2e Voortgangsrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging

106.049

106.049

0

0

Deelproject Lokale economie en maatschappij

150.000

17.850

0

132.150

Onderzoek en extern advies

200.000

78.000

0

122.000

0

0

0

0

2.920.000

-19.900

Deelproject coordinatie kwaliteitsprogramma Deelproject vergunningen

Calamiteiten Risico's & onvoorzien

240.673

886.903 143.397

0 2.939.900

Vrije ruimte

705.793

0

SUBTOTAAL

8.315.988

2.650.682

280.573 5.384.732

0

705.793

Deelproject Scouting

3.004.758

3.135.924

24.992

-156.159

Deelproject Volkstuinen

620.763

237.208

87.409

296.145

SUBTOTAAL

3.625.521

3.373.133

112.402

139.986

TOTAAL

11.941.508

6.023.815

392.975 5.524.719

Verplaatsen scouting en volkstuinen

Herstelplan Het programma Wonen speelt een grote rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma rapporteren we dan ook over de voortgang van thema’s uit het herstelplan. Onderstaand treft u de stand van zaken van de thema’s waarin vanuit het herstelplanonderwerp Wonen op wordt ingezet, te weten: Een nieuwe woonvisie Aanpak van high impact projecten

27 Een nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling

28

HERSTELPLAN WONEN Dashboard voortgang Groen

Loopt op schema of afgerond

Oranje

Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken.

Rood

Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd

Acties

Voortgang Toelichting

Opstellen nieuwe woonvisie

Vlaardingen heeft een woonvisie (Actieplan Wonen) aan de hand waarvan we werken aan Vlaardingen als betere woonstad. Deze woonvisie is inmiddels achterhaald door de regionale woonvisie die bepaalt dat Vlaardingen in 2030 39.000 nieuwe woningen heeft . De ambitie is om van Vlaardingen een woonstad in balans maken met een woonaanbod voor iedere Vlaardinger. Op basis van deze actualiteiten komt er een nieuwe Woonvisie als kompas voor het intensieve woningbouwbeleid in de komende jaren. Beoogde resultaten: * Verbetering leefbaarheid * Versnelling woningbouw * Betere balans in woningvoorraad * Nieuwe afspraken over herstructurering en vernieuwing met corporaties * Verduurzaming particuliere woningvoorraad

Opstellen Woonvisie

Procesnota (i.p.v. startnotitie) in september 2020 vastgesteld door de raad Op 2 februari 2021 is de Contourennota Woonvisie door het college vastgesteld. Met de Contourennota Woonvisie is digitaal de participatie opgepakt. I.v.m. opstellen subsidieaanvraag Volkshuisvestingsfonds is de planning besluitvorming doorgeschoven naar Q4. Dit loopt en ligt op schema. De oorspronkelijke toevoeging van het aantal woningen is in 2021 bijgesteld naar een meer realistische planning. Met het vaststellen van de Contourennota Woonvisie is de ambitie bijgesteld naar 39.000 woningen in 2030. * bruto toevoeging: 5.000 woningen periode 2020-2030; * netto toevoeging: 3.530 woningen periode 2020-2030 De geraamde meeropbrengst OZB is mede afhankelijk van de ontwikkeling in de WOZ-waarde van de geplande woningbouw. De meeropbrengst valt, ondanks een lager woningbouwaantal, door de prijsontwikkeling gunstiger uit.

Sturen op ontwikkellocaties en woningtypen; 50% duurder segment en hoogbouw bij OVknooppunten en in de binnenstad

* Locaties die ontwikkeld kunnen worden zijn in beeld. Toetsingskader, waarmee locaties en woningbouwplannen worden beoordeeld op geschiktheid, is opgesteld en wordt meegenomen in de Woonvisie * In de eerste helft 2021 is een anterieure overeenkomst gesloten voor New Haven (74 woningen); een intentieovereenkomst voor Zwanensingel (140 woningen); een akkoord bereikt over Museumkwartier (circa 125 Woningen) en Spirit (25-40 woningen) dat leidt tot een anterieure ovk in tweede helft 2021; en is de aanbesteding Marathonweg Noord in voorbereiding. * Via de intaketafel die recent is gestart worden nieuwe intakes behandeld en beoordeeld (doorlopend) * Eerste helft 2021 zijn 195 woningen toegevoegd (bron CBS). * Samenwerking met HoekseLijnPartners wordt voortgezet, om ontwikkelkansen langs de Hoekse Lijn gezamenlijk verder te brengen (doorlopend). * In eerste helft van 2021 is aanvraag derde tranche Rijksgelden Woningbouwimpuls voorbereid.

Afspraken corporaties over herontwikkeling bezit; omzetting naar woningen in duurder segment en geen vertraging sloop

* Prestatieafspraken 2021 zijn gemaakt. * Verdiepingstraject met corporaties heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming over gezamenlijke strategie, dit wordt onderdeel van nieuwe Woonvisie * Aantal gesloopte woningen: In 2017 zijn 149 woningen gesloopt. In 2018 zijn 171 woningen gesloopt. In 2019 zijn 111 woningen gesloopt. In 2020 zijn 171 woningen gesloopt. In 2021, eerste helft zijn geen woningen gesloopt.

Onderzoek uitbreiding Rotterdamwet met aandacht voor vervallen inkomenstoets en maatregelen om de inzet van de wet na 4 jaar overbodig te maken

Onderzoek uitbreiding Rotterdamwet is meegenomen in de Kadernota 2021 voor uitvoering in 2022. Uitvoering is afhankelijk van capaciteit / budget.

Opzet Taskforce woningbouw

Voorbereiding Taskforce is doorgeschoven naar tweede helft 2021, omdat opstellen Woonvisie, Verdiepingstraject, aanvraag 3e tranche Woningbouw-impulsgelden en aanvraag overige subsidiemogelijkheden (knelpuntenpot Provincie, Volkshuisvestingsfonds) prioriteit had.

Continueren particuliere woningverbetering en stimuleren VvE’s tot totaalaanpak

* De huidige inzet op particuliere woningverbetering wordt doorgezet. * De effecten van de inzet zijn geëvalueerd. * De aanvraag Volkshuisvestingsfonds is ingediend. Helaas negatief resultaat.

29

Aanpak High Impact projecten

Op het gebied van wonen geven we projecten topprioriteit als zij een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze stad of financieel kansen bieden; zogenaamde high impact projecten. Een aantal locaties is een doorn in het oog. Bijvoorbeeld de Koningin Wilhelminahaven en het Museumkwartier zijn op dit moment gebieden die (grotendeels) aan verpaupering ten prooi vallen, terwijl ze wel de entree van de stad vormen. Het aanpakken van deze plekken verhoogt de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad substantieel, met alle positieve gevolgen van dien. Beoogde resultaten: * Uitbreiding woningvoorraad * Inkomsten grondverkoop * Tegengaan verpaupering

Ontwikkelen aanpak Wilhelminahaven

Fase * Projectleider is gestart na enige vertraging * Alles moet wachten tot MER procedure voor gehele rivierzone is doorlopen! * Gerelateerde onderwerpen: gebiedsvisie KW-haven en gebiedsvisie Rivierzone

Ontwikkelen aanpak Museumkwartier

Fase * Er is een onderhandelingsresultaat met BPD, die nu verder wordt uitgewerkt om te komen tot een anterieure overeenkomst. * Verwacht wordt dit jaar nog een anterieure overeenkomst te kunnen ondertekenen

Ontwikkelen aanpak Zwanensingelstrook

Fase * Er is in Q4 2020 een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Er wordt nu gewerkt aan een PVE om te komen tot een anterieure overeenkomst. De gesprekken die nu plaatsvinden hebben betrekking op scopewijzigingen. Dit kan leiden tot vertraging.

