Audit Report - Jaarstukken 2021
Tekst van het document
Ook hebben zich in 2021 weer nieuwe partners aangesloten bij de FIA. Doelstellingen Ambitie 15a - Economie Wij stimuleren een groei van de werkgelegenheid, door in te zetten op het versterken van de relatie tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt. Vlaardingen wordt dé stad waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar versterken door samenwerking en waar ondernemers hun bedrijven gericht openstellen voor het onderwijs. Er is een echte doorlopende leerlijn (met name gericht op techniek) en een doorlopende werklijn, waarin jong en oud worden opgeleid in een gemengde omgeving waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Vlaardingen wordt dé stad waarin kennis en innovatie op het gebied van Zorg en Voeding zorgen voor duurzame welvaart en werkgelegenheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Maatregelen Doorontwikkelen van de doorgaande techniekleerlijn in samenwerking met het bedrijfsleven Omschrijving (toelichting) Ook hechten wij veel belang aan toegang tot Techniekonderwijs voor zowel primair als voortgezet onderwijs. In 2021 is een samenwerkingsverband van Ondernemers en Onderwijspartijen begonnen met om de ontwikkeling van een techniek praktijk opleiding vorm te geven.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
67
Vlaardingen MBO-stad In 2021 is zowel in het college als in de nieuwe directie veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van Vlaardingen MBO-stad. We richten ons op de sectoren Food en Zorg en op Techniek. In Vlaardingen MBO-stad worden triple helix projecten samengebracht om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. De verbinding, ook regionaal via onder meer de Riverboard, zorgt ook voor meer massa, slagkracht en kruisbestuiving. Zo ontstaat voor onze jeugd, maar ook voor volwassenen, een perspectiefvolle, gevarieerde en boeiende opleidingsomgeving, waar theorie en praktijk dicht naast elkaar lopen en met perspectief op een baan. Samen met de ZIA en de FIA ontstaan interessante mogelijkheden, die er aan kunnen bijdragen, de positieve gezondheid van onze burgers te stimuleren. Wij zetten in op samenwerking met publieke en private partijen in Vlaardingen en in de regio Omschrijving (toelichting) Samenwerking en Ondernemersfonds Verder zetten we in op samenwerking. De organisatiegraad op bedrijventerreinen en winkelgebieden is hoog. Er is periodiek overleg met de IKV, het ondernemersfonds, de binnenstad en Vlaardingen Partners. De impact van de Riverboard groeit en de Economische Adviesraad Vlaardingen is ondertussen een gevestigd instituut. In 2021 is het ondernemersfonds voor de tweede keer verlengd.
Ook is het bedrag dat jaarlijks in het ondernemersfonds wordt gestort met €100.000 verhoogd naar €650.000. Dit borgt de slagkracht van ondernemers om collectieve activiteiten te ontplooien om het vestigingsklimaat op hun bedrijventerrein of winkelgebied te verbeteren en zorgt ervoor dat ondernemers initiatieven kunnen ontplooien om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. Regionale samenwerking op gebied van vrijetijdseconomie Via het ambtelijk netwerk Vrijetijdseconomie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft Vlaardingen contact met veel gemeenten in de regio op gebied van vrijetijdseconomie. Er wordt kennis uitgewisseld en een start gemaakt met gezamenlijke projecten om via vrijetijdseconomie het economisch vestigingsklimaat te verbeteren en de regio aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers te maken. Zo is een start gemaakt met het regionale project Optimale fietsregio om meer recreatieve fietsroutes te ontwikkelen. Ook wordt samengewerkt aan het thema Wereldhaven en Ontstaan van Holland. Vlaardingen werkt dit verder uit in het in 2022 te ontwikkelen Programma Vrijetijdseconomie. Wij zetten ons in om het vestigingsklimaat op de Vlaardingse bedrijventerreinen te verbeteren Omschrijving (toelichting) Onze strategie is inzetten op schoon, heel en vooral veilig. In 2021 zijn regelmatig handhavingsacties uitgevoerd op onze bedrijventerreinen.
De nadruk lag daarbij op de bestrijding van ondermijning, maar ook zaken als handhaving op bestemmingsplan, regels met betrekking tot (verkeers-)veiligheid en milieu en misbruik van de openbare ruimte hadden de aandacht. In 2022 realiseren we een nieuwe nota bedrijventerreinen. Doelstellingen Ambitie 15b - Binnenstad Met de vaststelling van het Masterplan Binnenstad koersen we aan op een vitale en compacte binnenstad. Belangrijke kernpunten hiervan zijn een krimpopgave voor het winkelbestand, versterking van de horeca- en leisurefunctie, realisering van zo veel mogelijk extra hoogwaardige woningen, vergroening en verduurzaming. Deze ambitie zal alleen gehaald kunnen worden als ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen en de markt haar aandeel levert, al dan niet in publiekprivate samenwerking. Het uitvoeringsplan behorende bij de ambities voor de binnenstad, zoals eerder beschreven in het Programma Levendige Binnenstad (PLB) wordt door de financiële herprioritering bijgesteld. Door de verslechterde financiële situatie van de gemeente konden de niet-benutte gelden voor de binnenstad in 2019 niet doorgeschoven worden naar de volgende jaren. Dit betekent een vermindering van het Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
68
totale PLB-budget van € 232.000 op een totaal van € 3,1 miljoen. Hierdoor zal een aantal acties niet of verminderd kunnen worden uitgevoerd. De coronamaatregelen die vanaf maart 2020 van kracht werden hebben de uitvoering van het uitvoeringsplan zichtbaar vertraagd; deelnemende marktpartijen hebben hun prioriteiten moeten bijstellen en stellen bepaalde investeringen uit door tegenvallende omzetten en inkomsten. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Maatregelen In samenspraak met de betrokken marktpartijen voeren wij het uitvoeringsplan van het PLB uit Omschrijving (toelichting) Waarbinnen de doelstellingen voor de binnenstad concreet vastgelegd zijn met speciale aandacht voor de verschillende rollen van de stakeholders. Waarbinnen de doelstellingen voor de binnenstad concreet vastgelegd zijn met speciale aandacht voor de verschillende rollen van de stakeholders. Dit valt uiteen in fysieke projecten in de buitenruimte, die in samenspraak met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren worden uitgewerkt. In de Waalstraat is een begin gemaakt met het vergroenen van de binnenstad door ter hoogte van de bibliotheek grote plantvakken aan te leggen. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de herinrichting en vergroening van Fransenstraat/-plein, Kuiperstraat en Schoutplein door middel van ontwerp en bewoners- en ondernemersparticipatie. Uitvoering zal plaatsvinden in 2022. Ook is in 2021 het verlichtingsproject in de onderdoorgangen van het Liesveldviaduct gestart dat in 2022 afgerond zal worden. Ook is er mee-geïnvesteerd in het verder aanlichten van de bomen aan de Westhavenkade. In het kader van het verfraaien van de buitenruimte zijn er ook een aantal muurschilderingen gereed gekomen.
