan tot gevolg hebben dat de dienstverlening onder druk komt te staan, of dat doorlooptijden (van projecten/opgaven) langer worden. Op de langere termijn kan het effect zijn dat de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie onder druk komt.

43

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Per organisatieonderdeel onderzoeken wat de effecten van het verlagen van de flexibele schil zijn op de bedrijfsvoering en bestaande afspraken.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven 217.016 220.216 Totaal in € 217.016 € 220.216

2023

2024

223.417 € 223.417

226.618 € 226.618

44

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Team Strategische bedrijfsvoering Optimalisatie organisatie 2 Strategische Personeelsplanning (SPP)/focus op taken

JA 

NEE x

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Organisaties in de publieke sector zijn continu in beweging. Alle veranderingen binnen én buiten een organisatie hebben invloed op onze personele bezetting, op korte en lange termijn. Aan de slag gaan met SPP is geen optie meer, maar pure noodzaak om ervoor te zorgen dat in de toekomst de juiste mens op de juiste plek zit. Dan moeten we denken aan de gewenste formatie en de verwachte bezetting in de toekomst. Welke afwijkingen zijn er dan? Welke scenario’s kunnen we bedenken om hier adequaat mee om te gaan? Strategische Personeelsplanning is een hulpmiddel om van ‘de waan van de dag’ te komen naar ‘de beste oplossing voor de toekomst’ en organisatiedoelstellingen te vertalen naar (HRM)beleid en activiteiten. Het gaat om de kwantiteit van het personeel (aantallen), de kwaliteit van het personeel (kennis/skills, maar ook houding), de kosten van het personeel (in relatie tot beschikbare budgetten) en tot slot de flexibiliteit van personeel (agility/veerkracht). Door het inzetten van strategische personeelsplanning krijgen wij grip op de personele behoeften, gericht op een duurzame toekomst. Op korte termijn verwachten we jaarlijks een bezuiniging van 1% van de loonsom te kunnen bezuinigen door het inzetten van HR -analytics. Hierdoor brengen we niet alleen het heden in beeld, maar ook de toekomst.

Door het hanteren van kwalitatieve en kwantitatieve data en analyses kunnen we sturen op 1% bezuiniging van de loonkosten per jaar, dus 4% na vier jaar. Voorbeelden hiervan zijn het niet vervangen van functies na vertrek van een medewerker of door deze functie gedeeltelijk te vervullen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Door het verbinden van een bezuinigingsopgave (1% van de loonsom), wordt er voor de start van de analyse druk gelegd op de uitkomst en kan SPP wellicht te eenzijdig worden gezien als een kwantitatieve benadering en een doorrekening in formatie.

45

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Om SPP in de organisatie te kunnen invoeren/benutten: -

Wordt er een personeelsanalyse van de organisatie gemaakt en deze wordt gekoppeld aan de gewenste ontwikkelingsrichting; is een door het management gedragen, visie op de toekomst een belangrijk fundament: wat is de strategie van de organisatie? Gaat onze dienstverlening of onze manier van werken veranderen? Wat betekent dit voor houding/gedrag/competenties van medewerkers? Kan ons werk (of onderdelen van ons werk) in de toekomst met meer of minder mensen worden gedaan, etc.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven € 360.850 € 738.500 Totaal in € 360.850 € 738.500

2023

2024

€ 1.130..850 € 1.130.850

€ 1.537.200 € 1.537.200

46

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering Optimalisatie organisatie 3. Pensioneringen/functiewaarderingen

