Document · PDF

Bijlage 1 - 2e Voortgangsrapportage 2025

Gemeenteraad 11 december 2025, gemeente VlaardingenBij agendapunt: 2e Voortgangsrapportage24.120 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

-6

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

-6 -636

Bijstelling raming Nieuwe Binnenstad In het begrotingsjaar 2024 is een overschot gerealiseerd van € 2.331.422. Dit bedrag is gestort in de Bestemmingsreserve Nieuwe Binnenstad. Voor het jaar 2025 wordt eveneens een verschuiving van de besteding verwacht van € 651.338. De niet-benutte budgetten uit zowel 2024 als 2025 zullen worden aangewend ter dekking van de proceskosten in 2026. Deze kosten omvatten onder meer de inzet van het programmateam en externe adviesdiensten.

-651

Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting.

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-5

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting.

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten Baten -865

Onderwijshuisvesting - herstel kwaaitaalvloeren De raad heeft bij de tweede voortgangsrapportage 2024 een budget uit de reserve onderwijshuisvesting geaccordeerd voor herstelwerkzaamheden van geconstateerde betonrot van het type kwaaitaal bij schoolgebouwen voor een totaalbedrag van 457.000. In de zomer 2025 zijn de werkzaamheden uitgevoerd bij basisschool Van Kampen (UN1EK) en middelbare school Lyceum Vos (afronding in herfstvakantie). Het benodigd bedrag wordt ontrokken uit de reserve onderwijshuisvesting. In 2026 volgen de werkzaamheden voor de overige scholen.

190

Bijstellen raming Groen van Prinstererlyceum – tijdelijke onderwijshuisvesting De raad heeft in 2024 een exploitatiebudget van € 2.200.854,- toegekend voor het plaatsen en huren van tijdelijke huisvesting bij het Groen van Prinstererlyceum gedurende de uitvoeringsfase. Van dit budget is € 1.100.854,- op de exploitatierekening gezet voor 2025. Hiervan moet in totaal €300.000,- worden overgeheveld, deels naar 2026 (€150.000) en deels naar 2027 (€150.000).

-300

Reden hiervoor is de vertraging van enkele maanden in het project, waardoor de huur van de portocabins meer in de jaren 2026 en 2027 valt dan voorheen voorzien. Oorspronkelijk was de planning om medio 2025 te starten en dus te huren, deze start is uitgesteld naar oktober/november 2025. Uiteindelijk zal de gemeente vervolgens alsnog dit budget moeten toekennen in 2026 en 2027 om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting om geschikte onderwijshuisvesting te bieden. Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting.

207

Onderuitputting kapitaallasten Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting.

-962

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-518

-468

-565

Bijstelling Onderwijsachterstandenbeleid (meerjarig) Het budget wordt voor 2025 bijgesteld conform de prognose voor het jaar. In totaal is over het subsidiejaar 2024 een bedrag van € 565.171 teruggevorderd. Deze terugvorderingen zijn onvermijdelijk, omdat het aantal doelgroeppeuters waarop een subsidie definitief wordt vastgesteld, zeer lastig in te schatten is. De terugvorderingen uit de subsidievaststellingen, worden steeds minder de afgelopen jaren. Met deze mutatie van € 565.171 worden de lasten en baten verlaagd. Het surplus aan rijksuitkering wordt als vooruit ontvangen post op de balans gezet ten behoeve van de uitgaven voor het onderwijsachterstandenbeleid voor de komende jaren. Daarnaast wordt de meerjarenbegroting aangepast naar aanleiding van de laatste beschikking vanuit het Rijk. Hierdoor ontstaat een klein voordeel als gevolg van eerder verwerkte indexeringen. SPUK regeling COVID gerelateerde onderwijsvertragingen In het kader van het inlopen van onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 heeft de gemeente in de periode 2021 tot en met 2023 middelen ontvangen die tot en met 2025 mogen worden besteed. De lasten die betrekking hebben op 2025 worden hierbij budget neutraal in de begroting opgenomen. Het restant budget zal worden terugbetaald aan het rijk.

Budgetoverheveling: Vlaardingen MBO-Stad Het programma beschikt over een meerjarig budget dat jaarlijks wordt verdeeld op basis van de geplande werkzaamheden en prioriteiten. Jaarlijkse verschillen in bezetting en besteding worden binnen dit totaalbudget opgevangen. Hiermee blijft het programma over de gehele looptijd financieel in balans.Voor 2026 wordt een iets hogere bezetting verwacht dan oorspronkelijk begroot, wat leidt tot een beperkt tijdelijk tekort. Dit kan worden opgevangen door middelen uit 2025 door te schuiven. Vanaf 2027 wordt de bezetting weer conform de begroting verwacht.

-50

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-419

Bijstelling Sociaal Medische Indicatie (SMI) en peuterspeelzalen (meerjarig) Wegens teruggevorderde subsidies worden de lasten en baten voor zowel Sociaal Medische Indicatie (SMI) als Peuterspeelzalen voor 2025 bijgesteld.

-430

Bij Peuterspeelzalen neemt het aantal Asscher-peuters jaarlijks iets af, doordat het aantal peuters met een VVEindicatie en het aantal KOT-peuters (peuters waarvan beide ouder werken) toeneemt. Hierdoor wordt het budget voor peuterspeelzalen minder benut. Voor SMI vonden in 2024 subsidieterugvorderingen plaats, omdat het aantal deelnemende kinderen lager was dan begroot. De samenwerking met Minters en de kinderopvangorganisaties kende daarbij nog een opstartfase na de invoering van de nieuwe beleidsregels eind 2023. Inmiddels blijkt dat structureel minder middelen nodig zijn. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2026 € 100.000 structureel af te ramen en € 25.000 toe te voegen aan het werkbudget van team Onderwijs (Onderwijsbeleid algemeen). Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft geleid tot de volgende aanvullende kredieten. Actualisatie investeringen Binnen dit programma wordt een aanvullende investering voorgesteld. Aanvullend krediet maatregelen binnenmilieu onderwijsgebouwen - Krediet € 203.695 In mei 2024 is het project Binnenmilieumaatregelen bij onderwijsgebouwen afgerond. Voor deze maatregelen heeft de raad in oktober 2021 budget ter beschikking gesteld en is een beroep gedaan op de Vaststelling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS 2021) bij RvO. Na afronding van het project is gebleken dat bij meerdere gebouwen de vastgestelde specifieke uitkering lager was dan het voorschot dat de gemeente van RvO heeft ontvangen. Daarom moet de gemeente een deel van de voorschotten terugbetalen.