Daarnaast zijn er ook niet-fysieke projecten in 2021 afgerond, zoals de gemeentelijke subsidieregeling voor verhuizing, transformatie en planvorming met als primaire doel incourante panden in de periferie van het winkelgebied een nieuwe invulling te geven en ondernemers in dit gebied meer te concentreren in het kernwinkelgebied. Hier is voor de komende jaren €300.000 voor gereserveerd. Tevens is er vorige jaar een tijdelijke vastgoedadviseur aangetrokken die in Q2 van 2022 vastgoedeigenaren actief benadert om aan dit krimpscenario mee te werken. Om dit traject te cofinancieren is bij de Provincie Zuid-Holland een aanvraag gedaan op de Projectsubsidie Detailhandel voor een bedrag van €20.000. Ook zijn in 2021 de begeleidingstrajecten van winkeliersorganisatie Stichting Stadshart Vlaardingen (SSV) en de vastgoedtafel afgerond. In het eerste geval heeft dit geleid tot het oprichten van de ondernemersvereniging Winkelhart Vlaardingen, waarvan het de bedoeling is alle winkeliersverenigingen in de binnenstad te verenigen en waar ondernemers ook lid van kunnen worden. De vastgoedtafel heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan de inhoud van een convenant en een werkplan om de samenwerking tussen vastgoedpartijen te borgen en te bevorderen. Dit samenwerkingsverband moet het eerste aanspreekpunt worden voor de gemeente als het gaat om commercieel vastgoed en de invulling daarvan.
De ambitie is om gezamenlijk met de gemeente concrete projecten op te pakken betreffende de invulling van lege panden en het verlevendigen van de binnenstad. Met beleid: subsidieregelingen opzetten en uitvoeren Omschrijving (toelichting) Met beleid: subsidieregelingen opzetten en uitvoeren, horecabeleid, winkeltijdenverordening, detailhandelsnota, standplaatsenbeleid, VTE/aantrekken dagtoeristen in de binnenstad. Zie voorgaande voor subsidieregeling verhuizen en transformeren. Met beleid: subsidieregelingen opzetten en uitvoeren, horecabeleid, winkeltijdenverordening, detailhandelsnota, standplaatsenbeleid, VTE/aantrekken dagtoeristen in de binnenstad.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
69
Wij geven concreet handen en voeten aan de structuuropgave in de binnenstad Omschrijving (toelichting) Met behulp van een gebiedsvisie die zich primair zal richten op de woningbouwopgave en de daarmee samenhangende structuur van buitenruimte en voorzieningen. Deze gebiedsvisie zal direct verbonden worden aan die van de Riverzone en zodoende integraal kijken naar de opgaven in deze gebieden. Met behulp van een gebiedsvisie die zich primair zal richten op de woningbouwopgave en de daarmee samenhangende structuur van buitenruimte en voorzieningen. Deze gebiedsvisie zal direct verbonden worden aan die van de Riverzone en zodoende integraal kijken naar de opgaven in deze gebieden. Waar het PLB zich richt op de korte en middellange termijn, zal de gebiedsvisie perspectief moeten bieden voor een duurzame ontwikkeling van de binnenstad voor de langere termijn. In 2021 is een conceptversie gereed gekomen en gebruikt voor in een voorconsultatie met een aantal belangrijke stakeholders. De focus richt zich voornamelijk op het laaggelegen ‘moderne’ deel van de binnenstad op de as Liesveldviaduct – Veerplein. Gesprekken met de belangrijkste stakeholders zijn gevoerd om hun ideeën en bereidheid in kaart te brengen. Dit proces zal in 2022 verder uitgevoerd worden waarbij de komende tijd nadrukkelijk wordt aangestuurd op de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden van het ministerie van EZK.
Deze landelijke subsidie van in totaal €100 miljoen over vier tranches is onder meer bedoeld om gebiedsontwikkelingen in binnensteden mogelijk te maken waar sprake is van een “onrendabele top”. Per gebiedsontwikkeling kan er tot 20% van de investering worden gesubsidieerd met een subsidiebedrag van tussen minimaal €1 miljoen en maximaal €5 miljoen. Wij investeren in het smeden van robuuste samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen en ondernemers onderling Omschrijving (toelichting) Wij investeren in het smeden van robuuste samenwerkingsverbanden tussen vastgoedpartijen en ondernemers onderling – en betrekken daar waar nodig bewoners bij – zodat er gewerkt kan worden aan een gezamenlijke, gedragen agenda in samenwerking met de gemeente. – en betrekken daar waar nodig bewoners bij – zodat er gewerkt kan worden aan een gezamenlijke, gedragen agenda in samenwerking met de gemeente. Naast de begeleiding van de organisatie van de winkeliers(verenigingen) en vastgoedpartijen is dus ook specifiek een traject opgestart tussen en met vastgoedeigenaren wat moet leiden tot een grootschalige gebiedsontwikkeling op termijn.
Wij onderzoeken de mogelijkheden van alternatieve financiering middels subsidies en PubliekPrivate-Samenwerking Omschrijving (toelichting) Met de bekendmaking van de subsidieregeling Impulsaanpak Winkelgebieden in 2021 is gekeken hoe dit concreet tot een toekomstige businesscase kan leiden die in de gebiedsvisie in te passen is. Deze subsidie vraagt om het particulier initiatief van minstens twee marktpartijen waarbij de gemeente aansluiting wil zoeken. Ook daar waar er op kleinere schaal mogelijkheden zijn tot het stimuleren van private investeringen zal samen met de gemeente actief op worden ingezet, zoals het aanbrengen van de boomverlichting aan de Westhavenkade en het realiseren van de muurschilderingen. Ook de eerdergenoemde subsidieaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland maakt deel uit van deze maatregel. Wij zetten actief in op accountmanagement: het zijn van aanspreekpunt voor ondernemers en ondernemersverenigingen in de binnenstad Omschrijving (toelichting) Een actieve benadering van vastgoedeigenaren en het benutten kansen voor transformatie naar woningbouw. Het afgelopen jaar is door het accountmanagement voornamelijk ingezet op het omgaan met de beperkende maatregelen door de corona-aanpak. Er is gekeken wat er bedrijfsmatig wél kon aanvullend aan de steunmaatregelen van het Rijk gedaan kon worden om ondernemers te Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
70
ondersteunen bij o.a. ruimere terrassen, ruimhartiger parkeerbeleid, financieel en juridisch advies bij bedrijfsvoering, gezamenlijke promotie en een verkenning naar een gezamenlijke online strategie. Verplichte indicatoren Programma Onderwijs, economie en haven Onderwijs en economie
Bron
Vlaardingen 50.000 - 100.000 Vlaardingen 2020 inw. 2020 2021
50.000 100.000 inw. 2021
Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
1,0
2,0
1,2
2,0
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)
DUO
24,0
26,0
22,0
23,0
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)*
INGRADO
1,9
1,8
n.n.b.
n.n.b.
Functiemenging (%)
LISA
37,5
52,2
n.n.b.
n.n.b.
Vestiging (van bedrijven) (per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
LISA
98,6
139,1
n.n.b.
n.n.b.
* Deze cijfers zijn naar verwachting pas november 2022 bekend
We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe. Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere (5 t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim (spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie, etc), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig). Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 - 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de 23 MRDH gemeenten.
