Audit Report - Jaarstukken 2021
Tekst van het document
45
Het stimuleren van het fietsgebruik is een belangrijke doelstelling in de Mobiliteitsagenda. Voor de korte termijn zijn ruim 10 fietsprojecten in de Mobiliteitsagenda opgenomen. Ook bij de middellange termijnmaatregelen speelt het verbeteren van het fietsgebruik een belangrijke rol. Doelstellingen Ambitie 10 - Vergroten van de verkeersveiligheid De verkeersveiligheid binnen de stad krijgt continu aandacht. Wij geven prioriteit aan een preventieve aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren en richten ons op de schoolomgeving en zorginstellingen. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij de volgende maatregelen uitgevoerd:
Maatregelen We gaan met inwoners in gesprek over locaties, waarvan gebruikers vinden dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden (subjectieve verkeersonveiligheid) Omschrijving (toelichting) In 2021 is veelvuldig met bewoners gesproken over locaties, waarvan zij vinden dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Soms zijn naar aanleiding van deze gesprekken kleine maatregelen, zoals verkeersdrempels, uitgevoerd. Ook is de snelheidsinformatiedisplay (“smiley”) vaak ingezet en hebben wij naar aanleiding van meldingen snelheidsmetingen uitgevoerd. Verder is naar aanleiding van veel meldingen en klachten de situatie op de Westlandseweg ter hoogte van de Hoflaan gewijzigd om de oversteekbaarheid te verbeteren en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen. We hebben met grote regelmaat overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet Omschrijving (toelichting) Er is intensief overleg met de politie over reguliere projecten en de inzet van verkeersmaatregelen bij incidenten. Verder wordt met de politie over handhavingsinzet gesproken. We maken de openbare ruimte beter toegankelijk voor mensen met een beperking Omschrijving (toelichting) Er is periodiek overleg met het Vlaardings overleg revalidatie (VOR) over toepassing van maatregelen, zoals rateltikkers bij verkeerslichten en geleideroutes rondom haltes van het openbaar vervoer.
We treffen maatregelen om de verkeersstructuur in de Rivierzone beter in te richten op gebruik door fietsers en voetgangers Omschrijving (toelichting) In de planvormingsfase van de ontwikkelingen in de Rivierzone wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het toegankelijker inrichten van de openbare ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarbij speelt de oversteekbaarheid van de Deltaweg/Galgkade en de toegankelijkheid van metrostation Vlaardingen Centrum een belangrijke rol. Deze maatregelen lopen mee in de gebiedsontwikkeling Rivierzone.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
46
We zetten in op het herinrichten van gebiedsontsluitingswegen naar erftoegangswegen Omschrijving (toelichting) In 2021 is de Reigerlaan heringericht, waarbij de snelheid verlaagd is van 50 km/h naar 30 km/h en de schoolomgevingen veiliger zijn ingericht. Verder is vanwege beheer en onderhoud en geluidhinder asfaltverharding toegepast. Om het 30 km/h-regime te benadrukken is een streetprint in het asfalt aangebracht. Wij geven prioriteit aan de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers Omschrijving (toelichting) In 2021 zijn op de Stadhouderslaan en Claudius Civilislaan schoolzones ingericht. De twee bestaande schoolzones op de Reigerlaan zijn verbeterd bij het opknappen van de weg. Wij zetten in op een risicogestuurde aanpak, waarbij we preventieve maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren Omschrijving (toelichting) Bij de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten wordt niet alleen gekeken naar letselongevallen, maar ook naar risicofactoren. Vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid vanuit de Rijksoverheid komen hier steeds meer aanknopingspunten voor. Ook de subsidieregeling van de MRDH biedt mogelijkheden om ook knelpunten aan te pakken waar het risico op een ongeval hoog is. Wij nemen deze analyse steeds mee in de prioritering van projecten. Een voorbeeld daarvan is de aanpak van de fietsoversteek Marathonweg-Zuidbuurtseweg.
Doelstellingen Ambitie 11 - Verbeteren van de doorstroming De doorstroming van het gemotoriseerde verkeer in Vlaardingen is goed. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad voor zowel inwoners als ondernemers. Een goede verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer gaat echter niet ten koste van de doorstroming voor fiets en OV. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij de volgende maatregelen uitgevoerd:
Maatregelen We bereiden aanpassingen aan de Galgkade/Deltaweg voor om een goede verkeersafwikkeling te kunnen garanderen en de oversteekbaarheid te verbeteren Omschrijving (toelichting) De planvorming voor de herinrichting van kruispunten Deltaweg/Van Beethovensingel en Abel Tasmanlaan/Galgkade is gestart. Dit vindt onder andere plaats in het kader van de ontwikkelingen van District U. De uitvoeringsplanning wordt gekoppeld aan deze en andere ontwikkelingen in het gebied (o.a. de gebiedsvisie en MER van de Rivierzone). We geven uitvoering aan de Mobiliteitsagenda Omschrijving (toelichting) In 2021 zijn circa 10 projecten uitgevoerd die op uit het maatregelenpakket dat in de Mobiliteitsagenda voor de korte termijn is opgenomen. Het betreft diverse bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsprojecten die grotendeels hierboven reeds zijn benoemd. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
47
We monitoren het verkeersbeeld met behulp van het verkeersmodel en tellingen en metingen Omschrijving (toelichting) We monitoren doorlopend het verkeersbeeld in de stad. Dit doen we door tellingen op straat, bijvoorbeeld met slangtellingen en wegkantradars. Hiermee meten we o.a. de hoeveelheid verkeer, de verkeerssoorten (o.a. fiets, auto ) en de snelheid. Verder gebruiken we zogenaamde “floating car data” om inzicht te krijgen in de doorstroming op verschillende plekken in de stad aan de hand van informatie van navigatiesystemen en smartphones. Verder houdt de politie ons nauwgezet op de hoogte van het verkeersbeeld in de stad, soms met directe acties tot gevolg. We starten met de uitvoering van de reconstructie van de Marathonweg Omschrijving (toelichting) In 2021 is de reconstructie van de Marathonweg voorbereid en zijn digitale informatiebijeenkomsten gehouden. Ook is met Rijkswaterstaat een overeenkomst gesloten voor het aanpassen van de toe- en afrit 8 op de A20. Als eerste project in de uitvoering van deze overeenkomst is in 2021 de fiets- en voetgangersoversteek van de Zuidbuurtseweg gereconstrueerd. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit in bestaande en nieuwe gebieden Omschrijving (toelichting) We stimuleren de inzet van deelmobiliteit in onze stad, bijvoorbeeld door de inzet van deelscooters.
Verder stimuleren we ontwikkelaars om nieuwe vormen van mobiliteit in te zetten in nieuwe woongebieden. Verplichte indicatoren Programma Verkeer en mobiliteit Verkeersveiligheid
Bron
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)
SWOV/ABF research (WSJG)
Vlaardingen 2020 n.n.b.
50.000 - 100.000 Vlaardingen inw. 2020 2021 n.n.b.
50.000 - 100.000 inw. 2021
n.n.b.
n.n.b.
Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 MRDH gemeenten.