Ontwikkelen aanpak omgeving Liesveldviaduct

Fase Gebiedsvisie Binnenstad wordt opgesteld. * Planmogelijkheden worden geïnventariseerd * Gesprekken worden gevoerd met vastgoedeigenaren

Ontwikkeling gebieden die substantieel bijdragen aan de woningbouwopgave

Locaties die geschikt zijn voor woningbouw zijn in beeld, worden beoordeeld op geschiktheid of wordt een aanbesteding voorbereid * Over meerdere gebieden wordt onderhandeld met potentiële ontwikkelaars of zijn uit onderhandeld - Planning: 2020-2023

Aandachtsgebieden

Voor alle vier de gebieden is een concept PVA gereed dat is opgesteld met het netwerk. Op basis hiervan is in elk gebied gestart met de uitvoering. De Vlaardingse Monitor is geactualiseerd.

Gebiedsontwikkeling 2.0 Om te werken aan een gezonde stad, veranderen we de werkwijze als het gaat om gebiedsontwikkeling. We pakken de regie op planvorming om zo de voor onze stad benodigde gebiedsontwikkelingen in gang te zetten. Daarin stellen wij ons zakelijk op en hanteren een meer commerciële denkwijze. Ook gaan we in gebiedsontwikkelingen meer samenwerken. Naast de al genoemde ‘Taskforce Wonen’ (zie interventie ‘Nieuwe woonvisie’), gaan we meer regionaal en nationaal samenwerken met onze strategische partners en meer gebruik maken van subsidiemogelijkheden, zoals Woningbouw Impulsgelden. Wij brengen deze mogelijkheden in kaart en acteren daar actief op. Beoogde resultaten zijn: * Geen negatieve grondexploitaties * Meer inkomsten uit gebiedsontwikkeling en grond- en erfpachtbeleid * Minder leegstand Aanpassing grondbeleid

Herziening Nota Grondbeleid en opzetten Nota Kostenverhaal zijn in voorbereiding. Besluitvorming door de gemeenteraad over de kadernota grondbeleid wordt Q4 2021. Dit is vertraagd vanwege capaciteitsproblemen. Er is voorkeur gegeven aan de aanvraag Woningbouwimpulsgelden waardoor deze naar achteren is geschoven.

Aanpassing erfpachtbeleid

Aanpassing erfpachtbeleid is bijna gereed en loopt qua planning in lijn met grondbeleid omdat we een kadernota maken die door de raad wordt vastgesteld en de andere nota’s zijn uitwerkingsnota’s en die gaan alleen naar het college, besluitvorming door college wordt Q4 2021.

Aanpassing OZB voor niet-woningen door gebruikersdeel en eigenarendeel te koppelen

Deze maatregel is doorgevoerd.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 13, 15 en 18. Onderstaand treft u wel een separate toelichting op ombuigingsnummer 15 ‘Ontwikkellocaties’, omdat voor dit onderwerp ontwikkelingen zijn geweest.

30

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen Nr Ombuiging

Stand van zaken

15 Ontwikkellocaties Met de conceptversie van de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' geven we zicht op de ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen. Onderdeel van de Concept Woonvisie zijn 10 nieuwe ontwikkellocaties welke voortkomen uit de 18 ontwikkellocaties zoals vastgesteld bij de begroting 2021.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.

31

6. Onderwijs, economie en haven Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

890

101

-789

2.4 Economische havens en waterwegen

1.143

1.059

-84

-169

-254

3.1 Economische ontwikkeling

2.416

608

-1.808

13

-1.795

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

31

0

-31

0

-31

4.1 Openbaar basisonderwijs

681

6

-675

0

-675

Bedragen (x € 1.000) 2.3 Recreatieve havens

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2021

2021

0

-789

4.2 Onderwijshuisvesting

4.345

292

-4.053

381

-3.673

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.815

5.459

-2.357

0

-2.357

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

780

235

-544

9

-535

0

0

0

0

0

18.102

7.760

-10.342

233

-10.108

0.10 Mutaties reserves Totaal

32 Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Voordeel Nadeel 30

200

Zeehavengelden De opbrengsten van de zeehavens blijven achter op de raming. De binnenhavengelden zijn hoger dan geraamd maar de zeehavengelden daarentegen aanzienlijk lager. Per saldo verwachten we dat de opbrengsten ongeveer € 200.000 lager zullen zijn dan geraamd. Hiervan is circa € 53.000 als gevolg van corona. De rest wordt veroorzaakt door het verschuiven van ladingstromen. Door gunstige weersomstandigheden in Europa is er minder overslag van veevoer geweest.

200

Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.

30

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden. Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen

0 288

274

Gebouwen verkoop Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4. Overhead. Op dit programma is het bedrag van de aframing € 208.281,60.

208

Kosten sloop gemeentelijke gebouwen Per abuis zijn in het verleden de sloopkosten structureel 2 x afgeraamd, waardoor er nu negatieve budget in de begroting is opgenomen. De correctie levert een nadeel op van ca. € 66.000

66

Verhuuropbrengsten In 2016 zijn nieuwe huurovereenkomsten voor de benzinestations afgesloten. De structurele huurverhoging van deze benzinestations ad. € 102.031 is niet in de meerjarenbegrotingen opgenomen.

102

Tevens zijn er dit jaar extra incidentele meeropbrengsten gegenereerd door het flexibele deel van de verhuur door te berekenen aan de huurders van de benzinestations. Deze meeropbrengst bedraagt € 175.044 (incidenteel).

175

Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.

11

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

381

Verhuuropbrengsten Dit jaar is gebleken dat wij nog extra verhuur in rekening moesten brengen bij Onderwijsinstellingen. Deze extra opbrengsten zijn incidenteel en verhogen de verhuuropbrengst bij het product Onderwijshuisvesting met een totaal bedrag van € 311.020.

311

Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.

70

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

277

277

277

277

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Op basis van de definitieve beschikking 2021 ontvangt de gemeente Vlaardingen € 4.683.983. Dit wijkt € 277.013 van de voorlopige beschikking Rijksbijdrage OAB. De lasten en de baten worden hierop aangepast. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9

Controle gastouderbureaus Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering. Voor Vlaardingen is dit structureel € 32.000. Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.

Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

9

33 Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Herstelplan Het programma Onderwijs, Economie en Haven speelt een grote rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma rapporteren we dan ook over de voortgang van thema’s uit het herstelplan. Onderstaand treft u de stand van zaken van de thema’s waarin vanuit het herstelplanonderwerp Onderwijs op wordt ingezet, te weten: Voldoende, goede en gezonde schoolgebouwen voor alle kinderen. Daarnaast willen we een zo efficiënt mogelijk gebruik van schoolgebouwen door het onderzoeken van mogelijkheden met schoolbesturen over het multifunctioneel gebruik van lokalen en ruimtes buiten schooltijd door maatschappelijke organisaties. We willen de ondersteuningsstructuur op scholen en in wijken verbeteren. We hebben de ambitie om MBO-stad te worden. HERSTELPLAN ONDERWIJS Dashboard voortgang Groen

Loopt op schema of afgerond

Oranje

Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken.

Rood

Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd

Acties

Voortgang Toelichting

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Hiermee voldoet de gemeente Vlaardingen aan de wettelijke plicht zorg te dragen voor voldoende, goede en gezonde schoolgebouwen.