Overzicht programma Onderwijs, economie en haven
Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil begroting realisatie
Lasten
15.775
16.067
18.326
16.512
Baten
7.041
6.829
8.218
8.088
130
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-8.734
-9.237
-10.108
-8.424
-1.684
Stortingen Gerealiseerd resultaat
1.814
0
0
0
0
0
-8.734
-9.237
-10.108
-8.424
-1.684
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
71
Taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Bedragen x €1.000
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
72
Exploitatie
Realisatie 2020
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil begroting realisatie
TV2.3 Recreatieve havens Lasten
860
837
890
918
-28
Baten
97
100
101
83
19
-763
-737
-789
-836
47
Lasten
1.128
1.040
1.114
1.131
-18
Baten
933
1.059
860
941
-81
Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen
-195
20
-254
-190
-63
Lasten
2.493
1.973
2.471
2.098
373
Baten
1.518
608
677
935
-258
Totaal TV3.1 Economische ontwikkeling
-976
-1.365
-1.795
-1.163
-631
Lasten
27
11
31
29
2
Baten
5
0
0
3
-3
-22
-11
-31
-26
-5
Lasten
652
681
681
640
42
Baten
23
6
6
39
-32
-629
-675
-675
-601
-74
Lasten
4.677
4.581
4.275
4.339
-64
Baten
446
292
603
805
-202
-4.230
-4.290
-3.673
-3.535
-138
Lasten
5.307
5.985
8.092
6.849
1.243
Baten
4.006
4.529
5.736
5.271
464
Totaal TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.301
-1.456
-2.357
-1.578
-779
Lasten
630
959
771
507
263
Baten
13
235
235
12
223
-617
-724
-535
-495
-40
Lasten
0
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
Totaal TV2.3 Recreatieve havens TV2.4 Economische havens en waterwegen
TV3.1 Economische ontwikkeling
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Totaal TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen TV4.1 Openbaar basisonderwijs
Totaal TV4.1 Openbaar basisonderwijs TV4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal TV4.2 Onderwijshuisvesting TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV0.10 Mutaties reserves
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
73
Exploitatie Gerealiseerd resultaat
Realisatie 2020 -8.734
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
-9.237
-10.108
Realisatie 2021
Verschil begroting realisatie
-8.424
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
-1.684
74
Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven
Voordeel Nadeel
Taakveld 2.3 Recreatieve havens
47
Het nadeel op de lasten van € 28.000 wordt niet nader verklaard.
28
Het nadeel op de baten van € 19.000 wordt niet nader verklaard.
19
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
63
Er is een voordeel van € 81.000 op de baten van de zeehavengelden. Met de 2e voortgangsrapportage 2021 zijn de geraamde inkomsten met € 200.000 naar beneden bijgesteld, omdat deze achterbleven op de raming als gevolg van Covid-19 en het verschuiven van ladingstromen. Achteraf blijkt dat de inkomsten inderdaad achterblijven op de raming maar dat deze zich in de 4de kwartaal van 2021 beter hebben hersteld dan verwacht.
81
Het nadeel van € 18.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.
18
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
631
Vanwege de coronacrisis is bij de bestemming van het rekeningsresultaat 2020 besloten € 59.000 over te hevelen naar 2021 in de verwachting dat de coronacrisis voorbij zou zijn en economisch herstel ondersteund moest worden. Helaas duurde de coronapandemie ook het gehele jaar 2021. Echter bleek in 2021 ook dat door de steunpakketen van de rijksoverheid er nauwelijks een beroep is gedaan op het overgehevelde budget en het reguliere budge 2021 van € 50.000 voor economische ontwikkeling. economisch herstel voor een belangrijk deel op eigen kracht zichzelf kon herstellen. Van het overgehevelde bedrag van € 59.000 bleek op € 3.000 na niet nodig te zijn voor de verwachte ondersteuning. Tijdens de coronacrisis heeft het College van B&W het ondersteuningsplan Horeca vastgesteld. Uitgangspunt was ondersteunende concrete maatregelen (o.a. uitbreiden terrassen) die voor langere tijd zekerheid bieden voor de horecasector. Nu de corona pandemie ten einde lijkt en de ondersteunde pakketten vanuit het Rijk afgelopen zijn zullen wij als gemeente meer zicht krijgen op behoefte aan aanvullende financiële maatregelen voor lokale ondernemers Tenslotte bleek op het budget voor het ondernemersfonds een bedrag van € 6.400 over, zijnde een deel van de jaarlijkse indexatie wat niet opgenomen is in de afgesproken bijdrage voor dit fonds.
112
Het Programma Levendige Binnenstad 2030 (PLB) is in maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld met als doel de binnenstad structureel economisch en functioneel weer aantrekkelijk en levendig te maken, in samenwerking met stakeholders als ondernemers en vastgoedeigenaren. De uitdaging ligt in het activeren van de markt om haar verantwoordelijkheid zo goed mogelijk op te pakken. Vanwege de coronapandemie en de coronamaatregelen is deze uitdaging flink gestagneerd. Dit heeft geresulteerd in een overschot aan middelen van € 97.000. Nu de coronamaatregelen voor grootste deel opgeheven zijn zal in 2022 met voortvarendheid deze uitdaging weer opgepakt worden. Hiervoor zijn de resterende middelen van belang om geen grotere achterstand in de uitvoering van het programma op te lopen. Reden waarom bij de bestemming van het rekeningsresultaat 2021 gevraagd wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022.
97
Aan lasten bij Gebouwen ecnonomische ontwikkeling is een voordeel ontstaan van € 160.000. Dit voordeel wordt grotendeels verklaard doordat een aanzienlijke besparing op de energiekosten is gerealiseerd tot een bedrag van € 108.000, evenals in 2020. In de voortgangsrapportage 2022 zullen we deze budgetten aanpassen aan het huidige gebruik en uiteraard rekening houdend met de stijgende energieprijzen. Ook aan onderhoud is een flink bedrag minder uitgegeven, namelijk € 114.000. Deze afwijkingen worden nader verklaard in de paragraaf Kapitaalgoederen. Voor de onroerende zaakbelasting werd € 36.000 meer uitgegeven dan begroot vanwege de stijgende WOZwaarden.
186
Het bescheiden nadeel op de lasten wordt niet nader verklaard.
22
Aan baten bij Gebouwen economische ontwikkeling is een voordeel ontstaan van € 258.000. Dit wordt grotendeels verklaard doordat eind oktober 2021 onroerend goed aan de Dr. Wiardi Beckmansingel is verkocht voor een bedrag van € 235.000. De verkoopopbrengst werd te laat bekend om in de 2e voortgangsrapportage te melden en valt daarom nu ten gunste van het rekeningsresultaat 2021.
235
Het overige voordeel op de baten bij Gebouwen economische ontwikkeling van € 23.000 wordt niet nader verklaard.
23
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5
Het voordeel van € 2.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.
2
Het voordeel van € 3.000 op de baten wordt niet nader verklaard.
3
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
74
Het voordeel van € 42.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.
42
Het voordeel van € 32.000 op de baten wordt niet nader verklaard.
32
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
138
De kapitaallasten op onderwijsgebouwen zijn hoger dan geraamd. Dit wordt verklaard door het te veel aframen van diverse kapitaallasten. De realisatie wijkt nu in negatieve zin af ten opzichte van de bijgestelde raming. Dit is ook onderdeel van de centrale toelichting 'Gebouwen' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
64
Het voordelige saldo op de baten wordt veroorzaakt door ontvangen vergoedingen voor het medegebruik van schoollokalen.
202
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
779
Met betrekking tot bureau Leerrecht is circa € 230.000 onderbesteding vanwege de coronapandemie en lagere personeelslasten.
230
Vanwege bovengenoemde is ook € 156.000 minder baten vanuit de gemeenten Maassluis en Schiedam gerealiseerd vanwege een lagere doorbelasting. Daarnaast is er wel € 102.000 meer subsidie ontvangen voor het onderdeel RMC, per saldo een nadeel op de baten van € 54.000. Op het onderdeel leerlingenvervoer is, net als in 2020, onderbesteed. Dit is een direct gevolg van de coronamaatregelen, die € 122.000 lagere lasten met zich meebracht vanwege uitval van ritten.