Overzicht programma Verkeer en mobiliteit
Bedragen x €1.000
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
48
Exploitatie
Realisatie 2020
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil begroting realisatie
Lasten
11.779
13.107
13.196
12.296
900
Baten
2.945
2.444
2.919
3.087
-168
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-8.835
-10.663
-10.277
-9.209
-1.068
Gerealiseerd resultaat
-8.835
-10.663
-10.277
-9.209
-1.068
Taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil begroting realisatie
TV0.63 Parkeerbelasting Baten
2.532
2.318
2.561
2.607
-46
1.101
1.310
1.239
1.048
191
10.035
11.109
11.219
10.623
596
TV1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied Lasten Baten
378
73
210
330
-120
-9.657
-11.036
-11.009
-10.293
-716
Lasten
392
436
448
385
63
Baten
35
21
116
150
-34
-358
-415
-333
-236
-97
Lasten
36
48
59
32
27
Baten
0
27
27
0
27
-36
-21
-32
-32
0
Lasten
215
203
230
207
23
Baten
0
5
5
0
5
-215
-198
-225
-207
-18
-8.835
-10.663
-10.277
-9.209
-1.068
Totaal TV2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied TV2.2 Parkeren
Totaal TV2.2 Parkeren TV2.4 Economische havens en waterwegen
Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Gerealiseerd resultaat
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
49
Analyse verschillen programma Verkeer en mobilitiet Analyse verschillen programma Verkeer en mobiliteit
Voordeel Nadeel
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
46
Het voordeel van € 46.000 op de baten wordt niet nader verklaard.
46
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
191
Het voordeel op de lasten van € 191.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het uitbreiden van het betaald parkeren gebied is komen te vervallen. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor bijvoorbeeld aanbesteding, parkeerautomaten, communicatie, borden, inhuur projectleiding etc. Daarnaast zitten in het budget voor parkeren componenten voor de implementatie herrijking parkeerbeleid waar in 2021 geen kosten voor zijn gemaakt.
191
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
716
Er zijn meer inkomsten ontvangen als zijnde degeneratievergoedingen en leges voor de aanleg van kabels en leidingen. Deze baten zijn vooraf lastig in te schatten omdat deze afhankelijk zijn van de werkzaamheden van derden in het openbaar gebied. Daarnaast is er € 20.000 subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de ruiterpaden in de Broekpolder.
114
Het restantvoordeel van € 6.000 op de baten wordt niet nader verklaard.
6
Er is een voordeel van € 613.000 op de geraamde kapitaallasten. Dit komt omdat niet alle geplande investeringen afgerond zijn. Er is sprake van vertraging door het provinciaal toezicht in de geplande investeringen. Op dit moment vind er een inhaalslag plaats en zijn diverse projecten in uitvoering. Echter is de vertraging niet binnen een half jaar in te lopen en zal dit effect nog de komende paar jaar zichtbaar zijn in de investeringen.
613
Het restant (nadeel op de lasten) bestaat uit diverse kleine nadelen en wordt niet nader toegelicht.
17
Taakveld 2.2 Parkeren
97
Het voordeel van € 52.000 betreft een voordeel op de geraamde kapitaallasten van het investeringsbudget "Uitvoering parkeerbeleid". In 2020 is gekozen voor een upgrade van de automaten i.p.v. volledige vervanging. Doordat de upgrade goedkoper was, is niet het volledige investeringsbudget uitgegeven in 2020. Dit heeft een positief effect op de kapilaatlasten in 2021 (lagere kapitaallasten door een lagere investeringsbedrag).
52
Op het onderdeel gebouwen is sprake van een voordeel van € 43.000, bestaande uit een voordeel van € 9.000 op de lasten en een voordeel van € 34.000 op de baten. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
43
Het restantvoordeel op de lasten van € 2.000 wordt niet nader verklaard.
2
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Het voordeel op de lasten van € 27.000 wordt niet nader verklaard
27
Het nadeel op de baten van € 27.000 wordt niet nader verklaard.
27
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
18
Het voordeel op de lasten van € 23.000 word niet nader verklaard
23
Het nadeel op de baten van € 5.000 wordt niet nader verklaard.
5
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2021 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2021
+
-
58
0
0
58
Binnenstad - parkeren
1.423
0
1.091
332
Blankenburgverbinding
5.872
-461
1.199
4.213
Totaal reserves
7.354
-461
2.290
4.603
Parkeerfonds
31-12-2021
Reserve Parkeerfonds Afkoopsommen negatieve parkeerbalans vanuit (bouw)ontwikkelingen worden in de reserve Parkeerfonds gestort, waarmee de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij herinrichting van straten wordt gedekt.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
50
Reserve Binnenstad en parkeren De reserve werd gevoed met (niet begrote meer-) opbrengsten betaald parkeren, waarmee eenmalige/incidentele initiatieven worden bekostigd die de levendigheid van de Binnenstad verhogen. Bij de raadsbehandeling van de begroting 2022 - 2025 is besloten om deze reserve per 2022 op te heffen. De resterende € 332.000 in deze reserve wordt in begrotingsjaar 2022 overgeheveld naar de algemene reserve. Reserve Blankenburgverbinding Deze reserve is gevormd vanuit de resultaatbestemming bij de programmarekening 2018. Het betreft het nog niet bestede deel van de rijksbijdrage voor het realiseren van de Blankenburgverbinding. Investeringen Voor dit programma zijn in 2021 onderstaande investeringen gedaan. De gepresenteerde investeringen vloeien voort uit de verschillende beheerplannen, waaronder wegen, straten en pleinen en openbare verlichting. De navolgende projecten zijn in 2021 afgerond waardoor de betreffende investeringen per 31 december 2021 afgesloten konden worden:
Herinrichting De Loper
Rotonde Zwanensingel
Herinrichting Korte Hoogstraat
Herinrichting Kotterstraat
Rehabilitatie VOP wijk
Uitvoering parkeerbeleid; upgrade parkeerautomaten
1e van Leyden Gaelstraat e.o.
Vervanging (verkeersregelinstallatie) VRI 1012
De andere projecten lopen grotendeels door in 2022.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
51
Investeringen
Oorspronkelijk (Restant) Krediet 01Krediet 01-2021
Lasten 2021
Baten 2021 Saldo 3112-2021
Herinrichting De Loper
873.016
-1.894
0
0
-1.894
Reconstructie buitenruimte
404.500
90.348
3.602
0
86.746
Rotonde Zwanensingel
1.100.000
214.950
0
0
214.950
Rotonde Zwanensingel bijdragen van derden
-550.000
-274.000
0
233.500
-40.500
Herinrichting Korte Hoogstraat
486.500
49.629
49.630
0
-1
Marathonweg 2de fase
762.601
762.601
395.337
0
367.264
Marathonweg deklaag
823.115
823.115
0
0
823.115
Herinrichting Kotterstraat
190.000
3.451
1.751
0
1.700
Rehabilitatie Reigerlaan
700.000
679.065
661.347
0
17.718
Rehabilitatie VOP wijk
1.114.704
15.852
16.516
0
-664
250.000
250.000
38.513
0
211.487
1.300.000
1.285.728
19.837
0 1.265.891
Voorber. Ophoogprogramma fase 3 Rotonde HogendorplaanRotterdamseweg Reconstructie rotonde Deltaweg
100.000
89.600
0
3.065.753
3.065.753
25.712
0 3.040.042
Uitvoering parkeerbeleid; upgrade automaten
120.000
63.699
60.206
0
3.494
Openbare verlichting (OVL) IP 2018
398.000
76.752
0
0
76.752
OVL Holysingel
85.000
85.000
71.534
0
13.466
OVL Westwijk
215.000
215.000
