Bijlage 1 -Jaarstukken-2024-Vlaardingen-definitief-PwC
Tekst van het document
367
Zoals eerder vermeld in de voortgangsrapportages worden er diverse initiatieven ondernomen om met organisatieontwikkeling aan de slag te gaan. Waarmee er onder andere uitvoering wordt gegeven aan de motie werken maken van werk. Het budget is ingezet voor onder andere de arbeidsmarktcampagne, extra investering in recruitment, inzet voor het creëren van stages en traineeships, medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en inzet op het versterken van Diversiteit & Inclusie. Dit betekent onder andere een (tijdelijke) capaciteitsuitbreiding van drie FTE die helaas onterecht op een ander budget is afgeboekt waardoor het hier lijkt dat er een overschot (293 K) is. Dat is niet het geval, de financiële verwerking is niet juist uitgevoerd. ICT hosting In 2023 is er onterecht een NTO (nog te ontvangen) opgenomen ter hoogte van €692.720. Bij nadere analyse is gebleken dat deze NTO niet (meer) van toepassing is. Om deze reden dient het bedrag in 2024 als last (negatieve baat) te worden verantwoord in de jaarrekening.
-505
409
805
-4
Gebouwen gemeentelijke organisatie Een voordeel van € 805.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Een voordeel van € 4.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Niet nader te verklaren afwijkingen Het overige voordeel op de lasten van € 62.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht
62
Het voordelige saldo op de baten van € 36.000 wordt niet nader verklaard. Doordat binnen taakveld Overhead alle teams zijn opgenomen zijn er vele kleine afwijkingen van minder dan € 50.000 waardoor hier een hoog resterend saldo overblijft Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-36
140
0
Participatie In de doorontwikkeling van participatie is in 2024 een traject later opgestart opgestart dan gepland. Doordat dit tracject pas de tweede helft van 2024 is opgestart, is er een onderschrijding op het budget van € 56.000. De verdere uitwerking van dit project vindt plaats in 2025.
56
Wijkcoördinatie Het voordeel van € 81.000 op dit budget is vooral een effect van de nasleep van de coronacrisis. Het budget van wijkcoördinatie wordt met name gebruikt om initiatieven van bewoners die verbinding in de buurt tot stand brengen en/of de leefbaarheid verbeteren, financieel te ondersteunen. Tijdens de coronacrisis is er een enorme terugval geweest in participatie; burgers konden niets organiseren en veel (jaarlijkse en gebruikelijke) activiteiten gingen niet door. De nasleep daarvan is nog steeds zichtbaar. Evenementen die voorheen elk jaar werden georganiseerd zijn veelal niet meer terug gekomen bijvoorbeeld omdat bewoners soms een andere tijdsbesteding hebben gevonden. Echter is er wel een stijgende lijn te zien de evenementen die georganiseerd worden. Zo zijn er weer nieuwe actieve bewoners die zaken oppakken. De verwachting is dat er in 2025 wederom meer activiteiten zullen plaatsvinden.
81
Niet nader te verklaren verschillen Het overige voordeel op de lasten van € 3.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. Taakveld 0.10 Mutaties reserves
3
-87
53
Geraamde onttrekking reserve frictiekosten
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
22
Door een administratieve fout is er een nadeel ontstaan van € 53.000 aan de batenkant. Het betreft een geraamde onttrekking van de reserve frictiekosten welke niet gerealiseerd kon worden omdat de reserve, conform het besluit van de Raad, volledig onttrokken en opgeheven is bij de 2e Voortgangsrapportage 2024.
53
Storting positief onderhoudsresultaat reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen Deze niet geraamde storting ad. € 87.000 betreft een storting van het positieve resultaat op onderhoud binnen dit programma in de reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten voor de duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed conform uw Raadsbesluit bij het Beheerplan 2024-2033
-87
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2024 de volgende reserves en voorzieningen ingezet.
Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
2.447
240
2.074
613
0
0
0
0
Frictiekosten takendiscussie
182
0
182
0
Hybride Werken
311
39
0
350
Totaal reserves
2.939
279
2.256
963
Onderhoud/verduurzaming gebouwen Organisatieontwikkeling
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Pensioenverplichting B&W Onderhoud gemeentelijk vastgoed Verlofsparen RVU Totaal voorzieningen
01-01-2024
+
-
31-12-2024
5.270
1.417
432
6.255
0
4.305
3.381
924
168
147
0
316
0
587
48
539
5.438
6.457
3.861
8.034
Reserve Onderhoud/verduurzaming gebouwen Groot onderhoud/verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Eventueel positieve saldi vanuit het onderhoud van vastgoed wordt conform het raadsbesluit bij het beheerplan 2024-20233 gestort in de reserve ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot de gebouwen Reserve Frictiekosten takendiscussie In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering. Bij de 2e Voortgangsrapportage is de reserve volledig onttrokken. Voorgesteld wordt om de reserve per 31-12-2024 af te voeren. Reserve Hybride Werken Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen. Voorziening Pensioenverplichting B&W Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen.
Voorziening Verlofsparen Als gevolg van de in 2023 gewijzigde CAO kunnen ambtenaren verlofdagen sparen om de in toekomst bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. In 2023 is hiervoor een voorziening gevormd. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
23
Voorziening RVU Bij de Regeling Vervroegd Uittreden nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerkers in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten voor de gemeente verricht, dient op 31 december een voorziening te worden getroffen voor de financiële verplichting die de gemeente tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling.
Investeringen Voor dit programma zijn in 2024 de volgende investeringen gedaan.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
24
Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 0101-2024
Digitaliseringskrediet
609.000
24.748
24.748
0
0
Het project loopt tot en met 2026
Audiovisuele middelen
346.000
102.851 128.751
0
-25.900
Het project loopt tot en met 2033
Renovatie Markt 11
2.987.872
0
163
0
-163
Het project loopt tot en met 2026
ICT Vlaardingen 2022 (verv.invest.)
464.000
30.843
30.843
0
0
0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
Meubilair Fac. VZ.
300.824
12.844
14.670
0
-1.826
-1.826 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
Vervangingen Facilitair
184.837
72.445
2.974
0
69.471
ICT Vlaardingen 2024 (verv.invest.)
3.078.000
0
102
0
-102
ERP-pakket
2.109.000
500.000
0
0
500.000
Het project loopt tot en met 2026
Bouwk.Wrzh.En.besparingsinv.Markt11
360.000
0
0
0
0
Het project loopt tot en met 2026
Energiebesparingsinvestering Markt11
1.256.000
0
0
0
0
Het project loopt tot en met 2026
Energiebesparing DMJOP (bouwkundig)
1.444.000
0
0
0
0
Het project loopt tot en met 2025
Energiebesparing DMJOP (installaties
1.049.000
0
0
0
0
Het project loopt tot en met 2025
Energiebesparing vastgoedport.(bouwk
1.728.000
0
0
0
0
Het project loopt tot en met 2025
Energiebesparing vastgoedport.(insta
2.868.000
0
0
0
0
Het project loopt tot en met 2025
ICT Vlaardingen 2023 (verv.invest.)