Uitvoeren IHP

Het IHP is op 13 juli 2020 door de schoolbesturen ondertekend. De aanbesteding vindt plaats in 2021. Uitvoering planning maatregelen: 2021 – 2022 met een uitloop naar 2023.

Opstellen projectplannen voor de in 2022 door de scholen uit te voeren projecten.

Drie PO schoolbesturen hebben samen één adviesbureau ingehuurd. In overleg met dit bureau worden de betreffende projectplannen opgesteld, waarbij het adviesbureau het bouwheerschap uitvoert namens de schoolbesturen. Door onder meer de ontwikkelingen in de bouwsector en indexering zullen de kosten naar verwachting hoger uitvallen dan voorzien werd ten tijde van opstelling van de IHP. Per project wordt een kostenraming opgesteld om te bezien of bijstelling van de gereserveerde financiële middelen nodig is.

Versterken wijkfunctie en sociale structuur In het Lokaal Educatief Overleg (LEA) worden de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik van schoolgebouwen verkend met schoolbesturen en samenwerkings-partners (o.a. Minters, Jeugdhulp)

Door de ruimte in schoolgebouwen tijdens en na schooltijd beter te benutten, door het inhuizen van maatschappelijke organisaties, wordt de wijkfunctie en sociale structuur versterkt. Bovendien levert dit een efficiënter gebruik van schoolgebouwen op. Het projectplan is gereed. De focus ligt enerzijds op de vijf scholen waarbij in ‘22/’23 sprake is van nieuwbouw/renovatie en anderzijds op onderwijsgebouwen in de wijken waar de opgave wijknetwerken versterken wordt uitgerold.

Zorg Innovatie Academie (ZIA)

Vlaardingen zet zich op de kaart als MBO-stad voor zorgopleidingen. Deze ambitie sluit aan op de opleidingsbehoefte van Vlaardingse jongeren en de vraag naar arbeidskrachten in de zorg. De mogelijkheid om een MBO-opleiding te kunnen volgen in de stad waar je woont, draagt bij aan de leefbaarheid. In samenwerking met onderwijs en zorgpartijen heeft Vlaardingen mede het initiatief genomen om in samenwerking met Maassluis en Schiedam te komen tot een Zorg Innovatie Academie (ZIA). De Zorg Innovatie Academie betreft een open samenwerkingsverband gericht op een breed zorgconcept, waar derden in kunnen participeren.

Regisseren en coördineren opzet van ZIA

De pre-intentieverklaring is inmiddels door 10 partijen ondertekend, waaronder Schiedam, Maassluis en de Hogeschool R’dam. Na een bestuurlijke bijeenkomst is een projectteam gevormd bestaande uit beleidsadviseurs van de partners; zij vormen de linking pin naar hun organisatie. Het plan van aanpak is gereed en er zijn twee subsidieaanvragen ingediend.

34 Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 36 en 43. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Onderstaand treft u de stand van zaken met betrekking tot de enige nader te onderzoeken ombuigingsoptie binnen dit programma. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging

Verwachte afronding uitwerking voorstel

Stand van zaken

41 Versoberen De planning De acties voor deze ombuiging zijn in gang gezet. leerlingenvervoer sluit aan op Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart op de nieuwe aanbesteding in MVS verband voor (RMC) de nieuwe Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2022. De inzet is passend en zo efficiënt mogelijk vervoer. jeugdhulp. In MVS verband worden de volgende opties onderzocht, gesprekken hierover zijn al gaande: * Aanscherping van de verordening ‘Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2020’. * In hoeverre kan het Vervoerloket tot meer efficiency en kostenbesparing leiden * Samenwerking met Jeugdinstellingen in combinatie met het nieuwe Jeugdhulpmodel, met name voor de begeleiding in het vervoer wat soms noodzakelijk is. NB: Ervaring is dat jeugdhulpinstellingen afgelopen maanden hun zorg hebben geuit over de gevolgen van teveel kinderen in de taxi’s, waardoor ritten wel efficiënt verlopen, maar lang niet altijd passend zijn bij de beperking van de jeugdige. Het blijft een uitdaging om de balans te houden tussen passend en efficiënt vervoer voor jeugdigen! Verder blijven we inzetten op meer inzet van ouders in het vervoer en op training van jongeren bij MEE op weg om zelfstandig met het OV naar school te leren gaan.

35

7. Sociaal Domein Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 7. Sociaal domein Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

6.438

375

-6.063

Bedragen (x € 1.000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2021

2021

247

-5.815

6.2 Wijkteams

6.240

71

-6.169

0

-6.169

6.3 Inkomensregelingen

42.402

42.144

-259

-1.391

-1.650

6.4 Begeleide participatie

102

0

-102

0

-102

19.723

280

-19.444

-667

-20.110

6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

95

0

-95

0

-95

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

23.952

12

-23.941

-84

-24.024

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.675

10

-7.665

-1.325

-8.990

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

21.428

92

-21.336

2.582

-18.753

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

14.492

0

-14.492

-1.098

-15.590

7.1 Volksgezondheid

2.755

2.200

-555

0

-555

0

656

656

3.938

4.594

145.303

45.839

-99.464

2.204

-97.260

0.10 Mutaties reserves Totaal

36 Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Voordeel Nadeel 527

279

Budgetverschuiving huur vastgoed Het budget voor de huur van een vastgoedobject voor dat momenteel gebruikt wordt voor Maatschappelijke opvang staat geraamd op taakveld 6.81 en wordt met deze begrotingswijziging verplaatst naar taakveld 6.1.

225

Subsidies opbouwwerk In de raming van 2021 op het onderdeel opbouwwerk is een budget voor de opbouw van wijknetwerken blijven staan. Omdat dit ook is opgenomen in het herstelplan en het uitvoeringsplan kan dit budget ad € 300.000 structureel terugvloeien naar het begrotingssaldo.

300

Subsidies algemeen maatschappelijk werk Vanwege het niet verstrekken van de indexatie op de subsidies 2021 binnen dit taakveld en het uitblijven van incidentele subsidieaanvragen resteert er circa € 200.000 ten opzichte van het budget. Het restant kan structureel terugvloeien naar het begrotingssaldo.

200

Inzet stelpost Corona Het eerder opgevoerde coronasteunpakket van € 591.000 vanuit de maartbrief gemeentefonds wordt voor € 413.724 geraamd op programma Sociaal domein. Het restant valt vrij in het begrotingssaldo via programma Financien. Voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen is een bedrag beschikbaar gesteld van € 163.724. Hiervoor is inmiddels een plan gemaakt samen met een aantal Vlaardingse organisaties en betrokken vrijwilligers met een looptijd t/m 2022. Dit plan zal op korte termijn aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor besluitvorming. Voor een deel zijn de perspectiefgelden jeugd in 2021 benut via het raadsbesluit in maart 2021. Er resteert na deze uitgaven een budget van circa € 250.000. In 2021 volgt nog een met de volgende onderdelen: * continueren van de uitbreiding van het jongerenwerk in de school in 2022 * door ontwikkelen LFC als vliegwiel voor jongerenparticipatie en samenwerking tussen relevante jongerenorganisaties, onderwijs en gemeente; * organisatie 2e jongerentop in 2022 (onder voorbehoud van resultaten jongerentop december 2021); * bekostigen aanvullend activiteitenprogramma in geval van leemten in het aanbod, aanvullend op de reguliere activiteiten door jongerenorganisaties.

