2e Voortgangsrapportage 2024 Raad 12-12
Tekst van het document
241
Budgetoverheveling Nieuwe Binnenstad Het programma Binnenstad heeft de afgelopen jaren een beperkt budget gehad van ca 400k. Dit jaar is voor het eerst een aanvullend budget van 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord. In het eerste kwartaal van dit jaar is hard gewerkt aan een nieuw programmaplan, waarin ook een nieuwe programmaorganisatie is geschetst. In de maanden daarna is deze programmaorganisatie ook daadwerkelijk ingericht, waarbij voor verschillende programmasporen projectleiders zijn gezocht en gevonden. Dit duurde echter wat langer dan oorspronkelijk gedacht, waardoor de uitputting van de begrootte personeelslasten lager ligt dan verwacht, maar ook de uitgaven per spoor iets achterblijven. In totaal gaat het om ca 675.000,- wat we lijken over te houden aan het eind van het jaar. Omdat de prognose voor volgend jaar is dat we tekort komen op het budget, stellen we voor om dit bedrag bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025. Als aan het eind van dit jaar blijkt dat nog meer overhouden, willen we dat ook graag toevoegen aan het budget voor volgend jaar. Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
-15 0
8
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-8
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
0
791
Betonrot kwaaitaalvloeren Herstelwerkzaamheden van geconstateerde betonrot van het type kwaaitaalvloeren bij schoolgebouwen uit te laten voeren en dit bedrag te dekken uit “reserve onderwijshuisvesting”.
457
Kostenstijgen investering onderwijs De afgelopen jaren zijn de kosten als gevolg van inflatie enorm gestegen. In deze voortgangsrapportage wordt de investering omtrent de grondaankoop voor het VMBO campus aangepast aan de huidige prijzen (prijspeil 2024) Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.248 0
0
Verhoging OAB Rijk In 2024 hebben we in totaal een beschikking ontvangen van 5.467.899 ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid. In deze voortgangsrapportage wordt dit aangepast naar de ontvangen beschikkingen, zowel met betrekking tot de baten als de lasten. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.514 1.514
0
373
Onderschrijding budget peuterspeelzalen De kostenplaats Peuterspeelzalen heeft betrekking op de vroegere zogeheten ‘Asscher-doelgroep’. Voor deze doelgroep is een apart budget in de begroting, maar de doelgroep én de besteding voor deze doelgroep zijn minder geworden de afgelopen jaren. De peuters vanuit deze Asscher-doelgroep zijn peuters die geen VVE-indicatie van het CJG ontvangen én de ouders van deze Asscher-doelgroep ontvangen geen kinderopvangtoeslag. In Vlaardingen ontvangen steeds meer peuters een VVE-indicatie van het CJG en/of steeds meer ouders werken beiden. De besteding van het budget Peuterspeelzalen neemt daardoor af.
-200
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-5
Septembercirculaire- Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving in de kinderopvang. De GGD voert, in opdracht van de gemeente, het toezicht uit. In de Voorjaarsnota 2024 zijn middelen vrijgemaakt voor incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op herziende kwaliteitseisen in de kinderdagopvang door het Rijk. Het gaat om kosten van implementatie van de regelgeving bij gemeenten en GGD’en en het uitvoeren van de eerste keer toezicht en handhaving op de aangepaste kwaliteitseisen.
5
29
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven
Lasten Baten
Septembercirculaire- Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) De Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een gemeentelijke regeling om gezinnen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag (KOT), maar die ook niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen volledig te dragen vanwege sociale of medische problematiek, een vergoeding te kunnen bieden voor het gebruik van kinderopvang. Door verschillende ontwikkelingen is de SMI budgettair steeds meer onder druk komen te staan. Tevens is in Vlaardingen de doelgroep die aanspraak maakt op deze voorziening flink toegenomen. Kinderopvang Correctie van dubbel genomen bedrag voor kinderopvang in de begroting 2024.
-173
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.
Omschrijving
(Restant)krediet 2024 voor actualisatie
Geactualiseerd krediet 2024
Verschuiving 2025 ev cq doublure
Oosthavenkade
885
505
Kuiperstraat deel 2 2024-2025
337
337
380 0
IHP Uitbr. Renovatie Palet Holy
1.454
30
1.424
IHP Uitbr. Renovatie Hoeksteen
898
86
812
IHP Maatregelen binnenmilieu
624
624
0
IHP Nieuwbouw Calvijn Christal
762
0
762
IHP Nieuwbouw Klimop Breinpaleis
460
0
460
IHP Uitbr. Renovatie Het Anker
0
0
0
IHP Uitbr. Renovatie VOS
0
0
0
Progr. Onderwijshuisvest. verv.2024
539
539
0
Inventaris e.d. onderwijs 2022 (verv
11
11
0
Progr. Onderwijshuisvest. verv.2023
0
515
-515
IHP: Fietsenstalling Albeda Lentiz
750
0
750
IHP: Grondaankoop Lentiz District U
3.301
3.544
0
IHP: Voorber.krediet Albeda Lentiz
15.041
992
14.049
IHP: Holy, renovatie + Kinderopvang
3.472
0
3.472
IHP: Hoeksteen, renovatie + Kinderop
3.440
30
3.410
IHP: groen van prinster, renov. 23
0
0
0
IHP: de Singel, renovatie 2023
0
0
0
IHP: Geuzenplein renovatie 2023
0
0
0
IHP: Vos, renovatie
0
0
0
IHP: (V)MBO Campus
0
0
0
IHP:St Islam.College nwbouw kinderop
0
0
0
IHP: Samen wijs
0
0
0
Herstelwzh Kwaaitaalvloer schoolgeb.
0
0
0
31.974
7.213
25.004
Totaal
30
Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Onderwijs, Economie en Haven
Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Reserve onderwijshuisvesting Herstelwerkzaamheden van geconstateerde betonrot van het type kwaaitaalvloeren bij schoolgebouwen uit te laten voeren en dit bedrag te dekken uit “reserve onderwijshuisvesting”.
