Document · PDF

Bijlage 2.11 - Ombuigingsvoorstellen behorende bij de meerjarenbegroting 2021 - 2024

Gemeenteraad 28 januari 2021, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Aanbieden Profielschets burgemeester Vlaardingen aan de commissaris van de Koning & benoemen leden Vertrouwenscommissie28.340 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Verseon nummer: 1808893

Ombuigingsvoorstellen

Inhoudsopgave 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Inleiding Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen Ontwikkellocaties Optimalisatie Organisatie Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening Verhogen tarieven/inkomsten Subsidies Overige uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het herstelplan Totaaloverzicht van de ombuigingsvoorstellen De Formats Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen Ontwikkellocaties Optimalisatie Organisatie Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening Verhogen tarieven/inkomsten Subsidies Overige uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het herstelplan

3 4 5 7 8 10 11 13 15 19 19 33 43 59 97 116 175

1. Inleiding De kadernota laat een verdere verslechtering van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen ten opzichte van het Herstelplan zien. Om voldoende weerstandsvermogen te behouden en om robuust de opgaven op te pakken waar wij als gemeente in de toekomst voor gesteld staan, heeft uw raad besloten dat aanvullende ombuigingen voor minimaal € 3,5 miljoen structureel noodzakelijk zijn. Het college is samen met de ambtelijke organisatie met uw opdracht aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in ruim 100 ombuigingsvoorstellen. We hebben getracht hier een logische ordening in aan te brengen door de voorstellen te groeperen in zeven clusters. Het betreft de volgende clusters:       

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen Ontwikkellocaties Optimalisatie Organisatie Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening Verhogen tarieven/inkomsten Subsidies Overige uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het herstelplan

In de paragrafen 1.1 tot en met 1.7 vindt u per cluster een voorstel voor de ombuigingen die wij aan uw raad vragen vast te stellen en voorstellen die wij om moverende redenen niet aanbevelen. Ook zijn er ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moeten worden alvorens daarover besloten kan worden. Het voornaamste afwegingskader bij onze keuzes om bepaalde ombuigingsvoorstellen wel of niet ter goedkeuring aan u voor te leggen wordt gevormd door de uitgangspunten in het Herstelplan. De ombuigingsvoorstellen moeten aansluiten bij de visie zoals we die in het Herstelplan hebben geschetst. In hoofdstuk 2 vindt u voor alle ombuigingsvoorstellen een uitgewerkt format waarin is aangegeven wat de ombuiging inhoudt, hoeveel besparingen het oplevert, welke vervolgacties benodigd zijn en welke risico’s en nadelen er aan kleven. Deze ombuigingsvoorstellen zijn niet volledig. We hebben niet alle (niet-wettelijke) taken volledig tegen het licht kunnen houden. Daarvoor ontbrak simpelweg de tijd. Deze ombuigingsoperatie is echter geen éénmalige actie geweest. Al eerder gaven wij aan dat we een doorlopend proces volgen waarbij we steeds kritisch kijken naar onze keuzes en de financiële consequenties daarvan. Het Herstelplan was daarbij het startpunt van een langer proces waarbij wij blijven kijken naar al onze beleidsterreinen, op zoek naar mogelijkheden om efficiënter te werken.

Conclusie In totaal bieden wij u per cluster voor de volgende bedragen aan ombuigingsvoorstellen ter vaststelling aan. Wij vragen uw raad met deze voorstellen in te stemmen: Tabel 1

Totaal ombuigingen per cluster

x € 1.000

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen Ontwikkellocaties Optimalisatie organisatie Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening Verhogen tarieven / inkomsten Subsidies Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan TOTAAL

2021 666 1.187 -1.264 282 1.571 2.805 5.247

2022 1.483 1.416 1.153 404 1.824 6.280

2023 1.892 1.542 1.170 217 1.598 6.419

2024 2.423 1.564 1.187 239 1.621 7.034

1.1 Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen In deze paragraaf wordt ingegaan op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over de strategische benadering van maatschappelijk vastgoed en voorzieningen. Wij geven aan welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan. De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting: Tabel 2 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 16 19 20 21 35

Samenvoegen gemeentelijke locaties vastgoed Nog actiever zijn met verkopen vastgoed Uitbesteden van beheer onroerend goed Afstoten panden (incidentele verkoopresultaat) Vastgoed sport

91.530 -50.850 650.656 -25.600

TOTAAL

665.736

Om deze ombuigingsmogelijkheden te realiseren, stellen wij u voor een beleid voor strategisch maatschappelijk vastgoed en voorzieningen op te stellen. Hierin gaan wij onder andere in op:  Het uitbesteden van het beheer van onroerend goed.  Het efficiënter gebruiken van gemeentelijke sportaccommodaties.  Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het verzelfstandigen van gemeentelijke sportaccommodaties.  Het efficiënter benutten van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van dienstgebouwen.  Het Vlaardings erfgoed, het concentreren van kunst en cultuur op een beperkter aantal locaties Deze visie helpt ons bij het maken van keuzes over welke gemeentelijke panden we kunnen afstoten of verkopen en hoe we het overblijvend vastgoed optimaal kunnen inzetten. Pas nadat dit beleid is ontwikkeld en de besluiten zijn genomen, kunnen de incidentele inkomsten van verkoop en reductie van structurele kosten (besparing op onderhoud en facilitaire voorzieningen) ingeboekt worden. Wij zien verder kans om een extra ombuiging te realiseren door één locatie voor het Vlaardings erfgoed te realiseren. Dit ombuigingsvoorstel moet nog nader uitgewerkt worden: Tabel 3 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 90

1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie brengen) evt met partners zoals bibliotheek, kade 40….

TOTAAL

We stellen voor om het voorstel over vastgoed sport niet over te nemen. Hiervoor is een voorstel bijgevoegd om de verhuurtarieven voor binnen- en buitensportverenigingen de komende drie jaar met 10% per jaar te verhogen. Een aantal verenigingen kan een huurverhoging mogelijk niet opbrengen. Het staat bovendien haaks op de doelstellingen uit de kadernota sport: vitale sport- en beweegaanbieders, inclusief sporten en betaalbaar houden van sport. Tabel 4 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 35

Tariefsverhoging sportacommodaties

17.408

35.479

53.100

54.000

TOTAAL

17.408

35.479

53.100

54.000

1.2 Ontwikkellocaties In deze paragraaf gaan wij in op de potentiële ontwikkellocaties. Ons uitgangspunt daarbij is om de stad qua wonen meer in balans te brengen. Dit is de basis van het Actieplan Wonen uit 2009 en de nieuwe Woonvisie die in voorbereiding is. Ook in het Herstelplan wordt dit doel nagestreefd om zo ook bij te kunnen dragen aan de andere drie domeinen (Onderwijs, Veiligheid en Sociaal Domein). Daarnaast is een van de ambities in de Toekomstvisie om van Vlaardingen een woonstad voor iedereen te maken. Met het in balans brengen van de woningvoorraad wordt bevorderd dat inwoners van Vlaardingen een wooncarrière kunnen maken in de eigen stad. Verder betekent een uitbreiding van de woningvoorraad met middeldure en dure woningen dat de gemiddelde koopkracht van de Vlaardinger toeneemt. Dit heeft een positief effect op de lokale economie en maatschappelijke voorzieningen. Vlaardingen heeft geen zogenaamde uitleggebieden beschikbaar waar een financieel positief rendement gemaakt kan worden. Extra inkomsten moeten dus gegenereerd worden door extra woningbouw. Dit levert op langere termijn extra inkomsten vanuit het gemeentefonds en onroerende zaakbelasting op. Daarnaast zorgen meer inwoners er voor dat de lasten van voorzieningen over meer schouders verdeeld kunnen worden.

