Document · PDF

2e Voortgangsrapportage 2024 Raad 12-12

Gemeenteraad 19 december 2024, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Tweede voortgangsrapportage 202424.802 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Om de verduurzaming van bedrijven te versnellen hebben we begin dit jaar een aanjager voor bedrijventerreinen aangesteld. De Regiodeal ‘Alle hens aan dek voor de Waterwegregio‘ vanuit het Rijk is toegewezen aan de gemeenten Vlaardingen, Rotterdam, Maassluis en Schiedam. Er wordt een convenant opgesteld voor de besteding van deze middelen. Duurzaamheid is één van de thema’s waarvoor we deze middelen gaan inzetten, denk hierbij aan ruimte voor circulaire ondernemers en verduurzaming van VVE’s. In dat kader hebben wij binnen de regio additionele subsidies binnen gehaald waarmee we in 2025 aan de slag kunnen Voor wat betreft de opwek van nieuwe energie werken we samen met Maassluis en Schiedam. We onderzoeken de verdere ontwikkeling van de potentiële windlocaties Oeverwind 2 en de Beneluxtunnel. Hierover zal in 2025 meer duidelijkheid komen. We zijn met Stedin in gesprek over de versterking van het elektriciteitsnet. Hiervoor bereiden we momenteel een pilot ‘buurtaanpak’ voor waarmee we het aantal transformatorhuisjes – eerst in de Zuidbuurt en uiteindelijk in heel Vlaardingen – flink uit kunnen breiden. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor wordt medio november ondertekend. Daarnaast starten binnenkort de eerste gesprekken over de mogelijke ontwikkeling van een groter elektriciteitsstation (HS/MS).

Dit hangt mede af van de elektriciteitsvraag in Vlaardingen: met collectieve warmtevoorzieningen wordt immers minder elektriciteit verbruikt. Met WarmtelinQ is overeenstemming bereikt over de aanleg van de hoofdtransportleidingen van restwarmte uit de haven, inclusief een warmteoverdrachtsstation (WOS) aan de Burgemeester Heusdenslaan en een drietal aftakpunten die nodig zijn om woningen in Vlaardingen aan te sluiten op een restwarmtenet. De aanleg van het noordelijke tracé in Vlaardingen en de bouw van het warmteoverdrachtsstation is in volle gang. Voor het zuidelijke tracé worden de afspraken voor de uitvoering in het vierde kwartaal afgerond, de bestemmingsplanprocedure is gereed en de omgevingsvergunning wordt ook in Q4 verleend. De kosten voor de aanleg zijn voor rekening van WarmtelinQ, inclusief het weer opnieuw inrichten van de omgeving waar de leidingen worden gelegd en financiële compensatie van de uren die de gemeentelijke organisatie aan het project heeft besteed. Financieel Vanuit het Rijk is een meerjarige subsidie beschikbaar gesteld om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn bedoeld om Nederlandse gemeenten en provincies in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren.

Gemeente Vlaardingen gebruikt deze middelen om de personeelskosten van het team Nieuwe Energie te dekken. Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. Bij de uitvoering blijkt dat de eerste twee jaar vooral zijn gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2025 en 2026 te

liggen. Daarom is het wenselijk om de niet benutte middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025. Concreet betekent dit dat voorgesteld wordt het bedrag van € 2.755.727,- bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025

10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo -3.807

Bedragen (x € 1.000) Nieuwe Energie

3.807

CDOKE

1.680

Totaal

3.807

-3.807

Veilig Vlaardingen In het Uitvoeringsprogramma Veilig Vlaardingen 2023-2026 zijn focuspunten, doelen en activiteiten vastgesteld. De nadruk ligt op het versterken van de aanpak van ondermijning, het intensiveren van de aanpak van woonoverlast en het verbeteren van de samenwerking tussen zorg en veiligheid. De doelstellingen en activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma zijn in 2023 voor 80% behaald en afgerond. Hierdoor ontstond er ruimte om in 2024 invulling te geven aan twee extra focuspunten. Deze extra focuspunten zijn eind 2023 vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) en betreffen de aanpak van problematiek rondom arbeidsmigranten en het vergroten van de digitale veiligheid onder inwoners. Daarnaast ligt in het IVP het accent binnen het focuspunt samenwerking zorg en veiligheid wederom op de aanpak van jeugdcriminaliteit Om de aanpak van ondermijning en woonoverlast verder te intensiveren, is het interventieteam uitgebreid met een BRP-controleur (basisregistratie personen) en twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). De aanstelling van de boa’s maakt deel uit van een pilot voor de duur van één jaar. De uitbreiding in personele capaciteit heeft direct geleid tot meer resultaten. De extra inzet maakt het mogelijk om meer signalen op te pakken, wat heeft geresulteerd in 208 BRP-controles en 85 extra interventies dit jaar.

