Bijlage 1 -Jaarstukken-2024-Vlaardingen-definitief-PwC

Jaarstukken 2024

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................5 Bestuur, Participatie en Dienstverlening .................................................................9 Veiligheid en Handhaving........................................................................................28 Groen en Milieu ........................................................................................................35 Verkeer en Mobiliteit ................................................................................................58 Wonen .......................................................................................................................72 Onderwijs, Economie en Haven ..............................................................................86 Sociaal Domein.......................................................................................................108 Kunst, Cultuur en Erfgoed.....................................................................................134 Sport en Recreatie..................................................................................................145

Financiën.................................................................................................................156 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................163 Paragrafen...............................................................................................................165 Paragraaf Lokale heffingen ..............................................................................................................166 Paragraaf Weerstandsvermogen .....................................................................................................173 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................183 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................196 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................202 Paragraaf Grondbeleid ....................................................................................................................230 Paragraaf Verbonden partijen ..........................................................................................................236 Paragraaf Wet open Overheid

.........................................................................................................244 Stadsprogramma's ...........................................................................................................................245 Zorgzaam Vlaardingen .................................................................................................................246 Nieuwe Rivierzone .......................................................................................................................252 Nieuwe Binnenstad ......................................................................................................................256 Nieuwe Westwijk ..........................................................................................................................262 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

3

Nieuwe Energie ............................................................................................................................265 Veilig Vlaardingen ........................................................................................................................272 Groen Vlaardingen .......................................................................................................................274 Leefbaar Vlaardingen ...................................................................................................................280

Jaarrekening ...........................................................................................................287 Balans per 31 december 2024 .........................................................................................................288 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................................................292 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................297 Toelichting op de balans ..................................................................................................................302 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................................................320 Gebeurtenissen na balansdatum .....................................................................................................323 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .............................................................................324 Toetsingskader begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................325 Overzicht van incidentele baten en lasten .......................................................................................337 Publicatie bezoldiging topinkomens

.................................................................................................340 EMU-saldo .......................................................................................................................................342 Baten en lasten naar taakvelden .....................................................................................................345 SISA-bijlage .....................................................................................................................................349 Subsidie en vooruitontvangen bedragen 2024 ................................................................................379 Rechtmatigheidsverantwoording .....................................................................................................383

Bijlagen, toelichting en begrippen........................................................................385

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

4

Inleiding Inleiding Ieder jaar bieden wij u de jaarstukken aan. In de jaarstukken verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de financiële gevolgen daarvan. U vindt hierin het (financieel) resultaat van 2024 en de rechtmatigheidsverklaring van het college en accountantsverklaring. Van plannen naar realiteit We blikken terug op een jaar waarin er weer hard is gewerkt aan een bloeiende toekomst voor Vlaardingen. Dat ging soms met grote stappen, soms stapje voor stapje, maar vooruit gingen we. Ook dit jaar lag onze focus op de ambities die door u als gemeenteraad aan het college zijn meegegeven in het coalitieakkoord. We zijn in een fase terecht gekomen waarin we van de plannen realiteit maken en daarmee zichtbaar waarde toevoegen aan de stad. Daarnaast hebben we Vlaardingen weer op de kaart gezet dankzij evenementen zoals de Tour de Femmes, de kraanconcerten en Vlaardingen Straalt. Desondanks kenden we het afgelopen jaar ook verdrietige momenten. Gebeurtenissen die een diepe indruk hebben achtergelaten op de Vlaardingers en soms ook de rest van Nederland. Deze moeilijke momenten lieten zien hoe verbonden wij als stad zijn, maar ook hoe veerkrachtig. Het motiveert ons extra om het nog beter te doen voor de stad: nu en in de toekomst. Toekomstbestendige stad Elke dag hebben we gewerkt aan de toekomst van deze generatie en de generaties na ons.

Om zo alle Vlaardingers een kans te bieden op een succesvolle toekomst. Aan de hand van de Woonvisie werkten we ook in 2024 aan wijken met voldoende goede en betaalbare woningen voor elke portemonnee. Zo zijn we gestart met het bouwen van woningen in de Rivierzone, De Heemtuinen en bliezen we nieuw leven in onze monumentale pakhuizen aan de Westhavenkade en Vetteoordsekade. Met onze woningstichtingen ondertekenden we nieuwe prestatieafspraken om zo samen te werken aan veerkrachtige wijken en een diverse, duurzame woningvoorraad. Ook hebben we aandacht voor het toekomstbestendig maken van al bestaande woningen. Hiervoor hebben we de pilot ‘Aardgasvrije woning’ uitgebreid met een nieuwe pilot om tien Vlaardingse straten volledig aardgasvrij te maken. Dankzij een subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) konden we ook aan de slag met het verduurzamen van onze bedrijventerreinen. Bij een prettige woonstad speelt de openbare ruimte ook een belangrijke rol. Geen grijs, kaal beton, maar een mooie openbare ruimte met groen en water. Dit geeft onze inwoners een betere leefkwaliteit. In het voorjaar trok een oranje golf door de stad tijdens de voorjaarsschoonmaak om schoon te maken, recht te zetten, te repareren en op te knappen. Ook hebben we de stad een groene impuls gegeven. Zo eindigden we ook dit jaar weer bovenaan bij het NK Tegelwippen.

Maar een groene stad voor nu en straks, vraagt niet alleen om ‘handen uit de mouwen’, maar ook om een visie en ambities. Daarom stelden wij in 2024 een groenbeleidsplan vast voor de komende 10 jaar. We hielden de stad veilig dankzij diverse handhavingsacties en creëerden bewustzijn tijdens een succesvolle Veiligheidsdag. Hierbij waren er verschillende activiteiten te doen, informatieve kraampjes te bezoeken en demonstraties te zien van de gemeente en haar (veiligheids)partners in Vlaardingen. Aandacht aan onze digitale veiligheid schonken we onder andere door het huldigen van Junior Cyber Agents. Investeren in de Vlaardinger Een stad is zielloos zonder haar inwoners en ondernemers. We hebben het getroffen met de Vlaardinger die er niet voor terugdeinst om de handen uit de mouwen te steken, verantwoordelijkheid te nemen, uitdagingen aan te pakken en te werken aan een betere toekomst. Op deze mensen moeten we zuinig zijn en hen in staat stellen om te groeien en bloeien. Dat begint bij onze jeugd. Tijdens een eerste bijeenkomst met bestuurders in juli verstevigden we de samenwerking met onze partners om van Vlaardingen een MBO-stad te maken. Daarnaast haalden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