Met de inzet op meer middeldure en duurdere woningen zijn dit gemiddeld sterkere schouders dan in de huidige situatie. Bij het opstellen van het Actieplan Wonen in 2009 zijn ontwikkellocaties benoemd waar we tot 2030 extra woningen gaan bouwen. Elf jaar later zien we dat een groot aantal locaties inmiddels ontwikkeld zijn en dat de nog resterende locaties opgepakt worden. De opgave voor extra woningen is echter groot. Er moet gekeken worden naar extra locaties om te ontwikkelen. Wij willen benadrukken dat ontwikkeling van woningbouw niet gaat zonder ook te kijken naar de maatschappelijke voorzieningen. Huidige voorzieningen als het zwembad en het theater hebben baat bij meer inwoners met een gevulde beurs. Verder moet bij elke woningbouwontwikkeling de noodzakelijke voorzieningen als onderwijs, infrastructuur en openbare ruimte meegenomen worden. Zekerheid of ontwikkeling van specifieke locaties haalbaar is, is vooraf in veel gevallen niet te aan te geven. Het is daarom verstandig om over te programmeren. Dit betekent dat we inzetten op meer dan wat er bestuurlijk afgesproken is, zodat we niet direct klem komen te zitten als een bepaalde locatie toch niet haalbaar blijkt. Bij het benoemen van een locatie kan ook nog niet direct aangegeven worden hoeveel woningen het daadwerkelijk betreft. In verdere ontwikkelfases worden de schattingen scherper.

Pas dan is het ook mogelijk om bedragen te koppelen aan de ontwikkellocaties. Tabel 5 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Ontwikkellocaties 15

Ontwikkellocaties

TOTAAL

A. Keuze in locaties De locaties die in het ombuigingsformat worden genoemd zijn nagenoeg allemaal nieuwe locaties ten opzichte van het Actieplan Wonen uit 2009. Hieronder ziet u een overzicht van de betreffende ontwikkellocaties: Categorie A 1. Zuidbuurtseweg 1 2. Rijnwaterkelder Eksterlaan e.o. 3. Locatie zuidelijk deel van de Westwijk( Van Boendaleweg e.o.) 4. Huishoudschoollocatie 5. Spiritlocatie / Hoogkamerstrook 6. Locatie Spirit 2, voormalig CPO 7. Hoek Marnixlaan / Marathonweg 8. De Put Vlaardingen Oost

Advies opnemen als ontwikkellocatie opnemen als ontwikkellocatie opnemen als ontwikkellocatie opnemen als ontwikkellocatie opnemen als ontwikkellocatie opnemen als ontwikkellocatie opnemen als ontwikkellocatie opnemen als ontwikkellocatie

Categorie B 1. Volkstuinvereniging Moerman (Marathonweg zuidwest) 2. Wijkcentrum Westwijk Professor Telderstraat 3. Stationsplein Vlaardingen Oost 4. Stationsplein Vlaardingen West /Lentiz Geuzenlocatie 5. Locatie hobbytuinen en scouting Hoevenbuurt Holy-Noord e.o. 6. Locatie Olmendreef Holy-Noord

nader onderzoeken als ontwikkellocatie nader onderzoeken als ontwikkellocatie nader onderzoeken als ontwikkellocatie nader onderzoeken als ontwikkellocatie nader onderzoeken als ontwikkellocatie nader onderzoeken als ontwikkellocatie

Categorie C 1. Locatie tussen Westwijk en Krabbeplas 2. Locatie Albeda College 3. Ontwikkeling op sportvelden, volkstuinen, e.d. 4. Baarnhoeve, achter de Winkelhoeve

stadsbrede ontwikkelingsvisie is onderdeel visie westwijk stadsbrede ontwikkelingsvisie niet opnemen

Deze locaties moeten in het college en de raad worden besproken op politiek bestuurlijke haalbaarheid. De raad moet per locatie een keuze maken of de locatie ontwikkelbaar is, mogelijk ontwikkelbaar is, maar dat eerst nadere analyse moet plaatsvinden of dat de locatie niet in aanmerking komt om te ontwikkelen. De te ontwikkelen locaties worden meegenomen in de nieuwe Woonvisie (opvolger van het Actieplan Wonen).

B. Ontwikkelvisie Een aantal locaties vergt een bredere blik op de ontwikkeling van de stad. Als voorbeeld noemen wij het verplaatsen van sportvelden en volkstuinen. Maar ook de mogelijkheid om te ontwikkelen tussen de Blankenburgtunnel en de Westwijk, wat door partijen vanuit Panorama Lokaal als mogelijkheid wordt aangegeven. Voor de ombuigingsopgave zijn deze ontwikkellocaties niet direct relevant. Het gaat er nu om keuzes te maken die bijdragen aan de omvangrijke woningbouwopgave en die op termijn zorgen voor minder druk op de gemeentelijke begroting.

1.3 Optimalisatie Organisatie In deze paragraaf gaan we in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over de optimalisatie van de organisatie. In deze paragraaf geven wij aan welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan. Een optimaal functionerende ambtelijke organisatie is randvoorwaardelijk voor het uitvoeren van het Herstelplan en alle overige grote opgaven die de komende jaren op ons afkomen, zoals de invoering van de Omgevingswet, de verder oprukkende digitalisering, het zaakgericht werken en de energietransitie. Daarvoor is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. Er zijn naar onze mening aanzienlijke besparingen mogelijk zoals uit de uitgewerkte voorstellen blijkt. Hier kleeft een belangrijke randvoorwaarde aan en dat is dat er focus wordt aangebracht!. Hiermee bedoelen we dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden waar we als gemeente voor staan en waar we niet van zijn. Het Herstelplan is prioriteit nummer één en daarnaast zijn er nog enkele (hiervoor genoemde) grote opgaven die we op moeten pakken. Maar we kunnen niet alles. Extra taken die niet wettelijk zijn en die niet tot onze hoogste prioriteiten behoren, kunnen we niet meer zondermeer oppakken.

Onder deze restrictie leggen wij de volgende ombuigingsvoorstellen ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting: Tabel 6 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Optimalisatie organisatie 1 2 3 4 6 7 8 9

Flexibele schil verlagen met 25%/focus op taken Strategische Personeelsplanning (SPP)/focus op taken Pensioneringen / functiewaarderingen Opleidingsbudget (centraal) Versoberen secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. teamuitjes) Organisatiewijziging (extra besparing t.o.v. herstelplan) Niet invullen functie Directeur Bedrijfsvoering Diverse posten TOTAAL

217.016 360.850 20.226 76.275 46.782 217.709 159.805 87.869

220.216 738.500 101.196 170.027 163.525 89.165

223.417 1.130.850 160.971 119.723 166.935 90.461

226.618 1.537.200 275.675 122.057 170.190 91.757

1.186.531

1.482.629

1.892.356

2.423.497

Er zijn binnen dit cluster geen voorstellen uitgewerkt die we van een negatief advies voorzien of die nog verder moeten worden uitgewerkt.

