Bijlage 1 -Jaarstukken-2024-Vlaardingen-definitief-PwC



Inzet wijkschouwen: Zoals we eerder beschreven was zwerfafval bij de in 2024 gehouden wijkschouwen een vast onderdeel. Tijdens de schouwen hebben we samen met inwoners de problemen in de openbare ruimte geïnventariseerd, onder meer voor wat betreft zwerfafval.

We laten inwoners op vrijwillige basis participeren 

Verstrekken materialen tegen zwerfafval: We verstrekken op verzoek afvalknijpers, vuilniszakken en handschoenen aan bewoners. Samen werken we aan een schone, prettige leefomgeving.



Bewoners-acties: In 2024 zamelden onze inwoners in totaal 2,4 ton aan zwerfafval in tijdens de twee Cleanup Days. De Cleanup Days werden gehouden op 23 maart en 21 september. In de brief die we in maart 2024 stuurden aan inwoners met het boekje 'Zo houden wij samen uw buurt schoon', nodigden we hen direct ook uit om deel te nemen aan de Cleanup Days.



Vrijwillige containeradoptanten: Eind 2024 waren er 57 vrijwillige containeradoptanten actief in Vlaardingen.

Ambities Ambitie 8 - Milieu en duurzaamheid Wij geven uitvoering aan het Klimaatakkoord. In onze Agenda Duurzaamheid 2021-2030 hebben we een samenhangende aanpak beschreven waarmee we deze ambities willen realiseren. Onze inspanningen richten zich op de volgende ambities: 

Klimaatbestendige stad: Een klimaatbestendige stad, met als streven een klimaatbestendig Vlaardingen in 2050. Onze lokale doelen en ambities hebben we vastgelegd in de ‘Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021’. Samen met onze bewoners, bedrijven en andere partners bereiden we de stad voor op extreme weersomstandigheden;



Energie: Energiebesparing en 100% gebruik van duurzaam opgewekte energie, met als streven een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 met een betaalbare, betrouwbare, veilige en PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

43

schone energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven (aardgasvrij). Onze doelen hebben we vastgesteld in de Transitievisie Warmte 2022-2026 en regionaal in de Regionale Energiestrategie; 

Grondstoffen: Waardebehoud van grondstoffen, met als doel meer hergebruik van grondstoffen in Vlaardingen en een lagere belasting van het milieu door restafval;



Schone lucht en duurzame mobiliteit: Met als doel een betere luchtkwaliteit in Vlaardingen en minder uitstoot door verkeer en vervoer, terwijl de bereikbaarheid op peil blijft;



Organisatie en samenleving: Duurzame CO2-neutrale gemeentelijke organisatie en samenleving, met als streven dat duurzaamheid van alle Vlaardingers wordt.

Daarnaast richten we ons op de vermindering van geluidsoverlast. Maatregelen voor het verminderen van geluidsoverlast hebben we in het Actieplan Geluid gezet dat ter inzage heeft gelegen voor inwoners en waarop de raad zienswijzen kon indienen.

Acties Klimaatbestendige Stad In Vlaardingen benaderen we klimaatadaptatie op een integrale en programmatische wijze. Daarbij zien we niet alleen de noodzaak, maar vooral ook de kans om de stad aantrekkelijker te maken. In 2024 hebben we onder andere de volgende stappen gezet richting een klimaatbestendiger Vlaardingen: 

Groenblauwe herinrichting Keizerhof: De herinrichting is voorbereid en aanbesteed, zodat de uitvoering in 2025 kan starten.



NK Tegelwippen: Vlaardingen heeft weer laten zien dat vergroening leeft in de stad. Voor het tweede jaar op rij wonnen we het NK Tegelwippen. Elk jaar leren we bij en we gaan dan ook voor een hattrick in 2025.



Stimuleren van vergroening door bewoners en ondernemers: We hebben Vlaardingers actief ondersteund bij het vergroenen van hun terrein. Dit deden we met: o

Tuinontwerpsessies voor bewoners.

o

Tijdens het NK Tegelwippen reed 6 keer een tegeltaxi om verwijderde tegels op te halen. Daar maakten 69 Vlaardingers gebruik van die in het totaal 5.275 tegels aan de taxi meegaven.

o

Een communicatiecampagne over het belang van vergroening.

o

Informatiecampagnes over groenblauwe schoolpleinen.

o

Het opzetten van een vernieuwde subsidieregeling voor klimaatadaptatie.

o

Een collectieve groene dakenactie.



Wijkgerichte klimaatvisies: Voor de wijken Centrum, Oostwijk, VOP en Westwijk hebben we in beeld gebracht welke systeemmaatregelen nodig zijn, zodat we kunnen anticiperen op toekomstige werkzaamheden.



Klimaatadaptieve buitenruimte: In de Indische Buurt hebben we een gescheiden rioolstelsel aangelegd en daken afgekoppeld van het riool. Hierdoor wordt regenwater direct afgevoerd en verminderen we de druk op het riool. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

44

Energietransitie Wij geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte 2021-2026. Dit doen wij via een viertal sporen: 1. Startbuurten aardgasvrij maken 2. Stadsbrede aanpak gericht op bewustwording en stimuleren van ‘no regret’ energiebesparingsmaatregelen 3. Aanpak van verschillende vastgoedtypen: woningen, bedrijfspanden, gemeentelijk vastgoed en maatschappelijk vastgoed. 4. In regionaal verband mede uitvoering geven aan de realisatie van de warmtehoofdinfrastructuur: WarmtelinQ. In de tekst over Stadsprogramma Nieuwe Energie leest u over de acties die we op het gebied van de energietransitie, opwek en isolatie uitgevoerd hebben.

Waardebehoud van grondstoffen/circulaire economie 

Aanbestedingen: In onze aanbestedingen sturen we aan op hergebruik van producten en materialen door dit als criterium mee te nemen.

Schone lucht en duurzame mobiliteit Een goede luchtkwaliteit is van grote waarde voor een gezonde leefbare stad. Wij werken daarom aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen. Met het tekenen van het Schone Lucht Akkoord, hebben we de intentie uitgesproken om ons in te zetten om de Vlaardingse lucht aantoonbaar schoner en gezonder te maken. Die intentie zetten we om in actie met de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2030. Gezondheid, mobiliteit, de energietransitie, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling vormen de rode draad in dit actieplan. In 2024 hebben we de volgende acties uit het actieplan uitgevoerd: 

Subsidie houtkachels: Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor het verwijderen van hun houtkachel en rookkanaal. Op die manier dragen zij zelf bij aan schonere lucht en een beter leefklimaat in onze stad. In 2024 maakten 12 huishoudens gebruik van deze subsidieregeling.



Subsidie scooters: In 2024 hebben wij subsidie aangevraagd en toegekend gekregen uit de beschikbaar gestelde gelden vanuit het Rijk voor het Schone Lucht Akkoord. Met deze bijdrage kunnen we de minima van Vlaardingen een subsidieregeling aanbieden. Zij kunnen een bijdrage vragen waarmee zij hun oude - niet duurzame - scooter kunnen laten slopen en zelfs een gedeelte van een duurzaam elektrisch alternatief gesubsidieerd krijgen. Deze subsidie zal in 2025 van start gaan. Met deze bijdrage kunnen we 100 huishoudens helpen om te kiezen voor een schoner alternatief.