In onderstaande tabel zijn alle lopende investeringen opgenomen waar naar aanleiding van de actualisatie iets gewijzigd is ten opzichte van de laatste besluitvorming. Naast de hierboven genoemden bijstelling zijn er ook budgetneutrale verschuivingen geweest (zie kolom 'verschuiving'). Deze verschuivingen betreffen enerzijds verschuivingen naar 2026 en (in incidentele gevallen) verder. Anderzijds betreffen de verschuivingen administratieve verschuivingen in bulkkredieten. Bulkkredieten zijn kredieten waarbij de onderverdeling naar specifieke projecten later plaats vindt. In bijlage I is een totaaloverzicht van de lopende kredieten per programma opgenomen. Krediet Omschrijving

Stand kredieten voor 2e VGR

Voorstellen 2e Verschuiving VGR

Stand 2e VGR 2025

-1.572

500

A068400 IHP Uitbr. Renovatie Palet Holy

2.071

A068600 IHP Maatregelen binnenmilieu

124

A080020 IHP Nieuwbouw Calvijn Christal

762

-612

150

A080030 IHP Nieuwbouw Klimop Breinpaleis

460

-230

230

A081000 IHP: Fietsenstalling Albeda Lentiz

891

-891

A081020 IHP: Voorber.krediet Albeda Lentiz

14.997

-13.500

1.497

A081110 IHP: Holy, renovatie + Kinderopvang

4.937

-3.187

1.750

-749

1.569

-20.741

6.023

A081300 Nieuwbouw Groen van Prinsteren

2.318

Totaal

26.560

204

328

Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Onderwijs, Economie en Haven Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Lasten Baten 1.001

190

Reserve onderwijshuisvesting Zie programma onderwijs, economie en haven, taakveld 4.2 herstel kwaaitaalvloeren voor de toelichting.

190

Bijstellen raming Nieuwe Binnenstad Zie programma onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Bijstellen raming Nieuwe Binnenstad voor de toelichting.

651

Budgetoverheveling: Vlaardingen MBO-Stad Zie programma onderwijs, economie en haven, taakveld 4.3 Budgetoverheveling: Vlaardingen MBO-Stad voor de toelichting.

Bijstellen raming Groen van Prinstererlyceum – tijdelijke onderwijshuisvesting Zie programma onderwijs, economie en haven, taakveld 4.2 Bijstellen raming Groen van Prinstererlyceum – tijdelijke onderwijshuisvesting voor de toelichting.

300

Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

7. Sociaal Domein Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 7. Sociaal domein Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

20.866

18.769

-2.097

-121

-2.217

6.2 Wijkteams

16.745

-16.694

1.505

-15.189

6.3 Inkomensregelingen

49.779

53.335

6.4 Begeleide participatie

6.907

6.5 Arbeidsparticipatie

26.712

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.964

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Bedragen (x € 1.000) 1.2 Openbare orde en veiligheid

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2025

2025

3.556

-4.499

-943

-6.907

-1.737

-8.644

-27.847

6.889

-20.958

-4.964

-4.885

19.272

-19.272

429

-18.843

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

20.203

-20.203

-7

-20.210

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

12.683

-12.683

-500

-13.183

6.791 PGB Wmo

606

-606

6.792 PGB Jeugd

317

-317

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

29.555

6.82 Geëscaleerde zorg 186.91 Coördinatie en beleid Wmo

-1.136

-317

-29.459

-1.203

-30.662

3.859

-3.859

-590

-4.449

1.839

-1.839

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

3.401

-3.401

7.1 Volksgezondheid

1.048

-1.048

0.10 Mutaties reserves

4.500

10.773

6.273

6.313

223.265

81.899

-141.366

215

-141.152

Totaal

-606

-1.839 -69

-3.471 -1.048

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten Baten 3.190 3.069

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

SPUK Preventie met Gezag (PmG) Preventie met gezag is een programma vanuit het Rijk voor NPLV-gebieden die zich richt op het vroegsignaleren van problemen en het voorkomen dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière. Ook in de Westwijk zetten we dit programma in. Door middel van domeinoverstijgende en wijkgerichte samenwerking kunnen we met elkaar de criminele voedingsbodem in deze wijk, waar de leefbaarheid en veiligheid lager is dan in andere wijken van Vlaardingen, wegnemen. We willen inwoners, meer specifiek jongeren, een alternatief toekomstperspectief bieden, anders dan het ‘aantrekkelijke’ criminele pad. De focus van deze aanpak ligt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen van de Westwijk en hun omgeving, óók in de digitale wereld. We bekostigen onze PmG-aanpak via de SPUK PmG, die we van het Rijk ontvangen. Deze baten, evenals de lasten die horen bij onze inzet, zijn echter nog niet in onze begroting opgenomen. Met dit voorstel wordt de begroting geactualiseerd. Per saldo is dit een neutrale wijziging, doordat de baten en de lasten gelijk zijn.

969

RegioDeal In de begroting is er nog geen budget begroot voor een dekking van de aanloopkosten (eigen bijdrage gemeente). Het benodigd budget van 60.000 als dekking (structureel) wordt in deze voortgangsrapportage meegenomen.

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

Onderuitputting kapitaallasten Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting.

-50

Onderuitputting kapitaallasten Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting.

SPUK Kansrijke Wijk De SPUK Kansrijke Wijk is toegekend voor de periode 2023–2025. De beschikbare middelen zijn verdeeld over verschillende pijlers, oftewel thema’s, zoals armoede en schulden, weerbaarheid, re-integratie naar werk, school en omgeving en de ontwikkeling van het jonge kind. Voor elk van deze thema’s is in de financiële administratie een aparte kostenplaats ingericht, zodat we de bestedingen en eventuele onderbestedingen kunnen volgen. Middelen die binnen de looptijd van 2023–2025 niet volledig worden benut, kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar binnen dezelfde periode. Als er na 2025 toch nog budget overblijft, kan de gemeente bij het ministerie een gemotiveerd

2.100 2.100

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein

Lasten Baten

verzoek indienen om dit alsnog in 2026 te mogen inzetten. Op deze manier blijft er voldoende flexibiliteit om middelen doelgericht in te zetten en wordt voorkomen dat budget onnodig verloren gaat. Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds - Spreidingswet In de septembercirculaire is € 51.000 extra budget opgenomen voor de uitvoering van de spreidingswet Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

51 -1.505

Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 en 1e Begrotingswijziging 2026 Normaal gesproken hebben begrotingswijzigingen van Rogplus alleen betrekking op het lopende begrotingsjaar (nu 2025). Naar aanleiding van uitspraken van de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) wordt voorgesteld om de voor Jeugdhulp begrote budgetten niet alleen voor 2025, maar ook voor 2026 te wijzigen. De 2e ontwerpbegrotingswijziging 2025 van Rogplus heeft als gevolg dat de begroting 2025 Rogplus wordt opgehoogd. Voor Vlaardingen betekent dit een extra inleg van €1.482.698 in 2025. Deze tweede begrotingswijziging 2025 heeft in de begroting van Rogplus betrekking op het begrotingsonderdeel Wmo-vervoer binnen het programma Wmo en het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht.

272

Bijstelling centrummiddelen BW, MO en VO Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.81 Bijstelling centrummiddelen BW, MO en VO voor de toelichting.

-1.788

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

11 3.288 -1.211

Rotterdampas Uitgaven Voor 2025 is een bedrag van €127.833 beschikbaar gesteld. Tot en met 15 september is echter reeds €161.860,23 besteed, waarmee het budget met €34.027 is overschreden (127%). Bij doortrekking van deze trend tot en met 31 december verwachten wij uit te komen op circa €194.340. Dat betekent een meeruitgave van ongeveer €66.500 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze overschrijding laat zien dat de regeling breed wordt benut en dat inwoners de weg goed weten te vinden naar de ondersteuning. Daarmee bereiken we meer inwoners dan vooraf ingeschat.