Deze activiteiten richten zich vooral op het aanpakken van problemen die het gevolg zijn van de pandemie, zoals eenzaamheid, verlies van aansluiting op school en werk en mentale problemen. Hierbij wordt steeds samenhang gezocht met het Nationaal Onderwijsakkoord en de extra inzet van de jeugdhulpmiddelen.

10

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.

44

Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

27 2.065

3.456

BUIG De BUIG lasten worden conform de laatste prognose van Stroomopwaarts geraamd op 36,3 miljoen. Oorspronkelijk is rekening gehouden met 35,9 miljoen. Per saldo een negatieve afwijking van € 484.000. Het definitieve BUIG-budget is een bijstelling van het voorlopige macrobudget op basis van de verwerking van de realisaties (volume en prijs) over 2020, een bijstelling van de werkloosheidsraming door het CPB en een bijstelling van beleidseffecten. Het definitieve macrobudget 2021 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.385,3 miljoen. Dit is ca. € 459,9 miljoen (-6,7%) lager dan het voorlopige macrobudget 2021 van € 6.845,2 miljoen. Voor Vlaardingen betekent dit een nadeel van 2,5 miljoen. De definitieve beschikking van het ministerie m.b.t. de ontvangst van de BUIG-uitkering is voor 2021 38,8 miljoen. In de begroting is oorspronkelijk rekening gehouden met 41,3 miljoen.

3.003

TOZO In de eerste voortgangsrapportage 2021 is rekening gehouden met een TOZO uitkering van 2,1 miljoen. Dit is bijgesteld naar 2,6 miljoen. Een bijstelling van € 452.783. dit verwerken we budgetneutraal in de begroting. De ontvangen uitkering wordt een op een doorbetaald aan de uitvoerder Stroomopwaarts.

453

453

TONK In de eerste voortgangsrapportage is rekening gehouden met een TONK uitkering van € 308.000 conform de maartbrief van het Rijk.In de tweede bestuursrapportage van Stroomopwaarts worden de lasten bijgesteld naar € 230.000. Op dit taakveld een voordeel van € 78.000.

78

Aanvullende inzet sociaal pakket In april is conform de maartbrief van het Rijk op dit taakveld de middelen ad. 1,2 miljoen voor de aanvullende inzet sociaal pakket reintegratie geraamd. Een deel van deze kosten is via begrotingswijzigingen van Stroomopwaarts verwerkt op taakveld 6.5 binnen de algemene dienstverlening van Stroomopwaarts. Op dit taakveld een voordeel van 1,2 miljoen.

1.201

Minimabeleid Voordeel van € 333.000 op armoedebeleid omdat rekening is gehouden met een extra inzet in het kader van covid ad. € 292.000 welke kan vervallen conform de begrotingswijzigingen van Stroomopwaarts. Daarnaast is de raming van armoedevoorziening in de eerste begrotingswijziging van Stroomopwaarts neerwaarts bijgesteld.

333

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

67

735

37

Programmamanagement naar inhuur Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04. Overhead.

67

Budget Stroomopwaarts voor incidentele kosten van de transitie overdracht bedrijfsvoeringstaken Door middel van het aangenomen raadsvoorstel ‘Overdracht bedrijfsvoeringstaken Stroomopwaarts’ (d.d.14-072021) is besloten om voor de overdracht van de hosting incidenteel een bedrag beschikbaar te stellen. De drie deelnemende gemeenten stellen € 912.000 beschikbaar. Op basis van de verdeelsleutel 2021 betekent dit voor Vlaardingen een bijdrage van € 361.334. Bij het raadsvoorstel is aangegeven om dit te verwerken in de 2de voortgangsrapportage van 2021.Stroomopwaarts heeft aangegeven in 2021 € 300.000 nodig te hebben, terwijl de resterende € 612.000 naar verwachting in 2022 wordt ingezet. Voor Vlaardingen betekent dit het volgende voor de begroting: 2021: een nadeel van € 119.000 2022: een nadeel van € 242.334

119

Algemene dienstverlening Stroomopwaarts Diverse posten binnen de algemene dienstverlening van Stroomopwaarts wijzigen. Betreft de deelnemersbijdrage voor het werkleerbedrijf en overhead en daarnaast de, zoals bij taakveld 6.3 genoemde, aanvullende inzet sociaal pakket. ook het resultaat van 2020 wordt op dit taakveld geraamd. Per saldo een nadeel op dit taakveld van € 414.000.

414

Maatwerk Stroomopwaarts Bij het maatwerk van Stroomopwaarts per gemeente worden middelen voor het meldpunt kinderopvangtoeslagen geraamd en heeft het beëindigen van de samenwerkingsverbanden MVS talent, inkoop en kenniscentrum gevolgen voor de deelnemersbijdrage. Bij elkaar een nadeel van € 201.000.

201

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2 67

151

Programmamanagement naar inhuur Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04. Overhead

67

ROGplus Ten opzichte van de eerder gewijzigde begroting van ROGplus dient er een bijstelling van € 150.700 plaats te vinden om aan te sluiten op de begroting van ROGplus.

151

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.325

Jeugdzorg lokaal In de eerste VGR 2021 zijn de lasten voor de lokale jeugdhulp op basis van de realisatie in 2020 verhoogd naar € 4,6 miljoen. Op basis van de laatste prognose van halverwege 2021 van ROGplus laat de lokale jeugdzorg een groei van de kosten zien richting € 5,8 miljoen. In het raadsvoorstel dat is behandeld in de raadsvergadering van 14 oktober over de besteding van de reeds ontvangen extra jeugdmiddelen in de meicirculaire wordt voorgesteld de groei van de kosten hier incidenteel uit te dekken. Daarnaast aanvullend voor de maanden november en december 2021 nog € 50.000 voor 3 formatieplaatsen in de wijkteams en € 75.000 voor trajecten basis-GGZ. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.325

4.564

1.982

Vrouwenopvang In de septembercirculaire 2021 is het budget voor Vrouwenopvang bijgesteld naar € 2.874.349. De bijstelling in de meicirculaire 2021 is nog niet verwerkt. Ten opzichte van oorspronkelijk begroot ontvangt Vlaardingen € 96.346 meer van het Rijk. Per saldo budgetneutraal voor onze begroting, hogere lasten op dit taakveld en hogere baten op programma financiën. Deze middelen ontvangt Vlaardingen als centrumgemeente en eventuele over- of onderbesteding wordt afgerekend met Schiedam en Maassluis. de bijstelling van de baten wordt verwerkt op programma financien.

96

Maatschappelijke opvang In de septembercirculaire 2021 is het budget voor Maatschappelijke opvang bijgesteld naar € 2.362.072. De bijstelling in de meicirculaire 2021 is nog niet verwerkt. Ten opzichte van oorspronkelijk begroot ontvangt Vlaardingen € 514.609 minder van het Rijk. Per saldo budgetneutraal voor onze begroting, lagere lasten op dit taakveld en lagere baten op programma financiën. Deze middelen ontvangt Vlaardingen als centrumgemeente en eventuele over- of onderbesteding wordt afgerekend met Schiedam en Maassluis.

515

Beschermd wonen In de septembercirculaire 2021 is het budget voor Beschermd wonen bijgesteld naar € 12.349.248. De mutatie in de meicirculaire 2021 is nog niet verwerkt. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bijstelling van € 3.824.373. Per saldo een budgetneutrale aanpassing. De lasten worden op dit taakveld worden met budget verlaagd. De inkomsten gemeentefonds worden op programma financiën verlaagd. Deze middelen ontvangt Vlaardingen als centrumgemeente en eventuele over- of onderbesteding wordt afgerekend met Schiedam en Maassluis.