54
122
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
75
Voor onderwijsachterstandenbestrijding is van de € 4,6 miljoen die dit jaar door het Rijk beschikbaar is gesteld € 500.000 nog niet benut. Deze middelen blijven beschikbaar voor komende jaren. In 2022 is gestart met een inhaalslag om de nog niet benutte middelen alsnog doelmatig in te zetten. Vanwege de onderbenutting op het Rijksdeel is ook het gemeentelijk deel nog niet ingezet. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 849.000.
849
Door de onderbesteding op het onderwijsachterstandenbeleid is ook € 410.000 minder onttrokken aan de balanspost vooruitontvangen bedragen Rijksdeel OAB en blijven beschikbaar voor uitgaven in de toekomst. In de jaarrekening 2021 levert dit een nadeel op de baten op van € 410.000. Het restant voordeel van € 41.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.
410
42
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
40
Op het onderdeel kinderopvang binnen dit taakveld is een voordeel op de lasten van totaal € 206.000. Dit wordt veroorzaakt door € 60.000 minder subsidieverleningen een terugvordering van een subsidie van € 146.000. Daarnaast is er minder aan toezichtskosten gerealiseerd ad. € 38.000.
244
Het overige voordeel op de lasten van € 19.000 wordt niet nader verklaard.
19
Het nadeel op de lasten ad € 223.000 wordt centraal toegelicht binnen het ondereel gemeentelijk vastgoed in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
223
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2021 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2021
+
-
31-12-2021
1.500
0
0
1.500
87
300
0
387
1.587
300
0
1.887
Onderwijshuisvesting Revitalisering binnenstad Totaal reserves
Reserve Onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1,5 miljoen. De reserve kan ingezet worden voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Reserve Revitalisering Binnenstad De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft. Investeringen Voor dit programma zijn in 2021 volgende investeringen gedaan. De volgende investeringen zijn afgerond in 2021 en worden per 31 december 2021 afgesloten: - Kademuur evenemententerrein Hoflaan
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
76
Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-012021
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 31-122021
262.500
82.999
65.647
0
17.352
Kademuur evenemententerrein Hoflaan
650.000
37.859
0
0
37.859
Kademuur Oosthavenkade
405.000
353.477
251.498
0
101.979
Kademuur Westhavenkade
538.000
488.506
275.560
0
212.946
1.052.000
102.297
8.677
0
93.620
Programma onderwijshuisvesting
510.000
510.000
0
0
510.000
IHP: Uitbreding renovatie Palet Holy
193.566
193.566
23.002
0
170.564
IHP: Uitbreding renovatie Hoeksteen
192.273
192.273
28.064
0
164.209
IHP: Maatregelen binnenmilieu
6.065.990
6.065.990
765.325
1.371.805
6.672.470
IHP: Uitbreiding renovatie VOS
771.951
771.951
0
0
771.951
Sporthal Erasmusplein
6.887.150
1.153.762
0
7.016
1.160.778
Sporthal Claudius Civilislaan
6.130.000
5.278.845
248.976
0
5.029.869
Totaal
23.658.430
15.231.525
1.666.749
1.378.821
14.943.597
Binnenstad Centrumplan Kademuren en glooiingen
Onderwijshuisvesting Palet, verplaatsen bovenbouwgroepen
Investeringen gymzalen/sportzalen
Toelichting op afwijkingen investeringen Binnenstad Centrumplan Het krediet Binnenstad Centrumplan is onderdeel van het investeringsplan dat deel uitmaakt van het programma het programma Levendige Binnenstad dat in maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Vanwege de coronapandemie en de coronamaatregelen zijn de werkzaamheden gestagneerd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden, t.l.v. het restant van dit krediet en het nog resterende bedrag in het meerjareninvesteringsplan, komende jaren uitgevoerd zullen worden. In de VGR zal over de voortgang worden gerapporteerd. Palet, verplaatsen bovenbouwgroepen Het project is opgeleverd en het krediet kan met € 94.000 positief resultaat worden afgesloten. Programma onderwijshuisvesting Er zijn geen kosten gemaakt in 2021 ten laste van dit krediet. IHP: Uitbreiding renovatie Palet Holy Er is gestart met het project. voorbereidingskosten in 2021 zijn € 23.000. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2022 IHP: Uitbreiding renovatie Hoeksteen Er is gestart met het project. voorbereidingskosten in 2021 zijn € 28.000. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2022 IHP: maatregelen binnenmilieu Er is gestart met het project op diverse locaties in 2021. Totale kosten zijn in 2021 € 765.000. Daarnaast is er SUVIS subsidie aangevraagd en toegekend ter hoogte van € 1,4 miljoen.
Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2021 IHP: Uitbreiding renovatie VOS Er zijn nog geen voorbereidingskosten gemaakt in 2021. Het restantkrediet wordt meegenomen naar 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
77
Sporthal Erasmusplein De sporthal is in 2020 opgeleverd. Het restantkrediet wordt overgeheveld naar het investeringskrediet sporthal Claudius Civiluslaan. Sporthal Claudius Civiluslaan In 2021 is er voor € 249.000 aan kosten gemaakt. Het project is nog niet gereed waardoor het restantkrediet wordt meegenomen naar 2022.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
78
Sociaal domein Terugblik Voor het sociaal domein stond 2021 voor een groot deel in het teken van de uitvoering van het Herstelplan. Op basis van het uitvoeringsplan UP'21 zijn 16 concrete maatregelen in uitvoering genomen. Enkele daarvan waren 'quick wins' waarmee al in 2021 het beoogde financieel voordeel behaald werd, denk aan de afschaffing van de regelingen meerkosten uit de Wmo. Andere zijn lang lopende maatregelen die in 2021 in een aantal gevallen nog om een investering vroegen, maar in de komende jaren steeds meer gaan renderen, zoals bijvoorbeeld de jeugdondersteuner bij de huisartsen. Het beoogd financieel resultaat van UP'21 is behaald en de gemeenteraad is gedurende het jaar periodiek geïnformeerd over de voortgang . Om de verdere uitvoering van het Herstelplan te borgen is een UP'22 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen in 2021 van het gebruik van ondersteuning in het gemeentelijk sociaal domein en met het vooruitzicht van een compleet nieuw jeugdstelsel vanaf 2023, hebben we geconstateerd dat de huidige situatie sterk afwijkt van die toen het Herstelplan werd opgesteld. In de Programmabegroting 2022 is daarom een actualisatie van het Herstelplan aangekondigd. Dat betreft de financiële kaders en de aansluiting op de uitvoering van het beleid voor het sociaal domein zoals vastgesteld in De Inwoner Voorop.
MVS Jeugdmodel Meest in het oog springende ontwikkeling in het sociaal domein is de voorbereiding van het nieuwe jeugdstelsel. Vanaf 2023 wordt het overgrote deel van de jeugdhulp volledig anders georganiseerd. Voor de inhoudelijke uitwerking daarvan is in het voorjaar, het Actieplan MVS Jeugdmodel vastgesteld. Dit is een uitwerking van het Koersdocument MVS Jeugdmodel. De uitvoering daarvan is in volle gang en loopt door in 2022. In het nieuwe stelsel wordt veruit het grootste deel van de specialistische jeugdhulp niet langer door de GRJR ingekocht, maar door een nieuwe uitvoeringsorganisatie jeugd (UOJ). Rogplus is in de afgelopen periode toegerust op deze taak en doet samen met de MVS gemeenten het aanbestedingstraject jeugdhulp 2023. Eind 2021 sloot de inschrijving, de gunning van een nieuwe aanbieder (consortium) wordt in het voorjaar van 2022 verwacht. Corona Corona heeft ook in 2021 flinke impact gehad op allerlei inzet in het sociaal domein. In de Wmo is bijvoorbeeld aanzienlijk minder gebruik gemaakt van voorzieningen als vervoer en hulp bij het huishouden. Bij de jeugdhulp is er minder direct effect te zien op het zorggebruik, maar is de verwachting dat er een na-ijleffect optreedt met een extra vraag naar jeugdhulp in de komende periode, vooral voor psychosociale problemen van jongeren.