Neus van Vlaardingen: In samenwerking met de DCMR gaven we een vervolg aan de 'Neus van Vlaardingen'. We vroegen hiervoor in 2024 een subsidie aan vanuit het Schone Lucht Akkoord van het Rijk en kregen deze toegekend. Hiermee kunnen 50 inwoners van Vlaardingen in 2025 de luchtkwaliteit in hun buurt monitoren. Dit initiatief draagt bij aan een beter inzicht in de lokale luchtkwaliteit en ondersteunt ons streven naar een gezondere leefomgeving. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

45

Duurzame gemeente en samenleving 

Inspiratiesessie: In 2024 vond een inspiratiesessie plaats om collega’s van verschillende afdelingen binnen de gemeente bewuster te maken van duurzaam denken en handelen, met als doel dit sterker te verankeren in hun dagelijkse werk.



CO2-footprint in beeld: We deden onderzoek naar de CO2-footprint van de ambtelijke organisatie. Dit onderzoek bracht onder andere het energieverbruik van gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting, pompen en gemalen in kaart, evenals de reisbewegingen van werknemers.



Routekaart gemeentelijke vastgoed: Alle projecten die voor 2024 en 2025 op de planning stonden, worden in 2025 verduurzaamd. We zijn daarmee op de route om de vastgestelde doelstellingen te halen.



Aanvullen verduurzamen wagenpark: In 2024 gingen we door met het verduurzamen van ons wagenpark. We vervingen een bestelbus, zes bestelwagens en drie personenauto's door elektrische exemplaren.

Verplichte indicatoren

Programma Groen en milieu Milieu en duurzaamheid

Bron Vlaardingen 50.000 - 100.000 Vlaardingen 2022 inw. 2022 2023

50.000 - Vlaardingen 100.000 inw. 2024 2023

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

CBS

268 *

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Afvalscheidingspercentage

RWS

55,2

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen (aantal per 10.000 inw)

RDW

6,1

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Hernieuwbare elektriciteit(%)

RWS

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Verbonden partijen

Irado N.V. Irado draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat zich richt op een transitie naar een circulaire economie. DCMR Via de vergunningverlening , de afhandeling van meldingen , het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR namens de gemeente Vlaardingen er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.

Overzicht programma Groen en milieu

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

46

Bedragen x €1.000 Groen en Milieu

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

Lasten

29.923

31.069

38.265

34.425

Baten

22.095

21.930

25.726

24.511

1.215

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-7.828

-9.140

-12.539

-9.914

-2.625

Stortingen

0

25

1.139

1.123

16

Onttrekkingen

0

0

3.616

3.616

0

Mutaties reserves

0

-25

2.477

2.493

-16

-7.828

-9.165

-10.062

-7.421

-2.641

Gerealiseerd resultaat

3.840

Taakvelden programma Groen en milieu Bedragen x €1.000 Groen en milieu

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

TV0.5 Treasury Baten

110

110

110

46

64

Lasten

8.094

8.825

9.914

9.373

540

Baten

219

20

20

33

-13

-7.875

-8.805

-9.894

-9.340

-553

Lasten

6.188

6.847

7.674

7.389

285

Baten

6.356

7.117

7.785

7.700

84

167

270

111

312

-201

Lasten

10.098

10.098

10.098

10.674

-575

Baten

12.708

13.817

13.817

13.458

359

Totaal TV7.3 Afval

2.610

3.718

3.718

2.784

934

Lasten

4.508

4.435

9.709

6.015

3.694

Baten

1.894

0

3.129

2.437

692

Totaal TV7.4 Milieubeheer

-2.613

-4.435

-6.580

-3.578

-3.002

Lasten

1.036

864

870

974

-104

Baten

808

866

866

837

29

Totaal TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-228

2

-4

-137

133

TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV7.2 Riolering

Totaal TV7.2 Riolering TV7.3 Afval

TV7.4 Milieubeheer

TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria

TV0.10 Mutaties reserves

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

47

Groen en milieu

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

Lasten

0

0

0

0

0

Stortingen

0

25

1.139

1.123

16

Onttrekkingen

0

0

3.616

3.616

0

Totaal TV0.10 Mutaties reserves

0

-25

2.477

2.493

-16

Gerealiseerd resultaat

-7.828

-9.165

-10.062

-7.421

-2.641

Analyse verschillen programma Groen en milieu

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

48

Analyse verschillen programma Groen en milieu

Lasten Baten

Taakveld 0.5 Treasury

64

Dividenduitkering uit winstbewijzen van Irado valt lager uit, doordat de winst onverhoopt lager was. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

64 540

-13

Openbaar Groen Wijkbeheer Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door uitstel van onderhoudswerkzaamheden naar begin 2025.

188

Stadsprogramma Groen Vlaardingen In 2024 is er een onderbesteding op het stadsprogramma Groen Vlaardingen van € 393.358,-. Dit is te verklaren doordat de voorbereidingen voor het pop-up bos zijn gestart, terwijl de bijbehorende kosten pas in 2025 worden gemaakt. Daarnaast zijn enkele vergroeningsprojecten voorbereid, maar uitgesteld om in het nieuwe NKtegelwipseizoen te kunnen plaatsvinden. De activiteiten vinden in 2025 plaats. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2025.

393

Niet nader toe te lichten verschillen De overige afwijkingen worden veroorzaakt door diverse kleine verschillen en worden niet nader toegelicht.

-41

-13

Taakveld 7.2 Riolering

285

84

Riolering grondwatertaken Vanwege capaciteitsbeperkingen is het niet mogelijk geweest om het volledige beschikbare budget te benutten. Hierdoor zijn keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld bij de besteding van de middelen.

265

Daarnaast zijn, door het uitblijven van extreme weersomstandigheden in 2024, de kosten lager uitgevallen dan begroot.

245

Rioolgemalen Het voordeel op de lasten op het budget voor de rioolgemalen wordt veroorzaakt door drukte en personeelstekort bij diverse aannemers. Verschillende aanbestede opdrachten zijn daardoor niet uitgevoerd in 2024 en doorgeschoven naar 2025.

296

Opbrengst rioolheffing De opbrengsten rioolheffing bij m.n. "woningen" is lager dan begroot. Bij de "niet woningen" daarentegen is de opbrengst hoger. Per saldo is dit een lager opbrengst van ongeveer € 130.000.

134

Storting voorziening rioleringswerken Het saldo van de lagere kosten en de lagere opbrengsten rioolheffing is gestort in de voorziening. Dit betreft een extra storting van € 531.000 naast de al geraamde storting.

-561

Niet nader toe te lichten verschillen De overige afwijkingen worden veroorzaakt door diverse kleine verschillen en worden niet nader toegelicht. Taakveld 7.3 Afval

40

-50

-575

359

Huishoudelijk afval De kosten voor huishoudelijk afval zijn lager dan begroot. Dit wordt m.n. veroorzaakt doordat kosten begin 2024 verantwoord zijn in het boekjaar 2023. Doordat huishoudelijk afval een gesloten circuit is, wordt dit weer gecorrigeerd via de voorziening. Het voordeel in 2024 door de "lagere" lasten, wordt gestort in de voorziening afval.

100

Kapitaallasten De kapitaallasten zijn lager door niet afgeronde investeringen. Na plaatsing van de containers in 2025, zullen de kapitaallasten conform raming zijn.

150

Lagere kosten campagnes zwerfafval De kosten voor campagnes rondom zwerfafval zijn ongeveer € 41.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel op de lasten wordt gestort in de voorziening Zwerfafval.

41

Storting voorziening afvalwerken De storting in de voorziening is hoger dan geraamd doordat de kosten op afval lager zijn dan begroot (€ 343.000) en de begroting van afval niet budgettair neutraal in de begroting was opgenomen. Dit betekent dat de berekende storting conform de begroting 2024 (€ 461.000) niet was begroot. Doordat dit bedrag wel daadwerkelijk gestort moet worden in de voorziening, ontstaat er een afwijking op de geraamde storting. Daarnaast is er € 41.000 gestort in de voorziening zwerfafval omdat dit beklemde middelen zijn met een bestedings- en danwel een terugbetalingsverplichting.

