Document · PDF

Bijlage 1 - 2e Voortgangsrapportage 2025

Gemeenteraad 11 december 2025, gemeente VlaardingenBij agendapunt: 2e Voortgangsrapportage24.120 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Op het gebied van datagedreven werken zijn flinke stappen gezet richting een gebruiksvriendelijk systeem dat aansluit bij de wensen van zorg en veiligheid. Daarnaast is er een Persoonsgerichte Aanpak (PGA)-jeugd aangesteld die de preventieve aanpak jeugdcriminaliteit verder gaat ontwikkelen. Arbeidsmigranten De controles op woningen met opkoopbescherming zijn in het tweede kwartaal voortgezet. Dit leidde tot acht bestuurlijke waarschuwingen en twee bestuurlijke boetes, waarmee het totaal nu op negentien waarschuwingen staat. Sinds de intrekking van verblijfsrechten van zes overlastgevende arbeidsmigranten in 2024 zijn er geen nieuwe casussen waarbij dit nodig was. Vlaardingen is daarnaast aangesloten bij de regionale projectgroep Arbeidsuitbuiting met partners als het RIEC en de Arbeidsinspectie, waarin signalen en gemeentelijke werkwijzen worden gedeeld. Tot slot geven we uitvoering aan de projectopdracht aanpak dakloze arbeidsmigranten. Doel is om samen met het sociaal domein tot een integrale aanpak te komen. Digitale veiligheid In mei is het Mobiel Media Lab opnieuw ingezet op basisscholen om HackShield te promoten en werd deelgenomen aan de regionale actiedag Echt niet vandaag van de Veiligheidsalliantie Rotterdam. De politie organiseerde daarnaast een vragenuurtje over digitale veiligheid.

Ook vond er in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en ondernemersvereniging IKV een bijeenkomst plaats voor lokale ondernemers over ondermijning en cybercrime. De recent aangeschafte gamekoffers zijn breed ingezet, onder meer tijdens The Hunt, de bike life-actie en zomeractiviteiten van het jongerenwerk. Tot slot zijn in samenwerking met de politie opnieuw digitale fraudebijeenkomsten voor senioren georganiseerd in Ambacht, Holy en Oostwijk. Deze inzet draagt bij aan een hogere digitale weerbaarheid bij zowel jongeren, volwassenen als ondernemers.

Financieel De uitputting van het budget verloopt volgens planning. 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen (x € 1.000)

Mutatie 2e VGR

Prognose

2025

Veilig Vlaardingen

303

-303

Totaal

303

-303

Leefbaar Vlaardingen In 2025 zetten we in op een leefbare stad waar ruimte is om te wonen, werken én ontspannen. Met een breed pakket aan projecten versterken we de kwaliteit van de openbare ruimte en ondersteunen we initiatieven die bewoners direct ervaren in hun buurt. Het vernieuwde Marnixpark is in 2025 officieel geopend. Het park wordt intensief gebruikt door bewoners uit de Westwijk en daarbuiten. De voorbereidingen voor de aanleg van een pumptrack in Holy zijn gereed. Dit project start in het najaar. Samen met partners en bewoners werken we aan een schonere stad. Na het succes van de actie ‘VOP pakt op!’ in 2024 zijn dit jaar vijf locaties aangepakt, met meer betrokken partijen en bewoners. Uit reacties blijkt dat de acties zichtbaar bijdragen aan een schonere, groenere en prettigere woonomgeving. Ook de extra schoonmaakrondes door de zogenaamde ‘oranje golf’ in het voor- en najaar zijn in 2025 opnieuw uitgevoerd en positief ontvangen. Binnen het stadsprogramma werken we nauw samen met partners en andere stadsprogramma’s. Met het stadsprogramma Veilig wordt gewerkt aan het tegengaan van woonoverlast. Dankzij een bijdrage vanuit dit stadsprogramma kunnen extra controles van woningen worden uitgevoerd en worden VvE’s ondersteund bij het aanpakken van overlast. Met bewoners en woningcorporatie Samenwerking is de buitenruimte aan de Aalscholverlaan opgeknapt.