160.902
0
54.098
OVL Drevenbuurt (rondweg)
175.000
175.000
158.168
0
16.832
Vri kruising Billitonlaan/Pruissingel
75.000
66.466
0
0
66.466
Fietspad Arij Koplaan *
265.070
265.070
265.070
0
0
Fietspad Arij Koplaan subsidiebijdrage *
-66.240
-66.240
0
0
-66.240
Reconstructie fietspaden Holy
622.000
622.000
630.783
0
-8.783
1e van Leyden Gaelstraat eo
229.462
229.462
231.921
0
-2.459
Schiedamseweg verbr. Fietspaden
385.742
385.742
783
0
384.959
Schiedamseweg verbr. Fietspaden subsidiebijdrage
-192.871
-192.871
0
0
-192.871 36.929
Fietsverbinding Krabbepark-Oeverbos
0
89.600
Oud Ambacht verharding en verlichting
49.500
49.500
12.571
0
Vervanging VRI 1012
263.400
263.400
263.358
0
42
Civieltechnische kunstwerken 2021
170.825
170.825
0
0
170.825
13.415.077
9.463.003
3.067.539
Totaal Restantkredieten Vervangingsinvesteringen
Oorspronkelijk (Restant) Krediet 01Krediet 01-2021
233.500 6.628.964
Afroep t.b.v. een Vermeerdering Saldo 31investering 12-2021
Ophoogprogramma
1.683.000
1.683.000
350.000
0 1.333.000
Onderhoudsniveau buitenruimte
3.060.000
3.060.000
1.203.913
0 1.856.087
Uitvoeren parkeerbeleid
102.000
102.000
0
0
102.000
Aanschaf verlichting
326.400
326.400
6.750
0
319.650
Verkeersregelinstallaties
178.500
178.500
178.500
0
0
5.349.900
5.349.900
1.739.163
Totaal
0 3.610.737
***Betreft een project waar gedeeltelijk subsidiebaten tegenover staan. De eigen bijdrage van de gemeente wordt gedekt uit het totale investeringsbudget “Onderhoudsniveau buitenruimte”. Het totale investeringsbudget “Onderhoudsniveau buitenruimte” wordt niet overschreden.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
52
Wonen Terugblik Er is een tekort aan woningen in alle prijsklassen in Zuid-Holland en sprake van een stijgende druk op de woningmarkt. In december 2021 hebben we na een intensief traject de nieuwe woonvisie ‘Samen bouwen aan Vlaardingen 2021-2030’ vastgesteld, waarin de Vlaardingse woningbouwambitie is verhoogd naar groeien naar 39.000 woningen in 2030. Dit sluit aan bij de ambities uit het herstelplan om tot 2030 jaarlijks gemiddeld 500 woningen te bouwen. Deze groeiambitie sluit ook aan bij de nieuwe lokale woningbehoefteraming die in 2021 in opdracht van de regio is onderzocht. In 2021 zijn verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd, in voorbereiding of in uitvoering genomen (zie verderop). We hebben projecten topprioriteit gegeven als zij een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze stad (verloedering tegengaan) of financieel kansen bieden. Dit gaat specifiek om de Koningin Wilhelminahaven, het Museumkwartier, de Zwanensingelstrook en ontwikkelingen in de Binnenstad. Op deze zogenoemde high impact gebieden zoals vastgesteld in het Herstelplan zijn de volgende resultaten geboekt: 1. KW-haven / Museumkwartier: Voor de KW haven is een projectleider aangesteld., Het gebied is als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Rivierzone meegenomen in het MER plan dat in 2021 is uitgevoerd. Ook is het gebied meegenomen in de voorbereiding voor de ontwerpbestemmingsplannen.
De projectleider is in gesprek met de eigenaren van de panden over verdere ontwikkeling. Het pand wat verwoest door een door een brand is weer hersteld. 2. Voor het Museumkwartier: na 21 jaar is er een onderhandelingsresultaat met BPD voor 125 woningen, dat verder is uitgewerkt om te komen tot een anterieure overeenkomst in 2022. 3. Zwanensingel: Er is een intentieovereenkomst vastgesteld met de ontwikkelaar. Dit is uitgewerkt tot een PVE op basis waarvan een plan voor 125-165 woningen wordt voorbereid. Het Didam arrest van de Hoge Raad over aanbesteding van grond heeft tot aanpassingen en vertraging in het proces geleid. 4. Binnenstad: Er worden verkennende gesprekken gevoerd met de grote vastgoedeigenaren om tot een gezamenlijke gebiedsontwikkeling te komen rondom het winkelgebied. . De subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen is vastgesteld (transformatie van winkels naar wonen). In oktober 2021 is een besluit genomen hoe de particuliere woningverbetering zich in Vlaardingen verder zal ontwikkelen. Niet alleen VvE’s, maar ook eengezinswoningen kunnen per 2022 terecht bij het Servicepunt Woningverbetering. Tevens is besloten dat de bestaande stimuleringsregeling (laagrentedragende lening) particuliere woningverbetering voor VvE’s wordt omgezet naar een revolverend fonds, waardoor het geld opnieuw ingezet kan worden.
In 2021 was deze stimuleringslening nog steeds beschikbaar in de VOP en aanvullend is er een nieuw leningsgebied aangewezen: Centrum Noord. Om woningeigenaren bewust te maken van hun energiegebruik en hen gelijktijdig te stimuleren dit te verminderen, is er in 2021 een actie geweest die begin 2022 afgerond wordt. Via de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) hebben een paar duizend woningeigenaren de kans gekregen om met €70 euro aan gratis energiebesparende producten hun energiegebruik te verminderen. Om Vlaardingse huiseigenaren in de wijken Centrum en Westwijk te helpen hun woning met een lage energetische waarde beter te isoleren en te verduurzamen ofwel ‘aardgasvrij ready’ te maken, hebben we in mei 2021 een aanvraag opgesteld en ingediend voor het Volkshuisvestingsfonds. Helaas is deze subsidie niet gehonoreerd. We hebben naast het positief benaderen en stimuleren van woningeigenaren ook ingezet op het tegengaan van negatieve situaties. De gemeente heeft in 2021 wederom via het huurteam hulp aangeboden aan huurders in de particuliere woningmarkt. Huurders kunnen hier hun woonsituatie laten controleren op misstanden. Met het vaststellen van de ‘Verordening beheer woonruimtevoorraad 2021’ kan Vlaardingen voorkomen dat woningen opgekocht worden om te splitsen/verkameren ten behoeve van verhuur en zo onder andere Vlaardingse starters een betere kans geven op de woningmarkt.
De verordening biedt de mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke boetes.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
53
Ook hebben we een aanvraag ingediend voor de Woningbouw Impulsgelden, 3e tranche voor de ontwikkeling van woningen in de Rivierzone. Helaas is ook deze aanvraag afgewezen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het ministerie van BZK over de onderbouwing van de afwijzing. Dit heeft geleid tot meer inzicht die kan leiden tot aanpassingen voor een eventuele aanvraag voor de 4e tranche. Daarnaast is een subsidieaanvraag ingediend voor € 250.000,- bij de Provincie Zuid-Holland voor (een deel van) het publieke tekort op het woningbouwproject Floris de Vijfdelaan Noordzijde. Na een aanvankelijke afwijzing op onze aanvraag zijn we succesvol tegen dit negatieve besluit in bezwaar gegaan en is de subsidie alsnog toegekend. Tot slot: eind 2021 werd duidelijk dat per tien januari 2022 een nieuw kabinet zou aantreden met daarin Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hiermee wil de regering de regie weer pakken als het gaat om de inrichting van Nederland. Met het opstellen van concrete doelen zal er meer ingezet gaan worden op monitoring en sturing vanuit het rijk. Wat dit concreet voor Vlaardingen betekent zal nog moeten blijken. Echter, de groeiambitie sluit ook aan bij de nieuwe lokale woningbehoefteraming die in 2021 in opdracht van de regio is onderzocht.