3.824

Budgetverschuiving huur vastgoed Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

225

Sociaal Domein Centrumtaken In 2020 is vanuit de reserve sociaal domein een reserve centrumtaken gevormd zodat inzichtelijk zou blijven welke middelen beschikbaar zijn voor de regio. Bij de jaarrekening 2020 is vastgesteld om € 807.429 met

1.886

38

Maassluis af te rekenen en € 1.078.239 met Schiedam. Deze lasten worden gedekt door onttrekking aan de reserve sociaal domein centrum taken. Het resterende deel van Vlaardingen kan eveneens vrijvallen. Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

200

1.298

Stelpost buffer sociaal domein In de begroting van 2021 staat een stelpost buffer sociaal domein i.v.m. met eventuele prijs- en volumestijgingen. Door de meeste actuele prognoses op jeugdzorg wordt de stelpost overgeheveld naar het programma Sociaal Domein. Bij de jaarrekening zal bekeken worden of de stelpost ingezet moet worden.

1.000

Coronacompensatie geescaleerde zorg 18Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is een Coronacompensatie ad € 163.000 op het taakveld geescaleerde zorg 18- niet als budgetoverheveling verwerkt, dit wordt in deze rapportage gecorrigeerd conform de toezegging die is gedaan bij de behandeling van de jaarstukken.

163

Programmamanagement naar inhuur Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie taakveld 04. Overhead.

65

GR Jeughdhulp In 2021 is een subsidie ontvangen van € 134.800 voor de transformatie in de jeugdhulp. Dit budget wordt ingezet voor een ketenregisseur. Per saldo een budgetneutrale mutatie. 7.1 Taakveld Volksgezondheid

135

135

1.100

1.100

1.100

1.100

Vaccinatielocatie Voor de vaccinatielocatie is 2.2 miljoen aan lasten en baten geraamd. Het budget kan worden bijgesteld naar 1.1 miljoen.De GGD en gemeente zijn een overeenkomst inclusief alle bijbehorende diensten en leveringen aangegaan van 1 februari tot en met 31 augustus 2021. Deze overeenkomst is met 1 maand verlengd tot en met 30 september 2021.In de oorspronkelijke begroting is uitgegaan van openstelling van 26 weken met openingstijden van 08:00-20:00 uur. Uiteindelijk is de vaccinatielocatie voor 13 weken operationeel geweest (27 mei- 23 augustus) van 09:00-16:00 uur.

Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Sociaal domein Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Voordeel Nadeel 3.938

Reserve Sociaal domein centrumtaken In 2020 is vanuit de reserve sociaal domein een reserve centrumtaken gevormd zodat inzichtelijk zou blijven welke middelen beschikbaar zijn voor de regio. Bij de jaarrekening 2020 is vastgesteld om € 807.429 met Maassluis af te rekenen en € 1.078.239 met Schiedam. Het resterende deel van Vlaardingen kan eveneens vrijvallen.

3.938

Actualisatie verbonden partijen GGD Rotterdam-Rijnmond ROGplus NWN Stroomopwaarts Jeugdhulp Rijnmond Bijzonderheden ROGplus De jaareindeverwachtingen 2021 voor Vlaardingen op Wmo-zorg duidt op fors lagere uitgaven dan begroot. De gemeentelijke bijdrage Wmo-zorg lijkt te ontwikkelen naar een afname met 16,5%. In totaal betekent dit een onderbesteding van naar verwachting € 2,5 miljoen. Invloeden Er is een duidelijk waarneembare daling in de vraag naar Wmo-zorg die sterk verband lijkt te houden met de coronapandemie. Verondersteld wordt dat inwoners tijdens de RIVM-maatregelen minder beroep doen op zorg en ondersteuning en een groter beroep op hun sociale netwerk. Verder

39 veroorzaken stelselwijzigingen in de Wmo (huishoudelijke hulp) en Beschermd Wonen (van Wmo naar Wlz en minder zware zorgvragen) lagere kosten dan geraamd. Daarnaast is het aannemelijk dat de focus op doelmatigheid binnen de Wmo, die het Herstelplan en het Uitvoeringsplan 21 Sociaal Domein vragen van ROGplus, geleid heeft tot verdere kostenbeheersing binnen de Wmo. Winstwaarschuwing Met deze voortgangsrapportage kan vooralsnog geen zekerheid geboden worden of de kosten zich daadwerkelijk ontwikkelen naar bovengenoemde jaareindeverwachtingen. Juist vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen dient ernstig rekening gehouden te worden met uitgestelde zorgvragen die met name in de 2e helft van 2021 een zgn. boeggolf (hausse) in de Wmo-zorg kunnen veroorzaken. Voor wat betreft het voordeel op Beschermd Wonen wordt aangetekend dat het Rijk het bedrag over het werkelijk aantal cliënten BW afrekent met de gemeente en een overschot verdisconteert met het bedrag voor het komende jaar. Derde en vierde kwartaal 2021 Naast het verder in beeld brengen van de effecten van de coronapandemie zal ROGplus in het derde kwartaal door monitoring en kennisdeling met andere gemeente meer duiding kunnen geven aan de neerwaartse gang in de begroting.

De ROGplusgemeenten zullen aan de hand van deze informatie zich vervolgens buigen over de vraag of een begrotingswijziging voor 2021 en 2022 aan de orde is. Winstwaarschuwing GR jeugdhulp De laatst bekende jaareinde verwachting vanuit de GRJR meld dat het begrotingstekort uit zal komen op circa € 16,8 miljoen. Uitgaande van circa 6% aandeel voor Vlaardingen zal dit naar verwachting uitkomen op een nadeel van ongeveer € 1 miljoen. Bij de jaarrekening zal bezien worden of het geschetste beeld zich zal voordoen. Het eventuele tekort kan dan gedekt worden uit de risicostelpost sociaal domein. Deze risicobuffer bedraagt € 1 miljoen. StroomOpwaarts StroomOpwaarts zal voor 2022 nog een begrotingswijziging aanbieden. In de vastgestelde begroting 2022 is StroomOpwaarts nog van verouderde CPB cijfers voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen uit gegaan. Het CPB ging aan het begin van dit jaar nog uit van een groei van 5% door de coronapandemie. Inmiddels weten we dat de werkloosheid zich gunstiger ontwikkelt dan toen verwacht. Wij verwachten dat de bijstellingen van de begroting door StroomOpwaarts een gunstig effect op de begroting 2022 zal hebben van ongeveer € 2 tot € 3 miljoen.

Dit betreft overigens geen structureel voordeel aangezien de inkomsten uit de BUIG uitkering van het Rijk met een vertraging van een jaar ook zullen worden bijgesteld op basis actuele ontwikkelingen. Herstelplan Het programma Sociaal Domein speelt een grote rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma rapporteren we dan ook over de voortgang van thema’s uit het herstelplan. Onderstaand treft u de stand van zaken van de thema’s waarin vanuit het herstelplanonderwerp Sociaal Domein op wordt ingezet, te weten: Verbetering regie, sturing en monitoring Omslag naar preventie en vroeg-signalering Naar integraal en vraaggericht werken

40

HERSTELPLAN SOCIAAL DOMEIN Dashboard voortgang Groen

Loopt op schema of afgerond

Oranje

Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken.