Eerste en tweede begrotingswijziging Stroomopwaarts (SOW) Middels de eerste en tweede begrotingswijziging heeft Stroomopwaarts (SOW) de begroting 2025 bijgesteld. Daarnaast is ook de definitieve BUIG beschikking over 2025 vanuit het Rijk beschikbaar gekomen. Samen geeft dit een voordeel voor 2025 ten opzichte van de primaire begroting van € 719.587. Dit voordeel wordt onder meer veroorzaakt door een doorgevoerde bezuiniging van Stroomopwaarts. De mutatie betreft alleen het begrotingsjaar 2025. De effecten van de bezuinigingen zijn door Stroomopwaarts voor 2026 en verder al opgenomen in de begroting 2026 van Stroomopwaarts en ook in onze eigen begroting 2026. De mutatie van de BUIG uitkering heeft geen effect op de begrotingsjaren 2026 en verder.

3.221 -1.211

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

1.737

Tweede begrotingswijziging heeft Stroomopwaarts (SOW) Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.3 Tweede begrotingswijziging heeft Stroomopwaarts (SOW) voor de toelichting. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

1.737 74

Aanramen budget SPUK Informatiepunt digitale Overheid De gemeente Vlaardingen ontvangt elk jaar en specifieke uitkering (SPUK). Die specifieke uitkering € 58K is bedoeld voor een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) biedt laagdrempelig, gratis en voor iedereen toegankelijke ondersteuning bij vragen over het gebruik van de digitale overheid. Taakveld 6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-4.812 2.156

Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 en 1e Begrotingswijziging 2026 Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.2 Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 voor de toelichting.

-79

-4.734 2.156

-429

Definitieve eindafrekening Rogplus 2024 In de jaarrekening 2024 hebben we voor de verschillende programma's van Rogplus NTO's en NTB's opgenomen n.a.v. de voorlopige eindcijfers van Rogplus.Pas na afronding van onze jaarrekening 2024 waren de definitieve cijfers van Rogplus bekend. De definitieve eindafrekening valt lager uit dan de opgenomen verplichting. Dit veroorzaakt een voordeel in 2025.

-220

Platform Verbinding in de Stad Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.1 Platform Verbinding in de Stad voor de toelichting.

-44

Budgetoverheveling: Zorgzaam Vlaardingen

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein In het Uitvoeringsplan Zorgzaam Vlaardingen dat in 2022 is vastgeteld, is jaarlijks een budget van € 400.000,opgenomen voor dit stadsprogramma. Daarbovenop is in het uitvoeringsplan voor 2024 incidenteel € 400.000,- extra opgenomen. Om de initiatieven die hiermee kunnen worden opgestart, meer te kunnen bestendigen, zijn deze middelen verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026. Om dat mogelijk te maken is bij de Jaarrekening 2023 en bij de Jaarrekening 2024 steeds het resterende budget overgeheveld naar het daaropvolgende jaar. Datzelfde moeten we nu bij de Jaarrekening 2025 wederom doen, om ook de geplande inzet in 2026 te kunnen bekostigen. Om de geplande inzet in 2026 kunnen bekostigen, wordt voorgesteld € 165.000,- over te hevelen. Taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

Lasten Baten -165

Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 en 1e Begrotingswijziging 2026 Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.2 Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 voor de toelichting.

706

POH Jeugd en Jeugdhulpvervoer In de begroting is budget geraamd voor Jeughulpvervoer en POH-Jeugd. Deze budgetten zijn reeds opgenomen in het budget voor Mevis en dus opgenomen in de begroting GR Rogplus. De budgetten kunnen daarom afgeraamd worden.

-698

Taakveld 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

500

Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 en 1e Begrotingswijziging 2026 Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.2 Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 voor de toelichting. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

500 1.108

-96

Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 en 1e Begrotingswijziging 2026 Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.2 Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 voor de toelichting.

Bijstelling centrummiddelen BW, MO en VO Dit betreft een positieve correctie die te maken heeft met de onttrekking uit de reserve centrummiddelen uit de eerste voortgangsrapportage 2025. Deze onttrekking aan de reserve was bedoeld als een bijdrage aan het begrotingssaldo maar is ten onrechte betrokken in de periodieke herijking van de budgetten van de centrummiddelen waarbij de lasten telkens in overeenstemming worden gebracht met de baten. Hierdoor zijn de lasten centrummiddelen te hoog geraamd en wordt dit in deze voortgangsrapportage gecorrigeerd.

821

-96

Verbouwing Hofsingel 84 Het pand aan de Hofsingel 84 wordt verbouwd om het te laten voldoen aan de vereisten voor geschikt winteropvang. De kosten voor verbouwing en de advieskosten bedragen € 204.581,- en worden gedekt vanuit de egalisatiereserve beschermd wonen. De kosten voor de inrichting worden gefinancierd door het Fonds Schiedam Vlaardingen. Dit fonds geeft alleen subsidie aan stichtingen en verenigingen, niet aan gemeenten. Stoed vraagt deze subsidie rechtstreeks bij het Fonds SV aan.

205

Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds - Spreidingswet In de septembercirculaire zijn hogere budgetten opgenomen voor de centrummiddelen (maatschappeijle opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen). Dit betreft volumeindexatie en verhoging van het macrobudget

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

590

Definitieve 1e begrotingswijziging GRJR Bij de eerste voortgangsrapportage is de ontwerpbegrotngswijziging van de GRJR meegenomen. Nu is de 1e begrotingswijziging definitef vastgesteld en wijkt af van de ontwerpbegrotingswijziging. De effecten worden in deze voortgangsrapportage meegenomen. In de definitieve begrotingswijziging 2025 zijn ten opzichte van de ontwerpversie enkele nieuwe ontwikkelingen toegevoegd: 1. Verhoging budget Veilig Thuis. 2. Te verwachten rentebaten n.a.v. de jaarrekening 2024. 3. Aanpassing gemeentelijke bijdagen

Effect definitieve afrekening GRJR 2024 De definitieve jaarcijfers wijken af van de voorlopige jaarcijfers. Het effect voor Vlaardingen is negatief. Dat komt doordat de definitieve LTA kosten hoger zijn. LTA (landelijk transitie arrangement) is een afspraak in VNG verband die met een aantal landelijke aanbieders van jeugdhulp wordt gemaakt. In zijn algemeenheid gaat het om dure zorgtrajecten waarbij een kleine afwijking in het aantal cliënten ten opzichte van het budget of jaareinde verwachting tot fors hogere kosten kunnen leiden. In de jaarrekening 2024 van Vlaardingen is uitgegaan van het bedrag dat voor de LTA was opgenomen in de voorlopige jaarrekening 2024 van de GRJR. In de definitieve jaarrekening van de GRJR bleken de kosten voor LTA hoger te zijn als gevolg van nagekomen facturen van aanbieders van deze zorg. Alhoewel de GRJR bij zorgaanbieders erop aandringt tijdig hun facturen op te sturen, lukt dat helaas niet altijd. Taakveld 6.91 Coördinatie en beleid Wmo

496

Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

Taakveld 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Overige budgetmutaties

Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 en 1e Begrotingswijziging 2026 Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.2 Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus 2025 voor de toelichting.