-845

Opbrengst afvalstoffenheffing De opbrengst afvalstoffenheffing is lager dan begroot, m.n. door oninbare belastingbedragen. Daartegenover staat een hogere opbrengst voor bedrijfsafval.

352

Niet nader toe te lichten verschillen De overige afwijkingen worden veroorzaakt door diverse kleine verschillen en worden niet nader toegelicht. Taakveld 7.4 Milieubeheer

-21

7

3.694

692

Sanering Broekpolder Het project Sanering Broekpolder is eind 2023 gestart. Gedurende 2024 is verder gegaan met de voorbereidingsfase van dit project waarbij er onderzoeken zijn uitgevoerd en het plan en voorbereiding van de aanbesteding verder zijn geengineerd. In de oorspronkelijke planning was rekening gehouden dat de aanbesteding in 2024 zou zijn afgerond waardoor de uitvoering is vertraagd. Dit leidt per saldo tot € 1.154.000 minder aan kosten en daarom is er ook € 1.154.000 minder dekking nodig geweest vanuit de subsidie van de provincie.

1.154 1.154

Per saldo een voordeel op de lasten van € 1.154.000 en een nadeel op de baten van € 1.154.000.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

49

Milieubeheer In 2024 is er een grotere hoeveelheid dumpingen van synthetisch drugsafval geweest dan voorheen. Dit heeft ertoe geleid dat er meer kosten aan opruiming waren door een extern bedrijf. Voor 2025 wordt er gewerkt aan het aanvragen van een subsidie waarbij een deel van de kosten wordt vergoed.

-92

In 2024 heeft dit geleid tot een overschrijding op de lasten van € 92.000. Duurzaamheid De meeste uitgaven binnen het programma Nieuwe Energie zijn dit jaar ten laste gebracht van de diverse SPUKuitkeringen waardoor er minder dekking nodig is geweest vanuit de structurele gementelijke middelen die beschikbaar zijn voor duurzaamheid. Dit levert per saldo een voordeel op de lasten van € 139.000.

139

Energietransitie Omdat de meeste uitgaven dit jaar ten laste gebracht kunnen worden op de diverse SPUK-uitkeringen, is er een onderbesteding op het budget van het Stadsprogramma Nieuwe Energie. Omdat deze niet uitgegeven middelen de komende jaren hard nodig zijn om kwetsbare woningeigenaren financieel te helpen hun slecht geïsoleerde woning te isoleren en aardgasvrij te maken, wordt voorgesteld een deel van deze middelen over te hevelen naar 2025. Deze middelen moeten de komende jaren beschikbaar blijven voor het aardgasvrij maken van woningen in Vlaardingen. Daar de uitvoering daarvan buiten de looptijd van het stadsprogramma gaat vallen, terwijl de voorbereidingen daarvoor en de communicatie met inwoners reeds gestart zijn, wordt tevens voorgesteld om deze middelen in een reserve te storten.

2.641

SPUK CDOKE Om uitvoering te kunnen geven aan de ambities op energiebesparing, aardgasvrij en duurzame energie, oftewel het afscheid nemen van fossiele brandstoffen, is er een Team Nieuwe Energie ingericht. Deze nieuwe extra taken voor de gemeentelijke organisatie zijn/worden bekostigd uit de SPUK CDOKE.

-115

-115

-287

-287

SPUK Energiearmoede Deze lasten worden gedekt door de extra SPUK-middelen die ontvangen zijn om armoede als gevolg van een hoge energierekening tegen te gaan. Amendement Klimaatrechtvaardigheid De middelen die beschikbaar zijn gesteld middels dit amendement zijn samengevoegd bij de specifieke uitkering die de gemeente ontvangen heeft voor de aanpak energiearmoede. Echter de uitvoering van deze aanpak vindt pas plaats in 2025 en 2026. Daarom wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2025.

315

Sanering Verkeerslawaai Voor de sanering van verkeerslawaai zijn door DCMR gekosten gemaakt welke niet begroot waren, daartegenover staan subsidies vanuit het Rijk ter dekking van deze kosten. Dit heeft geresulteerd in een nadeel op de lasten van € 35.000 en en voordeel op de baten van € 50.000.

-39

-50

Niet nader toe te lichten verschillen Het overige nadeel op de lasten van € 22.000 wordt niet nader verklaard

-22

Het overige voordeel op de baten van € 10.000 wordt niet nader verklaard. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-10 -104

29

Begraafplaatsen Het groenonderhoud van de begraafplaatsen is hoger uitgevallen dan begroot.

-106

Niet nader toe te lichten verschillen De overige afwijkingen worden veroorzaakt door diverse kleine verschillen en worden niet nader toegelicht.

2

29

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

16

0

Onttrekking negatief onderhoudsresultaat reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen Deze niet geraamde onttrekking ad. € 16.000 betreft een onttrekking van het negatieve resultaat op onderhoud binnen dit programma uit de reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten voor de duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed conform uw Raadsbesluit bij het Beheerplan 20242033.

16

Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2024 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

50

Reserves (bedragen x € 1.000)

01-01-2024

+

-

31-12-2024

Onderhoud daktuin

427

25

0

452

Duurzaamheid

216

0

0

216

0

1.139

0

1.139

643

1.164

0

1.806 31-12-2024

Sanering Broekpolder Totaal reserves Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

01-01-2024

+

-

Afvalverwijdering

515

805

0

1.320

Rioleringswerken

19.538

4.088

5.229

18.396

Zwerfafval

0

41

0

41

Bomenfonds

98

0

0

98

20.151

4.933

5.229

19.854

Totaal voorzieningen

Reserve Groot onderhoud daktuin Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin. Reserve Duurzaamheid Deze middelen worden ingezet voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, onderdeel van het stadsprogramma Nieuwe Energie. Onderdelen daarvan zijn een revolverend fonds voor laagrentende leningen om woningen te verduurzamen, de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. In 2024 is geen gebruik gemaakt van deze reserve. De grootste uitdaging binnen het stadsprogramma is het aardgasvrij maken van wijken door de aanleg van collectieve warmtevoorzieningen. De voorbereidingen hiervan lopen langer dan de huidige collegeperiode er is sprake van een voorbereiding van meerdere jaren. Voor het definitief kunnen vaststellen van businesscases moet de WCW door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Daarom stellen wij voor om de middelen die zijn gereserveerd voor het stadprogramma Nieuwe Energie voor 2024 over te hevelen naar 2025. Het voorstel is om deze middelen in deze bestemmingsreserve te stoppen. Dit doet recht aan het doel. Het aardgasvrij maken van de eerste wijken kent, door nog niet vastgestelde wetgeving, een vertraging.

Door de middelen in een bestemmingsreserve te stoppen blijven we als gemeente in staat om het proces van voorbereiding en onderzoeken te faciliteren en daarnaast een bijdrage of co-financiering te leveren voor subsidies die landelijk beschikbaar komen. In totaal gaat het om een bedrag van € 2.641.017,- dat in deze reserve wordt gestort. Reserve Sanering Broekpolder Reserve ter dekking van toekomstige kosten in het kader van de sanering Broekpolder. Voorziening Afvalverwijdering De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder dekken we de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening. Voorziening Rioleringswerken De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder dekken we de gemeentelijke investeringen van het rioolstelsel uit deze voorziening. Voorziening Zwerfafval De 'Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022' is geëindigd. Op basis van deze overeenkomst tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG konden gemeenten jaarlijks bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen kwam dit neer op een bijdrage van circa € 84.000 per jaar.