Stroomopwaarts (SOW) heeft een grote inspanning geleverd door de uiterst adequate uitvoering van de verschillende compensatie regelingen van het rijk ter verzachting van de impact van de coronamaatregelen. Participatie Het was ook op andere punten een druk jaar voor SOW. Voor de drie MVS-gemeenten is de de strategische visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025, welke eind 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Uitgangspunt is een nieuwe aanpak waarin SOW samen met gemeenten en met de werkgevers in de regio gaat inzetten op met name de duurzame uitstroom van mensen naar werk. Armoede en schulden Op het terrein van armoede en schulden is SOW eind 2021 het SchuldenlabMVS gestart. Dit is een samenwerking van publieke en private partijen die de krachten bundelen om sneller, effectiever en mensvriendelijker de grote schuldenproblematiek in de regio terug te dringen. Een extra inspanning heeft SOW tenslotte geleverd met de realisatie van het Meldpunt Toeslagenaffaire, dat ondersteuning biedt aan door de kindertoeslagenaffaire gedupeerde ouders rondom schulden, wonen, zorg of opvoeding. Naast de intensieve inzet op de realisatie van het Herstelplan vereist het sociaal domein ook aandacht voor de reguliere uitvoering van de ondersteuning van de kwetsbare inwoners.
In de Wmo is de doordecentralisatie van het Beschermd Wonen (BW) verder voorbereid met een aanbesteding en nieuwe contractering van BW aanbieders. De relatie met het woondomein is geïntensiveerd door de Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
79
samenwerking bij de realisatie van de Woonvisie 'Samen bouwen aan Vlaardingen'. In eerste instantie ging dat vooral over het inspelen op de behoefte van ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen met passende vormen van ondersteuning. De samenwerking is nu verbreed tot het ontwikkelen van beleid voor het brede terrein van Wonen, Zorg en Welzijn. De nieuwe wet Inburgering heeft een intensieve voorbereiding gekend in 2021. Stroomopwaarts pakt de uitvoering op voor de MVS-gemeenten. Ook hebben we geïnvesteerd in de samenwerking met collega’s van gebiedsontwikkeling, vooral voor de Westwijk en de Rivierzone. Nadere toelichting op de diverse inzet in het sociaal domein volgt onderstaand bij de invulling van de activiteiten en maatregelen van de ambities voor het sociaal domein uit de Programmabegroting 2022. Voortgang nieuw beleid De realisatie van het Herstelplan blijft de hoogste prioriteit voor het sociaal domein in de komende periode. Wel maken we een actualisatie van het Herstelplan om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Het beleid uit De Inwoner Voorop is daarbij het startpunt en we focussen op de Transformatie van het sociaal domein. Daarbij volgen we de aanpak van de transformatie voor het nieuwe Jeugdstelsel 2023 die als een soort vliegwiel voor de transformatie van het hele sociaal domein fungeert. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen
2016
Regiovisie op MO-BW, 'Onder Dak'
2017
Visiedocument 'Mantelzorg en informele zorg'
2019
Regionale visie 'Veranderopgave Inburgering'
2019
Regionale visie 'Armoede en Schulden' (SOW)
2019
Beleid Sociaal Domein: De inwoner voorop, nu samen doorpakken
2020
Koersdocument MVS Jeugdmodel
2021
Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen
2021
Strategische Visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025
2021
Beleidsvisie Participatiebedrijf Stroomopwaarts
2021
Doelstellingen Ambitie 16 - Regie over eigen leven Vlaardingers nemen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven. Waar mogelijk en noodzakelijk ondersteunt de gemeente hen daarbij. De gemeente biedt ondersteuning en coördinatie in de keten van veiligheid, werk en inkomen, (jeugd)hulp, huisartsen en de Wmo. De schuldenproblematiek wordt beter aangepakt voor de inwoner, ook preventief.
Maatregelen De meest basale voorwaarde voor zelfredzaamheid is het hebben van een regelmatige inkomstenbron en een stevig sociaal netwerk Omschrijving (toelichting) De strategische visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025 is vastgesteld. Deze visie geeft voor de komende vier jaar richting aan de opdracht van Stroomopwaarts, het Participatiebedrijf van de MVS gemeenten. Ook geeft de visie richting aan de samenwerking met de andere partners die rollen vervullen op het gebied van werk en inkomen. De visie sluit aan op de bedoeling van de Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
80
Participatiewet: iedereen doet mee naar vermogen. We willen dat inwoners zo veel mogelijk profiteren van de kansen op de arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft veel inwoners van Vlaardingen geraakt in het inkomen. Sommige inwoners verloren hun baan, bedrijven en zelfstandigen verloren een deel van hun omzet. Via Stroomopwaarts hebben we de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers), bedrijfskredieten en de TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) verstrekt aan inwoners die daarvoor in aanmerking kwamen. Preventie is een belangrijke schakel bij het voorkomen van de armoede- en schuldenproblematiek Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan de regionale visie ‘armoede en schulden’ met het daarbij behorende activiteitenplan. Stroomopwaarts zet samen met partners in op voorlichting, preventie en vroegsignalering. Hierdoor willen we voorkomen dat inwoners zich pas melden als er sprake is van problematische schulden. We streven naar een lager gemiddeld schuldbedrag bij schuldhulpregelingen en meer inwoners die gebruik maken van preventieve instrumenten. In 2021 is ook gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen vrijwillige en professionele organisaties op het gebied van armoede en schulden. Een consulent schuldhulpverlening en een werkconsulent van Stroomopwaarts maken nu onderdeel uit van de wijkteams.
Onderliggende problemen van klanten worden eerder gesignaleerd en doorverwijzingen naar het juiste loket komen mede door intensievere samenwerking en de aansluiting op het wijkteam sneller tot stand. Nieuwe preventieve initiatieven bij het voorkomen van armoede en schulden in 2021 waren:
Oprichting lokaal SchuldenlabMVS.
Extra inzet op vroegsignalering, een nieuwe taak bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die per 1 januari 2021 is ingegaan. Stroomopwaarts neemt contact op met alle Vlaardingers die een betalingsachterstand van vier weken hebben op de vaste lasten.
Collectief Schuldregelen.
Meldpunt kinderopvangtoeslagenaffaire.
Campagnes schuldhulpverlening.
Campagnes om kindregelingen beter bekend te maken.
Vergroten vindbaarheid en toegankelijkheid (kind)regelingen.
Adviesrecht bewindvoering.
SUN Waterweg (Stichting Urgente Noden).
Aanvullend zijn de volgende maatregelen genomen die bijdragen aan de bestrijding van armoede en schulden:
Vaststellen buitenwettelijk begunstigend beleid eindejaarsuitkering bijstandsgerechtigden per 1 december 2021.
Verhogen individuele studietoeslag per 1 januari 2022.