458
Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
Toelichting
31
7. Sociaal Domein Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
7. Sociaal domein Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000) 1.2 Openbare orde en veiligheid
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
44.619
32.633
-11.986
77
-11.909
6.2 Wijkteams
13.121
50
-13.071
-319
-13.391
6.3 Inkomensregelingen
47.710
44.010
-3.700
7.100
3.400
6.4 Begeleide participatie
7.010
0
-7.010
-1.300
-8.309
6.5 Arbeidsparticipatie
22.531
243
-22.288
-126
-22.414
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
5.553
0
-5.553
0
-5.553
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
549
0
-549
-2.276
-2.825
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
11.182
0
-11.182
0
-11.182
6.71B Begeleiding (WMO)
0
0
0
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
0
0
0
0
0
7.711
0
-7.711
0
-7.711
340
0
-340
50
-290
6.72A Jeugdhulpbegeleiding
5.968
0
-5.968
-612
-6.580
6.72B Jeugdhulp behandeling
5.499
0
-5.499
-487
-5.986
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
1.670
0
-1.670
-190
-1.861
291
0
-291
-33
-324
6.73A Pleegzorg
1.618
0
-1.618
-195
-1.813
6.73B Gezinsgericht
4.416
0
-4.416
-533
-4.949
745
0
-745
-97
-843
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
2.672
0
-2.672
-305
-2.977
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
3.314
0
-3.314
-174
-3.488
6.74C Gesloten plaatsing
1.310
0
-1.310
-158
-1.468
0
0
0
0
0
6.81A Beschermd wonen (WMO)
15.155
92
-15.063
-25
-15.088
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang
4.071
0
-4.071
-2
-4.073
0
0
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
5.033
0
-5.033
-10
-5.043
6.82B Jeugdreclassering
868
0
-868
1.601
734
7.1 Volksgezondheid
812
0
-812
0
-812
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0.10 Mutaties reserves Totaal
0
6.294
6.294
0
6.294
213.769
83.322
-130.447
1.985
-128.462
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
32
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten Baten 0
77
SPUK A16 LOO De business case LOO is geactualiseerd. Dit betekent dat de begroting wordt geactualiseerd. De vergoeding uit het Rijk is gebaseerd op 1095 opvangplekken (+ 20 opvangplekken op de Broekpolderweg). De meegemoeide lasten bedragen ongeveer € 17,6 miljoen. De uitgangspunten in de business case zijn herijkt. Wij hebben aanvullende transitiekostenvergoeding voor Mrija aangevraagd en toegekend gekregen van ruim € 2,- miljoen. Dit is aanvullend op de eerdere gekregen transitiekostenvergoeding vanuit het Rijk.
17.600 17.600
Onderschrijding budget vrijwilligerswerk Op het budget vrijwilligerswerk is sprake van een structurele onderschrijding. Dit leidt tot een vrijval van € 75.000,jaarlijks.
-75
SPUK Kansrijke Wijk De voortgang van de SPUK Kansrijke Wijk-projecten in de Westwijk toont een divers beeld, met zowel succesvolle als uitdagende projecten. Zo boeken initiatieven als Level Up, West aan Zet en de Vrouwenkamer goede resultaten. Level Up biedt jongeren kansen om hun talenten te ontwikkelen via creatieve activiteiten en podcasts, waarbij de betrokkenheid hoger is dan verwacht. Ook West aan Zet loopt volgens plan, met jongeren die actief podcasts produceren en enthousiast deelnemen. De Vrouwenkamer organiseert wekelijkse bijeenkomsten voor persoonlijke ontwikkeling, zoals naaien en fietsen, met een stabiele opkomst van gemiddeld 18 deelnemers.
3.428
3.428
1.589
1.589
Andere projecten staan nog in de opstartfase of lopen tegen uitdagingen aan. De Klusbib is onlangs begonnen en biedt praktische ondersteuning aan gezinnen, met een officiële opening later dit jaar. De Taalcafés op scholen trekken wisselende aantallen deelnemers: 45 bij IKC Wereldwijzer en 71 bij IKC PWA. Hoewel het project goed loopt, is verdere optimalisatie nodig om consistentie te bereiken. De uitbreiding van de schuldhulpverlening laat positieve resultaten zien: de preventiemedewerker heeft sinds juli 2024 46 huisbezoeken uitgevoerd, met focus op vroegsignalering en financiële coaching. Het project wordt geëvalueerd om een mogelijke verlenging te overwegen. Tegelijkertijd zijn er projecten die achterblijven. Learning Dreams heeft slechts 5 van de beoogde 75 gezinnen bereikt, wat betekent dat er extra inspanningen nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Het project Wijkactiviteiten Kinderen heeft 282 kinderen bereikt via 10 bijeenkomsten, maar er is geen ouderbetrokkenheid gerapporteerd en weinig doorstroom naar andere partners. De Peuter- en Kleuterlabs, die zich richten op taalontwikkeling, zijn vertraagd en starten pas in het najaar van 2024. Het project Buurtgezinnen had als doel 15-20 nieuwe matches te realiseren, maar door ziekteverlof is er slechts één gezin gekoppeld.
De doelstellingen zijn aangepast, waarbij voor 2023-2024 2-4 matches worden verwacht, gevolgd door 20-26 in de resterende periode. Er worden intensievere PR-activiteiten opgezet en de samenwerking met zorgaanbieders wordt versterkt om de doelen alsnog te halen. Daarnaast zijn er projecten in ontwikkeling of onderzoek. Het project Pedagogisch Medewerker heeft nog geen beschikking vanuit SPUK aangevraagd. Dit project maakt deel uit van het Manifest, en er wordt gekeken naar haalbaarheid of alternatieven. Voor Centering Parenting (CJG) is er nog geen aanvraag ingediend en er worden alternatieven onderzocht. Voor het project Versterking Dagbehandeling Kind moet de uitvoering nog worden bepaald. Tot slot bleek het project CJG in de Wijk (Peuterconsulenten) niet haalbaar in zijn oorspronkelijke vorm, maar er worden momenteel alternatieven gezocht. In het algemeen lopen projecten zoals Level Up en de Vrouwenkamer voorspoedig, terwijl andere, zoals Learning Dreams en Buurtgezinnen, verdere inspanningen nodig hebben om hun doelen te bereiken. Waar nodig worden projecten bijgesteld, doelen aangepast en alternatieve mogelijkheden onderzocht om de ambities in de Westwijk te realiseren.
SPUK PMG J&V Preventie met Gezag: Sinds het laatste kwartaal van 2023 zijn de volgende interventies gestart: jongerenwerk op de basisscholen en het voortgezet onderwijs, het Preventief Interventie Team (PIT), een Yets youth coach op de twee middelbare scholen, uitbreiding IPTA coaches en jongerencoaches (DOCK) en sinds de zomer van 2024 zijn ook de re-integratieofficier (RIO) en de twee jeugdboa’s gestart. Al deze interventies zijn gericht op vroegsignalering en preventie voor alle jongeren in de Westwijk, één-op-één begeleiding voor risicojongeren en intensieve begeleiding van jongeren die uit detentie komen ter voorkoming van recidive in de toekomst. Ook de sociale weerbaarheidstraining Kapot Sterk is eind 2023 gestart op de basisscholen. De extra inzet van jongerenwerk op het MBO zal in nieuwe schooljaar van 2024 van start gaan. Voor het vergroten van sociale weerbaarheid gaat in het huidige schooljaar gestart worden met Rots & Water in groep 8 van alle basisscholen en Kapot Sterk voor alle eersteklassers in het voortgezet onderwijs. De interventie Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent (AJB) heeft een moeizame start met 4 jongeren. Deze interventie zal nog extra onder de aandacht worden gebracht bij het voortgezet onderwijs.
Ook is gestart met het vormgeven van de Money Mules (geldezels) aanpak in samenwerking met gemeente, politie, OM en andere betrokken partners, die in de loop van 2024 geïmplementeerd gaat worden. En is in het nieuwe schooljaar van 2024 gestart met de digitale weerbaarheidstraining Hackright op de basisscholen. Ook Halt is sinds begin 2024 gestart met voorlichting op scholen aan scholieren en ouders en Halt zal in de tweede helft van 2024 ook starten met Halt in de wijk, waarbij zij samen met partners met individuele casussen aan de slag gaan om bepaalde jongeren nog een kans te geven voordat zij in het strafrecht terecht komen. In 2024 is er een re_BOOTCMP georganiseerd voor zeer digitaal vaardige jongeren. In verband met een kleine doelgroep wordt dit opnieuw georganiseerd in 2026. Verder heeft Bureau Beke in juli 2024 het rapport m.b.t. het (boven)regionale jeugdnetwerk Vlaardingen Westwijk opgeleverd en wordt thans gekeken of er groepen uit dit netwerk door de driehoekpartners opgepakt worden om verder mee aan de slag te gaan. Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-2
33
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Lasten Baten 319
0
Correctie budget Transformatie Sociaal Domein (SD) uit Wijkteams volwassenen In 2023 is dit bedrag per abuis overgeheveld van het budget Transformatie SD naar 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. Deze wijziging wordt hiermee gecorrigeerd.