Vanwege de druk op de leefbaarheid is hier geïnvesteerd in een aantrekkelijkere en veiligere woonomgeving, onder andere door extra speel- en ontmoetingsvoorzieningen toe te voegen, maar ook door de sociale controle te vergroten door de groenvoorziening te dunnen. In 2025 hebben we scholen actief betrokken bij het verminderen van zwerfafval. Leerlingen verzamelden zoveel mogelijk afval en vulden hiermee de zogenoemde afvalharingen, die vervolgens in de stad zijn tentoongesteld. Daarnaast zijn de acties met mobiele grofvuilinzameling voortgezet en hebben we meer prullenbakken voorzien van blikrekken. Financieel Voor het stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen verwachten we eind 2025 een onderschrijding van €200.000,-. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2026, zodat uitvoering kan worden gegeven aan projecten zoals het opknappen van de Vulcaanweg. De belangrijkste oorzaken voor deze onderschrijding zijn: •

Veel projecten zijn gefinancierd uit reguliere budgetten, waarbij met een extra bijdrage vanuit het stadsprogramma een plus is gerealiseerd.

•

De begrote personeelskosten, bijvoorbeeld voor de inzet van een projectleider, zijn tot nu toe lager dan voorzien.

•

Enkele projecten, zoals het opknappen van de Vulcaanweg en de beweegtuin in het Oranjepark, bevinden zich nog in de voorbereidingsfase.

De uitvoering loopt vertraging op, waardoor dit jaar geen extra kosten worden verwacht.

10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen (x € 1.000)

Mutatie 2e VGR

Prognose

2025

Leefbaar Vlaardingen

914

-914

200

-714

Totaal

914

-914

200

-714

Zorgzaam Vlaardingen De diverse activiteiten binnen het stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen verlopen volgens planning. We hebben vanuit de subsidieregeling van het stadsprogramma ook voor 2025 weer diverse initiatieven ondersteund, zoals: •

Hip Helpt. Dit is een project waarbij inwoners die daar zelf niet toe in staat zijn, hulp kunnen krijgen bij eenvoudige klussen in en om het huis. Denk hierbij aan de tuin aanharken of boodschappen doen. Dit project heeft als tweede doel echter ook het tegengaan van eenzaamheid. De hulp wordt namelijk geboden door een vrijwilliger die niet alleen de inwoner helpt met diens klus, maar ook gelijk een praatje kan maken of een luisterend oor biedt.

•

Stichting Boodschappenkastjes. Deze organisatie verzorgt een vijftal boodschappenkastjes door Vlaardingen waar inwoners die dit nodig hebben, de basisboodschappen uit kunnen halen. Door middel van donaties wordt het aanbod uitgebreid.

Daarnaast versterken we gezondheid, sport en bewegen in de wijken door de inzet van de buurtsportcoaches van Vlaardingen in Beweging en door de wijkgerichte activiteiten van de Betrokken Spartaan. Tot slot blijven we via de Sociale Kaart Vlaardingen een actueel en uitgebreid overzicht bieden van allerlei activiteiten binnen onze stad. Financieel In het Uitvoeringsplan Zorgzaam Vlaardingen dat in 2022 is vastgesteld, is jaarlijks een budget van € 400.000,- opgenomen voor dit stadsprogramma. Daarbovenop is in het uitvoeringsplan voor 2024 incidenteel € 400.000,- extra opgenomen. Om de initiatieven die hiermee kunnen worden opgestart (zoals het Jongeren Perspectieffonds), meer te kunnen bestendigen, zijn deze middelen verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026. Om dat mogelijk te maken is bij de Jaarrekening 2023 en bij de Jaarrekening 2024 steeds het resterende budget overgeheveld naar het daaropvolgende jaar. Datzelfde moeten we nu bij de Jaarrekening 2025 wederom doen, om ook de geplande inzet in 2026 te kunnen bekostigen. In 2025 verwachten we een onderbesteding. Om de geplande inzet in 2026 te kunnen bekostigen, wordt voorgesteld € 165.000,- over te hevelen. 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen (x € 1.000)