1.4 Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening In deze paragraaf gaan we in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over de optimalisatie van de bedrijfsvoering en de interne- en externe dienstverlening. Wij geven aan welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan. Zoals u in het vorige hoofdstuk kon lezen, komen de komende jaren een aantal grote opgaven op ons af zoals het uitvoeren van het Herstelplan, de invoering van de Omgevingswet, de verder oprukkende digitalisering, het zaakgericht werken en de energietransitie. Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering en een optimaal functionerende interne- en externe dienstverlening is daar randvoorwaardelijk voor. Er zijn naar onze mening op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening aanzienlijke besparingen mogelijk zoals uit de uitgewerkte voorstellen blijkt. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de basis op orde moet zijn. Dit betekent dat stappen moeten worden gezet op het gebied van digitalisering, zaakgericht werken en procesmanagement. Procesmanagement heeft als doel het continue verbeteren van processen om verspilling te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren.

Om deze basis op orde te brengen moet eerst geïnvesteerd worden voordat de vruchten geplukt kunnen worden. Cloudmigratie is een in het oog springend voorbeeld. De uitgewerkte voorstellen laten grofweg een vierdeling in mogelijke ombuigingen zien: 1) voorstellen die direct in te boeken zijn als besparing, 2) voorstellen die nadere uitwerking behoeven i.v.m. benodigde afstemming tussen diverse organisatieonderdelen, 3) voorstellen die op termijn besparingen kunnen opleveren vanwege efficiëntere bedrijfsvoering en optimalisatie van de dienstverlening of 4) afhankelijk zijn van het nieuw te ontwikkelen werkplekconcept. Tot slot benoemen wij enkele voorstellen die wij ontraden, omdat wij het huidige dienstverleningsniveau willen handhaven. De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting: Tabel 7 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening 55 56 57 60 62 63 65 67 73 77 78

Minder telefonische bereikbaarheid servicedesk Werkplekondersteuner Cloudmigratie (investering € 1.700.000) Repesentatieve ondersteuning college Flexibel budgetinformatiebeheer Minder projecten. Minder externe inhuur van projectleiders Kantoorartikelen Schrappen beplanting Stafafdeling vacatureruimte (Energiepost) festivals, evenementen, volksfeesten (aan organisaties doorberekenen) (Energiepost) kunst in openbare ruimte

101.700 101.700 -1.698.390 20.340 111.870 10.170 30.510 27.968 15.255 15.255

1.295.160 20.640 10.320 30.960 28.380 15.480 15.480

1.366.335 20.940 52.350 10.470 31.410 28.793 15.705 15.705

1.385.910 21.240 53.100 10.620 31.860 29.205 15.930 15.930

TOTAAL

-1.263.623

1.416.420

1.541.708

1.563.795

De volgende voorstellen behoeven nadere uitwerking vanwege benodigde afstemming tussen organisatieonderdelen: Tabel 8 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening 61 69 75 83

Wagenparkbeheer Centraliseren van secretariaten (gaan naar een flexibele pool) Beiaardier uit dienst (loonkosten) Bedrijfskleding

15.825 -

16.155 -

16.470 -

TOTAAL

15.825

16.155

16.470

De volgende voorstellen leveren op termijn besparing op als gevolg van efficiëntere bedrijfsvoering, optimalisatie van de dienstverlening en ontwikkeling van een nieuw werkplekconcept. Deze voorstellen moeten nog nader uitgewerkt worden: Tabel 9 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening 58 59 64 66 68 70 80 85

Applicatielandschap saneren (oa flexwhere) Aanpassen werkplekconcept Optimaliseren van werkprocessen (voor de lange termijn) Vermindering print en papierkosten, door verdere digitalisering (elect handtekening, mijnOverheid.nl) Schoonmaak Sluiting van publieke balies (Beveiliging (sluiten avondopenstelling; openingstijden aanpassen) Concentratie van archieven (Werken met een passief depot en een werkdepot) Openingstijden/beveiliging verminderen (facilitair)

TOTAAL

De volgende voorstellen ontraden wij vanwege onder meer het risico op verschraling van de dienstverlening aan onze inwoners: Tabel 10 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening 71 72 89

KCC flexibel budget inhuur Telefonisch informatiecentrum/telefonische bereikbaarheid Verkiezingen

TOTAAL

1.5 Verhogen tarieven / inkomsten In deze paragraaf gaan we in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over het verhogen van onze inkomsten. Wij geven aan welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan. We willen onze inkomsten verhogen door in te zetten op extra inkomsten vanuit het Rijk of de Provincie. Daarnaast willen we enkele tarieven voor bestaande dienstverlening verhogen. Hiermee gaan wij niet lichtvaardig om, omdat onze inwoners en ondernemers de rekening betalen. Toch zien wij een aantal kansen om onze inkomsten op een marktconforme wijze te verhogen. De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting: Tabel 11 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Verhogen tarieven / inkomsten 18 102 a 102 b 102 c 104 109 118

Erfpacht verhogen tarief straat parkeren met 0,20 per uur verhogen prijs bewoners- en bedrijfsparkeervergunningen met gemiddeld € 25 Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant lange reguleertijd Verhoging begraafrechten naar kostendekkend tarief Havengelden binnenhavens/recreatie kostendekkend maken Toeristenbelasting verhogen van € 2,52 naar € 3,00

40.680 142.380 100.300 -50.850 1.627 48.000

144.480 144.480 101.800 711.048 1.816 49.000

146.580 146.580 103.300 721.383 2.027 50.000

148.680 148.680 104.800 731.718 2.262 51.000

TOTAAL

282.137

1.152.624

1.169.870

1.187.140

In het Herstelplan is aangekondigd dat er een herziening van het erfpachtbeleid gaat plaats vinden. Op de lange termijn verwachten wij dat hier aanzienlijke financiële voordelen uit te halen zijn. De grootste financiële voordelen verwachten wij echter pas vanaf 2025 als een groot aantal langlopende contracten voor herziening in aanmerking komen. Vooralsnog gaan wij van een voorzichtige schatting uit voor de extra te realiseren baten. Bij de verdere uitwerking van het erfpachtbeleid zal dit scherper worden gesteld. Wij denken dat het uitbreiden van het gebied voor betaald parkeren kan bijdragen aan het tegengaan van parkeeroverlast en dus kan bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de stad. Wij kiezen voor de variant met langere reguleer tijd. Deze variant draagt naar onze mening meer bij aan het vergroten van de leefbaarheid dan de variant met kortere reguleertijd. Wij zijn van mening dat tarieven voor onze dienstverlening in beginsel kostendekkend moeten zijn. Door een dalende trend van het aantal begrafenissen nemen de baten met betrekking tot begraafrechten gestaag af. De baten blijven ongeveer € 40.000 achter op de begroting. Er is een tariefstijging van 5% dit gat te dichten. Extra baten ten opzichte van de begroting levert dit echter niet op. De volgende ombuigingsvoorstellen ontraden wij: Tabel 12 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Verhogen tarieven / inkomsten 10 17 101 102 d