In de zomer van 2023 is besloten het totaal resterende, niet benutte budget van de Zwerfafvalvergoeding 2013-2022 samen te voegen en alsnog beschikbaar te stellen voor de extra preventie en aanpak van zwerfafval in 2023 en 2024. Om aanspraak te maken op deze zwerfafvalvergoeding, moesten gemeenten voor 1 december 2023 een jaarplan indienen. Ook Vlaardingen heeft een jaarplan ingediend dat is goedgekeurd. De maximale vergoeding was, vanwege de binnengekomen aanvragen ten opzichte van het beschikbare budget, verlaagd naar € 0,91 per PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

51

inwoner. Vanwege de oormerking van deze middelen vanuit het ministerie gaan de overtollige middelen in de voorziening Zwerfafval. De zwerfafvalvergoeding is uitsluitend bestemd voor extra activiteiten die buiten de reguliere werkzaamheden op het gebied van zwerfafval vallen. Bij extra activiteiten valt bijvoorbeeld te denken aan afvallessen op scholen, schoonmaakchallenges of extra communicatieactiviteiten. Voor de reguliere activiteiten op het gebied van zwerfafval heeft stopzetting van de zwerfafvalgelden na 2024 geen gevolgen. Voorziening Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden).

Investeringen Voor dit programma zijn in 2024 de volgende investeringen gedaan.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

52

Investeringen

Oorspronkelijk Krediet

(Restant) Krediet 01-012024

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 3112-2024

Vrijval Status krediet

Ruimen graven begraafplaats Holy

150.000

31.268

0

0

31.268

31.268 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Zuidbuurt Oeverbos

0

0

0

105.976

105.976

Het project loopt tot en met 2026

Broekpolder Krabbeparkverbinding

0

0

0 1.325.405

1.325.405

Het project loopt tot en met 2026

Noordoever Vlaardingen

0

0

301.781

490.895

189.114

Het project loopt tot en met 2026

1.956.250

3.611.845

3.576.371

21.362

56.835

Het project loopt tot en met 2029

Verl persleiding ivm BlbV deel 1e2

35.088

35.088

0

0

35.088

35.088 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Verl persleiding ivm BlbV deel 3

50.788

50.788

0

0

50.788

50.788 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Verl persleiding ivm BlbV deel 4

22.817

22.817

0

0

22.817

22.817 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Verl persleiding ivm BlbV deel 5

131.229

97.202

5.066.391 4.737.488

Verl persleiding ivm BlbV deel 6A

270.371

248.073

0

0

248.073

248.073 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Verl persleiding ivm BlbV deel 6B

88.277

86.777

0

0

86.777

86.777 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Plaatsen ondergrondse containers III

993.249

48.344

67.096

37.500

18.748

18.748 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

0

180.000

117.569

0

62.431

Het project loopt tot en met 2025

Verv riolering kr Billitonl/Pruiss

75.000

0

0

0

0

Het project loopt tot en met 2025

VK Persl. RG GroenewegWestwijk

100.000

42.486

140

0

42.346

Het project loopt tot en met 2025

Voorbk. Rioolgemaal West

100.000

4.537.965

193.155

0

4.344.810

Het project loopt tot en met 2025

Boterstraat - vervanging riolering

148.000

0

0

0

0

0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

OAS sluiten overlaten

98.200

4.554

0

0

4.554

Het project loopt tot en met 2025

Begraafplaats Holy 2021 nog specifce

448.800

0

0

0

0

Het project loopt tot en met 2026

Van Slingelandtstraat riolering

287.000

3.856

816

0

3.040

3.040 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Optimaliseren rioolgemaal Oost

340.000

685

0

0

685

685 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Oud Ambacht Riolering

68.700

47.889

8.919

0

38.970

Het project loopt tot en met 2025

Rioleringswerkzaamheden Hoogstr

25.000

25.000

23.326

0

1.674

1.674 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Sanering en Herinrichting Broekpolde

1.500.000

0

0

0

0

0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Opknappen Keizerhof

25.000

110.000

31.618

0

78.382

Het project loopt tot en met 2025

Wetering

500.000

500.000

5.026

0

494.974

Het project loopt tot en met 2025

Indische Buurt

Kortsl gemaal Groeneweg/Vett/W

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

-231.701 -231.701 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

53

Voorbereidingskstn Hgw kering Rivier

600.000

600.000

987.845

0

-387.845

Het project loopt tot en met 2025

VDZ Emausplein (DGB)

29.278

29.278

0

0

29.278

Het project loopt tot en met 2027

VDZ Joh. De Wittstr. (MAAT)

2.209

2.209

0

0

2.209

Het project loopt tot en met 2027

VDZ Galgkade (Overig)

275

275

0

0

275

Het project loopt tot en met 2027

VDZ Holysingel (Overig)

17.696

17.696

0

0

17.696

Het project loopt tot en met 2027

I4 Vervangen Schakelkasten

210.000

210.000

0

0

210.000

Het project loopt tot en met eind 2025

I5 Vervangen RWA-pomp Groeneweg

180.000

180.000

0

0

180.000

Het project loopt tot en met eind 2025

I6 Vervangen afsluiter Boslaan

18.000

18.000

0

0

18.000

Het project loopt tot en met eind 2025

I7 Vervangen afsluiten Oost

42.000

42.000

0

0

42.000

Het project loopt tot en met eind 2025

I8 Studie nieuwbouw RG Groeneweg

120.000

120.000

0

0

120.000

Het project loopt tot en met eind 2025

I9 Plaatsen debiet-en persdrukmeters

314.000

314.000

61.994

0

252.006

Het project loopt tot en met eind 2025

11.218.094 10.442.046 6.718.626

7.494.675

Totaal

8.947.228

267.256

Toelichting op afwijkingen investeringen Verl persleiding i.v.m. BlbV deel 6A Op het totale project is er geen overschrijding. Verl persleiding i.v.m. BlbV deel 1, 2, 3, 4, 5 en 6A vormen samen positief saldo. De werkzaamheden voor de kredieten Verl persleidingzijn (diverse deelkredieten ) zijn 2024 afgerond en worden eind 2024 afgesloten. Voorbereidingskosten hoogwatermaatregelen en inrichting openbare ruimte Rivierzone Haalbaarheidsonderzoek en schetsontwerp In 2022 heeft ingenieursbureau Arcadis de haalbaarheid onderzocht of een hoogwateroplossing (HWO) te realiseren was rondom het gebied de Koningin Wilhelmina- en Buitenhaven. Landschapsarchitect (Posad Maxwan) heeft het resultaat van het onderzoek omgezet naar een schetsontwerp en een beeldkwaliteitsplan. Uitwerking schetsontwerp Ingenieursbureau Walhout Civil heeft, na aanbesteding, de opdracht gekregen om het ontwerp technisch verder uit te werken. Daaruit kwam naar voren dat door de aanwezigheid van oude kademuren, ankers en ankerwanden in de ondergrond het niet mogelijk was om het schetsontwerp en bijbehorend beeldkwaliteitsplan volledig te realiseren. Met als gevolg dat de eerst bedachte constructie van een muur op palen niet realiseerbaar was. De zekerheid van een goed functionerende hoopwateroplossing kon niet gewaarborgd worden in combinatie met het risico van verzakking van de bestaande Kadeconstructies.