JA 

NEE X

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Als gevolg van wijzigingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden zijn er in het verleden aan medewerkers de zogenoemde garantieschalen toegekend conform de geldende cao. Hierbij behoudt de medewerker het recht op salaris(garanties) bij o.a. functie- en organisatiewijzigingen. Dit ten gevolge van individuele afspraken of bij wijzigingen van collectieve arbeidsvoorwaarden. Een van de garanties is een collectieve toezegging geweest als gevolg van de wijziging van een 32,2-urige werkweek naar een 36-urige werkweek. Alle medewerkers die op 1 januari 2011 in dienst waren, zijn bij een goede beoordeling geplaatst in de naast hoger liggende functieschaal waarbij perspectief tot het einde van de functieschaal aan de orde is. Deze medewerkers zijn derhalve (bij goed functioneren) geplaatst in een salarisschaal die hoger is dan de functieschaal. Deze zogenoemde uitloopschaal is aan alle medewerkers eenmalig toegekend, ook wanneer er op dat moment reeds sprake was van een garantieschaal. Uitwerken o.a.: Inmiddels hebben vrijwel alle medewerker die recht hadden op deze zogenoemde uitloopschaal het maximum bereikt en wordt deze constructie niet meer toegepast. Echter zijn er nu nog wel medewerkers welke meer dan twee schalen hoger worden uitbetaald dan waar de functie formeel in is gewaardeerd.

Van een groot deel van deze medewerkers is de pensioendatum binnen 4 jaar vastgesteld. Dit betekent dat bij uitdiensttreding door pensionering er een kostenbesparing volgt, omdat bij eventuele nieuwe invulling er niet boven de gewaardeerde functieschaal wordt betaald.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging De kostenbesparing dient zich gefaseerd aan en wordt bij iedere pensionering of een andere vorm van uitdiensttreding gedeeltelijk gerealiseerd. Aangezien de AOW-data vastgesteld zijn is het mogelijk om hier de kostenbesparing door te realiseren de komende drie jaar.

47

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven € 20.226 € 101.196 Totaal in € 20.226 € 101.196

2023

2024

€ 160.971 € 160.971

€ 275.675 € 275.675

48

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Team Strategische bedrijfsvoering Optimalisatie organisatie 4 Concern opleidingsbudget

JA 

NEE x

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Het opleidingsbudget van medewerkers is onderverdeeld in: -

De afdelingsbudgetten (omvang per afdeling wordt bepaald door het aantal medewerkers) bedoeld om de meer vakgerichte trainingen, workshops, teamontwikkeling en seminars te financieren; Het concern opleidingsbudget; bedoeld voor de afdeling overstijgende trainingen en ontwikkelingen (voor de besteding van dit budget wordt een opleidings(jaar)plan opgemaakt).

Het concern opleidingsbudget is de afgelopen jaren niet volledig benut. De verschillende afdelingsbudgetten hebben de afgelopen jaren wel onder druk gestaan. Door een herverdeling van de opleidingsbudgetten tussen de afdelingen en het concern budget, kan het totale budget voor opleidingen worden teruggebracht en blijft de organisatie in staat om te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Na analyse van de voorgaande jaren stellen wij een bezuiniging voor op het concern opleidingsbudget van € 75.000 in 2021. In verband met de uitwerking van strategische personeelsplanning (SPP) wordt er na een personeelsanalyse een ontwikkelingsrichting bepaald. Hierdoor wordt er voorgesteld om eenmalig in 2021 een bezuiniging door te voeren.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Dit voorstel is realiseerbaar. Bij het opstellen van het komende opleidingsjaarplan wordt er in overleg met het management keuzes gemaakt.

49

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Er zijn geen nadere uitwerkingsacties.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven € 76.275 Totaal in € 76.275 €

2023

€

2024

€

50

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering Optimalisatie organisatie 6. Versobering secundaire arbeidsvoorwaarden