OZB 1% omhoog t.o.v. herstelplan Huurinkomsten genereren SOW Verhoging opbrengst precariorechten (tarieven omhoog, intensiever controleren) Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant korte reguleertijd

185.000 25.425 -

193.000 25.800 241.488

202.000 26.175 244.998

205.000 26.550 248.508

TOTAAL

210.425

460.288

473.173

480.058

In het coalitieakkoord is een stijging van de onroerende zaak belasting (OZB) opgenomen van 6% (bovenop de reguliere aanpassing voor inflatie) en in het Herstelplan is een aanvullende stijging opgenomen van drie jaar achter elkaar telkens 3% extra. Wij kiezen om deze reden niet opnieuw om de OZB te verhogen. Verhoging van de OZB willen wij pas overwegen als andere maatregelen onvoldoende op zouden leveren om de afgesproken ombuigingstaakstelling te halen. In verband met de coronacrisis hebben Vlaardingse ondernemers het momenteel zwaar. Wij kiezen er daarom ook voor geen maatregelen te nemen die het ondernemersklimaat in Vlaardingen onder druk zetten. 10

1.6 Subsidies In deze paragraaf gaan wij in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over subsidies. Wij geven aan welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan. In het Herstelplan is voor het sociaal domein een grote ombuigingsopgave van netto € 12 miljoen opgenomen. Kern van deze opgave is de transformatie van het sociaal domein: het terugdringen van dure zorg door de omslag te maken naar minder dure ondersteuning en voorkomen dat problemen groter worden of zelfs ontstaan. Om de plannen uit het Herstelplan uit te kunnen voeren is een stevige basis aan laagdrempelige ondersteuning en preventieve voorzieningen een voorwaarde. Deze vormen van minder dure zorg en preventie worden in Vlaardingen geleverd door welzijnsorganisaties en wijkteams die wij door middel van subsidies financieren (het zogeheten voorveld). Algeheel korten op subsidies is niet gewenst, omdat we hiermee ook het voorveld raken dat we juist méér willen gaan inzetten. In het Herstelplan staan investeringen opgenomen om dit voorveld juist te versterken. Wij stellen daarom geen keuzes voor die deze beweging van dure naar goedkopere ondersteuning doorkruisen.

Om te bepalen welke gesubsidieerde activiteiten effectieve interventies zijn en of ze vraaggericht en integraal worden ingezet, gaan we de komende jaren gebruik maken van het factorenmodel. Dit factorenmodel geeft op basis van objectieve wetenschappelijke inzichten een afwegingskader waarbij de uitkomst kan zijn dat we voor sommige aanvragen meer en voor sommige aanvragen minder of geen subsidie meer gaan verstrekken. Wij stellen daarom voor om de gesubsidieerde instellingen nu geen taakstelling op te leggen. Pas na invoering van het factorenmodel kunnen we hierover besluiten nemen. Er zijn echter ook subsidies die weinig of geen relatie hebben met het Herstelplan en/of waarbij een (beperkte) bezuiniging door de betreffende instelling kan worden opgevangen. We leggen daarom de volgende ombuigingsvoorstellen aan u voor: Tabel 13 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Subsidies 24 28 31 33a 36 38 53 84 87 113

Subsidie verminderen van Bibliotheek Vrijval reserve bibliotheekwerk JOGG (jongeren op gezond gewicht) (mede afhankelijk van keuze thema gezondheid in herstelplan/transformatie Sociaal Domein ) Sportstimulering ( kadernota sport) Bovenwettelijke peuterspeelzalen Onderwijs Eenmalige vrijval reserve sportstimulering Organisatie en meedoen aan Dagen van… Buurtkadodoos Subsidies culturele voorzieningen Gedeeltelijke vrijval reserve inburgering TOTAAL

17.408 716.800

35.479 -

54.162 -

73.440 -

174.080 102.400 204.800 147.465 2.953 204.800

104.350 208.700 2.997 52.175 -

106.200 3.040 53.100 -

108.000 3.084 54.000 -

1.570.706

403.701

216.502

238.524

De volgende ombuigingsvoorstellen moet nader onderzoek naar plaats vinden: Tabel 14 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Subsidies 27 29 30 41 45 81

Argos mobiel (levert nu geen geld meer op want is niet verlengd en zat al niet in de begroting) Subsidie zwembad (i.r.t. lening) Zwembadactiviteiten Versobering leerlingenvervoer (RMC) Project senioren sterker maken Subsidie grote evenementen (= al vanaf 2021 met 40% verminderd ivm coalitieakkoord)

240.640

436.183 345.399 245.223

443.916 351.522 249.570

451.440 357.480 253.800

TOTAAL

240.640

1.026.804

1.045.008

1.062.720

Ombuigingsmogelijkheden voor belangrijke voorzieningen en evenementen (cultuur en sport) zoals het museum, de Kroepoekfabriek, de stadsgehoorzaal, Kade 40 en het zwembad moeten we verder onderzoeken. 11

In het recente verleden zijn al diverse ombuigingen doorgevoerd. Verdergaande ombuigingen kunnen tot gevolg hebben dat deze voorzieningen niet in stand kunnen worden gehouden. Het verdwijnen van (een deel) van deze voorzieningen draagt niet bij aan de leefbaarheid van Vlaardingen en levert kapitaalvernietiging op omdat gebouwen niet goed voor andere functies zijn te benutten. De volgende ombuigingsvoorstellen raden wij af omdat deze haaks staan op de uitgangspunten van het Herstelplan: Tabel 15 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Subsidies 23 25 26 32 33b 33c 34 37 42 44 46 47 48 54 88

Taakstelling gesubsidieerde instellingen sociaal domein Rotterdampas herzien Dierenwelzijn Gids gelden (gezond in de stad) (mede afhankelijk van keuze thema gezondheid in herstelplan/transformatie Sociaal Domein ) Sportstimulering ( co-financiering buurtsportcoaches) Sportstimulering (YETS/Captains) Wijkbudgetten VSV middelen (vroegtijdig schoolverlaten) Subsidering Jeugdverenigingen Vlaardingen Regenboogstad Projectplan Kansrijke Start, zonder uitvoering Project aanpak 18-/18+. Project dementievriendelijke organisatie en gemeente worden. Vrijwillige inzet Kunst & cultuur (welzijns) subsidies (koren/toneelgroepen/filmtheater/kleine stichtingen)