Rood

Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd

Herstelplan was

Uitvoeringsplan wordt

Verbetering regie, sturing en monitoring

Integraal werken

Voortgang Toelichting Door onderstaande maatregelen wil Vlaardingen grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. Enerzijds door robuuste regie, sturing en monitoring toe te passen. Anderzijds ook door een aantal versoberingen in het aanbod.

Inzet programmamanager: Naar aanleiding van de minder ambitieuze MVSsamenwerkingsagenda is eind 2020 de opdracht voor het programmamanagement aangepast. De focus ligt momenteel op Vlaardingen, waarbij de o.m. inzet gericht is op het ontwikkelen van een concept-uitvoeringsplan transformatie SD Vlaardingen 2022 en het opstellen van een uitvoeringsagenda transformatie Sociaal Domein Vlaardingen 2022-2025.

De programmanager geeft samen met het programmateam en in overleg met uitvoeringsorganisaties uitvoering aan deze opdracht. Het uitvoeringsplan is opgeleverd en vastgesteld.

Procesregisseur jeugdhulparrangementen: Het in 2018 ingevoerde arrangementenmodel is zo complex, dat het voor verwijzende casusregisseurs, zeker als het gaat om stevige (tussentijdse) onderhandelingen met de aanbieders, simpelweg te veel is gevraagd om deze gesprekken effectief te voeren. Het is té tijdrovend en vraagt specifieke competenties. Wij stellen tijdelijk een procesregisseur aan die de regie op onderdelen van het proces bij met name duurdere arrangementen van de verwijzer overneemt.

De uitvoering van deze maatregel is later gestart dan beoogd werd. Er wordt ingezet op interventies in bestaande en nieuwe cases om eerder de juiste zorg in te kunnen zetten en duurdere arrangementen te voorkomen. Meer specifiek: de procesregisseur is in april 2021 gestart en richt zich op de vier onderstaande onderdelen. Bij de eerste drie onderdelen is de huidige gerealiseerde besparing opgenomen.

Binnenkort wordt aangevangen met het opstellen van een uitvoeringsagenda Sociaal Domein Vlaardingen 2023 - 2025. Het beleidsplan De Inwoner Voorop wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. De plan en o.m. de ontwikkelingen in het kader van het MVS-jeugdmodel geven aanleiding tot herorientatie op de scope van deze opdracht en de borging van dit proces in de structuur van de organisatie. Het plan zal input vormen voor de herijking van het herstelplan ten behoeve van de P&Ccyclus 2022.

1. Terugvorderen bedragen in verband met onrechtmatige inzet.: € 50.000,2. Kostenreductie door aanpassen waarde beschikking/hoogte arrangement van lopende casuïstiek: € 90.000,3. Kostenreductie door aanpassing waarde aangevraagde beschikking/hoogte arrangement nieuwe casuïstiek: € 20.000,4. Kostenreductie ten gevolge van systeemaanpassingen. Doorontwikkeling monitor/onderzoek factorenmodel

Versterken data- en effect gestuurd werken: We willen door sturing en regie meer grip krijgen op het sociaal domein. Om onze informatiepositie te versterken breiden we onze monitor Sociaal Domein uit. Dit gebeurt mede middels de invoering van het factorenmodel, waarbij bepaald wordt welke omgevingsfactoren versterkend zijn en welke belemmerend. Door dit model kunnen we gerichter interventies inzetten die optimaal een bijdrage leveren aan onze doelen.

De verkennende fase van deze opgave is nagenoeg afgerond en er is een concept plan van aanpak opgesteld. De mogelijkheid tot experimenteren met het factorenmodel is eveneens nader verkend. Er is nog geen investering gedaan.

41

Inkoop WMO

Reductie kosten huishoudelijke hulp: De stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp is één van de belangrijkste oorzaken van de oplopende WMO-uitgaven. De invoering van het abonnementstarief is daar mede debet aan. Wij willen in 2021 investeren in een gedegen voorbereiding van het aanbestedingstraject ten behoeve van nieuwe en kostenbesparende contractering per 1/1/2023.

Het onderzoek naar kostenbesparende mogelijkheden is afgerond. Komende maanden worden door MVS/ROGplus uitvoeringsscenario’s opgesteld. Begin 2022 zal de aanbesteding plaats vinden. Na de gunning wordt het financieel voordeel duidelijk. De invoering is nu gepland voor januari 2023. De uitvoering van deze maatregel loopt 1 jaar vertraging op. Het huidige contract is daarom met 1 jaar verlengd. De financiële gevolgen van deze maatregel zullen daarom m.i.v. 2023 geëffectueerd kunnen worden.

Jeugdhulp anders organiseren

Reductie kosten vervoer: De gemeenten zijn vanuit verschillende wettelijke kaders verantwoordelijk voor het vervoer van verschillende doelgroepen (o.a. Wmo, Jeugdhulp, leerlingenvervoer). Onderdeel van de transformatie is om dit meer in samenhang te bekijken. In 2021 zal vooruitlopend hierop waar mogelijk en bestuurlijk gewenst de servicenormen van de Regiotaxi (rijtijden, vroegtijdig reserveren, aantal ritten) aangepast worden. De effecten hiervan kunnen in de 2e helft van 2021 zichtbaar worden. Tegelijkertijd wordt verkend op welke manier we een nieuwe aanbesteding moeten vormgeven om tot een betere kostenbeheersing te komen.

Fase 1 is afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd. Het voordeel van E. 660.000 als gevolg van verbeterde voorwaarden in het verlengde contract ingaande 1 juli 2021 is verwerkt in begrotingswijziging ROG+.

Jeugdhulp anders organiseren

Het MVS-jeugdmodel is vastgesteld. De gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis krijgen binnen Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de ruimte voor een eigen inkoopmodel voor een groot deel van de jeugdhulp. De invoeringsdatum schuift daarmee een jaar naar achteren.

Fase 2 bestaat uit een onderzoek naar de mogelijkheden rond de nieuwe aanbesteding vanaf juli 2023 en het eventueel meenemen van andere vormen van doelgroepenvervoer hierin. Eind april is namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een projectleider aangesteld. De projectorganisatie is opgericht en het plan van aanpak wordt momenteel aangepast. In het vierde kwartaal wordt de stuurgroep ingesteld.

Inbesteden diensten Inbesteden diensten: Door het inbesteden van diensten bij Stroomopwaarts dalen de gemeentelijke kosten enerzijds. Anderzijds kan SOW meer inkomsten genereren en een grotere groep bedienen. Hiermee kan de infrastructuur van werken en leren maximaal benut worden.

De inventarisatie is aangevangen, maar heeft nog niet geleid tot concrete voorstellen voor in te besteden diensten. Vanaf het derde kwartaalzijn de gesprekken hierover vervolgd en wordt meer ingezoomd op haalbare en concrete benaderingen, waarna het plan van aanpak voltooid kan worden.

Versobering RotterdamPas

Beperken doelgroep Rotterdampas: We beperken de subsidie voor de Rotterdampas tot minimumgezinnen met kinderen onder de twaalf jaar.

Is afgerond; de bezuiniging is ingeboekt door inwoners van 65 jaar en ouder met een hoger inkomen niet meer tot de doelgroep te rekenen.

Versobering regeling meerkosten

Afschaffen regeling meerkosten: Mensen met een langdurige WMO-indicatie en laag inkomen kwamen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Door de invoering van het abonnementstarief is de eigen bijdrage fors lager uitgekomen en daarmee zijn de kosten navenant gestegen. Vanaf 2021 worden de bedragen gehalveerd.

Is afgerond. Dit is verwerkt in begroting ROGplus.