JA 

NEE X

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Jaarlijks worden er een 3-tal evenementen georganiseerd door en voor medewerkers, college- en raadsleden van de gemeente Vlaardingen. De evenementen bestaan uit een zomerbarbecue, een kerstattenties en een eindejaarsfeest. Voor dit jaar is het budget begroot op €50.000,-. Tevens is er voor de afdelingen een jaarlijks budget gereserveerd in de Werkostenregeling (WKR) waarbij € 75,- per medewerker is gereserveerd.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging 2020 is een bijzonder jaar. Een jaar waarin Covid-19 haar intrede deed en de wereld(economie) even “stilstond”. Dit is geen gemakkelijke tijd en dit heeft impact op zowel de organisatie als de medewerker. Het door laten gaan van alle activiteiten, met het oog op de huidige financiële positie is op dit moment niet opportuun. Daarnaast is het organiseren van een barbecue en eindejaarsfeest conform de geldende richtlijnen van het RIVM zeer lastig te realiseren. Voorgesteld wordt om de zomerbarbecue en het eindejaarsfeest geen doorgang te laten vinden. Dit levert een kostenbesparing op van € 30.000,-. Hiermee wordt dit jaar uitsluitend de kerstattentie aangeboden aan de medewerkers, stagiaires en vrijwilligers met een overeenkomst bij de gemeente Vlaardingen. De kosten hiervoor worden geschat op € 19.000,- Hiermee hopen wij op een gepaste wijze een blijk van waardering te kunnen geven als gevolg van de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. In voorgaande jaren werd dit kerstpakket aangeboden in de vorm van een beschikbaar gesteld bedrag ter waarde van € 25,- wat bij Vlaardingse ondernemers kan worden besteed. Voorgesteld wordt om deze kerstattentie in 2020 aan te bieden aan het personeel, de raadsleden het college.

In deze situatie waarbij ondernemers financiële schade ondervinden tgv de Coronamaatregelen kunnen we via deze manier onze lokale ondernemers steunen. In het kader van uniformiteit en de WKR is vastgesteld dat bij team-/ afdelingsuitjes max. € 75,- per medewerker per jaar wordt gereserveerd wat jaarlijks € 35.000,- aan kosten met zich meebrengt. Een versobering van dergelijke activiteiten is gelet op de situatie op zijn plaats. Voorgesteld wordt om het budget per medewerker aan te passen naar € 40,- per jaar wat een besparing met zich meebrengt van +/- € 16.000,Met het resterende bedrag blijft de mogelijkheid bestaan om een gedegen uitje te organiseren wat de teambuilding ten goede komt.

51

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven € 46.782 Totaal in € 46.782 €

2023

€

2024

€

52

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Bedrijfsvoering Optimalisatie organisatie 7. Organisatiewijziging (extra besparing t.o.v. herstelplan)

Wettelijke taak

JA 

NEE X

Uitwerking voorstel (wat behelst het) De functies van afdelingsmanager IF&V, afdelingsmanager Middelen, teammanager HRM en teammanager Communicatie zijn niet vervuld. Door het niet invullen van deze vacatures en de verdeling van bevoegdheden op een andere wijze vorm te geven binnen de huidige personele bezetting vindt er een financiële efficiëntieslag plaats.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging De taken van de genoemde managementfuncties zijn reeds belegd bij de MT-leden van het team IF&V en team Bedrijfsvoering en de senior-adviseurs van HRM en Communicatie. De bezuiniging op het P-budget wordt hiermee gerealiseerd conform het herstelplan: 2021: € 100.000 2022: € 150.000 2023: € 200.000 2024: € 200.000 Het niet vervullen van de bovengenoemde functies levert een extra bezuiniging op zoals genoemd in de tabel in de onderste kolom.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

53

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven € 217.709 € 170.027 Totaal in € 217.709 € 170.027

2023

2024

€ 119.723 € 119.723

€ 122.057 € 122.057

54

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Bedrijfsvoering Optimalisatie organisatie 8. Niet invullen functie directeur Bedrijfsvoering