1.510.116
560.866 165.414
9.250
404.702
Het project loopt tot en met 2026
Verv.Verlichting Markt 11/ WNL/SGZ
268.000
0
0
0
0
Aanpassing toegang Westnieuwland 6
378.000
0
9.925
0
-9.925
Vervangingen Facilitair 2023
114.000
0
0
0
0
0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
Meubilair 2023
168.000
0
0
0
0
0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
Beveiliging 2023
54.000
54.000
0
0
54.000
Het project loopt tot en met 2025
Meubilair 2024
818.000
0
0
0
0
Het project loopt tot en met 2025
Vern. aanp. watervaltrap en kelder
310.000
0
0
0
0
0 Het project loopt tot en met 2024 Q4
VDZ Burg. HeusdenLaan (DGB)
1.076.802
1.076.802
21.047
0
1.055.755
Het project loopt tot en met 2027
VDZ Markt 11 (DGB)
452.803
452.803
0
0
452.803
Het project loopt tot en met 2027
VDZ Westnieuwland (DGB)
80.276
80.276
0
0
80.276
Het project loopt tot en met 2027
2.968.477 398.637
9.250
2.579.090
Totaal
24.014.529
Lasten Baten 2024 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Saldo 3112-2024
Vrijval Status krediet
Het project loopt tot en met 2025 -102 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
0 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten. Het project loopt tot en met 2025
-1.928
25
Toelichting op afwijkingen investeringen Meubilair Fac. VZ De overschrijding op dit krediet wordt veroorzaakt door een nagekomen factuur over 2024 in 2025. ICT Vlaardingen 2024 De overschrijving is dusdanig laag, dat deze als verwaarloosbaar kan worden beschouwd. Krediet wordt ook in 2024 afgesloten. Aanpassing toegang Westnieuwland De overschrijding op dit krediet is ontstaan door werkzaamheden die eerder zijn gestart in december 2024 waarbij het krediet bij de 2e Voortgangsrapportage 2024 is doorgezet naar 2025. Binnen het gehele krediet kan deze overschrijding worden gedekt. Overige kredieten lopen door naar 2025
Budget gemeenteraad In 2024 is er een onderbesteding van € 29.871,12 van het budget van de gemeenteraad. De belangrijkste overschrijdingen en onderbestedingen waren:
In 2024 vond een aanbesteding plaats voor de accountantsdiensten. De gemeenteraad wees op 11 juli 2024 PricewaterhouseCoopers als nieuwe accountant aan. Vanwege de verhoogde kosten als gevolg van de aanwijzing van de nieuwe accountant, PricewaterhouseCoopers, is er sprake van structurele meerkosten van € 111.465 per jaar. Verder is er door Deloitte Accountants € 60.000 in rekening gebracht vanwege meerkosten met het oog op de controle van de jaarrekening 2023. Dit leidde tot een overschrijding van de post accountantskosten (controle en onderzoek) van € 161.427,37.
Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2024 is er een motie aangenomen met het verzoek aan de Rekenkamer Vlaardingen om een onderzoek uit te voeren naar het verloop van de Claudius Civiluslaan. Dit rekenkameronderzoek viel buiten de aanbesteding waarbinnen Necker van Naem de rekenkamerfunctie vervult. Het Presidium stemde op 27 mei 2024 in met de benodigde extra kosten voor dit rekenkameronderzoek. Dit extra rekenkameronderzoek is inmiddels uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een overschrijding op de post Rekenkamerfunctie van € 30.671,56.
Er is een bedrag ongebruikt gebleven van € 77.281,07 onder de post Salarisadministratie (vergoeding raadsleden), omdat deze post niet in zijn geheel is gebruikt.
Er is een bedrag ongebruikt gebleven van € 47.582,49 onder de post Overige kosten (vergoeding raadsleden).
Eén externe is ingehuurd vanwege het starten van het aanbestedingsproces voor het raadsinformatiesysteem en bestuurlijk informatiesysteem en de overbruggingsperiode voor de start van één van de twee senior raadsadviseurs en plaatsvervangend griffiers. Het inhuren van deze externe zorgde voor een overschrijding van de post Personeel inhuur derden (Griffie) van € 20.729,76. Hiertegenover staat een onderbesteding van de salariskosten van de medewerkers van de griffie van € 120.707,49,14. Die onderbesteding hangt samen met het per 1 maart 2024 starten van de junior raadsadviseur en de raadsadviseur per 1 oktober 2024.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
26
Uitgaven Griffie
Realisatie Primaire begroting Begroting na wijziging 2023 2024 2024
Realisatie 2024
Verschil begroting realisatie
Vergoedingen raadsleden
901.766
1.140.664
1.078.845
928.806
150.039
Vergoedingen raadsleden
804.169
912.071
937.252
859.971
77.281
Steunraadsleden
22.350
24.472
24.472
18.692
5.780
Bijstand fracties
59.496
61.435
61.435
47.928
13.507
Werkkostenregeling
15.751
48.190
48.190
601
47.589
0
94.496
7.496
1.613
5.883
Kosten vergaderingen
129.159
115.271
112.271
133.582
-21.311
Raadsinformatiesysteem
82.130
72.766
72.766
76.780
-4.014
Werkkostenregeling
-15.795
Overige kosten
47.029
29.075
26.075
41.870
Voorlichting en communicatie
0
13.430
13.430
14.933
-1.503
Informatievoorziening raad
19.877
44.497
39.497
27.205
12.292
Abonnement boeken/tijdschriften
2.120
2.576
2.576
5.430
-2.854
Cursussen Raad
2.954
21.537
16.537
9.784
6.753
Overige kosten
14.803
5.384
5.384
11.991
-6.607
15.000
15.000
Controle en onderzoek
163.610
234.742
234.742
424.563
-189.821
Accountantskosten
84.090
146.535
146.535
307.962
-161.427
Ombudsman functie
19.520
23.298
23.298
21.020
2.278
Rekenkamerfunctie
60.000
64.909
64.909
95.581
-30.672
Griffie
499.255
423.466
613.862
535.190
78.672
Salarissen
269.527
413.015
602.251
481.543
120.708
Personeel Inhuur derden
189.411
0
0
20.730
-20.730
Werkkostenregeling
19.039
8.098
8.098
19.964
-11.866
Pers vorming en opleiding
13.976
2.353
3.513
9.095
-5.582
Storting in voorziening
7.302
0
0
3.858
-3.858
1.713.667
1.958.640
2.079.217
2.049.346
29.871
Stelposten
Totaal
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
15.000
27
Veiligheid en Handhaving Terugblik In 2024 zette de gemeente Vlaardingen zich actief in om de veiligheid en leefbaarheid in de stad te verbeteren. Binnen het programma Veiligheid en Handhaving troffen we diverse maatregelen om overlast, criminaliteit en andere verstoringen van de openbare orde tegen te gaan. Het afgelopen jaar werd Vlaardingen geconfronteerd met een aantal ernstige incidenten, waaronder excessief geweld. Deze gebeurtenissen onderstreepten de noodzaak van een stevige en goed gecoördineerde veiligheidsaanpak. Daarom richtten we ons op intensievere handhaving, versterkte samenwerking en nog meer aandacht voor preventie. De kwaliteit van het team van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) is verbeterd en zij zijn beter toegerust voor hun taken. Door extra trainingen en een nieuwe uitrusting konden zij effectiever optreden tegen overlast en overtredingen. Stadsprogramma Veilig Vlaardingen De aanpak ligt in lijn ligt met ons bredere veiligheidsbeleid, zoals beschreven in het coalitieakkoord, de stadsprogramma's 'Veilig Vlaardingen' en ‘Leefbaar Vlaardingen’ en het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Onder de verantwoording van het stadsprogramma ‘Veilig Vlaardingen’ gaan we in op de acties die het afgelopen jaar binnen dat programma zijn uitgevoerd.