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein

Lasten Baten

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

1.805 1.805

IZA SPUK De gemeente Vlaardingen heeft dit jaar (2025) een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk €- 1.805.426(IZA Spuk) Deze specifieke uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze zijn ook toegelicht in de 'Werkagenda VNG bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA)'. Als dit bedrag niet volledig wordt uitgegeven, moet het resterende bedrag worden terugbetaald aan het Rijk. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn aangewezen als de samenwerkingsregio MVS. Gemeente Vlaardingen is door de andere MVS-gemeenten ge(vol)machtigde namens de MVS-gemeenten het IZA uit te voeren. In de MVSbegroting dat opgesteld is voor de IZA wordt vanuit gegaan dat de volledige spuk uitgegeven wordt. Wat eventueel niet uitgegeven wordt moet terugbetaald worden aan het Rijk.

1.805 1.805

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Wonen Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Lasten Baten 165

205

Reserve onderwijshuisvesting Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.81 Reserve onderwijshuisvesting voor de toelichting.

205

Budgetoverheveling: Zorgzaam Vlaardingen Zie programma Sociaal domein, taakveld 6.71 Budgetoverheveling: Zorgzaam Vlaardingen voor de toelichting..

165

Actualisatie verbonden partijen •

Rogplus NWN

•

Stroomopwaarts

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

8. Kunst en cultuur Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

102

-102

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.189

1.329

-5.860

-357

-6.217

5.4 Musea

1.991

-1.964

-1.878

372

-372

-359

2.375

246

-2.128

-2.121 -131

Bedragen (x € 1.000) 3.4 Economische promotie

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2025

2025

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

131

-131

0.10 Mutaties reserves

193

152

650

802

12.201

1.795

-10.406

399

-10.007

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten Baten 421

Herstelkosten balkonschade Stadsgehoorzaal Bij de 1e VGR was €494.000 beschikbaar gesteld voor een hersteloperatie aan het balkon van de Stadsgehoorzaal. De uiteindelijke reparatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot en daarom kan het restantbudget van €242.469 vrijvallen.

-242

Bibliotheek naar Grote Kerk Vanaf de begroting 2024 is door uw raad een bijdrage van 2,2 miljoen gereserveerd voor het project Bibliotheek naar Grote Kerk. De financiële planning van het project is inmiddels definitief. Van de 2,2 miljoen is in 2025 € 650.000,nodig, in 2026 € 1.175.000 en in 2027 € 375.000, welke beschikt kan worden met als dekking de reserve van 2,2 miljoen. Stadsherstel Maassteden zal met deze subsidie uitgaven doen inzake voorbereidende werkzaamheden (advies subsidiabele activiteiten) alsmede uitvoerende werkzaamheden (verbouwing Grote Kerk).

650

CMK 4-Gelden Vanuit Kunstgebouw ontvangt de gemeente Vlaardingen Cultuur met Kwaliteit (hierna: CMK)-gelden ten behoeve van KADE40. Voor 2025 gaat dit om een bedrag van € 63.817 welke wordt uitbetaald aan KADE40. Omdat in 2024 KADE40 een termijn teveel uitbetaald is, is dit verrekend met de 1e termijn CMK 4-gelden. Hierdoor is de uitbetaling aan KADE40 voor 2025 € 52.377. Dit betekent een voordeel van € 11.440 voor 2025 wat compensatie is voor de overschrijding in verband met de teveel betaalde termijn CMK 3 in 2024.

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-30

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-14

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. Taakveld 5.4 Musea

5 -86

Terugbetaling Museum Vlaardingen in verband met doublure Eind 2024 is abusievelijk een subsidiebedrag dubbel overgemaakt aan Museum Vlaardingen. Deze heeft het Museum begin 2025 terugbetaald. Hierdoor was er in 2024 een overschrijding op de subsidie van Museum Vlaardingen van € 73.492 euro en zal er in 2025 een onderschrijding zijn van € 73.492 in verband met de terugbetaling.

-73

Per saldo voor 2025 een voordeel op de lasten van € 73.492 Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-3

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-10

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

-13

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-13

Taakveld 5.6 Media

-7

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur

Lasten Baten

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-4

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-4

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot aanvullende kredieten. In onderstaande tabel zijn alle lopende investeringen opgenomen waar naar aanleiding van de actualisatie iets gewijzigd is ten opzichte van de laatste besluitvorming. Naast de hierboven genoemden bijstelling zijn er ook budgetneutrale verschuivingen geweest (zie kolom 'verschuiving'). Deze verschuivingen betreffen enerzijds verschuivingen naar 2026 en (in incidentele gevallen) verder. Anderzijds betreffen de verschuivingen administratieve verschuivingen in bulkkredieten. Bulkkredieten zijn kredieten waarbij de onderverdeling naar specifieke projecten later plaats vindt. In bijlage I is een totaaloverzicht van de lopende kredieten per programma opgenomen. Krediet Omschrijving

Stand kredieten voor 2e VGR

Voorstellen 2e Verschuiving VGR

Stand 2e VGR 2025

A057800 Restauratie onderdoorgang Touwbaan

248

-150

Totaal

248

-150

Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Kunst en cultuur Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Lasten

Baten

650

Bibliotheek naar Grote Kerk Zie programma Kunst en cultuur, Taakveld 5.3 Bibliotheek naar Grote Kerk voor de toelichting.

650

Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

9. Sport en recreatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 9. Sport en Recreatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

-76

Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2025

2025

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.3 Recreatieve havens

225

151

3.4 Economische promotie

-5

-6

-11

5.1 Sportbeleid en activering

3.426

342

-3.085

-10

-3.095

5.2 Sportaccommodaties

3.773

656

-3.117

549

-2.568

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.159

0.10 Mutaties reserves Totaal

8.518

153

-1.159 60

1.290

-7.229

-1.159 60 534

-6.694

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie

Lasten Baten

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

-1

Overige budgetmutaties

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-1

Taakveld 3.4 Economische promotie

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiéle verordening niet toegelicht.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

10 -549

SPUK Sport De huidige SPUK Sport-regeling (btw-compensatie voor gemeenten) loopt tot en met 2025. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het Rijk vanaf 2026 om zal gaan met deze compensatie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt samen met betrokken partijen hoe gemeenten vanaf dat moment gecompenseerd kunnen blijven worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. De gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal de raad informeren zodra er meer duidelijkheid is over de voortzetting van de SPUK Sport-regeling. Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting.

134

Onderuitputting kapitaallasten Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting.

-683

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft geleid tot de volgende aanvullende kredieten. Actualisatie investeringen Binnen dit programma wordt een aanvullende investering voorgesteld. Club- en kleedgebouw Pollux - Krediet 326.000 Aanvullend krediet van € 326.200,- conform eerder genomen raadsbesluit beschikbaar stellen voor de uitbreiding kleed- en wasaccommodatie Pollux, Kooikersweg 4.