5

we een subsidie binnen voor het regionale programma ‘Gaan voor een Baan Waterwegregio’. Het programma richt zich op het verbinden van onderwijs en werkgevers in sectoren zoals Zorg, Food, Techniek, Mechatronica en Maritiem. Dankzij de uitbreiding van onze samenwerking met Het Jeugdeducatiefonds worden de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien vergroot. Ook op sportief gebied zijn het afgelopen jaar mooie stappen gezet. De Betrokken Spartaan, de maatschappelijke afdeling van Sparta Rotterdam, is vanaf 2024 aanwezig op een aantal pleintjes en sportvelden in de stad. Daarbij wordt sport als middel ingezet om jongeren letterlijk in beweging te krijgen. Om zo de fysieke en mentale gezondheid, de sociale samenhang in onze wijken en het vormen van normen en waarden te bevorderen. Ook vierden we de langverwachte opening van de Westhal. Deze hal is niet alleen gebouwd voor sportclubs en scholen, maar is een hal voor de wijk: de Westwijk. Een wijk waar veel kwetsbare mensen wonen. Waar gezondheid en sport een extra stimulans verdienen. De hal en de kantine kunnen ook gebruikt worden door en voor bewoners. We hopen dat deze hal gaat bijdragen aan een wijk waar meer verbinding en meer mooie momenten zijn. Gebiedsontwikkelingen We hebben ook weer onomkeerbare stappen gezet in de benodigde gebiedsontwikkelingen in de stad: Rivierzone, Binnenstad en Westwijk.

Zo kwam er eindelijk groen licht van de Raad van State om aan de slag te gaan met nieuwbouw in een deel van de Rivierzone. Ook zijn we gestart met de sloop van het voormalige laboratorium van Unilever om ruimte te maken voor 800 nieuwe woningen en presenteerden we een ontwerp voor de hoogwateroplossing. In de Binnenstad hebben we in 2024 zowel op korte als op lange termijn vooruitgang geboekt. Denk daarbij aan het verfraaien van de openbare ruimte met muurschilderingen, het toevoegen van groen en de realisatie van podium De Stip op het Veerplein. Maar ook aan het opstarten van het participatietraject met de stad om te komen tot een lange termijn visie waardoor de binnenstad het visitekaartje van de stad wordt. Voor de Westwijk ontvingen wij vanuit het Rijk diverse subsidies om aan de slag te gaan met woningverbetering en verbetering van de woonomgeving. Hiermee wordt een meer gevarieerd woningaanbod in de wijk gerealiseerd en wordt tegelijkertijd de woonomgeving verbeterd. Daarnaast openden wij een nieuwe vestiging van de bibliotheek inclusief veiligheidspost waar inwoners van de Westwijk op verschillende momenten kunnen binnenlopen om in gesprek te gaan met de toezichthouders, boa’s of wijkagenten. Financieel resultaat 2024 Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een negatief resultaat van € 28.580 in de jaarrekening.

Bestemming van het resultaat Wij stellen voor om € 4.129.644 te bestemmen voor werkzaamheden en activiteiten die in 2024 niet zijn uitgevoerd en die in 2025 alsnog uitgevoerd moeten worden. In de begroting 2025 zijn voor deze activiteiten geen of onvoldoende budgetten opgenomen, waardoor overheveling van de restantbudgetten uit 2024 naar 2025 noodzakelijk wordt geacht. Volgens eerder genomen raadsbesluiten stellen wij u voor om bedragen in de bestemmingsreserves van de Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) , de Binnenstad en Nieuwe Energie op te nemen. Voor LOO gaat het om een bedrag van € 4.937.033. Voor de Binnenstad om een bedrag van € 2.331.422. Voor Nieuwe Energie om een bedrag van € 2.641.018. Het rekeningresultaat, de budgetoverhevelingen en het storten van bedragen in de bestemmingsreserves betekent een onttrekking van € 14.067.697 aan de algemene reserve. Ten opzichte van de 2e Voortgangsrapportage 2024 is dat een extra onttrekking van € 6.197.452. Via de voortgangsrapportages in 2024 (en decembercirculaire 2024) heeft u een toelichting gelezen op de afwijkingen die tot op dat moment bekend waren. Op hoofdlijnen zien wij een aantal oorzaken die ten grondslag liggen aan het voorlopige rekeningresultaat. Dit betreft onder andere: 

Het effect van de septembercirculaire en de decembercirculaire. Het extra geld dat wij via de decembercirculaire hebben ontvangen is pas laat beschikbaar gekomen. Daarom hebben PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

6

wij het extra ontvangen geld nog niet overal kunnen inzetten. Dat heeft dus direct een positief effect gehad op ons saldo. 

Er zijn in het afgelopen jaar veel erfpachtcontracten omgezet in eigendom (Verkoop bloot eigendom). Dit heeft geleid tot een extra opbrengst van € 37.000. Bij deze verkopen bloot eigendom wordt de boekwaarde van de grond afgeboekt. Deze afschrijving was in de 1e Voortgangsrapportage bijgesteld, maar er waren meer verkopen dan verwacht. Dit heeft samen met een grote controle van het voorraad erfpachtgronden geleid tot een extra afschrijving. Dit resulteert in een extra afschrijvingslast van € 850.000.



Het tekort van Mevis (uitvoeringsorganisatie merendeel jeugdhulp) voor 2024 op basis van de voorlopige jaarstukken is met € 14,8 miljoen euro hoger uitgevallen ten opzichte van de primaire begroting. Hiervan is € 5 miljoen in de 1e begrotingswijziging verwerkt en € 3,5 miljoen in de 2e begrotingswijziging. Per saldo resteert nog € 6.3 miljoen aan kosten die nog aan Mevis betaald moeten worden.



Ook zijn er afwijkingen ontstaan, omdat beleid soms niet is uitgevoerd of vertraging heeft opgelopen, onder andere door capaciteitsgebrek. Een deel van deze afwijkingen maakt een overheveling van de budgetten noodzakelijk.



Hogere bouwleges ter hoogte van € 1,2 miljoen doordat een aantal grote aanvragen voor omgevingsvergunningen eerder zijn verleend dan verwacht.

Realisatiegraad Het resultaat van de jaarrekening laat zien dat we onze realisatiekracht het afgelopen jaar hebben vergroot. We houden minder geld over dan voorgaande jaren en hebben een hogere realisatiegraad bij onze investeringen, namelijk 53% van de gevoteerde kredieten en restantkredieten. Financiële positie 2024 Begin 2024 was het eigen vermogen € 82.742.252. Door het definitieve resultaat van deze jaarrekening muteert dat eind 2024 naar € 91.379.483 (vóór bestemming van het resultaat en de voorgestelde budgetoverhevelingen). Het weerstandsratio is 2,1 en voldoet daarmee aan de basisnorm van 1,0 zoals opgenomen in het coalitieakkoord. De solvabiliteitsratio daalt wel onder de in het coalitieakkoord afgesproken 20%. Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Als gemeente hebben wij altijd de mogelijkheid om geld te lenen, mocht dat nodig zijn. Daarom maken wij ons niet teveel zorgen met deze (tijdelijke) daling van het solvabiliteitsratio. Vooruitblikkend De onttrekking uit de Algemene Reserve is een tegenvaller, omdat we daarmee op langere termijn mogelijk minder geld beschikbaar hebben voor onze gebiedsontwikkelingen Rivierzone, Binnenstad en Westwijk.