Een bedrag tot € 1.200.- aan giften per jaar is vrijgesteld bij de inkomenstoets voor bijstandsgerechtigden. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
81
We blijven inzetten op de versterken van brede basisvaardigheden Omschrijving (toelichting) Vlaardingen maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Rotterdam. In dit verband zijn regionaal trajecten ingekocht gericht op taal en digitale ontwikkeling en trajecten die aanvullend ook gericht zijn op het vinden of behouden van werk of het ontwikkelen van opvoedvaardigheden. Lokaal voeren de B, het (digi)taalhuis bij de bibliotheek en het Taalcentrum van Vluchtelingenwerk trajecten uit op het gebied van taal, digitale- of rekenvaardigheden en gericht op het verbeteren van onder meer bureaucratische vaardigheden. Ondanks de coronamaatregelen is bijna al het aanbod gerealiseerd door onder meer de inzet van tientallen vrijwilligers. Alle trajecten zijn erop gericht dat mensen voldoende de Nederlandse taal beheersen en blijven beheersen om zichzelf te kunnen redden in de samenleving. Ook is er ingezet op maatschappelijke bewustwording van laaggeletterdheid, gericht op de doelgroep en op professionals. De landelijke stichting Lezen en Schrijven ondersteunt hierbij. We voeren reguliere activiteiten uit die gericht zijn op deze ambitie en die binnen het Uitvoeringsplan van het Herstelplan passen Omschrijving (toelichting) We subsidiëren jongerenwerk en opbouwwerk in de wijken met als prioriteit de ondersteuning van kwetsbare kinderen/jongeren/bewoners.
Met inachtneming van de coronabeperkingen zijn de wijk- en buurtpunten zoveel mogelijk open gehouden voor ondersteuning aan en activiteiten voor kwetsbare jeugd en bewoners. Daarnaast is ambulant gewerkt in de wijken om mensen te blijven bereiken en niet uit het oog te verliezen. Hierbij is intensief samengewerkt met de wijkteams en andere organisaties die welzijn en/of zorg bieden. In 2021 is een extra Join Us groep gestart (aanpak eenzaamheid jeugd) voor 18-23 jaar en is de ambulante jongerensquad uitgebreid waarbij jongeren zelf onder begeleiding van een jongerenwerker de stad in gaan om met leeftijdsgenoten in gesprek te blijven. Ook is uit de coronamiddelen van het rijk extra jongerenwerk bekostigd en het project Local Future Collective van start gegaan onder regie van de Kroepoekfabriek. Wijknetwerken worden versterkt en we ijveren voor aansluiting met de professionele zorgstructuur Omschrijving (toelichting) Met ingang van 1 april is capaciteit ingezet voor het versterken van de wijknetwerken. We gaan bestaande samenwerkingsverbanden goed bekijken: wat gaat goed? Wat kan beter? En wat is er daarvoor nodig? Hierbij kijken we nadrukkelijk ook in onze eigen keuken. Er is een plan van aanpak opgeleverd en twee aanjagers zijn gestart in de aandachtsgebieden VOP en Zuidbuurt. Omdat daar de urgentie het grootst is.
In het vierde kwartaal is voor die twee gebieden een stakeholderanalyse en een 0-meting gedaan. Begin januari 2022 begint de derde aanjager in het derde aandachtsgebied (MUWI). Doelstellingen Ambitie 17 - Zelfstandig functioneren a. Vlaardingers functioneren zo lang mogelijk zelfstandig in de lokale samenleving. Vlaardingen biedt kwalitatief goede zorg, laagdrempelig, toegankelijk en transparant. b. Ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een handicap of beperking, kunnen met ondersteuning van de gemeente en Stroomopwaarts een passende werkplek vinden, zodat zij zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
82
Maatregelen Wij gaan, binnen het kader van het Herstelplan, met de wijkteams kijken hoe de voorgenomen doorontwikkeling van de wijkteams vorm kan krijgen Omschrijving (toelichting) De wijkteams Vlaardingen geven informatie, voorlichting en advies aan jeugdigen, volwassenen, professionals en vrijwilligers op het gebied van participatie, zelfredzaamheid, opvoed- en opgroeiondersteuning. Het wijkteam werkt volgens het principe één gezin, één plan. In 2021 hebben ruim 1.100 cliënten een hulpvraag aan de wijkteams gesteld. 80 % van de vragen zijn direct - zonder beschikking - in de vorm van basisondersteuning en in samenwerking met organisaties in de wijk opgepakt. In lijn met herstelplan zijn onderstaande initiatieven gestart om onze wijkteams door te ontwikkelen:
Per 1 april is een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Deze draagt er aan bij dat een deel van de professionele ondersteuning gedeeltelijk of geheel wordt vervangen door inzet van vrijwilligers. Dit ontlast het wijkteam enerzijds en zorgt voor duurzame ondersteuning anderzijds.
Twee praktijkondersteuners Jeugd zorgen voor directe ondersteuning van jeugdigen bij huisartsenpraktijken: Jeugdigen met sociaal-emotionele en psychische klachten zijn hierdoor sneller geholpen. Bovendien voorkomt deze inzet onnodige doorverwijzingen naar de specialistische GGZ (S-GGZ).
Er is een indicatiecoach binnen de wijkteams aangesteld voor een kritische kwaliteitstoets bij toeleiding naar specialistische jeugdhulp. De indicatiecoach kijkt mee en adviseert over de goedkopere alternatieven voor toegekende beschikkingen.
Tot slot is per november structureel capaciteit toegevoegd aan de wijkteams om ze in staat te stellen ondersteuning en casusregie te bieden voor zeer complexe casuïstiek (voormalig drangzaken Jeugdbescherming). Hiermee zijn de wijkteams verantwoordelijk voor álle jeugdzaken in het vrijwillig kader.
Wij gaan samen met relevante stakeholders een lokaal Preventieakkoord starten Omschrijving (toelichting) In het kader van het uitwerken van de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 en het Nationaal Preventieakkoord, is in december een formateur aangesteld. Deze gaat samen met de gemeente en partners aan de slag om in 2022 een lokaal preventieakkoord op te leveren. Stroomopwaarts zet zich in om zoveel mogelijk inwoners deel te laten nemen aan de maatschappij Omschrijving (toelichting) Stroomopwaarts zet zich in om zoveel mogelijk inwoners deel te laten nemen de maatschappij. Dit door het zoeken naar passend werk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zodat deze inwoners in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Eén van de concrete voorstellen uit het uitvoeringsplan 2021 (UP21) was het aanbieden van basisbanen. Dit is nog niet gerealiseerd maar opgenomen in de strategische visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025. Daarnaast worden de reguliere activiteiten die passen binnen Herstelplan en Uitvoeringsplan 2021 (UP21) uitgevoerd Omschrijving (toelichting) Het Netwerk Informele en Respijt Zorg (NIRZ) is een MVS netwerk, onder regie van de gemeenten, voor alle partners die informele en vrijwillige ondersteuning bieden. Het is een netwerk waar Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
83
kennisdeling en samen leren en ontwikkelen centraal staan. Om de aansluiting tussen formele en informele ondersteuning te verbeteren, is in 2021 het consortium dat Wmo ondersteuning aan volwassenen biedt - ZorgSamen - aangesloten bij het netwerk. Op het gebied van mantelzorgondersteuning is een extra mantelzorgconsulent aangesteld. Verder is de maatregel uit het Herstelplan 'Beëindiging aanvullende regeling huishoudelijke hulp', middels een motie bij de begroting 2022 specifiek voor mantelzorgers teruggedraaid. De regeling is heringevoerd. Tenslotte is MantelzorgNL gestart met een onderzoek naar logeerzorg als respijtzorg. Door corona loopt dit onderzoek door na 2021. Doelstellingen Ambitie 18 - Jeugd Kinderen groeien veilig, gezond en zonder armoede op. We ondersteunen initiatieven gericht op de ontwikkeling van jongeren.