Hierdoor was het noodzakelijk om het (eerste) ontwerp aan te passen. In hoofdlijnen betekent dit de volgende aanpassingen: • Het grotendeels laten vervallen van de HWO, en de daarvoor bedachte constructies op de kades; • Het aanbrengen van een keersluis in de buitenhaven; • Aanpassen van de havenhoofden in de buitenhaven; • En het gedeeltelijk verkleinen, over de breedte, van de Koningin Wilhelminahaven ter hoogte van de Waterleidingstraat en het wijzingen van de vormgeving HWO; Overschrijding opdracht De bovengenoemde aanpassingen waren geen onderdeel van de oorspronkelijk opdracht aan Walhout. Hierdoor is de aanneemsom aanzienlijk overschreden alsmede het gevoteerde voorbereidingskrediet. Een en ander zal, om af te wijken van het inkoopbeleid, ter besluitvorming voorgelegd worden. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

54

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

55

Bulkkredieten Oorspronkelij (Restant Afroep Lasten/bate Vermeerderin Budget vervangingsinvestering k Krediet ) Krediet tbv een n 2024 g verschove en 01-01- investerin n naar g 2024 2025

Saldo Vrijval Status 31-12- krediet 2024

Aanschaf Tractie 2024 (verv.invest.)

153.000 153.000

0

0

0

153.000

0

Het project loopt tot en met 2025

Begraafplaats Holy 2024 (verv.invest

499.000 499.000

0

0

0

499.000

0

Het project loopt tot en met 2026

Ophoogprogramma 2024 (verv.invest.)

1.870.000 1.870.00 0

0

0

0

1.870.000

0

Het project loopt tot en met 2026

Onderhoudsniv buitenr. 2024 (vervang

1.786.000 1.786.00 0

0

0

0

1.786.000

0

Het project loopt tot en met 2026

Begraafplaats Holy 2022 (verv.invest

499.000 499.000

0

0

0

499.000

0

Het project loopt tot en met 2025

Uitv. Gemeentelijke Riolering 2024

3.390.000 194.306

0

0

0

0 194.306 194.30 Betreft 6 een oude nummer op basis van de vorige VGRP. Komt te vervallen.

Riolering ophoging 2024

1.000.000 567.000

0

0

0

0 567.000 567.00 Betreft 0 een oude nummer op basis van de vorige VGRP. Komt te vervallen.

Begraafplaats Holy 2023 (vervang23)

499.000 499.000

0

0

0

499.000

0

-525

Uitv. Gemeentelijke Riolering 2023

1.739.000

41.500

0

42.024

0

0

I2 Wijkgerichte verv. werkzaamh2024

1.680.000

-9.055

0

0

0

0

I3 Flex vervangingswerkzaamh 2024

990.000

0

0

0

0

0

I10 Meekoppelkansen benutten 2024

360.000 360.000

0

0

0

0 360.000

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Het project loopt tot en met 2026 -525 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgeslote n.

-9.055 -9.055 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgeslote n. 0

0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgeslote n. Het project

56

Bulkkredieten Oorspronkelij (Restant Afroep Lasten/bate Vermeerderin Budget vervangingsinvestering k Krediet ) Krediet tbv een n 2024 g verschove en 01-01- investerin n naar g 2024 2025

Saldo Vrijval Status 31-12- krediet 2024 loopt tot en met eind 2025

I1 Riolering ophoogprogramma 2024

2.760.000 1.525.10 1.460.000 8

0

0

Totaal

17.225.000 7.984.85 1.460.000 9

42.024

0

0

65.108

Het project loopt tot en met eind 2025

5.306.000 1.176.83 751.72 4 6

Toelichting op afwijkingen investeringen. Afgeronde projecten De werkzaamheden voor een aantal projecten zijn in 202 4 afgerond en worden eind 2024 afgesloten. Dit betreft de kredieten voor uitv. gemeentelijk riolering 2023, wijkgerichte verv. investeringen 2024 en Flex verv. inv. 2024.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

57

Verkeer en Mobiliteit Terugblik Het Actieplan Mobiliteit vormt het kader voor het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer en mobiliteit. De gemeenteraad heeft de Mobiliteitsagenda vastgesteld, als eerste uitvoeringsprogramma van het actieplan. In deze agenda zijn de ambities uit het Actieplan Mobiliteit verder geconcretiseerd met een breed scala aan concrete projecten en beleidsrichtingen voor de korte, middellange en lange termijn. Het coalitieakkoord benadrukt het belang van een toegankelijke openbare ruimte binnen het Actieplan Mobiliteit. Verkeersveiligheid 

Holysingel: In lijn met uw motie 'Snelheidsbeperkende maatregelen Holysingel' voerden wij een onderzoek uit naar snelheidsbeperkende maatregelen voor de Holysingel. Als pilot versmalden we de rijbaan en plaatsten we flexflitsers. Deze maatregelen droegen gezamenlijk bij aan een verlaging van de snelheid en een verbetering van de verkeersveiligheid op de Holysingel. Daarom hebben we de rijbaanversmalling permanent ingevoerd en zijn we in gesprek gegaan met het OM om te verkennen waar we in de stad nog meer flexflitsers kunnen plaatsen. We verwachten in 2025 nieuwe locaties voor flexflitsers te kunnen bepalen.



Subsidie voor verkeersveiligheid: Het continu verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad blijft een prioriteit. In 2024 hebben we weer een bijdrage aangevraagd uit de Rijkssubsidie Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Voor deze tweede tranche hebben we in 2024 diverse projecten ingediend, die we in de periode tot en met 2027 gaan uitvoeren.

Deelmobiliteit 

Aanbieders: In 2024 verleenden we de eerste vergunningen aan aanbieders van deelmobiliteit. Helaas zijn aanbieders van deelscooters en deelfietsen in Vlaardingen gestopt vanwege onder andere lage gebruikersaantallen en vandalisme. We blijven in gesprek met aanbieders om deelmobiliteit beter aan te laten sluiten op de behoeften van de stad. We hebben daarbij vooral aandacht voor locaties met nieuwe woningbouwontwikkelingen.



Regio: Met de MRDH stemmen we af om mogelijkheden te onderzoeken om deelmobiliteit op regionaal niveau te organiseren. We blijven nauw aangesloten bij de regionale ontwikkelingen, maar wachten hier niet op.

Parkeren 

Stop & shop: In 2024 realiseerden we twee nieuwe Stop & Shop-parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Waalstraat om kort parkeren voor bezoekers te vergemakkelijken.



Kuiperstraat: We sloten de Kuiperstraat af voor autoverkeer om de leefbaarheid en verblijfskwaliteit te verbeteren.



Fransenstraat: We legden een laad- en loszone aan op de Fransenstraat om de logistieke afhandeling efficiënter te maken.



Gehandicaptenparkeerplek & -kaart: De laatste jaren steeg het aantal aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats en de gehandicaptenparkeerkaart. Door in de ureninzet op parkeren te vergroten, konden we aanvragers beter van dienst zijn.



Parkeerdrukmeting: In 2024 lieten we een parkeerdrukmeting uitvoeren in de hele stad. De uitkomsten bieden waardevolle inzichten die bijdragen aan goed afgewogen keuzes bij stedelijke ontwikkelingen en het beter afstemmen van parkeermaatregelen op de behoeften van bewoners, ondernemers en bezoekers. Daarnaast wordt de openbare informatie in de kaartenbalie van de gemeente bijgewerkt met de meest recente parkeerdrukcijfers. Zo kunnen PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

58

zowel bewoners als initiatiefnemers eenvoudig zien wat de actuele parkeerdruk is in een specifieke straat of wijk. Voor initiatiefnemers is het daarbij handig om rekening te houden met de parkeerdruk in relatie tot hun voorgenomen initiatief. Blankenburgverbinding opgeleverd 

Openstellingsvergunning: In 2024 is de Blankenburgverbinding, een project van Rijkswaterstaat, opgeleverd. Wij hebben als bevoegd gezag de openstellingsvergunning verleend voor zowel de Hollandtunnel als de Maasdeltatunnel.