-350
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus De 2e begrotingswijziging 2024 van ROGplus heeft als gevolg dat de begroting 2024 ROGplus wordt opgehoogd met €3.788.833,- Voor Vlaardingen betekent dit een verhoging van de inleg van €60.059.800 naar € 63.848.633,-. De gestegen kosten bestaan voornamelijk uit Jeugdhulp (herijking). Deze stijging van onze bijdrage aan ROGplus met € €3.788.833,- was nog niet voorzien en zit dan ook nog niet in onze begroting voor 2024. De begrotingswijziging van €3.788.833 miljoen wordt daarom opgenomen in deze 2e voortgangsrapportage 2024. Deze begrotingswijziging is verdeeld over verschillende taakvelden. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
669
0
5.894
Effecten 1e Begrotingswijziging SOW De 1e begrotingswijziging van Stroomopwaarts laat een toename van €1.620.000,- op de oorspronkelijke begroting 2024 voor gemeente Vlaardingen zien. De toename wordt echter € 2.064.000,- omdat de lagere kosten inburgering van € 444.000,- niet verrekend kunnen worden, dit betreft namelijk SPUK-gelden en SPUK-gelden worden op basis van realisatie verrekend tussen de gemeente en het Rijk, dus na afloop. De dekking van het totale bedrag van € 2.064.000,- is als volgt geregeld: een bedrag van € 847.000,- kan naar verwachting worden gedekt uit het BUIGbudget, € 940.000,- uit de met de mei-circulaire 2024 beschikbaar gestelde Rijksmiddelen cluster participatie. Het overige bedrag van € 277.000,- wordt in mindering gebracht op het voorziene begrotingssaldo 2024
1.019
Correcties aansluitingen primaire begroting 2024 SOW + Inburgering De primaire begroting van Stroomopwaarts 2024 was niet goed in de primaire gemeentelijke begroting meegenomen. Hierdoor klopt de aansluiting met de primaire begroting SOW niet met de gemeentelijke begroting. Via deze 2e VGR 2024 wordt dit recht getrokken. Dit heeft een budgettair voordelig effect van € 3,264,176,- (dit bedrag is verspreid over verschillende taakvelden).
-2.319
Effecten Definitieve begroting BUIG 2024 Definitieve BUIG middelen 2024
3.783
Rotterdampas Voor de Rotterdampas is €100.000,- begroot (€125.000,- Rotterdampas uitgaven en € - 25.000,- Rotterdampas inkomsten) voor 2024. Wij verwachten te gaan overschrijden op dit bedrag met €51.889,66. Wij verwachten dat de geschatte totale uitgaven rond de €163.081,92 zullen zijn en de geschatte totale inkomsten € - 11.192,26. De overschrijding is waarschijnlijk te verklaren door een grotere afname van de Rotterdampassen van Vlaardingse inwoners dit jaar.
38
-14
SOW energietoeslag 2023 Ten behoeve van de Energietoeslag 2023 heeft gemeente Vlaardingen € 6.898.400,- aan Rijksmiddelen besteed: € 5.790.850 kostenverstrekkingen en € 244.200 uitvoerings-budget. Per saldo resulteert dit in een onderbesteding van € 863.350,-. Taakveld 6.4 Begeleide participatie
863
1.420
0
Effecten 1e Begrotingswijziging SOW Zie taakveld 6.3 Inkomensregelingen, 'Effecten 1e Begrotingswijziging SOW', voor de toelichting.
832
Correcties aansluitingen primaire begroting 2024 SOW + Inburgering De primaire begroting van de SOW 2024 was niet goed in de primaire gemeentelijke begroting meegenomen, hierdoor klopt de aansluiting met de primaire begroting SOW niet met de gemeeentelijke begroting. Conform de 2e VGR 2024 wordt dit recht getrokken. Dit heeft een budgettair voordelig effect van € 3,264,176,-
474
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-6
Septembercirculaire- Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 Gemeenten kunnen met dit bedrag financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. De alleenverdienersproblematiek kent nu drie fasen. De eerste fase is reeds bij de gemeente belegd en ziet er als volgt uit: Bijzondere Bijstand op aanvraag over de jaren 2022 tot en met 2024 op basis van een berekening van het misgelopen bedrag aan toeslagen. Het kabinet heeft de voorkeur dat gemeenten inwoners met mogelijk de alleenverdienersproblematiek hier zelf actief voor benadert. Voor deze fase is in de septembercirculaire budget aan het gemeentefonds toegekend. Onze Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts geeft uitvoering aan de alleenverdienersproblematiek, omdat zij de participatiewet voor MVS-gemeenten uitvoeren.
120
Septembercirculaire- Bijstand jongerennorm Gemeenten kunnen vanuit de bijzondere bijstand een aanvulling op de bijstand aan 21-minners geven als hun ouders niet bij kunnen springen. Met het wetsvoorstel Participatiewet in balans wordt de bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2026 overgeheveld naar de algemene bijstand. De aanvulling op de bijstand is bedoeld voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en daarmee is de algemene bijstand het juiste instrument voor dit soort kosten. Daarom worden er middelen vanuit de algemene uitkering (cluster Participatie) overgeheveld naar de algemene bijstand, op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
0
1.200
34
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein
Lasten Baten
SPUK FIN B2 Slachtoffer Kinderopvangtoeslag Alle inkomsten SPUK zijn gebruikt om de kosten die gemoeid zijn met het meldpunt kinderopvangtoeslagenaffaire te dekken.
581
581
Effecten 1e Begrotingswijziging SOW Zie taakveld 6.3 Inkomensregelingen, 'Effecten 1e Begrotingswijziging SOW', voor de toelichting.
213
Correcties aansluitingen primaire begroting 2024 SOW + Inburgering De primaire begroting van Stroomopwaarts 2024 was niet goed in de primaire gemeentelijke begroting meegenomen. Hierdoor klopt de aansluiting met de primaire begroting SOW niet met de gemeentelijke begroting. Via deze 2e VGR 2024 wordt dit recht getrokken. Dit heeft een budgettair voordelig effect van € 3,264,176,- (dit bedrag is verspreid over verschillende taakvelden).