122.880 192.000 15.360

250.440 130.438 15.653

382.320 132.750 15.930

518.400 135.000 16.200

51.200 10.240 8.192 40.960 33.053

104.350 72.002 52.175 26.088 10.435 8.348 41.740 33.540

106.200 73.278 53.100 53.100 10.620 8.496 42.480 34.028

108.000 74.520 54.000 81.000 10.800 8.640 43.200 34.515

TOTAAL

473.885

745.207

912.302

1.084.275

1.7 Overige uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het Herstelplan of een wettelijke taak In deze paragraaf gaan we in op het cluster van ombuigingsvoorstellen die gaan over uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan Herstelplan of een wettelijke taak. Wij geven aan welke voorstellen wij ter vaststelling aan u voorleggen en welke voorstellen wij afraden. Het voornaamste toetsingskader voor de argumentatie hierbij wordt gevormd door het Herstelplan. Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan Herstelplan of wettelijke taak lijken in beginsel te kwalificeren als ’laaghangend fruit’ en zijn daarmee in te boeken als potentiële ombuiging. Bij het uitwerken van de verschillende ombuigingsvoorstellen is evenwel gekeken naar de maatschappelijke effecten, risico’s en gevolgen voor de dienstverlening. We hebben de voorstellen in vier groepen verdeeld: 1) Ja, waarbij eventuele risico’s onderdeel worden van de paragraaf weerstandsvermogen. 2) Ja, voorstellen vanuit coalitieakkoord laten vervallen. 3) Nee, eerst nader onderzoek doen naar de effecten en/of een sluitende business case. 4) Nee, er is sprake van een wettelijke taak of heeft gevolgen voor de uitvoering van het Herstelplan.

Ad 1) De voorstellen waarbij de maatschappelijke effecten beperkt blijven en waarbij een substantieel financieel voordeel kan worden behaald, dragen bij aan de ombuigingstaakstelling. De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij ter vaststelling aan u voor ondanks dat er enkele (financiële) risico’s zichtbaar zijn. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting: Tabel 16 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak. 5 11 13 40 51 52 93 98 99 106 107b 108 112

Indexering goederen en diensten eenmalig achterwege laten Subsidie-inkomsten Blankenburgverbinding (BBV) Volkstuinen Jeugdoverlast/criminaliteit Vandalismebestrijding Binnenhalen (provinciale) subsidies Kunst, Cultuur en erfgoed Heemtuin niet openhouden of privatiseren Budget evenementen/veiligheid Meldingen openbare ruimte verminderen, serviceniveau verminderen Inzetten op verwijdering van zwerfafval Kinderboerderij subidie stopzetten Vrijval reserve Binnenstad en parkeren, surplus boven de 5 ton TOTAAL

622.404 50.850 250.000 11.528 51.009 -

991.000

631.584 103.200 11.748 51.980 72.240 41.280 10.320 -101.500 89.784 -

640.764 104.700 11.956 52.901 73.290 41.880 10.470 -103.023 91.089 -

649.944 106.200 12.159 53.798 74.340 42.480 10.620 -104.568 92.394 -

1.927.641

910.636

924.028

937.367

40.680 10.170 -100.000

Ad 2) In het Herstelplan zijn vier pijlers benoemd. De volgende onderdelen in het coalitieakkoord zijn niet direct te relateren aan deze vier pijlers. De volgende ombuigingsvoorstellen leggen wij daarom ter vaststelling aan u voor. Dit heeft de volgende financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting: Tabel 17 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak uit het coalitieakkoord 43 95 97 103

Eén jaar uitstellen duurzaamheidsmaatregelen IHP Onderhoudsniveau buitenruimte niet naar niveau B Metropolitane fietsroute Vervallen budget programma mobiliteit

247.000 427.140 203.400

245.000 433.440 28.896 206.400

-3.000 439.740 28.269 209.400

-3.000 446.040 28.674 212.400

TOTAAL

877.540

913.736

674.409

684.114

Ad 3) De volgende ombuigingsvoorstellen geven nu onvoldoende inzicht of deze leiden tot een positieve business case. Dit vraagt daarom nader onderzoek. Tabel 18 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak. 86 91 92 94 117

Versoberen voorzieningen inwoners Samenvoeging begrotingsposten KCE Beheer, behoud en ontsluiting/ beleving erfgoed en kunst Planaanpassing om kosten voor archeologisch onderzoek te vermijden Inventarisatie kunstbezit

0 0 0 0 0

TOTAAL

Ad 4) De volgende ombuigingsvoorstellen ontraden wij. Er is sprake van een wettelijke taak, er is geen sprake van een te behalen financieel voordeel of deze voorstellen hebben gevolgen voor de uitvoering van het Herstelplan omdat het leidt tot een verschraling van het voorzieningenniveau. Tabel 19 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak. 22 39 96 100 105 107a 110 111

Afstoten werkzaamheden economische zaken 1e inrichting onderwijshuisvesting scholen Sluiten openbare toiletvoorziening Budget evenementen faciliteiten Degeneratiekosten i.r.t. telecom-aanbieders Prullenbakken in de openbare ruimte weghalen c.q. beperken Huishoudelijke afval partieel kwijtschelding i.p.v. volledige kwijtschelding (geen taak SB) Verwachte gebruiksduur investeringen openbare ruimte afstemmen op technische levensduur

405.176 35.595 10.170 66.105 -

411.152 36.120 10.320 134.160 -

417.128 36.645 10.470 136.110 -

423.104 37.170 10.620 138.060 -

TOTAAL

517.046

591.752

600.353

608.954

1.8 Totaal overzicht van de ombuigingsvoorstellen Wij stellen uw raad voor om de volgende ombuigingsvoorstellen vast te stellen: Tabel 20 Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 16 19 20 21 35

Samenvoegen gemeentelijke locaties vastgoed Nog actiever zijn met verkopen vastgoed Uitbesteden van beheer onroerend goed Afstoten panden (incidentele verkoopresultaat) Vastgoed sport

91.530 -50.850 650.656 -25.600

SUBTOTAAL

665.736

Ontwikkellocaties

SUBTOTAAL

217.016 360.850 20.226 76.275 46.782 217.709 159.805 87.869

220.216 738.500 101.196 170.027 163.525 89.165

223.417 1.130.850 160.971 119.723 166.935 90.461

226.618 1.537.200 275.675 122.057 170.190 91.757

1.186.531

1.482.629

1.892.356

2.423.497

101.700 101.700 -1.698.390 20.340 111.870 10.170 30.510 27.968 15.255 15.255

1.295.160 20.640 10.320 30.960 28.380 15.480 15.480

1.366.335 20.940 52.350 10.470 31.410 28.793 15.705 15.705

1.385.910 21.240 53.100 10.620 31.860 29.205 15.930 15.930

SUBTOTAAL

-1.263.623

1.416.420

1.541.708

1.563.795

40.680 142.380 100.300 -50.850 1.627 48.000

144.480 144.480 101.800 711.048 1.816 49.000

146.580 146.580 103.300 721.383 2.027 50.000

148.680 148.680 104.800 731.718 2.262 51.000

SUBTOTAAL

282.137

1.152.624

1.169.870

1.187.140

17.408 716.800

35.479 -

54.162 -

73.440 -

174.080 102.400 204.800 147.465 2.953 204.800

104.350 208.700 2.997 52.175 -

106.200 3.040 53.100 -

108.000 3.084 54.000 -

1.570.706

403.701

216.502

238.524

Ontwikkellocaties 15

Optimalisatie organisatie 1 2 3 4 6 7 8 9

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening 55 56 57 60 62 63 65 67 73 77 78