Voortgang nieuw beleid

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Jaar

Beleidsplan Deelmobiliteit

2023

Mobiliteitsagenda

2021

Beleids- en beheersplan Wegen

2021

Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken

2021

Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen

2021

Beleidsregel Parkeernormen

2019

Actieplan Mobiliteit

2018

Herijking Parkeerbeleid

2017

Beheerplan Openbare verlichting

2014

Ambities Ambitie 9 - Stimuleren van duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit draagt bij aan de speerpunten uit het Actieplan Mobiliteit: veilig, bereikbaar, gezond. Ondersteund door het Fietsakkoord 2022 leggen we de focus op het verbeteren van het fietsklimaat, gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dit past tevens bij de ambities uit het Actieplan Luchtkwaliteit. In de Mobiliteitsagenda zijn diverse projecten opgenomen die hieraan bijdragen.

Acties Verbeteren fietsklimaat 

Dirk de Derdelaan: In 2024 hebben we de herinrichting van de Dirk de Derdelaan verder uitgevoerd en daarbij een verbeterde fietsoversteek gerealiseerd.



Fietsstrook Westlandseweg: Bij de vernieuwing van het asfalt op de Westlandseweg is de fietsstrook beter gemarkeerd. Hierdoor is deze nu beter zichtbaar voor weggebruikers.



Snelheidsremmende maatregel Van Hogendorplaan: Op de Van Hogendorplaan is de fietsoversteek ter hoogte van de Van Limburg Stirumstraat voorzien van een PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

59

snelheidsremmende maatregel om de verkeersveiligheid te vergroten. Bij de aansluiting met de Goudsesingel is de fietsoversteek verbreed en zijn busdrempels aangebracht om de snelheid van het reguliere verkeer af te remmen. 

Fietsplan Binnenstad: In 2024 is verder gewerkt aan het Fietsplan Binnenstad. Het plan heeft als doel om het fietsen naar en in het centrum nog aantrekkelijker te maken. Bij het maken van het plan is er extra aandacht voor koppelkansen met de beoogde ontwikkelingen en wensen voor de binnenstad. Daarnaast is, in het kader van participatie, het plan besproken met de Fietsersbond en het Mobiliteitsplatform Vlaardingen. Zo kunnen we hun inzichten en suggesties meenemen in de verdere uitwerking. De verwachting is dat we het Fietsplan in 2025 kunnen afronden.

Fietsparkeerplaatsen 

Fietsplan Binnenstad: In het hierboven al genoemde Fietsplan Binnenstad dat we in 2024 verder vormgegeven hebben, is ook aandacht voor het optimaliseren van bestaande fietsparkeerfaciliteiten. Goed kunnen parkeren is immers een belangrijke voorwaarde om een fietsvriendelijke stad te zijn.



Stationsplein Vlaardingen Oost: In 2024 hebben we, naar aanleiding van de motie van CUSGP, onderzoek laten doen naar mogelijke verbeteringen voor fietsers op stationsplein Vlaardingen Oost. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de mogelijkheden voor uitbreiding van de stallingscapaciteit. Op korte termijn zullen we met kleine ingrepen de capaciteit vergroten, terwijl we op de lange termijn onderzoeken hoe we structureel meer fietsparkeerplekken aan het plein kunnen toevoegen.

We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit bij bewoners en ondernemers 

Laadpalen: In 2024 hebben we actief bijgedragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit door 41 laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Met de uitbreiding van het laadnetwerk wordt Vlaardingen steeds beter toegankelijk voor elektrische voertuigen.



Nota Duurzame Mobiliteit: Daarnaast werkten we in 2024 aan de Nota Duurzame Mobiliteit, die naar verwachting in 2025 vastgesteld kan worden. Deze nota vormt de basis van onze visie op duurzame mobiliteit en biedt richting voor de verdere ontwikkeling van laadinfrastructuur, fiets- en OV-stimulering en andere maatregelen die bijdragen aan een duurzamer en bereikbaar Vlaardingen.

Wij willen het fietsgebruik stimuleren 

Tour de France Femmes: In 2024 liep de route van de Tour de France Femmes door onze stad, een internationaal wielerevenement dat de aandacht vestigt op de kracht en groei van het vrouwenwielrennen. Dit unieke sportmoment bood een mooie kans om fietsen als duurzame en gezonde mobiliteitskeuze in de stad te promoten. We grepen dit evenement aan om Vlaardingen op de kaart te zetten als fietsstad en inwoners te inspireren om vaker de fiets te pakken.



Metropolitane fietstoute: We bereidden ons het afgelopen jaar voor op de aanbesteding van het grootste deel van de Metropolitane Fietsroute, die we in 2025 zullen realiseren. Dit omvatte het afronden van bestekken en het aanvragen van vergunningen. Hiermee staan we in de startblokken voor de aanbesteding van deze belangrijke fietsverbinding door Vlaardingen en zetten we een grote stap in de verdere ontwikkeling van hoogwaardige fietsinfrastructuur in de regio. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

60

Ambities Ambitie 10 - Vergroten van de verkeersveiligheid Binnen onze gemeente werken we continu aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor schoolomgevingen en zorginstellingen. Voor scholen zetten we in op veilige infrastructuur, verkeerseducatie en bewustwording bij leerlingen en ouders. Rond zorginstellingen beoordelen en verbeteren we verkeerssituaties om een veilige omgeving te waarborgen voor zorgverleners en patiënten. Door gerichte maatregelen en continue verbeteringen blijven we streven naar een veilig verkeersklimaat.

Acties We richten ons op een risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid, dat aansluit bij het landelijke beleid uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

Uitvoering Mobiliteitsagenda: De risicogestuurde aanpak vormt de basis van de Mobiliteitsagenda. In de afgelopen jaren hebben we een groot deel van de korte termijnmaatregelen uit deze agenda uitgevoerd.



Investeringsimpuls Verkeersveiligheid: Daarnaast hebben we verschillende projecten voor de middellange termijn aangemeld bij het Rijk via de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid tranche 2. Hiermee zetten we in op gerichte verbeteringen die bijdragen aan een veiliger en duurzamer mobiliteitsnetwerk in Vlaardingen.

We hebben met grote regelmaat overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet 

Maandelijks overleg: Afgelopen jaar heeft de gemeente Vlaardingen intensief samengewerkt met de politie en gemeentelijke handhavingsdiensten om verkeersveiligheid en naleving van verkeersregels te verbeteren. In maandelijkse overleggen zijn gevaarlijke en overlast veroorzakende verkeerssituaties in kaart gebracht en zijn gezamenlijke maatregelen besproken om deze effectief aan te pakken.



Samenwerking inzet handhaving: Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet. Hierbij stemmen we prioriteiten af, zoals snelheidshandhaving, foutparkeren en verkeersovertredingen in schoolomgevingen en woonwijken. Deze structurele samenwerking draagt bij aan een gerichte en effectieve aanpak van verkeersveiligheid in Vlaardingen.

Wij geven prioriteit aan het verbeteren toegankelijkheid en verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers 

Buitenlijn: We brachten bij onze inwoners onder de aandacht dat zij via de Buitenlijn meldingen kunnen maken over plekken in de openbare ruimte die niet voor iedereen goed toegankelijk zijn. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

61



Schouw: We schouwden de openbare ruimte samen met de Zonnehuisgroep. Naar aanleiding van deze schouw voerden we aantal kleine praktische wijzigingen door om ervoor te zorgen dat minder mobiele inwoners van deze omgeving zich gemakkelijker door de openbare ruimte kunnen bewegen. De organisatie is volop lerende als het gaat om het inclusief maken van de openbare ruimte. De lessen die we in 2024 leerden, gaan wij verder toepassen in 2025.