In de meerjarenbegroting 2025 – 2028 hebben wij aangegeven dat we voor deze gebiedsontwikkelingen gebruik konden maken van de ruime algemene reserve. Tegelijkertijd beseffen wij dat er in het huidige tijdsgewricht vele (financiële) onzekerheden zijn, waardoor de wereld er van de een op andere dag er anders uit kan zien. Wij blijven daarom optimistisch dat we de gebiedsontwikkelingen nog steeds volgens plan kunnen uitvoeren. Leeswijzer De jaarstukken beginnen met een infographic waarin u in één oogopslag kunt zien waar we ons geld aan hebben uitgegeven afgelopen jaar. In de afzonderlijke programma’s gaan we daar dieper op in. Hier leest u wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt op de verschillende thema’s en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Ook vindt u in deze jaarstukken de rechtmatigheidsverantwoording waarin staat toegelicht in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

7

vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. De totale onrechtmatigheid over 2024 is € 11,2 miljoen (waarvan 2,0 acceptabel) is te verdelen in € 4,1 miljoen begrotingsonrechtmatigheid en € 5,1 miljoen voorwaardenonrechtmatigheid. In de jaarrekening ziet u het financiële eindverslag van 2024. Tot slot kunt u in de bijlagen, toelichting en begrippen meer uitleg vinden over de informatie in deze jaarstukken. Zo vindt u in bijlage 1 een overzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen voorzien van een inhoudelijke toelichting.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

8

Bestuur, Participatie en Dienstverlening Terugblik Bestuur In mei 2022 is het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen, met daarin acht stadsprogramma’s, aangenomen door de gemeenteraad. Met de gebiedsgerichte stadsprogramma’s Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk en met de thematische stadsprogramma’s Nieuwe Energie, Groen Vlaardingen, Veilig Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen en Zorgzaam Vlaardingen pakt het college grote maatschappelijke vraagstukken voor onze gemeenschap aan die over de grenzen van portefeuilles heen gaan en van groot belang zijn voor de stad. Wij hebben deze programma’s, in samenwerking met de stad, uitgewerkt in acht uitvoeringsprogramma’s, elk onder verantwoordelijkheid van een portefeuillehouder. Bij het verder in de praktijk brengen van de uitvoeringsprogramma’s is er een nadrukkelijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. Er is financiële ruimte voor de raad opgenomen voor voorstellen die niet in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zijn voorstellen ingediend om deze ruimte in te vullen. Die voorstellen zijn inmiddels in de begroting verwerkt. Wij vinden het ook belangrijk om te werken aan betere onderlinge verhoudingen.

Daarom zijn we in 2024 met de gemeenteraad in gesprek gebleven over de werkwijze van het college in samenhang met de gemeenteraad; over hoe om te gaan met financiële mee- en tegenvallers, over het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de stad. Door duidelijk uit te leggen wat we doen en waarom, door beloftes na te komen en door Vlaardingers niet van het kastje naar de muur te sturen, kunnen we stap voor stap het vertrouwen van onze inwoners beter waarmaken. Verbonden partijen Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen aangepast. Achtergrond vormde de grote afstand die gemeenteraden soms ervaren tot gemeenschappelijke regelingen. De mate van invloed wordt wel eens als onvoldoende beschouwd. Deze wetswijziging biedt mogelijkheden om de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het bestuur van een gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Bij een gemeenschappelijke regeling, of bij verbonden partijen in het algemeen, is er sprake van verlengd bestuur. Het is aan de gemeenteraad en het college om daar op een passende manier invulling aan te geven en daarbij rekening te houden met de wet- en regelgeving en de praktische afspraken ten aanzien van informatievoorziening en aansturing. In 2024 werden alle acht gemeenschappelijke regelingen aangepast en geactualiseerd, zodat ze voldoen aan laatste wettelijke vereisten.

De gemeenteraad heeft in het voorjaar 2023 de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Deze nota geeft inzicht in de aanvullende sturingsmogelijkheden die de wetswijziging biedt én beschrijft hoe daar in Vlaardingen invulling aan wordt gegeven. De nota vormt het beleidskader om de raad in staat te stellen gerichter te kunnen: - sturen op de doelstellingen die met die deelnemingen worden beoogd (vooraf); - bijsturen wanneer dat nodig blijkt (tussendoor); - controleren of de gewenste doelstellingen zijn verwezenlijkt (achteraf). Om dat praktisch in te richten is een systeem ingesteld om voor alle acht gemeenschappelijke regelingen zogenoemde risicoprofielen op te stellen, waarbij gekeken wordt naar de financiële, bestuurlijke en inhoudelijke (omgevings)factoren die de prestaties van de betreffende gemeenschappelijke regeling beïnvloeden. Hoger risico betekent meer en gerichter toezicht en sterkere controle. Mede op basis van een pilot werd in 2024 de algemene toepassing voor de eerste keer uitgerold. Aan MRDH, GRJR, DCMR, VRR, GGD en RBG werd het sturingspakket 'Basis' toegekend, hetgeen geen extra maatregelen met zich meebracht voor overlegintensivering of informatieverstrekking aan de raad. Voor Stroomopwaarts en Rogplus werd het sturingspakket 'Versterkt' vastgesteld, hetgeen wel extra maatregelen betekende.

Voor Stroomopwaarts werd in dit kader in het najaar 2024 een zgn. Opdrachtbrief opgesteld waarin de gemeente Vlaardingen aangeeft welke wensen en prioriteiten voor 2026 gewenst zijn. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

9

De evaluatie van deze eerste toepassing van risicoprofielen werd met de Auditcommissie besproken. Voor 2025 is de vragenlijst uitgebreid met gegevens over bezwaarratio’s (indien van toepassing, bij het nemen van specifieke besluiten) en inzichten in de bestuurlijke effecten (zoals de wijze van afhandeling van door Vlaardingen ingediende zienswijzen). Dienstverlening Onze dienstverlening is bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. In onze visie op dienstverlening (juni 2023) hebben we deze uitgangspunten benoemd. In 2024 hebben we deze uitgangspunten omgezet in concrete acties, met als doel een glimlach op de gezichten van de inwoners van Vlaardingen te toveren. Voorbeelden hiervan zijn: 

Bereikbaar: Onze publieksbalies zijn op maandag en donderdag tot 20.00 uur geopend, zodat inwoners ook buiten kantoortijden terecht kunnen.



Betrouwbaar: In 2024 hebben we onze producten en diensten verder uitgerold in het zaaksysteem, waardoor contacten goed geregistreerd en makkelijk terug te vinden zijn.