Voortgang nieuw beleid Samen met de woningcorporaties hebben we een nieuwe visie op de sociale corporatievoorraad ontwikkeld. Hierdoor zorgen we voor voldoende én kwalitatief goede sociale huurwoningen in elke wijk, een prettige, duurzame en veilige leefomgeving, een betere balans in de stad en in wijken én ondersteuning op maat voor kwetsbare bewoners. Deze gedeelde visie is opgenomen in de woonvisie. De woonvisie schetst een geheel van ambities en mogelijkheden op het gebied van wonen. Op basis van vijf ontwikkellijnen werken we samen met betrokken partners om Vlaardingen te maken tot woonstad voor iedereen. Deze samenwerking is onmisbaar om de stad verder in balans te krijgen. Beleidsnota's
Beleidsnota's
Jaar
Woonvisie 2021-2030
2021
Gebiedsvisies
2022
Prestatieafspraken 2011-2024
2021
Woningbouwprogrammering
2022
Actualisatie Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030
2022
Verordening Woonruimtebemiddeling Vlaardingen 2020
2020
Verordening Starterslening 2020
2020
Doelstellingen Ambitie 12 - Wonen en woningvoorraad a. Wij bouwen tot 2030 in totaliteit 5200 woningen (3200 reguliere plancapaciteit en 2000 woningen extra). b. Er is een goede mix van sociaal bereikbare en duurdere koop- en huurwoningen. c. Er bestaat een breed palet aan woningen in verschillende prijsklassen en voor diverse doelgroepen. d. Wij voorkomen het opkopen van woningen om die te verhuren tegen woekerhuren en faciliteren 300 woningen conform het convenant huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
54
In de eerste helft van 2021 wordt een nieuwe woonvisie vastgesteld. Hieruit volgen o.a. de volgende zaken:
Uitbreiding Wbmgp (Rotterdamwet)
Herziening starterslening
Kwaliteitsslag particuliere woningvoorraad (VvE ondersteuning, energietransitie)
Gebiedsontwikkeling
High Impact Projecten
Flexwonen
De woonvisie legt een koppeling tussen de drie domeinen uit het Herstelplan (onderwijs, veiligheid en duurzaamheid) Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Begin 2021 is de Intaketafel gestart. Bij deze tafel worden verschillende initiatieven integraal getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. Veel van deze initiatieven betreffen woningbouw of transformatie van gebouwen naar woningen. Met de nieuwe werkwijze van de intaketafel worden kansrijke initiatieven snel beoordeeld en verder gebracht.
Maatregelen In navolging van het vastgestelde paraplubestemmingsplan Wonen bieden we een verordening woningvoorraad aan Omschrijving (toelichting) Een verordening woningvoorraad die activiteiten als splitsing, transformatie, samenvoeging vergunningplichting maakt. Op 29 juni 2021 hebben wij u de ‘Verordening beheer woonruimtevoorraad 2021’ aangeboden. Deze verordening heeft u als raad op 16 september 2021 unaniem vastgesteld. De verordening zorgt ervoor dat de gemeente extra handvatten heeft om de woningvoorraad te beschermen tegen ongewenste activiteiten zoals onttrekken, samenvoegen, omzetten en woningvormen. Met het vaststellen van de verordening is geregeld deze activiteiten vergunningplichtig zijn. Vanuit de wet is voorgeschreven dat dit alleen kan voor delen van woningvoorraad die aantoonbaar schaars zijn. Deze schaarste is aangetoond voor alle Vlaardingse woningen met een WOZ-waarde tot €200.000,- (prijspeil 2021). Met het vaststellen van de verordening kan Vlaardingen nu o.a. Vlaardingse starters een betere kans geven op de woningmarkt en voorkomen dat woningen opgekocht worden om te splitsen/verkameren ten behoeve van verhuur.
Opstellen van de verordening Toeristenbelasting, beleid BRP en bestuurlijke boete inzake de ‘leegstaande’ Omschrijving (toelichting) Na provinciale goedkeuring van de structureel begrootte € 140.000 wordt de verordening Toeristenbelasting, beleid BRP en bestuurlijke boete inzake de ‘leegstaande’ opgesteld. In 2020 en 2021 zijn er beleidsmaatregelen genomen om de betaalbare woningvoorraad te beschermen en woonoverlast tegen te gaan zoals het opstellen van het paraplubestemmingsplan Wonen en het opstellen van de Woonruimteverordening. Er zijn verschillende acties in 2021 uitgevoerd om dit beleid te handhaven en te controleren.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
55
1. Er zijn BRP adrescontroles uitgevoerd. In totaal zijn er 350 unieke adressen gecontroleerd. Indien nodig zijn hier vervolgacties op uitgevoerd zoals het inschrijven van bewoners in het BRP. 2. Er zijn voorbereidende maatregelen genomen tot het in werking treden van een interventieteam Woonoverlast zodat deze begin 2022 van start kon gaan met het uitvoeren van controles aan huis. Vanwege corona heeft dit vertraging opgelopen. 3. Er is een onderzoek uitgevoerd naar tijdelijke bewoners in – op papier- leegstaande woningen voor het opleggen van Toeristenbelasting. Het aantal leegstaande woningen is in kaart gebracht en vervolgens is er een informatie-uitvraag verstuurd namens de Regionale Belastinggroep en gemeente Vlaardingen naar de eigenaren van deze leegstaande woningen. Dit onderzoek wordt verder voortgezet in 2022 zodat de gemeente toeristenbelasting kan gaan heffen bij tijdelijke bewoners per één januari 2023.
Wij doen een voorstel over budget en voorwaarden voor het verstrekken van nieuwe startersleningen Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben wij u geen nieuw voorstel aan kunnen bieden over het budget en voorwaarden voor het verstrekken van nieuwe startersleningen. O.a. het maakproces van de woonvisie, de aanvraag voor het volkshuisvestingfonds en de woningbouwimpulsgelden heeft prioriteit gekregen boven het schrijven van dit voorstel. Dit schuift daarom door naar 2022. Hierbij wordt gelijktijdig een combinatie gezocht met subsidie-/leningsmogelijkheden rondom de energietransitie. Wij voeren diverse bouwprojecten uit Omschrijving (toelichting) In 2021 zijn er verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd, in voorbereiding of in uitvoering genomen:
Er zijn 145 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, waaronder Park Hooglede (68 woningen) en Nieuwe Vogelbuurt (67 woningen), daarnaast zijn er 114 woningen toegevoegd door transformatie en/of splitsing, waaronder Westhavenkade 85 (71 woningen). Er zijn geen woningen gesloopt maar wel 20 woningen overig onttrokken. Dit heeft geresulteerd in een netto toename van 239 woningen in 2021.
Er zijn voor 136 woningen anterieure overeenkomsten gesloten voor De Proeverij (16 woningen), de Westhavenkade (74 woningen) en DOK99 (46 woningen);
Er is een intentieovereenkomst gesloten voor de Zwanensingel (125-165 woningen);
Er is een akkoord bereikt over het Museumkwartier (125 woningen) en Spirit-locatie (25-40 woningen);
Er is een tender voorbereid voor de Marathonweg Noord (250 woningen);
Er zijn bestemmingsplannen vastgesteld voor Floris de Vijfdelaan (64 woningen), Floreskwartier (36 woningen), Maasboulevard/Westhavenkade (74 woningen), Heemtuinen (179 woningen), Vijfsluizen (400 woningen) en Oosthavenkade (4 woningen);
Er zijn coördinatiebesluiten genomen voor DOK99 (46 woningen) en Jumbo de Loper (47 woningen);
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
56
Er is een omgevingsvergunning verleend voor tijdelijke woningen District-U (318) en Nijverheidsstraat 26 (arbeidsmigranten); Deltahout – Hydro Agri (arbeidsmigranten)
Tot slot zijn de 18 ontwikkellocaties uit het Herstelplan beoordeeld en waarvan er 9 opgenomen in de Woonvisie.
Doelstellingen Ambitie 13 - Stadsgezicht Vlaardingen gaat zorgvuldig om met het cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente zorgt voor heldere kaders en handhaaft actief, zodat de diverse stadsgezichten niet ontsierd worden door verloedering. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Maatregelen Bij de ontwikkeling van het Unileverterrein kijken we in overleg met de ontwikkelaar naar de mogelijkheden tot behoud van het erfgoed en hergebruik van de laboratoria Omschrijving (toelichting) Bij de ontwikkeling van het Unileverterrein kijken we in overleg met de ontwikkelaar naar de mogelijkheden tot behoud van het erfgoed en hergebruik van de laboratoria. Het behoud van het overig erfgoed in de Rivierzone is meegenomen in de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls. Helaas is deze niet gehonoreerd. Wij hebben gesprekken met pandeigenaren om hun cultuurhistorisch erfgoed aan te pakken. Wij voeren een actief beleid om verloedering van panden tegen te gaan Omschrijving (toelichting) Verplichte indicatoren Programma Wonen Wonen
Bron
Vlaardingen 2020
50.000 - 100.000 inw. 2020
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000)
CBS
202
242
220
267
5,8
7,8
n.n.b.
n.n.b.