Eén interventie staat niet gelijk aan één adres. Zo kunnen er bijvoorbeeld tijdens één extra ad-hoc controle, vijf adressen worden gecontroleerd. Omgekeerd komt het ook voor dat één adres meerdere malen gecontroleerd moet worden, omdat bijvoorbeeld niemand wordt aangetroffen. Naar schatting zullen door deze intensivering 400 tot 500 woningen of bedrijven extra worden gecontroleerd. Op het gebied van digitale veiligheid zijn diverse activiteiten ontwikkeld om uitvoering te geven aan dit focuspunt. Elk kwartaal is hierbij gericht op een andere doelgroep. In het eerste kwartaal is Re_B00TCAMP georganiseerd, waarbij jongeren van 12 tot 25 jaar worden gestimuleerd om hun ITvaardigheden op een positieve manier in te zetten. In het tweede kwartaal lag de focus op senioren en zijn er twee bijeenkomsten gehouden over digitale fraude. Het derde kwartaal richtte zich op basisschoolkinderen met de introductie van HackShield, een educatief spel dat hen spelenderwijs leert zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. Tot slot zijn de landelijke campagnes ‘’Dubbel beveiligd, dubbel zo veilig’’ en ‘’Doe je updates’’ in Vlaardingen onder de aandacht gebracht. Daarnaast is er namens de burgemeester, in samenwerking met de politie, een brief gestuurd naar alle 65+ inwoners om hen te waarschuwen voor babbeltrucs.

Voor de aanpak van jeugdcriminaliteit is er in de Voorjaarsnota 2024 een voorstel ingediend voor de aanstelling van een procesregisseur persoonsgerichte aanpak jeugd. Dit voorstel is inmiddels opgenomen in de begroting voor 2025. Ten aanzien van de aanpak van arbeidsmigranten is er dit jaar een casusoverleg met de politie gestart, dat zich specifiek richt op de meest overlastgevende arbeidsmigranten. Uit gegevens blijkt dat een klein aantal personen verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de meldingen van overlast waarbij arbeidsmigranten betrokken zijn. Tot nu toe zijn in 2024 de verblijfsvergunningen van zes arbeidsmigranten ingetrokken. Dit heeft geleid tot een daling van 35% in het aantal overlastmeldingen ten opzichte van vorig jaar. Aangezien het project nog maar enkele maanden loopt, wordt verwacht

dat deze daling verder doorzet. Tot slot is er dit jaar gewerkt aan een Versterkingsplan ten behoeve van de versterking van het team Toezicht & Handhaving. Financieel De uitnutting van het budget verloopt volgens planning.

10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Veilig Vlaardingen

300

-300

Totaal

300

-300

Bedragen (x € 1.000)

Groen Vlaardingen Binnen het stadsprogramma Groen werken we aan het vergroenen van de stad. Dit doen we door het uitvoeren van tientallen projecten. De uitvoering van deze projecten verloopt volgens plan. Met de vaststelling van de groenvisie heeft de gemeente een groene basis gelegd voor de komende tien jaar. In 2024 hebben we ook fysieke resultaten behaald, zoals het verwijderen van meer dan 50.000 tegels in het kader van het NK-tegelwippen. Verschillende locaties in de stad zijn opgeknapt, waaronder de Parallelweg, het Buizengat, de Lissabonweg en winkelcentrum De Loper. Daarnaast zijn er ook plannen in ontwikkeling om het Liesveldviaduct te vergroenen, specifiek door de balustrades van overhangend groen te voorzien. Verder wordt gewerkt aan plannen voor het vergroenen van de Westhavenkade en het Maaspark. Samen met bewoners hebben we tuinontwerpsessies, vergroeningsacties en diverse natuurexcursies georganiseerd. Financieel Veel projecten worden in de loop van 2024 opgeleverd. Sommige projecten lopen echter door in 2025, waardoor de kosten niet volledig op het huidige boekjaar drukken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de voorbereidende werkzaamheden voor het rollend bomenbos, de vergroening van de Westhavenkade en de renovatie van het Marnixpark. Een aandachtspunt vormen de personele kosten, die een aanzienlijk deel van de totale uitgaven vormen.