Verhogen tarieven / inkomsten 18 102 a 102 b 102 c 104 109 118

Subsidies 24 28 31 33a 36 38 53 84 87 113

Volgnr. Bezuinigingsopties

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak. 5 11 13 40 51 52 93 98 99 106 107b 108 112

622.404 50.850 250.000 11.528 51.009 -

991.000

631.584 103.200 11.748 51.980 72.240 41.280 10.320 -101.500 89.784 -

640.764 104.700 11.956 52.901 73.290 41.880 10.470 -103.023 91.089 -

649.944 106.200 12.159 53.798 74.340 42.480 10.620 -104.568 92.394 -

1.927.641

910.636

924.028

937.367

40.680 10.170 -100.000

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak uit het coalitieakkoord 43 95 97 103

Eén jaar uitstellen duurzaamheidsmaatregelen IHP Onderhoudsniveau buitenruimte niet naar niveau B Metropolitane fietsroute Vervallen budget programma mobiliteit

247.000 427.140 203.400

245.000 433.440 28.896 206.400

-3.000 439.740 28.269 209.400

-3.000 446.040 28.674 212.400

SUBTOTAAL

877.540

913.736

674.409

684.114

5.246.669

6.279.746

6.418.873

7.034.437

TOTAAL

Wij stellen uw raad voor om nader onderzoek te doen naar de volgende ombuigingsmogelijkheden: Tabel 21 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 90

1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie brengen) evt met partners zoals bibliotheek, kade 40….

SUBTOTAAL

Applicatielandschap saneren (oa flexwhere) Aanpassen werkplekconcept Wagenparkbeheer Optimaliseren van werkprocessen (voor de lange termijn) Vermindering print en papierkosten, door verdere digitalisering (elect handtekening, mijnOverheid.nl) Schoonmaak Centraliseren van secretariaten (gaan naar een flexibele pool) Sluiting van publieke balies (Beveiliging (sluiten avondopenstelling; openingstijden aanpassen) Beiaardier uit dienst (loonkosten) Concentratie van archieven (Werken met een passief depot en een werkdepot) Bedrijfskleding Openingstijden/beveiliging verminderen (facilitair)

15.825 -

16.155 -

16.470 -

SUBTOTAAL

15.825

16.155

16.470

240.640

436.183 345.399 245.223

443.916 351.522 249.570

451.440 357.480 253.800

SUBTOTAAL

240.640

1.026.804

1.045.008

1.062.720

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening 58 59 61 64 66 68 69 70 75 80 83 85

Subsidies 27 29 30 41 45 81

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak. 86 91 92 94 117

0 0 0 0 0

SUBTOTAAL

240.640

1.042.629

1.061.163

1.079.190

TOTAAL

Wij raden uw raad af om de volgende voorstellen vast te stellen: Tabel 22 Volgnr.

2021 in lopende prijzen

2022 in lopende prijzen

2023 in lopende prijzen

2024 in lopende prijzen

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 35

Tariefsverhoging sportacommodaties

17.408

35.479

53.100

54.000

SUBTOTAAL

17.408

35.479

53.100

54.000

KCC flexibel budget inhuur Telefonisch informatiecentrum/telefonische bereikbaarheid Verkiezingen

SUBTOTAAL

185.000 25.425 -

193.000 25.800 241.488

202.000 26.175 244.998

205.000 26.550 248.508

SUBTOTAAL

210.425

460.288

473.173

480.058

122.880 192.000 15.360

250.440 130.438 15.653

382.320 132.750 15.930

518.400 135.000 16.200

51.200 10.240 8.192 40.960 33.053

104.350 72.002 52.175 26.088 10.435 8.348 41.740 33.540

106.200 73.278 53.100 53.100 10.620 8.496 42.480 34.028

108.000 74.520 54.000 81.000 10.800 8.640 43.200 34.515

SUBTOTAAL

473.885

745.207

912.302

1.084.275

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening 71 72 89

Verhogen tarieven / inkomsten 10 17 101 102 d

Subsidies 23 25 26 32 33b 33c 34 37 42 44 46 47 48 54 88

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan of wettelijke taak. 22 39 96 100 105 107a 110 111

405.176 35.595 10.170 66.105 -

411.152 36.120 10.320 134.160 -

417.128 36.645 10.470 136.110 -

423.104 37.170 10.620 138.060 -

SUBTOTAAL

517.046

591.752

600.353

608.954

1.218.763

1.832.726

2.038.927

2.227.287

TOTAAL

2. De Formats 2.1 Strategische benadering maatschappelijk vastgoed / voorzieningen Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Bedrijfsvoering Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 16 Samenvoegen gemeentelijke locaties vastgoed

JA 

NEE 

Uitwerking voorstel (wat behelst het) In deze gemeente werd, ook met het oog op het aantal dienstgebouwen, gekeken naar een andere manier van werken, de COVID-19 pandemie maakt dat een versnelling op dit terrein heel goed mogelijk is, en ook praktisch inpasbaar. Het primaire doel van deze ombuiging is verkleinen van het aantal dienstgebouwen, maar dit kan alleen als er in het werkconcept keuzes worden gemaakt. Keuzes die geld kosten maar waar op de langere termijn tegenover staat dat afstand kan worden gedaan van bedrijfsobjecten. Een voorbeeld van genoemde ombuiging is op te voeren op de herplaatsing van team Toezicht en Handhaving naar de stadswerf. Hierbij benut je de vrije ruimte bij de stadswerf en speel je een locatie vrij die potentie heeft voor herontwikkeling. Maar om de verhuizing ook te realiseren, dient eerst geïnvesteerd te worden, alvorens verkoop van de huidige locatie te gelde kan worden gemaakt. Op de lange termijn bespaar je op onderhoudskosten. Denk in dit kader ook aan de kantooromgevingen aan de Waalstraat en Plein Emaus, waar het team KCE gehuisvest zijn. De locatie leent zich uitermate goed voor binnenstedelijke herontwikkeling. En natuurlijk moeten we hierin rekening houden met huidige gebruikers zoals bibliotheek, archeologie en stadsarchief maar met enige creativiteit moet hiervoor herhuisvesting te vinden zijn.