-1.419
Septembercirculaire- Afsch.Lageinkomensvoordeel (LIV) Gemeenten worden vanaf 2025 gecompenseerd voor de afschaffing van het Lageinkomensvoordeel (LIV). Het gaat om het LIV dat de gemeente of haar sociaal ontwikkelbedrijf ontvangt voor werknemers met een interne plaatsing op basis van de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) of in nieuw beschut werk op basis van de Participatiewet. Compensatie vindt plaats via de gebruikelijke financieringsstromen voor de Sociale werkvoorziening (SW) en voor Beschut werk via de Integratie-uitkering Participatie. Onze GR Stroomopwaarts geeft uitvoering aan de Participatiewet en hiermee de werkleerbedrijven (sociaal ontwikkelbedrijven). Daarom de claim van deze middelen . Septembercirculaire- Einde Lening inburgeringsplichting (ELIP) Gemeenten kunnen met dit bedrag de zogenaamde ELIPs ondersteunen. Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. De afspraken zijn met ingang van 1 januari 2023 geformaliseerd. in de regelgeving. In het besluit Inburgering is nu opgenomen dat gemeenten inburgeraars die onder de ELIP-definitie gerekend worden, hulp en begeleiding kunnen aanbieden. Gemeenten kunnen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden.
Via een decentralisatie-uitkering worden middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld ten behoeve van begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPs bij het betalen van extra cursusuren of examengelden. Binnen de Vlaardingen is ook sprake van een ELIPs-groep die hierin ondersteund dient te worden door de gemeente. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6
2.276
0
Correctie budget Transformatie Sociaal Domein (SD) uit Wijkteams volwassenen In 2023 is dit bedrag per abuis overgeheveld van het budget Transformatie SD naar 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. Deze wijziging wordt hiermee gecorrigeerd.
350
Budgetoverheveling Zorgzaam Vlaardingen In 2024 heeft de raad incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor Zorgzaam Vlaardingen. Deze middelen zijn deels gebruikt ter dekking van verschillende initiatieven en subsidies die we graag voort willen zetten in 2025. Daarnaast komt een groot deel van de onderschrijding doordat de pilot JPF niet in 2023 is gestart maar pas in 2024. In 2023 was echter wel incidenteel extra geld beschikbaar gesteld voor deze pilot, maar er zijn dus geen kosten gemaakt. De pilot loopt door de latere start ook een jaar langer door, tot en met 2025, maar voor dat jaar staat er geen budget in de begroting. Bij de jaarrekening 2023 zijn de voor de pilot bestemde middelen overgeheveld naar 2024. We willen deze middelen wederom doorschuiven naar 2025, omdat de kosten door de vertraagde start in dat jaar vallen. Concreet wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2024 het bedrag van € 505.000,- over te hevelen naar 2025. Correctie primaire begroting ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
1.926 0
50
Babystartpakket Het beschikbaar gestelde budget van €100.000,- voor het babystartpakket is niet in zijn geheel besteed, zowel omdat het budget te hoog bleek en het gaat om een regeling die nog in naamsbekendheid kan winnen. Er blijft dit jaar zo’n €93.000,- over, waarvan in deze 2e VGR wordt gevraagd om €43.000,- over te hevelen bij de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2024 naar 2025. Voor de resterende €50.000,- wordt bij de jaarrekening 2024 aan de gemeenteraad gevraagd dit vrij te laten vallen.
-50
Taakveld 6.72A Jeugdhulp begeleiding
612
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
612
Taakveld 6.72B Jeugdhulp behandeling
487
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
487
Taakveld 6.72C Jeugdhulp dagbesteding
190
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
190
Taakveld 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
33
35
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein
Lasten Baten
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
33
Taakveld 6.73A Pleegzorg
195
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
195
Taakveld 6.73B Gezinsrecht
533
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
533
Taakveld 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
97
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
97
Taakveld 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
305
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
305
Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
174
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
174
Taakveld 6.74C Gesloten plaatsing
158
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
158
Taakveld 6.82A Jeugdbescherming
10
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
10
Taakveld 6.82B Jeugdreclassering
0
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting.
13
Correctie primaire begroting Rogplus Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. Taakveld 6.81A Beschermd wonen (WMO)
-1.614 25
0
69
69
SPUK VWS H22 Geweld hoort nergens thuis De SPUK Geweld Hoort Nergens Thuis wordt ingezet voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Te denken valt aan het aanbieden van een webinar gericht op de sector onderwijs binnen de MVS-gemeenten, om kennis over het werken met de meldcode te vergroten. Daarbij wordt onderzocht of het onderwijs een toolkit of handreiking aangeboden kan worden. Daarnaast zijn er tijdens de periode Orange the World een aantal activiteiten georganiseerd gericht tegen geweld tegen meisjes en vrouwen. Te denken valt aan inloopmomenten waar laagdrempelig om hulp of advies gevraagd kan worden over een onveilige situatie en een filmvertoning voor professionals over femicide. Septembercirculaire- Integratie-uitkering Beschermd wonen Deze middelen zijn nodig voor de aanpak van opvang en aanbod voor de doelgroep 18-27 jaar. Op dit moment is er in de regio nauwelijks geschikt aanbod voor de doelgroep 18-27 jaar terwijl daar wel veel behoefte aan is. Deze doelgroep vraagt een andere benadering en heeft andere zaken nodig dan de doelgroep 27 plus. Het gaat met name om projecten met betrekking tot kamertraining, kamers met aandacht, Beschermd Thuis. Aanbod dat in de regio moet worden ontwikkeld omdat jongeren nu tussen de wal en het schip terechtkomen.
Zij moeten nu gebruik maken van voorzieningen voor oudere volwassenen die vaak niet voor hen geschikt zijn of die de problematiek verergeren.
25
Taakveld 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang
2
0
Septembercirculaire- Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Deze extra middelen zijn nodig om het Goofy-team van het Erasmus Medisch Centrum te financieren in hun aanpak van seksueel geweld bij jeugdigen van 16- om slachtoffers van seksueel geweld te kunnen helpen en om binnen de MVS-gemeenten de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te bestendigen.
19
Septembercirculaire- Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
36
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Het bijbehorende budget zal met hetzelfde bedrag verlaagd worden naar aanleiding van deze negatieve bijstelling Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Lasten Baten -17 0
0
1.073
1.073
1.805
1.805
Brede SPUK/Gala Sport & Gezondheid De gemeente Vlaardingen ontvangt van 2023 tot en met 2026 jaarlijks extra middelen van het Rijk in het kader van de Brede Specifieke Uitkering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (Brede SPUK/GALA). Deze middelen zijn verdeeld over 15 programma's en worden ingezet voor interventies die bijdragen aan de verbetering van sportdeelname en gezondheidsbevordering in de gemeente. Denk hierbij aan activiteiten en projecten gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van sporten en bewegen voor diverse doelgroepen. De gemeente Vlaardingen ontving dit jaar vanuit het Brede SPUK/GALA van het Rijk zo’n €520.000,- voor sport en €984.000,- voor gezondheid, wat samen neerkomt op een totaalbedrag van zo’n €1.504.000,-. Daarnaast mocht 20% van de middelen van 2023 worden doorgeschoven naar 2024. Het totale bedrag voor 2024 bedraagt hierdoor zo’n €1.680.000,-. Tot nu toe hebben we €936.000,- uitgegeven. Van het resterende bedrag van zo’n €744.000,verwachten we nog een groot deel uit te geven. Een eventueel restant aan het eind van 2024 moeten we terugbetalen aan het Rijk. IZA SPUK De gemeente Vlaardingen heeft dit jaar een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk van €- 1.800.000 (IZA SPUK) De uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA).