Omschrijving

A080120 Club- en kleedgebouw Pollux

Stand kredieten voor 2e VGR Voorstellen 2e VGR Verschuiving Stand 2e VGR 2025 245

A081200 MIP Sport: Fortuna

3.115

Totaal

3.360

326 326

571 -2.616

499

-2.616

1.070

Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

10. Financiën Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

2.879

6.075

3.196

-2.526

670

13.734

-559

13.175

11.296

2.171

13.467

336

-1.481

-1.400

222.362

8.279

230.641

5.310

-5.250

Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig

1.817

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

-5.310

3.4 Economische promotie 0.10 Mutaties reserves Totaal

363

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2025

2025

363

2.638

2.574

-550

256.804

257.354

363 2.574 2.195

259.549

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering Taakveld 0.5 Treasury

Lasten Baten -943 -3.469

Dividenden Dit jaar ontvangen we € 398.000 minder aan dividend dan begroot. Dit is uitgesplitst in de volgende deelnemingen:

-398

- Dividend BNG: + € 64.000 - Dividend Evides: - € 205.000 - Dividend Irado: - € 257.000 Eerder hebben Evides en Irado hier al winstwaarschuwingen voor afgegeven, echter zijn deze nu tot uiting gekomen en betreffen dit structurele effecten. De structurele aframing heeft plaatsgevonden bij het actualiseren van de Meerjarenbegroting 2026-2029. Bijstelling rentedoorberekening De belangrijkste reden voor dit nadeel is dat er in de eerste voortgangsrapportage ten onrechte een correctie van de rente op de erfpacht verrekend is met de doorberekende rente terwijl dit gedaan had moet worden ten laste van het begrotingssaldo. Dit wordt met deze bijstelling gecorrigeerd.

-935 -3.071

Overige budgetmutaties Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht.

-8

Taakveld 0.61 OZB woningen

-559

Opbrengsten OZB woningen & Niet-woningen Op de totale OZB-opbrengsten verwachten we momenteel per saldo € 1.411.000,- meer aan opbrengsten ten opzichte van wat er geraamd is. Dit heeft de volgende oorzaken:

-559

- Op de OZB-niet woningen is er een meeropbrengst van € 2.051.000, dit komt doordat bij de tariefsberekening er rekening is gehouden met een te lage geschatte WOZ-waarde die uiteindelijk 5,3% hoger zijn gewaardeerd. De schatting van de WOZ-waarden voor niet woningen door de RBG in oktober 2024 was aanzienlijk lager dan de opgelegde WOZ-waarden, doordat zij in het 4e kwartaal informatie hebben verkregen over verhoogde huurinkomsten en er vele bedrijfspanden zijn verkocht tegen hogere waarden dan in de eerdere marktanalyse naar voren was gekomen. - Daarnaast wordt er in de begroting standaard rekening gehouden met € 265.000 aan derving OZB-inkomsten in verband met oninbaarheid. In verband met het debiteurenbeheer bij de RBG is de schatting dat we hier een voordeel op hebben van € 200.000. - Dankzij de afspraken in het coalitieakkoord kon bij de OZB-tarieven een lagere indexering van 3,2% (inflatiecorrectie) worden toegepast dan de 3,8% die in de begroting was opgenomen, wat een financieel nadeel van € 639.000 oplevert. In totaal een voordeel op het taakveld OZB van € 1.612.000 op het begrotingsresultaat. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

0 2.171

Opbrengsten OZB woningen & Niet-woningen Zie programma Financien, taakveld 0.61 Opbrengsten OZB woningen & Niet-woningen voor de toelichting. Taakveld 0.64 Belastingen overig

2.171 0 8.360

Jaarrekeningresultaat RBG

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering

Lasten Baten

Het jaarrapport van 2024 van de RBG laat een voordelig resultaat zien. Dit voordeel is teruggestort naar de deelnemers. Voor Vlaardingen betekent dit een voordeel van € 81.000.

Per saldo een voordeel van € 81.000. Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires van het gemeentefonds. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december is op basis van de Najaarsnota en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. De septembercirculaire is 16 september verschenen. Deze circulaire bevat onder meer informatie over tekorten 2023 en 2024 in het budget voor jeugdzorg en de actualisatie van het volume accres en LPO accres gebaseerd op de actuele raming van het Centraal Planbureau (CPB; MEV 2026). De raad wordt middels een separate raadsmemo uitgebreider geinformeerd. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

8.279

5.250

Onderuitputting kapitaallasten Door het doorschuiven van investeringen en het daardoor nog niet kunnen afsluiten van kredieten bij de jaarrekening 2024, zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Dit voordeel wordt jaarlijks bij de tweede voortgangsrapportage berekend.

2.926

Septembercirculaire 2025 Gemeentefonds - hervormingsagenda Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot een incidentele compensatie van 50% van de tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda. Vlaardingen ontvangt in 2025 € 3.451.000. Met een dele van deze incidentele middelen wordt de openstaande taakstelling voor Jeugd ingevuld.

2.325

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding In het organisatieplan Vlaardingen Voortvarend staat beschreven hoe we de komende jaren gaan werken aan de glimlach van de Vlaardinger. We zijn in een fase terecht gekomen waarbij we de in gang gezette ontwikkelingen gaan implementeren en borgen. Het ontwikkelen van de organisatie wordt daarmee meer onderdeel van het reguliere werk. Daarin moet gezocht worden naar een juiste balans tussen werken aan inhoudelijke doelstellingen van de gemeente en ruimte voor ontwikkeling om het in de toekomst nog beter te kunnen doen voor de stad. Om deze balans te bewaken, gebruiken we als instrument de jaarplannen per team, zoals u ook in de begroting 2026 heeft kunnen lezen. Aan de hand van de jaarplannen voeren we met elkaar het goede gesprek en houden we focus. De voortgangsgesprekken die we hierover hebben gevoerd in 2025 laten zien dat we hierdoor een beter overzicht hebben en daarmee grip om gedurende het jaar te kunnen (bij)sturen. Hieronder volgt een actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering zoals opgenomen in de begroting. Personeel en organisatie De verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd in het kader van onze organisatieontwikkeling, moeten gaan landen in het dagelijks werk van de teams.

Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om de juiste mensen binnen te krijgen (vinden) en houden (verbinden), naast het blijvend investeren in de (persoonlijke) ontwikkeling van zittend personeel. Zo kunnen we samen de schouders zetten onder de opgaven in de stad. Vinden Het aantrekken van de juiste mensen is en blijft een aandachtspunt in deze krappe arbeidsmarkt. Dat geldt vooral voor werving van vast personeel, maar zelfs ook bij het inhuren van expertise. In de begroting 2026 heeft u kunnen lezen wat we daarvoor gaan optuigen en verbeteren de komende jaren. In 2025 treffen we hiervoor de voorbereidingen. Zo is er een voorstel goedgekeurd om een capaciteitendesk op te richten. De capaciteitendesk fungeert als centraal loket in de organisatie voor alle personele aanvragen en is verantwoordelijk voor de uniforme behandeling, afstemming en monitoring van aanvragen. Ook interne mobiliteit, traineeships en stages vallen hieronder, zodat vanuit één regiepunt gestuurd wordt op capaciteit, ontwikkeling en kostenbeheersing. Nu het voorstel is goedgekeurd worden de komende maanden de stappen gezet om in 2026 van start te gaan met de capaciteitendesk. In 2025 stellen we ook nieuw beleid op voor inhuur. De verwachting is dat we dit eind dit jaar gereed hebben.