Ook kan gedacht worden aan de e keuze voor een ander werk(plek)concept, waardoor inhuizing van het team KCE naar het stadskantoor vergemakkelijkt wordt, moet ook rekening gehouden worden dat de eerste verdieping van WNL mogelijk leeg komt te staan door uithuizing SOW. Een kantoor ga je heen om te werken, door de verplichte periode van thuiswerken zie je een toenemende omarming van digitaal (samen)werken. Werken kan op kantoor, maar ook thuis en op andere plekken. Een groot deel van onze dienstgebouwen zijn ingericht op werkplek en beperkt deel voor vergadering en overleg. De pandemie maakt dat hier anders tegenaan gekeken kan worden. Het kantoor wordt meer een plek om elkaar te ontmoeten, te overleggen , minder om individueel te werken. De mindset maakt ons na te denken over het waarom naar kantoor gaan en wat dan nodig is? De beleving wordt veel belangrijker.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Uitwerking: -werkplaats concept incl. deeltijdsfactor - Versnelling digitale dienstverlening van publieksproducten - Thuisbezorgen van publieksproducten - Werkplek van de toekomst (2030)  inrichting kantoorgebouw - Flexibel werken is de nieuwe norm, er komt meer focus op gezondheid en hygiëne en er komt meer vraag naar slimme, kwalitatief hoogwaardige full service kantoorgebouwen. Werken anno 2020, waarin wij de Cloud al ontdekt hebben en het tijd- en plaats afhankelijk snel gemeengoed is geworden maakt om nu stappen te maken in het zichzelf klaarmaken voor de toekomst. Thuis of op afstand werken onderdeel te maken van de werkplekstrategie.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Uitwerking van dit ombuigingsvoorstel ligt bij de teams Facilitaire Voorzieningen en HRM waarin Vastgoed aansluitend ondersteunend kan zijn. Er is nu een werkgroep gestart bestaande uit verschillende disciplines die, versneld door de pandemie, mogelijkheden in kaart brengt over hoe nu verder betreffende onze werkwijze na 1 september aanstaande. Gaan we door met de huidige werkwijze waarbij we tijdelijk van huis blijven werken totdat de gezondheidssituatie genormaliseerd worden. Of zetten we stappen naar het nieuwe normaal, waarbij de thuiswerkplek, de nieuwe werkplek is en de kantooromgeving een andere functie krijgt. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om PM op te starten Extra inkomsten PM Minder Uitgaven PM Totaal in € €

2023

2024

PM PM €

Er zijn zeker mogelijkheden betreffende het samenvoegen of samengaan van dienstgebouwen en op termijn kan leiden tot extra (eenmalige) inkomst en structureel lagere kosten, maar de keuzes die hierop vooraf gemaakt dienen te worden (werkplaatsconcept, inhuizen andere diensten) leidt waarschijnlijk eerst tot een investering. De hoogte hiervan is op dit moment te vroeg om te bepalen. Verkoop van dienstgebouwen levert ook een extra besparing op omdat er dan geen dienstverlening vanuit de afdeling I&FV plaatsvindt. Denk aan bijvoorbeeld ICT- en facilitaire voorzieningen (toilet, schoonmaak, onderhoud etc.)

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke ontwikkeling Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 19 Nog actiever zijn met verkopen vastgoed

JA 

NEE 

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille bevinden zich een aantal panden die geen (maatschappelijke) meerwaarde hebben voor de gemeente en in de verkoop zijn gezet. Maar binnen diezelfde portefeuille bevinden zich ook panden die, op dit moment, niet de status verkoop hebben maar hiervoor wel aangemerkt zouden kunnen. Door een versnelling aan te brengen in het verkleinen van je vastgoedportefeuille, kun je werken een kernbestand van objecten die bijdragen aan de gemeentelijke (beleids)doelstellingen. Voor 2021 staat het opstellen van een (hernieuwde) Vastgoedvisie op de beleidsagenda. In deze ombuiging gaat het vooral om vastgoed leegprogrammeren ten behoeve van dispositie (sloop, herontwikkeling, verkoop).

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Het ontbreken van een actueel en integraal georiënteerd vastgoedbeleid maakt dat er een risico is dat keuzes gemaakt worden betreffende objecten waarvan naderhand blijkt dat de keuze niet handig of wenselijk is geweest. Dit kun je niet helemaal voor zijn, waardoor voor deze ombuiging belangrijke uitgangspunten zitten in financieel en maatschappelijk rendement. Een gemeentelijke organisatie is in vele opzichten niet te vergelijken met een commerciële onderneming. Zo ook op gebied van het type onroerend goed en strategische vastgoedsturing hierop. Waar bij commerciële ondernemingen het onroerend goed vaak ingezet wordt ten behoeve van speculatiedoeleinden (vooral gericht op behalen van financieel rendement), wordt binnen een gemeente het vastgoed ingezet om politieke en bestuurlijke doelstellingen te ondersteunen. Het bezitten en exploiteren of in eigendom hebben van vastgoed is daarmee geen doel op zich. Door keuzes in het verleden heeft de gemeente tal van vastgoed in haar bezit waarvan vrij eenvoudig uiteen te zetten is dat dit nu en in de toekomst niet bijdraagt aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Dit zijn objecten die gekocht zijn met het oog op herontwikkeling (transformatie). Voor dat moment is de afweging gemaakt dat de aankoop bijdroeg bij de doelstellingen van dat moment.

Voor deze ombuiging stellen we hier tegenover om het object te beoordelen of inmenging van de gemeente noodzakelijk is of dat het zonder de gemeente tot stand gebracht kan worden. Kan een initiatief betreffende het object niet zonder de gemeente tot stand worden gebracht dan moet beoordeeld worden of het een haalbaar en reëel initiatief betreft. Projecteer je dit uitgangspunt op de Vastgoedportefeuille dan zijn er meerdere panden die voor dispositie in aanmerkingen kunnen worden gebracht. Zodra bepaald is welk van de panden hiervoor in aanmerking kan worden gebracht, kan een versnelling in verkoop en dus incidentele baten worden gerealiseerd voor de korte termijn. Voor de langere termijn breng je structureel de onderhouds- en beheerslasten (denk aan beveiliging) omlaag. Nb. De gemeente werkt voor haar leegstaande vastgoed met leegstandsbeheerders, maar door keuzes in het verleden wordt vaak gekozen voor beveiliging van een object i.p.v. tijdelijke ingebruikname via een antikraak of bruikleenovereenkomst. De kosten van beveiliging zijn in de orde van grootte van € 120.000,- per 21

jaar. Wij kiezen ervoor om voor meer leegstandsbeheer te kiezen boven beveiliging. Hiermee denken wij een besparing van € 90.000,- te kunnen bereiken op basis van huidig vastgoedbestand.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties 1. Bepalen welk van de object voor dispositie in aanmerking komen 2. Is er een koppeling mogelijk met bestaande projecten 3. Wat is de verkoopstrategie en waarom? (Marktpartijen of Stadsherstel) Juist vanwege het eerder geschrevene is het zaak om de panden hieronder benoemd niet voor vast aan te nemen voor versnelde verkoop maar er is gedachte bij waardoor deze in aanmerking zouden kunnen komen. Emaus 6: Aula begraafplaats  kerntaak gemeente? Verkoop aan uitvaartverzorging? Olmendreef 150: Aula begraafplaats  idem Boerderijpad 1; kinderboerderij: kerntaak gemeente ? Waalstraat 98-102 : centrumlocatie met bibliotheek en ontmoetingsruimte; inbreidingslocatie Plein Emaus 5: stadsarchief ; onderbrengen in MFA of deels in centraal archief ? Hofsingel 82-84 : teams elders onderbrengen; ontwikkellocatie Boerderij Broekpolderpad: verkoop na uithuizen scouting naar nieuwe locatie. Horecabestemming? MFA Rotterdamseweg; pand is volledig verhuurd aan (maatschappelijke) partijen; kerntaak gemeente?  verkoop aan belegger in onroerend goed?