Betrokken: Nieuwe inwoners van Vlaardingen ontvangen een welkomstkaart waarmee zij een welkomstpakket kunnen ophalen bij het Infopunt Vlaardingen.

Onze ambitie is dat inwoners onze dienstverlening in 2024 waarderen met een cijfer van minimaal 7,0 en eind 2026 met een cijfer van minimaal 7,5. In 2024 hebben we een tweede burgerpeiling (via waarstaatjegemeente.nl) en voor het eerst een ondernemerspeiling gehouden om onze voortgang te meten. De resultaten hiervan zijn op 11 maart jl. met u gedeeld. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Alle voorbereidingen waren erop gericht om het dienstverleningsniveau gelijk te houden. Bij het werken met de nieuwe wet en de nieuwe applicaties is gebleken wat er nog nodig is om dit te bereiken. Hiervoor zijn gedurende het jaar werkprocessen steeds aangepast. Verkiezingen Op 6 juni 2024 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De Vlaardingse kiezers konden stemmen op 26 locaties verspreid over de stad. Onderzoekers in opdracht van de Rekenkamer Vlaardingen bezochten elke locatie om de toegankelijkheid te onderzoeken. Net als bij vorige verkiezingen werden de stemmen de dag na het stemmen centraal geteld. Op 6 juni 2024 stemde 34,60 procent van de stemgerechtigde Vlaardingers, wat een iets lager opkomstpercentage is dan de 36,17 procent bij de verkiezingen in 2019. In 2024 begon de griffie met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026.

Om inwoners te enthousiasmeren om zich kandidaat te stellen, bood de griffie zowel een basiscursus als een verdiepingscursus 'Politiek actief' aan. Daarnaast ontwikkelde de griffie een spel dat tijdens de basiscursus werd en nog steeds wordt gebruikt. Subsidieservicepunt In het coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen om onze ambities te realiseren en de uitdagingen van onze stad aan te gaan. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen te werken, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis. Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen. Dat vraagt wel om een betere inbedding van externe financiering in de gemeentelijke organisatie, zodat kansen structureel beter gezien én benut worden. Hiervoor hebben we een subsidieservicepunt ingericht. Deze is vorig jaar van start gegaan. Het subsidieservicepunt is een centraal punt met een subsidiecoördinator, strateeg public affairs en een financieel adviseur subsidies.

De subsidiecoördinator geeft invulling en aansturing aan het subsidieservicepunt en functioneert als een vraagbaak betreffende subsidies voor de gehele PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

10

organisatie. De financieel adviseur subsidies wordt aan de voorkant bij projecten betrokken voor het adviseren over beheer en verantwoording van de subsidie. De strateeg public affairs is verantwoordelijk voor het opzetten van een lobbyagenda en onderhoudt contacten met externe partijen. De subsidiecoördinator externe financiering en financieel adviseur subsidies hebben bij het samenstellen van de Jaarstukken 2024 al gelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de SISA dossiers. Daarnaast zijn zij bezig geweest met de borging van subsidieprocessen binnen de ambtelijke organisatie. Hierdoor zullen verantwoordingsprocessen de komende jaren soepeler gaan verlopen richting subsidieverstrekker en de jaarrekening. Na deze stappen zal het subsidieservicepunt verder worden uitgebouwd richting het structureel aanvragen van subsidies. De strateeg public affairs is door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk in te vullen. Mocht dit te lang duren dan willen de komende tijd werken met een tijdelijke invulling.

Voortgang nieuw beleid Motie Werk maken van werk Een uitgebreide toelichting hierop leest u in de paragraaf Bedrijfsvoering. Indexatie contributie VNG De contributie die de gemeentes aan de VNG dienen te betalen is in verband met inflatie harder gestegen dan gebruikelijk. De contributieverhoging was nodig om de begroting van de VNG weer in balans te krijgen. De verhoging van de contributie bedroeg voor de gemeente Vlaardingen ca. € 6.000 vanwege een indexatie van 6,1% en op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2024. Deze extra bijdrage is gedekt uit programma 1 Bestuur, Participatie & Dienstverlening. Indexatie energielasten gebouwen De energielasten over 2024 van de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn, zijn hoger uitgevallen als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging is gedekt uit de vrijval van de stelpost loon-prijscompensatie op programma Financiën.

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Jaar

Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak

2013

Programma Participatie: van meepraten naar meedoen

2015

Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening

2016

Uitvoeringsnota Participatie ‘Quick Scan en programma 2022 en verder

2021

Nota implementatie wijziging gemeenschappelijke regelingen

2023

Visie op Dienstverlening

2023

Klachtenregeling Vlaardingen 2024

2023

Organisatieplan Vlaardingen Voortvarend

2022

Standaard Beleidscyclus Vlaardingen 2025-2028

2024

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

11

Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie Ruimte voor initiatieven: Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. Politiek betrokken Vlaardingers: De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. Sterke samenwerking: Samenwerking met de raad wordt versterkt.

Acties Bij het opstellen van de Uitvoeringsprogramma’s betrekken wij nadrukkelijk niet alleen de stad, maar ook de raad 

Stadsprogramma's: Voorafgaand aan het opstellen van de Uitvoeringsprogramma's heeft u ons in oktober en november 2022 input meegegeven. Deze ideeën sloten aan bij de geformuleerde focuspunten. Voor een toelichting over de activiteiten van de uitvoeringsprogramma's bij de Stadsprogramma's verwijzen wij u naar de aparte paragraaf hierover.

Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken 

Uitvoeringsnota: Eind 2022 hebben wij de ‘Uitvoeringsnota Participatie’ vastgesteld. De Quick Scan Lokale Democratie (QSLD), gefaciliteerd door de VNG, hebben wij vervolgens uitgevoerd. Een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers uit de gemeenteraad, de griffie, de stad, de organisatie en ons college, heeft het proces, de enquête en de communicatie geregeld. Die enquête is vervolgens breed uitgezet. Het resultaat is de Verbeteragenda die in maart 2024 aan de raad is aangeboden.



Verbeteragenda: Deze Verbeteragenda is een zo beknopt mogelijk document geworden dat de Vlaardingers laat zien met welke punten de gemeente concreet aan de slag gaat binnen participatie. Het is het directe antwoord op de verzameling aan meningen en reacties die op de vragenlijst zijn gekomen. Daarnaast is de Verbeteragenda, inclusief het eerder verschenen rapport van de Rekenkamer over participatie, leidend geweest voor de doorontwikkeling van participatiebeleid in Vlaardingen.