Mutatie 2e VGR

Prognose

2025

Zorgzaam Vlaardingen

952

-952

165

-787

Totaal

952

-952

165

-787

Bijlage I. Totaaloverzicht lopende kredieten 2025 Bijlage I. Totaal overzicht lopende kredieten 2025 In onderstaande tabel zijn alle lopende investeringen opgenomen inclusief de wijzigingen die in deze voortgangsrapportage zijn voorgesteld ten opzichte van de laatste besluitvorming. Naast de hierboven genoemden bijstelling zijn er ook budgetneutrale verschuivingen geweest (zie kolom 'verschuiving'). Deze verschuivingen betreffen enerzijds verschuivingen naar 2026 en (in incidentele gevallen) verder. Anderzijds betreffen de verschuivingen administratieve verschuivingen in bulkkredieten. Bulkkredieten zijn kredieten waarbij de onderverdeling naar specifieke projecten later plaats vindt. Krediet

Omschrijving

Stand kredieten voor 2e VGR

Voorstellen Verschuiving Stand 2e 2e VGR VGR 2025

1. Bestuur, Participatie en Dienstverlening A066800

Digitaliseringskrediet

A070500

Audiovisuele middelen

A080060

Renovatie Markt 11

A080170

Vervangingen Facilitair

A080220

ICT Vlaardingen 2024 (verv.invest.)

A080350

Bouwk.Wrzh.En.besparingsinv.Markt11

180

A080360

Energiebesparingsinvestering Markt11

628

A080370

Energiebesparing DMJOP (bouwkundig)

722

A080380

Energiebesparing DMJOP (installaties

647

A080390

Energiebesparing vastgoedport.(bouwk

1.584

-500

1.084

A080430

Energiebesparing vastgoedport.(insta

1.860

-500

1.360

A080910

ICT Vlaardingen 2023 (verv.invest.)

595

-190

405

A081060

Aanpassing toegang Westnieuwland 6

179

A081180

Beveiliging 2023

A081280

Meubilair 2024

409

A081400

Fysieke Beveiliging

400

A081560

ICT Vlaardingen 2025 (verv.invest.)

457

A081630

Vervangingen Facilitair 2025

290

A082102

VDZ Burg. HeusdenLaan (DGB)

A082104

VDZ Markt 11 (DGB)

616

A082108

VDZ Westnieuwland (DGB)

211

A082510

Hybride vergaderen kamer wethouders

Totaal programma

63 272

2.080

277 -1.336

744

1.539

1.539 -90

647

179

290

1.079

13.705

1.000

2.079

37 272

-1.616

12.361

3. Groen en Milieu A058200

Zuidbuurt Oeverbos

A058300

Broekpolder Krabbeparkverbinding

106

1.325

A058400 A058500

Noordoever Vlaardingen

189

Indische Buurt

A063300

Kortsl gemaal Groeneweg/Vett/W

A063500

Verv riolering kr Billitonl/Pruiss

A066710

VK Persl. RG Groeneweg-Westwijk

A069400

OAS sluiten overlaten

A069500

Begraafplaats Holy 2021 nog specifce

399

A070902

Oud Ambacht Riolering

A080240

Begraafplaats Holy 2024 (verv.invest

499

A080300

Begraafplaats Holy 2022 (verv.invest

499

A080320

Uitv. Gemeentelijke Riolering 2024

194

A080330

Riolering ophoging 2024

567

A080930

Begraafplaats Holy 2023 (vervang23)