Samenwerking met partners Samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de politie eenheid Rotterdam is van groot belang om een effectieve en samenhangende aanpak te realiseren. We werken samen, stemmen onze interventiestrategieën en ambities op elkaar af. Zo streven we gezamenlijk naar een veiligere en meer leefbare samenleving voor onze inwoners.
Voortgang nieuw beleid Beleidsregels wet Bibob In 2024 hebben we nieuw Bibob-beleid vastgesteld. Sinds 1 juni 2003 is de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) een belangrijk instrument om de integriteit van de gemeente te beschermen en om niet ongewild behulpzaam te zijn bij criminele activiteiten. De wet stelt de gemeente beter in staat om de samenleving te beschermen tegen malafide partijen. De wet is in de loop der jaren meerdere keren aangepast om het toepassingsbereik uit te breiden, waarbij de laatste herziening op 1 oktober 2022 is ingevoerd . Deze herziening voegt meer mogelijkheden toe om het eigen onderzoek uit te voeren en is mede aanleiding om ons beleid te actualiseren. De actualisatie brengt ons beleid in lijn met de huidige wet- en regelgeving. Daarmee kunnen we alle wettelijke mogelijkheden voor het eigen onderzoek inzetten. Een belangrijke wijziging is, dat gemeenten onderling informatie mogen delen om zo hun informatiepositie te verbeteren. Versterkingsplan Openbare Orde en Veiligheid In september 2024 is het Versterkingsplan Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vastgesteld door het college. De kern van dit plan kunnen we samenvatten met het motto “Beter, Bekender en Bereikbaarder”.
Deze slogan weerspiegelt onze ambities: we willen onze dienstverlening verbeteren, onze handhavers zichtbaarder maken en de toegankelijkheid voor inwoners vergroten. In 2025 geven we verder uitvoering aan dit plan.
Beleidsnota's
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
28
Beleidsnota's
Jaar
Beleidsregels Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) gemeente Vlaardingen
2024
Integraal Veiligheidsplan 2024-2027, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan
2023
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2023-2027)
2023
Strategisch Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2023-2026)
2023
Veiligheidsagenda Ministerie van Justitie en Veiligheid (2023-2026)
2023
Werkplan Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
2023
Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen
2022
Uitvoeringsprogramma Leefbaar Vlaardingen
2022
Uitvoeringsprogramma Nationaal Programma Vlaardingen Westwijk
2022
Over (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in Vlaardingen
2022
Vlaardingen Voortvarend
2022
Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
2021
Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen
2021
Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen
2020
Coffeeshopbeleid Vlaardingen
2019
Ambities Ambitie 5 - Veiligheid In Vlaardingen werken we samen aan een veilige stad voor iedereen; waar mensen veilig zijn, veilig handelen en zich veilig voelen. Wij richten ons met name op de volgende vijf prioriteiten, zoals ook vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) en de stadsprogramma's 'Veilig Vlaardingen' en 'Leefbaar Vlaardingen':
Versteviging van de aanpak van ondermijning;
Intensivering van de aanpak van woonoverlast;
Versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid;
Waarborging van de digitale veiligheid;
Aanpak van problematiek rond arbeidsmigranten.
Acties Intensivering van de aanpak van woonoverlast In de begroting 2024 was het doel om woonadresfraude-onderzoeken te intensiveren en de informatiepositie verder te verstevigen door optimaal gebruik te maken van data-analyses. In 2024 is een BRP-controleur aangenomen en ingewerkt, die zich specifiek richt op het opsporen en tegengaan van adresfraude. Door deze versterking kon de gemeente sneller en effectiever handelen bij signalen van woonfraude en overbewoning. De implementatie van deze maatregelen heeft bijgedragen aan een proactieve en data-gedreven handhaving op woonoverlast.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
29
Versterking aanpak ondermijning De begroting 2024 richtte zich op de aanpak van ondermijning, met een specifieke focus op bedrijventerreinen, preventie door bewustwording, intensivering van integrale bedrijvencontroles, het verstevigen van de informatiepositie en het vergroten van bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid. In 2024 is dit onder andere gedaan door de optimalisatie van de Bibob-processen, met de aanschaf van de Noctua Bibob-radar en de implementatie van het geactualiseerde Bibob-beleid. Dit verbeterde de informatiepositie van de gemeente en maakte een gerichtere toetsing van vergunningen en samenwerkingspartners mogelijk. Daarnaast zetten we de lokale aanpak van prostitutie op, waarmee we in Vlaardingen een integrale aanpak implementeerden die zowel handhaving als zorg en ondersteuning omvat. Binnen de automotivebranche ontwikkelden we een specifieke aanpak, resulterend in het Actieplan Automotivebranche District Noord 2024-2025. Dit plan richt zich op ondermijnende criminaliteit binnen deze sector en bevat maatregelen zoals intensievere controles en samenwerking met brancheorganisaties.
Versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid – met focus op jongeren Het doel in de begroting 2024 was om de aanpak in kwetsbare wijken, zoals de Westwijk te versterken en de verbinding met wijknetwerken te intensiveren. In 2024 is een re-integratieofficier (RIO) aangesteld om ex-gedetineerde jongeren te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij, met als doel recidive te voorkomen en kansen op werk en onderwijs te vergroten. Daarnaast organiseerden we een ‘vangnet’ voor meldingen rondom overlast, psychische problematiek, verslaving en kwetsbare personen. Dit vangnet zorgt voor een snellere en efficiëntere doorgeleiding naar passende hulpverlening. Om jongeren bewuster te maken van toekomstmogelijkheden en maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren, organiseerden we in samenwerking met JINC stagedagen. JINC helpt kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar uit wijken met sociaaleconomische achterstanden (zoals de Westwijk) om een beter beeld te krijgen van verschillende beroepen en kansen op de arbeidsmarkt.
Waarborging van de digitale veiligheid Digitale veiligheid kreeg in 2024 extra aandacht door bewustwordingscampagnes en educatieve initiatieven. Projecten zoals Re_b00tcamp, HackShield en de film ‘Echt of Nep’ werden georganiseerd om kwetsbare inwoners (jongeren en senioren) weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit. Daarnaast deelde de gemeente diverse landelijke mediacampagnes over digitale veiligheid en startten we een pilotproject om het probleem van geldezels aan te pakken. Tot slot is er een brief gestuurd naar alle 65+ inwoners van Vlaardingen om hen bewust te maken van de gevaren van babbeltrucs. Deze initiatieven droegen bij aan de preventie van cybercriminaliteit en het vergroten van digitale weerbaarheid.
Aanpak van de problematiek rond arbeidsmigranten De gemeente Vlaardingen nam in 2024 stappen om overlast door arbeidsmigranten terug te dringen en misstanden binnen deze groep aan te pakken. Zo hebben we het proces rond wijkverboden geoptimaliseerd en een BRP-controleur specifiek ingezet om onrechtmatige inschrijvingen te signaleren en aan te pakken. Een belangrijke maatregel was het intrekken van de verblijfsvergunningen van de zes meest overlastgevende arbeidsmigranten. Daarnaast hebben we beleidsregels opgesteld om de aanpak van overlast te stroomlijnen en de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten beter te reguleren.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
30
Verplichte indicatoren
Programma Veiligheid en handhaving Misdrijven gecategoriseerd
Bron
Vlaardingen 2023
50.000 - 100.000 Vlaardingen inw. 2023 2024
50.000 - 100.000 inw. 2024
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)
Bureau Halt
8,9
8
14,5
n.n.b.