We verbeteren de verblijfsfunctie van diverse wegen en waarderen de verkeersfunctie af 

Van Hogendorplaan: In 2024 legden we stil asfalt aan op de Van Hogendorplaan. Zo verminderden we geluidsoverlast. Daarnaast troffen we maatregelen om de snelheid te verlagen, zoals de aanleg van busdrempels en veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Zo maakten we van deze belangrijke verkeersader een veiligere en toegankelijkere route voor alle weggebruikers, met speciale aandacht voor de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers.

Ambities Ambitie 11 - Verbeteren van de doorstroming De verkeersdoorstroming voor gemotoriseerd verkeer in Vlaardingen wordt over het algemeen als goed beschouwd. Dat draagt bij aan een vlotte bereikbaarheid voor zowel inwoners als ondernemers. Tegelijkertijd is het essentieel dat deze doorstroming niet ten koste gaat van de ruimte en veiligheid voor fietsers en het openbaar vervoer. We streven naar een evenwichtige verdeling van de beschikbare infrastructuur, waarbij alle vervoerswijzen optimaal worden gefaciliteerd. Dit draagt bij aan een duurzaam, veilig en toekomstbestendig mobiliteitssysteem dat niet alleen de bereikbaarheid van de stad versterkt, maar ook de overstap naar duurzamere vervoersalternatieven zoals fietsen en OV stimuleert.

Acties We optimaliseren diverse kruispunten in de stad, waaronder de Marathonweg, Galgkade en Vulcaanweg 

Infrastructuur voor Rivierzone: In 2024 hebben we gewerkt aan de verdere invulling van de maatregelen uit de PlanMER voor de Rivierzone. Met aandacht voor verkeersveiligheid, fietsvriendelijke infrastructuur en een prettige openbare ruimte, zetten we stappen om de mobiliteit en leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Denk hierbij aan het verbeteren van oversteeklocaties en het creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit proces is nog niet afgerond. In 2025 gaan we hier onverminderd mee door, zodat we stap voor stap toewerken naar een veilige, toegankelijke en toekomstbestendige infrastructuur voor de Rivierzone.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

62

We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit in bestaande en nieuwe gebieden 

Ontwikkeling beleid: In 2024 hebben we gewerkt aan de Nota Duurzame Mobiliteit en de actualisatie van de parkeernormen en parkeerregulering in Vlaardingen. Met deze beleidsstukken, waarover de besluitvorming in 2025 plaatsvindt, stimuleren we het gebruik van duurzame vervoersmiddelen in zowel bestaande als nieuwe stadsdelen.

Door de beschikbare ruimte slimmer te benutten en de afhankelijkheid van de auto te verminderen, bevorderen we fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dit draagt bij aan een beter bereikbaar, leefbaar en toekomstbestendig Vlaardingen.

We monitoren het verkeersbeeld met tellingen, metingen en het verkeersmodel 

Snelheden in zicht: In 2024 hebben we geïnvesteerd in een softwareprogramma waarmee onze verkeersmedewerkers real-time inzicht hebben in snelheden. Dit stelt ons in staat om gerichter maatregelen te nemen ter verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming.



Parkeerdrukmeting: Daarnaast hebben we een grootschalige parkeerdrukmeting uitgevoerd in de hele stad. De resultaten hiervan geven een actueel beeld van de parkeerdruk en behoefte en dat levert waardevolle input voor toekomstig parkeerbeleid en -maatregelen, zoals de nota over parkeerregulering waaraan we in 2025 werken.

Verplichte indicatoren

Programma Verkeer en mobiliteit Verkeersveiligheid

Bron

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)

SWOV/ABF research (WSJG)

Vlaardingen 50.000 - 100.000 Vlaardingen 2022 inw. 2022 2023 15

15 n.n.b.

50.000 - Vlaardingen 100.000 inw. 2024 2023 n.n.b.

n.n.b.

Verbonden partijen

MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 21 MRDH gemeenten.

Overzicht programma Verkeer en mobiliteit

Bedragen x €1.000

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

63

Verkeer en Mobiliteit

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

Lasten

13.692

16.471

16.285

15.227

Baten

3.595

3.003

3.253

3.924

-670

-10.097

-13.468

-13.032

-11.303

-1.729

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

1.058

Onttrekkingen

224

1.696

354

390

-36

Gerealiseerd resultaat

-9.873

-11.772

-12.678

-10.913

-1.764

Taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Bedragen x €1.000 Verkeer en mobiliteit

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

TV0.63 Parkeerbelasting Baten

3.161

2.890

3.140

3.067

73

864

1.302

1.197

862

335

Lasten

12.011

13.954

13.993

13.240

753

Baten

392

86

86

850

-764

-11.619

-13.868

-13.907

-12.390

-1.517

Lasten

384

417

396

395

2

Baten

21

22

22

6

16

-363

-395

-374

-388

14

Lasten

70

36

36

95

-59

Baten

22

0

0

0

0

Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen

-48

-36

-36

-95

59

Lasten

157

209

209

276

-66

Baten

0

5

5

0

5

-157

-204

-204

-276

72

206

554

454

360

94

TV1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied

Totaal TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied TV2.2 Parkeren

Totaal TV2.2 Parkeren TV2.4 Economische havens en waterwegen

TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV8.1 Ruimtelijke ordening Lasten

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

64

Verkeer en mobiliteit Baten Totaal TV8.1 Ruimtelijke ordening

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

0

0

0

0

0

-206

-554

-454

-360

-94

TV0.10 Mutaties reserves Lasten

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

224

1.696

354

390

-36

Totaal TV0.10 Mutaties reserves

224

1.696

354

390

-36

Gerealiseerd resultaat

-9.873

-11.772

-12.678

-10.913

-1.764

Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

65

Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit

Lasten Baten

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

0

73

Lagere opbrengsten parkeerbelasting (straatparkeren) Het nadeel op de baten wordt veroorzaakt doordat het tarief voor parkeervergunning sector en bedrijven is gehalveerd. Hierdoor zijn er minder inkomsten zijn gerealiseerd. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

73 335

0

Lagere kosten parkeren Er is minder en goedkoper inhuur geweest dan eerder was voorzien. Daarnaast is het project voor digitalisering van de parkeervergunningen en het doorvoeren van een aantal ontwikkelingen in het parkeervergunningensysteem uitgesteld.

335

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

753

-949

Wegen, straten en pleinen BOR Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op elementverhardingen vanwege een onrechtmatige aanbesteding.

131

Het voordeel op de baten betreft de ontvangen degeneratievergoedingen. Deze worden vanuit het voorzichtigheidsbeginsel niet begroot omdat niet op voorhand in te schatten is of en hoeveel deze vergoedingen zullen zijn. Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door hogere uitgaven op het fietspadenprgramma. Vanwege de veiligheid betreffen dit niet uitstelbare werkzaamheden.

-472

-270

Stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen In 2024 is er een onderbesteding binnen het stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen van € 422.614,-.Dit is grotendeels te verklaren doordat de voorbereidingen voor de Vulcaanweg en het Marnixpark zijn gestart, terwijl de bijbehorende kosten pas in 2025 worden gemaakt. Voorgesteld wordt dan ook om het resterende budget van 2024 over te hevelen naar 2025.

423

Amendement Toen was er licht In 2024 is gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden in 2025 en 2026 uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar 2025.

138

Amendement Fijn wandelen langs de Vaart De werkzaamheden voor dit amendement worden in 2025 uitgevoerd waardoor voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2025.