499

-499

A081340

Opknappen Keizerhof

228

A081410

Wetering

495

A081450

I9 Plaatsen debiet-en persdrukmeters

252

A081510

I4 Vervangen Schakelkasten

210

62 -75 42

39 -499

567 316

Krediet

Omschrijving

Stand kredieten voor 2e VGR

Voorstellen Verschuiving Stand 2e 2e VGR VGR 2025

A081520 A081530

I5 Vervangen RWA-pomp Groeneweg

180

I6 Vervangen afsluiter Boslaan

A081540

I7 Vervangen afsluiten Oost

A081550

I8 Studie nieuwbouw RG Groeneweg

120

A081640

Flex vervangingswerkzaamheden 2025

1.082

A081650

Meekoppelkansen benutten 2025

393

-393

A081660

Riolering Ophoogprogramma 2025

3.017

-3.017

A081670

Wijkgerichte verv. werkzaamheden2025

1.836

-1.836

A081680

Dekking inkomsten heffingen 2025

-6.435

A081930

I10 Meekoppelkansen benutten 2024

360

A081940

I1 Riolering ophoogprogramma 2024

A081960

Jacoba van Beierenstraat

A082103

VDZ Emaus 4-10 (DGB)

A082105

VDZ Olmendreef (DGB)

A082201

VDZ Joh. De Wittstr. (MAAT)

A082502

VDZ Holysingel (Overig)

A082505

Herinrichting Oosthavenplaats

A082506

Statenbuurt

A082507

P C Hoofdstraat

A082508

Indische Buurt Kwadrant 3

205

A082540

Indische Buurt Kwadrant 2

1.408

-5.227

1.255

Totaal programma

-1.082

-6.435 360 272

337

67 29

6.481

3.100

4. Verkeer en Mobiliteit A061300

Marathonweg 2e fase (1e VGR 2018)

939

A065900

Rotonde Hogendorpln-R'damseweg

4.039

A066900

Ophoging Dirk de Derdelaan

A067500

BBV fietsverbinding Krabbepark- Oeve

2.431

A067600

Reconstructie rotonde Deltaweg

1.790

-1.790

A068800

Fase 3 Ophoogpr. Voorbk uitvoering

1.056

1.149

A070700

Schiedamseweg verbr. Fietspaden

183

-136

A070720

V Slingelandtstr openbare verlichtin

A070740

CTK 2021

109

A070760

CTK Oude Havenbrug 2022

867

A070770

CTK 2022 Overig

173

A070780

CTK Delftseveerweg 2023

1.435

A070790

CTK 2023 Overig

-48

A070900

Oud Ambacht Verharding

275

A080200

Tractie Investeringen 2022 (verv.inv

A080230

Aanschaf Tractie 2024 (verv.invest.)

153

A080250

Ophoogprogramma 2024 (verv.invest.)

1.870

-1.870

A080260

Onderhoudsniv buitenr. 2024 (vervang

1.786

-1.786

A080270

Uitvoering parkeerbeleid (Vervang24)

A080280

Aanschaf verlichting (Vervang24)

358

A080290

Verkeersregelinstallaties (Vervang24

103

A080410

Ophoogprogramma fase 4 Elzendreef

130

A080420

Platanendreef West

116

A080500

Onderhoudsniv buitenruimte 2022 (ver

A080510

Investeringen Elementenverhardingen

494

A080920

Aanschaf Tractie 2023 (verv.inv

A080940

Ophoogprogramma 2023 (vervang23)

830

-830

A080950

Onderhoudsniv buitenr. 2023 (vervang

1.223

-30

A080970

Aanschaf verlichting (Vervang23)

156

A080980

Verkeersregelinstallaties (Vervang23

-28

A081350

Investeringen Asfalt

-18

A081570

Aanschaf Tractie 2025 (verv.invest.)

279

A081580

Ophoogprogramma 2025 (verv.invest.)