Versoberen Maatregelen Schoon Huis

Afschaffen aanvullende regeling schoon huis: De mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief extra uren huishoudelijke hulp in te kopen schaffen we af. De reguliere regeling blijft wel bestaan.

Is verwerkt in begroting ROGplus.

Omslag naar preventie en vroegsignalering

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in het sociaal domein. Met vroegsignalering en effectieve preventieve ondersteuning kunnen we tijdig ingrijpen en voorkomen we erger. Zo kunnen mensen langer zelfredzaam of ‘samenredzaam’

42

blijven en doen ze minder vaak een beroep op specialistische ondersteuning. Versterking vrijwillige inzet

Versterking Wijknetwerken: Een wijknetwerk bestaat uit alle activiteiten en voorzieningen in een wijk. Gezamenlijk kunnen zij meer nog dan nu bijdragen aan vroegsignalering, het vergroten van samenredzaamheid en collectieve preventie. Om de wijknetwerken nog beter van de grond te krijgen, zetten we in iedere wijk een zgn. aanjager in. Er is geen sprake van een directe opbrengst, maar het draagt als basis van ons ondersteuningsstelsel bij aan de effectiviteit én haalbaarheid van overige maatregelen.

Per 1 april jl. (was oorspronkelijk november ’20) wordt extra capaciteit ingezet om deze maatregel uit te voeren. Het plan van aanpak is gereed en de aanjagers zijn aangesteld en begonnen. In het derde kwartaal staan per gebied (er zijn drie gebieden geselecteerd) een stakeholderanalyse, een 0-meting en het opstellen van de aanpak op de planning.

Versterking vrijwilligers inzet wijkteams: We vervangen voor een deel van de cliënten de professionele ondersteuning gedeeltelijk of geheel door vrijwilligers. Hiertoe wordt een speciale vrijwilligerscoördinator aangesteld.

Loopt conform planning. De coördinator is per 1 februari jl. aangesteld en de beoogde bezuiniging à E 100.000 is gerealiseerd. Het werven van vrijwilligers blijft een uitdaging. Door Corona is dit lastig en loopt het inhoudelijk achter op planning. Rond vrijwilligers is samenwerking met verschillende partijen opgezet waaronder Klik Vrijwilligers en het NIRZ.

Basisbanen

Basisbanen

Innovatie pilots uitstroom uitkering

Innovatie pilots uitstroom uitkering

Wel opgenomen in het herstelplan, maar niet in het uitvoeringsprogramma, ten gevolge onzekerheden in relatie tot de coronacrisis en afhankelijkheid van besluitvorming in MVS-verband. Deze maatregel komt overigens wel terug in het uitvoeringsplan 2022.

Inzet jeugdondersteuner huisartsen

Jeugdondersteuner huisartsen: We koppelen ondersteuners jeugd aan zo veel mogelijk huisartsenpraktijken. Zij ondersteunen huisartsen bij het bieden van kortdurende ondersteuning aan en het screenen van jeugdigen met klachten van sociaal-emotionele en psychische aard. Hierdoor daalt het beroep op (dure) specialistische jeugdhulp, met name de specialistische GGZ.

De aanvang van deze maatregel is een kwartaal later gestart (april jl.) dan beoogd werd. Er wordt twee fte aan jeugdondersteners ingezet die werkzaam zijn voor 17 huisartsenpraktijken in Vlaardingen.

Minder Aanpassingen woningvoorraad: bijstandsuitkeringen Door aanpassing in de woningvoorraad daalt het aantal sociale huurwoningen. Bijgevolg is er ook een daling van het beroep op bijstandsuitkeringen.

Op korte termijn wordt het niet haalbaar geacht dat het aantal bijstandsuitkeringen daalt door aanpassingen in de sociale woningvoorraad. Deze maatregel werkt pas door op (middel-)lange termijn. De eerste effecten hiervan zijn te verwachten in 2025-2030.

Naar integraal en vraaggericht werken

Herschikken Efficiencywinst formatie moederorganisaties: capaciteit wijkteams De ervaring de afgelopen jaren leert dat een equivalent van gemiddeld 2 FTE uiteindelijk niet door moederorganisaties aan de wijkteams is geleverd. Dit komt door een optelsom van (langdurig) ziekteverzuim of tijdelijk niet kunnen invullen van vrijgekomen formatie. Dit bedrag vordert de gemeente bij vaststelling van de jaarrekeningen terug. Door scherp en actief contractmanagement vanuit de gemeente, op signaal van de wijkteams, willen wij dit frictieverlies terugbrengen tot 0%. De helft daarvan komt ten goede aan de formatie van de wijkteams. De andere helft Indicatiecoach wijkteams: Kern van deze maatregel is in essentie het vergroten van de kwaliteit van de wijkteammedewerkers door scholing,

N.v.t.

Wel opgenomen in het herstelplan, maar niet in het uitvoeringsplan, ten gevolge van onzekerheden in relatie tot de coronacrisis en afhankelijkheid van het kabinetsbeleid.

Bij het ondersteunen van bewoners willen we nog meer dan nu aansluiten op de behoeften van diegenen die ondersteuning nodig hebben en op efficiënte samenwerking. De onderstaande interventies zijn vooral gericht op het efficiënter en effectiever organiseren van ondersteuning. Hoe beter en doelmatiger deze is, hoe groter de impact. Het eerste financiele resultaat is gehaald in 2021.

De indicatiecoach is drie maanden later gestart dan oorspronkelijk het plan was. Vanwege

43

Casusregie gezinnen met meervoudige hulpvragen

instructie en overbrengen van gedragsregels. Ter aanvulling en ondersteuning wordt bij de wijkteams een expert/indicatiecoach (0,5 FTE) aangesteld die kritisch kijkt in hoeverre cliënten écht in aanmerking komen voor een jeugdbeschikking of in het voorveld/eerste lijnszorg geholpen kunnen worden.

capaciteitsproblemen is de opdrachtverstrekking vertraagd. In het kader van de ontwikkeling van de monitor UP ’21 brengen wij de resultaten van deze inzet in beeld.

Juiste kosten op de juiste plaats: Wij stellen een expert aan die in samenwerking met de uitvoeringsorganisaties bestaande cliënten zal identificeren van wie de huidige ondersteuning op basis van een ander wettelijk regime of ten laste van een ander financieel kader passender is. Het gaat hierbij om overheveling van WMO/Jeugdwet naar WLZ of zorgverzekeringswet, maar ook om het verhalen van oneigenlijke overbruggingszorg door het wijkteam op jeugdhulpaanbieders. Daarnaast zetten we in op het verminderen van mogelijke dubbele betaling van overheadkosten bij de inhuur van wijkteammedewerkers bij moederorganisaties.

De wetswijzigingen waarbij mensen met een psychische aandoening van WMO/Jeugdwet overgeheveld worden naar Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de gewijzigde voorwaarden voor verwijzingen voor huishoudelijke hulp aan ZVW, maken gemeentelijke inspanning momenteel overbodig. De financiële effecten van deze wijzigingen zijn nog niet bekend. Het onderzoek naar de overbruggingszorg is gestart.

Casusregie multiproblem gezinnen: De uitvoeringsorganisaties identificeren uit hun huidige (gezamenlijke) caseload de Top 20 gezinnen waarin sprake is van een stapeling van inzet. In overleg met deze gezinnen wordt de huidige inzet teruggebracht tot een niveau waarbij het optimum wordt bereikt tussen inzet en rendement.