Wettelijke taak

JA 

NEE X

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Het niet vervullen van de functie directeur Bedrijfsvoering Uitwerken o.a.: Met wederzijds goedvinden is overeengekomen met de directeur Bedrijfsvoering dat hij per 1 juli 2020 is vrijgesteld van werk. De herindeling van de organisatie en het herbeleggen van de taken van de genoemde directeur (wat reeds in gang is gezet), biedt de mogelijkheid om deze functie te laten vervallen. De uitvoering van de taken welke belegd waren bij de genoemde directeursfunctie zijn gewaarborgd.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Het vertrek van de directeur Bedrijfsvoering is, op initiatief van het college van B&W, overeengekomen middels een beëindigingsovereenkomst. Voorafgaand aan de uitdienstdatum zijn de werkzaamheden waargenomen door diverse medewerkers binnen de organisatie. De taken die toebedeeld waren aan de directeur Bedrijfsvoering zijn reeds ondergebracht bij CMT-leden en het team Bedrijfsvoering. Dit betekent een verzwaring voor de medewerkers gelet op een uitbreiding van hun takenpakket. Dit vraagt flexibiliteit en breidt het takenpakket uit van de CMT-leden en adviseurs van de afdeling Bedrijfsvoering om de taken van de directeur te waarborgen. Echter door de bredere verdeling van de taken is het risico dat de continuïteit niet geborgd blijft beperkt. Tot op heden is er geen reden om aan te nemen dat door de structuurwijziging dat de continuïteit in het geding komt. Als gevolg van de overeengekomen bepalingen in de beëindigingsovereenkomst dient de besparing zich aan per 1 januari 2021. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 155.000,-

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

55

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven € 159.805 € 163.525 Totaal in € 159.805 € 163.525

2023

2024

€ 166.935 € 166.935

€ 170.190 € 170.190

56

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Strategische Bedrijfsvoering Optimalisatie Organisatie 9. Diverse Posten

Wettelijke taak

JA 

NEE 

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Het stafbudget van de afdeling Strategische Bedrijfsvoering kent een budget van 86.400 voor de aankoop en/of huur van apparatuur. De afgelopen jaar zijn op deze post geen kosten geboekt en navraag/onderzoek levert geen informatie op over een concreet bestedingsdoel van deze post. Het voorstel is dan ook om deze post per 2021 in zijn geheel structureel vrij te laten vallen.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging De post huur / aankoop apparatuur heeft de vorige boekjaren weleens gediend ter dekking bij overschrijding op de post advieskosten en de post overige diensten derden. Het gaat in deze om relatief kleine overschrijding van ca 10.000 tot 40.000, maar het is goed om hier notie van te nemen. De vrijval van sec de post huur / aankoop apparatuur kent niet geen risico en is per 2021 realiseerbaar.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties De uitwerking betreft de aframing van deze post van 86.400, codering is 60402010/4380024.

57

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven € 87.869 € 89.165 Totaal in € 87.869 € 89.165

2023

2024

€ 90.461 € 90.461

€ 91.757 € 91.757

58

2.4 Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen Optimalisatie ICT/Facilitair/Interne en externe dienstverlening 55 Vermindering telefonische bereikbaarheid Servicedesk

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Uitwerken o.a.: Beschrijving wat er vervalt, versobert ect Op dit moment wordt de dienst Servicedesk geleverd via twee kanalen, te weten de Self Service Portal van Topdesk (24/7 bereikbaar) en via het interne telefoonnummer 4444 (van 07.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar) bezet door 3 servicedeskmedewerkers. Het huidige selfservice gebruik is 56,7% op een totaal van 16791 meldingen in het afgelopen jaar. Volgens klassieke communicatiekanalen, zoals telefoon en balie, kost het aannemen van een melding, eerste verslaglegging en het doorzetten van de melding gemiddeld 20 minuten. Om aan de norm van 70% selfservice te voldoen (opgenomen in de roadmap ICT/Servicemanagement van 2020) kan er een efficiencyslag gemaakt worden voor 13,3% van alle meldingen ( ca. 2233 meldingen) Daarmee zou een tijdbesparing van 744 uur per jaar gerealiseerd kunnen worden. Bij een werkweek van 36 uur, betekent dat een efficiencyslag van 0,5 FTE (1 FTE = gem. 1440 uur/ €52000) Bron: TOPdesk Service Excellence nulmeting Gemeente Vlaardingen – januari 2020 Op basis van de analyse van binnenkomende aantallen calls per werkdag/per uur (zie bijlage) zien we dat – uitzonderingen daar gelaten - het aantal telefoontjes per uur < 10 is.