Inspiratiesessie: Na het zomerreces 2024 was een werksessie met de raad gepland over eigentijdse aanscherping en de borging rondom participatiebeleid. In het najaar 2024 is er eerst gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma participatie is in januari 2025 door het college aan de raad toegezonden. Er heeft op 12 februari 2025 een inspiratiesessie plaatsgevonden met raadsleden om het uitvoeringsprogramma verder te bespreken, waarbij de raad haar input heeft meegegeven om participatie in de Vlaardingse praktijk zo goed mogelijk vorm te geven.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

12

Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners-)initiatieven vanuit de verschillende wijken 

Wijkdeals: Inwoners hebben in 2024 diverse initiatieven ingediend om de buitenruimte in hun straat of wijk te verbeteren. Samen met de inwoners is gekeken hoe de initiatieven konden worden uitgewerkt, zodat er een ‘Wijkdeal’ kon worden gesloten. Vanaf 2024 kunnen inwoners zelf een geveltuin aanleggen, zonder daar toestemming voor te vragen. Natuurlijk gelden hiervoor voorwaarden; deze staan beschreven op de website van de gemeente Vlaardingen.



NK Tegelwippen: Evenals in 2023 heeft Vlaardingen ook in 2024 het NK Tegelwippen gewonnen. Naast gemeentelijke projecten zoals bij het Buizengat en de Loper hebben ook bewoners dit jaar stevig hun steentje afgedragen. Zo zijn er workshops georganiseerd met KADE40 om mensen te helpen bij het vergroenen van hun tuin, heeft onze stadstuinman een hoop bewoners met raad en daad bijgestaan, is de tegeltaxi volop ingezet door onze inwoners en is er tot slot een campagne uitgerold om onze inwoners te inspireren om hun tuin te vergroenen.

Wij willen met de gehele gemeenteraad afspraken maken over werkwijze, samenwerking en omgangsvormen 

Start- en keuzenotitie: Uw raad heeft in 2024 de basisafspraken over het gebruik van een startnotitie vastgelegd in de notitie Standaardbeleidscyclus Vlaardingen 2025-2028. Een startnotitie is één van de instrumenten waarmee uw raad zijn kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol kan uitoefenen. Een startnotitie komt in beeld wanneer het college de raad vroeg wil betrekken in het besluitvormingstraject en afspraken wil maken over de te volgen procedure. Vaak gaat het over complexe onderwerpen waarvoor (nieuw) beleid of een visie moet worden gemaakt. De toepassing van een aparte keuzenotitie, als vervolg op een startnotitie, maakt geen deel uit van deze nieuwe kaders voor beleidsformats.



Werkbezoek aan de gemeente Zaanstad: Om de toekomstige samenwerking op verschillende thema’s inhoudelijk te verdiepen werd er op 22 maart 2024 een gezamenlijk werkbezoek georganiseerd voor de gemeenteraad en het college aan de gemeente Zaanstad. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren: de samenwerking met een grote gemeente (inclusief in gemeenschappelijke regelingen), centrumontwikkeling en de aanpak van de Zaanse wijk Poelenburg.

Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening Onze dienstverlening is bereikbaar, betrouwbaar en betrokken. We gebruiken een zaaksysteem om onze contacten met inwoners, ondernemers en instellingen te registreren, te volgen en onze prestaties te meten. Daarnaast voeren we periodieke peilingen uit onder inwoners en ondernemers om onze dienstverlening te evalueren.

Acties Wij stellen een omgevingsvisie op 

Omgevingsvisie: We hebben verder gewerkt aan de gemeentelijke omgevingsvisie. De omgevingsvisie en het bijbehorende omgevingseffectrapport (OER) zijn tot stand gekomen met inbreng vanuit de stad en de gemeenteraad. Ze hebben beide in ontwerp ter inzage PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

13

gelegen. De uitgangspunten voor het opstellen van het omgevingsplan zijn verder uitgewerkt, wat is gebruikt voor het opstellen van het eerste deel van het omgevingsplan.

In 2024 zal het werken in de geest van de Omgevingswet vervolgd worden, met als doel betere dienstverlening voor de Vlaardinger 

Intake- en omgevingstafel: Voor complexe initiatieven is in 2024 veelvuldig gebruik gemaakt van de intake- en omgevingstafel om plannen haalbaar te maken. Deze tafels geven het vooroverleg de noodzakelijke structuur zodat aanvragen omgevingsvergunning binnen de wettelijke termijn van 8 weken verleend kunnen worden.

We zorgen ervoor dat we bereikbaar zijn voor onze inwoners, ondernemers en instellingen 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid via onze contactkanalen: In 2024 stonden onze digitale kanalen (website met digitale formulieren voor vragen, productaanvragen, meldingen, klachten, etc., WhatsApp, Facebook, BuitenBeter-app) 24/7 open voor onze inwoners en ondernemers. Deze kanalen waren beschikbaar voor vragen, afspraken voor baliebezoek, aanvragen van producten en diensten, en meldingen over de openbare ruimte. Via ons Klantcontactcentrum hebben wij ruim 95.000 contactmomenten gehad. Daarnaast konden inwoners op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch terecht bij het Klantinformatiecentrum. Voor spoedeisende gevallen buiten deze tijden was de wachtdienst bereikbaar op nummer (010) 248 4777. Onze balies waren geopend voor diverse producten zoals paspoorten, rijbewijzen en uittreksels, op de volgende tijden: o

Maandag en donderdag: 8.00 – 20.00 uur

o

Dinsdag, woensdag en vrijdag: 8.00 – 16.00 uur

In 2024 organiseerden we ook spreekuren in de wijken en bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers. Daarnaast is er goed contact met de ondernemers en organisatoren van evenementen. In 2024 heeft de Rekenkamer Vlaardingen onderzocht of de stemlokalen in Vlaardingen tijdens de verkiezingen op 6 juni 2024 voldeden aan de wettelijke verplichting van (bijna) 100% toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Het onderzoek richtte zich op drie hoofdvragen: 1. Toegankelijkheid van stemlokalen: Zijn de stemlokalen toegankelijk voor inwoners met een lichamelijke beperking? 2. Informatievoorziening: Is de informatie van de gemeente Vlaardingen over de toegankelijkheid van stemlokalen aangepast aan mensen met een lichamelijke beperking? 3. Informatie aan de gemeenteraad: Is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over de mate waarin aan de wettelijke verplichting om stemlokalen toegankelijk te maken wordt voldaan? De Rekenkamer heeft het onderzoeksrapport in december 2024 aangeleverd voor bestuurlijk hoor en wederhoor 

Faciliteren zelfstandig informatie vinden en zelfstandig zaken doen: In 2024 konden onze inwoners en ondernemers vanuit huis of kantoor zaken doen met de gemeente Vlaardingen via diverse digitale kanalen (zie hierboven). Het zaaksysteem is verder uitgerold, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

14

waardoor meer producten en diensten digitaal beschikbaar kwamen. Voor degenen die moeite hadden met digitale dienstverlening, was er ondersteuning beschikbaar bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s), die in 2024 verder zijn ontwikkeld. In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2025 een Sociale Kaart (socialekaartvlaardingen.nl) te lanceren. Deze nieuwe website biedt maatschappelijke informatie, activiteiten en organisaties in de buurt. De sociale kaart geeft een overzicht van de lokale sociale diensten in de stad. 