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 ABF research woningen) (WSJG)
Vlaardingen 2021
50.000 - 100.000 inw. 2021
Demografisch druk (%)
CBS
74,3
74,2
74,0
74,4
Gem. woonlasten eenpersoonshuishouden
COELO
724,00
717,00
757,00
745,00
Gem. woonlasten meerpersoonshuishouden
COELO
800,00
779,00
837,00
812,00
Verbonden partijen Er zijn geen wettelijk verbonden partijen binnen dit programma. We maken wel prestatieafspraken met de corporaties en huurdersraden en sluiten anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
57
Overzicht programma Wonen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil begroting realisatie
Lasten
21.387
6.355
13.024
15.232
Baten
16.726
6.842
10.201
11.197
-996
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-4.662
488
-2.823
-4.035
1.212
Stortingen
-2.208
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
2.604
0
1.401
1.429
-28
Mutaties reserves
2.604
0
1.401
1.429
-28
Gerealiseerd resultaat
-2.058
488
-1.422
-2.606
1.184
Realisatie 2021
Verschil begroting realisatie
Taakvelden programma Wonen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Primaire begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten
71
0
94
60
34
Baten
71
0
94
60
34
Totaal TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
0
Lasten
7.365
2.122
4.636
5.537
-901
Baten
2.310
509
948
1.629
-681
Totaal TV8.1 Ruimtelijke ordening
-5.055
-1.614
-3.688
-3.908
220
Lasten
7.244
2.214
5.293
6.562
-1.269
Baten
6.283
2.310
5.113
4.706
407
Totaal TV8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
-961
95
-180
-1.856
1.676
Lasten
6.706
2.018
3.001
3.073
-72
Baten
8.060
4.024
4.046
4.802
-756
Totaal TV8.3 Wonen en bouwen
1.354
2.006
1.045
1.729
-684
0
0
0
0
0
Onttrekkingen
2.604
0
1.401
1.429
-28
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
2.604
0
1.401
1.429
-28
Gerealiseerd resultaat
-2.058
488
-1.422
-2.606
1.184
TV8.1 Ruimtelijke ordening
TV8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
TV8.3 Wonen en bouwen
TV0.10 Mutaties reserves Stortingen
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
58
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
59
Analyse verschillen programma Wonen Analyse verschillen programma Wonen
Voordeel Nadeel
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie bedrijventerreinen verrekening balanspost onderhanden werk. Budgettair neutraal: Dit betreft een voordeel op de lasten van € 34.000.
34
Dit betreft een nadeel op de baten van € 34.000.
34
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
81
In 2021 zijn minder kosten voor externe advisering gemaakt voor nieuwe en herziene bestemmingsplannen dan jaarlijks geraamd.
57
De inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet is recent wederom uitgesteld naar 1-1-2023. Eerder was de inwerkingtreding na diverse vertragingen per 1-7-2022 aangekondigd. Hierdoor werden de noodzakelijke kosten verder uitgesteld met als resultaat dat er € 259.000 overgebleven is, bestaande externe adviezen, communicatie en opleidingen. Separaat wordt bij de vaststelling van het rekeningresultaat overheveling van het restant bedrag aangevraagd, omdat de kosten nu naar verwachting in 2022 gemaakt zullen worden.
259
Vorig jaar is gemeld dat het project Het Nieuwe Thuis vertraging had opgelopen in het doorlopen van de ruimtelijke procedures waardoor ook de bouw vertraagd is. Inmiddels is dit bouwinitiatief omgezet in een grondexploitatie en wordt het project ook bij de grondexploitaties verantwoord. Helaas is verzuimd de netto-opbrengst op dit taakveld af te ramen waardoor een tekort ontstaat van € 200.000. In september 2020 heeft de overdracht plaatsgevonden van 2 percelen grond aan de Parallelweg. Van één perceel, dat in erfpacht was uitgegeven, is de bloot-eigendom verkocht en het andere perceel is in volle eigendom verkocht. Naast de koopovereenkomst is tussen de gemeente en Hoogvliet Beheer B.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin financiële afspraken zijn gemaakt. Hierin is aangegeven welke kosten de gemeente op zich neemt. Tijdens de uitvoering van het project werd een lekkende olietank gevonden en moesten vuilcontainers verplaatst te worden. Naast de lekkende olietank maakte ook mogelijke - niet voorziene – asbestverontreiniging bodemonderzoek noodzakelijk. Dat leidde tot vertraging in de bouw. De onvoorziene gemeentelijke bijdrage in deze kosten in 2021 bedraagt € 99.700. Afgelopen jaar zijn er nieuwe bouwinitiatieven (waar kosten op de initiatiefnemers kunnen worden verhaald) voorbereid en ook inmiddels gestart.
Het betreffen voornamelijk meerjarige initiatieven, waarbij het resultaat pas genomen zal worden wanneer het eindresultaat is behaald of wanneer de onderhandelingen voortijdig worden beëindigd. Het tussentijds resultaat wordt dan op de balans verantwoord. Daarnaast is in de 2e VGR aangegeven dat er extra capaciteit nodig was om nieuwe bouwinitiatieven op te pakken, waarvan de geraamde extra opbrengst op dit product werd geraamd. De extra capaciteit bleek achteraf op dit moment nog niet helemaal noodzakelijk, waardoor een voordeel is ontstaan bij de inhuur op bedrijfsvoering en een nadeel (geen extra inkomsten) bij bouwinitiatieven. Per saldo levert dit op dit product een tekort op van € 140.000. Voor de tijdelijk huisvesting op het Unileverterrein (District-U) is een projectteam gestart en zijn er diverse RO-procedures gevolgd, die voor diverse disciplines binnen de organisatie extra capaciteit hebben gekost. Deze kosten ad. € 34.000 kunnen niet verhaald worden en komen ten laste van het resultaat.
474
Dit nadeel op de lasten wordt niet nader verklaard.
14
Op het budget strategische plannen en visies is een voordeel ontstaan van € 163.000 doordat de werkelijke kosten voor o.a. de Rivierzone later zijn ontstaan dan gepland en in 2022 zullen worden uitgegeven en er zijn kosten voor de gebiedsvisie Westwijk gemaakt die apart verantwoord worden.
163
Voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie Westwijk is in 2021 een flinke aanzet gemaakt. De kosten zijn apart verantwoord en vallen onder het budget strategische plannen en visies. Aan baten is voor de gebiedsvisie Westwijk huuropbrengsten doorberekend aan Waterweg Wonen, wat niet geraamd was. Dit levert een voordeel op de baten op van € 85.000.
134 85
Het nadeel op de baten van € 23.000 wordt niet nader toegelicht.