1.842

-1.842

A081590

Onderhoudsniv buitenr 2025 (verv.in

1.760

-1.760

4 238

300 2.431

20 -109 867

309

-103

37 1.193

Krediet

Omschrijving

Stand kredieten voor 2e VGR

Voorstellen Verschuiving Stand 2e 2e VGR VGR 2025

A081600 A081610

Aanschaf verlichting 2025

325

Verkeersregelinstallaties 2025

254

A081950

Metropol. Fietsroute

400

A082530

Investeringsbudget afvalcontainers 2025

300

A090020

Aansl. Abel Tasmanlaan

500

Totaal programma

300 -500

21.214

3.100

-9.235

583

388

15.080

5. Wonen A081440

Voorbereidingskstn Hgw kering openba

-388

A082520

Starterslening 2025 & 2026

1.400

Totaal programma

1.012

583 1.400

583

388

1.983

6. Onderwijs, Economie en Haven A063900

Oosthavenkade

851

A064020

Kuiperstraat deel 2 2024-2025

337

A068400

IHP Uitbr. Renovatie Palet Holy

2.071

A068500

IHP Uitbr. Renovatie Hoeksteen

1.116

A068600

IHP Maatregelen binnenmilieu

124

A080020

IHP Nieuwbouw Calvijn Christal

762

-612

150

A080030

IHP Nieuwbouw Klimop Breinpaleis

460

-230

230

A080040

IHP Uitbr. Renovatie Het Anker

692

A080050

IHP Uitbr. Renovatie VOS

1.569

A080310

Progr. Onderwijshuisvest. verv.2024

A080990

Progr. Onderwijshuisvest. verv.2023

149

A081000

IHP: Fietsenstalling Albeda Lentiz

891

-891

A081020

IHP: Voorber.krediet Albeda Lentiz

14.997

-13.500

1.497

A081110

IHP: Holy, renovatie + Kinderopvang

4.937

-3.187

1.750

A081120

IHP: Hoeksteen, renovatie + Kinderop

5.282

A081300

Nieuwbouw Groen van Prinsteren

2.318

A081460

IHP: Geuzencollege WdZ renovatie voo

360

A081470

IHP: De Singel, nieuwbouw, voorberei

247

A081620

Progr. Onderwijshuisvest. 2025

539

A081690

IHP: groen van prinsterlyceum, vernieuwbouw ondw bw

4.995

A081700

IHP: Groen van Prinstererlyceum, vernieuwbouw ondw inst

2.401

A081730

MIP: groen van prinster inst sport

3.111

A081750

MIP: groen van prinster bw sport

4.124

A081951

Herontw Bankgebouw/V Hogendorpl 45

792

A081952

Herontw Rotterdamseweg 176/tijd OWH

1.103

A081970

Nieuwbouw Groen van Prinsteren sport

1.372

A082106

VDZ Oosthavenkade (DGB)

A082302

VDZ Goudsesingel (OND)

A082401

VDZ Baarnhoeve (SPORT)

A082402

VDZ Callenburgstraat (SPORT)

A082407

VDZ Thorbeck.Straat (SPORT)

A082503

VDZ Kortedijk 17 (Overig)

A082504

VDZ Kortedijk 51 (Overig)

Totaal programma

55.878

851 337 -1.572

500 1.116

204

328

5.282 -749

1.569

7 204

-20.741

35.341

7. Sociaal Domein A082205

VDZ Prof. Tel.Straat (MAAT)

A082206

VDZ Rotterdamseweg (MAAT)

202

A082208

VDZ Valeriusweg (MAAT)

A082301

VDZ Baarnhoeve/Utrechtlaan (OND)

468

A082303

VDZ Pompenburgsingel (OND)

Totaal programma

35 758

35 0

758

Krediet

Omschrijving

Stand kredieten voor 2e VGR

Voorstellen Verschuiving Stand 2e 2e VGR VGR 2025

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed A057800

Restauratie onderdoorgang Touwbaan

248

A082107

VDZ Plein Emaus- Stad.Archief (DGB)