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)
CBSDiefstallen
1,7
2,3
1,2
1,9
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)
CBS
5,5
3,6
6
3,8
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)
CBSDiefstallen
1,4
1,3
1,2
1,2
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)
CBS
7,6
5,9
6,7
5,7
Verbonden partijen
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond Zorg-en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is een gemeenschappelijke regeling die namens gemeenten en zorg- en veiligheidspartners in de regio doorbraken realiseert op het gebied van complexe casussen in het sociale-, zorg- én veiligheidsdomein.
Overzicht programma Veiligheid en handhaving
Bedragen x €1.000 Veiligheid en Handhaving
Realisatie 2023
Primaire begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Verschil begroting realisatie
Lasten
13.181
14.063
15.837
15.984
-147
Baten
2.529
1.729
1.929
3.140
-1.211
-10.652
-12.334
-13.908
-12.843
-1.064
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen
0
0
0
-5
5
Onttrekkingen
30
30
126
96
30
Mutaties reserves
30
30
126
101
25
-10.622
-12.304
-13.782
-12.742
-1.039
Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Veiligheid en handhaving Bedragen x €1.000
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
31
Veiligheid en handhaving
Realisatie 2023
Primaire begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Verschil begroting realisatie
TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten
6.021
6.622
6.622
6.681
-60
Lasten
4.436
4.668
4.726
4.967
-241
Baten
146
220
220
251
-31
-4.291
-4.448
-4.506
-4.716
210
Lasten
26
16
31
28
3
Baten
30
0
0
10
-10
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
4
-16
-31
-18
-14
Lasten
2.699
2.758
4.458
4.308
150
Baten
2.354
1.509
1.709
2.880
-1.171
Totaal TV8.3 Wonen en bouwen
-345
-1.249
-2.749
-1.429
-1.321
TV1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal TV1.2 Openbare orde en veiligheid TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
TV8.3 Wonen en bouwen
TV0.10 Mutaties reserves Stortingen
0
0
0
-5
5
Onttrekkingen
30
30
126
96
30
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
30
30
126
101
25
-10.622
-12.304
-13.782
-12.742
-1.039
Gerealiseerd resultaat
Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
32
Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving
Lasten Baten
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-60
0
Regionale brandweer Het nadeel op de lasten van € 60.000 wordt veroorzaakt doordat de kosten voor brandkranen niet langer worden verrekend binnen de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht door Evides en onder dit taakveld verantwoord. Deze wijziging in de administratieve verwerking zorgt voor een verschuiving binnen de gemeentelijke begroting, die in 2024 nog niet is verwerkt.
-60
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
-241
-31
Stadsprogramma Veilig VLD In het stadsprogramma Veilig Vlaardingen is de versteviging van de aanpak ondermijning een belangrijke prioriteit. Een van de beoogde investeringen binnen dit programma betrof de aanschaf van een drone, waarmee integrale controles op ondermijning efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. In 2024 bleek dat de aanschaf op dit moment nog niet effectief is. Dit heeft geleid tot een voordeel op de lasten van € 33.270,- waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2025. De verwachting is dat het budget voor de drone-inzet in 2025 op een verantwoorde en structurele manier wordt ingezet in samenwerking met de hulpdiensten.
33
Stadsprogramma Leefbaar VLD (onderdeel veilig) Vanwege capaciteitsgebrek is het in 2024 niet gelukt om de 2 extra geplande camera's aan te sluiten op het uitkijkcentrum van de politie-eenheid Rotterdam. Daarnaast zal er een onderzoek worden gestart naar de mogelijkheid om cameratoezicht (gedeeltelijk) zelf te organiseren binnen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De kosten voor dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2025 gemaakt. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 28.360,- dat hiervoor gereserveerd was, over te hevelen naar 2025.
28
In 2024 was er beperkt inzicht in de financiële ruimte binnen dit taakveld. Hierdoor was het lastig om de uitgaven goed te sturen, waardoor bepaalde kosten hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Voor de komende periode wordt gewerkt aan een beter financieel overzicht, zodat de beschikbare middelen optimaal kunnen worden ingezet ter versterking van de openbare orde en veiligheid.
-302
Niet nader te verklaren verschillen Het voordeel op de baten van € 31.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-31
3
-10
Niet nader te verklaren verschillen Het voordeel op de lasten van € 3.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.
3
Het voordeel op de baten van € 10.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
-10 150
1.171
191
1.181
Bouwleges Er is altijd een voorbehoud nodig in de ramingen. Bouwprojecten zijn niet altijd exact te plannen omdat het afhankelijk is van de snelheid van initiatiefnemers en bezwaar- en beroepsprocedures. Bij de 2e Voortgangsrapportage 2024 is ervanuit gegaan dat er € 0,2 miljoen aan bouwleges extra zou worden ontvangen ten opzichte van de primitieve raming. Uiteindelijk is er € 1,18 miljoen extra ontvangen. Dit komt doordat er een aantal grote aanvragen voor omgevingsvergunning (bijvoorbeeld het oude Unileverpand in District U) eerder zijn verleend dan verwacht. Als gevolg hiervan is er een voordeel van € 1,18 miljoen op de baten. Daarnaast is er bij de 2e Voortgangsrapportage 2024 een inventarisatie gedaan hoeveel kosten van de inhuur (in verband met arbeidsmarktkrapte en hierdoor het moeilijk kunnen vervullen van vacatures) toegerekend kon worden aan de bouwleges. Uit deze inventarisatie kwam een bedrag van € 1,7 miljoen waarvan uiteindelijk € 1,5 miljoen is gerealiseerd. Bij deze schatting van de toerekenbaarheid is geen rekening gehouden met verlof en ziekte wat resulteert in een voordeel van € 191.000 op de lasten. Niet nader toe te lichten verschillen Het overige nadeel op de lasten ad. € 41.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.
-41
Het overige nadeel op de baten ad. € 10.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. Taakveld 0.10 Mutaties reserves
10 5
30
Geraamde onttrekking reserve ontmanteling hennepkwekerijen Door een administratieve fout is er een nadeel ontstaan van € 30.000 aan de batenkant. Het betreft een geraamde onttrekking van de reserve ontmanteling hennepkwekerijen welke niet gerealiseerd kon worden omdat de reserve, conform het besluit van de Raad, volledig onttrokken en opgeheven is bij de 2e Voortgangsrapportage 2024.
30
Onttrekking negatief onderhoudsresultaat reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen Deze niet geraamde onttrekking ad. € 5.000 betreft een onttrekking van het negatieve resultaat op onderhoud binnen dit programma uit de reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten voor de duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed conform uw Raadsbesluit bij het Beheerplan 2024-2033.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
5
33
Deze niet geraamde onttrekking ad. € 5.000 betreft een onttrekking van het negatieve resultaat op onderhoud binnen dit programma uit de reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten voor de duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed conform uw Raadsbesluit bij het Beheerplan 2024-2033.
5
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2024 de volgende reserves en voorzieningen ingezet.
Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2024
+
-
31-12-2024
Aanpak hennepkwekerijen
96
0
96
0
Totaal reserves
96
0
96
0
Aanpak Hennepkwekerijen Bij de 2e Voortgangsrapportage is de reserve volledig onttrokken, voorgesteld wordt om de reserve per 31-12-2024 af te voeren.