In de praktijk worden niet altijd alle bestede uren geregistreerd, wat kan leiden tot een onverwachte onderschrijding. Aan het eind van 2024 verwachten we een onderschrijding van €200.000,- binnen het stadsprogramma Groen. We stellen voor om de middelen door te schuiven naar 2025, zodat we de voorbereidende werkzaamheden volgend jaar een vervolg kunnen geven.

10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Groen Vlaardingen

1.654

-1.654

Totaal

1.654

-1.654

Bedragen (x € 1.000)

Leefbaar Vlaardingen Binnen het stadsprogramma Leefbaar werken we aan een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit doen we door het uitvoeren van tientallen projecten. De uitvoering van deze projecten verloopt volgens plan.

In 2024 is het nieuwe beleidsplan ‘Programma Stedelijk Water’ in werking getreden. Dit is zichtbaar voor bewoners door de diverse werkzaamheden aan het riool, waarbij we tegelijk de buitenruimte verbeteren, zoals bijvoorbeeld in Oud-Ambacht. Daarnaast knappen we tientallen speellocaties op. De speeltoestellen in de Richard Holstraat – het oudste waterplein van Nederland – zijn vervangen, we hebben de speellocatie bij het Landje van Chardon een metamorfose gegeven en onze stad is een nieuwe Nijntje-speelplaats rijker. In samenwerking met Waterweg Wonen is een succesvolle buurtactie in de VOP georganiseerd. Met gerichte communicatie en de inzet van de klachtenwagen van Irado pakken we afvalproblematiek aan. Daarnaast ondersteunen we bewonersinitiatieven zoals de jaarlijkse Clean Up Days. In het najaar organiseren we een extra schoonmaakronde, waarbij een “oranje golf” door verschillende buurten trekt om de buitenruimte op te knappen. Samen met het stadsprogramma Veilig pakken we woonoverlast aan, bijvoorbeeld door wekelijkse huiscontroles en VvE’s actief bij te staan om woonoverlast te voorkomen. Verder zijn we in 2024 gestart met het opknappen van het Marnixpark, waar we nieuwe fitnesstoestellen hebben geplaatst. Deze toestellen zijn door de bewoners met veel enthousiasme ontvangen en, zo blijkt uit meetgegevens, worden deze ook veel gebruikt.

Financieel Veel projecten binnen het stadsprogramma Leefbaar financieren we met reguliere budgetten, waarbij we een zogenaamde ‘plus’ creëren door werk-met-werk te maken. Binnen het stadsprogramma Leefbaar bevorderen we kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsvelden, bijvoorbeeld bij het aanpakken van woonoverlast en het verminderen van afvalproblematiek. Of door de vergroeningsopgave te combineren met spelen. Hoewel we gestart zijn met het opknappen van het Marnixpark, zullen enkele deelprojecten in de loop van 2025 worden afgerond. Het gaat dan o.a. om het aanleggen van een multicourt, waterspeelplek en fitnesspark. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om enkele zogenaamde ‘zwijnen’ aan te pakken, bijvoorbeeld langs de Vulcaanweg. Aan het eind van 2024 verwachten we een onderschrijding van €200.000,- binnen het stadsprogramma Leefbaar. We stellen voor om de middelen door te schuiven naar 2025, zodat we de voorbereidende werkzaamheden volgend jaar een vervolg kunnen geven.