Duidelijke en proactieve communicatie: In 2024 hebben we bij onze contacten met inwoners, ondernemers en instellingen duidelijk gecommuniceerd, onze besluiten en antwoorden gemotiveerd en waar mogelijk eenvoudige taal gebruikt. We hebben ook proactief gecommuniceerd, bijvoorbeeld door huis-aan-huisbrieven te bezorgen bij buurtbewoners voorafgaand aan werkzaamheden in de stad en publicaties te plaatsen in Gemeentenieuws (Nieuwsblad Vlaardingen). We stuurden brieven naar betrokkenen wanneer paspoorten of ID-kaarten dreigden te verlopen. Om te voorkomen dat 18-jarigen in de problemen raken door gebrek aan informatie, stuurden we hen vlak voor hun 18e verjaardag een verjaardagskaart met een QR-code naar belangrijke informatie. Vanaf 2024 sturen we ook een welkomstkaart naar nieuwe inwoners, met een QR-code naar praktische informatie en recht op een welkomstpakketje met vouchers van Vlaardingse ondernemers.



Bereikbaarheid publieksbalies buiten kantoortijden: Vanaf januari 2024 zijn onze publieksbalies op maandag en donderdag tot 20.00 uur geopend, zodat inwoners ook buiten kantoortijden terecht kunnen.

We laten zien dat we als gemeente betrouwbaar zijn 

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen: In 2024 hebben we plannen, projecten en bijeenkomsten vooraf bekendgemaakt via berichtgeving in Gemeentenieuws (Nieuwsblad Vlaardingen), huis-aan-huisbrieven, social media en onze website. Bij contacten hebben we onze servicenormen gedeeld. Eind 2024 hebben we opdracht gegeven voor de ontwikkeling van twee dashboards: 1. Een dashboard dat inzichten geeft vanuit het zaaksysteem, waarmee proceseigenaren kunnen sturen op tijdige afhandeling. 2. Een dienstverleningsdashboard waarmee de prestaties op het gebied van gemeentelijke dienstverlening in brede zin kunnen worden gemeten. Vanaf november 2024 hebben we als tussenoplossing handmatige rapportages ontwikkeld om te meten of we ons aan de servicenormen hebben gehouden. Daarnaast hebben we in 2024 veel van onze producten in het zaaksysteem ondergebracht, waardoor contacten goed geregistreerd en makkelijk terug te vinden zijn. Dit heeft onze betrouwbaarheid verbeterd.



Omgang met fouten: In 2024 hebben we duizenden contacten gehad met inwoners, ondernemers en instellingen. In vrijwel alle gevallen is juist gehandeld. Als er toch een fout is gemaakt, hebben we excuses aangeboden en eerst informeel gezocht naar een oplossing, of het nu ging om een fout in de informatie, bejegening of afhandeling van een vraag, aanvraag of melding. Hiermee hebben we formele klachten voorkomen, die voor zowel de klager als de gemeente bewerkelijk zijn.



Gelijkwaardige behandeling van onze inwoners: In onze benadering van inwoners sloten we niemand uit. Vanaf 2024 zijn we gefaseerd begonnen met onze inwoners in berichten aan te spreken met voorletters (of voornaam) en achternaam, of indien geen naam bekend is, met “Beste lezer/bewoner/ondernemer”. Als we een individuele wens of verzoek kregen van een PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

15

inwoner of ondernemer, hebben we deze waar mogelijk afgehandeld in het belang van de inwoner, met als voorwaarde dat het algemene belang niet zou worden geschaad. 

Professioneel handelen, volgens de regels en vanuit kennis en expertise: In 2024 hebben we gehandeld conform de wettelijke regels en op basis van de in juni 2023 vastgestelde visie op dienstverlening. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers: zij worden via een introductieprogramma (onboarding) ingewerkt in de organisatie, leren onze dienstverlening kennen en maken kennis met de stad en hun collega's. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering.



Servicenormen: We hebben de bestaande servicenormen in 2024 gehandhaafd. De verdere implementatie van zaakgericht werken heeft het mogelijk gemaakt om te starten met het monitoren van onze prestaties, te beginnen met de afhandeling van terugbelverzoeken en contactformulieren. Het is nog te vroeg om hierover conclusies te trekken. We verwachten in 2025, op basis van de resultaten van de metingen, te kunnen beoordelen of het nodig is om onze servicenormen in de nabije toekomst te herijken.

We tonen ons een betrokken gemeente 

Empathisch, behoeftegericht, flexibel en oplossingsgericht: Via alle contactkanalen behandelden wij in 2024 de vragen, aanvragen en meldingen van onze inwoners, ondernemers in principe op empathische wijze.



Maatwerk en speciale aandacht voor kwetsbare groepen: In 2024 zorgden we, net als in voorgaande jaren, voor aanpassingen in de openbare ruimte om Vlaardingen toegankelijk te maken voor inwoners met een beperking. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een blindengeleidestrook om de binnenstad toegankelijker te maken. Daarnaast werden in 2024 opritjes, gehandicaptenparkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerkaarten aangelegd en verstrekt. Bij de balies van Burgerzaken bieden we de Rotterdampas aan, die vele voordelen biedt voor inwoners met lage inkomens. We hebben Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) voor inwoners die niet digitaal vaardig zijn, om hen te helpen in de digitale wereld. Deze IDO’s zijn in 2024 verder ontwikkeld. We hielden in 2024 ook de niet-digitale contactkanalen open, zodat inwoners met hun vragen en aanvragen terecht konden op spreekuren in de wijk, in de spreekkamers en bij onze balies (waaronder de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts) in de publiekshal. In 2024 heeft de Rekenkamer Vlaardingen onderzocht of de stemlokalen in Vlaardingen tijdens de verkiezingen op 6 juni 2024 voldeden aan de wettelijke verplichting van (bijna) 100% toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Het onderzoek richtte zich op drie hoofdvragen: 1.

Toegankelijkheid van stemlokalen: Zijn de stemlokalen toegankelijk voor inwoners met een lichamelijke beperking? 2. Informatievoorziening: Is de informatie van de gemeente Vlaardingen over de toegankelijkheid van stemlokalen aangepast aan mensen met een lichamelijke beperking? 3. Informatie aan de gemeenteraad: Is de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over de mate waarin aan de wettelijke verplichting om stemlokalen toegankelijk te maken wordt voldaan? De Rekenkamer heeft het onderzoeksrapport in december 2024 aangeleverd voor bestuurlijk hoor en wederhoor.