Maatregelen We richten een MVS-jeugdmodel in waarmee we de toegang tot de jeugdhulp beter organiseren Omschrijving (toelichting) Voorjaar 2021 is het actieplan MVS Jeugdmodel vastgesteld. Het actieplan vloeit voort uit het koersdocument dat november 2020 is vastgesteld door de raad. In september zijn de inkoopstrategie en aanbestedingsleidraad vastgesteld. Op basis hiervan is de aanbestedingsprocedure voor de jeugdhulp 2023 in oktober 2021 gestart. December 2021 heeft de raad ingestemd met het voornemen van het college de governance van Rogplus te wijzigen tot een openbaar lichaam en de taken voor Rogplus uit te breiden met jeugdhulptaken voor contract- en informatiemanagement, administratie en kwaliteitsbewaking. Met de stakeholders van het MVS Jeugdmodel, zoals het onderwijs, huisartsen, wijkteammedewerkers en huidige aanbieders is in diverse werkgroepen gewerkt aan het concretiseren van de bouwstenen van het MVS Jeugdmodel om zo de ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen te kunnen verbeteren. Met deze stakeholders zijn de MVS-gemeenten tevens een transformatietraject gestart voor een andere wijze van (samen)werken en sturen. Met name in 2022 zal hier een vervolg aan gegeven worden en veel aandacht naar uit gaan. Anders werken vraagt om ander gedrag en raakt de cultuur van professionals en organisaties.
Wij hebben met extra rijksmiddelen jeugd eind 2021 maatregelen getroffen om de wachtlijsten voor met name JGGZ-ondersteuning weg te werken. De capaciteit van onze wijkteams is uitgebreid en we hebben extra specialistische-GGZ en basis-GGZ ondersteuning ingekocht. De resultaten hiervan verwachten wij in 2022 te kunnen zien, zodat bij de start van het MVS-jeugdmodel zo min mogelijk jeugdigen wachten op ondersteuning. Met de inrichting van het MVS-jeugdmodel kunnen we eerder sturen op voldoende passende jeugdhulp en op de kosten van deze hulp Omschrijving (toelichting) We verwachten dat we met het MVS Jeugdmodel ook de kosten beter kunnen beheersen. We spreken vooraf met de nieuwe samenwerkingspartner één budget af (populatiebekostiging) voor het verlenen van alle benodigde hulp en ondersteuning. Zo is vooraf voor de gemeenten én de samenwerkingspartner duidelijk wat de financiële afspraken zijn. Het MVS-model vraagt om samenhangende maatregelen voor jeugdigen en hun gezinnen binnen het sociaal domein en om een andere wijze van inkopen Omschrijving (toelichting) Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
84
Het MVS Jeugdmodel is de basis voor een fundamentele verandering in hoe de jeugdhulp in de regio georganiseerd wordt vanaf 2023. We willen jeugdhulp die dichtbij is en die zoveel mogelijk beschikbaar is in de dagelijkse vertrouwde omgeving van kinderen. Daarbij wordt intensief samengewerkt tussen zorgprofessionals en mensen die hierin voor kinderen en gezinnen een belangrijke rol spelen, zoals ouders, familie, vrienden en scholen. Uitgangspunt is dat straks meer hulp direct vanuit het wijkteam plaatsvindt en gezinnen minder worden doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Vuistregel is dat kinderen straks voor 80% geholpen worden door professionals uit het wijkteam en slechts in 20% van de gevallen het inzetten van specialistische jeugdhulp nodig is. Daarvoor zijn dan meer mensen en meer verschillende expertises nodig in het wijkteam. We handhaven de subsidie op de Rotterdampas alleen voor minima-gezinnen met kinderen onder de 12 jaar Omschrijving (toelichting) De regels rond de Rotterdampas zijn aangescherpt. De subsidie op de Rotterdampas is alleen nog voor minima-gezinnen met kinderen onder de 12 jaar gesubsidieerd beschikbaar. We onderzoeken of het aanbod van opvoedvaardigheden sluitend is Omschrijving (toelichting) Onderdeel van het MVS Jeugdmodel is de bouwsteen ondersteunend netwerk rond het gezin.
Samen met de betrokken organisaties en professionals werken we aan voldoende sluitend aanbod voor opvoedvaardigheden. Scholen, wijkteams, CJG, jongerenwerk en het Samenwerkingsverband zijn belangrijke partners. Samen met deze partners initiëren we netwerken binnen de wijken waar deze organisaties en professionals elkaar kunnen vinden om informatie te delen (binnen de AVG-richtlijnen) en eerder ondersteuning te bieden bij de opvoeding. Specialistische jeugdhulp voor opvoeding die meer ondersteuning vraagt, is onderdeel van de inkoopopdracht van de jeugdhulp 2023. We plaatsen bij een aantal huisartsenprakijken in de aandachtsgebieden een praktijkondersteuner-Jeugd Omschrijving (toelichting) Bijna alle huisartsenpraktijken in Vlaardingen beschikken eind 2021 over een ondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk. Deze kunnen direct hulp bieden bij klachten van sociaal-emotionele of psychische aard. Dit leidt tot snellere ondersteuning van jeugdigen, minder én gerichtere doorverwijzingen naar specialistische GGZ-hulp en betere samenwerking tussen huisarts en wijkteams. In 2021 zijn 172 jeugdigen door de huisarts verwezen naar de ondersteuner. Van de afgesloten casussen is 32% via de huisarts doorverwezen naar de S-GGZ Jeugd. Dit betekent dat 68% van de afgesloten casussen niet is doorverwezen naar de S-GGZ. Bij 8 casussen is doorverwezen naar het wijkteam.
Wij zorgen ervoor dat de afspraken uitgevoerd worden die op MVS-niveau gemaakt zijn met de onderwijspartners en vastgelegd zijn in een ontwikkelagenda Omschrijving (toelichting) In het kader van de MVS-ontwikkelagenda voor de aansluiting van passend onderwijs en jeugdhulp zijn de volgende thema’s uitgewerkt in multidisciplinaire werkgroepen:
Passende ondersteuning Om de interne leerlingzorg op scholen en de zorg vanuit de wijkteams in de vorm van jeugdhulp of gezinsondersteuning goed op elkaar te laten aansluiten, brengt een werkgroep de ondersteuningsroutes bij basis- en middelbare scholen in kaart. Door het beschrijven van de stappen die professionals binnen en buiten de school zetten bij de zorg en ondersteuning Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
85
aan leerlingen, wordt ieders rol duidelijk. Daarbij is ook aandacht voor laagdrempelige ondersteuning zoals het aanbod vanuit de jeugdgezondheidszorg en andere maatschappelijke partners.
Schoolverzuim en thuiszitters Een multidisciplinaire werkgroep stemde een sluitende, integrale aanpak af rondom schoolverzuim, zodat iedere partner zijn rol in de (verzuim)keten kent en pakt. Het gaat daarbij om verzuim in brede zin, zoals geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, van spijbelaars tot kinderen die thuiszitten. De werkwijze is vastgelegd in een regionale Verzuimkaart, waarin aandacht voor preventie en de doorgaande lijn van 4 tot 18+. De Verzuimkaart is gepresenteerd op het Regionale Educatieve Overleg (REA) in november 2021.