10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Leefbaar Vlaardingen

915

-915

Totaal

915

-915

Bedragen (x € 1.000)

Zorgzaam Vlaardingen De diverse activiteiten binnen Zorgzaam Vlaardingen lopen voorspoedig. We zijn in 2024 gestart met een samenwerking met de Betrokken Spartaan voor het aanbieden van sportactiviteiten op diverse locaties in de stad. Daarnaast hebben we onze samenwerking met het Jeugdeducatiefonds uitgebreid met één school, naar twaalf in totaal. Als laatste nieuwe initiatief zijn we halverwege het jaar samen met een ontwikkelaar gestart met de implementatie van de sociale kaart. Het streven is om deze nog in 2024 te lanceren. Daarnaast hebben we ook diverse lopende activiteiten die al eerder zijn gestart, zoals het Jongeren Perspectieffonds en de subsidieregeling vanuit welke we verschillende grotere en kleinere voorzieningen en activiteiten in de stad stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn: 1. Beweegtrainingen voor een groep kinderen bij Adventure Vlaardingen. Terwijl de kinderen bezig zijn, gaan de ouders met een coach in gesprek over thema’s rondom een gezonde(re) leefstijl;

2. Beweegactiviteiten voor kwetsbare Vlaardingers door onder andere Vlaardingen in Beweging en de bibliotheek, voor inwoners die sociaal geïsoleerd zijn. Door te gaan bewegen raken deze mensen lekkerder in hun vel, doen ze sociale contacten op en worden ze weer actief; 3. ‘Dans je lekker in je vel’ van Kade 40 is een traject waarbij deelnemers niet alleen dansles krijgen bij een dansschool, maar ook in gesprek gaan over thema’s als zelfbeeld, samenwerken en zelfvertrouwen; en 4. Diverse kleinere initiatieven, zoals een jeu de boulesbaan voor bewoners van Vaartland en omwonenden, activiteiten voor kinderen in armoede en theatervoorstellingen voor jongvolwassenen over mentale problematiek. Financieel Aan het einde van 2024 verwachten we een onderschrijding van circa €500.000,-. In 2024 is er door uw raad incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor Zorgzaam Vlaardingen. Deze middelen zijn deels gebruikt ter dekking van verschillende initiatieven en subsidies die we graag voort willen zetten in 2025. Daarnaast komt een groot deel van de onderschrijding doordat de pilot JPF niet in 2023 is gestart maar pas in 2024. In 2023 was echter wel incidenteel extra geld beschikbaar gesteld voor deze pilot, maar er zijn dus geen kosten gemaakt. De pilot loopt door de latere start ook een jaar langer door, tot en met 2025, maar voor dat jaar staat er geen budget in de begroting.

Bij de jaarrekening 2023 zijn de voor de pilot bestemde middelen overgeheveld naar 2024. We willen deze middelen wederom doorschuiven naar 2025, omdat de kosten door de vertraagde start in dat jaar vallen.

10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Zorgzaam Vlaardingen

1.064

-1.064

Totaal

1.064

-1.064

Bedragen (x € 1.000)

Nieuwe Westwijk Het nationaal programma Vlaardingen Westwijk richt zich op vijf programmalijnen om gelijke kansen te creëren, uitgevoerd door een alliantie van de gemeente, woningcorporaties, onderwijs, ondernemers, politie, OM en welzijnsorganisaties, onder regie van de stuurgroep Westwijk en het programmabureau Wij de Westwijk. 1. Het Kind: De focus ligt op welzijn, gezondheid, onderwijs en talentontwikkeling voor kinderen (0-27 jaar). Initiatieven in 2024 omvatten: 

Schoolmaatschappelijk werk en Jeugdprofessionals op basisscholen.



Schoolontbijten, lunches, naschoolse programma’s en sociale weerbaarheidstrainingen.



"Levelup" is geopend voor oudere jongeren, met extra jongerenwerk en coaching. Interventies zoals opvoedondersteuning lopen nog achter, en in 2025 starten een aanvangsklas en de bouw van een multicourt.

2. De Ouders: In 2024 zijn programma’s opgezet om ouders en gezinnen te ondersteunen: 

Extra taalcafés en schuldhulpverlening in de wijk.



De pilot "Lerende Flat" wordt verkend om schulden aan te pakken.



Hulp aan 1200 huishoudens bij energiebesparing en toeslagen, plus een nieuwe bibliotheekvestiging. Projecten zoals buurtgezinnen blijven aandacht nodig hebben.