Omdat de urgentie voor meer grip op inhuur hoog is, heeft de directie onlangs, vooruitlopend op het definitieve beleid, tijdelijk beleidsregels voor inhuur vastgesteld waardoor we per direct meer regie hebben op capaciteitsvraagstukken. Verbinden De uitvoering van de implementatie van HR21 is in volle gang. HR21 is een transparant functiewaarderingssysteem dat al door 270 gemeenten gebruikt wordt. We staan aan de vooravond van het besluitvormingstraject waarin op verschillende momenten de procedure, conversietabel en functieopbouw vastgesteld worden door de directie en het college in samenspraak met het Lokaal Overleg en de Ondernemingsraad. De uitkomsten hiervan kunnen nog van invloed zijn op de doorlooptijd van de implementatie van HR21. De doelstelling blijft dat we in het voorjaar van 2026 de functiewaarderingssystematiek kunnen doorvoeren. In de begroting 2026 hebben we u een voorstel gedaan voor financiële middelen.

ICT, informatie en data Op 1 januari 2026 zijn enkele nieuwe organisatiebrede systemen ingevoerd, waaronder ERPx voor onze financiële processen, Microsoft365 (Teams) voor efficiëntere samenwerking en interne communicatie, het zaaksysteem voor officiële documenten en klantcontacten en een upgrade van onze telefonie. In de laatste maanden van 2025 ligt onze prioriteit bij het afronden van deze projecten om voor 2026 een stevige technische én functionele basis neer te zetten waarop doorgebouwd kan worden. Op dit moment lopen er verschillende migratietrajecten om de nieuwe systemen met de juiste gegevens gevuld te krijgen. Verouderde systemen zoals Verseon (DMS) en Alfresco kunnen daarna worden uitgefaseerd. We zien dat, ondanks dat de projecten volgens planning verlopen, ze de nodige voeten in de aarde hebben. Het digitaal uitzoeken, archiveren en overplaatsen van documenten, het inrichten van nieuwe systemen en het ermee leren werken, vraagt tijd en aandacht van onze medewerkers. Daarom is er voor eind 2025 (meer) inzet nodig op het ondersteunen van de overgang, trainen van medewerkers en inbedden in de organisatie. Dankzij de implementatie van deze nieuwe systemen, en de upgrade naar Windows 11 die wij onlangs hebben uitgevoerd, hebben we in 2026 een veiligere en moderne digitale werkomgeving.

Hierdoor worden we niet alleen een aantrekkelijkere werkgever, maar verbeteren we ook onze (digitale) dienstverlening aan de stad. De afwijkingen op dit onderdeel zijn gemeld bij Programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie. In dit programma vindt u meer uitleg hierover. Inkoop Het verbeteren van contractbeheer heeft in 2025 de nodige aandacht gekregen bij inkoop. Contracten worden opgenomen in het zaaksysteem. Ook worden op dit moment voorbereidingen getroffen om dit goed in te bedden in het nieuwe financiële systeem ERPx. Hierdoor krijgen we meer grip op onze contracten. Financiën Met de invoering van het nieuwe financiële systeem ERPx per 1 januari 2026 versterken we het inzicht in en de beheersing van onze financiële processen. Op dit moment zijn we bezig met de laatste werkzaamheden om te zorgen voor een succesvolle implementatie op 1 januari 2026. Denk daarbij onder andere aan het goed inrichten en vullen van het systeem, het testen en doorlopen van het proces en het systeem en het verzorgen van trainingen voor medewerkers om met het systeem te leren werken. Verbeteracties bedrijfsvoering (opvolging vanuit interne en externe onderzoeken) De monitor verbeteracties is dynamisch: er worden onderwerpen toegevoegd, maar ook afgerond. Via de voortgangsrapportages en de verantwoording in de jaarrekening kan de gemeenteraad toezicht houden op de aanbevelingen van: 1.

Rekenkameronderzoeken 2. De boardletter en accountantsrapportage 3. 213a onderzoeken In de bijlage bij de begroting 2026 zijn alle verbeteracties benoemd. Er zijn op dit moment geen wijzigingen ten opzichte van het gepresenteerde in de begroting. We verwijzen u daarom voor het meest actuele beeld naar deze bijlage in de begroting,

Paragraaf Stadsprogramma's Nieuwe Rivierzone Het Museumkwartier is vanaf de zomer van 2025 opgeleverd. Nu de bestemmingsplannen voor District U en Eiland van Speyk onherroepelijk zijn, zullen ook daar de definitieve uitwerkingen van de plannen en de bouwactiviteiten opgestart worden. Zodra het bestemmingsplan New Haven onherroepelijk wordt zal dat ook hier het geval zijn. De aanbestedingswerkzaamheden voor de hoogwateroplossing in de Buitenhaven en de westelijke tak van de KW-haven zijn in volle gang; in 2026 wordt gestart met de uitvoerende werkzaamheden. De herinrichting van de rijbaan wordt aansluitend aan de bebouwing uitgevoerd en dus worden afgestemd op de planning van de diverse bouwactiviteiten van ontwikkelaars. Daarnaast is een anterieure overeenkomst ten behoeve van de KW-haven NZ 3-6 ondertekend in oktober. 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen (x € 1.000)

Mutatie 2e VGR

Prognose

2025

Nieuwe Rivierzone

1.569

2.316

747

-1.697

-950

Totaal

1.569

2.316

747

-1.697

-950

Nieuwe Binnenstad Het afgelopen half jaar is op verschillende sporen binnen het stadsprogramma doorgewerkt aan de plannen voor een transformatie van de binnenstad. Zo is in het spoor van de lange termijn gebiedsontwikkeling een startnotitie voor een omgevingsprogramma opgesteld met daarin belangrijke uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling. Om de stad weer levendig te krijgen is de ambitie om ca. 800 woningen en daarmee ca 2000 extra inwoners met bestedingskracht toe te voegen aan de binnenstad. In de startnotitie is o.a. ingegaan op het type woningen en de doelgroepen die we naar de binnenstad willen trekken. Op 10 juli jl. is door een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met deze startnotitie. In de afgelopen maanden na deze startnotitie is hard gewerkt aan een ruimtelijke uitwerking van de uitgangspunten in deze startnotitie. Hier zal de raad eind van dit jaar nader over geïnformeerd worden. Op dit moment wordt een PlanMER procedure opgestart om de milieueffecten van deze ruimtelijke uitwerking van de beoogde gebiedsontwikkeling scherper in beeld te krijgen. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2026 verwacht. Verder is eind augustus ook nog een zogenoemde WOKT-subsidieaanvraag ingediend t.b.v.

infrastructurele maatregelen om de ambities van een autoluwe binnenstad waar te kunnen maken, zonder dat de bereikbaarheid van de binnenstad daaronder te lijden heeft. Op 29 september jongstleden is een convenant getekend tussen de gemeente en enkele grote vastgoedeigenaren en ontwikkelaars om samen te werken aan een woningbouwontwikkeling en daarmee transformatie van de binnenstad. In de tussentijd is in het spoor Gave en Levendige Binnenstad hard gewerkt aan het vernieuwen van de inrichting van de openbare ruimte en verlevendigen van de binnenstad met als doel om nu al de verblijfskwaliteit en de verblijfsduur in de stad te vergroten. Zo zijn alle fietsnietjes vervangen en is de Dayer opgeknapt en vergroend. Er worden ruim 20 geveltuinen aangelegd in samenwerking met bewoners op de Hoogstraat en is het andere deel van de Hoogstraat (vanaf de Markt tot aan de Blokmakersplaats) opnieuw bestraat, inclusief een geleide strook voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast is het pop-up bos weer op verschillende plekken in de binnenstad verschenen, waarmee tijdelijk extra groen en beleving aan de binnenstad is toegevoegd.