192

Straatverlichting BOR De overschrijding op lasten wordt veroorzaakt doordat er uitgestelde werkzaamheden vanuit 2023 in 2024 zijn uitgevoerd. Derhalve zijn ook de lasten van deze werkzaamheden, verantwoord op het budget van 2024.

-59

Straatreiniging Wijkbeheer; Amendement Blikrek en Offensief schoon en heel Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door onderbesteding op de aanvullend beschikbaar gestelde budgetten voor het blikrek en offensief schoon en heel. De werkzaamheden voor het blikrek worden uitgevoerd in 2025. Voor het amendement offensief schoon en heel is een opzichter ingehuurd voor de duur van één jaar. Deze opzichter is begonnen in de tweede helft van 2024 en loopt door tot de tweede helft van het jaar 2025. Voorgesteld wordt voorgesteld om deze restantbudgetten over te hevelen naar 2025 om de inhuurkosten voor 2025 en de kosten voor de uitvoering van het amendement blikrek te dekken.

164

Prullenbakvergoeding Het voordeel op de baten betreft de ontvangen prullenbakvergoeding. Verpact (voorheen het Afvalfonds Verpakkingen) betaalt gemeenten jaarlijks voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De hoogte van de vergoeding wordt door Verpact en de VNG bepaald. De vastgestelde vergoeding voor 2024 is € 0,94 per inwoner.

-71

Verkeersmaatregelen Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door een onderbesteding op het budget door beperkte uitvoeringscapaciteit bij de afdeling verkeer. Hierdoor zijn niet alle projecten tot uitvoer gekomen in 2024.

85

Het voordeel op de baten betreft een ontvangen subsidies van de MRDH en de vergoeding door EQUANS voor het aanleggen van laadpalen.

-379

Niet nader toe te lichten verschillen De overige afwijkingen worden veroorzaakt door diverse kleine verschillen en worden niet nader toegelicht. Taakveld 2.2 Parkeren

-50

-27

2

16

2

16

-59

0

Niet nader toe te lichten verschillen Deze afwijkingen worden veroorzaakt door diverse kleine verschillen en worden niet nader toegelicht. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Baggeren De overschrijding op de lasten betreft extra kosten in 2024 voor het baggeren. Deze uitgaven zijn lastig te plannen en te begroten omdat gedurende het jaar er onvoorziene noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

-59

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-66

5

Waterlopen Wijkbeheer Doordat er in 2024 is gebaggerd heeft dit ook extra kosten met zich meegebracht door de extra stort- en transportkosten van het baggeren.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

-71

66

Niet nader toe te lichten verschillen De overige afwijkingen worden veroorzaakt door diverse kleine verschillen en worden niet nader toegelicht.

5

5

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

94

0

Blankenburgverbinding De jaarlijkse prognose aan uren van personeel met betrekking tot de Blankenburgverbinding worden ruim genomen. In 2024 is er effectief en goed samengewerkt binnen het project Blankenburgverbinding. Er werd intensief toegewerkt naar de opening van de Blankenburgverbinding op 7 december 2024. Hierbij zijn geen zaken aan het licht gekomen die voor extra kosten hebben gezorgd. Dit resulteert in een voordeel op de lasten van € 94.000.

94

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

0

-36

Onttrekking negatief onderhoudsresultaat reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen Deze niet geraamde onttrekking ad. € 36.000 betreft een onttrekking van het negatieve resultaat op onderhoud binnen dit programma uit de reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten voor de duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed conform uw Raadsbesluit bij het Beheerplan 20242033.

-36

Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2024 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet.

Reserves (bedragen x € 1.000)

01-01-2024

+

-

31-12-2024

81

0

0

81

Blankenburgverbinding

3.284

0

0

3.284

Totaal reserves

3.365

0

0

3.365

Parkeerfonds

Reserve Parkeerfonds De afkoopsommen die voortkomen uit de negatieve parkeerbalans als gevolg van (bouw)ontwikkelingen worden overgemaakt naar de reserve Parkeerfonds. Deze reserve wordt aangewend om de kosten voor het vergroten van het aantal beschikbare parkeerplaatsen bij de herinrichting van straten te financieren. Reserve Blankenburgverbinding Deze reserve betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage voor het realiseren van de Blankenburgverbinding, welke de komende periode aangewend zal worden voor dit doel. In verband met nazorg na oplevering van de Blankenburgverbinding in 2024 is deze reserve aangehouden. Er wordt geïnventariseerd hoeveel kosten er vanuit de nazorg nog komen en vervolgens zal voorgesteld worden om deze reserve op te heffen.

Investeringen Voor dit programma zijn in 2024 de volgende investeringen gedaan.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

67

Investeringen

Oorspronkelijk Krediet

(Restant) Krediet 01-012024

Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 3112-2024

Vrijval Status krediet

Oph Hazelaar/Populieren/Abelendreef

150.000

0

0

0

0

0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Oph.Hazelaar/Populier/Abelendr RIOOL

602.921

0

0

0

0

0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

Marathonweg 2e fase (1e VGR 2018)

0

0

-116.297 823.115

939.412

OVL Doorg. wegen/Watersportweg

110.015

9.018

0

0

9.018

Vri kruising Billitonlaan/Pruiss

75.000

66.466

66.951

0

-485

Rehabilitatie Reigerlaan

700.000

6.019

0

0

6.019

Rotonde HogendorplnR'damseweg

1.300.000

789.723

785.817

0

3.906

Het project loopt tot en met 2025

796.000

1.690.256

1.628.478

0

61.778

Het project loopt tot en met 2025

BBV fietsverbinding KrabbeparkOeve

3.075.443

3.075.443

644.145

0

2.431.298

Het project loopt tot en met 2026

Reconstructie rotonde Deltaweg

100.000

0

0

0

0

Het project loopt tot en met 2028

Boterstraat - verhardingen

32.000

-73.410

-73.410

0

0

Fase 3 Ophoogpr. Voorbk uitvoering

250.000

3.104.000

3.010.571

0

93.429

Het project loopt tot en met 2025

Schiedamseweg verbr. Fietspaden

385.742

-447

6.097

0

-6.544

Het project loopt tot en met 2025

V Slingelandtstr openbare verlichtin

49.500

49.500

29.642

0

19.858

Het project loopt tot en met 2025

CTK de Twist 2022

270.000

8.336

0

0

8.336

CTK Oude Havenbrug 2022

1.372.000

954.143

387.191

0

566.952

Het project loopt tot en met 2025

CTK Delftseveerweg 2023

1.490.624

19.974

18.500

0

1.474

Het project loopt tot en met 2025

Oud Ambacht Verharding

42.750

2.362.000

2.328.004

0

33.996

Het project loopt tot en met 2026

Oud Ambacht Verlichting

6.750

6.750

0

0

6.750

Het project loopt tot en met 2026

Ophoogprogramma fase 4 Elzendreef

200.000

93.613

63.051

0

30.562

Het project loopt tot en met 2025

Platanendreef West

200.000

90.000

83.827

0

6.174

Het project loopt tot en met 2025

Investeringen Elementenverhardingen

750.000

620.000

126.416

0

493.585

Het project loopt tot en met 2025

Rotonde Vulcaanweg

160.000

1.196

0

0

1.196

Investeringen Asfalt

1.860.000

1.860.000

1.877.829

0

-17.829

Het project loopt tot en met 2025

500.000

0

0

0

0

Het project loopt tot en met 2028

14.732.580 10.866.809 823.115

4.688.885

Ophoging Dirk de Derdelaan

Aansl. Abel Tasmanlaan Totaal

14.478.745

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Het project loopt tot en met 2025 9.018 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten. Het project loopt tot en met 2025 6.019 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.

8.336 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.