Deze zijn ook toegelicht in de 'Werkagenda VNG bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA)'. .Als dit bedrag niet volledig wordt uitgegeven, moet het resterende bedrag worden terugbetaald aan het Rijk. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn aangewezen als de samenwerkingsregio MVS. Gemeente Vlaardingen is door de andere MVS-gemeenten ge(vol)machtigde namens de MVS-gemeenten het IZA uit te voeren. In de MVS begroting dat opgesteld is voor de IZA wordt vanuit gegaan dat de volledige SPUK uitgegeven wordt. Momenteel wordt de begroting herzien en wat eventueel niet uitgegeven wordt, moet terugbetaald worden aan het Rijk.
Risico's Risico extra kosten jeugdhulp De 2e begrotingswijziging 2024 van ROGplus leidt tot extra kosten voor de jeugdhulp welke door Mevis wordt verzorgd van € 3,8 miljoen. Deze hogere kosten nemen we mee in deze 2e voortgangsrapportage. Daarnaast heeft Mevis aangegeven voor 2024 MVS breed nog eens € 10 miljoen extra nodig te hebben. Hiervan verwachten zij € 1,9 miljoen te kunnen dekken door besparingen. Per saldo resulteert dan een extra bijdrage voor de MVS-gemeenten van € 8,1 miljoen. Om de legitimiteit van de extra bijdrage te beoordelen wordt er een onderzoek gestart door de Stuurgroep Transformatie en Normalisatie. Afhankelijk van het oordeel van de Stuurgroep Transformatie en Normalisatie en de effecten van de besparingsmaatregelen, moeten de MVSgemeenten maximaal € 10 miljoen extra bijdragen voor de jeugdhulp via Mevis. Op basis van het aandeel van Vlaardingen in de jeugdhulp via Mevis zou dit leiden tot een extra bijdrage (bovenop de € 3,8 miljoen) van € 4,2 miljoen voor 2024.
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
ROGplus NWN
37
Stroomopwaarts
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
38
8. Kunst en cultuur Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000) 2.1 Verkeer en vervoer 3.4 Economische promotie
0
0
0
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
0
0
100
0
-100
0
-100
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
8.812
1.314
-7.498
1.921
-5.577
5.4 Musea
1.929
26
-1.903
1
-1.902
332
0
-332
2
-330
2.052
232
-1.820
2
-1.818
5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
79
0
-79
0
-79
0.10 Mutaties reserves
1.500
23
-1.477
-400
-1.877
Totaal
14.805
1.596
-13.209
1.525
-11.684
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
39
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur
Lasten Baten
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 1.921
Bibliotheek naar Grote Kerk In 2024 is een bedrag van € 2,2 miljoen toegekend voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Grote Kerk. Deze ontwikkeling en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage aan deze ontwikkeling loopt over meerdere jaren, te weten 2024 t/m 2027. Omdat werkzaamheden niet alleen in 2024 worden uitgevoerd wordt dit bedrag via de reserve Bibliotheek naar Grote Kerk verdeeld over 2024 t/m 2027.
-1.900
Hogere vergoeding combinatiefuntionaris Voor de combinatiefunctionarissen is per formatie een hogere vergoeding beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Daarom moet het budget voor de combinatiefunctionaris voor cultuur verhoogd worden met € 7.000,-, te dekken vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor combinatiefunctionarissen.
7
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. Taakveld 5.4 Musea
-28 0
1
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-1
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
0
2
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-2
Taakveld 5.6 Media
0
2
176
176
167
167
Subsidie Plataan t.b.v. SPUK De eenmalige uitkering van € 176.000,- SPUK-gelden bibliotheek 2023 had op 2024 geboekt moeten worden, maar is abusievelijk geboekt op 2023. Dit moet hersteld worden. SPUK- gelden lokale bibliotheekvoorzieningen In Q1 2024 heeft de gemeente een toekenning ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een specifieke uitkering (SPUK) op grond van de Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen (€167.008,- op R0091) Deze specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of door ontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De aanvraag bevatte een plan om transitie naar de Bibliotheek naar Grote Kerk mogelijk te maken. Daarnaast heeft de Bibliotheek personele versterking nodig op bouwkundig, organisatorisch en ontwikkelingsgebied. Deze eenmalige uitkering ad. € 167.008 wordt in een keer in 2024 ontvangen vanuit het ministerie. Dit maakt subsidiering aan Stichting de Plataan Vlaardingen voor dit specifieke doel mogelijk in 2024. Per saldo een voordeel van € 167.008 op de baten en een nadeel van € 167.008 op de lasten in 2024, dus budgetneutraal op het begrotingsresultaat.
Septembercirculaire- Decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken Deze zogenoemde zorgplichtgelden worden toegevoegd aan het in de gemeentelijk begroting beschikbare subsidiebedrag voor de Stadsbibliotheek (65602010). Deze gelden zijn bedoeld voor de voorbereiding op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2026. Dan gaat de zorgplicht gelden, waarbij gemeenten de wettelijke taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek . Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-2
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.
Omschrijving Restauratie onderdoorgang Touwbaan
(Restant)krediet 2024 voor actualisatie
Geactualiseerd krediet 2024
Verschuiving 2025 ev cq doublure
250
0
250
250
0
250
40
Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Kunst en cultuur
Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
0
Bibliotheek naar Grote Kerk In 2024 is een bedrag van € 2,2 miljoen toegekend voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Grote Kerk. Deze ontwikkeling en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage aan deze ontwikkeling loopt over meerdere jaren, te weten 2024 t/m 2027. Omdat werkzaamheden niet alleen in 2024 worden uitgevoerd wordt dit bedrag via de reserve Bibliotheek naar Grote Kerk verdeeld over 2024 t/m 2027.
400
Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
41
9. Sport en recreatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
9. Sport en Recreatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
3
0
3
Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
73
0
-73
0
-73
2.3 Recreatieve havens
62
216
154
2
156
3.4 Economische havens
3
11
5
-6
0
-6
5.1 Sportbeleid en activering
3.044
335
-2.709
0
-2.709
5.2 Sportaccommodaties
2.564
633
-1.932
70
-1.862
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.344
0
-1.344
0
-1.344
0
67
67
0
67
7.099
1.259
-5.840
71
-5.769
0.10 Mutaties reserves Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie Taakveld 2.3 Recreatieve havens
Lasten Baten 0
2
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-2
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
0
0
606
606
0
70
Brede SPUK/Gala Sport & Gezondheid De gemeente Vlaardingen ontvangt van 2023 tot en met 2026 jaarlijks extra middelen van het Rijk in het kader van de Brede Specifieke Uitkering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (Brede SPUK/GALA). Deze middelen zijn verdeeld over 15 programma's en worden ingezet voor interventies die bijdragen aan de verbetering van sportdeelname en gezondheidsbevordering in de gemeente. Denk hierbij aan activiteiten en projecten gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van sporten en bewegen voor diverse doelgroepen. De gemeente Vlaardingen ontving dit jaar vanuit het Brede SPUK/GALA van het Rijk zo’n €520.000,- voor sport en €984.000,- voor gezondheid, wat samen neerkomt op een totaalbedrag van zo’n €1.504.000,-. Daarnaast mocht 20% van de middelen van 2023 worden doorgeschoven naar 2024. Het totale bedrag voor 2024 bedraagt hierdoor zo’n €1.680.000,-. Tot nu toe hebben we €936.000,- uitgegeven. Van het resterende bedrag van zo’n €744.000,- verwachten we nog een groot deel uit te geven. Een eventueel restant aan het eind van 2024 moeten we terugbetalen aan het Rijk. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-70 0
0
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
0
42
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.