3. Werk: Er is een banenmarkt georganiseerd voor 200 werkzoekenden. De focus ligt nu op een sluitend aanbod voor opleiding en werk, met een sterke samenhang met de programmalijnen voor ouders en kinderen. 4. Veiligheid: Preventie en begeleiding van jongeren staan centraal. Acties in 2024 omvatten: 

Sociale weerbaarheidstrainingen, begeleiding van risicojongeren en ondersteuning na detentie.



Aanpak van geldmules en digitale weerbaarheid. Er zijn extra toezichthouders en jeugd-BOA's actief, en een veiligheidspost opent in november.

5. Leefbaarheid: In 2024 zijn initiatieven gestart voor een schone, veilige wijk met voldoende voorzieningen: 

Voortzetting van de Stadskaravaan en wijkschouwen.



Succesvolle woonverbeteringsaanvragen en start van een klaaroverdienst bij scholen.



26 wijkambassadeurs versterken sociale cohesie.

Het programma blijft zich ontwikkelen om gelijke kansen voor alle bewoners van de Westwijk te bevorderen.

10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Nieuwe Westwijk

550

100

-450

Spuk Kansrijke Wijk

668

Totaal

550

100

-450

Bedragen (x € 1.000)

Vlaardingen MBO stad De afgelopen periode is het team van Vlaardingen MBO-stad verder versterkt. In samenwerking met partners uit de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven zetten we ons in voor diverse activiteiten binnen het Programma Vlaardingen MBO-stad. Vanuit de Zorg Innovation Academy (ZIA) is besloten om een zorghub in te richten op de Albeda-locatie aan de Buys Ballotlaan. De projectleider van het traject ‘Van school naar werk’ (LLO, Riverboard) is inmiddels gestart. Vanuit de sectoren wordt een programma ontwikkeld om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met Food, Zorg en Techniek. Daarnaast is er een nieuw logo en een huisstijl voor MBO-stad ontwikkeld. De regiegroep, bestaande uit bestuurders en directieleden van onderwijsinstellingen, de zorgsector, het bedrijfsleven en de gemeente, is voor de eerste keer bijeengekomen om de ambities van het programma kracht bij te zetten. De regiegroep wordt uitgebreid met de bestuurder van een van onze woningcorporaties. Verder staan wij klaar om projecten vanuit de Regiodeal op te pakken.

Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De wet vraagt om een andere manier van werken van zowel organisatie als bestuur. Integraal, samen, zaakgericht, met een houding die past bij

de geest van de wet: initiatieven mogelijk maken, binnen de gestelde kaders en denken in doelen in plaats van in regels. Geheel passend bij onze organisatieontwikkeling waarin sturingsprincipes als omgevingsgericht en samenwerken een belangrijk onderdeel vormen. Om goed voorbereid te zijn op de invoering van deze nieuwe manier van werken, werd in 2016 gestart met de eerste voorbereidingen. Begin 2019 werd het Programma Implementatie Omgevingswet opgericht om alle ontwikkeling in goede banen te leiden. Het programma was er op gericht om op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet met de wet te kunnen werken. Hiervoor werd vastgehouden aan de lijst met minimale vereisten die de VNG heeft opgesteld. Resultaat is dat vanaf 1 januari 2024 met de wet gewerkt kan worden waarbij het dienstverleningsniveau gelijk blijft. In de lijn wordt in 2024 gewerkt aan de volgende onderwerpen. Werkprocessen De werkprocessen die veranderen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn herzien. In 2024 zullen nog enkele deelprocessen worden uitgewerkt om digitaal te kunnen gaan werken. Omgevingsvisie In de Omgevingsvisie staat overkoepelend onze visie op de gehele stad beschreven. In omgevingsprogramma’s kunnen de verschillende ambities uit de Omgevingsvisie verder worden uitgewerkt..

Aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten wordt vanaf januari 2023 gewerkt aan de omgevingsvisie. De ontwerp omgevingsvisie is opgesteld. Besluitvorming heeft plaatsgevonden over de uitgangspunten voor het opstellen van de OER Milieu Effect Rapportage. Vaststelling van de omgevingsvisie vindt in de eerste maanden van 2025 plaats. Programma De ambities uit de Omgevingsvisie, bijvoorbeeld voor een specifiek gebied of een specifiek onderwerp (gebiedsgericht of thematisch), kunnen worden uitgewerkt via omgevingsprogramma’s. Ook kunnen omgevingsprogramma’s worden ingezet om aan omgevingswaarden te kunnen voldoen. Een omgevingswaarde geeft een objectieve en meetbare waarde aan voor een bepaald gebied, denk aan geurbelasting of geluid. Als er sprake is van dreigende overschrijding van een omgevingswaarde of het niet halen van een omgevingswaarde moet een omgevingsprogramma worden opgesteld. Er wordt op dit moment gewerkt met het instrument omgevingsprogramma. Omgevingsplan Onder een omgevingsprogramma hangt een omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente van rechtswege het tijdelijke omgevingsplan. Dit bevat de huidige bestemmingsplannen en de bruidsschat. Op 1 januari 2032 moet elke gemeente een definitief gemeentedekkend omgevingsplan hebben waarin alle regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

Ook moeten de bruidsschatregels daarin zijn overgenomen, aangepast of geschrapt. Dit zijn de Rijksregels die naar de gemeente zijn overgegaan. Dit geldt eveneens voor de gemeentelijke verordeningsregels. Bruidsschat- en verordeningsregels die niet voor 1 januari 2020 zijn opgenomen in het omgevingsplan komen te vervallen. Dit jaar zal in het teken staan van de start voor het opstellen van het omgevingsplan. Financieel Omdat het tijdschrijven op onderdelen van de Omgevingswet nog niet door alle collega’s is gebeurd en er nog een overheveling naar reguliere budgetten moet plaatsvinden, lijkt op dit moment dat er dit jaar een onderschrijding van het implementatiebudget. De verwachting is dat dit gecorrigeerd is aan het einde van het jaar.

Toelichting

Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2024

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2024

1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld

2024 Bedragen (x € 1.000)

Lasten

Baten Saldo

2025

2026

2027

Lasten Baten Saldo

2028 Lasten

Baten Saldo

0.1 Bestuur

947

-947

0.2 Burgerzaken

-50

201

-201

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

441

-441

446

-446

450

-450

455

-455

455

-455

0.4 Overhead

-404

404

616

-616

615

-615

615

-615

615

-615

0.5 Treasury

-115

115

182

919

182

-737

1.262

0 -1.262

1.065

0 -1.065

1.069

0 -1.069

1.069

0 -1.069

Lasten Baten Saldo

Lasten

Baten Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves Totaal

2. Veiligheid en Handhaving Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

Lasten

Baten Saldo

Lasten Baten Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-51

-45

-59

-60

4.2 Onderwijshuisvesting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

200 -1.500

1.751

296 -1.455

-45

-59

-60

Lasten

Baten Saldo

Lasten Baten Saldo

Lasten

8.3 Wonen en bouwen

1.700

0.10 Mutaties reserves

Totaal 3. Groen en Milieu Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

0.5 Treasury 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering

Lasten Baten Saldo

Baten Saldo

310

-310

250

-250

250

-250

250

-250

250

-250

6.74A

-80

7.3 Afval

1.990

3.129

1.139

1.401

1.121

-280

1.401

1.121

-280

1.401

1.121

-280

1.503

1.203

-300

-38

0 -1.139

-280

280

-280

280

-280

280

-300

300

1.371

1.121

-250

1.371

1.121

-250

1.371

1.121

-250

1.453

1.203

-250

Lasten Baten Saldo

Lasten

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0.10 Mutaties reserves

1.139

Totaal

3.320

3.129

-192

4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Bedragen (x € 1.000)