Investeringen Voor dit programma is in 2024 de volgende investering gedaan.
Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01-2024
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 3112-2024
VDZ Achter het Veerplein (DGB)
501
501
0
0
501
Totaal
501
501
0
0
501
Vrijval Status krediet Het project loopt tot en met 2027 0
Toelichting op afwijkingen investeringen Binnen dit programma zijn er geen afwijkingen
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
34
Groen en Milieu Terugblik Groene handen uit de mouwen Groen brengt de stad leven. Bomen, struiken, bloemen geven de wijken een eigen identiteit. Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen, om ergens lekker te gaan zitten en elkaar te ontmoeten én is gezonder om in te leven. We hebben daarom ook in 2024 weer volop gewerkt aan groei en bloei in de stad. Dat deden we allereerst door het groen in onze stad goed te onderhouden. Van het maaien van onze ecologische bermen, bloemenweides en gazons tot het schoffelen van de beplantingsvakken en het snoeien van bomen en heesters. Het zijn werkzaamheden die minder nieuwswaardig zijn dan de verschillende mooie grote projecten, maar die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het groene karakter van onze stad. Daarnaast mochten we de stad verder vergroenen: Zo fleurden we de binnenstad op met nieuw groen op het Weeshuisplein, bij het Westnieuwland en de Smalle Havenstraat. We werkten aan het ecologisch onderhoud van wijkpark Holy met professionals en een groep gedreven Vlaardingers met een groen hart. En ook de bouw van de 'ecokathedraal' in de Babberspolder is een mooi voorbeeld van hoe we de stadsnatuur het afgelopen jaar versterkten. Het belangrijkste resultaat is natuurlijk dat Vlaardingen hiermee een stad wordt waar het beter leven is voor mens en natuur.
Maar toch genoten we ook van het feestelijke moment waarop bekend werd dat we met onze groene activiteiten én de inzet van bewoners die hun tuin vergroenden, voor de tweede keer op rij het NK Tegelwippen wonnen! Ook bij de renovatie van speel- en sportplekken hadden we volop aandacht voor groen. Daarnaast keken we hier ook naar bereikbaarheid en inclusiviteit. In 2024 stelde de gemeenteraad aanvullend budget beschikbaar om de speelvoorzieningen van Vlaardingen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te maken. Speelplekken die we in 2024 hebben opgeknapt en vergroend, vindt u aan de Willem Pijperstraat, Lissabonweg, Prins Hendriklaan, Abcoudehoeve en de Eksterlaan. In dit programma leest u meer over hoe we in 2024 werkten aan onze ambities op het gebied van beheer, ontwikkeling en onderhoud van ons groen. De groenactiviteiten uit dit programma sluiten natuurlijk aan op hoe we in 2024 verder werkten aan de focuspunten uit Stadsprogramma Groen. U leest hier meer over in de paragraaf over de Stadsprogramma's elders in deze jaarstukken.
Energietransitie Landelijk zien we dat de energietransitie minder snel gaat dan gewenst. Daarom hebben we vanuit de energieregio een gezamenlijk plan gemaakt om de energietransitie een stevige impuls te geven. Zo staan we met elkaar klaar om de Rijksoverheid te helpen bij het versnellen van de warmtetransitie. Door de schaalgrootte, bebouwingsdichtheid en de beschikbaarheid van warmtebronnen biedt onze regio namelijk unieke kansen. De regio wil inzetten op het aansluiten van beduidend meer woningen op collectieve warmtenetten in 2030 en 2035. Dit biedt ook voor Vlaardingen kansen in de energietransitie. Daarnaast is in 2024 bij Prinsjesdag duidelijk geworden dat het Rijk de doelstellingen en de verhoging van de budgetten grotendeels in stand houdt. De WGIW (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) is vastgesteld en geeft ons een krachtig instrument om daadwerkelijk aardgasvrij te worden. Dat kan echter alleen als ook de WCW (Wet collectieve warmtevoorziening) wordt vastgesteld zodat er duidelijkheid kan komen voor de business cases voor aardgasvrije wijken. Voor isolatieprojecten blijven alle middelen tot 2030 beschikbaar. De looptijd van diverse regelingen is verlengd omdat de praktijk leert dat er meer tijd nodig is voor voorbereiding en uitvoering. In Vlaardingen is de start van de Lokale Aanpak Isolatie iets vertraagd. De rest van de projecten is in uitvoering.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
35
De netbeheerders hebben in 2024 voor Zuid-Holland netcongestie afgekondigd. Dat betekent dat nieuwe grootverbruik-aansluitingen op een wachtlijst komen. Stedin was al bezig met plannen voor verzwaring van de energie-infrastructuur in Vlaardingen. De uitvoering van deze plannen start in 2027, we zijn dit al met Stedin aan het voorbereiden. In 2024 hebben we gezocht naar een marktpartij die voor ons een rol kan spelen in de informatievoorziening over energie aan inwoners en ondernemers in Vlaardingen. We hebben hieruit geconcludeerd dat de markt niet kan leveren wat wij als gemeente voor ogen hebben. Begin 2025 zullen wij daarom ons eigen loket openen. Dit is in eerste instantie gericht op inwoners en zullen we daarna uitbreiden naar ondernemers. In 2024 namen wij verder de monitor Nieuwe Energie in gebruik. Met deze monitor zijn we in staat om de effecten van onze projecten op basis van indicatoren inzichtelijk te maken. LET OP: Invoegen link naar Energiemonitor die team Energie aangevraagd heeft bij BI Naast de in dit programma opgenomen ambities en acties, vindt u meer informatie over onze activiteiten op het gebied van de energietransitie in de paragraaf over de Stadsprogramma's elders in deze jaarstukken.
Klimaatadaptatie Het veranderende klimaat heeft een grote impact op onze leefomgeving. Stormen, piekbuien, langdurige droogte en hittegolven komen steeds vaker voor en veroorzaken steeds vaker schade en overlast. In 2024 hebben we ingezet op een stad die beter bestand is tegen een klimaatstootje. We grepen ophogingsprojecten, gebiedsontwikkelingen en werkzaamheden in de openbare ruimte aan om de stad beter weerbaar te maken tegen extreem weer. Dat deden we waar mogelijk samen met onze bewoners, bedrijven en andere partners in de stad. Zo hebben we samen met bewoners van de Indische Buurt de dakoppervlakken van het riool losgekoppeld. We deelden en ontwikkelden kennis, informeerden over mogelijke maatregelen en stimuleerden actie door subsidie. De collectieve subsidieregeling voor klimaatadaptieve maatregelen is vervangen door een nieuwe subsidieregeling Klimaatadaptatie, waarbij nu ook individuele initiatieven gestimuleerd worden. We hebben beleid, regelgeving en kansen op elkaar afgestemd en implementeerden hierbij de uitgangspunten van de Omgevingswet.
Leefbare lucht & geluid Om te werken aan een stad waar het plezierig en gezond wonen is, hebben we ook in 2024 ingezet op het milieu. Geen overbodige luxe in onze stad. Omringd door industrie, steden en wegen, heeft onze stad te maken met een nodige milieudruk. Daarnaast hebben we ons ook gericht op het thema 'geluid'. Geluid is een vaak over het hoofd gezien aspect van milieu, maar wel van groot belang voor de leefbaarheid van onze stad. In 2024 maakten we een nieuwe Actieplan geluid voor de komende periode van vijf jaar. Deze heeft voor bewoners ter inzage gelegen en uw gemeenteraad kon in 2024 wensen en bedenkingen meegeven. In het plan staan acties voor de komende 5 jaar om de geluidsituatie in Vlaardingen te verbeteren. Zo werken we aan het aanleggen van stiller asfalt, geven vervolg aan het saneren van gevels in het kader van verkeerslawaai en de overige geluidsambities, zoals mobiliteit en verkeer.