Omschrijving
(Restant)krediet 2024 voor actualisatie
Geactualiseerd krediet 2024
Verschuiving 2025 ev cq doublure
Sporthal C Civilislaan
3.648
4.308
-659
Vop-Lijnbaanhal
2.989
150
2.839 75
Herbouw Kooikersweg
175
100
CWO kunstgrasvld 3 en LED
0
0
0
Club- en kleedgebouw Pollux
281
60
221
Pollux veld 2 en 3
-551
538
-1.090
Victoria veld 5
416
416
0
0
0
0
MIP Sport: Fortuna
2.489
200
2.289
MIP Sport: CWO
441
50
391
MIP Sport:VFC
0
0
0
Sportveld Hoeksteen
0
103
-103
MIP Sport Victoria '04 2023
Multicourt Marnixplantsoen
0
52
-52
4.204
2.183
2.021
Sporthal turnfaci.Groen van Prinster
0
0
0
Renovatie grasveld 4 Victoria
890
712
178
Renovatie Kunstgrasvelden 4 CWO
664
664
0
Nieuwbouw Groen van Prinsteren
Buitenwerk VFC
38
0
38
Fysieke Beveiliging
200
200
0
Wetering
500
500
0
Beweegtuin Oranjepark
100
0
100
16.484
10.237
6.248
Totaal
Verhoging krediet A062700 Sporthal Claudius Civilislaan Er is een aanvullend krediet nodig van 2,7 miljoen op dit krediet om extra kosten als gevolg van a) prijsstijging, b) meerwerk en c) lagere SPUK- bijdrage te dekken. Hiervoor heeft u een apart raadsvoorstel ontvangen (1972019). Verhoging krediet A080180 - Pollux veld 2 en 3 en A080190 - Victoria veld 5 Er is bij deze projecten sprake geweest van meerwerk, met name rondom de sanering, wat heeft geleid tot vertraging in de planning en extra kosten. Daarnaast zijn bepaalde kosten duurder uitgevallen, mede door inflatie. Dit heeft ertoe geleid dat voor deze projecten gezamenlijk een extra krediet van € 480.000 nodig is.
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
43
Actualisatie verbonden partijen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
44
10. Financiën Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
10. Financiën Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
-872
1.114
2.439
4.425
1.986
0.61 OZB woningen
0
13.215
13.215
-295
12.920
0.62 OZB niet-woningen
0
10.893
10.893
1.120
12.013
0.64 Belastingen overig
1.796
344
-1.451
105
-1.347
0
209.653
209.653
4.557
214.210
0.8 Overige baten en lasten
-2.523
0
2.523
-2.069
455
0.9 Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
3.4 Economische promotie
0
371
371
0
371
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.10 Mutaties reserves Totaal
64
4.400
4.336
-410
3.927
1.775
243.302
241.526
2.137
243.663
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
45
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering Taakveld 0.5 Treasury
Lasten Baten 872
0
Ontvangen rente tegoed bij Rijks Schatkist De rente die ontvangen wordt over het tegoed van de gemeente Vlaardingen bij Rijks Schatkist komt hoger uit dan in de begroting opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 403.679.
404
Rente additionele geldleningen In de begroting is een bedrag van € 350.000 opgenomen voor rente van nieuwe geldleningen. Er worden dit jaar minder nieuwe leningen afgesloten dan in de begroting voorzien. Dit levert een voordeel op van € 150.000.
-150
Omslagrente en dekking kapitaallasten In de begroting zijn de kapitaallasten berekend op basis van een omslagpercentage van 1%. Door de lagere rentelasten en de hogere rente-inkomsten dan geraamd in de begroting is dit percentage te hoog en is opnieuw berekend naar 0,5%. Dit betekent op het taakveld Renteresultaat een nadeel van € 1.568.816 op de verrekende rente. Hiertegenover staan de lagere kapitaallasten door verlaging van de omslagrente. Deze voordelen worden op de diverse taakvelden toegelicht.
1.569
Rente grondexploitaties Door een hogere boekwaarde van de grondexploitaties dan in de begroting voorzien wordt er meer rente naar de grondexploitaties geboekt. Dit levert een voordeel op van € 143.549. Taakveld 0.61 OZB woningen
144
295
0
OZB woningen Op de woningen en niet-woningen verwachten we momenteel € 825.000,- meer aan opbrengsten ten opzichte van wat er begroot is. Dit heeft de volgende oorzaken: De tarieven voor de onroerendezaakbelastingen worden al in oktober van het voorafgaande jaar vastgesteld. Op dat moment is de herwaardering WOZ in de regel slechts voor een deel voltooid. In dit geval is de waardeontwikkeling harder gestegen dan in oktober 2023 verwacht. Dat betekent voor nu een voordeel op de baten van € 585.000 bij de niet-woningen. Het innen van de onroerendezaakbelasting is voorspoediger verlopen dan primair ingeschat. De oninbaarheid van de OZB-aanslagen is derhalve meegevallen. Dit levert een voordeel op van € 240.000. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
-295
0 1.120
OZB niet-woningen Op de woningen en niet-woningen verwachten we momenteel € 825.000,- meer aan opbrengsten ten opzichte van wat er begroot is. Dit heeft de volgende oorzaken: De tarieven voor de onroerendezaakbelastingen worden al in oktober van het voorafgaande jaar vastgesteld. Op dat moment is de herwaardering WOZ in de regel slechts voor een deel voltooid. In dit geval is de waardeontwikkeling harder gestegen dan in oktober 2023 verwacht. Dat betekent voor nu een voordeel op de baten van € 585.000 bij de niet-woningen. Het innen van de onroerendezaakbelasting is voorspoediger verlopen dan primair ingeschat. De oninbaarheid van de OZB-aanslagen is derhalve meegevallen. Dit levert een voordeel op van € 240.000. Taakveld 0.64 Belastingen overig
1.120
0
105
-29
76
Deelnemersbijdrage RBG De eerste begrotingswijziging voor 2024 van de RBG leidt tot een lagere deelnemersbijdrage van € 29.000. Het jaarrapport 2023 van de RBG laat een voordelig financieel resultaat zien. Voor Vlaardingen gaat dit om een bate van € 75.500. Taakveld 0.7 Algemene uitkeringen
0 4.557
Effecten septembercirculaire 2024 De effecten van de septembercirculaire 2024 op het uitkeringsjaar 2024 bedragen € 4.557.000. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2024. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
4.557
2.069
0
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
2.069
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
46
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
47
Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding Hieronder volgt een actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering zoals opgenomen in de begroting.