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 Extra uitgaven om op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven 91.530 Totaal in € PM € PM

2023

2024

€ PM

Omdat in dit voorstel veel gewerkt wordt met aannames, beleidsbeslissingen, kerntakendiscussie voert het te ver om op dit moment al bedragen te verbinden aan extra/ versnelde verkoop van gemeentelijk vastgoed. Van geen van genoemde panden is een actuele taxatie aanwezig. WOZ-waarde en boekwaardes zijn niet voldoende om een actueel beeld te schetsen van de mogelijke opbrengsten. Het is daarom dat deze op dit moment achterwege zijn gehouden. Het is van belang beleid/ uitgangspunten/ afwegingskader op korte termijn te ontwikkelen zodoende de opgave een aanzienlijk aandeel kan leveren in eenmalige inkomsten en reductie van structurele kosten.

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke ontwikkeling Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen 20 Uitbesteden van beheer onroerend goed

JA 

NEE 

Uitwerking voorstel (wat behelst het) Tot een aantal jaar terug werkten wij voor onderhoudsklussen met eigen mensen en wat we niet zelf aan konden werd via losse opdrachten weggezet bij aannemers. Daar lag niet altijd een programma aan ten grondslag maar was op basis van klachten, waarneming en jaarplannen. Het beschikbare budget was vaak een beperking. We werken anno 2019 voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed met raamcontracten. Het huidige team Technisch Beheer verkeert in een overgangsfase tussen het eigenhandig wegzetten van een groot aantal opdrachten naar het omgaan met raamcontracten. Hiervoor moeten kennis en vaardigheden ontwikkeld worden die tot voor kort niet strikt noodzakelijk waren om het meer op de operationele uitvoering gerichte werk binnen Vastgoed te kunnen doen. Deze overgang gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Het idee van ontzorgen van de gemeente nadat de raamcontracten gesloten zijn, is nog geen vanzelfsprekendheid. De vraag is ook of dit binnen de korte periode dat we op deze manier werken ook gesteld mag worden. Hoewel deze manier van werken nieuw is, de contracten aangegaan zijn voor een periode van 4 jaar is het ook zaak te blijven focussen op wat nog meer mogelijk is op gebied van onderhoud en vastgoedsturing.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Het bezitten van een vastgoedportefeuille is geen kerntaak van de gemeente, maar het vastgoed kan wel een belangrijk middel zijn om beleidsdoelstellingen te behalen. Het is daarom zaak een afwegingskader te hebben om te weten welke taken bij de regiefunctie van de gemeente behoren en welke niet. Er opereren landelijke commerciële partijen (Sportfondsen, Laco e.d.) die de gemeentelijke portefeuille kunnen beheren. Hiernaast is er ook een mildere vorm via publiek-publieke samenwerking waarbij gemeente veel meer de regie houdt over haar portefeuille maar op gebied van beheer, onderhoud en exploitatie ontzorgd kan worden. Hierbij blijft de gemeente regievoerder maar zetten beheer en exploitatie op afstand én realiseren daarmee een zakelijkere bedrijfsvoering als voorheen. De gemeente Vlaardingen staat, ook gegeven haar financiële positie, voor een kerntakendiscussie waarin het bezitten en beheren van een vastgoedportefeuille onderwerp van onderzoek is. Hierbij kom je in de leefwereld van collega’s. Dat is lastig maar geen reden het niet te doen.

Het doen van een dergelijk onderzoek vraagt ambtelijke capaciteit, sturingskracht, en standvastig bestuur/ management want het gaat hier om taken en om mensen en misschien nog belangrijker het raakt onze inwoners waarbij het overigens nog maar de vraag is of zij hier per definitie beter of slechter van worden. De breedte van onderzoek bepaald de doorlooptijd. De titel van ombuiging in dit voorstel beschrijft het uitbesteden van onderhoud gemeentelijk vastgoed. Ons voorstel is dit breder te trekken naar het geheel van vastgoedportefeuillesturing en management.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Nadere uitwerkingsactie 1. Vastgoedportefeuille op orde brengen (kernvoorraad) 2. Bepalen onderzoek in eigen beheer of via marktpartij 3. Onderzoeken mogelijkheden verdere professionalisering beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed, waaronder verdieping naar de prestaties en mogelijkheden SRO. 4. Onderzoek naar commerciële partijen die de gemeente kan ontzorgen op gebied van portefeuillebeheer.

Totaal ombuigingen per voorstel (in lopende prijzen) Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Extra uitgaven om 50.850* op te starten Extra inkomsten Minder Uitgaven Totaal in € 50.850 € PM € PM € PM  * Onderzoekskosten indien gekozen voor geheel of gedeeltelijke uitbesteding van opdracht.

Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Afdeling Thema/cluster Omschrijving/naam

Wettelijke taak

Stedelijke Ontwikkeling Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/ voorzieningen 21 Afstoten panden (incidenteel resultaat)

JA 

NEE X

Uitwerking voorstel (wat behelst het) De gemeentelijke vastgoedportefeuille bevat tal van objecten die worden ingezet om diverse (beleids)doelen te bereiken of te faciliteren. Binnen de portefeuille bevinden zich ook objecten die voor de gemeente geen toegevoegde waarde meer hebben. Van deze panden kan afstand worden gedaan voor herontwikkeling of herbestemming. Hiermee bereiken we evenwicht in onze vastgoedportefeuille en ontdoen wij ons van overtollig vastgoed. Het vastgoed benoemd in dit voorstel betreft vastgoed wat in de regel niet toebehoort tot de kernvoorraad van een gemeente, namelijk oude bedrijfspanden, nieuwe winkelruimte etc. Omdat de panden in de regel niet bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen kan deze verkocht worden.

Beschrijving Risico’s (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging De vastgoedmarkt is in beweging, zowel positief door lage rentestand als negatief door Covid-19. Vooral in de horeca en retail (behalve de supermarkten) vallen de klappen en ook het kantorenvastgoed komt onder druk te staan door de veranderende gedachte over thuiswerken. Dit is op macroniveau maar hebben we ook microniveau ook last van. Het is daarom dat we als gemeente creatief moeten willen zijn waar het gaat om verkoop van overtollig/ niet functioneel vastgoed. Als voorbeeld de nieuwe winkelunits aan de Dr. Wiaridi Beckmansingel. De praktijk blijkt dat deze slecht individueel te verkopen zijn. Gedachte gaat uit naar verhuur maar vanwege de casco-status vraagt dit een aanzienlijke investering. Overleg met (huis)makelaar Batenburg leert dat er beleggers zijn die alle units willen kopen om vervolgens te verhuren. Was niet het oorspronkelijke idee maar levert ons wel de gewenste reductie van de vastgoedportefeuille. Ander voorbeeld panden aan de Westhavenkade 55-60 en Vetteoordsekade 5 ; panden die tegen het plangebied Museumkwartier aanliggen. Panden met historische waarde maar zwaar verpaupert. De panden vertegenwoordigen een bepaalde waarde maar de vraag is of die waarde ook gehaald kan worden als je deze afzet tegen wat er moet gebeuren om ze weer in oude luister te herstellen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9653861/2