A082202

VDZ Koninginnelaan (MAAT)

A082203

VDZ KW-Haven ZZ (MAAT)

A082204

VDZ Markt 63 (MAAT)

A082207

VDZ Schiedamseweg (MAAT)

246

A082209

VDZ Westhavenkade (MAAT)

Totaal programma

-150

19 622

19 0

-150

472

9. Sport en Recreatie A062700

Sporthal C Civilislaan

A067400

Vop-Lijnbaanhal

A080120

Club- en kleedgebouw Pollux

A081200

MIP Sport: Fortuna

3.115

A081210

MIP Sport: CWO

531

A081230

Sportveld Hoeksteen

103

A081240

Multicourt Marnixplantsoen

A081360

Renovatie grasveld 4 Victoria

242

A081370

Renovatie Kunstgrasvelden 4 CWO

196

A081380

Buitenwerk VFC

A081420

Beweegtuin Oranjepark

100

A081430

Locatieonderzoek zwembad en atletiek

236

A081740

Sporthal District U

711

A081760

Sc Twist

206

A081770

MIP Sport: Deltasport & CION

A081780

Sterktemeting lichtmasten sportparke

A081900

Stadsboerderij 2025

800

A082403

VDZ Kooikersweg 3 (SPORT)

888

A082404

VDZ Kooikersweg 4 (SPORT)

A082409

VDZ Watersportweg (SPORT)

A082410

VDZ Zwaluw.Laan 480 (SPORT)

A082411

VDZ Zwaluw.Laan 500 (SPORT)

Totaal programma Totaal lopende kredieten 2025

154

3.493

245

326

571 -2.616

499

11.418

326

-2.616

9.129

111.089

4.485

-39.196

76.378

Bijlage II. Overzicht budgetoverhevelingen 2025 Overzicht budgetoverhevelingen Programma

Omschrijving

3. Groen en Milieu

Lokale Aanpak Isolatie (LAI)

Bedrag

750.000 Het LAI programma (Lokale Aanpak Isolatie), eerste tranche, voorziet in het verduurzamen van 667 woningen. Hier zijn door de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Als gevolg van extra stappen in de aanbesteding start de uitvoering van de eerste tranche van de LAI pas in 2025. De kosten worden in 2025 en 2026 gemaakt we verwachten in het restant van 2025 maximaal € 300.000 aan kosten. De rest van het budget zal in 2026 worden uitgegeven.

Toelichting

4. Verkeer en Mobiliteit

Leefbaar Vlaardingen

200.000 De uitgaven over 2025 worden – met de huidige inzichten – geraamd op circa € 575.000,-. Een deel van de projecten bevindt zich nog in uitvoering en moet nog worden afgerekend, waaronder het Keizerhof, de Aalscholverlaan en de pumptrack. Voor enkele projecten is de voorbereiding bijna afgerond, maar is uitvoering in 2025 onzeker. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Vulcaanweg. Hoewel verschillende scenario’s zijn uitgewerkt, vormt beperkte (beschikbare) capaciteit een belemmering voor de realisatie op korte termijn. Momenteel wordt onderzocht of Vlaardingen Partners hierin een rol kan vervullen.Daarnaast dienen de P-kosten nog verrekend te worden. Rekening houdend met deze factoren wordt voor 2025 een onderschrijding van circa € 200.000,- verwacht. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2026, zodat uitvoering kan worden gegeven aan projecten zoals het opknappen van de Vulcaanweg.

2. Veiligheid en Handhaving

Leefbaar Vlaardingen Veiligheid

44.600 In afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar de inrichting van een eigen uitkijkcentrum voor cameratoezicht is het beschikbare budget in 2025 niet besteed. Het realiseren van een volledig operationeel uitkijkcentrum is niet haalbaar vóór 1 januari 2026. De voorbereiding en inrichting van het uitkijkcentrum vinden eind 2025/begin 2026 plaats, met als doel realisatie vóór 1 juli 2026.