Er is sprake van vertraging bij selectie van de juiste gezinnen door moeizame gegevensverzameling. Onzeker is of de gemeente de beoogde aantallen zal kunnen behalen in 2021.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen. De voorstellen zijn dus verwerkt in de begroting. Binnen dit programma is echter geen sprake van ombuigingen op de zogenaamde groene lijst. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Voor de ombuigingsonderwerpen binnen dit programma hebben wij moeten constateren, dat deze niet of nauwelijks besparingen gaan opleveren. In deze gevallen stellen wij ook voor om de ombuiging van de oranje lijst te halen. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging Verwachte afronding uitwerking voorstel

Stand van zaken

27 Argos mobiel

Wij stellen voor om deze We onderzoeken met Maassluis en Schiedam of de inzet van de Argos Mobiel of een ombuiging niet verder uit te vergelijkbaar initiatief kan leiden tot een bezuiniging op het doelgroepenvervoer. werken als separaat voorstel.

45 Projecten senioren sterker maken

Wij stellen voor om deze Voor dit project zijn geen middelen opgenomen in de begroting. Derhalve levert deze ombuiging niet verder uit te optie geen concrete besparing op. werken als separaat voorstel. Het project is een onderzoek gericht op verbeteringen van al uitgevoerde (preventie)interventies. Er nemen meerdere gemeenten aan deel en wordt gefinancierd via ZonMw. De gemeentelijke inzet beperkt zich tot (bescheiden) personele inzet.

44

8. Kunst en cultuur Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0

0

0

0

0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.358

480

-3.878

365

-3.513

5.4 Musea

1.743

25

-1.718

0

-1.718

310

0

-310

-2

-311

1.975

203

-1.772

99

-1.673

Bedragen (x € 1.000) 3.4 Economische promotie

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2021

2021

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

73

0

-73

0

-73

0.10 Mutaties reserves

0

1.196

1.196

-486

710

8.459

1.904

-6.555

-24

-6.579

Totaal

45 Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur

Voordeel Nadeel

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

383

18

Terugvordering subsidies Noodsteun Rijksmiddelen Er is in 2020 subsidie toegekend in verband met de Noodsteun Rijksmiddelen (BZK-gelden). Een tweetal ontvangers blijkt bij de verantwoording van de subsidie een exploitatieoverschot te hebben. Dit overschot is onder andere ontstaan doordat prognoses een slechter beeld gaven dan na het afsluiten van het totale jaar bleek, bijvoorbeeld doordat meer NOW-gelden zijn ontvangen. Het betreft: Stadsgehoorzaal € 40.347 en Kroepoekfabriek € 52.110. Op 17 juni 2021 besloot uw Raad om het overschot aan rijksmiddelen voor het steunpakket coronaschade 2021 die niet volledig besteed worden te storten in een bestemmingsreserve voor de viering van 750 jaar stadsrechten in Vlaardingen. In de geest van dit besluit wordt voorgesteld om ook deze middelen in deze bestemmingsreserve te storten.

92

Coronasteun rijksmiddelen septembercirculaire 2021 Vanuit de septembercirculaire 2021 is een uitkering van € 265.000 beschikbaar gesteld aan gemeente Vlaardingen om de culturele sector te ondersteunen. Deze uitkering is vrij besteedbaar en daarom betreft dit een budgetneutrale wijziging over meerjaren van het programma Financiën naar het programma Kunst en Cultuur. De vijf grote Vlaardingse culturele instellingen en de grote evenementenorganisatoren lijden nog steeds inkomstenderving. Daarnaast is hulp en stimulans nodig voor kleine culturele organisaties en culturele ZZP-ers. Aangezien aan het eind van het jaar pas duidelijk is wat de gederfde inkomsten zijn van de culturele sector en de aanvraag van subsidies in zeer korte tijd (tot 31-12-2021) dient plaats te vinden, stellen wij voor om deze middelen in 2022 beschikbaar te stellen. Bestemmingsreserve 750 jaar Vlaardingen: Rijksmiddelen OCW culturele sector Op 17 juni 2021 besloot uw Raad om het overschot aan rijksmiddelen voor het steunpakket coronaschade 2021 die niet volledig besteed worden te storten in een bestemmingsreserve voor de viering van 750 jaar stadsrechten in Vlaardingen. Het overschot bedraagt op dit moment de volledige 4e post calamiteitenreserve. € 134.503. Er is nog geen beroep gedaan op deze calamiteitenreserve.

Het is mogelijk dat dit bedrag lager wordt, wanneer er in de komende periode alsnog aanspraak gedaan wordt op deze bestemmingsreserve.In ditzelfde raadsvoorstel is opgenomen de 3e post Hollandevent, te oormerken voor de periode 2022-2023, te weten € 100.000. Dit bedrag wordt nu ook gestort in deze bestemmingsreserve ten behoeve van de uitvoering in 2022-2023.

235

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.

18

18

Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.

38

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

10

12

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.

12

Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.

10

Taakveld 5.6 Media

100

1

Bibliotheek De subsidie aan de bibliotheek is structureel circa € 100.000 te hoog geraamd. Dit komt doordat onder andere de eenmalige storting in het eigen vermogen ook meerjarig is verwerkt in de begroting . In deze rapportage wordt dit hersteld.

100

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.

1

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

0

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.

0

46 Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Kunst en cultuur

Voordeel

Nadeel

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

486

Reserve bibliotheekwerk Lagere onttrekking bibliotheekwerk dan geraamd vanwege ontoereikend saldo reserve.

160

Reserve 750 jaar Vlaardingen Storting in de reserve 750 jaar Vlaardingen vanwege overschot coronasteunpakket.

235

Storting in de reserve 750 jaar Vlaardingen vanwege terugvordering subsidies Storting in de reserve 750 jaar Vlaardingen vanwege terugvoerdering subsidies.

92

Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Krediet Trekkenwand In 2019 is door de Raad een krediet ad. € 570.000 gevoteerd voor de vervanging van de trekkenwand van de Stadsgehoorzaal. Deze apparatuur is in dat jaar geplaatst, maar omdat er mogelijk nog wat aanvullende werkzaamheden aan deze apparatuur gedaan moesten, is het krediet aan het eind van het jaar niet afgesloten. Door een heel gunstige aanbesteding zijn de werkelijke kosten veel lager dan begroot, waardoor er nog een restant krediet over is van € 125.102,50. Wij stellen voor het krediet af te sluiten. Herstelplan Het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed speelt niet direct een rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde. Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 24, 28, 77, 78 en 93.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Bij enkele onderwerpen van de oranje lijst binnen dit programma kunnen wij op dit moment nog niet geheel aan uw wens voldoen. Deze onderwerpen zijn nog in onderzoek en dus nog niet zo ver uitgewerkt dat wij al kunnen concluderen of een ombuiging uiteindelijk haalbaar en/of wenselijk is. Door de complexiteit van de betreffende onderwerpen vergt dit meer tijd. Enkele onderwerpen denken wij in het 4e kwartaal van dit jaar af te ronden en aan uw raad te kunnen voorleggen. Daarnaast hebben wij voor sommige ombuigingsonderwerpen moeten constateren, dat deze niet of nauwelijks besparingen gaan opleveren. Na onderzoek blijkt dat een aantal opties op (korte) termijn geen besparing oplevert, maar bijvoorbeeld wel zorgt voor een kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering en/of de dienstverlening. Daarnaast achten wij een aantal ombuigingsopties niet wenselijk. In deze beide gevallen stellen wij ook voor om de ombuiging van de oranje lijst te halen.