23
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.816
Uit het MPG blijkt dat in dit verslagjaar op de grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) in totaal een negatief resultaat van € 1.626.000 is behaald. Het negatieve saldo kan verklaard worden door enerzijds de mutaties van de voorzieningen van de lopende grondexploitaties Marathonweg NZ, Stationsgebied-Centrum, Schiereiland en Holy Nieuwe Vogelbuurt van in totaal € 1.706.000. Belangrijkste oorzaak van het nadeel is de actualisatie van de kosten van de grondexploitatie Holy Nieuwe Vogelenbuurt. De kosten van het bouw- en woningrijpmaken stijgen door sterk gestegen prijzen, waardoor een nadeel van € 1,3 mln. ontstaat. De overige € 0,4 mln. is het gevolg van aanpassingen van boekwaarden en aanpassingen van het uurtarief van door te berekenen ambtelijke uren. Voor een nadere specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. De overige mutaties binnen de lopende grondexploitaties en voormalige grondexploitaties zijn per saldo budgettair neutraal. Alle lasten en baten van lopende grondexploitaties (uitgezonderd de bedrijventerreinen) worden via dit product naar de balanspost onderhanden werk geboekt. Zo ook de verrekening van de uitkomsten van de nota MPG. De overige mutaties binnen de grondexploitaties zijn per saldo budgettair neutraal. Dit zelfde geldt ook voor de onderhanden werkzaamheden bij de voormalige Grondexploitaties.
1.706
En anderzijds door tussentijdse winstneming bij de grondexploitatie Westwijk-Centrum is een voordeel ontstaan van € 80.000.
80
Dit betreft de rentetoerekening op de materiele vaste activa MVA waarvan de dekking op andere taakvelden staat.
166
Overige ontwikkelingen niet nader toegelicht.
24
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
684
In het coalitieakkoord is woonfraude als speerpunt benoemd. In 2020 zijn hiervoor middelen vrijgemaakt en deze zijn voor een deel ingezet in 2021. In totaal gaat hier om € 155.000. Hiervan is nog € 89.000 niet besteed doordat het onderzoek naar woonfraude nog liep. Nu de resultaten bekend zijn, zal in 2021 de aanpak van woonfraude geïntensiveerd worden. Om deze reden wordt dan ook bij de bestemming van het rekeningsresultaat 2021 gevraagd om € 89.000 over te hevelen naar 2022.
89
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
60
In de 2e Voortgangsrapportage is reeds gemeld dat in de eerste drie kwartalen van het verslagjaar veel individuele erfpachten omgezet zijn in volle eigendom (verkoop bloot-eigendom), waardoor een hogere verkoopopbrengst is behaald. Ook in het laatste kwartaal zijn de opbrengsten m.b.t. verkopen grond ca € 583.000 hoger dan geraamd.
583
Door deze verkoop van de bloot-eigendom van in erfpacht uitgegeven grond vervallen de erfpacht-rechten en wordt de boekwaarde van deze gronden op nihil gesteld (er wordt dus afgeschreven) nadeel € 188.000.
188
De canonopbrengsten zijn € 85.000 lager dan geraamd.
85
Door een structurele verlaging van de canon bij de jaarlijkse herzieningen van de oude erfpachtrechten, kampt de gemeente jaarlijkse met een verlaging van de canonopbrengsten. Dit wordt opgevangen door de (her)uitgiftes die op verzoek of reeds beëindigde erfpachtrechten opnieuw worden uitgegeven, soms met terugwerkende kracht. Dit heeft in 2021 een extra opbrengst van € 213.500 gegenereerd.
213
De laatste jaren worden er veel gronden in erfpacht verkocht waardoor er normaal gesproken een nadeel op de kapitaallasten is. Echter is de rekenrente lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, waardoor er een voordeel ontstaat van € 25.750.
26
De extra personele inzet in verband met het product Erfpacht in het afgelopen jaar zijn door de verkopen € 27.000 hoger dan geraamd.
27
Bij het Revolving Fund is sprake van een nadeel op de lasten van € 25.000 vanwege hogere rentekosten dan gereaamd.
25
Bij het Revolving Fund is ook sprake van een nadeel van € 35.000 door een lagere ontvangst van rente en aflossinengen particuliere woningverbetering dan geraamd.
35
Bij volkshuisvesting noteren wij een voordeel op lasten van € 19.000 vanwege minder kosten advies particuliere woningverbetering
19
Daarnaast is bij Volkshuisvesting een voordeel op de baten van € 48.000 door ontvangen rente en aflossing particuliere woningverbetering.
48
Voor het Actieplan wonen is een voordeel op de lasten van € 45.000 ontstaan, doordat er geen kosten hiervoor gemaakt zijn, maar verdisconteerd zijn in de Woonvisie.
45
Bij de Woonvisie hebben wij een voordeel op lasten van € 21.000. In 2021 is gewerkt aan de nota Woonvisie. Met behulp van de overheveling van budget uit 2020 zijn de kosten voor het opstellen van deze nota en uitvoeringsprogramma binnen het budget gebleven.
21
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
28
Het voordeel op de baten van € 28.000 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserve Blankenburgverbinding voor de kosten blankenburgverbinding (€ 44.000) en hogere kosten voor de volkstuinen (€ 43.000) en scouting (€ 29.000).
28
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2021 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2021
+
-
Herinrichting en uitgifte Het Scheur
33
0
0
33
Particuliere woningverbetering
629
0
0
629
Grondexploitaties
99
0
0
99
Totaal reserves
760
0
0
760
01-01-2021
+
-
31-12-2021
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Erfpachtgronden HZO Grex Holy ZO (meerwaarde tov boekwaarde) Galgkade / Stationsgebied Totaal voorzieningen
31-12-2021
0
0
0
0
2.050
3.738
2.050
3.738
192
-192
0
0
2.242
3.546
2.050
3.738
Reserve Herinrichting en uitgifte groenstrook bedrijventerrein Het Scheur Deze reserve wordt ingezet voor werkzaamheden voor de groenstrook. Reserve Particuliere woningverbetering Deze reserve hangt samen met maatregelen uit het Actieplan Wonen. Het voorziet er in particulieren te ondersteunen bij het kwalitatief op peil houden van de woningvoorraad. De project- en proceskosten worden jaarlijks ten laste van deze reserve gebracht. Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
61
Reserve Grondexploitaties Eind 2014 heeft de raad een bestemmingsreserve grondexploitaties ingesteld om toekomstige voorzieningen of afwaarderingen op grondexploitaties op te vangen. Voorziening Erfpachtgronden Holy Zuidoost De herstructurering van Holy Zuidoost omvat gedeeltelijk percelen die eeuwigdurend of voor een bepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven aan woningbouwcorporatie Waterweg Wonen. De betreffende percelen grond, exclusief de openbare ruimte, komen volgens een overeengekomen tijdsplanning volledig in eigendom van Waterweg Wonen. Met deze voorziening wordt de boekwaarde van de erfpachtgronden van de nog resterende deelplannen afgedekt. Voorziening Grondexploitatie Holy Zuidoost We hebben deze voorziening getroffen voor het verwachte verlies op de grondexploitatie Holy Zuidoost. De voorziening wordt bij het opstellen van de (tussentijds) Meerjaren Programma Grondzaken geactualiseerd. Voorziening Galgkade/ Stationsgebied Deze voorziening is getroffen voor een deel van de totale bijdrage, die wordt verwacht voor de aanleg van het Maaspark. Investeringen Binnen dit programma zijn in 2021 geen investeringen gedaan.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
62
Onderwijs, economie en haven Terugblik Economie Ook in 2021 duurde de coronacrisis voort met maatregelen die een grote impact hebben gehad op onder meer horeca, detailhandel, evenementen en cultureel ondernemerschap in Vlaardingen. Door de accountmanagers Economie is onverminderd ingezet op structureel contact met de ondernemers en ondernemerscollectieven om te horen wat er speelt en waar de gemeente behulpzaam kon zijn. Zo is onder andere het Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024 gerealiseerd om de lokale horecaondernemers voor een langere periode ruimere mogelijkheden te geven om te ondernemen en te herstellen van de impact van de maatregelen rond de coronacrisis. Kern van het plan zijn verruimde terrassen (ook in de winter mogelijk) en minder regels rond onder andere parasols. Het gemeentebestuur geeft hiermee ruimte en vertrouwen aan een sector die essentieel is voor de uitstraling en sfeer van de stad, goed voor ongeveer 5% van de werkgelegenheid en een belangrijke sociale functie heeft. De maatregelen uit het Ondersteuningsplan Horeca Vlaardingen 2021-2024 zijn afgestemd met de regioadviseur van Koninklijke Horeca Nederland en afgevaardigden van de Vlaardingse horeca.