7. Sociaal Domein

Zorgzaam Vlaardingen

165.000 In het Uitvoeringsplan Zorgzaam Vlaardingen dat in 2022 is vastgesteld, is jaarlijks een budget van € 400.000,- opgenomen voor dit stadsprogramma. Daarbovenop is in het uitvoeringsplan voor 2024 incidenteel € 400.000,- extra opgenomen. Om de initiatieven die hiermee kunnen worden opgestart, meer te kunnen bestendigen, zijn deze middelen verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026. Om dat mogelijk te maken is bij de Jaarrekening 2023 en bij de Jaarrekening 2024 steeds het resterende budget overgeheveld naar het daaropvolgende jaar. Datzelfde moeten we nu bij de Jaarrekening 2025 wederom doen, om ook de geplande inzet in 2026 te kunnen bekostigen. In 2025 verwachten we een onderbesteding. Om de geplande inzet in 2026 kunnen bekostigen, wordt voorgesteld € 165.000,- over te hevelen.

6. Onderwijs, Economie en Haven

Vlaardingen MBO-stad

50.000 Ons programma was in 2022 en 2023 onderbezet. In 2024 en 2025 hadden we juist een overbezetting. Doordat wij iedere keer ons overschot mee hebben mogen nemen, hebben de overschotten uit de eerste 2 jaar er voor gezorgd dat we de tekorten uit 2024 en 2025 tot rond nul konden worden gehouden. Zo blijft het programma over de totale looptijd netjes binnen budget. Doordat we in 2026 nog steeds een kleine hogere bezetting hebben dan begroot, voorzien we ook een klein begroot tekort. Overheveling van een eventueel overschot 2025 naar 2026 zou er opnieuw voor zorgen dat het voorzien tekort 2026 vrijwel nul is.

3. Groen en Milieu

Totaal Budgetoverhevelingen

Nieuwe Energie

650.000 Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. Bij de uitvoering blijkt dat de eerste twee jaar vooral zijn gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2026 en verder te liggen. Daarom is het voorstel om de niet benutte middelen uit 2025 te storten in de reserve Nieuwe Energie ten behoeve van latere besteding. 1.859.600

Bijlage III. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2025

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2025 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

-259

328

-16

-17

0.2 Burgerzaken

465

700

235

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-277

277

0.4 Overhead

4.855

625

-4.230

487

-487

-13

-14

-15

0.5 Treasury

0 0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0.10 Mutaties reserves

-53

4.846

1.404

-3.443

471

-471

-29

-30

-32

Saldo

Totaal 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen (x € 1.000)

1.2 Openbare orde en veiligheid

120

-50

-19

-160

-142

-63

-164

-100

-63

-166

-103

-62

-167

-105

4.2 Onderwijshuisvesting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.3 Wonen en bouwen

1.213

760

-453

0.10 Mutaties reserves

-16

-60

1.378

815

-563

-19

-116

-97

-63

-164

-100

-63

-166

-103

-62

-167

-105

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

875

-875

7.2 Riolering

-170

170

7.3 Afval

-141

141

7.4 Milieubeheer

493

2.010

1.518

4.606

-4.606

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-39

0.10 Mutaties reserves

1.680

280

-1.400

1.400

Totaal

2.697

2.290

-407

4.606

1.400

-3.206

Totaal 3. Groen en Milieu Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

0.5 Treasury

6.74A

4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.63 Parkeerbelasting

Bedragen (x € 1.000)

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

-217

217

200

-200

2.2 Parkeren

-22

2.4 Economische havens en waterwegen

-5

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.1 Ruimtelijke ordening

912

1.219

307

0.10 Mutaties reserves

200

1.484

1.284

200

Totaal

879

2.703

1.825

200

5. Wonen Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedragen (x € 1.000)

882

784

-98

8.1 Ruimtelijke ordening

887

-887

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

358

-459

-817

-12

8.3 Wonen en bouwen

469

2.235

1.766

100

0.10 Mutaties reserves

-747

950

1.697

Totaal

1.848

3.510

1.662

100

6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.3 Recreatieve havens

Bedragen (x € 1.000)