Voortgang nieuw beleid
Groenvisie: In 2024 stelde uw raad de nieuwe groenvisie vast. Een visie met aandacht voor het behoud, verbetering en uitbreiding van het groen in onze stad en voor het versterken van groenstructuren in en om de stad. Een groene stad is beter bestand tegen klimaatextremen, zorgt voor een gezondere leefomgeving, geeft de stad een eigen identiteit, zorgt voor een PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
36
rijke biodiversiteit en biedt het volop mogelijkheden om buiten te spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten. Met het vaststellen van de groenvisie en de uitvoeringsplannen die we maken aan de hand van deze nieuwe visie, geven we invulling aan onze groenambities. Ook verwerkten we de uitkomsten uit het rekenkameronderzoek naar het beheer van de openbare ruimte in deze stukken.
Verhogen onderhoudsniveau: Met het amendement 'Vervroegd verhogen onderhoudsniveau' heeft de raad aanvullend budget vrijgemaakt om onder andere achterstanden in het groenonderhoud vervroegd weg te werken. In 2024 hebben we hiermee knelpunten opgelost. Zo konden we op verschillende plekken slecht aangeslagen beplanting vervangen. Bij de Mozartlaan vormden we een gazon om. We hebben hier beplanting gezet, waardoor de plek zowel meer ecologische rijkdom kreeg als een beter aanzien.
Beleidsnota's
Beleidsnota's
Jaar
Gebiedsvisie Broekpolder 2040
2022
Integraal inrichtingsplan Broekpolder
2009
Groenvisie 2024-2034
2024
Bomenverordening Vlaardingen 2023
2023
Agenda Duurzaamheid 2021-2030
2021
Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024
2021
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES)
2021
Transitievisie Warmte 2022-2026
2021
Actieplan Luchtkwaliteit 2021-2023
2021
Nota Bodembeheer
2021
Programma Stedelijk Water 2024
2023
Actieplan geluid 2024-2029
2025
Actieplan halvering restafval Vlaardingen
2019
Actieplan Mobiliteit 2018
2018
Beleidsplan huishoudelijk afval
2017
Beleidskader Windenergie
2017
Route gevaarlijke stoffen
2017
Duurzame nieuwbouw
2017
Visie Openbare ruimte
2016
Beleid Hogere waarden Vlaardingen
2016
Visiedocument Externe veiligheid
2012
Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid
2012
Ambities Ambitie 6 - Genieten van een groene omgeving die bijdraagt aan een gezondere stad Een omgeving die uitnodigt om buiten te zijn, waar je je buren en vrienden ontmoet en waar je de stad kunt doorkruisen via groene verbindingen. Dat is hoe we Vlaardingen graag zien! Om bij te dragen aan deze ambitie hebben we ons afgelopen jaar weer ingezet met allerlei actie en projecten voor het groen in onze stad: van het NK-tegelwippen tot aan het verstrekken van informatie aan bewoners over de invulling van een geveltuin. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
37
Acties Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de opgave voor groen, water en klimaat geïntegreerd in de planvorming
Convenant: We werkten het afgelopen jaar volgens het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en gaven doelen en eisen voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen mee bij ontwikkelingen. Dit deden we bijvoorbeeld bij de projecten Fortunapark en de Heemtuinen.
In de Broekpolder werken we samen met de gebiedspartijen aan de instandhouding en verbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied
Sanering en herinrichting: Met gebiedspartijen zoals de Federatie broekpolder en Staatsbosbeheer werken we aan de sanering en herinrichting van een deel van de Broekpolder. Met elkaar hebben we in 2024 allerlei voorbereidende werkzaamheden gedaan: We deden de benodigde onderzoeken en werkten het definitief ontwerp voor de herinrichting uit. Daarbij hebben we ook de gebruikers van het gebied betrokken en bespraken we het herinrichtingsplan uitvoerig met stakeholders. Ook maakten we een waterplan en technisch uitwerkingsplan. Verder hebben we de voorselectie van aannemers achter de rug. In 2025 doen we een definitieve aanbesteding en gaan we daadwerkelijk starten met de uitvoering.
Beheer en omgevingsprogramma: Al is de sanering en herinrichting een groot project dat veel aandacht nodig heeft, goed zorgen voor onze Broekpolder omvat meer dan dit project alleen. Met de Federatie Broekpolder en Staatsbosbeheer werken we jaarrond aan het beheer. Daarnaast hebben we uit de gebiedsvisie van de Broekpolder 10 actiepunten waarmee we werken aan verbetering van de recreatieve mogelijkheden, de biodiversiteit, het waterbeheer, de toegankelijkheid en de bekendheid van het gebied. We gingen in 2024 aan de slag met de eerste punten, waaronder de voorbereidingen voor een omgevingsprogramma Groen en Biodiversiteit waarin we vastleggen hoe we het gebied beheren. De andere actiepunten krijgen een plek in het nog op te stellen integraal omgevingsprogramma voor de Broekpolder.
We faciliteren en stimuleren bewoners om in hun eigen buurt groenvakken te onderhouden en om hun woonomgeving te vergroenen
Particulier terrein: We vergroten de sponswerking van de stad, ook op particuliere terreinen. Dit doen we door bewoners en ondernemers aan te moedigen om de omgeving te vergroenen, bijvoorbeeld als onderdeel van het NK-tegelwippen. Om het bewoners hierbij zo gemakkelijk en leuk mogelijk te maken, boden we in 2024 de 'Tegeltaxi' aan. Hiermee konden bewoners eenvoudig hun overbodige tuinbestrating af laten voeren. Ook startten we een communicatiecampagne over het belang van vergroening en hielden we tuinontwerpsessies voor bewoners.
Wijkdeals en geveltuinen: In 2024 hadden we hernieuwde aandacht voor bestaande wijkdeals. Onze stadstuinman ging met bewoners aan de slag om bestaande wijkdeals aan te passen en in het voor- en najaar mochten we veel inwoners ondersteunen met het opfleuren van hun wijkdeal. Daarnaast werden 30 nieuwe wijkdeals afgesloten. Nieuw in 2024 was de mogelijkheid voor inwoners om zelf aan de slag te mogen met de aanleg van geveltuinen. Ook dat leverde het nodige extra groen in de stad.
Wijkpark Holy: De groep bewoners die zich vrijwillig inzetten in het onderhoud van wijkpark Holy, groeide in 2024 verder. Door deze extra handen, onder begeleiding van onze stadsecoloog, kunnen specifieke delen uit de vroegere heemtuin weer meer ecologisch PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
38
beheerd worden. Goed voor de sociale binding tussen bewoners én voor het draagvlak en behoud van het wijkpark.
We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving, die bijdraagt aan de buurt
Gesprekken: In 2024 vonden diverse gesprekken plaats met scholen die hun schoolplein willen vergroenen.
IKC Erasmus: De omgeving van het schoolplein van IKC Erasmus is vergroend waardoor de kinderen ook daar nu in een groene omgeving kunnen spelen.