Op basis van bovenstaande gegevens is het voorstel om - Gebruik selfservice te promoten en daarmee gebruik te verhogen - Telefonische bereikbaarheid terug te brengen van 07.30 uur tot 12.30 uur (eveneens te realiseren efficiencyslag van 0,5 FTE (€52000) Effecten intern en extern op de dienstverlening De dienstverlening aan de interne organisatie VLD en SOW kan - gelet op de bovenvermelde omstandigheden - worden gecontinueerd. Bij afwezigheid door vakanties of ziekte wordt de dienstverlening kwetsbaarder, hetgeen zal resulteren in mogelijk langere wachttijden aan de telefoon. Medewerkers van de Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts zullen zelf meer gebruik dienen te maken van de Self Service Portal van TOPdesk om een beroep te doen op de dienstverlening. Effecten op ambities Binnen nu en een jaar zullen de bedrijfsvoeringsfuncties van Stroomopwaarts, die nu door de gemeenten worden verzorgd, overgeheveld worden naar Stroomopwaarts. Met dit voorstel anticiperen we op het verminderen van capaciteit voor de dienst Servicedesk vanwege die overheveling van ICT-dienstverlening.

De gemeente Vlaardingen koerst af op een cloudmigratie, waardoor de ICT-diensten door een Managed Service Provider zullen worden overgenomen. De dienst Servicedesk maakt daar onderdeel van uit. Impact op capaciteit Het aantal extern ingehuurde servicedeskmedewerkers terugbrengen van 3 naar 2. Concreet: 1 inhuurkracht minder (opzegtermijn van 1 maand)

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging 59

Beschrijving De dienstverlening aan de interne organisatie VLD en SOW kan - gelet op de bovenvermelde omstandigheden - worden gecontinueerd. Bij afwezigheid door vakanties of ziekte wordt de dienstverlening kwetsbaarder, hetgeen zal resulteren in mogelijk langere wachttijden aan de telefoon. Draagvlak De OR heeft in haar advies cloudmigratie expliciet aangedrongen op aanwezigheid van de servicedesk in de gebouwen. Het gaat hier echter om de dienst Servicedesk. Vanaf half maart jl. werken alle 3 de (externe) servicedeskmedewerkers vanuit huis. Vanuit 3 verschillende locaties in Nederland wordt de dienst Servicedesk door deze medewerkers geleverd. Tijd De maatregel is - met inachtneming van opzegtermijn van 1 maand - per direct te realiseren

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Uit dienst procedure starten door mutatie in MijnHRM

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven Totaal in

2021 -

2022 -

2023 -

2024 -

€ 101.700 € 101.700

-

-

-

60

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen Optimalisatie ICt/Facilitair/Interne en externe dienstverlening 56 Vermindering inhuur Werkplekondersteuner

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Uitwerken o.a.: Beschrijving wat er vervalt, versobert ect Het aantal flexplekken is, gelet op de 1,5 meter maatregelen, in de gebouwen met meer dan de helft afgenomen. Daarmee ook het aantal medewerkers dat aanwezig is. Het aantal meldingen voor Werkplekondersteuning is navenant gedaald. Daarmee kan worden bespaard op de dienst Werkplekondersteuning. (ter onderbouwing: in de afgelopen periode was een medewerker door ziekte een aantal maanden uit de roulatie. Toen is de dienst Werkplekondersteuning eveneens door twee medewerkers probleemloos gedraaid) Effecten intern en extern op de dienstverlening De dienstverlening aan de interne organisatie VLD en SOW kan - gelet op de bovenvermelde omstandigheden - worden gecontinueerd. Bij afwezigheid door vakanties of ziekte wordt de dienstverlening kwetsbaarder, hetgeen zal resulteren in mogelijk langere doorlooptijden bij te plannen werkzaamheden (bv. uitleveren bestellingen) Effecten op ambities Binnen nu en een jaar zullen de bedrijfsvoeringsfuncties van Stroomopwaarts, die nu door de gemeenten worden verzorgd, overgeheveld worden naar Stroomopwaarts. Met dit voorstel anticiperen we op het verminderen van capaciteit voor de dienst Werkplekondersteuning vanwege die overheveling van ICT.