2.4 Economische havens en waterwegen

-6

-636

636

651

-651

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

-22

4.2 Onderwijshuisvesting

-865

865

315

-315

-15

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-518

-468

388

318

-70

344

327

-17

348

337

-11

553

543

-11

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-419

419

-117

117

-115

115

-115

115

-116

116

3.1 Economische ontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

1.001

190

-812

-1.001

1.001

Totaal

-1.420

-278

1.142

236

318

244

327

248

337

453

543

7. Sociaal domein Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.163

3.042

-121

2.187

2.061

-126

-41

-69

-44

-69

-47

-68

6.2 Wijkteams

-1.505

1.505

-2.907

2.907

-3.012

3.012

-9.224

9.224

-6.416

6.416

6.3 Inkomensregelingen

3.288 -1.211 -4.499

6.4 Begeleide participatie

1.737

6.5 Arbeidsparticipatie

-4.660

2.229

-66

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-79

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-429

429

111

-111

6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71B Begeleiding (WMO)

6.71C Dagbesteding (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A Jeugdhulpbegeleiding

6.72B Jeugdhulp behandeling

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A Pleegzorg

6.73B Gezinsgericht

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74C Gesloten plaatsing

-96 -1.203

130

-130

166

-166

166

-166

167

-167

1.2 Openbare orde en veiligheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.108

0 -1.737 6.889

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

6.731 Pleegzorg

6.732 Gezinsrecht

6.733 Jeugdhulp met verblijf overig

6.741 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

6.742 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.743 Gesloten plaatsing

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

-7

1.849

0 -1.849

2.282

0 -2.282

6.354

0 -6.354

4.785

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

0 -4.785 0

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

500

-500

1.635

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

6.791 PGB Wmo

6.792 PGB Jeugd

-1

6.81A Beschermd wonen (WMO)

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

590

-590

6.82A Jeugdbescherming

6.82B Jeugdreclassering

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

-16

-17

-18

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

0 -1.635

1.887

0 -1.887

4.485

0 -4.485

3.496

0 -3.496 0

-69

-72

107

-107

257

-257

110

-110

7.1 Volksgezondheid

1.805

0.10 Mutaties reserves

165

205

165

5.760

5.974

215

3.126

2.226

-900

1.508

-41 -1.549

2.113

-44 -2.157

2.212

Lasten Baten

Saldo

Totaal

-47 -2.259

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

3.4 Economische promotie

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

421

-357

1.175

0 -1.175

375

-375

5.4 Musea

-86

5.5 Cultureel erfgoed

-13

5.6 Media

-7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10 Mutaties reserves

650

1.175

375

315

714

399

1.175

375

Totaal

Bedragen (x € 1.000)

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

9. Sport en Recreatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.5 Treasury

Bedragen (x € 1.000)

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.3 Recreatieve havens

-1

3.4 Economische havens

-6

5.1 Sportbeleid en activering

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

-10

-549

549

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10 Mutaties reserves

-529

534

-3

Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

5.2 Sportaccommodaties

Totaal 10. Financiën Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

0.5 Treasury

Lasten -943

-3.469 -2.526

0.61 OZB woningen

-559

0.62 OZB niet-woningen

2.171

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

8.279

3.179

-823

-776

-412

0 -5.250

0.8 Overige baten en lasten

5.250

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Totaal

4.308

6.503

2.195

3.179

-823

-776

-412

Totaal alle programma's

20.082 23.641

3.558

9.807

8.479 -1.327

2.047

-222 -2.269

2.279

-540 -2.819

2.583

37 -2.546

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16181111/1