Dit Ondersteuningsplan komt voorlopig in de plaats van een nieuwe horecanota en terrassenbeleid, omdat ontwikkelingsmogelijkheden voor horeca vanwege de coronacrisis niet goed te geven zijn en de horeca vooral behoefte heeft aan maatregelen die direct een concrete, positieve impact hebben. De voor 2020 geplande actualisatie evenementenbeleid kon ook in 2021 niet gerealiseerd worden, als gevolg van de coronamaatregelen en de onzekerheid over de duur en het effect van de coronacrisis. Deze nota is nu gepland voor 2022. Het werkplan Economische Zaken Samen voor de Stad is eind 2019 in plaats gekomen van de actualisatie Actieplan Economie. Focuspunten uit het werkplan zijn: Onderwijs en arbeidsmarkt, campusontwikkeling, vestigingsklimaat op onze bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie en binnenstad. In december 2021 is de Startnotitie Vrijetijdseconomie door het college van B&W vastgesteld. De ontwikkeling van toerisme en recreatie (vrijetijdseconomie) is een middel om maatschappelijke en economische doelen te realiseren en draagt bij aan de ambities uit de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-20204 en het Herstelplan. Denk hierbij aan het profileren van Vlaardingen als aantrekkelijke woonstad met een levendige binnenstad. De startnotitie zet in op het verder uitwerken van een Programma Vrijetijdseconomie en een Kadernota Stadsmarketing in 2022.
Dit is in lijn met de opdracht die de raad aan de burgemeester heeft gegeven om het imago van Vlaardingen te verbeteren en de wens van lokale partners zoals Stichting Vlaardingen Partners die de gemeente ook vragen om inzet op vrijetijdseconomie en het positief profileren van Vlaardingen. Regionaal werkt Vlaardingen samen aan vrijetijdseconomie in het netwerk Vrijetijdseconomie van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag, met 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland en het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen). Vrijetijdseconomie is ook opgenomen in de Strategische Agenda van de MRDH. In oktober 2021 is de derde herziening van de Nota Standplaatsenbeleid 2011 door het college van B&W vastgesteld. De aanleiding hiervoor was gewijzigde wet- en regelgeving en het wijzigen van locaties van enkele standplaatsen. Eind 2021 is het ondernemersfonds voor de tweede keer verlengd. Ook is het bedrag dat jaarlijks in het ondernemersfonds wordt gestort met €100.000 verhoogd naar €650.000. Dit borgt de slagkracht van ondernemers om collectieve activiteiten te ontplooien. De Zorg Innovatie Academie heeft zich verder ontwikkeld. Juni 2021 is een subsidieaanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en deze is oktober 2021 toegewezen. Het gaat om bijna €900.000 subsidie, wat inclusief cofinanciering (vooral in kind) leidt tot een begroting van 2,5 miljoen.
Ook de Food Innovation Academy groeit door en verwelkomt nieuwe partners, ook in haar gebouw. Afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor Vlaardingen MBO-stad. Met dit programma willen we de bestaande initiatieven op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt verbinden om tekorten te helpen verminderen en jongeren perspectief te bieden, door hen de weg te wijzen naar de arbeidsmarkt.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
63
Binnenstad Na het rampzalige coronajaar van 2020 was het de ambitie om de uitgestelde projecten van dat jaar uit te gaan voeren in 2021. Echter, met twee lockdowns in het afgelopen jaar – in mei 2021 gingen de winkels pas weer open en in november met beperkingen weer dicht – werd deze ambitie danig doorkruist. De voorspelde massale winkelsluitingen die verwacht werden na 2020 kwamen niet uit; het afgelopen jaar sloten er nog nooit zo weinig winkels definitief de deuren als in de laatste 20 jaar! Zowel het aantal stoppende als startende ondernemers daalde met meer dan 50%. De retail kwam in een complete vertraging, grotendeels veroorzaakt door het dempende effect van de overheidssubsidies. Hoewel 2022 hierdoor lastig valt te voorspellen, tekenen zich toch een aantal donkere wolken af aan boven het Vlaardings winkellandschap. Hoewel er gelukkig nog steeds startende ondernemers zijn te verwelkomen, dreigt een aantal filiaalbedrijven de binnenstad te verlaten. Omdat zij doorgaans grotere winkeloppervlaktes invullen, zullen deze leegkomende winkels in de praktijk moeilijker in te vullen zijn. Ook blijft het de verwachting dat er toch een uitgesteld effect zal komen van de coronamaatregelen wanneer de financiële en fiscale gevolgen in de loop van het jaar duidelijk worden.
Tijdens de lockdowns was er weinig gelegenheid om participatie uit te voeren voor de beoogde fysieke projecten in de binnenstad. De focus werd verlegd naar het zo goed mogelijk ondersteunen van de winkeliers, onder andere door het eerdergenoemde ondersteuningsplan voor de horeca en het beter verenigen van de winkeliersverenigingen en vastgoedeigenaren. Ondertussen werden de technische ideeën uitgewerkt voor een aantal vergroenings- en herinrichtingsprojecten in de binnenstad en vond participatie zo goed mogelijk plaats tussen de restricties door. Dit heeft geleid tot een drietal concrete herinrichtingsprojecten die in de loop van 2022 uitgevoerd zullen worden: Fransenstraat/-plein, Kuiperstraat en Schoutplein. Ook heeft de transformatie- en verhuissubsidie in 2021 het licht gezien die er voor moet zorgen dat het krimpscenario van het winkelgebied actief wordt gestimuleerd. Een speciale vastgoedadviseur zal in opdracht van de gemeente vastgoedeigenaren aansporen en begeleiden bij dit proces als ook winkeliers die vanuit de perifere winkelgebieden willen verhuizen naar het kernwinkelgebied. Ook is een vroege conceptversie van de gebiedsvisie in 2021 gereed gekomen. Deze is besproken met een aantal grote vastgoedeigenaren en lokale adviserende partijen.
Doel hiervan was om de ontwikkelbereidheid bij de vastgoedeigenaren te peilen en om ze uit te dagen op een langere termijn ontwikkelingsgericht naar het modernere deel van de binnenstad te kijken. De ambitie is om deze sessies verder uit te bouwen naar een concrete ontwikkelingsrichting die in de gebiedsvisie verankerd kan worden. Doel is om in het eerste jaar van de nieuwe coalitie de gebiedsvisie af te maken. Onderwijs Het onderwijs heeft de maatschappelijke opdracht mede te zorgen voor sociale samenhang, algemeen welzijn, economische groei en welvaart. Kwalificeren, socialisatie en persoonsvorming zijn namelijk de drie doeldomeinen waaraan het onderwijs aandacht dient te besteden. Toenemende ongelijkheid, thuiszitters, krimp en ook stijging van leerlingenaantallen, kwaliteitsverschillen, segregatie, het tekort aan leerkrachten, de veranderende rol van leerkrachten, werkdruk en tekorten in de jeugdzorg zetten deze maatschappelijke opdracht onder druk. De coronacrisis was ook in 2021 een grote uitdaging voor onze samenleving Deze crisis heeft veel invloed gehad op de uitvoering van onze taken. Werkprocessen en afspraken moesten worden aangepast. Inwoners hadden minder toegang tot voorzieningen. Activiteiten werden gestopt of in andere vorm aangeboden. Gebruikelijke ontmoetingsplekken (zoals wijkcentra en bibliotheken) werden gesloten.