In de zomermaanden heeft de Stip op het Veerplein weer vol gestaan met optredens met als hoogtepunt het optreden van Orgel Joke, waarbij verschillende Vlaardingse ouderen uit omliggende wijken naar het Veerplein zijn gebracht om met elkaar te genieten van het optreden. Tot slot is afgelopen maanden gewerkt aan een set van maatregelen om de economische vitaliteit van de binnenstad te vergroten. Er wordt gewerkt aan een overeenkomst met de winkeliersvereniging en de vastgoedeigenaren om een centrummanager aan te stellen en gezamenlijk tot een plan te komen om de leegstand aan te pakken. Ook wordt samen met hen gewerkt aan een nieuwe zonering en nieuw horecabeleid voor de binnenstad.

Financieel In het begrotingsjaar 2024 is een overschot gerealiseerd van € 2.331.422. Dit bedrag is overgeheveld naar de balanspost Bestemmingsreserve. Voor het jaar 2025 wordt eveneens een onderbesteding verwacht van € 651.338. De niet-benutte budgetten uit zowel 2024 als 2025 zullen worden aangewend ter dekking van de proceskosten in 2026. Deze kosten omvatten onder meer de inzet van het programmateam en externe adviesdiensten. 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen (x € 1.000)

Mutatie 2e VGR

Prognose

2025

Nieuwe Binnenstad

3.259

-3.259

651

-2.608

Totaal

3.259

-3.259

651

-2.608

Nieuwe Westwijk Het nationaal programma Vlaardingen Westwijk richt zich op vijf programmalijnen om gelijke kansen te creëren, uitgevoerd door een alliantie van de gemeente, woningcorporaties, onderwijs, ondernemers, politie, OM en welzijnsorganisaties, onder regie van de stuurgroep Westwijk en het programmabureau Wij de Westwijk. 1. Perspectief voor elk Kind: De focus ligt op welzijn, gezondheid, onderwijs en talentontwikkeling voor kinderen (0-27 jaar). Initiatieven in 2025 omvatten o.a.: • Aanvraag SPUK Kansrijke Wijk (oktober) • Schoolmaatschappelijk werk en Jeugdprofessionals op basisscholen. • Schoolontbijten, lunches, naschoolse programma’s en sociale weerbaarheidstrainingen. • Realisatie Multicourt • Start aanvangsklas rupsengroep (aansluiting op regulier onderwijs) • Extra PM’ers op de voor en vroegschool • Start verbetertraject samenwerking jeugdhulp en onderwijs in de Westwijk 2. Iedereen doet mee: In 2025 zijn programma’s opgezet om ouders en gezinnen te ondersteunen: • Extra taalcafés en schuldhulpverlening in de wijk. • De pilot "Lerende Flat" wordt verkend om schulden aan te pakken. • Start pilot deur tot deur verbinden (huisbezoeken) • Behoefteonderzoek alleenstaande moeders 3. Werk en Opleiding: De focus ligt nu op een sluitend aanbod voor opleiding en werk, met een sterke samenhang met de programmalijnen voor ouders en kinderen.

• Ontwikkeling van een werkleerloket in de wijk • Organiseren werkfestival 2.0 (oktober 2025) • Doorontwikkelen van het werkfestival 4. Veilige buurten: Preventie en begeleiding van jongeren staan centraal. Acties in 2025 omvatten: • Nieuwe subsidieaanvraag Preventie met Gezag voor periode 2026-2029 • Sociale weerbaarheidstrainingen, begeleiding van risicojongeren en inzet van de RIO (ondersteuning na detentie). • Aanpak van geldmules en digitale weerbaarheid. • Extra inzet jongerenwerk (DOCK, Minters YETS en AJB op de scholen) • Versterking samenwerking jongerenwerk • Start gezamenlijk handhavingsoverleg in de wijk (vanuit de veiligheidspost) • Start onderzoek veiligheidsbeleving (september) en onderzoek ondermijning (september) 5. Leefbare wijken: In 2025 zijn initiatieven gestart voor een schone, veilige wijk met voldoende voorzieningen: • Realisatie van de Stadskaravaan (juni 2025) en wijkschouwen (april 2025). • Aanleg nieuw schoolplein Wereldwijzer • Groei van het aantal wijkambassadeurs versterken sociale cohesie (30 wijkambassadeurs) • Verbinding met de bewonersgroep schoon en heel • Blijvende inzet van toezichthouders.

Het programma blijft zich ontwikkelen om gelijke kansen voor alle bewoners van de Westwijk te bevorderen. Financieel De besteding van het budget verloopt volgens planning. 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen (x € 1.000) Nieuwe Westwijk

550

Spuk Kansrijke Wijk

668 1.218

Totaal

Mutatie 2e VGR

Prognose

2025

-550

668

-550

118

Nieuwe Energie Het stadsprogramma Nieuwe Energie loopt qua uitvoering voorspoedig. De Wet collectieve warmtevoorziening is in juni 2025 goedgekeurd door de Tweede Kamer. Samen met de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, vastgesteld in 2024, krijgen we hiermee de instrumenten om de warmtetransitie echt invulling te gaan geven. Ambitie energie besparen De eerste fase van de LAI wordt in het vierde kwartaal van 2025 opengesteld. Daarmee is afronding van de eerste fase in 2026 nog steeds mogelijk. De door uw raad aanvullend beschikbaar gestelde middelen worden dan ook (grotendeels) overgeheveld naar 2026. Inmiddels hebben wij ook een beschikking ontvangen voor de tweede en derde fase waarmee we nog eens ruim 1200 woningen extra kunnen isoleren in periode tot en met 2029. In 2025 wordt ook de quick scan van het Soortenmanagementplan opgeleverd. Dit dient in 2026 een vervolg te krijgen, maar op basis van de quick scan loopt de uitvoering van de LAI geen vertraging op Ambitie verlagen energierekening In 2025 groeit de energiebank door in het aantal beschikbare energiecoaches en daarmee in het aantal huishoudens wat hulp krijgt bij het verlagen van de energierekening Ambitie aardgasvrij In 2025 zijn we druk bezig met het voorbereiden van gasloos maken van de Drevenbuurt.