Personeel en organisatie Dit jaar wordt hard gewerkt aan de implementatie van het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21. De voorbereidingen daarop zijn in volle gang. Inmiddels zijn alle functies binnen de gemeente bekeken. Om deze in lijn te brengen met HR21, hebben we 50% van de huidige functies moeten herschrijven. Dit is aanzienlijk meer dan vooraf was bedacht. In de volgende fase gaat ook het besluitvormingstraject starten waarin op verschillende momenten de procedure, conversietabel en functieopbouw vastgesteld dienen te worden door het CDT en College in samenspraak met het Lokaal Overleg en de Ondernemingsraad. De uitkomsten hiervan kunnen nog van invloed zijn op de doorlooptijd van de implementatie van HR21. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen binnen HRM die van invloed kunnen zijn op de implementatie van HR21. Zo wordt er hard gewerkt aan het matchen van systemen aan de (papieren) dossiers, het doorvoeren van procesverbeteringen en het efficiënter en slimmer gebruik maken van bestaande applicaties. Ook wordt er gewerkt om het mogelijk te maken om te sturen op formatie, in plaats van op (personeels)budget zoals nu gebeurt. Deze ontwikkelingen zijn cruciaal om een zorgvuldig en betrouwbare omzetting van ons huidige functiehuis naar HR21 te realiseren. De verwachting is dat HR21 halverwege 2025 geïmplementeerd is.
ICT, informatie en data De afwijkingen op dit onderdeel zijn gemeld bij Programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie. In dit programma vindt meer uitleg hierover.
Inkoop Binnen dit onderdeel zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Financiën Informatievoorziening P&C cyclus Vorig jaar hebben we succesvol de aanbesteding van een nieuw te implementeren financiële applicatie afgerond. De voorbereidingen om deze applicatie (ERPx) goed te implementeren zijn in volle gang. De ERP-applicatie zal een kwaliteitsimpuls opleveren voor de financiële functie van de gemeente, waardoor we als organisatie verder in control raken. Naast de ontwikkelingen rondom ons ERP-pakket is er ook een kwaliteitsimpuls rondom tijdschrijven gerealiseerd. Voor het verrekenen en sturen op uren zijn we gaan werken met een nieuwe applicatie. Daarnaast hebben we slagen gemaakt in het verder updaten van onze reserves en voorzieningen, zoals u al eerder in de concept-begroting 2025 heeft kunnen lezen. Bovendien hebben we een eerste slag gemaakt om onze kredieten meerjarig te presenteren, zodat meerjarig scherper aan de wind gevaren kan worden.
48
Verbeteracties bedrijfsvoering De monitor verbeteracties is dynamisch; er worden onderwerpen toegevoegd, maar ook afgerond. Via de voortgangsrapportages en jaarrekening kan de gemeenteraad toezicht hierop houden. In deze begroting is een bijlage opgenomen met de opvolging van de aanbevelingen van: 1. rekenkameronderzoeken 2. de boardletter en accountantsrapportage 3. 213a onderzoeken Hieronder geven we kort de voortgang weer van de verbeteracties n.a.v. bovengenoemde aanbevelingen gericht op het lopende kalenderjaar : Boardletter en accountantsrapportage
Frauderisicoanalyse is geactualiseerd en wordt jaarlijks voorgelegd aan het college. De geactualiseerde analyse staat in Q4 op de LTA bestuurlijke besluitvorming.
Extra capaciteit in het 2e halfjaar beschikbaar voor het opstellen van M&O beleid en de evaluatie van het risico management. Het laatste onderwerp zal uitloop hebben naar 2025.
Het proces verhuur en erfpacht zijn beschreven en wordt in de controle aanpak meegenomen. De werking in systemen en de organisatie wordt vervolgens gecontroleerd.
De nieuwe Algemene Subsidieverordening is in juli 2024 vastgesteld.
Het subsidie servicepunt (inkomende subsidies) is ingericht. Een plan van aanpak wordt opgesteld.
Het tijdig starten van het toetsen van het grondzakendossier om te komen tot een tijdige actualisatie van MPG en MPR.
213a onderzoek : Investeringen Dit kalenderjaar is de raad met de raadsmemo ‘Rapport 213a onderzoek Sturing en beheersing op investeringen’ geïnformeerd. In de begroting 2025 wordt vanuit de toezeggingen de focus op de acties in 2025 benoemd. Onderstaand hetgeen in het huidige kalenderjaar is opgepakt:
Bij de verantwoordingdocumenten in de P&C cyclus, zoals bij deze 2e VGR, wordt de realisatiegraad opgenomen, voor het eerst gerapporteerd bij de jaarrekening 2023.
De aanbesteding van het ERP-systeem is in 2024 gegund. Onderdeel van dit pakket is projectbeheersing (o.a. investeringen)
De procesorganisatie is in ontwikkeling, echter heeft wel vertraging opgelopen door ontbreken van beschikbare capaciteit. Er zijn eerste stappen gezet om beter inzicht te krijgen in het proces van projectbeheersing en programmatisch werkenechter
Op 18 juni is de raad geïnformeerd over de raamovereenkomst ingenieursdiensten.
Verhogen kennis en kunde door de inzet van trainingen voor verschillende doelgroepen in projectbeheersing.
De aanbesteding, gunning en inrichting van een nieuw tijdschrijfsysteem. Ook wordt er gestart met een opzet van de capaciteitsplanning 2025.
49
Klachten Het onderzoek klachten is afgerond, en zit in de fase van hoor en wederhoor. De uitkomsten worden ultimo 2024 gedeeld.
50
Stadsprogramma's en overige programma's Nieuwe Rivierzone De realisering van de hoogwateroplossing was in oktober 2022 gepland om in 2024 en 2025 te realiseren. Dat is niet gehaald, waardoor de realisatie in 2025 en 2026 zal plaatsvinden. De realisering van het Eiland van Speyk is door procedures bij de Raad van State eveneens vertraagd, waardoor de hoogwateroplossing nog steeds voor de oplevering van de woningen gereed zal zijn. De voorbereiding van € 600.000 gebeurt wel in 2024. De rest van het geraamde bedrag € 11.398.782 miljoen zal niet in 2024 worden uitgegeven. De hiermee samenhangende begrote € 200.000 voor archeologie wordt eveneens niet in 2024 uitgegeven. De bijdrage vanuit de Rivierzone aan de bovenplanse kosten buiten het plangebied zoals de Marathonweg was verdeeld over de jaren 2023 t/m 2027. Aangezien deze werkzaamheden nog niet in voorbereiding zijn, is het nog niet opportuun om deze bijdragen over te dragen. Zodra deze werkzaamheden ter hand worden genomen zal de bijdrage vanuit de Rivierzone beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dat deze geraamde bijdrage van € 1.161.862 niet plaats zal vinden in 2024.
Nieuwe Binnenstad De afgelopen maanden zijn binnen het programma Nieuwe Binnenstad weer concrete stappen gezet, zowel voor de lange als korte termijn. De programmaorganisatie is uitgebreid en komt op stoom. Zo is de gebiedsgerichte bijdrage aan de Omgevingsvisie voor Vlaardingen afgerond met daarin de ambities voor de Binnenstad in 2040. Ook is vanuit het programma verder gewerkt aan een stedenbouwkundige visie voor de lange termijn en zijn verschillende verkeersonderzoeken uitgevoerd. Met deze visie treden we de komende maanden naar buiten. Daarnaast zullen we ook de wensen van inwoners en ondernemers in de stad ophalen. Ook in de binnenstad zelf worden de resultaten van het programma, al is het nog met kleine stapjes, steeds meer zichtbaar:
Er zijn wederom concrete ingrepen gedaan in de buitenruimte. Zo zijn er nieuwe bankjes geplaatst op het Veerplein, zijn verschillende kunstwerken toegevoegd op voorheen onaantrekkelijke plekjes (Kuipershof, Zomerstraat en Smalle Havenstraat), is de Hoogstraat tussen de Markt en Blokmakersplaats opnieuw bestraat en is met de komst van een podium (de Stip) op het Veerplein en bijbehorende programmering meer levendigheid in de stad gecreëerd. Het extra budget vanuit het Amendement Gave Binnenstad is daarvoor gebruikt.
Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat sinds 2020 niet alleen het beschikbare winkeloppervlak in de binnenstad langzaam afneemt (mede als gevolg van transformaties en daarvoor beschikbaar gesteld budget), maar ook dat de leegstand gestaag afneemt. Was de leegstand in 2020 nog bijna 28% van het beschikbare winkeloppervlak. In de zomer van 2024 was dat slechts 14%. Deze resultaten zijn vooral het gevolg van een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren, makelaars en ondernemers. We willen als gemeente die samenwerking de komende tijd verder bevorderen en zijn met partijen in gesprek om daar een nadere impuls aan te geven. Helaas bereiken ons echter ook berichten dat er winkels gaan sluiten als gevolg van faillissementen of andere redenen. Een transformatie van de Binnenstad is dan ook echt nodig om meer mensen en andere doelgroepen naar de Binnenstad te trekken.
Omdat de uitbouw van de programmaorganisatie iets langer duurde dan oorspronkelijk aangenomen, ziet het er naar uit dat we aan het eind van 2024 budget overhouden. Dit zal toegevoegd worden aan het budget voor volgend jaar en dat zullen we ook nodig hebben. Momenteel wordt door de trekkers van de verschillende programmasporen gewerkt aan de plannen voor komend jaar. Vanuit het
51
programmaspoor Lange Termijn Gebiedsontwikkeling is het de bedoeling om komend jaar de ontwikkelvisie Nieuwe Binnenstad, met de bijbehorende stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te laten stellen. Daar hoort ook een mobiliteitsstrategie bij en nieuw parkeerbeleid. Tevens wordt dit jaar het ontwerptraject voor het Liesveldpark opgezet met als doel een ambitieus, realistisch en in uitvoering faseerbaar park te maken. In dit traject zullen verschillende participatiebijeenkomsten plaatsvinden. Het programmaspoor Gave en Levendige Binnenstad zal zich dit en volgend jaar blijven richten op de korte termijn verbeteringen in de openbare ruimte en het verder verlevendigen van de Binnenstad. De focus ligt daarbij op een fraaier en groener straatbeeld. Denk daarbij aan vervangen van de bestrating in o.a. de Liesveldpassages en overhangend groen bij de onderdoorgangen, maar ook aan kunstprojecten en evenementen in de openbare ruimte, die bij kunnen dragen aan de citymarketing. Zoals reeds vermeld in de eerste voortgangsrapportage van dit jaar is zowel voor de korte als de lange termijnontwikkeling van de Binnenstad extra geld nodig om de ambities waar te maken. De extra reservering is echter nog niet voldoende om alle ambities te realiseren. Investeringen door private partijen zijn hard nodig en waarschijnlijk ook woningbouwsubsidies.
Verschillende vastgoedeigenaren hebben aangegeven de intentie te hebben om te investeren in de Binnenstad van Vlaardingen. Wij willen deze intentie in 2025 (samen met het vaststellen van de ontwikkelvisie) ook met elkaar vastleggen in een overeenkomst. Verder zullen we voor onze eigen investeringen in een stadspark ook op zoek gaan naar aanvullende subsidies. Op dit moment zijn we nog in afwachting van nieuwe regelingen vanuit het Rijk, maar zijn we ook op zoek naar mogelijke subsidies vanuit de provincie en Europa. Financieel Het programma Binnenstad heeft de afgelopen jaren een beperkt budget gehad van ca 400k. Dit jaar is voor het eerst een aanvullend budget van 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord. In het eerste kwartaal helft van dit jaar is hard gewerkt aan een nieuw programmaplan, waarin ook een nieuwe programmaorganisatie is geschetst. In de maanden daarna is deze programmaorganisatie ook daadwerkelijk ingericht, waarbij voor verschillende programmasporen projectleiders zijn gezocht en gevonden. Dit duurde echter wat langer dan oorspronkelijk gedacht, waardoor de uitputting van de begrootte personeelslasten lager ligt dan verwacht, maar ook de uitgaven per spoor iets achterblijven. In totaal gaat het om ca 675.000,- wat we lijken over te houden aan het eind van het jaar.
Omdat de prognose voor volgend jaar is dat we flink (ca 1 miljoen) tekort komen op het budget, stellen we voor om dit bedrag bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025. Als aan het eind van dit jaar blijkt dat nog meer overhouden, willen we dat ook graag toevoegen aan het budget voor volgend jaar.
10. Financiën Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Nieuwe Binnenstad
3.536
0
-3.536
Totaal
3.536
0
-3.536
Bedragen (x € 1.000)
Nieuwe Energie Er wordt hard gewerkt aan de verschillende projecten om de woningvoorraad in Vlaardingen duurzamer te maken. Op dit moment loopt er een project energiearmoede samen met Stichting Energiebank Vlaardingen, dit wordt voortgezet in 2025, daarnaast is er sprake van een collectieve inkoopactie. En tot slot staan we in de startblokken om in het kader van de Landelijke Aanpak Isolatie ruim 600 woningen te verduurzamen. De aanbesteding van het Woon- en Energieloket is stopgezet. Op basis van onze uitvraag bleek de markt niet het gevraagde product te kunnen leveren. Medio december zullen we zelf een basisversie van het loket online beschikbaar maken. Deze zal op basis van de ervaringen van dit jaar in 2025 verder worden uitgebouwd met als doel om de bewoner en zijn huis centraal te stellen. Zodat zij maximaal gebruik kunnen maken van onze en andere ondersteuning bij het verduurzamen van hun huis.
52
De Drevenbuurt is in de Transitievisie Warmte aangewezen als eerste aardgasvrije buurt. In 2022 is een start gemaakt met de participatie. In een intensief traject met bewoners is uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijke aardgasvrije warmtevoorzieningen voor de buurt. In februari 2024 hebben we de raad geïnformeerd over het proces. Betaalbaarheid is een belangrijke voorwaarde in de overstap naar aardgasvrij. Daarom is via de Voorjaarsnota een voorstel gedaan om tot een betaalbare collectieve warmteoplossing te komen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid van het toepassen van een bronnet. Als de resultaten daarvan beschikbaar zijn zal gestart worden met het opstellen van een businesscase. Beleidsmatig is het wenselijk om de oorspronkelijke warmtevisie te herijken en op te nemen in het warmteprogramma als onderdeel van de Omgevingsvisie. Voor dit traject zal ook een MER procedure nodig zijn. De uitgangspunten voor deze MER zullen in 2025 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De pilot om 10 woningeigenaren te helpen om hun woning aardgasvrij te maken, is geëvalueerd. Mede op basis van de positieve ervaringen wordt de pilot dit jaar opgeschaald. De insteek bij deze opschaling is om 10 Vlaardingse straten aardgasvrij te maken. De werving van deelnemers is medio mei gestart en loopt tot het midden van het vierde kwartaal.