Geen nieuwe aanvragen: Er zijn helaas geen scholen geweest die de subsidie in 2024 uiteindelijk aangevraagd hebben. Hierin speelt mogelijk een rol dat subsidiemogelijkheden vanuit andere organisaties zijn komen te vervallen. Dit - gecombineerd met hogere aanlegkosten - zorgt ervoor dat de drempel voor de aanleg van een groen schoolplein voor scholen hoger is komen te liggen. We verwachten in 2025 wel weer aanvragen.
We geven het goede voorbeeld door klimaatadaptieve maatregelen te treffen bij ons eigen vastgoed en eigen beheer- en onderhoudsprojecten (zoals bijvoorbeeld bij ophogingen in zettingsgevoelige gebieden). Ook verduurzamen we onze werf.
Ophoogprojecten: In onze ophoogprojecten nemen we diverse maatregelen mee die de buurt klimaatadaptiever maken.
Gemeentewerf: Het verduurzamen van de gemeentewerf heeft gezien de complexiteit van de werkzaamheden nog niet plaatsgevonden. Deze werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.
We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau B
Onderhoud: De openbare ruimte van Vlaardingen wordt onderhouden op kwaliteitsniveau B. We dragen daaraan bij met ons dagelijks onderhoud (u kunt hierbij denken aan grasmaaien, schoffelen, afvalbakken ledigen). En ook het planmatig beheer en onderhoud (denk hierbij aan de herinrichting en renovatie wegen en riolering) draagt belangrijk bij aan een schone, hele en veilige stad.
Vervroegd omhoog brengen onderhoudsniveau: De raad heeft € 500.000 uitgetrokken voor het vervroegd omhoog brengen van het onderhoudsniveau van de buitenruimte naar niveau B. Aan dit amendement hebben we op twee manieren uitvoering gegeven: o
Inlopen achterstand: Ten eerste is de onderhoudsachterstand op verharding ingelopen. Door deze € 500.000 is het mogelijk geworden om slechte locaties die oorspronkelijk in de planning stonden voor 2025 en 2026 naar 2024 te halen. Twee voorbeelden hiervan zijn het fietspad aan de Churchillsingel en de opknapbeurt van de Louise de Colignylaan.
o
Nieuw materiaal: Gewoonlijk gebruiken we - in het kader van kosten en ook vanuit duurzaamheidsoverwegingen - bij verhardingsprojecten de oude stenen opnieuw en vervangen we alleen kapotte stenen voor nieuwe. Op een aantal projecten waarbij dit van toegevoegde waarde is, hebben we er nu voor gekozen om gebruik te maken van 100% nieuw materiaal. Dit zorgt voor een kwalitatief hogere uitstraling van de verharding. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
39
Ambities Ambitie 7a - Riolering en stedelijk water In Vlaardingen gaan we duurzaam om met water. We gebruiken het rioolsysteem waar het voor bedoeld is. Door klimaatverandering worden zomerse piekbuien steeds extremer en neemt de kans op wateroverlast toe. Waar mogelijk houden we hemelwater vast op de plek waar het valt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de druk op het rioolstelsel niet verder toeneemt. We stimuleren het hergebruik van schoon water. Dat bespaart water en is ook nodig in droge perioden als zoet water schaars is. Overtollig water laten we in de bodem infiltreren. Als dat niet meer lukt, dan voeren we het vertraagd af naar het oppervlaktewater en in een uiterst geval op het (gemengde) rioolstelsel. We werken samen met bewoners, bedrijven en andere partijen in Vlaardingen aan een klimaatbestendig en robuust riool- en watersysteem. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren we de onderstaande acties uit. Deze acties komen voort uit het ‘Programma Stedelijk Water 2024’. In dit programma hebben we beschreven hoe de gemeente haar zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater invult. Een goede, betrouwbare en kostenefficiënte invulling van de zorgplicht staat hierbij centraal, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen.
Acties We renoveren rioolgemaal West
Bouwteam aan de slag: In 2024 hebben we de werkzaamheden voor het bouwteam aanbesteed en heeft het bouwteam de werkzaamheden verder voorbereid. Zo is er grondig veldonderzoek verricht en zijn projectrisico’s in kaart gebracht.
Uitbreiding scope: Uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt dat we de scope van het project moeten uitbreiden. Om een goede werking van het rioolgemaal te garanderen, moeten we niet alleen het gebouw renoveren, maar moeten we ook de aan- en afvoerende persleidingen aanpakken. Ook is een aanpassing op het stroomnet nodig.
We maken extra meters met het vervangen van de riolering
Vervangen riolering: Op veel plaatsen in de stad is de riolering vervangen. Dit was nodig om een goede werking van het rioolsysteem te kunnen blijven garanderen of om verbeteringen door te voeren. In 2024 hebben we de riolering in delen van de Westwijk, Ambacht, Indische Buurt en de Drevenbuurt laten vervangen.
We bereiden de stad voor op extreem weer
Met rioolwerkzaamheden bijdragen aan klimaatbestendige stad: We maken gebruik van de rioleringswerkzaamheden om de buitenruimte klimaatbestendiger te maken. Dit doen we door schoon en vuil water te scheiden, meer groen aan te leggen en waterberging te creëren. In de Indische Buurt hebben we particuliere daken van het riool losgekoppeld om meer bergingscapaciteit in het rioolstelsel te creëren. Ook hebben we duikerverbindingen vergroot en een gescheiden rioolstelsel aangelegd.
Wijkgerichte klimaatvisies: In 2024 stelden we wijkgerichte klimaatvisies op. Deze dienen als onderlegger en geven aan welke maatregelen de gemeente of gebiedspartners in een wijk kunnen nemen om de klimaatopgaven aan te pakken. Dit hebben we in 2024 onder andere voor Centrum, Oostwijk en de VOP gedaan. Met deze visies zijn we voorbereid op PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
40
toekomstige werkzaamheden en ontwikkelingen en hebben we duidelijk inzicht waar en wanneer we werk-met-werk kunnen maken.
We zetten data in om het beheer en onderhoud van de riolering te optimaliseren
Sensoren en meters: We verbeteren ons meetnet door bij de rioolpompen extra sensoren te plaatsen en lokale regenmeters te installeren. Zo krijgen we meer grip op de prestaties van ons rioleringssysteem en kunnen we het beheer en onderhoud verder optimaliseren. Bovendien levert het meer inzichten op en dat komt de kwaliteit van onze data en dataanalyses ten goede.
Sturen op risico's: In 2024 zijn we gestart we met het risico-gestuurd beheer van onze persleidingen. Daarmee geven we uitvoering aan de ‘beheerstrategie persleidingen Vlaardingen’, waarin sturen op risico’s centraal staat. Het kan dan zowel gaan om het voorkomen van een stijging van het aantal persleidingincidenten als om maatregelen die de gevolgen van een eventueel incident kunnen beperken. In 2024 hebben we bijvoorbeeld de persleidingen bij rioolgemaal Groeneweg en bij rioolgemaal West vrij gegraven om te beoordelen of de zettingen in de ondergrond schade aan deze leidingen hebben veroorzaakt.