In het vierde kwartaal hopen wij een geschikte partner te vinden waarmee de businesscase verder kan worden uitgewerkt. Daarnaast worden de prestatieafspraken met woningcorporaties verder uitgewerkt voor de wijk Holy. Dit moet leiden tot een intentieovereenkomst voor de Holy in 2026. Als gevolg van de Omgevingswet moet in 2026 een nieuw warmteprogramma (feitelijk een update van onze Transitievisie warmte worden vastgesteld). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De overige ambities lopen op schema en hier zijn geen specifieke aandachtspunten te melden. Financieel De afgelopen vier jaar is de personele invulling van het stadprogramma gedekt met subsidiegelden vanuit de Cdoke subsidie. Dit jaar is duidelijk geworden dat deze middelen vanaf 2027 structureel in het gemeentefonds komen. Bij de inzet van de subsidiemiddelen hebben we rekening gehouden met het aflopen van het stadsprogramma in 2026. Voor 2026 kan de huidige inzet gecontinueerd worden op basis van de huidige beschikbare middelen (periode 2022 – 2025). De middelen voor 2026 zijn beschikbaar gesteld via de septembercirculaire als decentralisatie-uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze decentralisatie-uitkering vervangt de specifieke uitkering (SPUK) CDOKE.

De uitkering voor de gemeente Vlaardingen bedraagt voor 2026 € 3.205.801,- en bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering. In een volgende circulaire wordt de rest van de SPUK verdeeld op basis van een in overleg met de VNG nog vast te stellen verdeelsleutel.

Naast de subsidies voor de inzet van personeel, de isolatieprogramma’s, de aanpak van energiearmoede en de verduurzaming van bedrijventerreinen was er binnen het programma ook 1 miljoen per jaar beschikbaar vanuit de gemeentelijke middelen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 is de bestemmingsreserve warmte transitie ingesteld, omdat de daadwerkelijk uitvoering van deze transitie een traject van de lange adem is. Ook dit jaar zullen de gemeentelijke middelen die binnen het programma niet benut worden, worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve Warmtetransitie. Concreet betekent dit dat voorgesteld wordt het bedrag van € 650.000,- te storten in de reserve . 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen (x € 1.000) Nieuwe Energie

2.626

-2.626

CDOKE

1.680

Totaal

4.306

1.680

-2.626

Mutatie 2e VGR

Prognose

2025

650

-1.976 1.680

650

-296

Groen Vlaardingen Binnen het stadsprogramma Groen Vlaardingen maken we de stad aantrekkelijker, klimaatbestendiger en groener. We versterken de kwaliteit van het bestaande groen en voegen op verschillende plekken nieuw groen toe. Een bijzonder project dit jaar is het pop-up bos, dat met vijftien bomen in verplaatsbare bakken en zitobjecten op diverse plekken in de stad te vinden is. Het doel hiervan is om de impact van vergroening zichtbaar te maken. We ontvangen veel positieve reacties, onder meer aan de Westhavenkade en de Fransenstraat. Onze parken blijven een belangrijk onderdeel van de groenstructuur. Het Vaartlandpark heeft een metamorfose ondergaan en is feestelijk geopend samen met de bewoners van het Vaartland en het Zonnehuis. Het Holypark heeft een kwaliteitsimpuls gekregen door achterstallig onderhoud weg te werken en verbeteringen door te voeren. Daarnaast is op diverse locaties in de stad extra groen gerealiseerd. In de binnenstad zijn de Markgraaflaan, het Veerplein en de Dayer vergroend. De uitvoering van het Keizerhof wordt dit jaar afgerond. En ook op markante plekken, zoals het Verploegh Chasséplein, wordt gewerkt aan een nog groenere inrichting. Binnen het stadsprogramma speelt de samenwerking met bewoners een belangrijke rol. Zo zijn aan de Aalscholverlaan plannen uitgewerkt samen met omwonenden.

En op de Hoogstraat is een geveltuinenactie georganiseerd waaraan veel bewoners en ondernemers hebben deelgenomen. Verder zijn er tuinworkshops gehouden, waar bewoners advies kregen en aan de slag konden met een groen tuinontwerp. De belangstelling was groot en de reacties enthousiast. Financieel De besteding van het budget verloopt volgens planning. 10. Financiën 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen (x € 1.000)

Mutatie 2e VGR 2025

Prognose 2025

Groen Vlaardingen

1.376

-1.376

Totaal

1.376

-1.376

Veilig Vlaardingen In het Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen 2023–2026 zijn de focuspunten ondermijning, woonoverlast en de samenwerking tussen zorg en veiligheid vastgesteld. Daarnaast zijn in het Integraal Veiligheidsplan 2024–2027 de thema’s arbeidsmigranten en digitale veiligheid toegevoegd. In het tweede en derde kwartaal van 2025 zijn op al deze thema’s stappen gezet. Ondermijning De inwerkingtreding van het geactualiseerde Damoclesbeleid is uitgesteld vanwege vernieuwingen in de Opiumwet. Met dit geactualiseerde beleid kan Vlaardingen effectiever optreden tegen drugspanden en illegale handel. Vlaardingen loopt daarmee voorop en adviseert regionaal over de inrichting van een handelingskader. Daarnaast is het interventieteam sinds begin 2024 opgeleid om signalen van onvergunde prostitutie op te pakken. Onze aanpak maakt onderdeel uit van een regionale projectgroep die werkt aan een gezamenlijk handelingskader tegen seksuele uitbuiting. In het verlengde daarvan wordt eind 2025 het prostitutiebeleid geactualiseerd. Ook werken we in Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)-verband met buurgemeenten samen aan een bestuurlijk handelingskader voor de aanpak van drugsproductielocaties. Hierbij ligt de nadruk op het vergroten van meldingsbereidheid, integrale controles en barrières tegen vestiging.

De applicatie Meld een vermoeden krijgt eind van het jaar opnieuw aandacht in de media. Woonoverlast Om de aanpak van woonfraude te versterken, is als laatste doelstelling uit het stadsprogramma, het onderzoek naar een gezamenlijk woonfraudeconvenant afgerond. We zijn voornemens om aan te sluiten bij het woonfraudeconvenant van de gemeente Rotterdam. Gezien dit convenant nog in ontwikkeling is, werken we – samen met het RIEC en de woningcorporaties – alvast aan een integraal actieplan woonfraude. Daarnaast zijn in het tweede kwartaal bewustwordingsgesprekken gestart met verhuurders waar vermoedelijke overtredingen van de Wet goed verhuurderschap zijn geconstateerd. Dit sluit aan bij de voorbereiding op de bredere opgave Veilig Wonen wat bijdraagt aan de naleving van de nieuwe wetgeving op wonen en om woonoverlast structureel terug te dringen. Zorg & veiligheid Binnen het thema zorg en veiligheid is een kwaliteitsslag gemaakt in het proces rondom lopende zorgcasuïstiek. Er zijn verschillende overlegvormen opgezet tussen het sociaal domein en veiligheid. Met (zorg)ketenpartners is een convenant voor informatiedeling opgesteld. Ook wordt momenteel het aanpak voorkoming escalatie (AVE)-model breed geïmplementeerd als uniforme werkwijze die zowel intern als extern wordt toegepast. We bevinden ons nu in de opleidingsfase voor externe partners.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16181111/1