Daarnaast koerst de gemeente Vlaardingen op een cloudmigratie, waardoor de ICT-diensten door een Managed Service Provider zullen worden overgenomen. De dienst Werkplekondersteuning maakt daar onderdeel van uit. Minder inzet op de dienst Werkplekondersteuning zal daarmee ook een kostenbesparing opleveren. Impact op capaciteit Het aantal werkplekondersteuners terugbrengen van 3 naar 2. Concreet: 1 inhuurkracht minder (opzegtermijn van 1 maand)

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving De dienstverlening aan de interne organisatie VLD en SOW kan - gelet op de bovenvermelde omstandigheden - worden gecontinueerd. Bij afwezigheid door vakanties of ziekte wordt de dienstverlening kwetsbaarder, hetgeen zal resulteren in mogelijk langere doorlooptijden bij te plannen werkzaamheden (bv. uitleveren bestellingen). Draagvlak De OR heeft in haar advies cloudmigratie expliciet aangedrongen op aanwezigheid van werkplekondersteuning in de gebouwen. Tijd De maatregel is - met inachtneming van opzegtermijn van 1 maand - per direct te realiseren

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Uit dienst procedure starten door mutatie in MijnHRM

61

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven Totaal in

2021 -

2022 -

2023 -

2024 -

€101.700 €101.700

-

-

-

€ € € €

62

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/Naam

Informatie & Facilitaire voorzieningen Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening 57 Cloudmigratie

Wettelijke taak

Nee

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Volledige cloudmigratie ICT Vlaardingen De dienst Automatisering, de dienst Servicedesk, de dienst Werkplekondersteuning en de dienst functioneel applicatiebeheer maken onderdeel uit van de cloudmigratie. Vlaardingen heeft geen eigen rekencentrum en maakt gebruik van een extern dienstverlener (MSP). Vlaardingen bouwt een eigen regieorganisatie op om regie te voeren op samenhang en data. Het leveren van de ICT en de ondersteuning van gebruikers worden onderdeel uitmaken van het programma van eisen en zullen geborgd worden door en bij een MSP tegen voor de gemeente Vlaardingen zo gunstig mogelijke prijs-/kwaliteitverhouding (de Wat-vraag). Uiteindelijk is de wijze waarop een MSP de dienst uitvoert (de HOE-vraag) ter bepaling van de MSP. Zolang dit past binnen de (contract) afspraken met de gemeente als opdrachtgever. Een en ander is uitgewerkt in onderstaand schema.

Beschrijving wat er vervalt, versobert ect Cloudtechnologie op termijn een besparing op de ICT kosten. De Cloud gerelateerde ICT kosten bedragen momenteel jaarlijks circa € 7,2 miljoen. Wanneer de migratie naar de Cloud (januari 2022) heeft plaatsgevonden dalen deze kosten naar circa € 5,9 miljoen per jaar. De besparing vanaf 2022 bedraagt derhalve € 1,3 miljoen per jaar. Het vraagt een investering van € 1,7 miljoen Effecten intern en extern op de dienstverlening  Oplossing voor achterstallig onderhoud en verwaarloosde infrastructuur  Oplossing voor ontbreken van Penetratietesten en kwetsbaarhedenscan  Oplossing voor Continuïteit- en uitwijkplannen voor kritieke IT-voorzieningen  Daarnaast zijn in het plan Cloudmigratie extra middelen opgenomen voor ICT beveiliging Effecten op ambities Geen Impact op capaciteit De impact van deze Cloudstrategie betreft team ICT op de onderdelen: Automatisering, Werkplekondersteuning, Servicedesk en team Informatiemanagement op het onderdeel applicatiebeheer (FAB). Voor de teams Facilitaire Voorzieningen en Informatie Beheer heeft de Cloudmigratie geen effect op het functiehuis en formatie. De uitwerking op het functiehuis en de formatie is terug te lezen in de businesscase.