Ambities Ambitie 7b - Afval Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid. Met elkaar werken we aan een verdere vermindering van de hoeveelheid nog te verbranden huishoudelijk restafval en het verhogen van de hoeveelheid nagescheiden restafval. We stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie en streven naar een schone stad. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2024 de volgende acties uitgevoerd:
Acties We stimuleren inwoners om huishoudelijk afval te scheiden
Communicatiecampagne: In maart 2024 ontvingen inwoners van de portefeuillehouder een brief met het boekje ‘Zo houden wij samen uw buurt schoon’. In dit boekje stond informatie over het aanbieden van afval. In mei/juni 2024 ontvingen alle Vlaardingse huishoudens van de portefeuillehouder een brief met daarin het resultaat van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 en een afvalwijzer over het scheiden van afval. Met deze actie brachten we de Vlaardingse huishoudens afvalinformatie tot op de deurmat, een aanvulling op de reguliere communicatie van Irado en de gemeente over afval. Hiermee brachten we Vlaardingen-breed het belang van afvalscheiding extra onder de aandacht, en informeerden we bewoners extra over het gebruik van de inzamelmiddelen op straat en aan huis.
Extra poetsbeurt: Wij hebben op verzoek van inwoners aanvullende poetsbeurten van containers uitgevoerd bovenop de schoonmaak van tweemaal per jaar. Tijdens de voorjaarsschoonmaak in april en de najaarsschoonmaak in november 2024 hebben wij aanvullend containerlocaties veegschoon gemaakt in alle wijken van Vlaardingen. Zo zorgen we er samen met onze inwoners voor dat de containers in de openbare ruimte aantrekkelijk zijn voor gebruik. Hiermee dragen we bovendien bij aan de uitvoering van het amendement Voor-jaar (s) schoonmaak (Amendement 7 Voorjaarsnota 2023). PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
41
Grofvuilacties: Tijdens de najaarsschoonmaak (in november 2024) zijn wij gestart met een pilot mobiele grofvuil-inzameling in de buurt VOP-Oost (wijk Centrum) en de buurt Lage Weide (Westwijk). In beide buurten hebben we drie locaties uitgezocht. Op deze locaties staan op twee middagen twee vuilniswagens voor de gescheiden inzameling van grofvuil. Tijdens de acties is ook een afvalcoach aanwezig om mensen te informeren over het scheiden en aanbieden van afval. De pilot loopt tot en met februari 2025. Deze pilot draagt bij aan de uitvoering van de motie Singapore aan de Maas uit 2023 en aan de uitvoering van het amendement Voor-jaar(s) schoonmaak.
We blijven inzetten op het terugdringen van afvaldump
'Lik-op-stuk'-beleid en intensivering controle: In 2024 hebben onze handhavers extra aandacht gehad voor controle op afvaldump.
Betrekken inwoners bij vinden van aanvullende maatwerkoplossingen bij containerlocaties met afvaloverlast: In mei 2024 deden wij samen met bewoners van de buurt VOP-Oost (wijk Centrum) een wijkschouw. Daaruit zijn diverse maatwerkoplossingen gekomen die we uitgevoerd hebben. Zo pasten we onder andere ongelijke of verzakte bestrating op diverse containerlocaties aan, hebben we bij diverse containers de bestickering aangepast of de positie van de klep van containers gewijzigd, hebben bewoners wijkdeals afgesloten, zijn er containers door bewoners geadopteerd, legden we containertuintjes aan, en hebben we hondenpoepzakjesdispensers en peukentegels geplaatst. In april en september 2024 organiseerde het Programmabureau Westwijk een wijkschouw voorafgaand aan de voorjaars- en najaarsschoonmaak. Samen met inwoners van de Westwijk, Irado, Waterweg Wonen, wijkambassadeurs en medewerkers van het programmabureau zijn we de wijk ingegaan. Ook hieruit kwamen maatwerkmaatregelen voor de openbare ruimte die we hebben uitgevoerd. Zo intensiveerden we onder meer de lediging van textielcontainers, hebben we specifieke containerlocaties veegschoon gemaakt, zijn weesfietsen verwijderd door Handhaving, is monitoring gezet op een locatie met frequente grofvuildump en zijn aanvullende maatregelen genomen wat betreft rattenbestrijding.
Integraal samenwerken aan aanpak afvaldump in stadsprogramma's Leefbaar Vlaardingen, Nieuwe Westwijk en Groen: Vanuit de stadsprogramma's Leefbaar en Groen hebben we in oktober en december 2024 containertuintjes gerealiseerd in de wijken Centrum en Westwijk. De zeven containertuintjes zijn op maat gemaakt zijn, bevestigd op de ijzeren plaat van de restafvalcontainer en beplant met levende beplanting. Voorlopig zijn de containertuintjes een proef. We willen hiermee zien of de tuintjes bijdragen aan minder bijplaatsing op deze locaties. Ook de pilot mobiele grofvuil-inzameling is een integraal samenwerkingsproject. Deze pilot wordt gefinancierd uit stadsprogramma Leefbaar.
Locatiegericht informeren met hulp van ketenpartners: De communicatie-acties in 2024 met het afvalbewaarboekje en de afvalwijzer hebben wij onder meer gedeeld met de wijkmeesters van Waterweg Wonen en Programmabureau Westwijk.
Uitvoering motie 'Singapore aan de Maas' (Voorjaarsnota 2023): Begin april 2024 hebben wij het raadsmemo ter afhandeling van de motie 'Singapore aan de Maas' aan uw raad verzonden. De pilot mobiele grofvuil-inzameling is voortgekomen uit deze motie.
We continueren onze inzet op het terugdringen van zwerfafval
Aanpak hotspots zwerfafval als speerpunt voor integrale samenwerking stadsprogramma’s Leefbaar Vlaardingen, Nieuwe Westwijk en Groen: In 2024 organiseerden we in april een voorjaarsschoonmaak en in november een najaarsschoonmaak. Deze acties zijn organisatie breed opgepakt onder meer wat betreft zwerfafval. We hadden hierbij speciale aandacht voor de locaties die bekend staan om hun zwerfafvalproblematiek. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
42
Uitvoering amendement (A4) ‘Extra Veegrondes’ (Voorjaarsnota 2023): Dit doen we via een pilot met een opzichter Schoon. Deze opzichter handhaaft de afspraken over het opruimen van zwerfafval met de markt op zaterdagmiddagen in het centrum en met organisatoren van evenementen. Dit om een goede aanvulling te hebben op de extra zwerfafvalwerkzaamheden die wij dagelijks al uitvoeren in de binnenstad. Deze opzichter is vooral veel buiten in de wijken. Hij controleert of de betrokken ondernemers en organisatoren goed opruimen na de zaterdagmarkt en na evenementen. Op deze manier neemt de gemeente niet de verantwoordelijkheid van organisatoren over voor het netjes achterlaten van de stad, maar kunnen we wel zwerfafval voorkomen. Daarnaast zet de gemeente de opzichter in om in de wijken extra te controleren op bijplaatsingen en grofvuildumpingen. De opzichter schakelt met de afvalbeleidsmedewerker, met Toezicht & Handhaving, Irado en Stroomopwaarts. Op die manier kan de boel sneller opgeruimd worden én kunnen eventuele daders sneller achterhaald worden. De pilot loopt nog tot 1 mei 2025 waarna we de pilot definitief evalueren. We koppelen hierover terug bij de behandeling van de begroting 20252028.
Uitvoering amendement (A11) 'Haal het blikrek naar Vlaardingen' (Voorjaarsnota 2023): Eind april 2024 namen we op twee plekken in de stad de eerste blikrekken in gebruik. Deze rekken plaatsten wij op prullenbakken aan het Bill Mincoplein en het Mendelssohnplein. In december 2024 hebben wij u het raadsmemo met de evaluatie van de pilot doen toekomen. De komende tijd breiden we het aantal blikrekken in Vlaardingen verder uit.