Verrassende dienstverlening: Bij de bevestiging van hun nieuwe woonadres in Vlaardingen ontvangt elk huishouden een welkomstkaart. Op deze kaart staat een QR-code die linkt naar www.vlaardingen.nl/welkom, waar nieuwe inwoners informatie kunnen vinden die speciaal voor hen is samengesteld. Met deze kaart kunnen ze ook een leuk en nuttig welkomstpakket ophalen bij Vlaardingen Partners. Naast deze nieuwe actie hebben we onze inwoners, net als in voorgaande jaren, verrast met:

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

16

o

Een verjaardagskaart voor 18-jarigen, met een link naar nuttige informatie over de veranderingen die komen kijken bij het bereiken van deze leeftijd.

o

Een fles bruidstranen bij huwelijksvoltrekkingen.

o

Een T-shirtje met leuke opdruk bij geboorteaangiften.

We voeren de acties ten behoeve van bereikbare, betrouwbare en betrokken dienstverlening uit op basis van een uitvoeringsplan van de visie op dienstverlening 

Digitale dienstverlening: In 2024 hebben we binnen het project dienstverlening vooral aandacht besteed aan het versterken van de gemeentelijke digitale dienstverlening. Dit hebben we onder andere gedaan door samen te werken met het project zaakgericht werken om de monitoring en rapportage van de afhandeling van zaken te verbeteren, te beginnen met terugbelnotities en contactformulieren.



Kennisbank: We hebben gewerkt aan een voorstel om de actualiteit van de interne kennisbank te waarborgen.



Overige acties: Daarnaast zijn we begonnen met het inrichten van een intern (management)dashboard, het formuleren van een kanaalstrategie en het opstellen van (interne) kaders voor onze digitale dienstverlening.



Bewustwording: Om medewerkers te stimuleren om dienstverlenend te handelen in hun dagelijks werk, hebben we aandacht besteed aan bewustwording rondom dienstverlening. Zo heeft elk team het dienstverleningsspel gespeeld waarbij het team concrete verbeterpunten voor zichzelf heeft geformuleerd om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

We maken gebruik van een zaaksysteem en meten de prestaties van/de tevredenheid over onze dienstverlening 

Producten en diensten: In 2024 zijn 74 processen aan het zaaksysteem toegevoegd. Het zaaksysteem ondersteunt de uniforme behandeling van vragen, aanvragen en verzoeken van onze inwoners en ondernemers. Het faciliteert teams in een effectieve behandeling doordat alle documentatie direct (digitaal) vindbaar is bij de zaak, zichtbaar is welke collega's betrokken zijn op de zaak en ten alle tijde zichtbaar is welke collega actief is op de zaak. Daarbij is de gewaarborgd dat voldaan wordt aan de vindbaarheid, openbaarmaking en tijdige vernietiging van documenten conform wet- en regelgeving. Inmiddels maken alle teams van de gemeente Vlaardingen gebruik van het zaaksysteem, omdat de zaaktypen contactformulier en terugbelverzoek, die bij elk team terecht kunnen komen, vanuit het zaaksysteem afgehandeld worden. Voorbeelden van processen die in 2024 zijn toegevoegd: processen van burgerzaken, ligplaatsvergunningen, afhandeling bezwaarschriften, kinderopvangtoezicht, aanvraag plaatsen container, diverse subsidieprocessen, burgerinitiatief, klachtafhandeling, terugbelverzoeken, contactformulieren aanvraag.



Registratie en volgen van vragen, aanvragen en meldingen: In 2024 zijn veel vragen, aanvragen en meldingen geregistreerd in het zaaksysteem. Hierdoor kon bij herhaalcontact eenvoudig het eerdere contact worden teruggevonden op basis van het toegekende zaaknummer. Ook kon op basis van de registratiedatum en de al dan niet geregistreerde afhandeldatum de doorlooptijd of, bij geen afhandeldatum, de termijnoverschrijding worden bepaald.



Managementrapportages: Eind 2024 is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van twee dashboards: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

17

1. Een dashboard dat inzichten geeft vanuit het zaaksysteem waarmee proceseigenaren kunnen sturen op het dagelijkse werk; 2. Een dienstverleningsdashboard waarmee de prestaties op het gebied van gemeentelijke dienstverlening in bredere zin kunnen worden gemeten. Vanaf november 2024 zijn als tussenoplossing handmatige rapportages ontwikkeld, gericht op doorlooptijden. Deze tijdelijke rapportages vanuit het zaaksysteem hebben vanaf 2024 inzicht geboden in de doorlooptijden van terugbelverzoeken en contactformulieren. Vanaf eind 2024 worden de resultaten in de directie besproken. 

Burgerpeiling en ondernemerspeiling: In oktober 2024 zijn inwoners en ondernemers geënquêteerd over hun ervaringen met (onder andere) de dienstverlening van de gemeente Vlaardingen, via een Burgerpeiling en een Ondernemerspeiling. De resultaten hiervan zijn op 11 maart jl. bekendgemaakt. Hieraan is de ambitie van de gemeente Vlaardingen gerelateerd: de Vlaardingse 'glimlach', uitgedrukt in een 7,5 eind 2026, via een 7,0 in 2024.

Ambities Ambitie 3 - Inkoop Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Verplichte indicatoren

Programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedrijfsvoering

Bron

2023

2024

Formatieplaatsen (totale fte)

Eigen begroting

499,69

500,18

Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

6,66

6,54

Bezetting (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

6,43

7,14

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Eigen begroting

804,32

911,42

Overhead (% van totale lasten)

Eigen begroting

9,01

9,98

Inhuur derden (x € 1.000)

Jaarstukken

13.206

22.381

Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuurbudgetten)

Jaarstukken

27,96

25,57

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

18

Verbonden partijen

Overzicht programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Bedragen x €1.000 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

Lasten

41.972

42.452

51.133

53.758

Baten

3.689

903

1.337

1.715

-378

-38.283

-41.549

-49.796

-52.043

2.246

Stortingen

0

39

0

87

-87

Onttrekkingen

75

53

2.530

2.478

53

Mutaties reserves

75

14

2.530

2.390

140

-38.207

-41.536

-47.266

-49.653

2.386

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

-2.625

Taakvelden programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedragen x €1.000 Bestuur, participatie en dienstverlening

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

TV0.1 Bestuur Lasten

3.333

4.041

5.151

5.224

-73

Baten

429

0

0

5

-5

-2.903

-4.041

-5.151

-5.219

68

Lasten

3.163

3.015

3.342

3.478

-136

Baten

1.030

830

1.303

1.719

-416

Totaal TV0.2 Burgerzaken

-2.133

-2.185

-2.039

-1.759

-280

Lasten

464

975

836

718

118

Baten

6

0

0

21

-21

-459

-975

-836

-697

-139

Lasten

32.663

31.790

39.249

41.923

-2.674

Baten

2.195

56

17

-45

62

-30.468

-31.734

-39.231

-41.968

2.737

Totaal TV0.1 Bestuur TV0.2 Burgerzaken

TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden TV0.4 Overhead

Totaal TV0.4 Overhead TV0.5 Treasury

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

19

Bestuur, participatie en dienstverlening Baten

Realisatie 2023

Primaire begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Verschil begroting realisatie