Privacy convenant In september 2021 ondertekenden diverse partners het ‘Privacy convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp’ voor de uitwisseling van persoonsgegevens in casusoverleggen over leerlingen die plaatsvinden tussen de onderwijsinstellingen, gemeenten en jeugdhulp. Het convenant is tot stand gekomen in samenwerking met de scholen, de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten (jeugdhulp en leerplicht), wijkteams, Minters en het CJG. Het convenant draagt bij aan een betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp omdat het onduidelijkheden over het (mogen) delen van privacygevoelige informatie wegneemt.
Familieklas Een voorbeeld van interprofessionele samenwerking is de Familieklas. Hierin werken jeugdhulp, onderwijs, wijkteam en ouders op school samen aan ondersteuning van kinderen. Vooruitlopend op nadere afspraken in het kader van nieuwe inkoop van jeugdhulp, wordt vanaf schooljaar '21/'22 een nieuwe bekostigingssystematiek gehanteerd via de reguliere jeugdhulpbudgetten. Hierdoor is de Familieklas niet langer afhankelijk van aanvullende innovatiemiddelen.
Team Nooit Opgeven In 2021 is dit opgericht. Het is een overleg waaraan de MVS-gemeenten, de wijkteams en de beide samenwerkingsverbanden van basis- en middelbaar onderwijs deelnemen. Doel van het overleg is om het aantal thuiszitters terug te dringen door problemen die er binnen het onderwijs en jeugdhulp ontstaan over de afstemming en de inzet van passend onderwijs en jeugdhulp op te lossen.
De activiteiten in het kader van de Ontwikkelagenda sluiten aan bij of lopen vooruit op het versterken van de positie van het onderwijs, één van bouwstenen van het MVS-jeugdmodel. Het wegnemen van drempels tussen onderwijs en jeugdhulp vormt daarbinnen één van de speerpunten. Doelstellingen Ambitie 20 - Regie op transformatie De transformatie in het sociaal domein van aanbodgestuurd naar vraaggericht en integraal én van zorg naar preventie en vroegsignalering willen we versnellen en vasthouden. In onze aansturing willen we door robuuste regie, sturing en monitoring meer grip krijgen op het sociaal domein.
Maatregelen De prioriteiten die gekozen zijn in het herstelplan en de concretisering daarvan in de uitvoeringsplannen voor 2021 en 2022 leiden tot activiteiten die we de komende jaren gaan uitrollen om deze ambitie beter vorm te geven Omschrijving (toelichting) Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
86
Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2021 is de concrete vertaling van de in ons Herstelplan opgenomen maatregelen. Over de voortgang daarvan hebben wij uitgebreid gerapporteerd. In 2021 hebben wij een vergelijkbaar plan opgesteld voor 2022. Het merendeel is een voortzetting van de ingezette lijn uit UP ’21. Daarnaast zijn drie nieuwe initiatieven toegevoegd. Deze zijn gelijk aan- of gebaseerd op voorstellen uit ons oorspronkelijke herstelplan. De manier waarop we in 2021 gestart zijn met de inrichting van het MVS Jeugdmodel is exemplarisch voor- en ondersteunend aan de gewenste transformatie binnen het gehele sociaal domein. Op basis van partnerschap én intensief overleg hebben wij in MVS-verband met alle relevante stakeholders de bouwstenen van het MVS Jeugdmodel verder uitgewerkt. In werkgroepen gaan wij verder aan de slag om de transformatie binnen de jeugdhulp te realiseren. Door deze andere wijze van (samen)werken is breed draagvlak ontstaan voor de gezamenlijke visie, die de basis vormt voor wezenlijke transformatie en verbetering van de uitvoeringspraktijk. Uiteraard is de integrale aanbesteding van alle jeugdhulp ondersteunend hieraan. We besluiten zo veel mogelijk op basis van feitelijke data.
Hiertoe gaan we de Monitor sociaal domein doorontwikkelen Omschrijving (toelichting) De doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein met een dashboard "Preventie" heeft in MVSverband op dit moment geen prioriteit. Daarom is gestart met het opzetten van een aparte monitor voor UP'21. Deze brengt de opbrengsten van de individuele maatregelen van ons uitvoeringsplan in beeld. De opzet daarvan is afgerond. Wij verwachten de eerste resultaten in het tweede kwartaal te presenteren. We herijken de Algemene subsidieverordening om vorm en inhoud te geven aan integraliteit, innovatie en transformatie Omschrijving (toelichting) Ons voornemen de Algemene subsidieverordening in 2021 te herijken, hebben wij opgeschoven naar het moment dat de inhoudelijke uitvoeringsplannen voor de transformatie van het sociaal domein gereed zijn. Wel is er een tijdelijk afwegingskader subsidies opgesteld voor de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen voor 2022. Inkoop of subsidieverlening zetten we bewust in en gebruiken we als sturing om efficientie te bevorderen, kosten te beheersen en innovatie en transformatie te stimuleren Omschrijving (toelichting) Voor het nieuwe Jeugdstelsel wordt de hulp gecontracteerd met populatiebekostiging. Met één integraal budget gaat de gecontracteerde uitvoerder alle benodigde jeugdhulp leveren.
Het beschikbare budget is meerjarig vastgelegd, na een aanloop periode van 2 jaar treedt een inverdieneffect op. Het contractmanagement wordt belegd bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie jeugd (UOJ). Deze aanpak levert een belangrijke bijdrage aan de kostenbeheersing in het sociaal domein. Voor de Wmo is in 2021 onderzoek gedaan naar kostenbeheersing voor de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning en het doelgroepenvervoer. Voor de huishoudelijke ondersteuning heeft dit uitgewezen dat de optie voor 2-jarig verlengen van de contracten meer voordelen oplevert dan opnieuw aanbesteden. De verlenging garandeert de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning en voorkomt herindicatie van cliënten . Verder creëert verlenging helderheid in tarieven en meer robuustheid als het gaat om de levering en kwaliteit van de dienstverlening als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. In samenwerking met de gemeenten Schiedam en Maassluis is onderzoek gedaan naar kostenreductie voor het doelgroepenvervoer (Wmo, Jeugdhulp en Leerlingenvervoer). Dit onderzoek zal in 2022 uitmonden in een actieplan voor meer samenhang en kostenbeheersing van het doelgroepenvervoer binnen de 3 gemeenten. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
87
Daar waar nodig en noodzakelijk intensiveren we onze gemeentelijke regierol Omschrijving (toelichting) Om beter te kunnen sturen op het (financieel) resultaat hebben wij op onderdelen onze gemeentelijke regierol versterkt:
Het jeugdbeschermingsplein vindt heel 2021 volledig plaats onder gemeentelijke regie. Dit heeft er mede toe geleid dat ten opzichte van 2020 het aantal raadsonderzoeken is gedaald van 62 naar 52;
In het kader van ons Uitvoeringsplan ’21 is het project 'Aanpak multiproblem gezinnen' gestart. Doel van het project was om de ondersteuning aan gezinnen waarin sprake is van gestapelde inzet van diverse vormen van ondersteuning beter en goedkoper te organiseren. Helaas heeft dit niet tot concrete resultaten geleid. In het kader van het Schuldenlab MVS bereiden wij de invoering van de doorbraakmethode voor. Dit beschouwen wij als een doorstart van de Aanpak multiproblem gezinnen;