Lasten 0

Baten Saldo 250

250

Lasten Baten Saldo 0

Baten Saldo 0

1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie

2024

2025

2026

2027

2028

1.2 Openbare orde en veiligheid

-105

105

-16

2.1 Verkeer en vervoer

-262

262

384

-384

384

-384

384

-384

384

-384

2.2 Parkeren

-13

2.4 Economische havens en waterwegen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.1 Ruimtelijke ordening

-100

100

0.10 Mutaties reserves

-1.696 -1.696

400

-400

400

-400

400

-400

400

-400

Lasten Baten Saldo

Lasten

Totaal

-480

-1.446

-966

5. Wonen Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

Baten Saldo

Lasten Baten Saldo

Baten Saldo

125

153

8.1 Ruimtelijke ordening

-4.515

4.515

-12

-19

-28

-36

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-9.119

-3.062

6.057

-30

-12

8.3 Wonen en bouwen

-546

-141

405

-42

-32

-4

-3

0.10 Mutaties reserves

4.100

-5.833 -9.933

Totaal

-9.955

-8.883

-61

-25

-12

-39

Lasten

Baten Saldo

Lasten Baten Saldo

Lasten

1.072

6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

2.3 Recreatieve havens

Lasten Baten Saldo

Baten Saldo

2.4 Economische havens en waterwegen

-64

3.1 Economische ontwikkeling

-15

241

256

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

-8

4.2 Onderwijshuisvesting

-791

791

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.514

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-373

373

-144

144

-155

155

-158

158

-157

157

0.10 Mutaties reserves

-457

457

Totaal

-194

1.755

1.949

-144

144

-155

155

-158

158

-157

157

Lasten Baten Saldo

Lasten

7. Sociaal domein Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bedragen (x € 1.000)

Lasten 0

Baten Saldo

Lasten Baten Saldo

Baten Saldo

-12.659 -12.582

1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie

2024

6.2 Wijkteams

2025

2026

2027

2028

319

-319

-355

355

-361

361

-366

366

-372

372

6.3 Inkomensregelingen

-1.142

5.958

7.100

5.165

-52

5.538

5.590

-54

5.804

5.858

-57

5.804

5.861

6.4 Begeleide participatie

1.300

6.5 Arbeidsparticipatie

-619

-745

-126

92 -2.021 -2.113

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.276

0 -2.276

355

-355

361

-361

366

-366

372

-372

6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71B Begeleiding (WMO)

6.71C Dagbesteding (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-50

6.72A Jeugdhulpbegeleiding

612

-612

6.72B Jeugdhulp behandeling

487

-487

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

190

-190

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

-33

6.73A Pleegzorg

195

-195

6.73B Gezinsgericht

533

-533

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-97

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

305

-305

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

174

-174

6.74C Gesloten plaatsing

158

-158

0 -1.300

93 -1.382 -1.475

92 -1.755 -1.847

-2.021 -2.113

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-25

-83

119

-119

119

-119

119

-119

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

-2

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82A Jeugdbescherming

-10

6.82B Jeugdreclassering

-1.601

1.601

7.1 Volksgezondheid

2.879

-6.406

-4.421

1.985

178

3.783

3.605

159

3.783

3.624

159

3.783

3.624

156

3.783

3.627

Lasten

Baten Saldo

Lasten Baten Saldo

Lasten

0.10 Mutaties reserves Totaal 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

Lasten Baten Saldo

Baten Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

3.4 Economische promotie

1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie

2024

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2025

2026

2027

2028

-1.921

1.921

-7

5.4 Musea

-1

5.5 Cultureel erfgoed

-2

341

343

225

-225

225

-225

400

-400

-1.182

343

1.525

232

-232

232

-232

-7

Lasten Baten Saldo

Lasten

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0.10 Mutaties reserves Totaal 9. Sport en Recreatie Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

Lasten

Baten Saldo

Lasten Baten Saldo

Baten Saldo

0.5 Treasury

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.3 Recreatieve havens

-2

3.4 Economische havens

5.1 Sportbeleid en activering

606

5.2 Sportaccommodaties

-70

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10 Mutaties reserves

534

606

Lasten Baten Saldo

Lasten

Totaal 10. Financiën Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

0.5 Treasury

Lasten

Baten Saldo

Lasten Baten Saldo

Baten Saldo

-150

-1.022

-872

0.61 OZB woningen

-295

0.62 OZB niet-woningen

1.120

0.64 Belastingen overig

-29

105

-29

4.557

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

4.557

1.847

2.106

2.380

5.675

0 -2.069

0.10 Mutaties reserves

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0.8 Overige baten en lasten

2.069

0.9 Vennootschapsbelasting

3.4 Economische promotie

410

-410

Totaal

2.299

4.436

2.137

-29

1.847

1.876

-29

2.106

2.135

-29

2.380

2.409

-29

5.675

5.704

Totaal alle programma's

-9.394

-4.004

5.390

3.375

6.751

3.376

3.126

7.010

3.884

2.868

7.284

4.416

2.921 10.661

7.740

1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie

2024

2025

2026

2027

2028

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14861611/2