20

16

16

16

1

2.349

2.631

2.556

2.416

140

TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10

0

0

0

0

-2.339

-2.631

-2.556

-2.416

-140

TV0.10 Mutaties reserves Lasten

0

0

0

0

0

Stortingen

0

39

0

87

-87

Onttrekkingen

75

53

2.530

2.478

53

Totaal TV0.10 Mutaties reserves

75

14

2.530

2.390

140

-38.207

-41.536

-47.266

-49.653

2.386

Gerealiseerd resultaat

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

20

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening Taakveld 0.1 Bestuur

Lasten Baten -73

-5

Vergoedingen B&W De voorziening voor B&W is niet voldoende begroot waardoor een overschrijding van €170.000 is ontstaan op de lasten.

-170

Budgetten Griffie Een junior adviseur is halverwege het eerste kwartaal 2024 gestart en een raadsadviseur is in het laatste kwartaal van 2024 indienst getreden, waardoor het budget niet volledig is benut.

79

Vergoeding raadsleden Er is minder beroep op de overige kosten gedaan en er is meer begroot dan gerealiseerd op de vergoeding raadsleden.

150

Controle en onderzoek De kosten voor de accountantscontrole bij de jaarstukken 2023 laten op dit taakveld een overschrijding zien van € 161.427. Dit is veroorzaakt door extra werzaamheden die uitgevoerd zijn die tevens niet zijn afgestemd met de Auditcommissie. Als gevolg van ook de aanbesteding van de accountantsdienten zijn de kosten hoger uitgevallen. Daarnaast zijn er kleine verschillen in de ombudsman- en rekenkamerfunctie.

-190

Niet nader te verklaren verschillen Het overige voordeel op de lasten van € 58.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht

58

Het overige voordeel op de baten van € 5.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht Taakveld 0.2 Burgerzaken

-5 -136

-416

-184

-310

-54

-70

Paspoorten In 2024 is er een piek in het aantal paspoortaanvragen geweest, wat heeft geleid tot hogere inkomsten en een hogere afdracht. Naturalisatie In 2024 is er niet voldoende begroot in het aantal legesaanvragen, wat heeft geleid tot hogere inkomsten en een hogere afdracht. Huwelijken Het voordeel van € 56.000 op de baten heeft betrekking op de hogere huwelijksvoltrekkingen dan begroot.

-56

Algemene dienstverlening Burgerzaken Voor het BRP-pakket is er incidenteel een budget van € 49.500 toegekend maar niet volledig benut. Hierdoor is er een voordeel ontstaan van € 66.000. De implementatiekosten zullen in 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2025.

66

Niet nader te verklaren verschillen Het overige voordeel op de lasten van € 36.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht

36

Het overige nadeel op de baten van € 20.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht

20

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

118

-21

Een voordeel van € 118.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Een voordeel van € 21.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

118

-21

-2.674

62

-1904

-266

Taakveld 0.4 Overhead Salaris en inhuur De overschrijding op het budget van inhuur wordt veroorzaakt doordat gemeente Vlaardingen beweegt van een beheernaar een ontwikkelgemeente. Om aan deze ambitie te voldoen moet de gemeente op diverse gebieden extra inhuren om de gevraagde expertise binnen te halen. Tegelijkertijd wordt veel effort geleverd voor het aantrekken van nieuw (vast) personeel. Er zijn meerdere vacatures waarop ingehuurd moet worden. Op dit moment lukt het de gemeente om meer mensen binnen te halen dan dat er vertrekken. Aan de batenkant staan de vergoedingen WAZO en overige vergoedingen. Opleidingskosten De opleidingskosten binnen de organisatie vallen relatief hoog uit. Dit is te verklaren doordat de gemeente Vlaardingen een ontwikkelingsorganisatie is/wordt, waarin voortdurende groei en professionalisering van medewerkers centraal staan. Om deze doelstellingen te realiseren en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, is het noodzakelijk dat het personeel voortdurend werkt aan kennis en vaardigheden. Dit leidt tot een verhoogde investering in opleidingen, trainingen en andere vormen van professionele ontwikkeling. Hierdoor is op dit budget meer uitgegeven dan wat er was begroot.

-297

WKR-regelingen De overschrijding is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2024 de kostenvergoedingen van de raadsleden ondergebracht zijn in de Werkkostenregeling (WKR). De voorgaande jaren is dit niet gebeurd en is er ten onrechte geen overschrijding geweest op dit budget en is er onterecht ook geen eindheffing afgedragen. Deze kostenvergoedingen moeten verplicht in de WKR. Daarnaast zijn de kosten voor teamuitjes, etentjes en afscheidsfeestjes toegenomen ten

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

-516

7

21

opzichte van vorige jaren. Tevens zijn de bijdrage telefoonkosten ad € 30,- per medewerker per maand ondergebracht in de WKR. Deze 3 items zijn de belangrijkste redenen in de overschrijding van de WKR dit jaar. Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden Bij de Regeling Vervroegd Uittreden nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerkers in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten voor de gemeente verricht, dient op 31 december een voorziening te worden getroffen voor de financiële verplichting die de gemeente tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling.

-539

-48

Voorziening Verlofsparen De voorziening is op basis van de verplichting aan de medewerkers per 31 december 2024 gemuteerd.

-144

ERP-pakket Dit nadeel betreft een administratieve correctie van de verantwoorde kosten van het ERP-pakket. In 2024 zijn deze kosten aanvankelijk als investering begroot en verantwoord, terwijl deze lasten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) verantwoord moeten worden in de exploitatie. De werkelijke kosten in 2024 zijn daarom gecorrigeerd en verantwoord in de exploitatie. Deze correctie veroorzaakt een overschrijding in de explotatie en een onderschrijding op het investeringsbudget voor het ERP-pakket.

-445

Licentie & abonnementen

442

We hebben te maken met enerzijds een enorme autonome groei qua bezetting op formatie in de afgelopen jaren. Dit leidt tot een enorme toename in licentie en abonnementskosten naast de forse prijsstijgingen die in de markt zijn doorgevoerd. Deze worden echter in toenemende mate onderdeel van de dienstverlening van de serviceprovider en worden als zonldanig zichtbaar in een tekort op een andere post. Bij aanvang van het jaar 2024 was deze groei voorzien en begroot onder de genoemde post maar is de toename in de kosten gerealiseerd onder een andere post waar derhalve een tekort in is ontstaan Organisatie ontwikkeling