Wij kregen als gemeente nieuwe taken, zoals het organiseren van noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare gezinssituatie. In het voorjaar van 2021 heeft het Ministerie van OCW het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) gelanceerd. Het doel is met name om de opgelopen leervertragingen als gevolg van de coronapandemie terug te dringen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben zowel het onderwijs als de gemeente tijdelijk veel extra middelen gekregen. Wij hebben in 2021 samen met het onderwijs bepaald waar we op gaan inzetten en dit uitgewerkt in een subsidieregeling waar het onderwijs in 2022 aanspraak op kan doen. Daarnaast zijn we gestart met het project Versterken wijknetwerken, onderdeel van het Herstelplan. Integraal Huisvestingsplan In het Herstelplan is over onderwijshuisvesting opgenomen dat in Vlaardingen goede en gezonde Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
64
schoolgebouwen gerealiseerd worden. In 2021 is een subsidie aangevraagd voor het verbeteren van de binnenmilieumaatregelen, de SUVIS maatregel (Specifieke Uitkering Ventilatie in scholen). Vlaardingen heeft deze subsidie voor 10 scholen ontvangen. Vervolgens heeft de aanbesteding van de binnenmilieumaatregelen plaatsgevonden en zijn alle scholen in Vlaardingen die in aanmerking komen voor de binnenmilieumaatregelen geschouwd en is per school een adviesrapport opgesteld. Havens De activiteiten in de havens waren nagenoeg gelijk aan de havenactiviteiten van 2020. Actief beheer en onderhoud vormen de basis om het gewenste niveau van voor de coronapandemie te bewerkstelligen. Het groot onderhoud aan de kade op de Westhavenkade is afgerond. Met de werkzaamheden aan de Oosthavenkade wordt in 2022 een start gemaakt.
Voortgang nieuw beleid Integraal Huisvestingsplan In de planning van het IHP wordt geschoven. De bouw van de nieuwe locatie van het Geuzencollege wordt van 2029 naar 2024 verplaatst om een fysieke locatie voor de ZIA (er wordt naar een fysieke locatie gezocht) tegelijk met Albeda in District U te kunnen realiseren en de renovatie van De Singel wordt van 2028 naar 2024 verplaatst, zodat de renovatie van Het Anker en De Singel tegelijk uitgevoerd kan worden. Dit is praktischer en efficiënter. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Nota Voorschoolse voorzieningen
2013
Integraal huisvestingsplan primair, voortgezet en speciaal onderwijs
2020-2029
Onderwijsvisie 2019-2025
2019
Actualisatie Actieplan Economie
2020
Verordening Winkeltijden Vlaardingen
2020
Kadernota Samen aan zet
2017
De Binnenstad centraal
2018
Programma Levendige Binnenstad 2030
2020
Beheerplan Kades en glooiingen
2014
Beeldkwaliteitsplan Binnenstad
2020
Ondersteuningsplan horeca Vlaardingen 2021-2024
2021
Startnotitie Vrijetijdseconomie
2021
Actualisatie Standplaatsenbeleid
2021
Doelstellingen Ambitie 14 - Onderwijs In Vlaardingen wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven in adequate en duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat. Door een breed palet aan onderwijs aan te bieden en door zorg te dragen voor onderwijskansen aan alle kinderen, hebben jongeren de mogelijkheid om met goede kwalificaties de arbeidsmarkt in te stappen. Wij zetten in op een aanbod van (MBO-) opleidingen, aansluitend bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
65
Maatregelen In 2022 komt een nieuw beleidskader voor onderwijsachterstanden waaronder voor- en vroegschoolse educatie Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben we in nauwe samenwerking met alle betrokken partners een nieuw beleidskader voor het tegengaan van onderwijsachterstanden in nader uitgewerkt. De gemeente Vlaardingen heeft daarbij ingezet in op het versterken van de doorgaande lijn van focus op het jonge kind tot het uitstromen naar activiteiten naar vermogen. Om de start eerder te laten zijn dan de 2,5-jarige leeftijd waarop de Voorschoolse Educatie (stimulering van de brede ontwikkeling met focus op taalontwikkeling ) begint, is een aanvang gemaakt met het aanhaken bij het programma Kansrijke Start dat zich richt op de eerste 1000 dagen. Vervolgens is intensief aandacht besteed aan de overgangen in het onderwijs om deze zo soepel mogelijk te laten verlopen. Teneinde het bereik zo groot mogelijk te laten zijn, is gekozen voor een verruiming van de doelgroepdefinitie waardoor meer kinderen in aanmerking komen voor een indicatie. Tevens is een aanvang gemaakt met het verlagen van de drempel voor de kinderorganisaties om VVE-subsidie aan te vragen zodat zoveel mogelijk partijen kunnen deelnemen.
Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn wij in april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA) Omschrijving (toelichting) Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn we april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA). De ZIA zet de komende jaren in op het verbeteren van de aansluiting tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarnaast zetten we in op wonen en welzijn. De vier belangrijkste kernbegrippen van de ZIA zijn: 1) positieve gezondheid, 2) innovatie, 3) effectief met én van elkaar leren, en 4) een Leven Lang Ontwikkelen. Juni 2021 is een subsidieaanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en deze is oktober 2021 toegewezen. Het gaat om bijna €900.000 subsidie wat inclusief cofinanciering van de partners (vooral in kind) leidt tot een begroting van 2,5 miljoen. We willen dat de ZIA de komende jaren uitgroeit tot een regionaal instituut. In 2021 zijn 2 nieuwe partners ingestapt en verschillende andere kandidaten melden zich. Uitvoeren van de onderwijsvisie Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben we de opzet van een Taalcentrum in Vlaardingen verder vormgegeven. Via het project Globe-maatje is er een NT2 specialist aangesteld op elke school. In een regionale MVS werkgroep hebben we het thema taal verder uitgewerkt.
In de werkgroep nemen zowel de gemeenten als de samenwerkingspartners deel. In de uitwerking is aandacht voor procesafspraken en de uitgangspunten voor een doorgaande leerlijn. Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Omschrijving (toelichting) Voor de uitbreiding-/renovatie en nieuwbouwprojecten is de plan ontwikkeling gestart en is een scholenschuifplan vastgesteld voor de tijdelijke huisvesting. Tijdens de uitvoering van de projecten maken scholen gebruik van bestaande onderwijsgebouwen voor de duur van het project. We gaan door met het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in samenwerking met het onderwijsveld en ondernemers Omschrijving (toelichting) Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 17 juni 2022
66
Samen met partners uit Zorg, Onderwijs en bedrijfsleven zijn we april 2020 gestart met de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie (ZIA). Daarnaast blijven we de ontwikkeling voor de Food Innovation Academy (FIA) actief steunen. Ook hechten we veel belang aan toegang tot Techniekonderwijs voor zowel Primair als Voortgezet onderwijs. Zie ook ambitie 15A – Economie. We voeren een ontwikkelagenda uit in regionaal verband (MVS) voor passend onderwijs en jeugdzorg Omschrijving (toelichting) Zie teksten programma sociaal domein, ambitie 18 Jeugd. In MVS-verband wordt de verbinding gemaakt tussen deze ontwikkelagenda en het MVS-jeugdmodel. In de ontwikkelagenda staan de volgende thema’s centraal: aansluiting interne leerlingenzorg en wijkteams; Onderwijs Zorg Arrangementen; thuiszitters. De thema’s worden uitgewerkt in werkgroepen waarin de regionale partners zijn vertegenwoordigd en worden geagendeerd op het REA. Wij blijven actief inzetten op het doorontwikkelen van de Food Innovation Academy tot een Centre for Food Health and Technology Omschrijving (toelichting) Daarnaast blijven we de ontwikkeling voor de Food Innovation Academy (FIA) actief steunen. Afgelopen jaar is een Mkb-deal toegewezen (€100.000), die Mkb-ers in de Food helpt met de aanpak van grote uitdagingen zoals circulariteit en duurzaamheid, maar ook met werving en innovatie.